• Build 1.36.1
  • Registro C112 da EFD-ICMS/IPI (Sped-Fiscal) - Documento de arrecadação referenciado

    Melhoria Efetuada:

    Criação nova transação para cadastro do Registro C112 da EFD-ICMS/IPI (Sped-Fiscal) - Documento de arrecadação referenciado

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal

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    Fiscal

    Melhorias em Rotinas

    Melhoria Efetuada:

    -Na Tela de Fechamento Mensal Patrimonial (PAT_FechamentoWP), foi removido a limitação de quantidade de linhas do Grid;
    -Na Contabilização do AVP, foi adicionado a Atividade Econômica como filtro para buscar Regra de Contabilização;
    -No ChekList Fiscal (FIS_CheckListWP), foi melhorado a performance e adicionado melhorias na parte de "CFOP Divergente";
    -No Relatório de Ficha CIAP (PAT_FichaCIAPWR), no Modelo C em específico, foi adicionado a Vida Útil 36 e 30 meses nas demonstrações;

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Saída GPAT - Fechamento do Período GPAT - Relatórios - Ficha CIAP

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    Patrimnio

    Criação de nova tela para múltipla atribuição de contas contábeis de destino à um plano de conta

    Melhoria Efetuada:

    Foi realizado a criação de uma ação na tela de Relação DE-PARA entre as Contas Contábeis Analíticas (ctb_deparapc) onde prossegue em uma tela para atribuição de N contas contábeis à um Plano de Contas de Destino.
    Foi feito também uma correção na tela de Relação DE-PARA entre as Contas Contábeis Analíticas (ctb_deparactb) referente a validação dos campos de busca por contas e plano de contas que não existem e que estava deixando gravar.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Geração de Arquvios - SPED Contábil

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    Contabilidade

    erro de validação na geração do arquivo DARF

    Qual Problema:

    Ao tentar gerar o arquivo da DARF pela tela FIS_GERACAODARFWR o sistema esta validando preenchimento de campos que já estão preenchidos.

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste nas validações dos preenchimentos dos campos na tela FIS_GERACAODARFWR

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - DARF

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    Fiscal

    Criação do campo filtro pelo tipo de custo

    Melhoria Efetuada:

    Criado filtro na tela de Parâmetros de Rateio do Fechamento de Estoque.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - CUS - Custo Contabil

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    Contabilidade

    Adição do campo Valor da Obra no PRJ_Projeto

    Melhoria Efetuada:

    Criado o campo ValorObra no cadastro da tela do PRJ_Projeto

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Cadastros - Projeto

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    Contabilidade

    Mostrar somente Centros de custos configurados para o usuário

    Melhoria Efetuada:

    Foi desenvolvido para que os prompts de centro de custos mostrasse (caso tenha) somente centros de custos ativos e que estejam configurados para aquele usuário.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Cadastros - Centro de Custo

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    Contabilidade

    Ajustes para que o sistema abra as NF de serviço da mesma forma que abre as NF de venda normal.

    Melhoria Efetuada:

    que o sistema abra as NF de serviço da mesma forma que abre as NF de venda normal.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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    Fiscal

    Alteração na busca do texto legal

    Melhoria Efetuada:

    Alterado na rotina de observação da nota o carregamento do SDT para enviar os mesmos filtros da nota fiscal, aproveitando assim a mesma regra no buffer desenvolvido.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Fiscal

    Rateio Contábil entre Filiais

    Melhoria Efetuada:

    Foi desenvolvido o Rateio Contábil entre Filiais (CTB_RateioContabilFiliaisWP), para isso, é necessário realizar as devidas configurações.
    As configurações de Base de Rateio, é a mesma do Rateio Contábil Normal, que não faz entre filiais.
    As configurações do Rateio Contábil entre Filiais, é feita pela Tela Rateio Contábil entre Filiais (WWRateio Contábil entre Filiais), e a configurações é muito parecida com o Rateio Contábil normal, o que muda, é que nas Contas de Origem, deverá ser informado a Filial, e nas contas de destino também deverá ser informado a Filial.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Movimentações - Rateio Contábil

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    Contabilidade

    Refazer Grade Contábil em Processo Batch e Despesas Antecipadas entre Filiais

    Melhoria Efetuada:

    O Refazer Grade Contábil (CTB_RefazerGradeContabil) foi adicionado para Processo Batch, assim utilizando menos recursos do Tomcat.
    O Processo de Despesas Antecipadas (FIN_MovimentoAntecipadoApuracaoWP) também foi alterado para permitir processo entre filiais e adicionado a opção de Ratear os valores entre várias Contas Contábeis e Centros de Custo, para isso, basta acessar as Configurações do Tipo de Documento e configurar o Campo "Executa Rateio das Receitas/Despesas Antecipadas?", se essa opção estiver desligada, não será possível fazer Rateio, caso contrário, será habilitado um novo cadastro para vincular as Contas Contábeis, Filiais, Centros de Custo e informar a o Valor do Índice para rateio.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Movimentações - Manutenção da Grade Contábil GCTB - Contabilização - Aplicações Financeiras

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    Contabilidade

    Buffer da Regra de Contabilização

    Melhoria Efetuada:

    Foi adicionado um Buffer das Regras de Contabilização (WWNFS_RegraCTB), esse buffer visa melhorar a performance das contabilizações.
    Para habilitar o Buffer, acessar a tela de Regras Contábeis, e haverá um Botão em formato de um Raio, onde é habilitado o Buffer.
    Após clicar no botão, o Buffer deverá ser habilitado,e a partir disso o sistema já controla o Buffer sozinho, sempre que um determinado conjunto de filtros for utilizado para encontrar uma regra, o sistema já sabe quais foram as regras retornadas, e ele retorna as mesmas regras, sem ter que revalidar tudo novamente.
    Porém sempre que algum filtro de Regra for alterado, ou sempre que uma nova regra for criada, o Buffer deverá ser reprocessado, para isso, acessar a mesma tela que foi usada para habilitar o Buffer, e clicar no botão "Reprocessar Buffer"

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Movimentações - Manutenção da Grade Contábil

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    Contabilidade

    SPED Fiscal e Alterações no Patrimônio

    Melhoria Efetuada:

    -O SPED Fiscal (FIS_SPEDFiscalICMSIPIWP) foi adicionado para Processo Batch, garantindo uma melhor performance e automaticamente não sobrecarregando o Tomcat, apenas um SPED pode ser gerado por vez, o Arquivo do SPED bem como o Relatório de erros, será anexado ao Processo Batch.
    -Houve alteração no Patrimônio (PAT_Item) devido ao Bloco G130 do SPED Fiscal, os campos Chave do Documento e Origem do Documento nos Dados da Nota Fiscal de Entrada, agora podem ser digitados, caso seja a inclusão de um Bem que a nota não está inserida no sistema, isso acontece em virada de sistema normalmente.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal

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    Fiscal

    SPED COntribuição e Apuração de Resultado

    Melhoria Efetuada:

    -O SPED Contribuição (FIS_SPEDFiscalPISCOFINSWP) e a Apuração da Contribuição (FIN_ContribuicaoWP) foi adicionado para ser gerado em processo batch, aumentando a performance e diminuindo o gargalo no tomcat.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Contribuição GFIS - Movimentações - Apuração da Contribuição

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    Fiscal

    Validações na União e Desmembramento de Bens

    Melhoria Efetuada:

    -Foram adicionadas várias validações para evitar problemas no Desmembramento de Bens (PAT_ManutencaoChamarDesmembramento) e União de Bens (PAT_ManutencaoChamarUniao). Essas validações verificam se o Grupo do Bem possui pelo menos 1 controle, e se existe alguma conta de depreciação do Bem cadastrada no Grupo.
    Sem essas configurações, o Bem não era depreciado, nem listado em relatórios.

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Movimentação - União GPAT - Movimentação - Desmembramento

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    Patrimnio

    Corração da Data/Hora e Número nas Transferências entre Almoxarifados

    Qual Problema:

    -A Data e Hora da Transferência de Origem e Destino ficavam muito diferentes, o que causa problema no custo online. -A Transferência de Origem tinha um número diferente da de destino, ficando impossível ligar a origem no destino

    Correção Efetuada:

    -A Data do movimento de saída era a Data e Hora exata no momento que o processo aconteceu, porém no movimento de entrada, era a Data e Hora que a tela era aberta, pela ordem de hora, o produto entrou no almoxarifado, antes mesmo de sair dele. E essa diferença causava problema no custo online, sendo que nesse meio tempo, entrava produtos de compra que modificava o custo. Então a Data e Hora da Saída e Entrada agora está a mesma.
    -Outro problema, era que a saída gerava um número de transferência, e a entrada gerava outro, não sendo possível ligar a Saída com a Entrada. A partir dessa correção, o número da Transferência de Origem será igual a Transferência de Destino.

    Local: Gestão Administrativa > Custo Contábil

    Tag(s): GCTB - CUS - Custo Contabil

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    Custo Contbil

    Importação de plano de contas referencial

    Melhoria Efetuada:

    Alterado para carregar do arquivo do plano de contas referencial, campo 6, o tipo da conta contábil (analítica/sintética). Assim contas patrimoniais e de resultado estarão classificadas corretamente.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Geração de Arquvios - SPED Contábil

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    Contabilidade

    Adicionado campos novos no grid

    Melhoria Efetuada:

    No grid da gera pedidos , aparece o endereco de de entrega do pedido selecionado caso ele tiver

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Fiscal

    Ajustes no relatorio fis_demonstrativoFiscal

    Melhoria Efetuada:

    Agora tem a opção de filtrar as cidades de entrega no relatório
    Foi adicionado um campo no relatório que apresenta o codigo da receita

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Relatórios - Demonstrativo Fiscal

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    Fiscal

    Melhorias e Correções SPED Fiscal e Contribuição

    Qual Problema:

    E300 não está gerando quando só existe FCP

    Correção Efetuada:

    -Foi corrigido o Problema onde no SPED Fiscal, não era gerado o E300 quando no período só existia FCP, e não possuía valor de DIFAL de Origem ou Destino.
    -No F130 do SPED Fiscal, foi adicionado uma validação ao procurar a CST de determinado bem, se a CST não existisse configurada, apresenta um Erro.
    -No registro C170, quando não é Conta Contábil disponível para a Nota Fiscal, o sistema tentará usar uma conta contábil padrão configurada, caso não exista, a conta no C170 ficará em branco.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal GFIS - Geração de Arquivos - SPED Contribuição

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    Fiscal

    Melhoria na Correção de CFOP

    Melhoria Efetuada:

    -No CheckList Fiscal (FIS_CheckListWP), o processo de Correção da CFOP foi melhorado, agora o Sistema primeiro olha a CFOP no Item, se estiver preenchida, o sistema replica a CFOP para os Impostos, caso não esteja informada, daí sim ele segue com o processo que fazia antes, de olhar a Regra de Imposto e Tipo de Movimento.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Cadastros - Gerais

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    Fiscal

    Permitir alterar o Grupo do Bem após Desmembramento e União

    Melhoria Efetuada:

    -No Item do Patrimônio (WWPAT_Item), foi adicionado uma melhoria para permitir alterar o item do patrimônio após a União ou Desmembramento, para isso, é necessário ligar o Parâmetro "Permite Alterar o Grupo do Item Unido ou Desmembrado" nos Parâmetros do Patrimônio (WWPAT_Parametro)

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Movimentação - Desmembramento GPAT - Movimentação - União

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    Patrimnio

    Carregar Dados do Documento pela Sequência da Nota Fiscal

    Melhoria Efetuada:

    -Na tela onde se vincula o documento fiscal no ajuste de apuração (WWFIS_MovtoItemDocto), foi adicionado para importar os dados da nota fiscal através da sequência, como isso, ao informar a sequência da Nota e clicar no Botão de Importar os dados, o restante dos campos são preenchidos automaticamente.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Movimentações - Apuração do Imposto

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    Fiscal

    Performance

    Melhoria Efetuada:

    -Correção de Escrita de Textos.
    -Melhorias de Performance

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Cadastros - Gerais

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    Contabilidade

    Melhorias do Refazer Grade Contábil

    Melhoria Efetuada:

    -Melhorias Gerais no Refazer Grade Contábil que foi feita em processo batch.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Movimentações - Manutenção da Grade Contábil

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    Contabilidade

    Correções e Melhorias nos Livros, SPED e Apuração do Imposto

    Melhoria Efetuada:

    -Para as UFs de RS e SP, existem algumas particularidades com as escriturações de algumas CFOPs, essas configurações já existiam, porém faltava adicionar configuração para Alíquota e Valor do Imposto.
    -Para configurar a CFOP, basta acessar a tela Valores da CFOP (WWFIS_GIARSValoresCFOP), e configurar os campos desejados.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Relatórios - Livro Registro GFIS - Relatórios - Livro de Apuração GFIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal GFIS - Relatórios - Demonstrativo Fiscal

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    Fiscal

    Performance no Configurador de Relatório

    Melhoria Efetuada:

    -A performance no Configurador de Relatório Contábil (CTB_RelatorioWR) foi aumentada drasticamente, não é necessário configurar nada, apenas gerar o relatório normalmente

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Relatórios - Configurador de Relatórios

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    Contabilidade

    Correção de validação no envio do lote do Reinf

    Qual Problema:

    Quando estava marcado para Java 8 o sistema não estava comunicando pelo Reinf.

    Correção Efetuada:

    Na rotina de envio de lote do Reinf foi adicionada uma validação que vai informar ao usuário, se o parâmetro está configurado com o Java 8, o Reinf não comunica ainda com essa versão do Java.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivo - EFD Reinf

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    Fiscal

    Atualização do SPED Contábil/Fiscal 2019

    Melhoria Efetuada:

    Foi realizado a atualização do SPED Contábil/Fiscal de acordo com o leiaute 8/2019 da Receita Federal.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Geração de Arquvios - SPED ECF GCTB - Geração de Arquvios - SPED Contábil

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    Contabilidade

    Criado campos na nfs_parametro utilizados na NFS_NotaFiscalProcessaObs

    Melhoria Efetuada:

    Criado campos na nfs_parametro - faltou work with na anterior

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GPDV - Cadastros

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    Fiscal

    Correção das descrições das tabelas

    Qual Problema:

    Algumas tabelas estavam com a descrição errada

    Correção Efetuada:

    Fizemos a correção das tabelas que estavam com o nome padrão atribuido pelo Genexus.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): A - ATUALIZACAO BUILD

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    Contabilidade

    Tabelas que estavam com descrição errada

    Qual Problema:

    Tabelas que estavam com descrição errada.

    Correção Efetuada:

    Efetuamos a correção das descrições das tabelas que estavam com a descrição padrão do GeneXus.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): A - ATUALIZACAO BUILD

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    Contabilidade

    Correção das descrições das tabelas

    Qual Problema:

    Algumas tabelas estavam com a descrição errada.

    Correção Efetuada:

    Alterada a descrição das tabelas e feita a correção de sua versão.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): A - ATUALIZACAO BUILD

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    Contabilidade

    Tabelas que estavam com descrição errada

    Qual Problema:

    Tabelas que estavam com descrição errada.

    Correção Efetuada:

    Foi alterada a versão e a descrição que estavam erradas.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): A - ATUALIZACAO BUILD

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    Contabilidade

    Correções e Melhorias referentes a GIA e SPED

    Melhoria Efetuada:

    - No SPED Fiscal, não deve gerar o Registro C101 para documentos cancelados, estava gerando para os documentos vinculados.
    - Correção dos valores de Ajuste de Documentos para GIA de SP

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal GFIS - Geração de Arquivo - Gia

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    Fiscal

    Contabilização de cheque - elimina lote

    Melhoria Efetuada:

    No programa FIN_ContabilizacaoChequeEliminaLote, adicionado o campo CTB_MovtoItemOrigemFilial no for each para procurar contabilização já existente para o número do cheque

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Cheques Recebidos

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    Contabilidade

    Carregar plano de contas vigente na contabilização das notas fiscais

    Melhoria Efetuada:

    Alterado no programa para carregar a data do documento ao verificar o plano de contas vigente. Se nota fiscal de entrada, carregar a data do campo NFS_NotaFiscalDataChegada. Se nota fiscal de saída, carregar a data do campo NFS_NotaFiscalDataEmissao.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Saída GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Entrada

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    Contabilidade

    Relatórios do Refazer Grade Contábil e Demonstrativo Fiscal

    Melhoria Efetuada:

    - Nos Relatórios de Aviso do Refazer Grade Contábil, estava somando as sub-mensagens com as dos documentos antigos, elevando exponencialmente a quantidade de mensagens no relatório.
    - No Demonstrativo Fiscal, foi corrigido os valores das Notas Fiscais qua tinha erro por causa de uma alteração para respeitar a configuração específica nas CFOPs para a UF do RS

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GFIS - Relatórios - Demonstrativo Fiscal GCTB - Movimentações - Manutenção da Grade Contábil

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    Contabilidade

    Balancete da PEO

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado os filtros "Gerar Visão Anual no Padrão Plano de Contas em SQL" e "Formato de Impressão do Cabeçalho" no relatório de Balancete da PEO (PEO_BalanceteWP).

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Contabilização de Despesa de Impostos para Notas de Entrada

    Melhoria Efetuada:

    - Quando uma Nota Fiscal de Entrada não movimenta estoque, ela é contabilizada como Despesa, porém era feita com base no Rateio da Nota Fiscal, agora, se houver uma Regra de Contabilização com Operação "12 - Nota Fiscal de Entrada" e Ação "1201 - Despesa Fixa de Compra", será utilizado essa Conta configurada na Regra, caso contrário, segue o processo padrão que é através do rateio da nota

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Entrada

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    Contabilidade

    Adição do Eliminar Grade Contábil na Eliminação da Nota Fiscal

    Melhoria Efetuada:

    - Foi adicionado a rotina que elimina a grade contábil da nota fiscal ao eliminar a Nota Fiscal, essa adição foi apenas para evitar contabilização de Notas Eliminadas.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Saída

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    Contabilidade

    Performance no CheckList Fiscal

    Melhoria Efetuada:

    Foi adicionado uma Melhoria de Performance no Checklist Fiscal (FIS_ChecklistWP), essa melhoria foi feita por padrão para não ser necessário filtrar e marcar as notas que desejam ser corrigidas, basta informar os filtros e clicar no botão de correção.
    A forma antiga também está disponível, bastando alterar a opção do Campo "Listar Grid para Seleção das Notas Fiscais" para "Sim".

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Especifico

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    Fiscal

    Balancete da PEO

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado no relatório de balancete da PEO (peo_balancetewr) a opção de uma gvisão anual do plano de contas.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Correções do SPED Fiscal e Contribuição

    Melhoria Efetuada:

    - Corrigido a Conta Contábil dos Registro D100, D101 e D105 no SPED Contribuição.
    - Corrigido um Problema no Bloco G que travava a geração do SPED Fiscal, o problema ocorria apenas no DB2.
    - Corrigido a Geração do Bloco 1100 (Exportação) quando o Cliente não utilizava a forma de Configuração a Configuração no SPED Fiscal.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal GFIS - Geração de Arquivos - SPED Contribuição

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    Fiscal

    Correção das descrições das tabelas

    Qual Problema:

    Tabelas que estavam com descrição errada.

    Correção Efetuada:

    Efetuamos a correção das descrições das tabelas que estavam com a descrição padrão do GeneXus.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): A - ATUALIZACAO BUILD

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    Contabilidade

    Padronização do 0100

    Melhoria Efetuada:

    - O SPED Fiscal e Contribuição possuem o Registro 0100, que é os dados do contabilista, porém os 2 arquivos possuíam validações diferentes, o que dependendo da forma que você configurasse, ele gerava de uma forma no SPED Fiscal e Gerava de uma forma diferente ou nem mesmo gerava, no SPED Contribuição.
    Agora o 0100 dos 2 SPEDs estão padronizados.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal GFIS - Geração de Arquivos - SPED Contribuição

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    Fiscal

    Correções Build - WWCID_Regiao

    Qual Problema:

    Popup para associar os CEPs para região estava com layout desconfigurado

    Correção Efetuada:

    Foi efetuado ajuste no popup para associar os CEPs na tela Regiões (wwcid_regiao).

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GTEC - Cadastros

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    Fiscal

    Correções Build Novo 1

    Qual Problema:

    Problemas levantados nos testes

    Correção Efetuada:

    Correções programas
    TSI_OrdemNFWR+ESP_Fanavid_NFS_RelatorioGerencialRP

    Local: Gestão Agronegócio > TSI

    Tag(s): GAGR - TSI

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    TSI

    Correções Build Novo 2

    Qual Problema:

    Problemas levantados nos testes

    Correção Efetuada:

    Correções programas
    TSI_OrdensServicoAutorizacaoWR

    Local: Gestão Agronegócio > TSI

    Tag(s): GAGR - TSI

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    TSI

    Correções Build Novo 3

    Qual Problema:

    Problemas levantados nos testes

    Correção Efetuada:

    correções telas levantadas nos testes....
    TSI_Peasgem_TSI_PesagemItem

    Local: Gestão Agronegócio > TSI

    Tag(s): GAGR - TSI

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    TSI

    Correção CLB_SocioRP

    Melhoria Efetuada:

    Corrigido filtro por região no relatório de associado (CLB_SocioRP)

    Local: Gestão Clube > Secretaria

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Secretaria

    Correções Build - CLB_Prospect

    Qual Problema:

    Erro HTTP 500 ao clicar para inserir um novo registro

    Correção Efetuada:

    Foi efetuada a correção na tela Prospect de sócio (wwclb_prospect), faltava informar um parâmetro na chamada da tela wwemp_pessoaendereco, o que estava ocasionando o erro HTTP 500.

    Local: Gestão Clube > Proposta de Sócio

    Tag(s): Clube - Proposta de Sócio

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    Proposta de Scio

    Exibir somente ativos e analíticos no prompt CCT

    Melhoria Efetuada:

    Foi criado um parâmetro na tela wwctb_parametrocontabilizacao com a descrição "Exibir Somente Centro de Custo Ativo no Prompt", onde se marcado vai trazer somente os centro de custo dentro da data de vigência e Analíticos no promtp promptctb_contacontabilcct mencionado no trâmite inicial.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GCTB - Cadastros - Centro de Custo

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    Faturamento

    Melhoria Relatório ESP_Holambra_GerencialVendas

    Melhoria Efetuada:

    Foi realizado a inclusão dos tributos nos cálculos da margem bruta e líquida no relatório rentabilidade Relatório Gerencial Holambra (esp_holambra_gerencialvenda), também foram adicionadas as colunas "VLR ICMS","VLR PIS" e "VLR COFINS" no relatório.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Relatórios

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    Faturamento

    Melhorias no cálculo de volumes da nota e pedido

    Melhoria Efetuada:

    Alteramos o processo de cálculo de volumes na nota fiscal e pedido de venda, para fazer arredondamento para cima sempre que o cálculo gerar decimais.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    NFS-e IPM

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvimento de nota de serviço IPM via WebService.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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    Faturamento

    Prazo medio

    Melhoria Efetuada:

    Preencher um campo que tinha, com o prazo medio das parcelas criadas

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Geiger - Descrição Longa Produto

    Melhoria Efetuada:

    Incluído campo para informar descrição longa no produto na tela PRO_Produto.
    Esta informação será utilizada na impressão de pedidos específica do cliente Geiger

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GESP - Específico

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    Pedido de Venda

    Correção cálculo ICMS-ST

    Qual Problema:

    Sistema não estava importando e nem gerando o cálculo de ICMS-ST corretamente nas notas de entrada e consequentemente dando problema nas saídas.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a importação de XMLs e o cálculo nas notas fiscais de saída para que busque o valor informado nos impostos da nota fiscal de entrada.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Erros na ultima versao

    Melhoria Efetuada:

    Alguns códigos comentados que não podiam estar comentados

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Correção Rateio Desconto NF e Pedido de Vendas

    Qual Problema:

    Quando o valor do desconto era menor que a quantidade dos itens, estava gerando um valor de desconto negativo para o ultimo item.

    Correção Efetuada:

    Foi realizado a correção no calculo do rateio de desconto, ao informar o desconto na capa na tela Pedido de Vendas (PDV_Pedido) ou na Capa na tela Nota Fiscal de Saída(NFS_NotaFiscal)

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    NFS-e Betha 2.02

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvimento de layout Nfs-e Betha versão 2.02.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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    Faturamento

    Correção da situação do pedido ao faturar

    Qual Problema:

    Sistema não estava alterando a situação do pedido de venda quando a aprovação estava marcada por itens.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a alteração da situação do pedido de vendas ao confirmar e ao retornar uma nota fiscal.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Pedido de Venda

    Correção tela de alteração de lote do item da carga

    Qual Problema:

    Tela não estava alterando o lote quando havia mais de um no detalhamento.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a tela de alteração de lote do item da montagem de cargas, agora a tela permite a alteração correta.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Montagem de Carga

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    Faturamento

    Correção do retorno da confirmação da nota fiscal

    Qual Problema:

    Sistema não estava retornando completamente a confirmação de uma nota fiscal.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o retorno da confirmação da nota fiscal, o processo inteiro foi isolado em uma procedure para facilitar a manutenção e também foram revisadas algumas chamadas que estavam erradas.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    adiantamento pedido de venda

    Qual Problema:

    Quando o adiantamento gerado pelo pedido de venda e o mesmo é eliminado o sistema não permite mais alterar a parcela.

    Correção Efetuada:

    Corrigido validação para quando o adiantamento estiver eliminado o sistema permitir editar a parcela.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Correção da gravação do título da operadora de cartão de crédito

    Qual Problema:

    Sistema não estava gravando corretamente o título.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a geração do título da operadora de cartão de crédito, agora gera com as contas contábeis corretamente.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Envio de e-mail NFS-e IPM

    Melhoria Efetuada:

    Efetuado ajuste para buscar o arquivo xml da pasta do diretório de processamento.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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    Faturamento

    Rateio de despesas assessorias nas notas com bonificação

    Qual Problema:

    As despesas assessorias em notas com bonificação em itens que não movimentam financeiro o rateio estava sendo feito em ambos os itens mas o valor financeiro estava ficando errado por não considerar o valor do rateio dos itens sem mov financ

    Correção Efetuada:

    alterado para quando marcado o parâmetro NFS_ParametroNaoRateiaFreteBonificado o sistema não rateia os valores as despesas assessorias nos itens, assim como faz para o frete.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    valor de descontos no relatório gerencial de vendas NFS_RelatorioGerencialWR

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o valor de descontos no relatório gerencial de vendas NFS_RelatorioGerencialWR para considerar também como descontos os impostos cadastrados no cadastro da pessoa como impostos descontados.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Relatórios

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    Faturamento

    Ajsute da ordem dos campos

    Melhoria Efetuada:

    Apenas foi invertido os campos de posição, pois estavam errados

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Tabela de Preço

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    Pedido de Venda

    Ajuste das abas

    Melhoria Efetuada:

    Quando abria inseria algo pelas abas, quando fechava voltava para aba geral

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GSCP - Produto

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    Pedido de Venda

    Observação não estava aparecendo

    Melhoria Efetuada:

    Observação que era digitada na OS não estava aparecendo na hora de imprimir e nem quando ia editar a OS

    Local: Gestão Comercial > Ordem de Serviço

    Tag(s): GSCP - OS

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    Ordem de Servio

    Correção consulta de controles

    Qual Problema:

    Corrigida a consulta de controles.

    Correção Efetuada:

    Na tela de consulta de controles foi adicionado o campo de descrição manual do produto, essa descrição vem das telas de origem do produto e em casos de produtos genéricos, deve ser exibida na tela de controles.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal por Pedido/Controle

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    Faturamento

    Reabertura de pedidos de venda nota fiscal de retorno das mercadorias

    Melhoria Efetuada:

    Ajustado para reabrir os pedidos automaticamente na confirmação da nota de entrada onde o processo não foi feito via controle.
    Também foi ajustado os relatórios da situação do pedido para mostrar a nota de entrada de devolução quando o processo for feito via controle.
    Removido botão "Reprocessa Situação Pedido" da tela extrawwesp_reweflonpedidoaprovacao.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    impressão danfe Betha

    Qual Problema:

    no total do valor bruto estava somando o valor de outras retenções.

    Correção Efetuada:

    retirado o valor das retenções para não somar no valor total bruto na impressão do danfe.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Danfe

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    Faturamento

    Correção da aprovação da montagem de carga

    Qual Problema:

    Sistema não estava gravando corretamente a quantidade carregada nos itens da montagem de carga.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a aprovação da montagem de carga (wwpdv_carga) para gravar apenas a quantidade carregada quando na sequencia de aprovação da carga estiver marcado para liberar para emissão de nota fiscal, isso foi desenvolvido porque na Launer, existem várias sequencias de aprovação de aprovado para a carga e esse processo não estava funcionando direito, porque permitia gerar a nota já na primeira sequência.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Montagem de Carga

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    Faturamento

    Limpar Filtros WWPRO_Produto

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido opção de limpar filtros na WWPRO_Produto

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GSCP - Produto

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    Pedido de Venda

    Ajustes Relatório Rocha

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido chamados 271522, 271530, 271532 que solicitavam ajustes nos relatórios específicos de Carga, Pedido e Orçamento da Rocha

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda GPDV - Montagem de Carga - Relatórios

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    Pedido de Venda

    Correção gravação de cupons fiscais pagos com cartão

    Qual Problema:

    Não estava gravando corretamente o financeiro da operadora.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a gravação do financeiro da operadora dos cupons fiscais.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal por Cupom

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    Faturamento

    Botão de excluir registro do edi na tela de processamento

    Qual Problema:

    Tela de processamento de arquivos do EDI estava com uma lentidão extrema, o motivo eram os diversos registros que não podiam ser eliminados antes e deixavam a tela lenta.

    Correção Efetuada:

    Adicionado o botão de excluir registros da tela de processamento de arquivos do EDI (PDV_PedidoEDIProcessamento), é possível excluir um ou todos os registros.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - EDI

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    Pedido de Venda

    Diferenciar aprovação para pedidos de venda com Grade específica

    Melhoria Efetuada:

    Foi criado o campo "Consiste Grade Específica?" na tela PDV_AprovacaoSeq, com este campo marcado, será possível administrar pedidos com sequências de aprovação diferenciadas, para produtos que consistirem grade específica.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Aprovação

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    Pedido de Venda

    Correção importação de cupons fiscais monte libano

    Qual Problema:

    Sistema estava importando os cupons com impostos errados.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a gravação dos impostos dos cupom fiscal, agora o sistema importa somente o que vem do JSON.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    FCI Reweflon Revenda

    Melhoria Efetuada:

    Ao importar um XML com Nro de FCI, o sistema insere uma FCI de Revenda

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - FCI

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    Faturamento

    Correção tela de parâmetros de dezenas nota fiscal de saída

    Qual Problema:

    Sistema não estava permitindo marcar o parâmetro de controlar dezenas para as notas fiscais de saída do Mato Grosso do Sul.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a tela de parâmetros a nota fiscal de saída (wwnfs_parametro) para que permita ao usuário marcar a opção corretamente.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Consumidor Final pelo Cadastro de Pessoa

    Melhoria Efetuada:

    Alteração para o sistema enviar no XML da nota fiscal o campo consumidor final conforme cadastro de pessoal e não por regra de imposto.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção importação de Cupons

    Qual Problema:

    estava importando Cupons sem o número de serie e espécie

    Correção Efetuada:

    Foi criado uma nova validação no programa ESP_Pinheiros_NFS_NotaFiscalImportar, para não permitir que seja importado a nota fiscal sem a serie e espécie.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Específico

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    Faturamento

    Gravar Data de Saída no vencimento da parcela de imposto na nota fiscal de saída

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Cadastro de Impostos (fis_imposto), foi criado o campo "Data Base Vencimento", com as opções (Data de Emissão) e (Data de Saída), a partir deste campo, quando o imposto estiver configurado para gerar uma parcela separada na nota fiscal de saída, a data de vencimento desta parcela será gravada com base na data configurada.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Financeiro

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    Faturamento

    Correção leitura do financeiro na tela de fechamento de carga

    Qual Problema:

    Sistema estava alterando o banco e conta do financeiro ao pesquisar na tela de fechamento.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o botão de pesquisa da tela de fechamento de carga (pdv_cargafechamento), agora ao pesquisar uma carga que já tenha notas fiscais e títulos o sistema não atualiza o banco e conta com as informações da nota fiscal.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Montagem de Carga - Fechamento

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    Pedido de Venda

    Correção importação de pedidos pelo web service

    Qual Problema:

    Sistema não estava gravando algumas informações essenciais no item do pedido.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a importação de pedidos no web service de cadastro de pedidos de venda (apdv_pedidocadastro_ws).

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Correção da contabilização do título da operadora de cartão

    Qual Problema:

    Sistema não estava contabilizando a inclusão dos títulos de operadora de cartão de crédito.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a contabilização do título da operadora de cartão de crédito, quando emitido pela nota fiscal agora contabiliza corretamente.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Melhoria TMS_CIOT

    Melhoria Efetuada:

    Foi criado o campo "Solução de Vale Pedágio" na tela CIOT(TMS_CIOT), com esse campo será possível informar o pagamento do vale pedágio, via TAG do Sem Parar.

    Local: Gestão Transportes > Comercial

    Tag(s): GTMS - MDF-e - Sefaz

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    Comercial

    Alterações na Proposta Comercial

    Melhoria Efetuada:

    - Realizado alterações em Telefones na Proposta comercial específica da Gratt

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Correção importação de pedidos pelo web service

    Qual Problema:

    Sistema não estava gravando algumas informações essenciais no item do pedido.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a importação de pedidos no web service de cadastro de pedidos de venda (apdv_pedidocadastro_ws).

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Gravação do Código do Benefício na confirmação da nota de saída

    Qual Problema:

    Ao confirmar uma nota com mais de um item o sistema grava o cbenef do primeiro item no segundo item caso o segundo item não possuir o CBenef

    Correção Efetuada:

    Corrigida a rotina de confirmação da nota de saída para que calcule corretamente o código do benefício de cada item da nota. Tela WWNFS_NotaFiscal

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Problema relatório de fechamento de carga.

    Melhoria Efetuada:

    Efetuado ajuste para exibir corretamente os valores não recebidos.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Montagem de Carga

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    Faturamento

    erro ao tentar gerar um cadastro de pessoa pela tela NFS_CadastroBaseadoSefazWP

    Qual Problema:

    erro http 500 ao tentar gerar um cadastro de pessoa pela tela NFS_CadastroBaseadoSefazWP

    Correção Efetuada:

    Corrigido erro na rotina NFS_CadastroBaseadoSefazWP para que gere corretamente o cadastro da pessoa.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Pessoa

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    Faturamento

    Gravar sequência da nota fiscal na OS

    Melhoria Efetuada:

    Foi efetuada a melhoria para que ao gerar a Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal) através dos controles gerados ao encerrar uma ordem pela tela Ordem de Serviço do TSI (WWTSI_Ordem), seja gravado a sequência da nota fiscal na tabela da ordem de serviço.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Confirmação

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    Faturamento

    Erro do Saldo de Lote no Pedido de Venda

    Qual Problema:

    Quando usado controle de lote e um item do pedido de venda alocasse vários lotes e após o faturamento fosse feito uma nota de estorno o sistema voltava o saldo em um lote qualquer e não no lote que teve o movimento estornado.

    Correção Efetuada:

    Ajustado a rotina para voltar o saldo do pedido no mesmo lote que teve o movimento de estorno no estoque.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Estoque

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    Faturamento

    Correção importação de pedidos pelo web service

    Qual Problema:

    Sistema não estava gravando algumas informações essenciais no item do pedido.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a importação de pedidos no web service de cadastro de pedidos de venda (apdv_pedidocadastro_ws).

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Correção do CEP no layout da nota fiscal de serviços da Holambra

    Qual Problema:

    O CEP estava saindo sem os zeros a esquerda para fechar 8 dígitos.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o CEP no layout da nota fiscal de serviços (WWNFS_NotaFiscal) Conam da Holambra, agora é feito o tratamento dos zeros a esquerda do CEP.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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    Faturamento

    Nova opção na promoção da tabela de preços

    Melhoria Efetuada:

    Adicionada nova opção na parte de promoção do produto da tabela de preços tpv_tabelaprecoproduto.
    Opção "Utilizar para Todas as Condições de Pagamento"
    Caso marcada o sistema carrega no pedido de vendas a promoção independente da condição de pagamento selecionada.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Tabela de Preço

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    Pedido de Venda

    Gerar financeiro no pedido Commerce

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvimento de rotinas para geração do financeiro no pedido commerce a partir de determinada sequência de aprovação.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido Commerce

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    Pedido de Venda

    NF Devolução - Gera financeiro do tipo de movimento

    Melhoria Efetuada:

    Efetuado ajuste para considerar as regras de "Gera financeiro", "Movimenta estoque" e "Considera como" na nota de devolução de saída.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    NFS-e SimplISS Blumenau

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvimento completo(envio, consulta e cancelamento) da NFS-e da SimplISS de Blumenau.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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    Faturamento

    NFS-e SimplISS Blumenau

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvimento completo(envio, consulta e cancelamento) da NFS-e da SimplISS de Blumenau.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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    Faturamento

    Correção na geração das parcelas da nota fiscal e do pedido de vendas

    Qual Problema:

    tinha um loop infinito no tratamento dos feriados ao gerar as parcelas

    Correção Efetuada:

    Foi criado a rotina (NFS_NotaFiscalVencimentoTratarFeriados), onde foi feito o tratamento para a data de vencimentos das parcelas da nota fiscal de saída e do pedido de vendas que caiam em feriados. Corrigido também o loop infinito que tinha nesse processo.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Financeiro

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    Faturamento

    NFs-e Betha

    Melhoria Efetuada:

    Efetuado ajuste para não haver problema de repetição do número do RPS ao enviar a NFs-e o que retornava erro "RPS já informado".

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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    Faturamento

    Alterada permissão de edição na tela ExtraWWPDV_PedidoSimplificado

    Melhoria Efetuada:

    Alterada a tela ExtraWWPDV_PedidoSimplificado para que somente seja possível alterar os pedidos abertos que estão com a opção PEDIDO EXTERNO marcados na sequencia de aprovação.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    bloqueio de controle duplicado na nf de remessa de industrialização

    Qual Problema:

    geração de controle duplicado na nf de remessa de industrialização

    Correção Efetuada:

    desenvolvido bloqueio de controle duplicad na nf de remessa de industrialização

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    E-mail de e-mail NFS-e

    Melhoria Efetuada:

    Efetuado ajuste para enviar corretamente o usuário emissor da nfs-e no corpo do e-mail.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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    Faturamento

    Ajuste SDT

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado mais campos ao SDT que gera um pedido de venda zerado.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    validação de quantidade múltipla na devolução própria

    Melhoria Efetuada:

    Criado parâmetro "Não validar as Quantidades Múltiplas do Produto na Devolução" na NFS_Parametro.
    Caso esse parâmetro estiver marcado o sistema não irá validar a quantidade múltipla do produto no momento da devolução.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Devoluções

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    Faturamento

    Correção na tela ESP_EntrepostoCommerceWP

    Qual Problema:

    Não estava permitindo alterar o item do pedido devido a reserva de estoque criada

    Correção Efetuada:

    Foi realizada a correção na tela Pedido de Vendas Commerce - Entreposto(ESP_EntrepostoCommerceWP), criado uma validação para deletar a reserva de estoque do item caso ja tenha sido gerada a reserva na inserção. Com isso o sistema cria reserva novamente quando confirmado a alteração do item.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Especifico

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    Pedido de Venda

    Alteração em relatórios e telas da Assistência

    Melhoria Efetuada:

    Efetuado ajustes na tela de Relatório de Ordens por Técnico (ast_ordemtecnicowr), adicionado novos filtros, corrigido alguns filtros que não funcionava, e alterado o relatório incluindo algumas novas informações, e retirado outras informaçoes.
    Criado um relatório novo de impressão da Ficha de Controle de Assistência Técnica que pode ser impresso atraves da tela (AST_OrdemWR)
    Incluido o campo de Crachá/Matricula na tela de abertura de os (AST_OrdemNovo) para facilitar encontrar o tecnico.

    Local: Gestão Comercial > Assistência Técnica

    Tag(s): GTMS - Ass Tec - Ordem de Assistência Técnica

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    Assistncia Tcnica

    Retirada obrigatoriedade do campo telefone para sócios

    Melhoria Efetuada:

    Retirada obrigatoriedade do campo telefone para sócios, nas rules, o telefone nao é obrigatorio se socio = 'S'

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    NFs-e consulta NFS-e Pronim

    Melhoria Efetuada:

    Efetuado ajuste para o sistema efetuar a consulta corretamente das nfs-e quando for selecionado mais de uma nota por consulta.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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    Faturamento

    Tipo de Pedido do Representante no Pedido Representante

    Melhoria Efetuada:

    Na gravação do pedido de venda pelo representante (PDV_PedidoSimplificado) foi alterado para buscar o tipo do pedido de venda no cadastro do representante (REP_RepresentanteTipoPedido) caso existir. Quando não existir será buscado do tipo de movimento, e caso ainda não encontrar busca o tipo do pedido nos parâmetros do pedido de venda.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Alterar representante no pedido de venda.

    Melhoria Efetuada:

    Informamos que foi efetuado ajuste no sistema especificamente no pedido de venda para quando já possuir parcela antecipada com financeiro gerado não permitir alterar o representante do pedido, evitando que o sistema fique com o financeiro para o representado errado. Quando houver a necessidade de alterar o representante será necessário retornar o financeiro e gerar o financeiro novamente assim para o representante correto.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Criado campos na nfs_parametro utilizados na NFS_NotaFiscalProcessaObs

    Melhoria Efetuada:

    Na NFS_NotaFiscalProcessaObs , com esses parametros ,NFS_ParametroImprimeMatriculaCEI ch_simnão, NFS_ParametroImprimeMotorista e NFS_ParametroImprimePlacasObs, agora utlizam eles para as observações

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção Orçamento de Vendas

    Qual Problema:

    Ao informar uma estrutura no orçamento, estava estourando a variável do vetor, ocasionando erro de classe

    Correção Efetuada:

    Foi realizado a correção na tela Manutenção do Orçamento de Vendas (WWORV_Orcamento)

    Local: Gestão Transportes > Comercial

    Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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    Comercial

    Pesagem

    Melhoria Efetuada:

    Ajustado sistema para abrir a tela de correção do valor da nota quando o somatório das notas da pesagem ultrapassar o valor do pedido.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Pesagem

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    Faturamento

    Gerar financeiro no pedido Commerce

    Melhoria Efetuada:

    Efetuado ajuste para validar se o pedido inteiro foi selecionado para gerar a nota no pag seguro.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção do botão de re-gerar o financeiro da nota

    Qual Problema:

    Sistema não estava gerando o financeiro dos impostos novamente, ao gerar o financeiro novamente da nota.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a geração do botão de re-gerar o financeiro dos impostos novamente da nota fiscal (wwnfs_notafiscal).

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Descrição do produto no agrupamento da NF

    Melhoria Efetuada:

    Efetuado ajuste para concatenar corretamente a descrição interna do produto no agrupamento da nota.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Gravação de moeda nota fiscal

    Melhoria Efetuada:

    Efetuado ajuste para gravar corretamente a moeda no item da nota fiscal.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção na geração do financeiro da nota fiscal

    Qual Problema:

    Ao chamar a rotina de gerar o financeiro da nota fiscal de saída, o sistema estava eliminando o título que a nota já tinha, mesmo que tivesse alguma baixa.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a rotina de gerar o financeiro da nota fiscal de saída (wwnfs_notafiscal), agora o sistema valida se já tem títulos e se estes podem ser eliminados antes de realmente eliminar.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    não carrega a condição de pagamento na PDV_Pedido

    Qual Problema:

    não carrega a condição de pagamento da tabela de preço na PDV_Pedido

    Correção Efetuada:

    corrigido o problema de não carregar a condição de pagamento da tabela de preço na PDV_Pedido

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Descrição do produto no agrupamento da NF

    Melhoria Efetuada:

    Efetuado ajuste para concatenar corretamente a descrição interna do produto no agrupamento da nota.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Gravação da Chave da NF-e na Transferência entre Filiais

    Qual Problema:

    Na nota fiscal não grava a chave da NF-e quando no tipo de movimento da nota de saída não tiver cadastrado a filial de destino.

    Correção Efetuada:

    O procedimento para gravar a chave da NF-e foi alterado para buscar a espécie e modelo do tipo de movimento da nota fiscal de entrada (Destino), em vez de buscar a partir da nota fiscal de saída.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota de Transferencia

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    Faturamento

    TTD Reweflon

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvimento especifico do TTD Reeweflon, Controle de Origem no LOTE

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - FCI

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    Faturamento

    Correção tipo de pedido no especifico da entreposto

    Qual Problema:

    Na tela de consulta de pedidos da entreposto não estava mostrando a descrição do tipo de pedido.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a exibição do tipo de pedido nas telas especificas da entreposto.
    (* Os objetos adicionais no xpz são para a compilação do modelo oficial).

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Correção conversão moeda ao gerar nf do pedido

    Qual Problema:

    Sistema estava pegando a data da moeda como a data informada no pedido, porém deve pegar a data da geração da nota e a cotação atual.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a geração de notas fiscais de pedidos com moeda estrangeira (wwnfs_notafiscal), agora o sistema usa a data da geração da nota fiscal pra buscar o valor da cotação da moeda do dia, caso não exista vai disparar um erro.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal por Pedido/Controle

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    Faturamento

    correção da impressão dos parâmetros no relatório EMP_PessoaWR

    Qual Problema:

    Os parâmetros no relatório EMP_PessoaWR não estavam condizendo com os filtros do relatório

    Correção Efetuada:

    Realizada a correção da impressão dos parâmetros no relatório EMP_PessoaWR

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Pessoa

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    Faturamento

    Correção da impressão de cupom fiscal

    Qual Problema:

    A impressão em pdf do cupom fiscal nfce está imprimindo a forma de pagamento como "Dinheiro", ao invés de "Duplicata" (que está no cupom fiscal).

    Correção Efetuada:

    Corrigida a impressão de cupom fiscal NFCe (wwnfs_notafiscal) com a forma de pagamento "Duplicata", agora sai a descrição corretamente.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Cupom Fiscal

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    Faturamento

    Correção Retorno Da Nota Fiscal

    Qual Problema:

    Ao retornar a confirmação da nota fiscal de saída, caso ocorresse algum erro no processo, a situação não estava voltando para concluída.

    Correção Efetuada:

    Na tela de Notas Fiscais de Saída(WWNFS_NotaFiscal), ao realizar o retorno da confirmação, foi efetuado a correção, para que seja feito uma validação para que se houver algum erro no retorno, a situação da nota fiscal retorne para concluída.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Confirmação

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    Faturamento

    Correção de erro ao compilar a transação da nota fiscal

    Qual Problema:

    Erro de code too large

    Correção Efetuada:

    Correção do erro de code too large ao compilar a transação da nota fiscal de saída (nfs_notafiscal) em Oracle.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Situação pedido

    Melhoria Efetuada:

    Efetuado ajuste para retornar a situação do pedido corretamente na confirmação ou retorna da nota de devolução. Além disso foi ajustado para voltar para encerrado caso o item do pedido for encerrado em algum momento.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Correção da formação de preços de venda

    Qual Problema:

    Sistema estava gravando os valores de formação de preço de venda com as casas decimais erradas.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a gravação dos valores máximos e mínimos da tabela de preços pela tela da formação de preço de venda (fpv_formacaoprecowp), agora o sistema grava os valores respeitando o parâmetro de decimais do pedido de vendas (wwpdv_parametro).

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Tabela de Preço

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    Pedido de Venda

    Encapsulamento de Notas

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido encapsulamento de notas de entrada, geração de arquivos, etc.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção na impressão do pedido

    Qual Problema:

    não estava setando os valores do pedido na impressão

    Correção Efetuada:

    Foi efetuada a correção na impressão do pedido de vendas PDV_PedidoRP, pois quando não tinha uma moeda definida, estava listando os valores do item e valor total zerado.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Impressão

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    Pedido de Venda

    Joate WebServices

    Melhoria Efetuada:

    Personalização dos Webservices da DZM para a Joate, atendendo a necessidades de KITS

    Local: Gestão Comercial > Frente de Caixa

    Tag(s): GFAT - Cupom Fiscal

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    Frente de Caixa

    Joate WebServices

    Melhoria Efetuada:

    Personalização dos Webservices da DZM para a Joate, atendendo a necessidades de KITS

    Local: Gestão Comercial > Frente de Caixa

    Tag(s): GFAT - Cupom Fiscal

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    Frente de Caixa

    Correção WWNFS_Parametro

    Qual Problema:

    Ao emitir o Relatório Padrão em PDF e EXCEL, dava erro java.lang.NullPointerException

    Correção Efetuada:

    Foi efetuada a correção na tela Parâmetros Nota Fiscal (wwnfs_parametro),para que seja possível emitir os relatórios padrões, em PDF e EXCEL.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Relatório consulta movimentação de estoque

    Melhoria Efetuada:

    Efetuado ajuste no Relatório consulta movimentação de estoque para exibir o campos de cliente/fornecedor corretamente.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Relatórios

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    Faturamento

    Ajuste saldo do embarque.

    Melhoria Efetuada:

    Efetuado ajuste para que ao excluir um item do romaneio seja voltado o saldo do embarque.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Embalagens

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    Pedido de Venda

    Pedidos Joate Liberação 1

    Melhoria Efetuada:

    Personalização do pedido e Produção para a Joate Conforme solicitado

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda GFAT - Cupom Fiscal

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    Pedido de Venda

    Personalização do pedido para a Joate 2

    Melhoria Efetuada:

    Personalização do pedido e Produção para a Joate Conforme solicitado

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Personalização do pedido Joate 3

    Melhoria Efetuada:

    Personalização do pedido e Produção para a Joate Conforme solicitado

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Ordenação no grid - campo Descrição Técnica do Produto

    Melhoria Efetuada:

    ao carregar os produtos no grid ordene de forma crescente a coluna Descrição Técnica do Produto.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GSCP - Produto

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    Pedido de Venda

    Correção wwnfs_xmlcfop

    Qual Problema:

    Correção no filtro por sequências

    Correção Efetuada:

    Na tela Cadastro de CFOP para Importação de XML (wwnfs_xmlcfop), foi adicionado um filtro por intervalo de sequências.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Importação

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    Faturamento

    Correção wwnfs_notafiscalinutilizada

    Qual Problema:

    Botão de impressão estava desconfigurado na tela

    Correção Efetuada:

    Foi efetuada a correção na tela Inutilização de Notas Fiscais (wwnfs_notafiscalinutilizada), para que o botão fique no padrão da tela.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Relatório consulta movimentação de estoque

    Melhoria Efetuada:

    Efetuado ajuste no Relatório consulta movimentação de estoque para exibir o campos de cliente/fornecedor corretamente.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Estoque

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    Faturamento

    Relatório CSV

    Melhoria Efetuada:

    Ajustado relatório o esp_holambra_ctb_relatorioavpwr ( Tipo do Relatório: 3 - Demonstrativo das Vendas (Excel)) para imprimir em CSV.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Relatórios

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    Faturamento

    Correção build

    Qual Problema:

    pesquisa pelo código não esta filtrando e pelo nome não esta trazendo nenhum resultado.

    Correção Efetuada:

    Filtro pelo código ok. Filtro do nome já estava funcionando.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção build

    Qual Problema:

    O produto não aprece no grid após clicar para atualizar o preço.

    Correção Efetuada:

    Após a atualização do preço não é permitido alterar o preço no mesmo dia. Porém foram feitas outros ajustes na tela, como: Tornar grid selecionável, removido botão "Atualizar" e colocado suas funções no botão "Processar preço", visto que este não tinha utilidade. Inserido classes no botões e melhorado disponibilização dos campos e grid na tela.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Tabela de Preço

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    Faturamento

    Erros na Importação do XPZ Reweflon TTD

    Melhoria Efetuada:

    Erros na Importação do XPZ Reweflon TTD, envio de atributos

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Correção build.

    Qual Problema:

    Ao tentar fazer uma segunda cópia de produto, o produto copiado na tentativa anterior reaparece no grid depois de clicar no botão "Adicionar Produto".

    Correção Efetuada:

    1º Ajustado para limpar o grid após a cópia do produto.
    2º Outro problema que ocorria é quando existia algum produto no grid e se selecionasse o prompt de consulta estava sumindo os produtos já selecionados do grid. Esse também foi efetuado ajuste.
    3º Também foi ajustado para não permitir adicionar no grid um produto que não existe.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GSCP - Produto

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    Faturamento

    Correção build.

    Qual Problema:

    Ao abrir a janela e clicar no ícone Renovar, o sistema lista 232 Estruturas, ao clicar no ícone Excel ou PDF gera relatório de somente 16 itens.

    Correção Efetuada:

    Verificado que na tela está sendo carregado as estruturas sem filial, dessa forma foi efetuado ajuste para exibir da mesma forma no relatório.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Erros XPZ WS Joate

    Melhoria Efetuada:

    Web Servcies Joate Xpz Correção de arquivos faltando

    Local: Gestão Comercial > Frente de Caixa

    Tag(s): GFAT - Cupom Fiscal

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    Frente de Caixa

    Correção build.

    Qual Problema:

    Ao abrir a tela o sistema já dá mensagem "Recurso a Substituir não informado", sem sequer clicar ou preencher qualquer campo.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para apresentar a mensagem corretamente.
    Ajustado para apresentar a mensagem corretamente.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GSCP - OF - Manutenção

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    Faturamento

    Erros XPZ WS Joate

    Melhoria Efetuada:

    Erros XPZ WS Joate, envio de objeto .Envio de Objetos novamente

    Local: Gestão Comercial > Frente de Caixa

    Tag(s): GFAT - Cupom Fiscal

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    Frente de Caixa

    Correção da validação de pedidos no bloqueio do produto

    Qual Problema:

    Sistema não estava verificando se o pedido estava eliminado antes de validar.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a validação que não permitia o bloqueio de produtos que estavam em pedidos de vendas, agora se o pedido for eliminado o sistema permite o bloqueio normalmente.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Erros XPZ WS Joate

    Melhoria Efetuada:

    Erros XPZ WS Joate Tentativa 3, novamente de novo.................

    Local: Gestão Comercial > Frente de Caixa

    Tag(s): GFAT - Cupom Fiscal

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    Frente de Caixa

    Excel da tela do pedido

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado ao arquivo Excel da tela WWPDV_Pedido, a coluna Tipo de Pedido, com o intuito de exibir a coluna contendo o código e descrição do tipo do pedido.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Pedido de Venda

    Correção do campo de fuso horário da tela de parametros da nfe

    Qual Problema:

    Sistema não estava preenchendo o campo de fuso horário, isso causava problemas na hora de enviar o evento da nota fiscal..

    Correção Efetuada:

    Corrigido o campo de fuso horário na tela de parâmetros da nfe.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Joate Versionamento de Desenvolvimento especifico

    Melhoria Efetuada:

    Joate Versionamento de Desenvolvimento especifico, PEDIDOS, Fabricacao

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Personalização do pedido Joate ERROS 2

    Melhoria Efetuada:

    Personalização do pedido Joate ERROS 2, enviando objetos faltantes

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Correção chamada java externo por processo batch

    Qual Problema:

    Rotina da NFe que fazia a chamada do java externo estava com problemas quando era chamada por processo batch, estava pegando o diretório errado e com caracteres invalidos.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a rotina da NFe que chama o Java externo na hora da comunicação com o Sefaz, agora a rotina funciona corretamente independente de estar executando por processo batch ou no envio normal da nota fiscal de saida (wwnfs_notafiscal).

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção build.

    Qual Problema:

    No momento de inserir um recurso, apresenta a mensagem: Não existe ' T3448'.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para exibir a mensagem de erro correta. Mas o problema é que Falta cadastrar a filial do recurso em wweng_recurso >> Filial.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Melhoria WS faturamento Saboraki

    Melhoria Efetuada:

    Foi Adicionado ao Web Service de Faturamento Por Carga (ESP_SABORAKICargaFaturamentoWS), um campo para poder visualizar o motorista da carga.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Consultas

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    Faturamento

    Correções Build - WWEMP_PessoaSimplificado

    Qual Problema:

    Ao inserir um registro automaticamente já criava vinculo com as filiais, mas não tinha nenhum botão na tela para desvincular as filiais do registro, teria que entrar na tela wwemp_pessoa para desvincular as filiais.

    Correção Efetuada:

    Foi efetuada a correção na tela Cadastro de Pessoa Simplificado (wwemp_pessoasimplificado), foi criado no grid os botões "Filiais" e "Limite de Crédito", desta maneira, o usuário poderá desvincular os registros subsequentes, pela própria tela para poder exclui o registro.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Pessoa

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    Faturamento

    Correção da eliminação de caracteres inválidos no xml da NFe

    Qual Problema:

    Sistema não estava eliminando os caracteres especiais <,>,&," e '.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a geração do XML da NFe, agora o sistema elimina esses caracteres nos campos de texto do XML corretamente.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correções Build - Aprovação pedido de vendas

    Qual Problema:

    Ao copiar um pedido, quando o parâmetro "Mantém aprovação ao alterar o pedido" , estivesse marcado, o pedido gerado estava ficando sem situação.

    Correção Efetuada:

    Foi efetuada a correção nas telas de Pedido de Vendas(wwpdv_pedido) e Manutenção do Pedido de Venda (extrawwpdv_pedidomanutencao), para que ao copiar o pedido de vendas, o pedido gerado seja criado com a primeira sequencia de aprovação existente.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Cópia

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    Pedido de Venda

    Correção build.

    Qual Problema:

    Erro http status 500 ao gerar o arquivo.

    Correção Efetuada:

    Verificado que o problema ocorre quando não é informado a máscara do arquivo no cadastro do layout.
    Efetuado validação para não permitir gerar o arquivo sem informar o layout ou sem a máscara i

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GTEC - Layout

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    Faturamento

    Correção build.

    Qual Problema:

    Gerando em excel, está imprimindo apenas o PDF.

    Correção Efetuada:

    Ajustado no relatório para impressão em XLS.
    Ajustado no relatório para impressão em XLS.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GMNT - Controle de Pneus - Relatório

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    Faturamento

    Ajustes no layout da impressão de controles da nota fiscal

    Melhoria Efetuada:

    Realizados Ajustes no layout da impressão de controles da nota fiscal nfs_controlewr

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal por Pedido/Controle GSCP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle

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    Faturamento

    Correções Build - wwnfs_contratocomodato

    Qual Problema:

    Estava dando erro ao gravar o projeto

    Correção Efetuada:

    Foi efetuada a correção ao inserir um novo registro pela tela Contrato de Prestação de Serviço - Comodato (wwnfs_contratocomodato), agora ao inserir um novo registro, vai ser gerado um novo projeto corretamente.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção build.

    Qual Problema:

    Não carrega o grid e botões estão fora do padrão.

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste. Não carrega o grid e botões estão fora do padrão.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Rotinas de Retorno Info Contato

    Melhoria Efetuada:

    Rotinas que retornam cargo e telefone do contato do pedido. Utilizado no layout da Reweflon.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Correção build.

    Qual Problema:

    Campos LongVarchar.

    Correção Efetuada:

    Devido a problemas de compilação no build foram alterados os campos criados para Reweflon de LongVarchar para Varchar(4000).

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Consulta de Produtos

    Melhoria Efetuada:

    Consulta de Produtos DZM, para ajuste na compilação

    Local: Gestão Comercial > Frente de Caixa

    Tag(s): GFAT - Cupom Fiscal

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    Frente de Caixa

    Espelho Ponto HE Detalhado

    Melhoria Efetuada:

    Na impressão do Espelho Ponto - Horas Extras Detalhado, incluso totalizadores para: horas normais/ noturnas / extras / adicional noturno / DSR.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Espelho do Cartão Ponto

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    Controle de Frequência

    Mensalidade Sindical

    Qual Problema:

    Esta gerando valor de mensalidade Sindical para tipo de folha Complementar.

    Correção Efetuada:

    Ajustado calculo da folha de pagamento para gerar Mensalidade Sindical apenas para os Tipos de Folha configurados no cadastro de Sindicato.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Ficha Responsabilidade EPI

    Qual Problema:

    Esta carregando sempre quantidade 1 na Ficha de Responsabilidade de EPI.

    Correção Efetuada:

    Ajustado entrega da Ficha de Responsabilidade de EPI para carregar corretamente as quantidades de cada Item entregue ao colaborador.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHS - Segurança do Trabalho - Movimentação de EPI

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    Folha de Pagamento

    Relatório Folha

    Qual Problema:

    Esta imprimindo os valores de desconto igual aos valores de Proventos.

    Correção Efetuada:

    Ajustado emissão do relatório da Folha para que os valores da coluna Desconto, sejam impressos corretamente com os valores calculados em folha.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Cálculo da Folha

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Cálculo da Folha (rhf_calculofolha), inclusos filtros por Setor e Mão de Obra, que quando informados o sistema irá navegar apenas nas folha de pagamento que se enquadram nos filtros selecionados.
    Por padrão ao abrir a tela, os filtro irão estar em branco, que dessa forma irá listar todas as folha de pagamentos para navegação.
    Na tela Cálculo da Folha (wwrhf_calculofolha), inclusos os filtros Setor e Mão de obra, que podem ser filtrados pelo código ou descrição.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento

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    Folha de Pagamento

    Auto Atendimento

    Melhoria Efetuada:

    Na Tela de Parâmetros da Empresa, criado campo "Data Início Auto Atendimento", que quando preenchido uma data nesse campo, ao abrir o auto atendimento as informações de Folha, Férias, Ponto, Afastamento e Informe de Rendimentos, irão aparecer apenas dessa data em diante.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Auto Atendimento

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    Folha de Pagamento

    Médias Décimo

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de Sindicatos (rhf_sindicatos), criado o parâmetro: Utiliza Base Décimo Integral para Calculo Médias?, que quando o mesmo estiver habilitado, irá calcular o valor do décimo calculando o Valor total dividindo por 12, caso o mesmo esteja demarcado irá pegar o valor total, dividir por 12 para ter a base, ai a base divide por 12 e multiplica pelos avos de direito.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo 13º Salário

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    Folha de Pagamento

    Líquidos ITAU

    Qual Problema:

    Não esta carregando a empresa pagadora no arquivo.

    Correção Efetuada:

    Ajustado geração do arquivo Líquidos ITAU, para carregar a empresa pagadora conforme selecionado em tela e inserido o código "1707", no Header do Arquivo, Posição 33 à 36, conforme Nota 13 do Manual.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Geração de Arquivos Bancários

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    Folha de Pagamento

    Relatório Anamnese

    Melhoria Efetuada:

    Inserido na Ficha de Atendimento "Aba" Anamnese, a opção para marcar se "Já foi submetido a cirurgia" e um campo para informar quais foram submetidas e incluso esses dados para imprimir no relatório de Anamnese.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHM - Medicina do Trabalho - Ficha de Atendimento

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    Folha de Pagamento

    Teto INSS

    Melhoria Efetuada:

    Alterado regra para calculo do Teto do INSS, para que à partir de Março/2020 o sistema calcule a base máxima que esta nas tabelas do encargos sociais * 11,6881%, que na tabela atual (6.101,06 * 11,6881% = 713,10).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento

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    Folha de Pagamento

    Monitoração FAP

    Qual Problema:

    Arquivo S-1005 (FAP de 2020), está gravando como 'Alteração', gerando erro na hora enviar o Lote... Também está considerando apenas duas casas decimais, e deve considerar as 4 casas (após a vírgula)

    Correção Efetuada:

    Alterado geração da monitoração do FAP, para gerar sempre como "Inclusão".
    Alterado para que a Alíquota FAP e Alíquota RAT Ajustado carregue com 4 casas decimais.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento

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    Folha de Pagamento

    Ficha Registro

    Melhoria Efetuada:

    Na impressão do Relatório de Ficha de Registro do Colaborador (rhf_ficharegistrocolaboradorwr), incluso 3 novas Opções:
    Imprimir Medicina do Trabalho:Irá imprimir os dados de Exame Médico, Exame Clínico/Laboratorial e Vacina, sendo a coluna Tipo Exame, que irá diferenciar o nome da tela que esta imprimindo;
    Imprimir Segurança do Trabalho: Imprime os Dados da Tela Controle de Treinamento e os dados da CAT.
    Imprimir Treinamento e Desenvolvimento: Imprime apenas os registros de Treinamento Concluído.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Local de Trabalho

    Qual Problema:

    Lista de todos os "locais de trabalho" cadastrados, mas a lista está saindo em branco. Tanto em excel quanto em PDF.

    Correção Efetuada:

    Na tela Local de Trabalho (wwrhm_localtrabalho), ajustado para que a impressão em XLS e PDF sejam efetuadas corretamente conforme filtro utilizados em tela.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Medicina do Trabalho

    Tag(s): GRHM - Medicina do Trabalho - Cadastros

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    Medicina do Trabalho

    Monitoração eSocial

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Monitor de Alteração de Campos do e-Social (wwrhf_monitoralteracaoesocial), incluso o Filtro Filial.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - e-Social

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    Folha de Pagamento

    Calculo Ponto Coletivo

    Qual Problema:

    Ao calcular o ponto de forma coletiva esta calculando apenas para Empregados.

    Correção Efetuada:

    Ajustado calculo do ponto, para quando efetuado de forma coletiva, calcular para todos os colaboradores ativos que possuem a marcação para "Calcular Ponto".

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Controle de Frequência

    Atualização De CTPS

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Atualização da Carteira de Trabalho (rhf_ctpsatualizarwr), incluso o campo "Imprime Escalas?" que por padrão irá carregar marcado. Com a opção desmarcada, os históricos de jornadas não serão impressas.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento

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    Folha de Pagamento

    Associação de Função/Cargo

    Qual Problema:

    Ao associar Funções ao cargo ocorre erro 500.

    Correção Efetuada:

    Ajustado forma de associação de Funções ao Cargo para não gerar erro em tela.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento

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    Folha de Pagamento

    eSocial S1280

    Melhoria Efetuada:

    Ajustado para não gerar o bloco infoAtivConcom quando o valor estiver zerado.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - e-Social

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    Folha de Pagamento

    Copia Colaborador

    Melhoria Efetuada:

    Alterado processo de Cópia de Cadastro de Colaborador (rhf_copiacolaboradorwp), para que ao cadastrar o novo colaborador o sistema realize a criação da Monitoração para o envio do mesmo ao eSocial.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento

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    Folha de Pagamento

    Cadastro de Líder

    Melhoria Efetuada:

    Criado tela para Cadastro de Area (WWRHF_CadastroArea), tela de Cadastro de Líder Empresa (WWRHF_LideresEmpresa) e campos para relacionamento dos mesmos no cadastro do colaborador quando o cliente for Fanavid.
    No relatório Emissão de Relatório Gerencial (rhf_relatoriogerencialwr), incluso filtro por Líder e Area e a tag Líder, irá carregar conforme esse novo cadastro para o cliente Fanavid.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento

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    Folha de Pagamento

    Relatório de Eventos

    Melhoria Efetuada:

    - Alterado relatório de Eventos para quando selecionado Competência Final maior que Competência Inicial, o sistema emita um separador entre uma competência e outra no momento da impressão;
    - Ajustado para realizar a impressão corretamente quando emitido o relatório selecionado competência inicial e final em anos diferentes;
    - Alterado para que o totalizador de empresa emita somente quando selecionado mais de uma filial.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Movimentação Saldo Banco de Horas

    Melhoria Efetuada:

    Na tela, Relatório de Movimentação do Saldo do Banco de Horas (rhb_movimentacaosaldobhwr), criado o Parâmetro Quebrar Página por Colaborador? que por padrão irá ficar Marcado.
    Ao realizar a impressão com o parâmetro marcado, o sistema irá realizar uma quebra de página por colaborador.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Relatórios

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    Controle de Frequência

    Relatório Personalizado

    Melhoria Efetuada:

    Incluso impressão na TAG {turnos_horariotrabalho}, para quando for o cliente Monte Líbano emitir a impressão dia a dia da Semana, quebrando a linha a cada dia.
    Para os dias que são RE, CO, FO, o sistema irá emitir a informação: --- Folga ---.
    Quando o turno do colaborador estiver vinculado ao código 2 - Sem Feriado, o sistema irá emitir na última linha como Feriado e o horário dos dias de trabalho.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Calculo Rateio

    Qual Problema:

    Quando possui pagamento de 13° nas férias, o valor do 13° não carrega no líquido de desconto no calculo da locação.

    Correção Efetuada:

    Ajustado calculo da folha de pagamento para quando o colaborador possuir rateio e receber décimo nas férias, computar corretamente o valor do evento Líquidos de Férias, na aba dos rateios.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento

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    Folha de Pagamento

    Contrato Verde Amarelo

    Melhoria Efetuada:

    Para cadastro de um colaborador nas categorias do Contrato Verde Amarelo, deve ser seguidos os seguintes itens:
    Passo 1- No cadastro do colaborador o mesmo deve ser selecionado a Tipo: ?Aprendiz?, que ao selecionar essa opção o sistema irá abrir um campo: Contrato Verde Amarelo.
    Se o campo for marcado o sistema irá executar os cálculos devidos para o Tipo de Contrato Verde e Amarelo, caso contrário, seguirá como um Aprendiz Normal.
    Passo 2 ? Para Contrato Verde e Amarelo, foram inseridos no sistema 2 novas Categorias de Trabalhador (107 e 108), que será utilizado para o envio ao eSocial pelo S-2200.
    Passo 3 ? No Site da Caixa (http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx), está disponível para download o novo validador do Sefip com as adequações para que a mesma possa atender ao novo tipo de contrato (Lembrando que após instalar a mesma, deve ser atualizado as tabelas do INSS).
    Os eventos:
    - (Padrão 404);
    - (Padrão 425);
    - (Padrão 150);
    quando dor o cliente Rocha, não irão gerar a contribuição Parte Empresa e RATxFAP.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento

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    Folha de Pagamento

    Ficha Financeira

    Melhoria Efetuada:

    No relatório de Ficha Financeira (rhf_fichafinanceirawr), incluso a opção "Imprimir Totalizador da Empresa?" que por padrão carrega desmarcada e ao selecionar a mesma o sistema irá imprimir o totalizador da filial logada, caso não selecionado mais de uma filial, se selecionar mais de uma filial e o campo estiver marcado, irá carregar o totalizador de todas as Filiais. Lembrando que a impressão do totalizador será gerado em uma nova página do relatório, para separar das impressões individuais de colaboradores.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    PPP

    Melhoria Efetuada:

    Alterado emissão do PPP, para que mesmo selecionando um Representante Legal de outra filial que o colaborador esta cadastro, o número do NIT seja impresso corretamente.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Medicina do Trabalho

    Tag(s): GRHM - Medicina do Trabalho - PPP

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    Medicina do Trabalho

    Calculo Rescisão

    Qual Problema:

    Ao calcular rescisão com INDENIZACAO ART 479 CLT - PERICULOSIDADE, o sistema paga o valor no evento de aviso de indenização periculosidade.

    Correção Efetuada:

    Alterado calculo da rescisão para quando o colaborador tiver rescisão pelo artigo 479, o evento a indenização de periculosidade seja pago pelo evento de INDENIZACAO ART 479 CLT - PERICULOSIDADE.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Entrega de EPI

    Qual Problema:

    O sistema esta acusando erro na entrega do EPI que foi descartado em outra Filial.

    Correção Efetuada:

    Ajustado validação de entrega de EPI, para o sistema validar apenas os EPIs da Filial em que esta sendo realizado a movimentação.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Segurança do Trabalho

    Tag(s): GRHS - Segurança do Trabalho - Movimentação de EPI

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    Segurança do Trabalho

    Integração Financeira

    Qual Problema:

    Ao realizar integração de Pensão o sistema gera erro que a soma dos rateios não esta corrreta.

    Correção Efetuada:

    Ajustado integração financeira de Pensão Alimentícia, para quando o colaborador possuir mais de um pensionista com mesmo evento, o sistema buscar o valor que esta no grid e não o valor do evento da folha de pagamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Integração Financeira

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    Folha de Pagamento

    Certificado Treinamento

    Melhoria Efetuada:

    Ajustado emissão do certificado de Treinamento, para quando for impresso de forma coletiva, faça uma quebra de página a cada novo certificado.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Treinamento e Desenvolvimento

    Tag(s): GRHT - Treinamento e Desenvolvimento - Cadastros

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    Treinamento e Desenvolvimento

    Férias MP 927

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de Preparação de férias (rhf_ferias), criado o novo campo Tipo de Cálculo MP 927, que possui a opção, Todos, Sem 1/3, Somente 1/3.
    Regra:
    Ao gerar férias sem 1/3, o sistema baixa os dias do período aquisitivo.
    Ao gerar férias somente 1/3, irá apenas calcular o 1/3 e não irá mexer no período aquisitivo.
    Ao gerar rescisão, caso tenha a falta do calculo das férias somente 1/3, o sistema irá gerar esse valor na rescisão e no relatório de aviso e erro irá emitir um aviso para facilitar o entendimento de porque calculo esse evento, exemplo; (Evento 52 com valor 2.588,00 gerado para quitação da MP 927!)

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Férias

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    Folha de Pagamento

    Consulta de EPI

    Melhoria Efetuada:

    Ajustado pesquisa de EPI, para que na consulta não apresente EPI's que foram descartados por outras filiais.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Segurança do Trabalho

    Tag(s): GRHS - Segurança do Trabalho - Movimentação de EPI

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    Segurança do Trabalho

    Espelho Ponto HE Detalhado

    Melhoria Efetuada:

    Na impressão do Espelho do Cartão Ponto - Horas Extras Detalhado, Incluso totalizador mensal para as horas que o colaborador realizar em Adicional Noturno.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Espelho do Cartão Ponto

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    Controle de Frequência

    Tags Relatório Personalizado

    Melhoria Efetuada:

    Na configuração do Relatório Personalizado (wwrhf_relatoriopersonalizado), criado as tags de valor do salario hora extra 70% e valor do salario hora extra 70% por extenso.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Reajuste Salário Retroativo

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Parâmetros da Empresa (wwrhf_parametrosempresa), criado o campo "Pagar Reajuste Retroativo em folha complementar", que quando marcado os valores gerados de reajuste retroativo serão pagos na Folha Complementar, caso desmarcado irá pagar na Folha Normal.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo de Reajuste Retroativo

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    Folha de Pagamento

    Assuntos Solicitação ao RH Auto Atendimento

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Assuntos Solicitação ao RH Auto Atendimento (wwrhf_assuntosautoatendimento), inserido Filtro por empresa e botão para poder vincular de forma automática o registro de uma filial para as demais.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento

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    Folha de Pagamento

    Relatório de Aniversariantes

    Qual Problema:

    O relatório é emitido em branco, a url não suporta o tamanho do relatório gerado.

    Correção Efetuada:

    Ajustado emissão do relatório de aniversariantes (rhf_colaboradoraniversariowr), para gerar corretamente os dados de todas as filiais e incluso totalizador de aniversariantes quando selecionado mais de uma empresa.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Exame Audiométrico

    Qual Problema:

    No laudo Audiométrico está com erro da busca das informações da empresa.

    Correção Efetuada:

    Na emissão do Laudo Audiométrico, emitido pela tela wwrhm_exameaudiometrico, ajustado para carregar corretamente os dados da empresa e do Médico.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Segurança do Trabalho

    Tag(s): GRHS - Segurança do Trabalho - Cadastros

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    Segurança do Trabalho

    Relatório Folha

    Qual Problema:

    Alguns Eventos não esta gerando na folha.

    Correção Efetuada:

    Ajustado emissão do Relatório da Folha de Pagamento, (rhf_folhapagamentowr), para listar todos os eventos calculados na competência.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Periculosidade Décimo

    Qual Problema:

    Gratificação de Décimo não esta somando para base de periculosidade no calculo do Décimo.

    Correção Efetuada:

    Ajustado calculo do Décimo, para que o evento de Gratificação some corretamente para a base de Periculosidade conforme parametrizações dos eventos.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo 13º Salário

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    Folha de Pagamento

    Calculo Refeição

    Qual Problema:

    Ao calcular de forma proporcional aos dias, o valor de refeição não está calculando corretamente. (Beneficio Refeição).

    Correção Efetuada:

    Ajustado Geração de Vale Refeição para o Colaborador (rhf_geravalerefeicaowp), para no mês da admissão, se selecionado a opção "Informar Quantidade", o sistema gere corretamente o valor total.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Vale Refeição

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    Folha de Pagamento

    INSS Múltiplos Vínculos

    Qual Problema:

    Ao efetuar o lançamento de múltiplos vínculos, com teto máximo, a alíquota informada não chega ao valor correto (713,10), é aceito apenas duas casas após a vírgula, se lançado 11,68 ou 11,69, não fecham com o valor teto.

    Correção Efetuada:

    Na tela Múltiplos Vínculos (rhf_vinculoinss), alterado para que no Campo Alíquota possa ser digitado até 4 casas após a vírgula, para que possa atender as novas regras de calculo do INSS.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento

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    Folha de Pagamento

    Calculo Rescisão

    Qual Problema:

    Esta calculando Saldo de Salario para colaborador afastado por Licença sem Remuneração.

    Correção Efetuada:

    Ajustado calculo da Rescisão para que o sistema não calcule Saldo de Salario para os dias afastados por Afastamento do Tipo Licença sem remuneração e ajustado para que demonstre no calculo o evento referente ao afastamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Calculo Ponto

    Qual Problema:

    Calculo do Ponto trazendo horas extras não identificadas dentro do horário.

    Correção Efetuada:

    Ajustado Calculo do Ponto Eletrônico para quando o colaborador possuir ponto Flexível, gerar corretamente a quantidade de Horas Extras quando o mesmo possuir direito.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Controle de Frequência

    RAIS

    Qual Problema:

    Ao Gerar o arquivo RAIS o sistema gera o erro HTTP Status 500.

    Correção Efetuada:

    Ajustado geração do arquivo RAIS, para que quando o sistema faça a leitura dos afastamentos dos colaboradores, não gere o erro HTTP Status 500.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - RAIS

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    Folha de Pagamento

    Médias Férias

    Qual Problema:

    Ao calcular as férias o sistema esta carregando valores incorretos.

    Correção Efetuada:

    Ajustado Preparação de Férias para carregar os valores corretos de médias e alterado Relatório de Adicionais (rhf_relatorioadicionaiswr), para quando for emitido para o tipo "Férias", o sistema recalcule os adicionais do período selecionado antes de fazer a impressão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Férias

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    Folha de Pagamento

    Calculo Afastados

    Qual Problema:

    Os dias de afastamento foram calculados no Evento 811, incorretamente, deve ser gerado no Evento (provento).

    Correção Efetuada:

    Ajustado calculo da folha de pagamento para que em meses que o colaborador estiver afastado, calcule corretamente os dias da parte empresa e INSS.
    Alterado regra para que o sistema permita gravar realizar redução de salario para empregados.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento

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    Folha de Pagamento

    Calculo Férias

    Qual Problema:

    Calcula somente abono 1/3 para medias e não para Abono Pecuniário.

    Correção Efetuada:

    Ajustado calculo de férias para quando gerado férias sem 1/3 e informado abono o sistema irá calcula 1/3 de abono normalmente.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Férias

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    Folha de Pagamento

    SEST SENAT MP 932

    Melhoria Efetuada:

    Criado regra no sistemas para que os valores de SEST e SENAT atendam as regras da MEDIDA PROVISÓRIA Nº 932, DE 31 DE MARÇO DE 2020.
    Art. 1º Excepcionalmente, até 30 de junho de 2020, ficam reduzidas as alíquotas das
    contribuições aos serviços sociais autônomos para os seguintes percentuais:
    II - Serviço Social da Indústria - Sesi, Serviço Social do Comércio - Sesc e Serviço Social do
    Transporte - Sest - setenta e cinco centésimos por cento;
    III - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac, Serviço Nacional de Aprendizagem
    Industrial - Senai e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - Senat - cinco décimos por cento;

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento

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    Folha de Pagamento

    Rateio da folha de pagamento por projeto

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido o processo de rateio da folha de pagamento por projeto, onde:
    -> Nos parâmetros da empresa (wwrhf_parametrosempresa), no campo Utiliza Rateio, foi adicionada a opção Projetos, onde ao executar o cálculo do rateio da folha de pagamento ou rescisão, irá ratear os valores conforme o histórico de locação que o colaborador esteve durante a competência;
    -> No lançamento por evento (wwrhf_lancamentoeventos) foi adicionada a opção para permitir ratear o evento em mais que um projeto, podendo lançar um projeto sem vínculo com as locações que o colaborador esteve durante a competência. Neste rateio, é permitido ratear de forma percentual a quantidade ou valor do evento, e também pode ser rateado em valores (tanto quantidade quanto valor) - Disponível somente quando o rateio for por projeto;
    -> Nos cálculos de DARF (wwrhf_calculodarfcabecalho) e SEFIP (wwrhf_calculosefip) foi inserido um detalhamento por locação de trabalho, projeto e centro de custo, utilizado na integração financeira;
    -> No cálculo da rescisão (wwrhf_parametrorescisao), foi inserida a opção de ratear o cálculo na origem, semelhante ao que ocorre no rateio da folha de pagamento;
    -> Na integração financeira (rhf_integracaofinanceirawp), os títulos da folha de pagamento serão demonstrados de forma separada, conforme o agrupamento locação de trabalho/projeto/centro de custo;
    -> Nos cálculos de rateio, foi alterada a forma de verificação dos mesmos, validando cada evento por dia na competência, nos casos de afastamento, férias, abono, eventos vindos do controle de frequência, são separados conforme o dia da ocorrência;
    -> O rateio do INSS ocorre conforme a base de cálculo formada pelo tipo do rateio, refazendo a base conforme os eventos calculados em cada tipo. Quando a base ultrapassa o teto, as bases e valores são rateados conforme a base total do mesmo, multiplicando a proporção de cada item do rateio ao valor total calculado.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Férias

    Qual Problema:

    Para casos onde há dias de férias em período mais antigo, fazendo a quebra da concessão em dois recibos, um dos recibos paga 1/3 de férias, e não deixa alterar manualmente a preparação e nem no cálculo.

    Correção Efetuada:

    Ajustado preparação de férias, para quando o período aquisitivo quebrar em 2 recibos, ambos gravem com a opção "Tipo de Cálculo MP 927", informado no cadastro.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Férias

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    Folha de Pagamento

    Relatório Gerencial

    Melhoria Efetuada:

    Na Emissão de Relatório Gerencial (rhf_relatoriogerencialwr), incluso filtro por Banco.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Relatório da Folha

    Qual Problema:

    O Sistema esta considerando a base do Verde Amarelo para formar o totalizador da base Patronal.

    Correção Efetuada:

    Ajustado Relatório da Folha, para que a Base de INSS do colaborador que possua contrato Verde Amarelo, não acumule para as bases de Totalizadores de INSS Empresa da parte Patronal.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Benefícios de 13º não incidem nos impostos

    Qual Problema:

    Quando calculada a rescisão, os benefícios de 13º salário não estão incidindo na base de cálculo dos impostos.

    Correção Efetuada:

    Alterado o cálculo da rescisão (wwrhf_parametrorescisao) para que ao calcular os eventos de 13º salário, incluindo os benefícios, para que os mesmos incidam na base dos impostos, conforme configurado no cadastro de cada evento (wwrhf_eventos).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Teto INSS

    Melhoria Efetuada:

    Alterado calculo do INSS para Limitar teto com valor de 713,08, valor limite gerado pelo eSocial e SEFIP.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento

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    Folha de Pagamento

    Auxilio Doença

    Qual Problema:

    Após analise verificamos que o sistema não esta respeitando todos os afastamentos lançados, dos 3 respeitou 1.

    Correção Efetuada:

    Ajustado calculo da Folha de Pagamento, para considerar os dias de todos os afastamentos lançados no mês para contagem dos dias pagos pelo INSS.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento

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    Folha de Pagamento

    Relatório FGTS

    Qual Problema:

    Repete o valor de multa FGTS mesmo que o colaborador não tenha rescisão.

    Correção Efetuada:

    Ajustado impressão do Relatório de FGTS para imprimir valor de multa apenas para colaboradores com Rescisão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Calculo Ponto

    Qual Problema:

    Ao marcar a opção "pagas horas do domingo como hora extra" nos parâmetros do controle de frequência o sistema não calcula correto as horas do ponto.

    Correção Efetuada:

    Ajustado calculo do Ponto Eletrônico, para quando Marcado a opção "pagas horas do domingo como hora extra" nos parâmetros do controle de frequência, calcular corretamente horas extras e horas faltas em tipos de dias NO e quando o colaborador trabalhar em um tipo de dia CO e virar a noite, as horas que ele efetuou no tipo de dia RE, serão pagos conformes os eventos parametrizados para o referido tipo de dia.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Controle de Frequência

    Médias Férias Comissão

    Qual Problema:

    O sistema não carrega o valor de médias de comissão para períodos aquisitivos que não possui saldo completo.

    Correção Efetuada:

    Ajustado calculo de médias na preparação de férias, para quando for médias de comissão e o período aquisitivo estiver com saldo em aberto carregar corretamente o valor das médias.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Férias

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    Folha de Pagamento

    Parâmetros Folha Agrícola

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Parâmetros Folha Agrícola (wwrhf_sindicatosfolhaagricola), inserido prompt para buscar por Sindicato.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Folha Agrícola

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    Folha de Pagamento

    Integração financeira unificada no rateio da folha

    Melhoria Efetuada:

    Alterada a integração financeira (rhf_integracaofinanceirawp) para que ao integrar os cálculos da folha e rescisão ao financeiro, gerar um título por pessoa selecionada, quando a empresa utiliza algum tipo de rateio da folha, e o colaborador esteja em mais que um tipo de rateio no cálculo a ser integrado, gerando este rateio dentro do título no financeiro (wwfin_movimentopag).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Integração Financeira

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    Folha de Pagamento

    Correção Testes Build Extra

    Qual Problema:

    .

    Correção Efetuada:

    Relatório, rhf_autorizadescontowr inserido Quebra de página por colaborador na impressão coletiva e ajustado Ordenação por matrícula ou alfabética.
    Realatório, rhf_avisopreviowr Ajustado Ordenação por matrícula ou alfabética.
    Relatório, rhf_vencimentocontratowr Ajustado Filtros por datas para validar corretamente as datas de Emperiencia e prorrogação de emperiencia de contrato.
    Relatório, rhf_relatorioinsswr ajustado agrupamento por centro de custo para imprimir corretamente.
    Relatório, rhf_colaboradorestatisticawr ajustado Emissão de forma analítica, agrupando por faixa etária, as opções de ordenação para ordenar por Alfabetica e Matricula.
    Relatório, rhf_compensacaohoraswr ajustado emissão para que a impressão seja de acordo com os filtros selecionados em tela.
    Tela, wwrhf_historicolocacaotrabalho ajustado filtro de data no estorno coletivo e inserido mensagem de sucesso quando o processo gera corretamente.
    Tela, wwrhh_analisehabcompetencia, ajustado o filtro pela sequência de análise.
    Relatório, rhe_controlediariobatidaswr ajustado Ordenação por matrícula ou alfabética.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento

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    Folha de Pagamento

    Ficha de Registro

    Melhoria Efetuada:

    Na impressão do Relatório de Ficha de Registro do Colaborador (rhf_ficharegistrocolaboradorwr), incluso impressão da Data Término do Contrato, que quando no cadastro do colaborador o campo "Término Contrato" estiver preenchida será listado a descrição e data no relatório.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Relatório Demonstrativo Contábil

    Qual Problema:

    Apenas não gera nenhum resultado (com filtros por Contas ou não) se classificado por Geral - Sem Quebra . Que o cliente deseja utilizar.

    Correção Efetuada:

    Ajustado impressão do Demonstrativo Contábil (rhf_demonstrativocontabilwr), para que quando for emitido com a Classificação "Geral - Sem Quebra" e não informado os filtros Projeto Inicial e Projeto Final, gere o relatório corretamente.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Afastamento

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de Afastamento (wwrhf_afastamento) aba eSocial, inserido o Motivo de Afastamento (e-Social):
    37 - Suspensão temporária do contrato de trabalho nos termos da MP 936/2020.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento

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    Folha de Pagamento

    Pagamento Banco de Horas

    Qual Problema:

    Quando efetuado o pagamento de banco de horas, mesmo peça opção 'saldo total' se existir dois tipo de dias, a quantidade fica incorreta em 'lançamentos por eventos'.

    Correção Efetuada:

    Ajustado pagamento do Banco de Horas, quando selecionado a opção Saldo Total e selecionado mais de uma linha, para que o sistema contabilize corretamente a soma e dedução das horas selecionadas para gravar o evento na tela de lançamentos por evento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Banco de Horas

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    Folha de Pagamento

    Férias Coletivas

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Preparação Coletiva de Férias (rhf_feriascoletivaswp), incluso campo Tipo de Cálculo MP 927, que possui a opção se gerar férias sem 1/3 e somente 1/3.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Férias

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    Folha de Pagamento

    Saldo de salário para colaborador horista

    Qual Problema:

    Quando calculada a rescisão de trabalhador horista, não está respeitando a quantidade de dias X horas por dia para formar o valor a ser pago de saldo de salário.

    Correção Efetuada:

    Alterado o cálculo da rescisão(wwrhf_parametrorescisao) para calcular o valor do evento de saldo de salário conforme a quantidade de dias X horas diárias do colaborador, multiplicando pelo valor do salário hora.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Inclusão coletiva de afastamentos

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o histórico de afastamentos do colaborador (wwrhf_historicoafastamentocolaborador), onde foi incluso um botão para manutenção coletiva dos afastamentos, semelhante ao encontrado no módulo de controle de frequência.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Recibo Avulso

    Melhoria Efetuada:

    Inserido campo Descrição Recibo Avulso na tela Geração Coletiva de Recibo Avulso (rhf_geracaocoletivareciboavulso), que quando informado uma descrição nesse campo, a mesma será impressa no recibo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Recibo Avulso

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    Folha de Pagamento

    PPP

    Qual Problema:

    Na impressão o PPP o campo cargo do responsável carrega os dados da matricula anterior.

    Correção Efetuada:

    Ajustado emissão do PPP para o Cargo do Responsável, imprimir conforme histórico da última matricula vigente.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHM - Medicina do Trabalho - PPP

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    Folha de Pagamento

    Relatório Controle de Batidas

    Qual Problema:

    No relatório de 'controle diário de batidas' estas batidas suspensas não devem aparecer.

    Correção Efetuada:

    No Relatório Controle Diário das Batidas do Ponto (rhe_controlediariobatidaswr), ajustado para não emitir as batidas Suspensas.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento

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    Folha de Pagamento

    Calculo Rescisão

    Qual Problema:

    O sistema carrega apenas o primeiro calculo de férias sem 1/3 na rescisão.

    Correção Efetuada:

    Ajustado calculo da rescisão, para quando haver férias geradas sem 1/3, o sistema acumule todos os recibos das mesmas para pagar em rescisão o valor do 1/3.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de afastamento por dirigente sindical

    Qual Problema:

    Quando o colaborador está afastado por dirigente sindical e o parâmetro para separar o DSR está marcado (tanto horista como mensalista), está calculando DSR para o mesmo.

    Correção Efetuada:

    Alterado o cálculo da folha (wwrhf_calculofolha) para que quando o colaborador esteja afastado por ser dirigente sindical, não calcule DSR para o mesmo quando os parâmetros para separar o DSR (tanto mensalista quanto horista) esteja marcado.

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    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Relatório de erros ao gerar o arquivo S-2206

    Qual Problema:

    Não é demonstrado um relatório de erros ao gerar o arquivo S-2206, onde acaba por não gerar o arquivo para o colaborador.

    Correção Efetuada:

    Alterada a geração do arquivo S-2206 (rhf_geracaoxmlesocialwp) para que quando não encontre alguma informação necessária para gerar o arquivo, seja demonstrada o relatório de erro informando quais são as informações faltantes.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - e-Social

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    Folha de Pagamento

    Calculo Ponto

    Qual Problema:

    Quando marcado nos parâmetros do ponto a opção: "pagas horas do domingo como hora extra", o sistema não gera as faltas se o colaborador não efetuar todas as batidas da jornada.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para o sistema apurar corretamente as horas faltas quando o Parâmetro "pagas horas do domingo como hora extra" estiver marcado.

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    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Folha de Pagamento

    Geração de arquivos do eSocial no Delsoft WIN

    Qual Problema:

    Ao gerar novamente os eventos diários, está gerando um novo registro na monitoração, gerando arquivos desnecessários.

    Correção Efetuada:

    Ajustada a monitoração do eSocial no Delsoft WIN (rhf_geracaoxmlesocialwp) para que ao gerar novamente os arquivos diários, não gere um novo registro na monitoração como alteração, sendo que não houve alteração dos dados.

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    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - e-Social

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    Folha de Pagamento

    Afastamento COVID-19

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de Eventos (wwrhf_eventos), criado a opção Deduzir Valor Salário Família GPS na aba Acumulo de Bases, que quando marcado essa opção o valor desse evento será acumulado ao valor de Salario Família, tanto no calculo da GPS quanto na geração do arquivo SEFIP.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento

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    Folha de Pagamento

    Aplicação de Pesquisa

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de Preenchimento de Pesquisa (rhg_pesquisawp), ajustado prompt de pesquisa para fazer a busca corretamente.

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    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento

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    Folha de Pagamento

    Calculo Rescisão

    Qual Problema:

    Base de INSS Férias não esta carregando para a rescisão.

    Correção Efetuada:

    Ajustado calculo da rescisão para colaborador que teve férias no mês do desligamento e possui direito em complemento de férias para calcular corretamente os impostos de Férias.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Calculo Ponto

    Qual Problema:

    Quando a opção "Controlar de Forma Rígida o Horário de Intervalo" estiver marcado e o colaborador tiver realizado o horário do almoço fora do horário da jornada, a quantidade de horas Faltas e Extras geram de forma incorretas.

    Correção Efetuada:

    Ajustado calculo do Ponto Eletrônico, para quando a opção Controlar de Forma Rígida o Horário de Intervalo estiver marcado e o horário de almoço do colaborador for fora do horário estabelecido na jornada, calcular corretamente as horas extras e atrasos.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Folha de Pagamento

    Rateio da folha de pagamento de colaborador afastado

    Qual Problema:

    Não calcula o rateio da folha de colaborador que esteja afastado o mês inteiro.

    Correção Efetuada:

    Alterado o rateio da folha de pagamento (wwrhf_calculofolha) para não proporcionalizar o dia afastado dentro da competência ao verificar em qual locação de trabalho / centro de custo / projeto o colaborador estava no dia a ser verificado.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Ficha Atendimento (ASO)

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Ficha de Atendimento (rhm_fichaatendimento), incluso campo Novo Cargo que será de preenchimento manual, e quando haver preenchimento o mesmo será impresso no Relatório Ficha Médica - ASO.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Contribuição Sindical

    Qual Problema:

    Não esta descontando contribuição sindical para colaborador admitido em período posterior a competência 3 mesmo marcado para Descontar contribuição sindical no ano de admissão.

    Correção Efetuada:

    Ajustado calculo da folha de pagamento para quando o colaborador for admitido após a competência 3 e marcado a opção Descontar contribuição sindical no ano de admissão, fazer o desconto da contribuição sindical na primeira folha do colaborador.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento

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    Folha de Pagamento

    Complemento de Férias

    Qual Problema:

    Valor de complemento de férias esta gerando incorreto quando possui férias quebradas.

    Correção Efetuada:

    Ajustado calculo de complemento de férias, para quando as mesmas forem Bipartidas e possuírem dias quebrados, considerar corretamente os dias para aplicar o pagamento do valor do complemento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Férias

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    Folha de Pagamento

    Relatório da Folha

    Qual Problema:

    Quando o colaborador possui rescisão complementar no mês do desligamento, não esta emitido com o filtro "Folha Normal".

    Correção Efetuada:

    Alterado impressão do Relatório de Folha de Pagamento (rhf_folhapagamentowr), para quando a rescisão complementar for no mês do desligamento, a mesma vai ser impressa utilizando o filtro "Folha Normal", caso a complementar for em competência posterior ao desligamento, só será impresso na opção "Rescisão Complementar".

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Relatório Gerencial

    Melhoria Efetuada:

    Na tela, Configurador de Relatório Gerencial (rhf_relatoriogerencial), criado três novas opções, que são: Último Salário, Penúltimo Salario e Antepenúltimo Salario.
    Na Emissão de Relatório Gerencial (rhf_relatoriogerencialwr), quando for gerado o relatório que possui vínculos com as tags acimas citadas, será impressas utilizando a mesma regra do Seguro Desemprego (Conforme MP 936 Art. 6º) utilizando como Data Base o Filtro Competência para fazer a leitura das folhas de pagamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Extrato de Viagem

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado campo de data de pagamento de adiantamento no relatório e mudado o nome de uma coluna de 'Data' para 'Data de Emissão'

    Local: Gestão Financeira > Controle de Viagens

    Tag(s): GTMS - Viagem - Extratos/Relatórios

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    Controle de Viagens

    adicionada a situação do Sócio na fin_caixa

    Melhoria Efetuada:

    adicionada a situação do Sócio na tela fin_caixa

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Caixa

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    Caixa e Bancos

    Totalizador de títulos de previsão.

    Melhoria Efetuada:

    Resolvido problema ao totalizar os títulos da tela de manutenção de títulos a receber (ExtraWWFIN_MovimentoProgBaixaRec), onde o sistema não estava considerando o filtro de títulos de previsão.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

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    Contas a Receber

    Mensagem de erro no encerramento de adiantamento.

    Melhoria Efetuada:

    Ao encerrar um adiantamento gerando um título em aberto (FIN_MovimentoAdiEncerramentoGeraAberto), quando há algum problema, o sistema não estava mostrando ao usuário a mensagem de erro. Agora essa mensagem será exibida na tela para que o usuário saiba o que precisa ser ajustado.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Encerramento de Adt. de Clientes

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    Contas a Receber

    Multa no encontro de contas

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado um novo parâmetro na tela de geração de encontro de contas (FIN_GerarEncontroDeContas), para considerar a multa nos títulos a receber.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Pag - Encontro de contas

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    Contas a Receber

    Ajuste Relatório de Autorização de Pagamento

    Melhoria Efetuada:

    Modificado nos relatórios FIN_AutorizacaoPagamentoRP e FIN_AutorizacaoPagamentoRP2, o texto embaixo da linha de assinatura de 'Cheque Assinado Por' para 'Assinado Por'

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Pag - Autorização Pagamentos

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    Contas a Pagar

    Envio de títulos ao serasa

    Melhoria Efetuada:

    Ajustado para que a tela de envio de documentos ao Serasa (FIN_SerasaGeraRemessa), olhe títulos em que o cliente não esteja mais com a situação "Ativo".

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Remessa ao Serasa

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    Contas a Receber

    Correção impressão de fatura junto com o boleto

    Qual Problema:

    Impressão da fatura estava saindo em branco.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a impressão da fatura junto com o boleto na tela de manutenção de títulos a receber (extrawwfin_movimentoprogbaixarec).

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Impressão do Boleto

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    Contas a Receber

    Impressão do recibo.

    Melhoria Efetuada:

    Ajustado tela de baixa de títulos a pagar (FIN_MovimentoBaixaPag), para que a impressão do recibo funcione de acordo com o parâmetro que define se irá ou não imprimir.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Manutenção de Títulos a Pagar

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    Contas a Pagar

    Leitura do Arquivo de Cartão da PAGSEGURO

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido a Leitura do arquivo de cartão da PAGSEGURO, através da tela (fin_cartaoprocessaretorno), é possivel efetuar a leitura do arquivo com base nas configurações padrões de layout efetuadas.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Especifico

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    Contas a Receber

    Ajuste relatorios icavi

    Melhoria Efetuada:

    Alguns relatórios agora impressos em meia pagina apenas

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Pag - Títulos a Pagar GFIN - Relatório C. Rec - Títulos a Receber

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    Contas a Pagar

    Ordenação Despesa De Viagens

    Melhoria Efetuada:

    Feito Ordenação de Despesas de Viagens pela data de emissão. Tanto despesas em cartão, quanto dinheiro

    Local: Gestão Financeira > Controle de Viagens

    Tag(s): GFIN - Controle de Viagens - Relatório de Viagem

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    Controle de Viagens

    Baixa com cheque de terceiros.

    Qual Problema:

    Sistema esta levando cheques emitidos na baixa de cheque de terceiro

    Correção Efetuada:

    Resolvido problema onde ao baixar títulos com cheque de terceiro (FIN_BaixaChequeTerceiro), o sistema estava levando cheques emitidos, o que não pode, devendo ser apenas cheques recebidos.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Cheques Recebidos

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    Caixa e Bancos

    Impressão do recibo sem baixa

    Qual Problema:

    Ao imprimir o recibo sem baixa, o sistema esta levando documentos de outra filial.

    Correção Efetuada:

    Resolvido erro na impressão de recibo sem baixa (FIN_MovimentoProgReciboRP5), onde o mesmo estava levando junto títulos de outra filial.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Manutenção de Títulos a Pagar

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    Contas a Pagar

    AESA Titulos de Adiantamento de ACC

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido conforme o WIn o Controle de ACC.
    Controle e relatorio

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Adiantamento a Fornecedores

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    Contas a Pagar

    Melhoria na tela de bloqueio de clientes do financeiro

    Melhoria Efetuada:

    Foi adicionado o prompt de busca padrão na tela Bloqueio/Desbloqueio de Clientes (fin_bloqueiocliente), desta maneira o usuário poderá filtrar por um cliente pelo prompt de busca, ou selecionar vários pelo selectize.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Bloqueio/Desbloqueio de Clientes

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    Contas a Receber

    Relatório de aplicações financeiras

    Qual Problema:

    Relatório de aplicações esta mostrando valor de resgate errado quando gerado em xls.

    Correção Efetuada:

    Resolvido erro no Relatório de Aplicações por Banco (fin_aplicacaobancowr), onde o mesmo estava mostrando valor de resgate errado quando gerado em xls.

    Local: Gestão Financeira > Controle de Empréstimo e Financiamento

    Tag(s): GFIN - Contr. de Empr. e Aplic. - Relatório Aplicação Banco

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    Controle de Emprstimo e Financiamento

    Impressão do boleto

    Qual Problema:

    O sistema estava cortando os dois últimos dígitos da linha digitável do boleto bancário.

    Correção Efetuada:

    Resolvido erro ao imprimir o boleto bancário (FIN_BoletoGraficoRP), onde o sistema estava cortando os dois últimos dígitos da linha digitável.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Impressão do Boleto

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    Cobrana Escritural

    Valor de abatimento

    Melhoria Efetuada:

    Criado uma opção para que, ao imprimir o boleto com mensagens (FIN_BoletoGraficoMensagemRP), o sistema liste o valor do abatimento, caso o título já tenha sido baixado parcial.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Mensagem do Boleto

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    Contas a Receber

    Pedido de venda no fluxo de caixa

    Melhoria Efetuada:

    Retirado o valor dos impostos do pedido de venda na impressão do fluxo de caixa (FIN_FluxoCaixaWP), pois caso a parcela fosse antecipada, o sistema estava mostrando o valor errado.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Fluxo de Caixa

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    Caixa e Bancos

    Alteração da palavra abatimento no boleto

    Melhoria Efetuada:

    Alterado a palavra "abatimento" do da impressão do boleto (FIN_BoletoGraficoMensagemRP) para "Reembolso Juros e Multa".

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Impressão do Boleto

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    Contas a Receber

    Mensagem na inclusão de títulos e adiantamentos

    Melhoria Efetuada:

    Ajustado a mensagem de vínculo do usuário com o tipo de despesa utilizado na inclusão de títulos e adiantamentos, para que o sistema mostre qual o tipo de despesa esta sendo validado.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Inclusão de Títulos a Receber

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    Contas a Receber

    Eliminação de cheques inutilizados

    Melhoria Efetuada:

    Na manutenção de cheques emitidos (extrawwfin_chequeinclusaoemissao), o sistema não permitia eliminação de cheques inutilizados. Esse processo foi desenvolvido.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Cheques Emitidos

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    Caixa e Bancos

    Ordenação do relatório de demonstrativo de caixa

    Melhoria Efetuada:

    Alterado a ordenação do relatório de demonstrativo de caixa (FIN_MovimentoDemonstrativoCaixaRP), para que, além da data, o sistema ordene pela sequência do documento, fazendo com que o relatório não mude a ordenação a cada vez que o mesmo é gerado.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Demonstrativo de Caixa

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    Caixa e Bancos

    Ordenação do demonstrativo de caixa

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado ordenação no relatório de demonstrativo de caixa (FIN_MovimentoDemonstrativoCaixaRP), para que o sistema sempre mostre a mesma ordem dos documentos.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Demonstrativo de Caixa

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    Caixa e Bancos

    Criação de filtro forma de pagamento na tela de agenda de pagamento.

    Melhoria Efetuada:

    Criado um novo filtro na tela de agenda de pagamentos (ExtraWWFIN_MovimentoProgAgenda), pelo campo "forma de pagamento".

    Local: Gestão Financeira > Pagamento Escritural

    Tag(s): GFIN - Pagamento Escritural - Agenda de Pagamentos

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    Pagamento Escritural

    Demonstrativo de caixa

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado a ordenação pela sequencia do movimento no relatório de demonstrativo de caixa (FIN_DemonstrativoCaixaRP).

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Demonstrativo de Caixa

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    Caixa e Bancos

    Encerramento de adiantamento gerando título em aberto

    Qual Problema:

    Ao fazer o encerramento do adiantamento gerando um título em aberto o sistema não esta levando o centro de custo, dando erro na tela e não deixando continuar o processo.

    Correção Efetuada:

    Ao fazer o encerramento do adiantamento gerando um título em aberto (FIN_MovimentoAdiEncerramentoGeraAberto), o sistema não estava levando o centro de custo, dando erro na tela e não deixando continuar o processo. O problema foi corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Inclusão Adiantamento de Clientes

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    Contas a Receber

    Deságio na aplicação financeira

    Melhoria Efetuada:

    Corrigido erro ao eliminar uma movimentação de deságio de uma aplicação financeira (FIN_AplicacaoMovto), onde o sistema não estava eliminado o título gerado.

    Local: Gestão Financeira > Controle de Empréstimo e Financiamento

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Aplicações Financeiras

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    Controle de Emprstimo e Financiamento

    Cadastro de Produto

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o atributo 'Tipo de Custo' no 'Cadastro de Produto(PRO_Produto)', para aceitar valores nulos, anteriormente ele não aceitava e acabava ocorrendo erro na configuração de produto, que deveria se utilizar do valor Default 'M- Custo Médio', como o cadastro já possui um valor Default, não há necessidade de obrigar o campo de ser preenchido.

    Local: Gestão Manufatura > Engenharia

    Tag(s): GSCP - Ordem de Corte

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    Engenharia

    Desenho Técnico dos Produtos

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido cadastro de desenhos técnicos do produto pela WWENG_Estrutura a partir do parâmetro na CAD_Parametro. Esses desenhos também são encontrados nos prompts específicos da Reweflon.

    Local: Gestão Manufatura > Engenharia

    Tag(s): GSCP - Produto GSCP - Estrutura

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    Engenharia

    Relatório de Estrutura

    Melhoria Efetuada:

    Ajustado relatório de estrutura, estava imprimindo sem verificar todos os subníveis da estrutura.

    Local: Gestão Manufatura > Engenharia

    Tag(s): GSCP - Estrutura - Relatório

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    Engenharia

    Correções e alterações de programas

    Melhoria Efetuada:

    Realizado varias alterações e versionamento nos módulos de montagem de carga, manufatura e pedido de compra

    Local: Gestão Manufatura > Controle de Produção

    Tag(s): GSCP - OF - Manutenção

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    Controle de Produção

    MRP - Gravando dimensões do produto na solicitação de compra

    Melhoria Efetuada:

    No Cálculo de MRP (MRP_Calculo) foi alterado o campo "Tipo de Dimensão" par as opções:
    "N"-Não detalhar dimensões
    "S"-Detalhar dimensões nos itens
    "C"-Dimensões padrão do item no compras
    Quando o usuário marcar a opção "C-Dimensões padrão do item no compras", o sistema buscará a informação da dimensão (Comprimento, Largura e Espessura Bruta) do cadastro de produto e gravará na solicitação de compra, calculado a quantidade de peças através do Peso e Dimensão.
    Para este processo funcionar é necessário informar o campo quantidade múltipla para o MRP no cadastro do produto (wwpro_produto), com o peso para 1 peça da barra inteira ou chapa inteira que será comprada do fornecedor.

    Local: Gestão Manufatura > Planejamento da Necessidade de Material - MRP

    Tag(s): GSCP - MRP - Liberação GSCP - MRP - Cálculo

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    Planejamento da Necessidade de Material - MRP

    Considerar conversão do produto no Relatório de Necessidade de Produção

    Melhoria Efetuada:

    Adicionada opção de considerar a conversão do produto no Relatório de Necessidade de Produção. Ajustada casas decimais dos totalizadores também.

    Local: Gestão Manufatura > Controle de Produção

    Tag(s): GSCP - Controle de Produção - Quadro de Produção

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    Controle de Produção

    Novo relatório de custo da OF

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido novo relatório de custo da OF conforme existia versão no WIN.

    Local: Gestão Manufatura > Controle de Produção

    Tag(s): GSCP - OF - Relatório de Custo

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    Controle de Produção

    erro tela MAN_OrdemAptLancamento

    Qual Problema:

    Ao confirmar o apontamento e consumo na tela MAN_OrdemAptLancamento caso ocorresse algum erro de falta de estoque o sistema estava mesmo assim confirmando os apontamentos e consumo no restante dos itens que não haviam apresentado erro.

    Correção Efetuada:

    Corrigido erro ao confirmar o apontamento e consumo na tela MAN_OrdemAptLancamento aonde caso ocorresse algum erro de falta de estoque o sistema estava mesmo assim confirmando os apontamentos e consumo no restante dos itens que não haviam apresentado erro.

    Local: Gestão Manufatura > Controle de Produção

    Tag(s): GSCP - OF - Apontamento

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    Controle de Produção

    alterado campo de quantidade da tela eng_copiaestruturaalterawp

    Melhoria Efetuada:

    alterado campo de quantidade da tela eng_copiaestruturaalterawp para que mostre a quantidade original da estrutura e não mais a quantidade calculada na árvore do produto.

    Local: Gestão Manufatura > Engenharia

    Tag(s): GSCP - Estrutura

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    Engenharia

    Cópia do produto

    Melhoria Efetuada:

    Efetuado ajuste para copiar a descrição técnica do produto corretamente.

    Local: Gestão Manufatura > Engenharia

    Tag(s): GSCP - Produto

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    Engenharia

    Verificação do Loop no Relatório da Estrutura

    Qual Problema:

    No relatório da estrutura são listados em situação de "Loop" itens que não estão com este problema.

    Correção Efetuada:

    O relatório de estrutura (eng_estruturawr) foi ajustado para verificar o "Loop" de Estrutura corretamente, e listar no relatório.

    Local: Gestão Manufatura > Engenharia

    Tag(s): GSCP - Estrutura - Relatório

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    Engenharia

    Objetos que faltaram no build

    Melhoria Efetuada:

    Objeto que faltou no build em versionamento anterior segue:
    - MAN_EncerraOFBaixa

    Local: Gestão Manufatura > Controle de Produção

    Tag(s): GSCP - OF - Manutenção

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    Controle de Produção

    encerramento da of pelo apontamento na primeira atividade

    Melhoria Efetuada:

    Corrigido a rotina que encerra automaticamente a OF ao realizar o apontamento total pela primeira atividade.

    Local: Gestão Manufatura > Controle de Produção

    Tag(s): GSCP - OF - Apontamento

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    Controle de Produção

    Criada opção encerrar na cotação

    Melhoria Efetuada:

    Criada opção encerrar a cotação para quando por algum motivo não é encerrada automaticamente.

    Local: Gestão Manufatura > Controle de Produção

    Tag(s): GSCP - Cotação - Manutenção

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    Controle de Produção

    Validação do Cadastro de Processos no Webservice da Plannix

    Melhoria Efetuada:

    No Webservice (MAN_PlannixRESTWS) foi incluída a validação para verificar se o grupo do produto está cadastrado no cadastro de processo padrão por grupo de produto (wweng_processogrupo).
    Quando não estiver cadastrado o sistema retorna uma mensagem avisando o usuário para inserir o registro antes de cadastrar o produto pelo webservice.

    Local: Gestão Manufatura > Controle de Produção

    Tag(s): GSCP - OF - Webservice GSCP - Estrutura - Webservice

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    Controle de Produção

    Orçamento entreposto

    Melhoria Efetuada:

    Orçamento desenvolvimento conforme documentação enviada para entreposto.

    Local: Gestão Manufatura > Controle de Produção

    Tag(s): GSCP - OF - Manutenção

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    Controle de Produção

    Criada opção para webservice

    Melhoria Efetuada:

    Criada opção de validação na ENG_Parametro para o webservice de importação de estrutura.

    Local: Gestão Manufatura > Engenharia

    Tag(s): GSCP - Estrutura - Webservice

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    Engenharia

    Correções Build - WWMAN_TraAlm

    Qual Problema:

    Prompt de consulta dos almoxarifados estava retornando o código errado.

    Correção Efetuada:

    Foi efetuada a correção na tela Transferência entre Almoxarifado para Produção (wwman_traalm), corrigido os parâmetros dos prompt de consulta dos almoxarifados para trazer o código correto.

    Local: Gestão Manufatura > Controle de Produção

    Tag(s): GSCP - Produto

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    Controle de Produção

    Correção no Webservice de integração de estrutura

    Qual Problema:

    O Webservice apresentava um erro de indexoutofbounds ao integrar certas estruturas.

    Correção Efetuada:

    Corrigido para não ocorrer mais o erro de http500 indexoutofbounds no webservice.

    Local: Gestão Manufatura > Engenharia

    Tag(s): GSCP - Webservice

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    Engenharia

    Correções Build Novo 6

    Qual Problema:

    Problemas levantados nos testes do build

    Correção Efetuada:

    Problemas levantados nos testes do build telas
    MAN_OrdemAptLancamento

    Local: Gestão Manufatura > Controle de Produção

    Tag(s): GSCP - OF - Apontamento

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    Controle de Produção

    Correções Build Novo 7

    Qual Problema:

    Problemas levantados nos testes do build

    Correção Efetuada:

    Problemas levantados nos testes do build tela
    ENG_EstruturaVerificaExisteAtv

    Local: Gestão Manufatura > Engenharia

    Tag(s): GSCP - Estrutura

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    Engenharia

    Melhorias Módulo de Manutenção

    Melhoria Efetuada:

    Ajustes rotina apontamento Horas Manutenção, a fim de corrigir problema de looping caso Jornada inicie em um dia e finalize em outro

    Local: Gestão Manutenção > Manutenção Geral

    Tag(s): GMNT - OS - Manutenção

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    Manuteno Geral

    Correções Build - Tela MNV_Tecnico

    Qual Problema:

    Na tela MNV_Tecnico, estava ocorrendo erro de Chave. Na tela MNV_TecnicoDisponibilidade, estava permitindo inserir um técnico não vinculado na MNV_tecnico, e não estava listando as informações no grid.

    Correção Efetuada:

    Foi efetuada a correção na tela Cadastro de Técnicos (wwmnv_tecnico), para que carregue no combo, somente os técnicos que ainda não foram cadastrados, desta maneira, evitando que ocorra erro de chave primaria. Na tela Cadastro de Disponibilidade do Técnico (wwmnv_tecnicodisponibilidade), foi criada uma validação para que seja possível inserir somente disponibilidade de técnicos que já estejam cadastradas no cadastro de técnicos (MNV_Tecnico).

    Local: Gestão Manutenção > Manutenção Geral

    Tag(s): GMNT - OS - Cadastro

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    Manuteno Geral

    erro no relatório de ligação de documentos

    Qual Problema:

    Ao imprimir o relatório de ligação de documentos SUP_LigacaoDocumentosWR filtrando pelo pedido, se o pedido estiver vinculado a uma cotação e a uma solicitação separadamente o sistema não lista a solicitação, listando somente a cotação

    Correção Efetuada:

    corrigido o relatório de ligação de documentos SUP_LigacaoDocumentosWR filtrando pelo pedido, para que quando o pedido estiver vinculado a uma cotação e a uma solicitação separadamente o sistema liste ambos os documentos.

    Local: Gestão Qualidade > Registro de Não Conformidade

    Tag(s): GSCP - Solicitação GSCP - Solicitação - Relatórios

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    Registro de No Conformidade

    melhoria no processo de necessidade de compras

    Melhoria Efetuada:

    Criada opção na tela wwsup_necessidadeitem para replicar uma determinada data de necessidade e de entrega escolhida pelo usuário para todos os itens do grid selecionados.
    Criada opção nos filtros do calculo chamada ''Verificar Ação no MRP no cadastro do produto para considerar Pedido de Vendas", quando marcada o sistema não irá considerar pedidos de vendas para itens que estejam com a ação do MRP como 'produzir' no cadastro do produto.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSCP - Necessidade de Compra

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    Compras

    encerramento manual de pedidos

    Melhoria Efetuada:

    Criado botão na WWSUP_Pedido para que se possa encerrar manualmente vários pedidos por vez..

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSCP - Pedido

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    Compras

    validação de data na inserção de itens no pedido já existente

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvida tratativa para permitir que o item da SC seja inserido no pedido, sem validar a data de entrega (da SC) e usar como "Padrão" para esse novo item no pedido a mesma data de entrega informada para os itens que já existiam. Tela SUP_SolicitacaoGerador

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSCP - Solicitação

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    Compras

    campo para digitar observação na geração do pedido pela Solicitação

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado novo campo na tela SUP_SolicitacaoGeradorPedido para digitar observação e levar para a capa do pedido de compras ao gerar o mesmo pela Solicitação.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSCP - Solicitação

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    Compras

    validação de valor na aprovação do pedido.

    Melhoria Efetuada:

    Adicionada validação de valo do pedido x valor previsto na SC na aprovação do pedido de compras pela tela WWSUP_Pedido

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSCP - Pedido - Aprovação

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    Compras

    nova opção de encerramento manual da Solicitação de Compras

    Melhoria Efetuada:

    Criada nova opção de encerramento manual da Solicitação de Compras na tela WWSUP_Solicitacao

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSCP - Solicitação

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    Compras

    opção para não imprimir Descrição técnica na Solicitação de Compras

    Melhoria Efetuada:

    Criado parâmetro na WWSUP_Parametro aba Outros Parâmetros chamado "Imprime Descrição técnica do produto na Solicitação de Compras" para que caso fique desmarcado não imprimir Descrição técnica na Solicitação de Compras

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSCP - Solicitação

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    Compras

    Encerramento Manual de Pedidos

    Melhoria Efetuada:

    Alterada a tela "Encerrar Manualmente Pedido de Compra(SUP_PedidoEncerrarManualWP)" adicionando o campo de justificativa da capa fixo, quando selecionar o item, e este não tiver um justificativa no item do Grid, a tela buscará a justificativa do campo geral, e caso não encontre irá retornar erro.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSCP - Pedido

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    Compras

    Resumo de pedidos vencidos e a vencer

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido totalizadores de resumos dos pedidos Á Vencer e Vencido, e adicionado filtro por data de entrega.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSCP - Necessidade de Compra

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    Compras

    adicionado filtro novo na tela sup_pedidorecebimentowr

    Melhoria Efetuada:

    adicionado filtro novo de situação por item no relatório de pedidos x recebimento sup_pedidorecebimentowr

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSCP - Pedido - Relatórios

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    Compras

    adicionada coluna de quantidade reservada no prompt PromptEST_SaldoProdutoLote

    Melhoria Efetuada:

    Adicionada nova coluna para mostrar a quantidade reservada no prompt PromptEST_SaldoProdutoLote

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GSCP - Estoque - Consultas

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    Estoque

    excel em única linha na sup_pedidorecebimentowr

    Melhoria Efetuada:

    Adicionada opção para geração do excel em uma única linha no relatório sup_pedidorecebimentowr

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSCP - Pedido - Relatórios

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    Compras

    ajuste na validação da contabilidade na EST_RequisicaoItem

    Qual Problema:

    Estava validando dados contábeis na tela EST_RequisicaoItem mesmo se o cliente estivesse configurado para não utilizar a contabilidade do sistema.

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste na validação da contabilidade na EST_RequisicaoItem para somente validar os dados caso a empresa esteja configurada para utilizar a contabilidade pelo sistema

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GSCP - Requisição

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    Estoque

    ajuste na coluna estoque reservado no relatório EST_MinimoWR

    Qual Problema:

    coluna estoque reservado mostrava o valor errado no relatório EST_MinimoWR

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste na coluna estoque reservado no relatório EST_MinimoWR

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GSCP - Estoque - Relatórios

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    Estoque

    Erro no relatório SUP_CotacaoItemPdcItem

    Qual Problema:

    Relatório SUP_CotacaoItemPdcItem não lista vinculo de SC com PDC quando existe Cotação no meio do processo

    Correção Efetuada:

    Corrigido Relatório SUP_CotacaoItemPdcItem para listar as solicitações com vinculo de PDC quando existe Cotação no meio do processo

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSCP - Solicitação - Relatórios

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    Compras

    erro na impressão dos itens do pedido no relatório SUP_PedidoWR

    Qual Problema:

    erro na impressão dos itens do pedido no relatório SUP_PedidoWR quando filtrado por data de entrega

    Correção Efetuada:

    corrigido erro na impressão dos itens do pedido no relatório SUP_PedidoWR quando filtrado por data de entrega

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSCP - Pedido - Relatórios

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    Compras

    erro no filtro de origem do relatório SUP_PedidoRecebimentoWR

    Qual Problema:

    erro no filtro de origem do relatório SUP_PedidoRecebimentoWR. Não filtrava corretamente os itens de acordo com a origem selecionada

    Correção Efetuada:

    Corrigido erro no filtro de origem do relatório SUP_PedidoRecebimentoWR

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSCP - Pedido - Relatórios

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    Compras

    campos novos na tela de pedidos em atraso

    Melhoria Efetuada:

    Adicionados dois campos novos na tela de pedidos em atraso ExtraWWSUP_PedidoPedidosDeCompraEmAtraso:
    Dias em Atraso
    Data de Entrega

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSCP - Pedido

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    Compras

    validação de reserva de estoque no consumo da Ordem de Fabricação

    Melhoria Efetuada:

    Ao realizar o consumo dos materiais na Ordem de Fabricação caso o parâmetro 'Valida saldo da reserva no estoque?' na tela WWEST_Parametros estiver marcado como 'Valida Reserva do Documento' o sistema irá permitir o consumo do produto do estoque mesmo que o (saldo - reservas) seja negativo , isso somente para produtos que já possuam reserva em estoque para a OF em questão.

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GSCP - Estoque - Reservas GSCP - OF - Consumo Manual

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    Estoque

    Geração/Baixa de Requisições

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvida tela que gera e baixa requisições automaticamente.

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GSCP - Requisição - Baixa GSCP - Requisição

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    Estoque

    Refazer grade alterando valor do movimento de estoque

    Melhoria Efetuada:

    No refazer a grade contábil da nota o sistema esta colocando valor no movimento de estoque para produtos com controle de estoque físico causando erro no fechamento de estoque.

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GCTB - Movimentações - Manutenção da Grade Contábil

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    Estoque

    impressão do grid 'Parada de Produção no Recurso'

    Melhoria Efetuada:

    Alteradas as impressões PDF e XLS, da consulta realizada no grid da tela 'Parada de Produção no Recurso(wwman_parada)', pois da forma anterior o relatório se corrompia quando haviam muitos registros, ocasionando erro na impressão.

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GSCP - OF - Impressão

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    Estoque

    Possibilitar anexar documentos na aprovação da solicitaçao

    Melhoria Efetuada:

    Criado um parametro com o nome "obriga anexo"na tela sup_solicitacaoaprfase, que quando marcado vai obrigar a anexar algum documento nas telas (SUP_SolicitacaoMultApr,SUP_SolicitacaoAprovar), e na tela (SUP_SolicitacaoAprovacaoHistorico) que é acessada atraves da tela (wwsup_solicitação), adicionei uma ação que permite fazer o download do documento anexado no historico

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GESP - Específico

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    Compras

    validação do contato ativo nas telas que utilizam esse recurso

    Melhoria Efetuada:

    Realizada a validação se o contato está ativo ou não nas seguintes telas:
    SUP_Pedido;
    SUP_CotacaoFornecedor;
    QLD_RNC;
    PDV_Pedido;
    ORV_SDP;
    ORV_OrcamentoContato;
    ORD_PneuOrdem;
    MRP_ParametroPedido;
    MRP_CalculoItemFor;
    MNV_OrdemServico;
    PDV_PedidoCommerceEncerraWP;
    MAN_OrdemEnviarMateriaisTerceiros;

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GPDV - Pessoa

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    Compras

    Flag Incluir Endereco de Entrega Automaticamente com base no endereco digitado

    Melhoria Efetuada:

    Uma flag para incluir o endereço digitado como de entrega automaticamente

    Local: Gestão Suprimentos > Importação

    Tag(s): GPDV - Pessoa

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    Importao

    erro relatório de ligação de documento

    Qual Problema:

    Ao gerar o relatório de ligação de documentos SUP_LigacaoDocumentosWR o sistema não exibe todas as solicitações que originaram a cotação.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o relatório de ligação de documentos SUP_LigacaoDocumentosWR para que liste corretamente todas as solicitações que originaram a cotação.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSCP - Solicitação - Relatórios GTMS - Agenda de Viagem - Relatórios

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    Compras

    erro na seq de aprovação do pedido gerado pela cotação de compras

    Qual Problema:

    Ao gerar um pedido pela cotação de compras o sistema estava levando automaticamente o pedido com a segunda sequencia de aprovação sendo que o correto seria a primeira.

    Correção Efetuada:

    Corrigido erro na seq de aprovação do pedido gerado pela cotação de compras. SUP_CotacaoMelhorPreco

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSCP - Pedido

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    Compras

    Não gerar lote de produto que não movimenta estoque.

    Melhoria Efetuada:

    Na janela Parâmetros de Compras (WWSUP_Parametro) foi adicionado o parâmetro Não gerar lote para produtos que não irão movimentar estoque na nota de entrada. para não gerar lote automático de produto que não movimenta estoque.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSCP - Nota Fiscal

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    Recebimento

    Fornecedor Pàdrão

    Melhoria Efetuada:

    Quando importa o XML de um produto o sistema grava no produto o fornecedor como padrão. Ajustado para Coopatrigo para não grava como padrão e o usuário irá escolher de forma manual.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSCP - Nota Fiscal GSCP - Nota Fiscal - Importação de XML

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    Recebimento

    Opção de imprimir pedidos de compra liberados e encerrados

    Melhoria Efetuada:

    Modificado parâmetro SUP_ParametroPedLibImp para que o mesmo tivesse a opção de imprimir pedidos liberados e encerrados.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSCP - Pedido - Relatórios

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    Compras

    erro retorno pedido de compras na devolução da nota

    Qual Problema:

    Ao devolver uma nota de entrada que baixou um pedido de compras o pedido não retornava a situação liberado.

    Correção Efetuada:

    Corrigido processo de devolução da nota de entrada para que retorne corretamente o pedido de compras da mesma.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSCP - Pedido GSCP - Nota Fiscal - Lançamento por Devolução

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    Compras

    Correções na nota fiscal de entrada

    Qual Problema:

    Sistema apresenta vários problemas na entrada da nota fiscal.

    Correção Efetuada:

    Foram corrigidos os seguintes problemas:
    Imposto não estava carregando quando configurado no tipo de movimento para pegar do XML.
    Rateio dos itens não estava sendo feito ou gera em duplicidade.
    Não estava baixado os itens do pedido vinculado a nota fiscal.
    Informações na janela "Nota Fiscal Eletrônica (NFS_NFeXMLWR)" não estavam sendo buscadas e carregadas quando importado o xml.
    Tipo de despesa não estava sendo carregado ou não estava sendo buscado do pedido de compra conforme parâmetro "Copiar Tipo de Despesa, Conta Contábil e Centro de Custo do Pedido para o XML" na janela "Parâmetros Extras (sup_parametroestmax)"

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSCP - Nota Fiscal - Importação de XML

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    Recebimento

    Movimentos do Fechamento no Relatório de Movimento por Lote

    Qual Problema:

    No relatório de movimento do estoque por lote (EST_MovimentacaoLoteWR) não são listadas as quantidades corretas.

    Correção Efetuada:

    O relatório de movimento do estoque por lote (EST_MovimentacaoLoteWR) foi ajustado para listar a movimentação de ajuste gravado automaticamente pelo fechamento de estoque.
    O problema ocorria no relatório por não listar estes lançamentos do fechamento, e assim a quantidade da movimentação com o relatório não estavam ficando iguais, gerando diferenças de quantidades.

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GSCP - Estoque - Relatórios

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    Estoque

    adicionados campos no item do patrimônio e na aba imobilizado da nota de entrada

    Melhoria Efetuada:

    adicionados campos de Modelo, Fabricante e Tipo de Equipamento no item do patrimônio (PAT_ITEM) e na aba Ativo Imobilizado dentro do item da nota fiscal de entrada (nfs_notafiscalitemimo)
    Ao informar os dados na nota fiscal e confirmar a mesma o item gerado no patrimônio já virá com essas informações preenchidas.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GPAT - Patrimonio GSCP - Nota Fiscal

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    Recebimento

    Criado um campo novo no grid de Importado

    Melhoria Efetuada:

    Selecionando no grid o campo importado o item passa a ser importado e com isso faz o calculo de impostos novamente.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSCP - Pedido

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    Compras

    Ajuste de ordenação do grid com base na data de emissão

    Melhoria Efetuada:

    Ajuste de ordenação do grid com base na data de emissão..

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GSCP - Especifico

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    Estoque

    adicionada coluna de valor do projeto no excel do relatório NFS_NotaFiscalCTRCTercWR

    Melhoria Efetuada:

    Adicionada coluna de valor do projeto no excel do relatório NFS_NotaFiscalCTRCTercWR

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSCP - CTRC - Relatórios

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    Recebimento

    lentidão na abertura da tela ExtraWWNFS_NotaFiscalEntradaConsDiver

    Qual Problema:

    Tela ExtraWWNFS_NotaFiscalEntradaConsDiver apresentava lentidão para abrir

    Correção Efetuada:

    Corrigida lentidão na abertura da tela ExtraWWNFS_NotaFiscalEntradaConsDiver

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSCP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle

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    Recebimento

    Melhoria na tela Acompanhamento da Produção

    Melhoria Efetuada:

    Efetuados diversas melhorias na tela de Acompanhamento da Produção (MAN_AcompanhamentoProducaoWP), onde adicionamos novos filtros, novas informações no grid, e ajustado alguns filtros que não estavam funcionando.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GESP - Específico

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    Recebimento

    Verificação do Código Externo no Cadastro de Almoxarifado

    Qual Problema:

    O cadastro do almoxarifado não permite cadastrar o código externo zerado quando já existir outro almoxarifado com o externo zerado também.

    Correção Efetuada:

    A validação do código externo no cadastro de almoxarifado (EST_Almoxarifado) foi alterada para não validar a informação quando o campo estiver zerado.

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GSCP - Estoque - Mov. e Saldo

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    Estoque

    contabilização do estoque do ctrc

    Qual Problema:

    Erro nos valores da contabilização do estoque do ctrc

    Correção Efetuada:

    Corrigido erro nos valores da contabilização do estoque do ctrc

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GSCP - CTRC GSCP - CTRC - Estoque GSCP - CTRC - Contabilidade

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    Estoque

    adicionado alerta na tela MAN_OrdemNumeroEntIndConsWP

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado alerta de falta de estrutura para o produto da OF na tela MAN_OrdemNumeroEntIndConsWP

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSCP - Nota Fiscal - Industrialização

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    Recebimento

    Relatório de Movimentação de Estoque por Lote

    Melhoria Efetuada:

    Incluído ao lado do número da OF o código do produto que realizou o consumo do material informado

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GSCP - Estoque - Relatórios

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    Estoque

    Notas Fiscais de Industrialização

    Qual Problema:

    Quando a nota era retornada algumas vezes pós confirmação, a rotina não validava as OF's e permitia que a mesma fosse retornada, e depois com a sua confirmação, consequentemente duplicava a movimentação de estoque dos produtos acabados.

    Correção Efetuada:

    Desenvolvida processo que é chamado no retorno das notas, para eliminar industrialização na nota fiscal de entrada, impedindo a duplicação de estoque dos produtos acabados.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSCP - Nota Fiscal

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    Recebimento

    Ajuste na Unidade de Medida da Cotação

    Melhoria Efetuada:

    Ajustado para usar a unidade de medida do cadastro de produto no compras e não mais a unidade do fornecedor.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSCP - Pedido

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    Compras

    Relatório de conferência de nota fiscal - Esp Holambra

    Melhoria Efetuada:

    No programa ESP_HolambraNFS_NotaFiscalRelatorioConferenciaRP,
    a) carregar apenas notas concluídas;
    b) documentos vigentes com base no filtro de data do relatório;
    c) correção da coluna de observação contábil a débito

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSCP - Especifico

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    Recebimento

    Consulta de Entrada do Produto

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido tela que faz a Consulta de Entrada do Produto. Tela e suas respectivas procedures.

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GSCP - Estoque - Consultas

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    Estoque

    Correção do campo condição de pagamento

    Qual Problema:

    Não carregava o campo condição de pagamento na tela de geração de pedido por solicitação de compra

    Correção Efetuada:

    Na tela Seleção do Fornecedor para geração do Pedido de Compra (sup_solicitacaogeradorpedido-00061) ao passar do campo do fornecedor irá carregar corretamente o campo Condição de Pagamento.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSCP - Solicitação

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    Compras

    Ajustes SUP_SolicitacaoGerador

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado campos no grid e ajustado para concatenar a observação da solicitação para a cotação e pedido.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSCP - Solicitação

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    Compras

    Adicionado histórico financeiro no CTRC

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Parcelas do conhecimento de frete (nfs_notafiscalctrcterceiropar) foi adicionado o campo Histórico Financeiro este que irá para as respectivas parcelas no financeiro para que seja consultada a informação ali digitada pelo usuário que insere o CTRC.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSCP - CTRC - Financeiro

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    Recebimento

    Correção Estoque Físico Holambra

    Qual Problema:

    ao retornar a nota de entrada, simplesmente marcava o movimento como eliminado, podendo deixar o estoque negativo caso ja tivesse movimentação de saída.

    Correção Efetuada:

    Foi efetuada a correção na rotina específica do estoque físico da holambra, NFS_NotaFiscalEntradaEspAtuEstFisico, para que seja feita as validações de estoque negativo.

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GSCP - Nota Fiscal - Estoque

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    Estoque

    retirada coluna 'cotar?' da tela de cotação on-line

    Melhoria Efetuada:

    retirada coluna 'cotar?' da tela de cotação on-line SUP_CotacaoOnLineWP.
    Deixada essa coluna somente para o cliente específico que irá usar essa coluna.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSCP - Cotação - Online

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    Compras

    Objeto que faltou no build

    Melhoria Efetuada:

    Objeto que faltou no build segue:
    - SUP_CotacaoEncerrarManual

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSCP - Cotação - Manutenção

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    Compras

    Permitir informar o valor na parcela do pedido de compras

    Melhoria Efetuada:

    Ao inserir parcelas no pedido de compra, será possível informar o valor e este irá calcular o percentual, não sendo mais obrigatório informar diretamente o percentual qualquer um dos dois que forem informados calculará o outro.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSCP - Pedido

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    Compras

    Remoção de Commits e lentidão no processo de nota fiscal de entrada.

    Qual Problema:

    Sistema estava apresentando lentidão no relatório de produtividade e executando commits sem ter concluído o processo de geração de cotação.

    Correção Efetuada:

    Foi realizado desenvolvimento nas janelas Relatório da Qualidade (man_ordemprodutividadewr) e Gerador da Cotação de Compras através da Solicitação(SUP_SolicitacaoGeradorCotacao) onde foi melhorado a performance do relatório e corrigido problemas de commit em excesso na geração da cotação de compra.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSCP - OF - Relatórios GSCP - Solicitação

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    Compras

    Criado botão para consultar solicitações

    Melhoria Efetuada:

    Criado botão na aprovação de pedido de compra para consultar as solicitações de origem daquele item que está sendo aprovado, clicando no botão do grid dos itens será possível ver individualmente de onde veio cada item.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSCP - Pedido - Aprovação

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    Compras

    erro na importação do xml com IPI isento

    Qual Problema:

    Ao tentar gerar uma nota de entrada pela importação do xml, em que existe a tag de ipi porém sem valor e sem base de calculo o sistema emite uma mensagem de erro dizendo que não encontrou o imposto IPI

    Correção Efetuada:

    Corrigida a rotina de geração de nota fiscal de entrada para que faça o processo corretamente quando existir IPI isento no xml.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSCP - Nota Fiscal - Importação de XML

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    Recebimento

    Aba "Outras informações" no cadastro do produto

    Melhoria Efetuada:

    Adicionada aba "Outras informações" no cadastro do produto PRO_Produto

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSCP - Produto

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    Recebimento

    Confirmação nota Fiscal Entrada

    Qual Problema:

    Sistema estava mantendo registro de estoque mesmo a nota sendo cancelada.

    Correção Efetuada:

    Foi realizado um desenvolvimento na janela Nota Fiscal de Entrada (WWNFS_NotaFiscalEntrada) para quando ocorrer algum erro ao confirmar a nota fiscal de entrada os movimento de estoque sejam cancelados.

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GSCP - Nota Fiscal - Estoque

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    Estoque

    Correções Build Novo 5

    Qual Problema:

    Problemas levantados nos testes

    Correção Efetuada:

    Problemas levantados nos testes, telas
    PRO_ProdutoFIlialAlteraComprador

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GSCP - Produto

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    Estoque

    Correção troca empresa

    Qual Problema:

    Quando chama a tela de troca de empresa em telas que não são as chamadas pelo menu pode gerar inconsistências ou erros nelas se esta não receber como parâmetro somente a empresa

    Correção Efetuada:

    Alterado para salvar no log de sessão os parâmetros de cada tela. Se nos parâmetros o primeiro for uma empresa que o usuário tenha acesso, este parâmetro será alterado para a nova empresa selecionada, caso contrário permanecem os parâmetros originais utilizados na chamada inicial da tela.

    Local: Gestão Tecnologia > Tecnologia

    Tag(s): GTEC - Tecnologia

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    Tecnologia

    LOG DE BLOQUEIO E DESBLOQUEIO DE CLIENTES

    Melhoria Efetuada:

    Criacao de log de bloqueio de clientes.................

    Local: Gestão Tecnologia > Tecnologia

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Bloqueio/Desbloqueio de Clientes

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    Tecnologia

    Correção tela USU_UsuarioAcessoArea

    Qual Problema:

    erro ao inserir o código da área, pelo fato de não ter como identificar um código valido.

    Correção Efetuada:

    Foi efetuado a correção na tela Usuários (usu_usuario), na aba "Acesso Área", foi adicionado um prompt da tela ARE_Area, desta maneira o usuário poderá consultar um código valido da área.

    Local: Gestão Tecnologia > Tecnologia

    Tag(s): GTEC - Cadastros

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    Tecnologia

    Correções Build Novo 4

    Qual Problema:

    Problemas levantadas pelos testes

    Correção Efetuada:

    Correções dos problemas levatnasdos nos testes telas
    TEC_Conexao

    Local: Gestão Tecnologia > Tecnologia

    Tag(s): GTEC - Programas Externos - Extension Genexus

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    Tecnologia

    Legislação CIOT

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (WWMDF_MDFe), foi criado o botão "Gerar/Enviar CIOT", ao selecionar um registro da tela e clicar nesse botão, serão gravados as informações na tabela TMS_CIOT, e a partir dessas informações será enviado um arquivo XML para realizar a comunicação com a PAMCARD, que retornará também em um arquivo XML o CIOT gerado a partir das informações enviadas. Quando o transportador da carga for ETC (Empresas de Transporte Rodoviário de Carga) ao clicar no botão "Gerar/Enviar CIOT", o sistema irá fazer a comunicação direta com a PAMCARD, ja gravando o número do CIOT gerado na MDFe, caso o transportador for TAC (Transportador Autônomo de Cargas) ao clicar no botão "Gerar/Enviar CIOT" o sistema apenas ira gerar as informações na tabela TMS_CIOT, não fazendo a comunicação direta, pois será necessário informar dados para pagamento do frete, para informar esses dados, será necessário entrar na tela CIOT(WWTMS_CIOT) e informar os dados para pagamento, e após informar os dados realizar o envio para a PAMCARD.

    Local: Gestão Transportes > Integração

    Tag(s): GTMS - MDF-e GTMS - MDF-e - Sefaz GTMS - Integrações

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    Integrao

    Melhoria TMS_CIOT

    Melhoria Efetuada:

    Foi criado o campo "Solução de Vale Pedágio" na tela CIOT(TMS_CIOT), com esse campo será possível informar o pagamento do vale pedágio, via TAG do Sem Parar.

    Local: Gestão Transportes > Comercial

    Tag(s): GTMS - MDF-e - Sefaz

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    Comercial

    Correção Rateio Desconto ORV

    Qual Problema:

    Não estava calculando corretamente o rateio de desconto nos itens

    Correção Efetuada:

    Foi realizado a correção na tela Manutenção do Orçamento de Vendas (WWORV_Orcamento), para que ao concluir o orçamento seja realizado corretamente o rateio de desconto para os itens.

    Local: Gestão Transportes > Operacional

    Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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    Operacional

    Correção Orçamento de Vendas

    Qual Problema:

    Ao informar uma estrutura no orçamento, estava estourando a variável do vetor, ocasionando erro de classe

    Correção Efetuada:

    Foi realizado a correção na tela Manutenção do Orçamento de Vendas (WWORV_Orcamento)

    Local: Gestão Transportes > Comercial

    Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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    Comercial

    Melhoria na Tela TMS_OcorrenciaRegistrar

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Registro de Ocorrências (tms_ocorrenciaregistrar), foi adicionado os filtros por "Tipo e Código de Referência" das agendas de viagem.

    Local: Gestão Transportes > Acompanhamento de Viagens

    Tag(s): GTMS - Agenda de Viagem - Ocorrência

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    Acompanhamento de Viagens

    Relatório de Avaliação do Motorista

    Melhoria Efetuada:

    Criado parâmetro chamado Imprimir cabeçalho somente uma vez em xls na tela Relatório das Avaliações da Viagem (TMS_ViagemAvaliacaoWR) com o intuito de quando marcado gere o cabeçalho somente uma vez no formato XLS.

    Local: Gestão Transportes > Acompanhamento de Viagens

    Tag(s): GTMS - Viagem - Motoristas

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    Acompanhamento de Viagens