• Build 1.35.1
  • Problema na alteração da requisição de Material

    Qual Problema:

    Sistema não está permitindo usuário alterar requisições de materiais.

    Correção Efetuada:

    Ao tentar realizar uma alteração na requisição de materiais na tela Requisição (wwest_requisicao) o sistema não estava permitindo, mesmo o usuário tendo permissão para realizar alterações em requisições de outros usuários.

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GEST - Requisição

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    Estoque

    Encerramento de contrato

    Qual Problema:

    Ao clicar no botão para encerrar o Contrato o sistema não executa ação nenhuma

    Correção Efetuada:

    Corrigida rotina que encerra o Contrato pela tela WWSUP_Contrato

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Contrato de Fornecimento

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    Compras

    Problema ao selecionar usuario aprovador

    Qual Problema:

    Sistema não estava carregando automaticamente os usuários aprovadores de requisição.

    Correção Efetuada:

    Foi realizado uma correção na tela Requisição (est_requisicao) onde ao abrir o promtp Consulta Usuários Supervisores da Requisição (promptest_parametrosrequsu) o sistema não estava carregando os usuários aprovadores automaticamente, tendo que selecionar a fleg Aprovador/Reprovador de Requisição para que seja listado algo.
    Foi alterado para que o sistema liste todos os usuários cadastrados como Supervisor e quando selecionado a fleg Aprovador/Reprovador de Requisição o sistema irá listar somente os usuários que tem permissão.

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GEST - Requisição GEST - Requisição - Aprovação

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    Estoque

    Consulta simplificada de produto

    Melhoria Efetuada:

    Realizado melhoria na tela Consulta Simplificada do Produto (pro_consultainfo) onde foi adicionado na aba Pedido de Venda uma coluna com UF, Nome Fantasia do fornecedor.

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GEST - Estoque - Consultas

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    Estoque

    Melhoria Cons. de Dist. de DF-e de Int. dos Atores da NF-e

    Melhoria Efetuada:

    Foi criado a tela Consulta de Distribuição de DF-e de Interesse dos Atores da NF-e (ExtraWWNFS_NFeXMLConsDestNFesGeral), ao qual irá ter a visão dos documentos dentro das pesquisas efetuadas, assim podendo filtrar por data de emissão, status, tipo, entre outros. As funcionalidades foram mantidas da tela padrão (wwnfs_nfexmlconsdest) de consulta.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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    Recebimento

    carregamento do campo Tipo Pessoa na NF de Entrada

    Qual Problema:

    Ao passar pelo campo Fornecedor o campo Tipo Pessoa esta carregando a informação errada.

    Correção Efetuada:

    Ao passar pelo campo Fornecedor na tela Nota Fiscal de Entrada (NFS_NotaFiscalEntrada) o campo Tipo Pessoa que indica se a pessoa é Física ou Jurídica esta carregando a informação errada.
    Realizado Ajuste no carregamento do campo Tipo Pessoa na tela de Nota Fiscal de Entrada para que passe a carregar a informação corretamente

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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    Recebimento

    Erro na impressão do Pedido de Compras

    Qual Problema:

    Ao tentar imprimir mais de um Pedido de Compra o sistema traz a impressão em branco

    Correção Efetuada:

    Corrigida rotina que imprime mais de um pedido por vez na tela de Pedido de Compra (wwsup_pedido) botão 'Imprimir Pedidos Selecionados'

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Pedido - Impressão

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    Compras

    Erro aprovação por grupo no pedido de compras

    Qual Problema:

    Ao aprovar o Pedido de Compras o sistema não aprova o pedido mesmo tendo todos os cadastros de aprovação por grupo de produto realizados.

    Correção Efetuada:

    Corrigida rotina de Aprovação de Pedido de Compras (WWSUP_Pedido) por grupo, sub grupo, família e sub-família.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Pedido - Aprovação

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    Compras

    CORREÇÃO

    Qual Problema:

    PROCESSO DE INVENTÁRIO ESTAVA FALTANDO VERSIONAR PROGRAMAS.

    Correção Efetuada:

    PROCESSO DE INVENTÁRIO ESTAVA FALTANDO VERSIONAR PROGRAMAS QUE FORAM DESENVOLVIDOS PELA BRUNA.

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GEST - Inventário - Contagem

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    Estoque

    Correção rateio duplicado na Nota Fiscal de Entrada

    Qual Problema:

    Erro no processo de rateio relacionado a opção "Gerar Rateio do Pedido ao gerar Nota de Entrada por XML", da aba "Outros Parâmetros (wwsup_parametro)

    Correção Efetuada:

    Efetuada revisão e correção do processo de rateio relacionado a opção "Gerar Rateio do Pedido ao gerar Nota de Entrada por XML", da aba "Outros Parâmetros" da tela de Parâmetros de Compras (WWSUP_Parametro), pois estando marcada, ao gerar uma nota de entrada a partir do pedido de compra, está duplicando os registros de rateio de cada item, gerando um segundo rateio com plano de contas zerado.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle

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    Recebimento

    Cópia de SC cancelada

    Qual Problema:

    Ao Copiar uma Solicitação de Compra cancelada o sistema está gravando o usuário cancelador na nova Solicitação

    Correção Efetuada:

    Corrigida rotina de cópia de Solicitação de Compra (WWSUP_Solicitacao) para que envie o Usuário Cancelador em branco para as Solicitações novas.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Solicitação GSUP - Solicitação - Aprovação

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    Compras

    Flag 'Considerar Desconto para Melhor Preço' cotação

    Qual Problema:

    Ao selecionar a flag 'Considerar Desconto para Melhor Preço' no Relatório de Comparação de Cotação de Compras (sup_cotacaocompfornecedorwr) o sistema imprime um valor errado para o fornecedor

    Correção Efetuada:

    Alterado para que quando for marcado a opção de "Imprimir Desconto da Capa do Fornecedor" na tela do Relatório de Comparação de Cotação de Compras (sup_cotacaocompfornecedorwr) e a opção "Tipo Valor Selecionado" for igual a "Valor Presente, Valor Líquido, Valor Presente Convertido ou Valor Líquido Convertido", o sistema não calcule duas vezes o desconto do item e faça a impressão errada do valor.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Cotação - Manutenção GSUP - Cotação - Relatórios

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    Compras

    Coluna imprimindo incorretamente

    Qual Problema:

    A coluna do "Numero da NF ou OF" imprimia sempre na próxima linha o dado da linha anterior.

    Correção Efetuada:

    Alterado para imprimir a coluna "Numero da NF ou OF" na sua linha correspondente, no relatório da Consulta Movimentação de Estoque (ExtraWWEST_MovimentoConsulta).

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GEST - Estoque - Consultas

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    Estoque

    Erro 'divide by zero ' na inserção do item da NF entrada

    Qual Problema:

    Ao inserir um item na nf de entrada NFS_NotaFiscalEntradaItem o sistema emite um erro de 'divide by zero ' e não grava o item

    Correção Efetuada:

    Corrigido erro de 'divide by zero ' na inserção do item na tela Nota Fiscal de Entrada(NFS_NotaFiscalEntrdaItem)

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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    Recebimento

    Erro situações da solicitacao de compra

    Qual Problema:

    Ao aprovar ou comprar as solicitações de compras no sistema as mesmas ficam com as situações e cores de legendas erradas na tela de Solicitação de Compras

    Correção Efetuada:

    Corrigida rotina que atualiza a cor e a situação da solicitação na tela de Solicitação de Compras(wwsup_solicitacao) , pois ao aprovar ou comprar não estava atualizando as cores.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Solicitação GSUP - Solicitação - Aprovação

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    Compras

    Descrição da Moeda na Aprovação do Pedido de Compra

    Qual Problema:

    Não carrega descrição da moeda na Aprovação do Pedido de Compra

    Correção Efetuada:

    Corrigida rotina que carrega descrição da moeda na tela Aprovar/Retroceder/Reprovar Pedido de Compra (SUP_PedidoAprovarWP)

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Pedido - Aprovação

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    Compras

    Nota Fiscal simplificada com mais de um lote no estoque

    Qual Problema:

    Erro "'Quantidade do Rateio de Estoque do Produto está Diferente do Item da Nota Fiscal" ao confirmar Nota Fiscal simplificada com mais de um lote no estoque no mesmo item

    Correção Efetuada:

    Corrigido erro "Quantidade do Rateio de Estoque do Produto está Diferente do Item da Nota Fiscal Simplificada" ao tentar confirmar Nota Fiscal de Entrada Simplificada (wwnfs_notafiscalentsimples) quando a Nota Fiscal tem no item mais de um lote no estoque.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Lançamento Simplificado

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    Recebimento

    Validação do Fornecedor na importação de XML das notas de entrada.

    Qual Problema:

    Se por ventura houver dois cadastros de fornecedor, era buscado o primeiro que fosse encontrado, sem validar se estava ativo ou inativo.

    Correção Efetuada:

    Realizado o tratamento do fornecedor na tela "Importar XML de Nota Fiscal Eletrônica (nfs_importaxml)" para que busque o CPNJ sempre do fornecedor ativo quando houver mais de um registro, e caso não haja um fornecedor ativo será exibida uma mensagem para o usuário.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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    Recebimento

    Pedido de Compra - Confirmação do Envio de Email no grid

    Qual Problema:

    Ao Aprovar o Pedido de Compra o status de envio do Email do Fornecedor não está sendo atualizado.

    Correção Efetuada:

    Realizamos ajuste na tela Tela: Pedido de Compra (wwsup_pedido). Realizado alteração no processo do envio de e-mail para gravar a informação do Status de Envio como "Enviado" ao invés de "Pendente" após aprovação do Pedido de Compra.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Pedido - Aprovação

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    Compras

    Pedido de Compras | Validar Dados da Capa

    Qual Problema:

    Ao gerar a Pedido de Compra o sistema exibe a mensagem de que o endereço do Fornecedor não existe!

    Correção Efetuada:

    Efetuada correção na validação da capa do Pedido na tela Pedido de Compra (sup_pedido). O Pedido poderá ser validado na geração e na edição.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Pedido

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    Compras

    Importação de arquivos para o Pedido de Compras

    Qual Problema:

    Não estava baixando arquivos que foram importados, quando suas extensões eram do pacote Office (Word, Excel... ), e no grid de seleção, não apresentava: Nome do arquivo, extensão e a hora em que o arquivo foi anexado.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a tela "Arquivos Relacionados ao Pedido de Compra (sup_pedidoarquivo)", de forma que valide corretamente os arquivos do pacote Office, e realize seu download sem problemas. Também corrigida a gravação do arquivo para que armazene corretamente as informações 'Nome do arquivo', 'extensão' e 'Data hora' e sejam exibidas no grid de seleção.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Pedido

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    Compras

    Cadastro de Fornecedor na Cotação

    Qual Problema:

    Ocorria erro de que o fornecedor, não estava cadastrado como fornecedor no cadastro de pessoa.

    Correção Efetuada:

    Alterada a forma como era realizada a validação, do código do fornecedor na tela "Fornecedores da Cotação (sup_cotacaofornecedor)" para identificar se o código de pessoa informado, pertence a um fornecedor.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Cotação - Online

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    Recebimento

    Nota Fiscal Eletrônica | Seleção de Controles por Item XML

    Qual Problema:

    Ao clicar no botão para seleção do Controle por Item do XML os Controles não são listados em tela.

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste na tela Tela: Controles do Item da Importação de XML (wwnfs_nfexmlitemcontrole) para seleção de Controles a serem vinculados ao Item do XML. Quando o Tipo de Movimento tiver mais de um Tipo de Ação no Cadastrado o sistemá irá filtrar cada Controle para que cada um seja listado junto com seu Saldo correto em Tela.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle GSUP - CTRC - Importação de XML

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    Recebimento

    Tratamento de espaços vazios na importação de XML para Nota de Entrada.

    Qual Problema:

    A rotina que realiza o tratamento de espaços vazios, estava apagando caracteres em minusculo e os numéricos.

    Correção Efetuada:

    Realizado o tratamento da rotina que elimina caracteres em branco indevidos, nos itens do XML importados pela tela "Importar XML de Nota Fiscal Eletrônica (nfs_importaxml)", para que não elimine os caracteres minúsculos e os numéricos.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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    Compras

    Pesagem de Entrada\Saida | Validar Contabilidade

    Qual Problema:

    Ao lançar diferença de peso no estoque o ssitema não está validando a configuração contábil.

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste no processo para validação da Contabilização que irá retornar as contas contábeis referente ao Tipo de Operação "Estoque" para o lançamento de diferença de Peso na tela Tela: Pesagem de Entrada/Saída de Veículos (wwpor_pesagem).

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Estoque

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    Recebimento

    Importação do XML | Validar gravação do CPF do Destinatário

    Qual Problema:

    Ao importar o XML quando o Destinatário com CPF o processo não está localizando o cadastro do Destinatário.

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste no processo de Importação na tela Importar XML de Nota Fiscal Eletrônica (nfs_importaxml). Efetuada validação com o Destinatário CPF ao invés de CNPJ, validando conforme a origem do arquivo xml.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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    Recebimento

    Gerar adiantamento de Pedido de Compras com Data de Pagamento

    Qual Problema:

    Ao gerar o adiantamento de Pedido de Compras antecipado o sistema estava mandando o adiantamento com Data de Pagamento preenchida.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a rotina que gera o adiantamento de Pedido de Compras antecipado para que não mande mais o adiantamento com Data de Pagamento preenchida.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Pedido

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    Compras

    erro compilação xpz

    Qual Problema:

    correção de erro compilação xpz

    Correção Efetuada:

    efetuada correção de erro compilação xpz ao importar release de extra para o 1.35.1

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Parametros

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    Compras
    • Build 1.35.0
    • Division by zero

      Qual Problema:

      Erro ao tentar confirmar a Nota Fiscal de Entrada gerando o erro "division by zero" em tela, impossibilitando a confirmação da nota.

      Correção Efetuada:

      Ajustado procedimento interno de geração do financeiro no momento da confirmação da Nota Fiscal de Entrada (wwnfs_notafiscalentrada) para que não ocorra mais o problema em tela.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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      Recebimento

      Numero do Projeto no CTRC

      Qual Problema:

      Ao acessar a tela Rateio de Valores no Item do Conhecimento de Frete não existe o prompt para buscar o número do projeto.

      Correção Efetuada:

      Adicionado o prompt para pesquisa do número do projeto na tela 'Produto do Conhecimento de Frete (nfs_notafiscalctrcterceiroitem)', painel inferior: Rateio de Valores no Item do Conhecimento de Frete

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - CTRC - RPA GSUP - CTRC

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      Recebimento

      Devolução do Item da Nota Fiscal com Almoxarifado zerado

      Qual Problema:

      O sistema não está considerando o almoxarifado de devolução cadastrado no Cadastro de Tipo de Movimento ou Tipo Movimento Almoxarifado.

      Correção Efetuada:

      Anteriormente ao executar devolução e gerar nova nota, o sistema não estava considerando o almoxarifado de devolução cadastrado na tela Cadastro de Tipo de Movimento (NFS_TipoMovimento) ou Tipo de Movimento Almoxarifado (NFS_TipoMovimentoA). O almoxarifado de devolução utilizado era sempre o 0 (zero).
      Após correção, o sistema utilizará preferencialmente o almoxarifado cadastrado no Tipo de Movimento Almoxarifado, caso não encontre, utilizará o almoxarifado do Cadastro de Tipo de Movimento e se também não houver almoxarifado cadastrado nesta tabela, utilizará o mesmo da Nota Fiscal de Saída

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Devolução

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      Recebimento

      Correção nos parâmetros de Leitura da Pesagem

      Qual Problema:

      Ao realizar a pesagem na tela Leitura de Peso da Balança o peso está retornado com valor zero.

      Correção Efetuada:

      Realizado ajuste na tela Leitura de Peso da Balança (POR_PesagemLeBalanca) com validação na balança cadastrada na tela Cadastro de Dispositivo Serial (wwtec_dispositivoserial) retornando o valor da balança conforme configuração cadastrada, pois antes o peso estava retornado zero.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GAGR - Canavial - Recebimento GAGR - Sementes - Recebimento

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      Recebimento

      Leitor de Código de Barras

      Qual Problema:

      Na tela do Leitor na Pesagem em algumas situações ocorre erro ao efetuar a pesagem.

      Correção Efetuada:

      Realizado correção do Leitor na Pesagem (grs_pesagemleitor). Ajustado retorno do peso na balança conforme o modelo da Balança configurada. Anteriormente o peso não estava retornando corretamente.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GAGR - Canavial - Recebimento GAGR - Sementes - Recebimento

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      Recebimento

      Total Valor Liquido e Projeto no CTRC

      Melhoria Efetuada:

      - Realizado ajuste no Conhecimento de Frete de Terceiro (wwnfs_notafiscalctrcterceiro) para que seja calculado e exibido em tela o Valor Total Líquido sem alterar o cálculo dos Impostos e Vencimentos.
      - Adicionado o campo "Projeto" para que ao informá-lo na capa do CTRC automaticamente ao será atualizado no Rateio.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - CTRC GSUP - CTRC - RPA

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      Recebimento

      Filtro por Fornecedor

      Melhoria Efetuada:

      Realizado melhoria para consulta das Movimentações de Estoque:
      - Adicionado campo "Pessoa" para filtrar os Registros.
      - Realizado ajuste na consulta por Produto melhorando o desempenho nas Telas:
      Consulta de Movimentações de Estoque - extrawwesp_holambramovestconsulta,
      Consulta de Movimentações de Estoque - extrawwesp_holambramovestconsultapa.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Mov. e Saldo GEST - Estoque - Consultas

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      Estoque

      Recebimento de Pedido x Nota Fiscal

      Melhoria Efetuada:

      Realizado melhoria na tela: Relatório de Pedido de Compra contra o Recebimento (SUP_PedidoRecebimentoWR) para que ao imprimir o Pedido venham ser exibidos a Quantidade e Valor Unitário referente a Nota Fiscal relacionada e não mais a quantidade informada no Pedido.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Pedido - Relatórios

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      Recebimento

      Validar Rateio Quantidade e Valor Nota de Entrada

      Qual Problema:

      Ao confirmar uma nota na tela da Nota Fiscal de Entrada, quando um item possui o valor ou a quantidade zero está gerando erro na confirmação da nota.

      Correção Efetuada:

      Realizado ajuste para confirmação da nota na tela Nota Fiscal de Entrada (wwnfs_notafiscalentrada) validando o rateio dos itens, não permitindo o rateio quando o item possuir a quantidade e valor zerado.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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      Recebimento

      Listar Pedidos x Recebimento

      Qual Problema:

      Ao listar os Pedidos relacionados ao Recebimento, algumas notas não está aparecendo na listagem.

      Correção Efetuada:

      Ao realizar impressão do Relatório de Pedido de Compras Contra o Recebimento (sup_pedidorecebimentowr) as notas vinculadas ao Pedido de Compra estão listando conforme sua origem de recebimento.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Nota Fiscal GSUP - Pedido - Impressão GSUP - Pedido - Relatórios GSUP - Nota Fiscal - Relatórios

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      Compras

      Produto da Cotacao com Fornecedor

      Qual Problema:

      Ao adicionar um Produto em uma cotação cujo Produto esteja vinculado há um Fornecedor, o produto não é inserido automaticamente na cotação.

      Correção Efetuada:

      Realizado ajuste ao inserir um Produto na tela Cotação de Compra (wwsup_cotacao). Ao inserir um Produto vinculado ao Fornecedor, a aba de itens do Fornecedor não inseria o Produto automaticamente, antes os itens deveriam ser inseridos manualmente.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Cotação - Online GSUP - Cotação - Manutenção

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      Compras

      Parâmetros do Cadastro do Produto

      Melhoria Efetuada:

      Realizado melhoria de Parâmetros do Produto no cadastro de Grupo, SubGrupo, Família e SubFamília. Sendo acessíveis através da tela de Grupo (wwpro_Grupo).
      Para utilizar esta funcionalidade é necessário habilitar o parâmetro "Usar Parâmetros do Cadastro do Produto Grupo\SubGrupo\Familia\SubFamilia" na tela Parâmetros de Compras (wwsup_parametro).
      Com essa funcionalidade o usuário poderá definir os parâmetros definindo por Grupos que serão utilizados somente no cadastro de Produto. Os novos campos disponíveis para parametrização são:
      -Tipo de Controle de Estoque,
      -Tipo de Custo,
      -Movimenta Estoque,
      -Controlado por Lote
      -Usuário de Compras

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GMRP - Produto

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      Estoque

      Programa de correção movimentos de estoque Mauá

      Melhoria Efetuada:

      O programa NFS_CorrecaoMovEstoTipoMovWP corrige movimentos de estoque de NFs por tipo de movimento e faixa de data de emissão.
      Ele carrega o movimento de estoque do tipo de movimento, compara como que esta no item da NF, caso esteja diferente ele altera no item para ser igual ao tipo de movimento e executa a rotina para re-gerar os movimentos de estoque da NF.
      Caso na tenha registro no detalhamento de estoque, e movimente estoque, o programa irá gravar no detalhamento de estoque, e executar a rotina para re-gerar os movimentos de estoque da NF.
      Após isso ser executado, é necessario executar a rotina que acerta o saldo(est_acertasaldowr).

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Acertos

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      Estoque

      Tag Xped na Importação de XML

      Qual Problema:

      Erro na Importação do XML

      Correção Efetuada:

      Quando importado XML, em algumas situações a Tag Xped passava do tamanho limite do campo do banco, causando assim estouro e erro no processo.
      Realizada validação de caracteres especiais para a Tag no processo de importação de XML para que não ocorra estouro e erro na importação.
      Foi inserido também uma validação, para cortar o texto com o tamanho exato do campo, evitando assim que outros erros possam ocorrer posteriormente.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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      Recebimento

      Impressão de Saldo de Almoxarifados em Linhas

      Melhoria Efetuada:

      Na tela de impressão do "Relatório de Posições em Estoque (EST_SaldoWP)", adicionada a flag "Imprimir Almoxarifados em Linha Única?" que deve ser utilizada em conjunto com: "Com Almoxarifado" e impressão no formato XLS.
      Quando estas flags estiverem marcadas: No relatório em XLS a impressão ocorrerá de forma que para cada Almoxarifado de um produto, este seja impresso na mesma linha, repetindo o produto para cada Almoxarifado ao invés de imprimir primeiramente o Produto e após imprimir seus almoxarifados de forma separada.
      Essa flag permitirá que se possa realizar filtros no XLS gerado, pois as informações de saldo de produtos nos almoxarifados não estarão mais separadas do produto.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Relatórios GEST - Estoque - Mov. e Saldo

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      Estoque

      Correção e Melhoria no WebService para Frinox

      Qual Problema:

      Ao criar novo produto utilizando o WS para integração com sistema SKA, não estava salvando grupo, subgrupo, família e subfamília corretos no cadastro de produto.

      Correção Efetuada:

      Foram efetuadas correções no WebService criado para integração do sistema Delsoft X com o sistema SKA.
      Anteriormente ao criar novo produto utilizando o WS para integração, o grupo, subgrupo, família e subfamília não estavam sendo gravados corretamente, divergindo do que havia sido informado na criação.
      Além disso, foi criada a tela WWESP_FrinoxDiretorio, onde deverá ser cadastrado um registro com a pasta onde o sistema Delsoft X deverá buscar a imagem que será importada no Produto, aba Anexo. Para que o processo ocorra de forma correta, a imagem deve ser nomeada com o código do produto e ser do formato .jpg. Ao importar a imagem para a pasta do Delsoft X, a mesma será removida da pasta origem.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GMRP - Produto

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      Estoque

      Registro de Inventário

      Melhoria Efetuada:

      Realizado algumas melhorias no Relatório de Registro do Inventário (EST_RegistroInventarioWP) para ajudar nas conciliações do Estoque:
      Dados da Junta Comercial: Os Campo "Registro na Junta Comercial" e "Data do Registro da Junta Comercial" eram campos editáveis, sendo necessário informá-los manualmente sempre, agora o Sistema busca os Dados da Contabilidade, não sendo necessário mais informá-los, por consequência, o Campo fica desabilitado. Quando o Cliente não utilizar a Contabilidade, os Campos se tornam editáveis para serem preenchidos, e quando preenchidos, o Sistema grava estes dados para futuras utilizações, não sendo necessário preenche-los toda vez que for imprimir o relatório.
      Imprimir Registro de Fechamento (Impressão dos Registros): Com esta opção marcada, o Sistema irá Imprimir a Movimentação normais do Produto, ou seja, as Compras, Vendas e Fabricações, útil para quando se quer conciliar apenas Estoque de Terceiros e/ou Elaboração.
      Imprimir Registro de Fechamento (Quantidade): Adicionada opções para listar as Quantidades conforme selecionado, sendo elas, Apenas Quantidade Positiva, Apenas Quantidade Negativa, Quantidade Positiva e Negativa e por fim, Quantidade Zerada, útil para verificar Estoque Negativa (quando parametrizado para permitir estoque negativo), para conciliar com SPED, verificar Produtos sem Estoque, entre outros.
      Imprimir Registro de Fechamento (Valor): Adicionada opções para listar os Valores conforme selecionado, sendo elas, Apenas Valor Positivo, Apenas Valor Negativo, Valor Positivo e Negativo e por fim, Valor Zerado, útil para verificar Estoque Negativa (quando parametrizado para permitir estoque negativo), para conciliar com SPED, verificar Produtos sem Estoque, entre outros.
      SPED Fiscal - Bloco H Sem Terceiros: Adicionado um botão para carregar os Filtros exatamente como o SPED Fiscal utiliza para os Dados do Bloco H, quando clicado, o sistema já carrega todos os Filtros automaticamente, sem a necessidade do Usuário fazê-lo.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Inventário - Relatórios

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      Estoque

      Correção de XPZ.

      Qual Problema:

      Correção de XPZ. O anterior estava incompleto.

      Correção Efetuada:

      Correção de XPZ, anteriormente foi liberado um incompleto. As alterações permanecem as mesmas.
      Foram efetuadas correções no WebService criado para integração do sistema Delsoft X com o sistema SKA.
      Anteriormente ao criar novo produto utilizando o WS para integração, o grupo, subgrupo, família e subfamília não estavam sendo gravados corretamente, divergindo do que havia sido informado na criação.
      Além disso, foi criada a tela WWESP_FrinoxDiretorio, onde deverá ser cadastrado um registro com a pasta onde o sistema Delsoft X deverá buscar a imagem que será importada no Produto, aba Anexo. Para que o processo ocorra de forma correta, a imagem deve ser nomeada com o código do produto e ser do formato .jpg. Ao importar a imagem para a pasta do Delsoft X, a mesma será removida da pasta origem.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GMRP - Produto

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      Estoque

      Nova Validação no Movimento de estoque

      Melhoria Efetuada:

      Quando configurado no Almoxarifado para não ser possível fazer lançamento com o mesmo para o faturamento. (EST_Almoxarifado -> Campo "Disponível para Faturamento"):
      Independente se na origem deixou utilizar o almoxarifado erroneamente, no modulo de estoque não deixará passar.
      Mensagem de erro: Almoxarifado não Está Disponível para o Modulo de Faturamento!

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GFAT - Estoque GSUP - Nota Fiscal - Estoque GPDV - Estoque

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      Estoque

      Correções Movimentação de estoque

      Qual Problema:

      Problemas no movimento de estoque

      Correção Efetuada:

      1. Programa de correção de movimentos de estoque de Notas Fiscais, gravando corretamente o sequencia do movimento e tabela de devolução do movimento.
      2. No acerto de estoque foi corrigido para gravar corretamente os sequencias pelo controle.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Acertos GSUP - Nota Fiscal - Estoque GFAT - Estoque GPDV - Estoque

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      Estoque

      Solicitação Situação

      Qual Problema:

      Ao eliminar um item do Pedido de Compra, caso o mesmo possua ligação com uma Solicitação a situação do item não muda de status.

      Correção Efetuada:

      Realizado ajuste no item do Pedido de Compra (wwsup_pedidoitem), ao eliminar um item e este for de origem Solicitação o sistema irá validar a situação conforme sua posição atual. Anteriormente a situação não retornava para "Solicitado ao Compras".

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Solicitação GSUP - Pedido

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      Compras

      Aprovação do Pedido de Compra

      Qual Problema:

      Na aprovação do Pedido, quando o valor do produto é superior ao valor da ultima compra o pedido não é enviado para sequencia parametrizada.

      Correção Efetuada:

      Realizado ajuste para que quando o valor do produto for superior ao valor da última compra, o pedido será direcionado para sequencia de Aprovação parametrizada na tela Aprovação do Pedido de Compras (wwsup_aprovacao) com os parâmetros:
      "Verificar Valor da Última Compra" habilitado e "Retorna p/ Sequência Quando Verificar Valor da Última Compra na Aprovação" devidamente preenchido.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Pedido - Aprovação

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      Compras

      Correcao 59164

      Melhoria Efetuada:

      correção de um problema de sdt no xpz para versionar no oficial, este release nao é necessario

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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      Recebimento

      Correção Financeiro Impostos

      Qual Problema:

      Financeiro dos impostos a receber não estava validando Feriados, Sábado e Domingo.

      Correção Efetuada:

      Foi corrigido para que datas de vencimento que caiam em Feriados, Sábados ou Domingos sejam validados corretamente antecipando ou postergando a data do vencimento.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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      Recebimento

      XML de notas de Complemento de Preço

      Qual Problema:

      Ao importar o XML de notas de complemento de preço o sistema emite uma mensagem que o valor não pode estar zerado ao tentar gerar a NF.

      Correção Efetuada:

      Ao importar o XML de notas de Complemento de Preço quando o campo de Valor Unitário (tag vUnCom) estiver zerado, o sistema irá colocar o valor da tag vProd para o campo, evitando assim o erro na geração da NF.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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      Recebimento

      Processo de Qualidade na Nota Fiscal de Entrada Simplificada

      Melhoria Efetuada:

      Quando o item da Nota Fiscal de Entrada Simplificada possuir cadastro para efetuar qualidade na tela Produto (qld_produto), o mesmo irá gerar a Ordem de Inspeção de Qualidade (QLD_Ordem) na confirmação da Nota Fiscal de Entrada Simplificada(wwnfs_notafiscalentsimples) e não mais na Nota Fiscal de Entrada (wwnfs_notafiscalentrada), bem como a validação no retorno também ocorrerá na tela da simplificada que é onde ocorrem os movimentos de estoque.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Lançamento Simplificado GSUP - Nota Fiscal

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      Recebimento

      Rateio do Estoque com Tipo de Despesa

      Qual Problema:

      Ao gerar uma Nota Fiscal de Entrada com um Produto configurado como Estoque Físico o rateio está gravando a Conta Contábil de Estoque ao invés da Conta de Despesa.

      Correção Efetuada:

      Realizado ajuste para o Movimentação de Estoque para os Produtos que estão configurados como Estoque Físico e Movimenta Estoque. Ao gerar uma Nota Fiscal de Entrada (wwnfs_notafiscalentrada) o Rateio dos Itens e a Contabilização irá receber a Conta Contábil de Despesa ao invés da Conta de Estoque.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - CTRC - Lançamento Manual

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      Recebimento

      Saldo do PDV na consulta de movimento de estoque

      Qual Problema:

      Cálculo incorreto no campo "Qtd. Saldo" na Consulta de saldo de Terceiro para PDV com quantidade faturada e encerrada.

      Correção Efetuada:

      Corrigido o campo "Qtd. Saldo" para pedidos de vendas com quantidade faturada e encerrada na tela EST_ConsultaIndustrializacao.
      Obs: A tela pode ser acessada pressionando o primeiro botão do grid na subdivisão "Saldo de Terceiro (TNP)" da tela Consulta Saldo de Estoque (EST_Consulta)
      O calculo do campo ficou da seguinte forma:
      Saldo = [Quantidade Pedida] - [Quantidade Faturada] - [Quantidade Encerrada]

      Era calculado baseando-se somente na quantidade pedida descontando a faturada, agora desconta também a quantidade encerrada do PDV.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Consultas

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      Estoque

      Contabilização das Devoluções de Remessa

      Qual Problema:

      Nas notas de devolução de remessa na contabilização não há possibilidade de buscar as informações para a regra com base na nota de devolução sendo confirmada.

      Correção Efetuada:

      Criado parâmetro de contabilização, na tela Parâmetros da Contabilidade (WWCTB_Parametro), intitulado: "Contabilizar Devolução Invertida", que nas notas de devolução irá definir se as regras contábeis irão ser buscadas com base nas informações da nota de origem ou da nota de devolução sendo confirmada.
      Se marcado irá buscar na devolução, se desmarcado irá buscar na nota de origem, conforme já é feito atualmente.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Estoque

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      Compras

      Aprovação do Pedido de Compra

      Qual Problema:

      Ao aprovar um Pedido de Compra, O Status do Pedido não está obedecendo os parâmetros de Aprovação,

      Correção Efetuada:

      Realizado ajuste para Aprovação do Pedido de Compra, quando o Pedido não passava na Aprovação o mesmo era enviado para Diretoria, porém a situação mudava para LIBERADO não respeitando os parâmetros configurados na tela provação do Pedido de Compras (wwsup_aprovacao)

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Pedido - Aprovação

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      Compras

      Aprovação de Solicitação de Transf. entre Almoxarifados

      Melhoria Efetuada:

      Adicionado o campo de 'Usuário Aprovador' no cadastro da Solicitação de Transferência entre Almoxarifados. Este usuário aprovador deve estar cadastrado como Aprovador nos 'Parâmetros de Estoque (WWEST_Parametros), aba Usuários, grid de 'Usuários Supervisores da Requisição', neste cadastro estão os dois parâmetros que definem se o usuário é aprovador, através dos campos 'Aprovador/Reprovador de Solicitação de Transferência' e 'Pode aprovar qualquer Solicitação de Transferência'.
      Criada a tela 'Aprovação de Solicitação de Transferência entre Almoxarifados (EST_SolTransfAprovacao)', onde apenas o usuário aprovador de Solicitações pode ver e aprovar/reprovar as solicitações listadas.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Transferências

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      Estoque

      Gravação do Projeto de Pedidos de Venda na geração do MRP

      Melhoria Efetuada:

      Realizar a gravação do Projeto dos Pedidos de Venda no Cálculo do MRP (WWMRP_Calculo) para que quando gerados os pedidos de compra/solicitações ou ordens de fabricação este projeto seja levado junto, permitindo assim um rastreio por completo dos Projetos.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GMRP - MRP - Cálculo

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      Estoque

      Correção nas Tabelas EST_BlocoKK280 e EST_BlocoKK200

      Qual Problema:

      Anteriormente, na estrutura de ambas as tabelas, havia o campo "EMP_Codigo".

      Correção Efetuada:

      Correção nas estruturas das tabelas EST_BlocoKK280 e EST_BlocoKK200.
      Anteriormente, havia na estrutura das duas tabelas o campo "EMP_Codigo", vindo da tabela EMP_Pessoa. Essa relação estava incorreta e ocasionaria erro futuramente.
      Na tabela EST_BlocoKK200 foi adicionado o campo EST_BlocoKK200CodigoFornecedor, NUMERIC(14,0).

      Na tabela EST_BlocoKK280 foi adicionado o campo EST_BlocoKK280CodigoFornecedor, NUMERIC(14,0).

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Mov. e Saldo

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      Estoque

      Solicitação Comprada Parcial

      Melhoria Efetuada:

      Adicionado a Situação "Comprada Parcial" ao Filtro da Situação na tela Solicitação de Compra (wwsup_solicitacao)
      Anteriormente não era possível distinguir uma Solicitação cujo algum item estava com a situação Comprada Parcial

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Solicitação GSUP - Solicitação - Relatórios

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      Compras

      Ajuste retorno da NF Simplificada

      Qual Problema:

      Processo estava comitando errado no banco de dados

      Correção Efetuada:

      Foi corrigido para que somente seja alterada a situação da NF simplificada quando tenha sucesso sem erros ou advertências no retorno da NF simplificada.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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      Recebimento

      Ajustes de estoques desconsiderando valores do fechamento

      Qual Problema:

      Custo médio errado

      Correção Efetuada:

      Na rotina de ajustes de quantidade e valor médio foi ajustado para que o sistema considere somente movimentações a partir de transação e não movimentação de ajustes do fechamento.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Acertos GADM - CUS - Custo Contabil GEST - Estoque - Mov. e Saldo

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      Estoque

      erro confirmação nota de entrada de devolução - representante

      Qual Problema:

      Ao confirmar uma nota de entrada de devolução e se houve mais de uma tentativa de devolução para essa nota o sistema não confirma a devolução

      Correção Efetuada:

      Corrigida a rotina de confirmação de nota de entrada para que não valide notas de devoluções já eliminadas.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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      Estoque

      Aprovação do Pedido de Compra

      Qual Problema:

      Ao aprovar o Pedido de Compra, alguns itens estão com a situação em Aberto mesmo após aprovação.

      Correção Efetuada:

      Realizado ajuste ao aprovar o Pedido na tela Pedido de Compra (wwsup_pedido), onde os itens irão respeitar o status conforme a sequencia de aprovação configurada na tela Aprovação do Pedido de Compras (wwsup_aprovacao)

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Pedido - Aprovação

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      Compras

      Saldo do PDV na consulta de movimento de estoque

      Qual Problema:

      Cálculo incorreto no campo "Qtd. Saldo" na Consulta de saldo de Terceiro para PDV com quantidade faturada e encerrada.

      Correção Efetuada:

      Corrigido o campo "Qtd. Saldo" para pedidos de vendas com quantidade faturada e encerrada na tela EST_ConsultaIndustrializacao.
      Obs: A tela pode ser acessada pressionando o primeiro botão do grid na subdivisão "Saldo de Terceiro (TNP)" da tela Consulta Saldo de Estoque (EST_Consulta)
      O calculo do campo ficou da seguinte forma:
      Saldo = [Quantidade Pedida] - [Quantidade Faturada] - [Quantidade Encerrada]

      Era calculado baseando-se somente na quantidade pedida descontando a faturada, agora desconta também a quantidade encerrada do PDV.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Consultas

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      Estoque

      Calculo CTRC - Valor Total

      Melhoria Efetuada:

      Realizado ajuste na tela Nota Fiscal de Entrada (wwnfs_notafiscalentrada) em Calculo do Valor Total da Nota de Serviço para Calcular com os Descontos de INSS Autônomo e IRRF.
      O mesmo ajuste foi também realizado para o Valor Total na impressão do Recibo RPA para as Notas de Serviços.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - CTRC - RPA GSUP - CTRC

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      Recebimento

      Impressão de Etiqueta

      Melhoria Efetuada:

      Realizada criação da Tela de Impressão de Etiqueta da OF (ESP_Perfyaco_EtiquetaOF) , para impressão dos dados: de Cliente, Data de Fabricação, Pedido, Produto, Comprimento e Quantidade de Peça

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GMRP - OF - Impressão

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      Estoque

      Taxas no rateio de custo do Financeiro em NF

      Melhoria Efetuada:

      Alterado rotina da tela 'Gerar Rateio de Custo do Financeiro em uma Nota Fiscal' (NFS_FinRateioCusWP) para que possa também ser utilizado taxas.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GADM - CUS - Custo Contabil GSUP - Nota Fiscal - Lançamento Manual

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      Recebimento

      Valor Total Melhor Preço

      Melhoria Efetuada:

      Realizado ajuste ao Relatório de Comparação de Cotação de Compras (esp_montelibanosup_cotacaofornecedorwr).
      Adicionado totalizador "Valor Total Melhor Preço" somando os preços por Fornecedor somando apenas os melhores preços.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Cotação - Relatórios

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      Compras

      Alteração para gravar Rua, Posição e Lote maiúsculo

      Melhoria Efetuada:

      Alteração na rotina que grava movimentos de estoque para que ao realizar movimentação grave sempre Rua, Posição e Lote com letras maiúsculas.
      Além disso, foram alteradas as rotinas de consulta de saldo para que não sejam diferenciados caracteres maiúsculos de minúsculos, evitando que ocorra divergência nos resultados trazidos pela rotina em relação ao que realmente tem em estoque.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Mov. e Saldo

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      Estoque

      Correção importação XML CTe

      Qual Problema:

      Quando importava o XML do CTe, quando a NF vinculado não era nem para o destinatário ou remetente, não era encontrada no sistema, travando o processo.

      Correção Efetuada:

      Foi ajustado para que quando não encontre a a NF vinculada para o destinatário e nem para o Remetente, seja procurado pela Chave na NF Eletrônica, assim encontrando a mesma.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - CTRC - Importação de XML

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      Recebimento

      Programação de Contatos do Pedido

      Melhoria Efetuada:

      Adicionado ao grid da tela Pedido de Compra (wwsup_pedido) o botão para Tela de "Programações de Contato do Pedido (SUP_PedidoProgCto)" Onde o usuário poderá inserir os registros de tentativas de contato com um Cliente\Fornecedor, o qual é necessário adicionar uma observação.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido

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      Compras

      Processo de Retorno da Nota Fiscal de Entrada com Manutenção

      Qual Problema:

      Ordem de Serviço não desvincula com o retorno da Nota Fiscal de Entrada

      Correção Efetuada:

      Ao efetuar o retorno da Nota Fiscal de Entrada (wwnfs_notafiscalentrada) irá desvincular a Ordem de Serviço da tela de Patrimônio do Item (NFS_NotaFiscalEntradaItemPat).

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GMNT - OS - Cadastro

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      Recebimento

      Dados com a chave específicada não foram encontrados.

      Qual Problema:

      Erro "Dados com a chave especificada não foram encontrados."

      Correção Efetuada:

      Ao confirmar a tela SUP_OrdemRetiradaContrato (chamada pela tela WWSUP_Contrato botão 'Gerar Ordem de Retirada') o erro "Dados com a chave especificada não foram encontrados" era emitido e o processo era interrompido.
      Corrigida a rotina de geração da Ordem de retirada do contrato de compras para não exibir mais o erro.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Contrato de Fornecimento

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      Compras

      Rua Posição e Almoxarifado do Pedido de Compra

      Qual Problema:

      Ao selecionar Pedido\Controle para gerar Nota de Entrada não está obedecendo os campos Rua, Posição e Almoxarifado preenchidos em tela.

      Correção Efetuada:

      Realizado ajuste na tela Gerar Nota Fiscal de Entrada (NFS_NotaFiscalEntradaGerar) para que ao preencher os campos no grid, o produto passe a obedecer os valores preenchidos.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Nota Fiscal

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      Recebimento

      ComboBox

      Qual Problema:

      Ao selecionar um Fornecedor o campo com os Endereços do Fornecedor não carrega automaticamente.

      Correção Efetuada:

      Realizado ajuste para tela Gerar Nota Fiscal de Entrada (nfs_notafiscalentradagerar) para que ao preencher o Fornecedor o combo box com endereços dos Fornecedores seja preenchidos automaticamente.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Nota Fiscal - Fiscal GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle

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      Compras

      Relatório de Pedido de Compras Contra o Recebimento

      Qual Problema:

      O Layout do Relatório de Pedido de Compras Contra o Recebimento está confuso e com algumas informações incorretas, como saldo e quantidade recebida.

      Correção Efetuada:

      Efetuados ajustes no Relatório de Pedido de Compras Contra o Recebimento (sup_pedidorecebimentowr) nas informações e totalizadores de Saldo e Quantidade Recebida.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle

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      Compras

      Pesquisa de produtos pela origem

      Melhoria Efetuada:

      Adicionada opção "Origem" na consulta de produtos (promptpro_produtofilial), para que seja possível ao usuário filtrar produtos através de sua origem (Nacional, Estrangeira, etc).

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Lançamento Manual

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      Recebimento

      Novas opções de Retorno de Valor nas Funções da Solicitação

      Melhoria Efetuada:

      Foram desenvolvidas duas novas opções para busca de valores de itens na geração de Pedido por Solicitações de compra, tela SUP_SolicitacaoGeradorPedido:
      1 - Busca Valor da tabela de Preço.
      2 - Busca Custo do Produto.
      Juntamente com Busca Valor da Ultima compra, que já existia.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Solicitação GSUP - Pedido

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      Compras

      Valor Total Nota Fiscal de Serviço

      Qual Problema:

      Ao alterar o Valor Total da Nota Fiscal de Entrada, o valor não está atualizando para o valor informado.

      Correção Efetuada:

      Realizado ajuste para correção do Valor Total da Nota na tela Nota Fiscal de Entrada (nfs_notafiscalentrada). para salvar o Valor informado manualmente sem que o valor seja atualizado automaticamente.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Lançamento Manual GSUP - Nota Fiscal - Estoque GSUP - Nota Fiscal - Financeiro GSUP - Nota Fiscal - Contabilidade GSUP - Nota Fiscal - Fiscal

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      Recebimento

      Aprovação Pedido de Compra Valores com Cores

      Melhoria Efetuada:

      Realizado ajuste na tela Aprovar/Retroceder/Reprovar Pedido de Compra (SUP_PedidoAprovarWP) para validar o valor do Produto conforme o Parâmetro configurado na tela Parâmetros de Compras (SUP_Parametro) \ Outros Parâmetros (SUP_ParametroEstMax).
      Avalidação irá verificar se o valor do produto é Maior, Menor, Igual ou se não há Registro da Última Compra.
      Cores:
      Verde - Valor menor que a ultima compra;
      Azul - Valor igual a ultima compra;
      Vermelho - Valor maior que a ultima compra;
      Laranja - sem Valor da ultima compra.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Pedido - Aprovação

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      Compras

      Ordenacao de Compras e Vendas na PRO_ConsultaInfo

      Melhoria Efetuada:

      Alterada ordenação dos registros das abas Entradas e Saídas da tela PRO_ConsultaInfo para listar da data maior para a menor.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GMRP - Produto

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      Estoque

      Gerar Nota Fiscal com Rateio

      Qual Problema:

      Ao gerar Nota de Entrada de origem Pedido de Compra ou Controle há casos onde o Rateio fica zerado.

      Correção Efetuada:

      Realizado ajuste para geração da Nota de Entrada via Pedido de Compra\Controle gerando Rateio Automaticamente através da tela Gera Nota Fiscal de Entrada dos pedidos Selecionados (NFS_NotaFiscalEntradaGeradorNF)

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Nota Fiscal - Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle

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      Recebimento

      Correção no botão salvar da cotação on line

      Qual Problema:

      Ao salvar os dados preenchidos pelo fornecedor o evento não salva as informações de dimensões informadas no grid pelo fornecedor.

      Correção Efetuada:

      Corrigida rotina que salva as informações preenchidas pelo fornecedor na Cotação Online (SUP_CotacaoOnlineWP) para que salve todas as informações preenchidas no grid.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Cotação - Online

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      Compras

      Impressão da Tabela de Preço de Compra

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvido novo relatório Impressão da Tabela de Preço de Compra (SUP_TabelaPrecoWR) no qual estarão disponibilizados filtros como:
      Condição de Pagamento
      Tabela de Preço
      Produto
      Tipo Fixo do Custo
      Vencimento

      Entre outros.
      O relatório poderá ser impresso em formato .pdf e .xls(Excel) e será exibido de forma que o usuário possa analisar claramente os produtos, bem como Custos, Condições de Pagamento e outras informações de cada Tabela de Preço desejada.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Tabela de Fornecedor

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      Compras

      Carregamento da Conta Contabil no Item da NF de Entrada

      Qual Problema:

      O sistema busca a conta contábil independente de qualquer regra

      Correção Efetuada:

      Antes haviam dois lugares no programa do Item da Nota Fiscal que buscavam o campo da conta contábil, ambos com regras diferentes para buscar essa informação, fazendo com que o sistema buscasse a conta contábil independente de qualquer regra.
      Agora o sistema somente carrega a conta contábil no item se:
      - Item NÃO movimentar estoque OU
      - Item é Débito Direto OU
      - Controle de Estoque por Estoque Físico

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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      Recebimento

      Importacao xml sem importar o forncedor

      Qual Problema:

      Ao importar o XML da NF Entrada não importa a informação do Fornecedor

      Correção Efetuada:

      Ao importar o XML da NF de Entrada a informação do fornecedor não era importada. O problema ocorria quando no Cadastro de Pessoa -> Endereços, o endereço que continha o CNPJ do fornecedor não era o Endereço Principal.
      Efetuada correção na rotina que busca o fornecedor para a NF na Importação, para que pegue o registro da pessoa independente do cadastro do endereço ser ou não o endereço principal.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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      Recebimento

      Rastreabilidade de Produto

      Melhoria Efetuada:

      Alterado para o Relatório de Nota Fiscal de Entrada Rastreabilidade (nfs_notafiscalentradarastreabilidadewr) não procurar por ordens de produtos que são co-produtos, assim não gerando uma visão bagunçada da rastreabilidade.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Relatórios

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      Estoque

      Melhorias no registro de qualidade e no inventário

      Melhoria Efetuada:

      1) No registro de inspeção da qualidade (WWQLD_OrdemRegistro) agora é possível registrar valor mínimo e valor máximo como resultado de uma inspeção.
      2) No inventário de estoques foi criada uma nova flag Inventario por embalagem que, quando marcada, servirá para que o sistema marque as embalagens que não foram lidas no inventário como "Usada", para que não apareçam mais na montagem de carga.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GQLD - Inspeção Material GEST - Inventário - Liberação

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      Estoque

      Consulta de Pedido de Compra através da Solicitação

      Melhoria Efetuada:

      Criado nova tela de Consulta de Pedido de Compra através da Solicitação (SUP_PedidoSolicitacaoWP)
      Ela funcionará com os filtros Numero do Documento(Solicitação ou Pedido), situações do Pedido, Data do pedido, fornecedor do pedido, e Tipo de movimento do pedido, será filtrado e apresentado no grid os pedidos vinculados a solicitação e quando impresso o relatório PDF ou XLS será aberto o relatório padrão do pedido, ordenando por data de entrega.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Solicitação GSUP - Pedido

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      Compras

      Gerar Movimentação de Estoque x Rateio

      Melhoria Efetuada:

      Realizado melhoria ao Confirmar a Nota Fiscal de Entrada, na tela Nota Fiscal de Entrada (wwnfs_notafiscalentrada) para gravar a Movimentação de Estoque conforme os Lançamentos efetuados na Aba Rateio no Item da Nota.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Lançamento Manual GSUP - Nota Fiscal - Contabilidade GSUP - Nota Fiscal - Estoque

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      Recebimento

      Gravar Melhor Preço na Cotação

      Melhoria Efetuada:

      Realizado Melhoria na Tela Cotação de Compras (wwsup_cotacao) e Comparação dos Preços dos Itens x Fornecedores (SUP_CotacaoMelhorPreco) com botão para Função (Tipo de Custo para Gravar Melhor Preço da Cotação) ao Clicar neste botão será gravado o valor do Produto Vencedor entre os Fornecedores da cotação na Tabela de Custo do Produto, quando o Parâmetro "Tipo de Custo para Gravar Melhor Preço da Cotação" estiver Configurado na tela Parâmetros de Compra (WWSUP_Parametro).

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Cotação - Manutenção

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      Compras

      Impressão Relatório de Comparação de Cotação

      Melhoria Efetuada:

      Realizado ajuste na tela Cotação de Compra (wwsup_cotacao) na ação do botão de impressão da Cotação que irá redirecionar para tela Relatório de Comparação de Cotação de Compras (sup_cotacaocompfornecedorwr).
      Adicionado botão "Calcular Valor Total com Imposto" que irá calcular o Imposto do Produto com o Valor Total da cotação que será exibido na linha "Total com Impostos"

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Cotação - Relatórios

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      Compras

      Correção de XPZ - Objeto faltando

      Qual Problema:

      Faltou objeto no XPZ

      Correção Efetuada:

      Enviado objeto que faltou num xpz antigo - Objeto: EST_SolTransfItemGravaHistAprov

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Transferências

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      Estoque

      Tamanho do Tipo de Despesa no Vencimento do PDC

      Melhoria Efetuada:

      Aumentado o tamanho do campo do Tipo de Despesa na aba Vencimentos do Pedido de Compras de 4 para 6 dígitos.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido

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      Compras

      Descrição de campos nas telas Cadastro de CFOP e CST

      Melhoria Efetuada:

      Efetuada melhoria na descrição dos campos nas telas Cadastro de CFOP para Importação de XML (NFS_XMLCFOP) e Cadastro de CST para Importação de XML (NFS_XMLCST) conforme abaixo:
      NFS_XMLCFOP:
      de 'CFOP de Origem' para 'CFOP de Origem (XML)'
      de 'Tipo de Movimento' para 'Tipo de Movimento (Entrada)'
      NFS_XMLCST:
      de 'CST de Origem' para 'CST de Origem(XML)'
      de 'CFOP de Origem' para 'CFOP de Origem(Entrada)'
      de 'Tipo de Movimento do CST de Origem' para 'Tipo de Movimento do CST de Origem(Entrada)'

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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      Recebimento

      Campo projeto na consulta de itens da NF de entrada

      Melhoria Efetuada:

      Adicionada na tela de consulta de Itens da Nota Fiscal de Entrada (wwnfs_notafiscalentradaitem) o campo de Projeto e Descrição do Projeto.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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      Recebimento

      Valor da última compra na cotação de compras

      Qual Problema:

      O valor do produto da última cotação realizada não está carregando no item do fornecedor na cotação

      Correção Efetuada:

      Mesmo com o parâmetro "Retornar Valor da Ultima Compra no item da Cotação" marcado na aba "Outros Parâmetros" da "Parâmetros de Compras (sup_parametro), o valor do produto da última cotação realizada não estava carregando no item do fornecedor na cotação.
      Corrigido o programa para que busque sempre o valor da última compra quando o parâmetro estiver marcado.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Cotação - Manutenção

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      Compras

      Filtro de produto na ExtraWWESP_HolambraMovEstConsulta

      Melhoria Efetuada:

      Alterada a tela ExtraWWESP_HolambraMovEstConsulta para que não seja mais obrigatório o filtro de produto.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GSUP - Especifico

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      Estoque

      Adicionado campo valor total do produto na cotacao on line

      Melhoria Efetuada:

      Adicionado campo que carrega o "Valor Total" do produto na tela de Cotação On-line (SUP_CotacaoOnlineWP) .
      **O mesmo somente irá carregar ao clicar no botão Salvar.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Cotação - Online

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      Compras

      Não pode ser eliminado um RPA de perídos anteriores

      Qual Problema:

      Ao eliminar o CTRC a seguinte mensagem era exibida: "'Não pode ser eliminado um RPA de perídos anteriores!"

      Correção Efetuada:

      Alterada a validação da mensagem 'Não pode ser eliminado um RPA de períodos anteriores!' para somente validar se o nro. da NF do autônomo estiver em branco.
      Essa validação ocorre na Tela wwnfs_notafiscalctrcterceiro ao clicar no botão eliminar.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - CTRC GSUP - CTRC - RPA

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      Recebimento

      Novos campos na tela de Aprovação do Pedido de Compras

      Melhoria Efetuada:

      Adicionados os campos de Tipo de Despesa, Conta Contábil e Centro de Custo na tela de Aprovação do Pedido de Compras (SUP_PedidoAprovarWP)

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido - Aprovação GSUP - Pedido

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      Compras

      campo fornecedor associado

      Melhoria Efetuada:

      Criado campo para que seja gravado se o fornecedor é associado ou não nas seguintes tabelas do sistema:
      Nota fiscal de entrada
      Pedido de Compras
      Contrato de Compra
      Fornecedor da Cotação.
      Não irá mudar nada nos processos nem nas telas. Como essa informação não era usada no SUPRIMENTOS somente criamos o campo nas tabelas referidas acima e gravamos de acordo com a situação do fornecedor no momento da criação e edição do documento.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Nota Fiscal GSUP - Cotação - Manutenção GSUP - Contrato de Fornecimento

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      Compras

      Mensagem para próximo aprovador do Pedido de Compras

      Melhoria Efetuada:

      Adicionado o nome da filial na mensagem que vai por e-mail ao próximo aprovador do pedido de compras.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Pedido - Envio de Email

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      Compras

      Navegação da tela Itens da Necessidade de Compra

      Qual Problema:

      Não existem os botões de setas para navegação entre as páginas do grid da tela Itens da Necessidade de Compra

      Correção Efetuada:

      Adicionados os botões de navegação (setas) para que se possa abrir as páginas seguintes do grid de Itens da Necessidade de Compra (wwsup_necessidadeitem)

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido GEST - Estoque - Consultas

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      Compras

      Condição de Pagamento no Pedido de Compras

      Melhoria Efetuada:

      Alterado o carregamento do combo de opções da Condição de Cagamento na tela Inclusão de Pedido de Compras (SUP_Pedido) para que carregue somente as condições de pagamento que estiverem com o 'Tipo da Condição de Pagamento' de Entrada ou Ambas na tela Cadastro de Condições de Pagamentos (cpg_condicaopagamento)

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido

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      Compras

      Adicionada a Obs do item no relatório de solicitação

      Melhoria Efetuada:

      Adicionada a impressão da Observação (informada no item da solicitação) na impressão do Relatório de Solicitação de Compras (SUP_SolicitacaoWR)

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Solicitação

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      Compras

      Endereço do fornecedor na impressão do PDC

      Qual Problema:

      Ao gerar o modelo específico da Holambra para impressão do pedido de compras pela o endereço que imprime junto ao fornecedor é sempre o principal e não o cadastrado no pedido.

      Correção Efetuada:

      Ajustada a impressão do pedido de compras pela tela Pedido de Compras (WWSUP_Pedido) (botão impressora no grid da tela) para que imprima sempre o endereço escolhido para o fornecedor na capa do pedido.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido - Impressão

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      Compras

      Filtro de filial no Conhecimento de Frete de Terceiro

      Melhoria Efetuada:

      Adicionado o filtro de Filial na tela Conhecimento de Frete de Terceiro (WWNFS_NotaFiscalCTRCTerceiro)

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - CTRC

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      Recebimento

      Retorno de Industrialização - movimentação de estoque

      Qual Problema:

      Ao gerar a movimentação de estoque da OF pela tela "Produto do Lançamento de Industrialização sem OF" não considera a RUA informada na movimentação gerada.

      Correção Efetuada:

      Corrigida a rotina para que leve para o estoque a informação de RUA informada na tela Produto do Lançamento de Industrialização sem OF (NFS_NotaFiscalEntIndManualProd)

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Estoque

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      Recebimento

      Melhorias no layout dos botões da Pesagem

      Melhoria Efetuada:

      Alterado a imagem do botão de impressão do ticket de pesagem e alterado o texto de ajuda do botão de impressão do ticket em PDF da Pesagem de Entrada/Saída de Veículos (wwpor_pesagem).

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - PESAGEM

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      Recebimento

      Ordenação Grupo/SubGrupo/Família no Relatório de Inventário

      Melhoria Efetuada:

      Adicionada a opção de Ordenação (filtro: Ordenção do Relatório de Inventário) por Grupo/SubGrupo/Familia na Impressão de Itens do Inventário, impressão esta realizada através da tela de impressão acessível pela tela Inventário de Estoque (wwest_inventario), pelo ícone de impressora no grid com a descrição de 'Imprimir Itens do Relatório'.

      Adicionada também a ordenação por Grupo/SubGrupo/Familia na tela Contagem de Itens do Inventário Simples (est_inventariocontagemsimples).

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Inventário - Relatórios GEST - Inventário - Contagem

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      Estoque

      Validar Situação "em Processamento" da Nota de Entrada

      Melhoria Efetuada:

      Realizado ajuste para validar a Situação da Nota quando está em Processamento.
      Se houver algum erro no banco de dados o sistema irá validar a situação da Nota antes do processo para depois atualizar a situação. Permitindo o usuário retornar a nota e confirma-la novamente.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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      Recebimento

      Inserção de campos da Difa Ped. de Compra e Nota de Entrada

      Qual Problema:

      Ausência dos campos da Difa no Pedido de Compra e Nota Fiscal de Entrada

      Correção Efetuada:

      Foi inserido no Pedido de Compra e Nota fiscal de Entrada os seguintes campos:
      No imposto da capa do Pedido / Nota Fiscal de Entrada
      Valor Diferimento
      Valor Líquido Diferimento (Valor ICMS - Valor Diferimento)
      No imposto do item do Pedido / Nota Fiscal de Entrada
      Alíquota % Diferimento
      Valor Diferimento
      Valor Líquido Diferimento (Valor ICMS - Valor Diferimento)
      Os valores também serão calculados automaticamente pela regra de imposto quando configurado, e poderão ser alterados.
      A difa será copiada do pedido quando o parâmetro "Gerar Nota Fiscal de Entrada Copiando Impostos do Pedido" estiver ativo, caso contrario será recalculado novamente pela regra de imposto.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação (Emissão Própria)

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      Recebimento

      Pedido de Compra com Cte

      Melhoria Efetuada:

      Criado Relatório Específico de Compra (esp_geiger_sup_pedidowr) com opção Imprimir Conhecimento de Frete. Está opção irá listar os conhecimentos de Frete relacionado ao Pedido de Compra.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Pedido - Impressão GSUP - Pedido - Relatórios

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      Compras

      Validar Moeda Padrão ao Gerar Nota via Pedido de Compra

      Qual Problema:

      Ao gerar uma Nota Fiscal via Pedido de Compra através da Tela Gera Nota Fiscal de Entrada dos pedidos Selecionados (NFS_NotaFiscalEntradaGeradorNF) ocorre o erro ao validar a moeda Padrão.

      Correção Efetuada:

      Realizado ajuste no processo para geração da Nota Fiscal de Entrada, quando o sistema irá validar a Moeda Padrão da Filial somente quando a Moeda do Pedido for diferente, quando não ha necessidade de converte-la, ex: Real para Real.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Nota Fiscal - Fiscal

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      Recebimento

      Transferência de Lote no Estoque

      Melhoria Efetuada:

      Permitir que seja feita transferência de um Produto para um Lote de Destino em branco na tela Transferência de Grade e Lote no Estoque (EST_TransfGradeLote)

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Transferências

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      Estoque

      Relatório de Ligação de Documentos

      Qual Problema:

      Ao imprimir o relatório do tipo "Solicitação" as Notas Fiscais estão listando os itens incorretamente, gerando diversas páginas repetidas e alguns itens não são exibidos na Nota Fiscal

      Correção Efetuada:

      Realizado Ajuste para impressão do Relatório de Ligação de Documentos (sup_ligacaodocumentoswr) quando o tipo for Solicitação, exibindo corretamente as Notas Fiscais e os itens que antes eram duplicados gerando divergências no relatório.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido - Relatórios GSUP - Cotação - Relatórios GSUP - Pedido - Impressão GSUP - Nota Fiscal - Relatórios GSUP - Solicitação - Relatórios

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      Compras

      Logs da Situação "em Processamento" da Nota de Entrada

      Melhoria Efetuada:

      Realizado ajuste para validar a Situação da Nota quando está em Processamento.
      Adicionado dois novos Log no Processo para Recalcular os Impostos e Liberar Nota em Processamento.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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      Recebimento

      Impressão Engeman do Pedido de Compra

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvida uma nova impressão do pedido de compra conforme layout específico definido no chamado 138552. O pedido de compra será impresso na janela de manutenção do pedido de compra (wwsup_pedido).
      No cadastro de parâmetro de compras (wwsup_parametro) deve ser cadastrado o descritivo "aesp_engemansup_pedidoimpressaorp2" no campo "Programa de Impressão do Pedido de Compra".

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido - Impressão

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      Compras

      Relatorio Especifico de Ligação de Documentos da Solicitação

      Melhoria Efetuada:

      Criado relatório para Consulta de Documentos ligados a Solicitação que pode ser acessado na tela Relatório de Ligação de Documentos (esp_cmsp_sup_ligacaodocumentoswr).
      O Usuário poderá realizar o procedimento selecionando os filtros em tela e deverá selecionar os Filtros para Filtrar Cotação e Filtrar Pedidos.
      O Relatório fará a seguinte impressão de dados em PDF ou XLS nas seguintes ordens:
      Filtro Cotação: Solicitação \ Produto \ Cotação \ Fornecedor \ Pedido \ Notas Fiscais.
      Filtro Pedido: Solicitação \ Produto \ Pedido \ Nota Fiscal

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Solicitação - Relatórios GSUP - Especifico

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      Compras

      Validação Creditar/Debitar Imposto

      Qual Problema:

      Ao gerar Gerar Nota Fiscal de Entrada Copiando Impostos do Pedido" não está obedecendo a regra do imposto onde deverá marcar se deve "Creditar/Debitar Imposto".

      Correção Efetuada:

      Realizada ajuste na tela Nota Fiscal de Entrada (wwnfs_notafiscalentrada) para validar o cálculo do imposto na geração da Nota, campo "Creditar/Debitar Imposto" conforme o cadastro da Regra de Imposto parametrizado na tela Cadastro de Regras dos Impostos (wwfis_regra)

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Nota Fiscal - Fiscal GSUP - Nota Fiscal GSUP - CTRC - Fiscal GFIS - Cálculo do Imposto

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      Recebimento

      Correção no Relatório de Movimentação por Lote

      Qual Problema:

      Quando apenas existia apenas um lote para o produto, eram impressos dois totalizadores, do Produto e do Lote, havendo duplicação de totalizadores com a mesma informação.

      Correção Efetuada:

      Realizada alteração para que, no Relatório de Movimentação de Estoque por Lote (est_movimentacaolotewr), o totalizador de Lote seja impresso apenas quando houver mais de um lote nas movimentações, evitando a duplicidade de totalizadores com as mesmas informações.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Relatórios

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      Estoque

      Devolução das Baixas da Requisição de Estoque

      Qual Problema:

      A Devolução de Itens da Requisição permite devolução de quantidade maior que o saldo baixado.

      Correção Efetuada:

      Correção na Devolução de Itens da Requisição (est_requisicaodevolucao) para que não seja possível realizar a devolução de quantidade maior que o saldo a ser devolvido.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Requisição - Devolução

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      Estoque

      Centro de Custo na Requisição

      Qual Problema:

      Na geração e baixa da Requisição o centro de custo padrão do usuário é carregado mesmo que a conta contábil selecionada não use centro de custo.

      Correção Efetuada:

      Correção na geração da Requisicação (wwest_requisicao) e na Baixa da Requisição (est_requisicaobaixa) para que o Centro de Custo não seja carregado quando a conta contábil não utiliza Centro de Custo.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Requisição GEST - Requisição - Baixa

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      Estoque

      Correção ComboBox Fornecedor

      Qual Problema:

      Ao atualizar o grid na tela Gerar Nota Fiscal de Entrada o campo Filtro do Fornecedor está apagando os dados permanecendo apenas o primeiro registro.

      Correção Efetuada:

      Realizado ajuste em tela para que ao carregar o Código do Fornecedor com CNPJ no campo Filtro do Fornecedor os dados não fiquem em branco ao atualizar o grid na tela Gerar Nota Fiscal de Entrada (NFS_NotaFiscalEntradaGerar)

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle GSUP - Nota Fiscal GSUP - Pedido

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      Recebimento

      Solicitação Comprada Parcial

      Melhoria Efetuada:

      Realizado ajuste no processo de Atualização da Solicitação que irá validar a Situação da Capa da Solicitação quando é Comprada Parcial através da tela Funções para a Solicitação de Compras (sup_solicitacaogerador)

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Solicitação

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      Compras

      Utilizar peso para baixa de materiais

      Melhoria Efetuada:

      Na tela de Tipo da Ordem (ofp_tipoordem), foi criado o parâmetro "Utilizar peso para cálculo da quantidade produzida". Este parâmetro faz com que o sistema passe a utilizar o peso e não mais a quantidade para baixar os materiais do estoque. O peso é informado na tela específica Apontamento de Produção por Atividade (ESP_SulplastOrdemAptAtividade).

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GMRP - OF - Apontamento

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      Estoque

      Linha de total de estoque e coluna de pedido de venda

      Melhoria Efetuada:

      Na tela de Consulta Simplificada do Produto (PRO_ConsultaInfo), foi criada uma linha para mostrar o total de produtos em estoque. Este total resulta da subtração de produtos em estoque e pedido de vendas deste produto.
      Na tela de Saldo em Estoque por Almoxarifado (EST_SaldoAlmExcelWR), foi adicionada uma nova coluna de pedido de vendas no relatório e ajustado o totalizador para subtrair os produtos em estoque conforme a quantidade da coluna de pedido de venda.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GSUP - CTRC - Estoque

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      Estoque

      Gravar Referencia ao gerar Pedido

      Qual Problema:

      Ao gerar Pedido de Compra via Cotação o campo Referência não está copiando da origem Cotação.

      Correção Efetuada:

      Realizado ajuste para gravar o campo Referência ao gerar Pedido de Compra via Cotação através da tela Comparação dos Preços dos Itens x Fornecedores (sup_cotacaomelhorpreco)

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Cotação - Manutenção GSUP - Cotação - Online GSUP - Pedido

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      Compras

      Validando as permissões pela Situação do Pedido

      Qual Problema:

      Não está sendo permitido alteração do Pedido na tela Pedido de Compras mesmo com "Permite alterar pedidos liberados" habilitado.

      Correção Efetuada:

      Realizado ajuste na tela Pedido de Compra (wwsup_pedido) validando as permissões pela Situação do Pedido e Parâmetros de Compra com permissão para usuário alterar Pedido quando a situação está como "Liberada".

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido

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      Compras

      XML Quantidade Finalidade

      Qual Problema:

      Ao importar XML com uma Nota Fiscal de Finalidade código 2 ou 3 a quantidade não grava corretamente.

      Correção Efetuada:

      Realizado Ajuste para Importação de XML de Nota Fiscal Eletrônica (nfs_importaxml) para que a quantidade a ser gravada obedeça a quantidade de origem do XML, não gerando divergências ao Confirmar Nota Fiscal.

      Local: Gestão Suprimentos > Importação

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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      Importação

      Validar Chave Duplicada na Nota CTRC Terceiro

      Qual Problema:

      Ao gerar Nota Fiscal o sistema está permitindo gerar Nota Fiscal duplicada com a mesma Chave Eletrônica em mais de uma nota.

      Correção Efetuada:

      Realizado ajuste na tela Conhecimento de Frete de Terceiro (WWNFS_NotaFiscalCTRCTerceiro) com a validação bloqueando a geração de Notas Fiscais com a mesma Chave Eletrônica.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - CTRC GSUP - CTRC - Lançamento Manual

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      Recebimento

      Ajuste na descrição do Valor Líquido RPA

      Qual Problema:

      Ao realizar a Impressão do Recibo de Pagamento Autônomo o valor por extenso não obedece o Valor Total Líquido.

      Correção Efetuada:

      Realizado ajuste na descrição do Valor Total Líquido por Extenso que antes estava retornando a descrição do Valor Total Bruto ao imprimir na tela Conhecimento de Frete de Terceiro (wwnfs_notafiscalctrcterceiro)

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - CTRC - RPA GSUP - CTRC

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      Recebimento

      Correção na Rotina do MRP para Fluxo de Caixa

      Qual Problema:

      A rotina retornava apenas a última parcela do valor total do MRP

      Correção Efetuada:

      Correção na rotina do MRP utilizada no Fluxo de Caixa para retornar todas as parcelas e não apenas a última como estava acontecendo.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GMRP - MRP - Cálculo GFIN - Caixas e Bancos - Fluxo de Caixa

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      Estoque

      Alerta de Almoxarifado do Produto Filial

      Melhoria Efetuada:

      Adicionado validação na Importação do XML (nfs_importaxml) que verifica se o Almoxarifado informado está configurado na Filial do Cadastro de Produto: Almoxarifado da Filial do Produto (pro_produtofilialalm).
      A mensagem exibida em tela é apenas um alerta e não impedirá o usuário de gerar a Nota Fiscal por XML

      Local: Gestão Suprimentos > Importação

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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      Importação

      faltou enviar rotina no release anterior

      Qual Problema:

      faltou enviar rotina no release anterior (1227 e 1226)

      Correção Efetuada:

      estou enviando esse xpz pois no release anterior(1227 e 1226) faltou enviar essa rotina

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido

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      Compras

      Movimento de estoque com Data / Hora

      Melhoria Efetuada:

      Alterações em diversos processos para adequar o estoque do sistema, aceitando data / hora no campo da data de movimentação.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Mov. e Saldo

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      Estoque

      Movimento de estoque com Data / Hora

      Melhoria Efetuada:

      Alterações para adequar o estoque do sistema, aceitando data / hora no campo da data de movimentação.
      Claudia, não precisa mostrar esse novamente. já existe um outro release, esse aqui, é continuação com outro xpz.
      Claudia, esse release eu pedi para o hencke me voltar antes do vini versionar, eu havia esquecido um campo, tem 2 xpz aqui agora, pede para ele passar primeiro o andre_campo_novo.xpz
      valeu

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Mov. e Saldo

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      Estoque

      Movimento de estoque com Data / Hora

      Melhoria Efetuada:

      Alterações para adequar o estoque do sistema, aceitando data / hora no campo da data de movimentação.
      Claudia, não precisa mostrar esse novamente. já existe um outro release, esse aqui, é continuação com outro xpz.
      Claudia, esse release eu pedi para o hencke me voltar antes do vini versionar, eu havia esquecido um campo, tem 2 xpz aqui agora, pede para ele passar primeiro o andre_campo_novo.xpz
      valeu

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Mov. e Saldo

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      Estoque

      Mostrar divergências ao gerar Nota Fiscal de Entrada

      Melhoria Efetuada:

      Foi criado ao parâmetro "Mostra divergências após gerar NF?" nos Parâmetros de Compras (sup_parametro) que ditará se será mostrado ao usuário as mensagens de divergências encontradas na nota fiscal de entrada originada da importação de XML (nfs_importaxml) ou através do Pedido de Compra (nfs_notafiscalentradagerar).
      Notas digitadas manualmente sem pedido esse funcionalidade é nula.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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      Recebimento

      "De - Para" na Transferência entre os setores

      Melhoria Efetuada:

      Foi criado o cadastro "De - Para para a transferência entre setores", que servirá para trocar o código do produto caso a transferência necessite.
      O cadastro deverá ser populado mesmo se não usa, deverá ser cadastrado o produto origem, a filial origem, produto destino e filial destino.
      Quando o usuário utilizar a transferência e escolher um produto, o programa irá procurar dentro deste cadastro para fazer a troca na transferência. Irá sair o produto x deste almoxarifado e filial, e irá entrar no outro almoxarifado da filial destino, o produto que encontrar no 'De - Para'.
      Somente poderá ser feito um 'De - Para' para cada produto origem / filial origem / filial destino.
      Caso o produto destino não esteja na filial escolhida o programa não fará a transferência e ocorrerá erro.
      Após feita a transferência os campos da tela serão zerados para não gerar transferências erradas por engano.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Transferências

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      Estoque

      'Fornecedor' na seleção dos Ped de Compra para geração da NF

      Qual Problema:

      Ao selecionar o fornecedor na tela de seleção dos pedidos para geração da NF de Entrada o campo 'Filtro Fornecedor' não estava sendo carregado.

      Correção Efetuada:

      Correção no carregamento do campo 'Filtro Fornecedor' na tela de seleção dos pedidos para Geração da NF de Entrada (nfs_notafiscalentradagerar) para que o filtro passe a ser carregado corretamente.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle

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      Recebimento

      Melhoria para definir ganhador da cotação de compra

      Melhoria Efetuada:

      Na tela SUP_CotacaoMelhorPreco, foi criado o campo 'Definir ganhador' que sempre trará a opção 'nenhum' marcada e as outras opções serão os fornecedores da cotação.
      Caso seja escolhido um fornecedor, e clicado no calculo de melhor preço, o calculo será realizado somente para o fornecedor escolhido, assim, esse fornecedor irá ganhar a cotação para todos os itens.
      Caso deixe a opção 'nenhum' o calculo será feito normalmente.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Cotação - Manutenção

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      Compras

      Sequencia obrigatória para os Grupos cadastrados

      Melhoria Efetuada:

      Adicionado validação para aprovação do Pedido de Compra na tela "Aprovar/Retroceder/Reprovar Pedido de Compra" (SUP_PedidoAprovarWP) que valida se os Produtos estão dentro dos Grupos cadastrados.
      Pode ser configurado através do Cadastro na tela: "Grupo, SubGrupo, Familia e SubFamilia que o usuário terá acesso" (SUP_AprovacaoUsuGrupo).
      O parâmetro "Sequência obrigatória para os Grupos cadastrados" deve ser habilitado na tela Sequência obrigatória para os Grupos cadastrados (SUP_AprovacaoSeqGruObr)

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Pedido - Aprovação

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      Compras

      Adicionado filtro por Rua

      Melhoria Efetuada:

      Na tela Relatório de Posições em Estoque (EST_SaldoWR) foi adicionado o filtro por "Rua" de/até.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Relatórios

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      Estoque

      Navegação de Pagina na Solicitação de Compra

      Qual Problema:

      Na tela Solicitação de Compras ao clicar no botão para navegar para ultima pagina a tela não está respondendo

      Correção Efetuada:

      Adicionado novo botão para melhor controle de navegação de página quando acessado na tela de Solicitação de Compras(wwsup_solicitacao)

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Solicitação

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      Compras

      Validar Chave Duplicada na Nota CTRC Terceiro

      Qual Problema:

      Ao gerar Nota Fiscal o sistema está permitindo gerar Nota Fiscal duplicada com a mesma Chave Eletrônica em mais de uma nota.

      Correção Efetuada:

      Realizado ajuste na tela Conhecimento de Frete de Terceiro (WWNFS_NotaFiscalCTRCTerceiro) com a validação bloqueando a geração de Notas Fiscais com a mesma Chave Eletrônica.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - CTRC GSUP - CTRC - Lançamento Manual

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      Recebimento

      Movimento de estoque com Data / Hora

      Melhoria Efetuada:

      Alterações para adequar o estoque do sistema, aceitando data / hora no campo da data de movimentação.
      Claudia, não precisa mostrar esse novamente. já existe um outro release, esse aqui, é continuação com outro xpz com algumas correções.
      valeu

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Mov. e Saldo

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      Estoque

      Relatorio Pedido de Compra Data de Entrega

      Qual Problema:

      Ao Listar Relatório de Pedido de Compra no formato Excel, não está listando a Data de Entrega e Código do Produto.

      Correção Efetuada:

      Realizado ajuste para o Relatório de Pedido de Compras (sup_pedidowr) adicionado em tela o filtro para Situação do Item do Pedido e ajustado o Relatório em XLS para listar Data de Entrega, Código do Produto e Situação do Item.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido - Relatórios

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      Compras

      Endereço de Entrega e Faturamento

      Melhoria Efetuada:

      Realizado ajustes na Impressão do Pedido de Compras Especifico através da tela Pedido de Compra(wwsup_pedido).
      Adicionado Endereço de Entrega e Endereço de Faturamento.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido - Impressão

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      Compras

      Validação do número da Nota Fiscal de Entrada já lançado

      Melhoria Efetuada:

      Foi inserido na validação do numero da Nota Fiscal de Entrada o Endereço da Pessoa, a validação já possuía as seguintes validações: Filial, Pessoa, Numero, Serie, Especie, Origem.
      Não pode ser nota de emissão própria e situação diferente de cancelada e encerrada. Tudo isso para validar se já existe uma Nota Fiscal de entrada lançada com essa numeração.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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      Recebimento

      Considerações Relatorio Comparação Cotação de Fornecedores

      Melhoria Efetuada:

      Realizado ajustes no Relatório de Comparação de Cotação de Compras (sup_cotacaocompfornecedorwr), adicionado opção "Parâmetros de Cálculo".
      O usuário poderá selecionar as opções para considerar no Cálculo do Melhor Preço do Produto do Fornecedor.
      Opções:
      - Considerar Imposto para Melhor Preço,
      - Considerar Frete para Melhor Preço e
      - Considerar Desconto para Melhor Preço.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Cotação - Relatórios

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      Compras

      Valor Total Moeda na Nota Fiscal de Entrada

      Melhoria Efetuada:

      Realizado Ajuste no Pedido de Compra (SUP_Pedido). Ao informar a Moeda Cambial e Valor de Cotação o usuário poderá gerar a Nota de Entrada com base na Moeda.
      Ao Gerar a Nota Fiscal será exibido o campo "Valor Total Moeda" que será o Valor Total na base de Cálculo conforme a Moeda e Valor de Cotação Informado no Pedido de Compra. Além da Capa da Nota esse valor será exibido na Aba "Vencimentos" e "Itens".
      Instruções:
      1 - A Moeda e Valor da Cotação devem ser informados no Pedido de Compra.
      2 - Nota Fiscal deve ser gerada através da tela "Gerar Nota Fiscal de Entrada" (NFS_NotaFiscalEntradaGerar).
      3 - Após gerar a Nota, o campo Moeda, Data da Cotação e Valor da Moeda serão exibidos em tela com a origem informada no Pedido.
      4 - O Valor Total da Moeda poderá ser visualizado na aba Itens da Nota Fiscal e Vencimentos.
      5 - O Valor Total da Moeda será exibido abaixo do campo "Valor Total" informando o Valor Total da Nota calculado com a Moeda da cotação.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle GSUP - Pedido GSUP - Nota Fiscal

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      Recebimento

      Selecionar Todos os Registros do Grid

      Melhoria Efetuada:

      Realizado ajuste na tela Gerar Nota Fiscal de Entrada (nfs_notafiscalentradagerar). Adicionado Botões:
      - "Selecionar Todos" que irá selecionar todos os Registros do Grid e demais páginas,
      - "Salvar Grid" que irá salvar as alterações no Grid atual
      - "Limpar Todos" que irá remover a seleção de todos os Registros do Grid atual e demais Páginas.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle GSUP - Pedido GSUP - Nota Fiscal

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      Recebimento

      Geração de pedido por Solicitação com Conversão

      Qual Problema:

      Está ocorrendo o erro 'A Quantidade do Item: X' não pode ser maior do que a quantidade necessária restante:' ao gerar o Pedido de Compras pela Solicitação quando existia conversão de unidade de medida no item

      Correção Efetuada:

      Efetuado ajuste para que possam ser lançados os pedidos de compras por solicitação e com conversão de unidade de medida.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Solicitação

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      Compras

      Inserção de campos da Difa Ped. de Compra e Nota de Entrada

      Qual Problema:

      Ausência dos campos da Difa no Pedido de Compra e Nota Fiscal de Entrada

      Correção Efetuada:

      Pequena correção do campos de diferimento, para sumarizar na capa do imposto do pedido de compra.
      Esse desenvolvimento já existe uma release maior e com mais explicações, e este aqui não precisa ser mostrado pra o cliente.


      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação (Emissão Própria)

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      Recebimento

      Produto importado na nota fiscal de entrada

      Melhoria Efetuada:

      Adicionado o campo para Marcação se o produto é importado ou não na Nota Fiscal Simplificada e na Importação por XML.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML GSUP - Nota Fiscal - Lançamento Simplificado

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      Recebimento

      Confirmação automatica nota fiscal entrada

      Qual Problema:

      Ao importar um xml configurado para confirmação automatica o processo ocorre normalmente, porém depois disso se o usuário for lançar uma nf sem essa opção marcada o sistema continuava a confirmar a nf como se a opção estivesse marcada.

      Correção Efetuada:

      Efetuado ajuste na rotina de Confirmação Automática da Nota Fiscal de Entrada para que somente confirme sozinho a Nota Fiscal se a opção de Confirmação Automática estiver marcada.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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      Recebimento

      Alteração de Layout - Impressão Sol. de Transf.

      Melhoria Efetuada:

      Alterado layout da Impressão da Solicitação de Transferência onde foram trocados os campos de código do almoxarifado origem e destino para a descrição dos mesmos.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Relatórios GEST - Estoque - Transferências

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      Estoque

      Novo Relatório de Saldo em Estoque - Específico

      Melhoria Efetuada:

      Criado novo relatório específico "Relatório de Saldo de Estoque" (ESP_FanavidSaldoWR), onde o cliente poderá gerar um excel com todos os registros do estoque conforme data informada.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Relatórios GEST - Estoque - Mov. e Saldo

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      Estoque

      Movimento de estoque com Data / Hora

      Melhoria Efetuada:

      Alterações para adequar o estoque do sistema, aceitando data / hora no campo da data de movimentação.
      Correção que o André identificou, passar o horário fixo 00:00:00, eu havia passado 23:59:59.
      Não precisa mostrar esse novamente. já existe um outro release, esse aqui, é continuação com outro xpz.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Mov. e Saldo

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      Estoque

      Cancelamento de Cotação

      Melhoria Efetuada:


      Agora pela tela Cotação de Compra (wwSup_Cotacao) não poderá mais se cancelar cotação que tenha sido gerado pedido de compras.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Cotação - Online GSUP - Cotação - Manutenção

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      Compras

      Incluída opção "Ajuste ao Valor Médio" na Impressão

      Qual Problema:

      No relatório de Acerto de Estoque, as movimentações manuais realizadas como Origem "Ajuste ao Valor Médio" não estam sendo listadas mesmo quando selecionado "Origem: Todas".

      Correção Efetuada:

      Ajuste realizado para que, no Relatório de Acerto de Estoque (EST_MovimentoAcertoWR),, as movimentações manuais realizadas com Origem "Ajuste ao Valor Médio" sejam listadas.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Relatórios

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      Estoque

      Correção para que não ocorra erro HTTP 500

      Qual Problema:

      Não havia tratativa verificando se o SDT estava vazio antes de lê-lo, resultando em Erro HTTP 500.

      Correção Efetuada:

      Inserido tratativa verificando se o SDT está vazio antes de lê-lo no relatório de Evolução de Estoque (EST_EvolucaoEstoqueWR), para que não ocorra o Erro HTTP 500 por estar tentando ler posições do SDT que não existem.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Relatórios

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      Estoque

      Nova Ordenação da PRO_ConsultaInfo -> PRO_ConsultaInfoSaidas

      Melhoria Efetuada:

      Alterada a ordenação dos itens do grid carregados na aba "Saída" (PRO_ConsultaInfoSaidas), dentro da Consulta Simplificada do Produto (PRO_ConsultaInfo), para que ordene de forma decrescente por Data de Emissão, Hora da Emissão e Sequência da Nota Fiscal.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GMRP - Produto

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      Estoque

      Bloquear o campo quantidade na Cotação

      Melhoria Efetuada:

      Realizado alterações na tela Cotação de Compras (SUP_CotacaoOnlineWP).
      Criado Parâmetro de Compras que irá permitir Bloquear o campo quantidade impedindo o Fornecedor de alterar quantidade na Cotação. O parâmetro pode ser habilitado na tela Parâmetros de Compras (wwsup_parametro) \ Parâmetros Extras (sup_parametroestmax) campo "Bloquear Edição de Quantidade na Cotação OnLine".
      Adicionado "Valor Total dos Itens " Totalizando os Itens considerando os Impostos e Descontos.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Cotação - Online

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      Compras

      Cancelamento do Item da Solicitação

      Qual Problema:

      Ao Cancelar um item da Solicitação a Capa da Solicitação continua como "Solicitado ao Compras" não validando corretamente quando o encerramento é Manual.

      Correção Efetuada:

      Realizado validação para o processo do Cancelamento do item da Solicitação na tela Funções para a Solicitação de Compras (sup_solicitacaogerador), validando a situação dos Itens com a situação que já foram Recebidos, A Aprovar e Comprados.
      Caso contrário os itens serão cancelados atualizando a Situação da Capa para Encerrado Manual.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Solicitação

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      Compras

      CFOP de acordo com endereço na nf

      Qual Problema:

      CFOP que carregava nos impostos para HOLAMBRA somente trazia de acordo com endereço principal do fornecedor e não de acordo com o endereço informado na NF

      Correção Efetuada:

      O Calculo de Imposto Considera o endereço digitado na Nota Fiscal Isso valendo somente para HOLAMBRA

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Fiscal

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      Recebimento

      Encerrar Item do Pedido

      Qual Problema:

      Ao selecionar o item do Pedido para Encerrar a situação fica como "Entregue Parcial" ao invés de "Encerrado Manual"

      Correção Efetuada:

      Realizado Ajuste no processo da Geração da Nota Fiscal x Pedido de Compra na tela Gerar Nota Fiscal de Entrada (nfs_notafiscalentradagerar) validando a opção no grid "Encerrar Item do Pedido" alterando a situação do item para "Encerrado Manual"

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle

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      Recebimento

      Conversor do Produto no Item do XML

      Melhoria Efetuada:

      Realizado ajuste na tela Nota Fiscal Eletrônica (nfs_nfexmlwr).
      Ao informar um Produto no grid de itens o usuário poderá selecionar um Pedido de Compra que irá copiar o Conversor do Produto.
      Caso o campo "Código do Conversor" no grid dos itens do XML esteja preenchido e Salvo o Sistema irá validar e não irá copiar o Conversor do Pedido selecionado. Para que o sistema busque as informações do Pedido informado, o campo deverá estar em branco.

      Local: Gestão Suprimentos > Importação

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML GSUP - Pedido

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      Importação

      Correção na impressão do relatório específico

      Qual Problema:

      Anteriormente estava imprimindo o sinais (+) ou (-) de forma errada

      Correção Efetuada:

      Correção no Relatório Específico de Diferença de Inventário da Sulplast (ESP_SulplastEInventarioDiferencaRP), para que conforme o cálculo realizado de contagem atual e anterior os símbolos (+) ou (-) sejam exibidos de forma correta a frente do campo de diferença de contagem (valor, quantidade ou peso).
      Incluído no resumo da contagem os mesmos símbolos da listagem dos itens contados, utilizando a mesma lógica de cálculo.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Inventário - Contagem GEST - Inventário - Relatórios GMRP - Especifico

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      Estoque

      Comparar preços na cotação de compras

      Qual Problema:

      Ao clicar no botão de comparar preço da cotação na tela WWSUP_Cotacao, o sistema não fazia nada e emitia um alerta de que o usuário deveria selecionar uma cotação, quando o mesmo já havia feito isso.

      Correção Efetuada:

      Ao clicar no botão de comparar preço da cotação na tela WWSUP_Cotacao, o sistema irá abrir a tela de comparativo de preços corretamente.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Cotação - Manutenção

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      Compras

      Melhoria na Solicitação de Transferência

      Melhoria Efetuada:

      Ajustado a tela de Geração da Solicitação de Transferência de Estoque (EST_SolTransfItem) para buscar a rua e posição automaticamente do cadastro quando habilitado o parâmetro: "Verifica se Carrega Rua e Posição Automático" nos Parâmetros de Estoque (EST_Parametro).

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Transferências

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      Estoque

      Passagem de parâmetro pra contabilidade

      Melhoria Efetuada:

      Passagem de parâmetro do código do projeto para a contabilidade.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Transferências

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      Estoque

      Objeto que faltou no vinicius

      Melhoria Efetuada:

      Objeto que ficou faltando na importação do vinciius.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Acertos

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      Estoque

      Cálculo do Recibo RPA ao confirmar a nota do CTe

      Qual Problema:

      Ao confirmar a nota de Conhecimento de Frete de Terceiro o cálculo do Valor líquido não está deduzindo os impostos

      Correção Efetuada:

      Realizado ajuste para o Cálculo do Recibo RPA ao confirmar a nota do Conhecimento de Frete de Terceiro (wwnfs_notafiscalctrcterceiro). Realizado ajuste na Base de Calculo do INSS para o cálculo do Valor Líquido.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - CTRC - RPA GSUP - CTRC

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      Recebimento

      Confirmação da Geração da Necessidade

      Melhoria Efetuada:

      Realizado ajuste no procedimento da seleção dos itens da Necessidade na tela Necessidade de Compra (wwsup_necessidade)
      No momento da Confirmação será exibido em tela as divergências encontradas no cadastro do Produto durante o processo, caso contrário será exibida Confirmação com Sucesso!
      Realizado correção para gravar a Grade do Produto ao gerar Pedido de Compra ou Solicitação.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Necessidade de Compra

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      Compras

      Inclusão de Informação de NCM

      Melhoria Efetuada:

      No Registro de Inventário (EST_RegistroInventarioWP) foram inclusas as informações de NCM (código e descrição) do produto. Alteração realizada para impressão .xls e .pdf.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Relatórios

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      Estoque

      Tipo de Frete na geração do Pedido x Solicitação

      Qual Problema:

      Na tela "Funções para a Solicitação de Compras" o campo Frete não pode ser selecionado e o campo fica gravado em branco.

      Correção Efetuada:

      Ao gerar Pedido de Compra pela através da tela Funções para a Solicitação de Compras (sup_solicitacaogerador) o campo Frete não podia ser selecionado e o campo fica gravado em branco.
      Realizado ajuste para geração do Pedido de Compra com possibilidade de selecionar o Tipo de Frete para o Pedido de Compra.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Solicitação

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      Compras

      Correção da impressão do relatório para data retroativa

      Qual Problema:

      No Relatório de Saldo de Estoque com Fornecedor da Holambra, quando informada data retroativa (data diferente da atual) a impressão não estava sendo realizada da forma correta.

      Correção Efetuada:

      Correção no Relatório de Saldo de Estoque com Fornecedor da Holambra (ESP_HolambraSaldoEstoqueComFornecedorWP), para que não sejam impressos saldos de estoque de itens sem fornecedor cadastrado.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Mov. e Saldo GEST - Estoque - Relatórios

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      Estoque

      Adicionada a opção de grade no controle de terceiro

      Melhoria Efetuada:

      Adicionado o botão de informar a grade na tela Saldo de Material para Terceiro (EST_MovimentoTerc).

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Acertos

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      Estoque

      Retornar Valor Moeda no Pedido

      Qual Problema:

      Ao informar a Moeda e Data de Cotação no Pedido de Compra, o valor está retornado zerado.

      Correção Efetuada:

      Realizado Ajuste na tela Pedido de Compra (sup_pedido) onde ao preencher a Moeda e Data de Cotação o valor retorna corretamente, conforme o cadastro da Cotação na tela Cadastro de Tipos de Moedas e suas cotações diárias (wwmoe_moeda)

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido

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      Compras

      Seleção de Pedido de Compra para NF de entrada

      Qual Problema:

      Filtro Fornecedor não carrega as informações corretamente

      Correção Efetuada:

      Ao abrir a tela Gerar Nota Fiscal de Entrada (NFS_NotaFiscalEntradaGerar) o filtro de fornecedor não carregava corretamente as informações fazendo com que o pedido de compras não fosse encontrado para gerar a NF.
      Realizado ajuste no filtro de fornecedor e endereço na tela NFS_NotaFiscalEntradaGerar para que a rotina passe a carregar as informações de forma correta.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle

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      Recebimento

      Acerto e Contabilização de Projetos Nota Entrada

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvido nova tela Acerto do Projeto na Nota Fiscal (NFS_AcertoProjetoNotaFiscal) para gravar o Projeto e Centro de Custo de Notas de Entrada, recriando novamente os:
      - Rateios da Nota,
      - Geração da Grade Contábil,
      - Geração dos Lançamentos de Estoque,
      - Geração dos Rateios do Financeiro.
      Tudo de forma automática.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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      Recebimento

      Erro ao validar Serie do Cte

      Qual Problema:

      Ao lançar o Cte para geração da Nota Fiscal o Número de Série não está sendo validado.

      Correção Efetuada:

      Realizado validação para o Número de Série da Nota Fiscal através da tela Importar XML do Conhecimento de Frete (nfs_importaxmlcte) validando-o com o a Série do Cte conforme arquivo XML.

      Local: Gestão Suprimentos > Importação

      Tag(s): GSUP - CTRC

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      Importação

      Conta de Despesa no item da NF de entrada

      Melhoria Efetuada:

      Agora ao passar com tab no tipo de despesa dentro do item da nf de entrada o prompt de pesquisa de contas de despesa somente irá abrir conforme regra abaixo:
      Agora ao passar pelo campo tipo de despesa dentro do item da nf de entrada o prompt de pesquisa de contas de despesa irá funcionar conforme regra abaixo:
      Se o item NÃO movimentar estoque
      OU o item for do tipo débito direto
      OU se o produto for do tipo Estoque Físico
      Nesses casos o sistema irá abrir a tela de consulta de contas, caso contrário não irá abrir.
      -------------------
      se a conta contábil(depesa) estiver em branco E (Item Mov. Estoque <> 'S' OU Item DebitoDireto = 'S' OU TipoProduto = EstoqueFisico)
      chama procedimento para Retornar Conta Contábil do tipo de despesa
      se tiver mais de um registro no cadastro
      abrir tela de conta contábil

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Contabilidade

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      Recebimento

      Alteração de Layout no Relatório ESP

      Qual Problema:

      Não estava imprimindo o cabeçalho correto no resumo por Grupo/Subgrupo ao gerar relatório para apenas diferenças de quantidade.

      Correção Efetuada:

      Inclusão de printblocks para impressão de valores correspondentes apenas às diferenças de quantidades no resumo de Grupo/Subgrupo do relatório específico de diferença de inventário da Sulplast (EST_SulplastEST_InventarioDiferencaRP), para quando o relatório for gerado para listar somente diferenças de quantidade.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GMRP - Especifico GEST - Inventário - Relatórios

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      Estoque

      Correção Relatório Consulta de Movimentos por Grupo

      Qual Problema:

      Relatório Excel impresso pela tela de Consulta Movimentação de Estoque por Grupo não era impresso, gerando um erro.

      Correção Efetuada:

      Corrigida a impressão do relatório em Excel na tela Consulta Movimentação de Estoque por Grupo (extrawwest_movimentoconsultaporgrupo).

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Relatórios

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      Estoque

      Validação CFOP ao importa XML

      Qual Problema:

      Ao importar o XML a validação da CFOP não está respeitando a configuração na tela Cadastro de CFOP para Importação de XML. Ao Salvar o Registro mais de uma vez a validação não considerava a CFOP de Origem.

      Correção Efetuada:

      Realizado alteração no processo de importação do XML do CTe na tela Importar XML do Conhecimento de Frete (nfs_importaxmlcte). Validando a CFOP conforme o cadastro configuradao na tela Cadastro de CFOP para Importação de XML (wwnfs_xmlcfop).

      Local: Gestão Suprimentos > Importação

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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      Importação

      Solicitação de Compra, Filtro da Situação

      Qual Problema:

      Na tela Solicitação de Compra os grid de resultado não obedece a situação.

      Correção Efetuada:

      Realizado correção no Filtro da Situação permitindo o usuário utilizar o Filtro em tela através da Situação da Solicitação de Compra que pode ser selecionada as seguintes opções: "Aberto, Liberado, Em Compras, Encerrado, Encerrado Manual e Cancelado"

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Solicitação

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      Compras

      Correção no Filtro de Fornecedor para Gerar NF por PDC

      Qual Problema:

      Filtro de Fornecedor não carrega alguns endereços do Fornecedor

      Correção Efetuada:

      Ao entrar na tela Gerar Nota Fiscal de Entrada (nfs_notafiscalentradagerar) para selecionar o pedido para gerar a NF de entrada o campo 'Filtro de Fornecedor' não carregava os endereços do Fornecedor corretamente
      Corrigida rotina para tratar corretamente CNPJs que possuam até 4 zeros iniciais.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle

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      Recebimento

      Nome e versão no relatório de ligação de documentos

      Melhoria Efetuada:

      Adicionado Nome e versão no Relatório de Ligação de Documentos (SUP_LigacaoDocumentosWR)

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido - Relatórios GSUP - Nota Fiscal - Relatórios

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      Compras

      Correção na impressão com data atual

      Melhoria Efetuada:

      Correção para que quando impresso o relatório específico de Saldo de Estoque com Fornecedor (ESP_HolambraSaldoEstoqueComFornecedor) com data atual, traga os resultados de TNP corretos.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Relatórios

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      Estoque

      Validar Almoxarifado do Produto

      Qual Problema:

      Ao informar os produtos na tela Nota Fiscal Eletrônica (NFS_NFeXMLWR) o sistema não está validando Almoxarifado do Parâmetro do Estoque.

      Correção Efetuada:

      Adicionado validação para o Almoxarifado do Produto do XML onde a verificação poderá ser parametrizada através do Almoxarifado do Produto, tela: Almoxarifado da Filial do Produto (wwpro_produtofilialalm) ou Almoxarifado da Nota de Entrada, tela Almoxarifado da Filial do Produto (wwpro_produtofilialalm).
      Para habilitar a validação do Almoxarifado deverá acessar a seguinte tela: Parâmetros de Compras (wwsup_parametro) \ Parâmetros Extras (sup_parametroestmax) campos Validar Almoxarifado com o Cadastro do Produto e Validar Almoxarifado do Parâmetro de Estoque

      Local: Gestão Suprimentos > Importação

      Tag(s): GSUP - CTRC - Importação de XML

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      Importação

      Correção flag movimenta financeiro no item da NF de entrada

      Qual Problema:

      Ao inserir o item na Nota Fiscal de Entrada a flag 'movimenta financeiro' não está carregando de acordo com o Tipo de Movimento.

      Correção Efetuada:

      Corrigida rotina do Item da Nota Fiscal de Entrada (NFS_NotafiscalEntradaItem) para que busque na tela o campo 'Movimenta Financeiro' de acordo com o tipo de movimento escolhido na Nota Fiscal.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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      Recebimento

      Bloco K - Geração e Validação

      Melhoria Efetuada:

      Geração e Validação do Bloco K.
      O Bloco K se destina a prestar informações mensais da produção e respectivo consumo de insumos, bem como do estoque escriturado.
      Na tela 'Parâmetros do Bloco K' (WWEST_BlocoKPar) deve-se realizar a configuração do Bloco K para as Filiais do sistema, informando se a Filial irá gerar o Bloco K entre outras informações.
      Na tela 'Fechamento do Bloco K Mensal' (EST_BlocoKAgendamento) é realizado o fechamento do Bloco K para as filiais cadastradas nos parâmetros do Bloco K.
      Na tela 'Erros do Bloco K' (WWEST_BlocoKErros) são exibidos os erros resultantes da geração do Bloco e das validações realizadas, permitindo assim que sejam realizadas as correções nas Ordens do mês.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Bloco K

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      Estoque

      Descrição do produto no relatório de Pedido X Recebimento

      Melhoria Efetuada:

      Realizado ajuste no relatório Relatório de Pedido de Compras Contra o Recebimento (sup_pedidorecebimentowr) para aumentar a capacidade da impressão do campo de Descrição do Produto, que anteriormente cortava o final da descrição.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Pedido - Relatórios

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      Compras

      Grade do Produto no Item do Contrato

      Qual Problema:

      Na tela Contrato de Compra a Grade do Produto não é exibida na grade dos itens, impossibilitando uma melhor analise.

      Correção Efetuada:

      Realizado alterações para melhor analise dos Produtos que possuem Grade. Adicionado Grade nas telas Itens da Ordem de Retirada (sup_ordemretitem) e Ordem de Retirada (sup_ordemretiradacontrato),
      Realizado ajuste na tela da Ordem de Retirada validando o Saldo dos Produtos e na geração do Pedido de Compra a gravação da Grade do Produto.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Contrato de Fornecimento GSUP - Pedido

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      Compras

      Sequência de Aprovação de Pedido por Intervalo de Valores

      Melhoria Efetuada:

      No cadastro de "Aprovação do Pedido de Compras (sup_aprovacao)", na aba "Fases de Aprovação", ao editar uma fase, na aba "Aprovação de Valor por Período", é possível cadastrar limites de valor por período para os usuários de determinada fase.
      Através do cadastro destes limites, os usuários que possuem a permissão de aprovação nestas fases poderão aprovar pedidos de valor total até aquele cadastrado para o período. Sendo impedido de exceder o valor cadastrado no período.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido - Aprovação

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      Compras

      Atualização do Saldo após Alteração de Lote de Produto

      Qual Problema:

      Após a alteração de lote de algum Produto através da tela 'Alterar Vencimentos dos Lotes', o Saldo do novo Lote informado não era atualizado e consequentemente não era exibido nas consultas de Posições.

      Correção Efetuada:

      Corrigida a rotina para que após realizada a alteração das informação da tela 'Alterar Vencimentos dos Lotes (ESP_HolambraEstAlteraDataLote)' o saldo de estoque do Produto seja recalculado.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GMRP - Especifico

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      Estoque

      Atualização de Saldo na Gravação de Movimentos de Estoque

      Qual Problema:

      Saldo de Estoque permanecia inalterado após a gravação de um movimento de estoque de Cancelamento

      Correção Efetuada:

      Realizado ajuste no sistema para que seja efetuado o Recálculo do Saldo de Estoque do Produto quando gravado um movimento de Cancelamento.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Mov. e Saldo

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      Estoque

      Validar Rateio de Custo x Quantidade

      Qual Problema:

      Ao gravar a Movimentação do Estoque na Nota Fiscal de Entrada o valor não está correto quando é um Produto com Item Composto.

      Correção Efetuada:

      Realizado ajuste no procedimento da geração do Rateio da Nota Fiscal de Entrada (wwnfs_notafiscalentrada), onde será verificado se todos os itens possuem Custo, caso contrário o Rateio será feito pela Quantidade validando o Item Composto

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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      Recebimento

      Adicionada Obs na Impressão da Cotação

      Melhoria Efetuada:

      Adicionado o campo "Obs" acima da listagem de Itens da Cotação na impressão da Cotação de Preços (botão de impressora na aba do Fornecedor da Cotação (SUP_CotacaoFornItImpressaoRP).
      Este campo será preenchido automaticamente com a informação inserida no campo "Observações" na Capa da Cotação (SUP_Cotacao).

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Cotação - Relatórios

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      Compras

      Importar XML com Fornecedor errado

      Qual Problema:

      Ao importar o XML da Nota Fiscal de Entrada o sistema carregava o fornecedor incorretamente.

      Correção Efetuada:

      Corrigida rotina que buscava o fornecedor do XML para que busque pelo CNPJ do XML e não pelo código do cliente.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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      Recebimento

      Descrição do produto no relatório de pedido de compras

      Melhoria Efetuada:

      Ajustado o Relatório de Pedido de Compras (SUP_PedidoRP) para que liste a Descrição do produto na sua totalidade e não cortando a mesma como era antes.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Pedido - Relatórios

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      Compras

      Situação da Solicitação de Compra x Nota Fiscal

      Qual Problema:

      Ao gerar Nota Fiscal de Compra a situação da Solicitação está sendo encerrada, quando é uma Nota Parcial de Itens.

      Correção Efetuada:

      Realizado ajuste para a geração do Pedido de Compra e Nota Fiscal através da tela: Funções para a Solicitação de Compras (sup_solicitacaogerador). A Situação da Solicitação será validada conforme a quantidade de Itens da Nota Fiscal.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Solicitação GSUP - Nota Fiscal

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      Compras

      Cotação On Line para fornecedor cadastrado no produto

      Qual Problema:

      Ao gerar a cotação e o sistema carregar os fornecedores automaticamente de acordo com o cadastro do produto o sistema deixa a cotação on-line bloqueada para esses fornecedores, não permitindo o preenchimento da mesma.

      Correção Efetuada:

      Ao gerar os fornecedores automaticamente na cotação pelo cadastro do produto o sistema agora gera o registro do fornecedor com a situação em aberto para que o mesmo possa preencher a cotação on-line normalmente.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Cotação - Online

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      Compras

      Lançamento do Título referente a Invoice Financeiro

      Melhoria Efetuada:

      Realizado alteração na Nota de Entrada (wwnfs_notafiscalentrada) adicionando novo campo Título de Importação que deverá ser vinculado ao Título do Financeiro Invoice. O Título poderá ser selecionado através do Prompt de Consulta. No momento da Confirmação da Nota o Título será baixado caso esteja com a situação "Aberta".

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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      Recebimento

      Validar Provisão Cte x Nota Fiscal

      Qual Problema:

      Erro "Nota deve ter Origem do Faturamento ou Suprimentos!" ao Gerar Nota Fiscal do Cte

      Correção Efetuada:

      Realizado ajuste na validação da geração da Nota Fiscal do Cte através da tela Nota Fiscal (NFS_CTeXMLWR), onde o tipo de provisão estava validando de forma incorreta não permitindo a geração da Nota Fiscal.

      Local: Gestão Suprimentos > Importação

      Tag(s): GSUP - CTRC GSUP - Nota Fiscal

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      Importação

      Adicionado Filtro de Multiplos Princípios Ativos

      Melhoria Efetuada:

      Adicionado o Filtro de Múltiplos Princípios Ativos em diversas telas de consulta de estoque específicas. Neste filtro que abre um prompt é possível realizar a seleção de múltiplos princípios de uma única vez.
      Filtro Adiconado nas seguintes telas:

      esp_holambranptwr
      esp_holambraconsultaposestoque
      esp_holambracoopsaldowr
      esp_holambraestconsultaalm
      esp_holambraestfisconwr
      esp_holambraestpaconsulta
      esp_holambraforneconest
      esp_holambraimpressaoinvfiswr
      esp_holambramovtnp
      esp_holambranpt2wr
      esp_holambrasaldoestoquewr
      esp_holambrasaldonpt
      esp_holambrasaldotnp
      esp_holambratnp2wr

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Consultas

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      Estoque

      Retorno da Nota Fiscal de Entrada Simplificada

      Qual Problema:

      Ao retornar a confirmação da Nota Fiscal Simplificada o sistema não eliminava a movimentação do estoque.

      Correção Efetuada:

      Ajustado o sistema para que ao retornar a confirmação da Nota Fiscal Simplificada pela tela Nota Fiscal de Entrada Simplificada (wwnfs_notafiscalentsimples), o estoque gerado pela Nota seja eliminado corretamente.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Lançamento Simplificado GSUP - Nota Fiscal - Estoque

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      Recebimento

      Erro manifestação de destinatário NF entrada

      Qual Problema:

      Erro "CNPJ Inválido" ao enviar o manifesto de destinatário do XML se o fornecedor possuir um CNPJ com zeros no inicio do CNPJ

      Correção Efetuada:

      Corrigida a rotina de envio do Manifesto do XML de Entrada para que quando o Fornecedor possuir zeros a esquerda do CNPJ o sistema entenda esse CNPJ como correto e não emita mais erro no Envio do Manifesto pela tela NFS_NFeManifesto (Geração do Manifesto do Destinatário).

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - MDFE

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      Recebimento

      Criado modelo específico de impressão do PDC

      Melhoria Efetuada:

      Criado modelo específico de impressão do pedido de compras para Ademir Transportes com a impressão da tabela de preenchimento de avaliação de qualidade.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Pedido - Impressão

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      Compras

      Tratativa do Acréscimo no Pedido de Compras

      Melhoria Efetuada:

      Inserido novo campo "Acréscimo" na capa do Pedido de Compras (SUP_Pedido) para que o acréscimo seja informado.
      Alterado sistema para que após a geração da Nota Fiscal do pedido de compra o sistema grave na Nota Fiscal este acréscimo financeiro informado no pedido.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido

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      Compras

      Adicionado o filtro de filial na tela Agenda de Compras

      Melhoria Efetuada:

      Adicionado o filtro de Filial na Agenda de Compras (SUP_PedidoAgendaWP)

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido

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      Compras

      Processo de geração da Nota Fiscal de Industrialização

      Qual Problema:

      Erro "Quantidade indisponível para o Produto" Retornar uma Nota Fiscal de Industrialização

      Correção Efetuada:

      Realizado correção no processo de geração da Nota Fiscal de Industrialização.
      Ao retornar a Nota ocorria o erro de que não havia saldo de estoque suficiente para o retorno pois o Registro de Controle não estava gravando corretamente se o produto Movimentava ou não o Estoque conforme o Tipo de Movimento.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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      Recebimento

      Tipo de Origem na Solicitação

      Melhoria Efetuada:

      Realizado ajuste na tela Itens da Solicitação (sup_solicitacaoitem) foi adicionado botão de Consulta para Pesquisa de Itens do Pedido de Venda, Ordem e Requisição.
      Ao selecionar um item o sistema irá validar se a situação está diferente de Encerrada, Cancelada ou Faturada.
      A validação apenas não ocorrerá se o campo "Tipo da Origem" estiver como Nenhum e o campo "Número da Origem" e "Item da Origem" estiver em branco.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Solicitação

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      Compras

      Busca automática do Tipo de Movimento na NF de Entrada

      Melhoria Efetuada:

      Melhoria no processo de busca automática do Tipo de Movimento na Nota Fiscal de Entrada (NFS_NotaFiscalEntrada).
      Ao invés de procurar a informação primeiro no Cadastro do Fornecedor (wwemp_pessoa) e depois nos Parâmetros do Suprimentos (wwsup_parametro) caso não haja no fornecedor, o sistema agora irá buscar primeiro nos Parâmetros do Suprimentos essa informação, caso não encontrar será buscado no Cadastro do Fornecedor.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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      Recebimento

      Carregamento da Forma de Pagamento na Nota de Entrada.

      Melhoria Efetuada:

      Melhoria efetuada no carregamento do campo Forma de Pagamento na capa da Nota Fiscal de Entrada (NFS_NotaFiscalEntrada).
      Caso o Tipo de Movimento não gerar financeiro o sistema irá carrear o campo 'Forma de Pagamento' automaticamente como 'Não Fatura', caso contrário deixará o campo com o Padrão: 'A Vista'. Como já ocorre hoje.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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      Recebimento

      Parâmetros do Relatório de Entrada

      Melhoria Efetuada:

      Realizado ajuste a tela Relatório de Nota Fiscal Entrada (nfs_notafiscalentradawr) gravando todos os campos da tela para que sejam exibidos ao imprimir o relatório no formato XLS ou PDF e marcado a flag "Imprimir Parâmetros".

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Relatórios

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      Compras

      Retornar Valor Fornecedor

      Melhoria Efetuada:

      Realizada ajuste na tela Itens do Pedido (sup_pedidoitem) para que o Valor do Produto retorne conforme a configuração na tela Tabela de Fornecedores (wwsup_tabela) seja retornado com o valor convertido conforme a Moeda configurada.
      Caso a Moeda do Pedido for a mesma Moeda na Tabela não haverá conversão. O valor da Tabela será calculado com base no valor da cotação do dia, que pode ser cadastrado na tela Cadastro de Tipos de Moedas e suas cotações diárias (wwmoe_moeda).

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido

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      Compras

      Gravar Produto com Grade no Contrato

      Qual Problema:

      Ao lançar produto com Grade no Contrato de Compra (wwsup_contrato) não está gravando o item.

      Correção Efetuada:

      Realizado correção para gravar o Produto com Grade.
      Na tela Ordem de Retirada (sup_ordemretiradacontrato) foi realizado ajuste para o Saldo das Quantidades que não esta filtrando os Produtos com Grade e gerando divergências no Saldo em tela.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Contrato de Fornecimento

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      Compras

      Relatório de Ligação de Documentos - Nota Fiscal

      Qual Problema:

      Erro ao listar Relatório de Ligação de Documentos relacionado a Nota Fiscal.

      Correção Efetuada:

      Realizado alteração no Relatório de Ligação de Documentos (sup_ligacaodocumentoswr) para listar todos os Pedido de Compra vinculados a Nota Fiscal importada por XML.
      A quantidade do Produto será listada conforme a quantidade selecionada no Pedido na Importação do XML na tela Nota Fiscal Eletrônica (nfs_nfexmlwr).

      Local: Gestão Suprimentos > Importação

      Tag(s): GSUP - Ligação de Documentos GSUP - Nota Fiscal - Importação (Emissão Própria)

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      Importação

      Retorno do estoque em data atual

      Qual Problema:

      Quando retornava o estoque para data atual, mesmo havendo registros no almoxarifado não retornava, pois validava o cabeçalho do estoque como zero.

      Correção Efetuada:

      Alterado para que quando a soma dos almoxarifados der zero, retornar eles mesmo assim, pois pode existir um almoxarifado com -1 e outro com 1, e em transferências de estoque precisa listar isto.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Transferências

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      Estoque

      Analise de Desconto na Aprovação do Pedido

      Melhoria Efetuada:

      Adicionado novas colunas na tela Aprovar/Retroceder/Reprovar Pedido de Compra (SUP_PedidoAprovarWP) para melhor analise do Pedido de Compra
      Colunas Adicionadas: Valor Desconto Item, Valor Total com Desconto e Data da Última Compra.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Pedido - Aprovação

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      Compras

      Confirmar mais de um CTRC por vez

      Melhoria Efetuada:

      Efetuada melhoria na tela de Manutenção de Conhecimento de Frete (WWNFS_NotaFiscalCTRCTerceiro) para que seja possível confirmar mais de um CTRC por vez.
      Adicionada coluna no grid para poder selecionar os Conhecimentos e um botão novo na tela (Mão com o sinal de Joia) para que sejam confirmados os conhecimentos.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - CTRC

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      Recebimento

      Projeto no Conhecimento de Fretes de Terceiros

      Melhoria Efetuada:

      Inserido na tela de Acerto e Contabilização do Projeto na Nota Fiscal de Entrada (NFS_AcertoProjetoNotaFiscal) a opção de poder gravar também o projeto e o centro de custo nos Conhecimentos de Fretes de Terceiros, inserindo essa opção no campo "Módulo" para que o cliente possa escolher entre as opções:
      "Conhecimento de Fretes de Terceiros" e "Nota Fiscal de Entrada"

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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      Recebimento

      Nota de Aviso no Pedido de Compra

      Melhoria Efetuada:

      Alterado o campo Texto na tela Cadastro de Textos (wwsup_texto), possibilitando usuário a gravar um texto com diversos parágrafos. Alteração também poderá ser visualizada na tela Pedido de Compra (sup_pedido) no campo Nota de Aviso

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido

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      Compras

      Centro de Custo da Solicitação x Pedido

      Qual Problema:

      Ao gerar um Pedido de Compra com origem da Solicitação o centro de Custo informado não está gravando o código corretamente.

      Correção Efetuada:

      Alterado processo da geração do Pedido de Compra através da tela Funções para a Solicitação de Compras (sup_solicitacaogerador).
      Ao gerar o Pedido o Centro de Custo informado não será gravado em branco ou com outro código não correspondente.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Solicitação GSUP - Pedido

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      Compras

      Cancelamento dos itens da Solicitação de Compras

      Qual Problema:

      Ao cancelar o item da Solicitação de Compras pela tela Funções para a Solicitação de Compras o sistema esta cancelando a solicitação inteira e não somente o item selecionado

      Correção Efetuada:

      Corrigida a rotina de cancelamento do item selecionado da Solicitação de Compras na tela Funções para a Solicitação de Compras (sup_solicitacaogerador).
      Ao selecionar o item para cancelamento o sistema cancela somente o item e atualiza se for necessária a situação da Solicitação também.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Solicitação

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      Compras

      Melhoria no layout padrão da impressão do pedido de compras

      Melhoria Efetuada:

      Melhoria no layout da impressão padrão do Pedido de Compras(SUP_PedidoImpressaoRP), adicionada a informação de Data de Emissão do Pedido.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Pedido - Impressão

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      Compras

      Geração do pedido com valor pela Solicitação de Compras

      Qual Problema:

      Ao gerar o pedido de compras através da solicitação de compras e preencher o campo valor na tela sup_solicitacaogeradorpedido o sistema não leva esse valor para o pedido de compras.

      Correção Efetuada:

      Corrigida a rotina que gera o pedido de compras pela solicitação para que grave no pedido de compras a informação de valor do item que é preenchido na tela sup_solicitacaogeradorpedido

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Solicitação

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      Compras

      Telefone DDD - Pedido de Compra

      Melhoria Efetuada:

      Realizado ajuste na tela Pedido de Compra (wwsup_pedido) no qual foi adicionado campo DDD na impressão do Pedido de Compra para melhor visualização.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido

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      Compras

      Criado modelo específico de impressão do PDC

      Melhoria Efetuada:

      Criado modelo específico de impressão do pedido de compras para Clube de Campo SP com a impressão da a informação de valor da Última compra na linha dos itens.
      Para utilizar esse modelo basta configurar o campo 'Programa de Impressão do Pedido de Compra' na tela de Parâmetros de Compras (sup_parametro) com o valor 'aesp_ccsppedidoimpressaorp2'
      Com isso o modelo específico de impressão do pedido será impresso.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Pedido - Impressão

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      Compras

      Melhoria no Relatorio de Movimentação de estoque por Produto

      Melhoria Efetuada:

      Realizado desenvolvimento na tela Relatório de Movimentação de Estoque por Produto (EST_MovimentacaoProdutoWR) onde foi adicionado o campo "Unidade" para listar a Unidade de Medida do produto e realizado uma melhoria para quando não tiver nenhuma movimentação do produto o sistema listar o saldo do produto juntamente com o valor unitário e total do estoque.
      Obs: Os valores somente serão listados quando existe fechamento de estoque no período selecionado, caso contrario irá listar somente as quantidades.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Mov. e Saldo

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      Estoque

      Melhoria no Relatório de Entrada de Produtos Por Fornecedor

      Melhoria Efetuada:

      Adicionado Unidade de Medida do produto na impressão do relatório Relatório de Entrada de Produtos Por Fornecedor (nfs_entradaprodutofornecedorporitemwr)

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Relatórios

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      Recebimento

      Aumentado o campo do codigo do produto

      Melhoria Efetuada:

      Foi aumentado o tamanho do campo que mostra o código do produto no "Relatório de Saldo de Estoque (EST_SaldoWP)", pois quando o código possuía mais que 14 caracteres o último carácter era cortado e não mostrava no relatório.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Relatórios

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      Estoque

      Grid Itens do Fornecedor da Cotação

      Melhoria Efetuada:

      Alterado o tipo do grid da tela Itens do Fornecedor da Cotação (SUP_CotacaoFornecedorItemManWP) para o grid novo da Delsoft. Assim sendo possível a ordenação de colunas e salvamento dessa ordenação para que a tela fique sempre dessa forma.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Cotação - Manutenção

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      Compras

      Melhoria no processo de confirmacao do CTRC

      Melhoria Efetuada:

      Melhoria na tela Conhecimento de Frete de Terceiro (wwnfs_notafiscalctrcterceiro) para que possa ser possível selecionar mais de um CTRC para confirmação ao mesmo tempo.
      No grid da tela adicionada uma coluna para poder marcar a linha e nos botões da tela adicionado um botão para poder confirmar os conhecimentos marcados.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - CTRC

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      Recebimento

      Geração de Código de Produto com Máscara

      Melhoria Efetuada:

      Adicionada a opção de Geração de Código de Produto com Máscara.
      Para a utilização, deve-se definir na tela Parâmetros de Cadastros (WWCAD_Parametro) o campo 'Forma Sequencial de Produto' com o valor 'Máscara'.
      Quando for selecionada a geração 'Máscara' o parâmetro 'Tipo de Sequência por Faixas' é habilitado com as opções de 'Única' ou 'Grupos':
      Quando no parâmetro 'Tipo de Sequência por Faixas' for selecionado a opção 'Única', o código do Produto será gerado através da primeira Faixa ativa encontrada.
      Quando no parâmetro 'Tipo de Sequência por Faixas' for selecionado a opção 'Grupos', o código do Produto será gerado através da primeira Faixa ativa encontrada, que possua em seu cadastro o Grupo/SubGrupo/Familia/SubFamilia definidos.
      O Cadastro da Máscara é realizado na tela 'Cadastro da Sequência de Código (WWPRO_ProdutoSeqCod)', nesta tela devem ser cadastrado o Valor Inicial e Final da Sequência, se esta for utilizada e definida a máscara de acordo com as opções disponíveis, além disso podem ser cadastradas as combinações de Grupo/SubGrupo/Família/SubFamília quando for utilizada a geração por Grupos.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GMRP - Produto

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      Estoque

      Bloqueio do Fornecedor no Pedido

      Melhoria Efetuada:

      Realizado ajuste nas telas Pedido de Compra (wwsup_pedido), Nota Fiscal de Entrada (wwnfs_notafiscalentrada) e Cotação de Compra (wwsup_cotacao) para validação com bloqueio ao informar o código do Fornecedor, caso o Fornecedor estiver Bloqueado o sistema não permitirá salvar Pedido, Cotação ou Nota Fiscal.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Cotação - Online GSUP - Nota Fiscal

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      Compras

      Bloqueio de ajuste de estoque sem fornecedor

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvido bloqueio na tela Ajuste de Estoque Manual (est_movimentoacertos), para quando o parâmetro "Obrigar informar o fornecedor no ajuste de estoque" estiver marcado na tela Parâmetros de Estoques (est_parametros), o sistema não permitir que seja realizado acertos sem que o campo "Fornecedor" esteja preenchido.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Acertos

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      Estoque

      Grid novo no Pedido de Compra

      Melhoria Efetuada:

      Atualizado o tipo do grid na tela Pedido de Compra (wwsup_pedido) para que seja possível alterar a posição das colunas e salvar essa alteração para que a tela fique sempre da forma como foi alterada.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido

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      Compras

      Seleção de Pedidos\Controles - Limpar dados

      Qual Problema:

      Ao gerar uma Nota Fiscal de Entrada com Pedidos\Controles os dados anteriores continuam aparecendo no grid da tela gerando divergência ao gerar uma nova nota.

      Correção Efetuada:

      Realizado Melhoria na tela Gerar Nota Fiscal de Entrada (nfs_notafiscalentradagerar) com novo Grid e validação dos itens selecionados. Ao gerar uma Nota os dados serão eliminados para não gerar divergências para próxima nota.
      Realizado correção na tela Gera Nota Fiscal de Entrada dos pedidos Selecionados (nfs_notafiscalentradageradornf) adicionando a descrição da Condição de Pagamento que antes era carregada somente ao selecionar pelo Prompt.
      Efetuado correção no processo da geração da Nota Fiscal via Seleção de Pedidos\Controles com a quantidade informada manualmente para quantidade parcial da Nota Fiscal.
      Realizado alteração no Grid com as novas opções para ?Agrupamento, Mostrar\Esconder Colunas, Congelar, Opções e Estado' onde o usuário poderá configurar o grid conforme sua necessidade.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle GSUP - Pedido

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      Compras

      Correção de CTB na transf. entre filiais

      Qual Problema:

      Parte de contas contábeis buscando errado

      Correção Efetuada:

      Foi corrigido para que as contas contábeis sejam carregadas corretamente na Transferência entre setores:
      Movimento de saída origem:
      Conta Contábil de Crédito
      Busca regra com operação 2 - Estoque e ação 201 - Conta de estoque
      Conta Contábil de Débito
      Busca regra com operação 9 - Transferência entre filiais e ação 903 - Conta transitória da transferência
      Movimento de entrada destino:
      Conta Contábil de Crédito
      Busca regra com operação 9 - Transferência entre filiais e ação 903 - Conta transitória da transferência

      Conta Contábil de Débito
      Busca regra com operação 2 - Estoque e ação 201 - Conta de estoque

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Transferências

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      Estoque

      Consultas de Dist. de DF-e de Interesse dos Atores da NF-e

      Melhoria Efetuada:

      Integração com o Web Service NFeDistribuicaoDFe - Consultas de Distribuição de DF-e de Interesse dos Atores da NF-e ao qual disponibiliza resumos e documentos completos para os atores da da NF-e, para maiores informações solicitar documentação do processo.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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      Recebimento

      Nota Fiscal de entrada com desconto no item

      Qual Problema:

      Ao confirmar a Nota Fiscal de Entrada quando no item existir desconto e não na capa da NF, o sistema emitia erro validando errado os valores da Nota.

      Correção Efetuada:

      Corrigida a rotina de validação da confirmação da Nota Fiscal de Entrada (WWNFS_NotaFiscalEntrada) para que calcule corretamente os totais da NF com o desconto contido no item.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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      Recebimento

      Correção XPZ - Objeto faltando

      Qual Problema:

      Faltou um objeto no XPZ de Geração de Código de Produto por Máscara

      Correção Efetuada:

      XPZ com o Objeto que faltou no XPZ de Geração de Código de Produto por Máscara

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GMRP - Produto

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      Estoque

      Prompts de pesquisa da tela wwnfs_movcontrole

      Qual Problema:

      Os prompts de pesquisa de Cliente, Endereço e Produto da tela Movimentação dos Controles não respondiam.

      Correção Efetuada:

      Corrigidas as chamadas dos prompts de pesquisa de Cliente, Endereço e Produto da tela Movimentação dos Controles (wwnfs_movcontrole) para que abram as telas de consulta corretamente.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GFAT - Manutenção de Controles

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      Recebimento

      Cálculo do Custo Online nas Movimentações do Estoque

      Qual Problema:

      Calculo do custo online com problema na quantidade e valor da movimentação do estoque

      Correção Efetuada:

      Quando configurada a utilização de custo médio online que funciona atualmente para itens comprados em algumas situações a quantidade e valor ficavam negativos ou com valores errados.
      Na movimentação de estoque foi alterado o cálculo do custo médio online para que seja ordenado corretamente por data e hora, e calculado corretamente quando efetuar a eliminação de algum movimento de estoque.
      Nas Notas Fiscais foi ajustado o procedimento do cálculo do custo médio online ao refazer a grade contábil, pois estava apenas atualizando o valor no movimento de estoque, mas não calculava o custo médio conforme todas as movimentações efetuadas, gerando problemas nos valores informados no movimento.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Mov. e Saldo

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      Estoque

      Tipo de Controle do Pedido

      Melhoria Efetuada:

      Foi desenvolvido opção "Tipo de Controle" na capa do Pedido de Compras (SUP_Pedido)
      Esta nova opção conta com as seguintes opções:
      - Quantidade - Processo padrão, baixa quantidade quando lança a NF de Entrada)
      - Valor Unitário - Novo processo. Quando for baixar a NF contra esse pedido, sua quantidade não é baixada, assim, sendo possível lançar vários recebimentos para este pedido, e depois é só encerra-lo manual, ou se expirar o prazo de validade do mesmo não será possível mais lançar NFs contra esse pedido.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido

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      Compras

      Aumentar o tamanho do campo Observação Contábil

      Melhoria Efetuada:

      Realizado melhoria na tela Nota Fiscal de Entrada (wwnfs_notafiscalentrada) aumentando o tamanho do campo Observação Contábil com a possibilidade de inserir mais registros. Essa validação será executada no momento da confirmação da Nota. Para que essa validação seja executada é necessário habilitar o campo "Obrigatório preencher a Observação Contábil na Nota Fiscal" na tela Cadastro de Filial do Tipo de Movimento (nfs_tipomovimentofilial).

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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      Recebimento

      Relatório de Movimentação por Fornecedor

      Qual Problema:

      Ao imprimir Relatório de Movimentação Por Fornecedor, alguns registros são impressos em branco.

      Correção Efetuada:

      Realizado ajuste no Relatório de Movimentação por Fornecedor (nfs_entradaprodutofornecedorwr), que antes estavam exibindo registros sem filtro para o formato formato XLS e no PDF estava exibindo linhas em branco.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Relatórios

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      Recebimento

      Fechamento do Estoque Físico

      Melhoria Efetuada:

      Criado o Fechamento do Estoque Físico da Holambra.
      Telas:
      Parâmetros do Fechamento do Estoque Físico (WWESP_HolambraFechPar) - Tela para parametrização das Filiais para o Fechamento do Estoque Físico,
      Fechamento do Estoque Físico Mensal (ESP_HolambraFechEstoque) - Tela para realização do Fechamento do Estoque Físico.
      Fechamento do Estoque Físico (WWESP_HolambraFech) - Tela para consulta dos Fechamentos do Estoque Físico já realizados. No grid desta tela é possível acessar a tela com as Advertências encontradas na geração do fechamento. Além disso ao visualizar o fechamento através desta tela, é possível verificar os produtos fechados e suas quantidades.
      Reabertura Fechamento Estoque Físico (ESP_HolambraFechReabertura) - Tela para reabrir o fechamento do estoque físico.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GESP - Específico

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      Estoque

      Solicitação Compra com a Situação incorreta

      Qual Problema:

      Ao gerar um Pedido de Compra através da tela Funções para a Solicitação de Compras a situação do item está como "A Aprovar".

      Correção Efetuada:

      Realizado ajuste na tela Funções para a Solicitação de Compras (sup_solicitacaogerador) para tratar os Itens da Solicitação que estavam com a situação como "A Aprovar" ao invés de "Solicitado ao Compras" no momento da geração do Pedido de Compra.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Solicitação - Aprovação

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      Compras

      Melhoria no lote da NF para produto importado

      Melhoria Efetuada:

      Ao configurar na tela Parâmetros de Compras (wwsup_parametro) na aba outros parâmetros a opção 'Diferencia lote para produto importado (Grava 'IMP' no início do lote)' como marcada, o sistema ao confirmar o item da nota fiscal de entrada, caso o mesmo tenha lote e for marcado como um produto importado, irá adicionar a sigla IMP no inicio do lote gerado ou informado manualmente.
      Esse lote irá dessa forma para o estoque para que seja possível diferenciar o estoque de itens importados dos demais itens.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Estoque

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      Recebimento

      Projeto na importação do CTRC

      Melhoria Efetuada:

      Ao Importar o XML do Conhecimento de Frete (nfs_importaxmlcte) agora temos a opção de informar o campo "Projeto", que anteriormente existia apenas no lançamento manual do conhecimento.
      Esse projeto, caso informado, será enviado para o Rateio das Despesas do Conhecimento de Frete

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - CTRC GSUP - CTRC - Importação de XML

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      Recebimento

      Melhoria nos filtros dos Relatorios

      Melhoria Efetuada:

      Alterando o filtro "Principios Ativos" para aceitar selecionar vários Princípios Ativos nos seguintes relatórios :
      Consulta da Movimentação de Terceiro (TNP) (esp_holambramovtnp),
      Consulta de Estoque de Terceiro por Pessoa - TNP (esp_holambrasaldotnp),
      Consulta Saldo de Estoque (esp_holambraestconsultaalm),
      Consulta Saldo de Estoque por Principio Ativo (esp_holambraestpaconsulta),
      Consulta de Estoque do Fornecedor (esp_holambraforneconest),
      Consulta de Estoque em Terceiro por Pessoa - NPT (esp_holambrasaldonpt),
      Relatório de Produtos de Terceiros em Nosso Poder (esp_holambracoopsaldowr),
      Relatório de Saldo de Estoque (esp_holambrasaldoestoquewr),
      Relatório de Compra Futura com Contrato (esp_holambranpt2wr),
      Relatório de Terceiro em Nosso Poder para Entrega Futura (esp_holambranptwr),
      Relatório de Contrato de Venda Futura (esp_holambratnp2wr),
      Consulta de Posições no Estoque (esp_holambraconsultaposestoque),
      Relatório de Inventário Físico (esp_holambraimpressaoinvfiswr),
      Relatório de Conciliação do Estoque Fìsico x Contábil (esp_holambraestfisconwr),
      Consulta de Movimentações de Estoque por Princípio Ativo (extrawwesp_holambramovestconsultapa),

      Adicionado o filtro "Tipo de Pessoa" para filtrar por associado, não associado e Todos nos seguintes relatórios:
      Relatório de Estoque Terceiro (TNP) (esp_holambrasaldosresumidowr),
      Relatório de Produtos de Terceiros em Nosso Poder (esp_holambracoopsaldowr) e
      Relatório de Saldo de Estoque (esp_holambrasaldoestoquewr)


      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Mov. e Saldo

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      Estoque

      Consulta de Estoque e Relatórios com Projeção de Estoque

      Melhoria Efetuada:

      Criada a tela "Consulta Saldo de Estoque com Projeção (EST_ConsultaProjecao)". Esta tela é semelhante a tela "Consulta Saldo de Estoque (EST_Consulta)" mas com os campos de Projeção a mais.
      Além disso foram alterados os relatórios de "Relatório de Posições em Estoque (EST_SaldoWP)" e "Relatório Movimento de Estoque por Produto (EST_MovimentacaoProdutoWR)" com a Projeção de Estoque.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Consultas

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      Estoque

      Relatório de Movimentação de Produto com Filtro de SIMP

      Melhoria Efetuada:

      Criado a tela "Movimentação de Estoque por SIMP (EST_MovimentacaoSIMPWR)" que imprime o relatório de Movimentação dos Produto do código SIMP informado na tela.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Relatórios

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      Estoque

      Consulta Simplificada do Produto Quantidades Nota Fiscal

      Melhoria Efetuada:

      Adicionados os campos de "Quantidade" de Entradas e Saídas por Notas Fiscais do Produto filtrado na tela Consulta Simplificada do Produto (pro_consultainfo).

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Consultas

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      Estoque

      Melhoria no Relatorio de Movimentação de estoque por lote

      Melhoria Efetuada:

      Realizado alteração no relatório Relatório de Movimentação de Estoque por Lote (est_movimentacaolotewr) transformando o layout de impressão de "Retrato" para "Paisagem".

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Relatórios

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      Estoque

      Produto do conhecimento de frete

      Melhoria Efetuada:

      Efetuado alteração para que quando lançado o CTRC pela tela 'Conhecimento de Frete de Terceiro'(NFS_NotaFiscalCTRCTerceiro)' o sistema traga automaticamente o produto padrão do conhecimento conforme configurado.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - CTRC GSUP - CTRC - Lançamento Manual

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      Recebimento

      Melhoria no processo de inventário por embalagem

      Melhoria Efetuada:

      - Alterado Embalagens do inventário (WWEST_InventarioEmbal) para consistir o grupo/subgrupo/família/subfamília do produto da embalagem contra as informações da abertura do inventário.
      Caso o produto seja de um grupo/subgrupo/família/subfamília diferente do informado na capa do inventário, será exibida uma mensagem de erro e a embalagem não será adicionada no inventário.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Inventário - Contagem

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      Estoque

      Novas Colunas no Gerador de Pedido

      Melhoria Efetuada:

      Realizado ajuste para Tela Funções para a Solicitação de Compras (sup_solicitacaogerador).
      Adicionado novas Colunas no grid da tela Seleção do Fornecedor para geração do Pedido de Compra (SUP_SolicitacaoGeradorPedido):
      Colunas "Origem, Origem Número, Solicitação Número e Item Número".

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Solicitação

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      Compras

      Contrato de Compra - grid novo

      Melhoria Efetuada:

      Realizado alteração no Grid das telas Contrato de Compra (wwsup_contrato) e Ordem de Retirada (sup_ordemretiradacontrato) com as novas opções para ?Agrupamento, Mostrar\Esconder Colunas, Congelar, Opções e Estado' onde o usuário poderá configurar o grid conforme sua necessidade.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Contrato de Fornecimento

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      Compras

      Consultar Historio de Aprovação Solicitacao

      Melhoria Efetuada:

      Realizado melhoria em na tela Funções para a Solicitação de Compras (sup_solicitacaogerador) adicionando ao grid dos itens da Solicitação o botão "Histórico de Aprovação da Solicitação" que irá permitir o usuário consultar o Histórico da Solicitação.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Solicitação

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      Compras

      Plano de contas no Item do contrato de compras

      Melhoria Efetuada:

      Alterada a rotina do item do Contrato de Compras (SUP-contratoitem) para carregar o Plano de Contas.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Contrato de Fornecimento

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      Compras

      Atualização do Saldo de Terceiro na Nota Fiscal

      Qual Problema:

      O saldo do movimento de terceiro no estoque não é atualizado corretamente quando utilizada a janela para gerar o estoque da nota fiscal nas notas fiscais de retorno da empresa de terceiro.

      Correção Efetuada:

      No procedimento da geração do Estoque da Nota Fiscal (NFS_NotaFiscalAcertoEstoque) foi alterado para recalcular o saldo do movimento de terceiro, e assim a quantidade de retorno do terceiro não ficará duplicado conforme estava ocorrendo.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Mov. e Saldo

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      Estoque

      Quantidade no cabeçalho do estoque

      Qual Problema:

      Não estava atualizando a quantidade no cabeçalho do estoque

      Correção Efetuada:

      Atualizar o campo de quantidade no cabeçalho do estoque(EST_Saldo).

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Mov. e Saldo

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      Estoque

      técnico na geração da industrialização

      Qual Problema:

      Não aparece mensagem de falta de cadastro de técnico( tela sup_parâmetro aba industrialização) na geração da industrialização 'Manutenção de Notas Fiscais com Retorno de Industrialização'

      Correção Efetuada:

      Na tela 'Manutenção de Notas Fiscais com Retorno de Industrialização (extrawwnfs_notafiscalentradaind)', ao clicar em 'lançamento da industrialização', se não existir técnico cadastrado nos parâmetros (sup_parâmetro aba industrialização), irá aparecer uma mensagem de alerta e a próxima tela não será aberta.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Industrialização

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      Recebimento

      Tipo de Controle do Pedido

      Melhoria Efetuada:

      Foi desenvolvido opção "Tipo de Controle" na capa do Pedido de Compras (SUP_Pedido)
      Esta nova opção conta com as seguintes opções:
      - Quantidade - Processo padrão, baixa quantidade quando lança a NF de Entrada)
      - Valor Unitário - Novo processo. Quando for baixar a NF contra esse pedido, sua quantidade não é baixada, assim, sendo possível lançar vários recebimentos para este pedido, e depois é só encerra-lo manual, ou se expirar o prazo de validade do mesmo não será possível mais lançar NFs contra esse pedido.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido

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      Compras

      Impressão do Dacte Cte

      Melhoria Efetuada:

      Melhoria nas telas Conhecimento de Frete de Terceiro (wwnfs_notafiscalctrcterceiro) e Importar XML do Conhecimento de Frete (nfs_importaxmlcte).
      Realizado alteração no Processo de Importação do XML do Cte que irá gravar novos campos do Cte para serem impressos no Dacte em PDF através da tela Conhecimento de Frete de Terceiro. A impressão será uma cópia do arquivo XML e não nas informações lançadas manualmente no sistema. Por isso é necessário a importação do XML.
      Através da Tela Conhecimento de Frete de Terceiro o usuário poderá realizar o download do arquivo XML e impressão do Dacte em PDF.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - CTRC GTMS - CT-e - Dacte

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      Recebimento

      Produto do conhecimento de frete

      Melhoria Efetuada:

      Efetuado alteração para que quando lançado o CTRC pela tela 'Conhecimento de Frete de Terceiro'(NFS_NotaFiscalCTRCTerceiro)' o sistema traga automaticamente o produto padrão do conhecimento conforme configurado.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - CTRC GSUP - CTRC - Lançamento Manual

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      Recebimento

      Filtro de Valor para NF de entrada

      Melhoria Efetuada:

      Adicionado filtro de valor inicial e final na tela 'Nota Fiscal de Entrada(WWNFS_NotaFiscalEntrada)' para filtrar as notas exibidas pelo seu valor total.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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      Recebimento

      Impressão RPA específica Holambra

      Melhoria Efetuada:

      Alterações específicas realizadas pela Holambra no RPA (ESP_HolambraNFS_NotaFiscalEntImpressaoRPA).

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - CTRC GSUP - CTRC - RPA

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      Recebimento

      Correção do Grid de Requisições do Estoque

      Qual Problema:

      A Paginação do grid não estava funcionando

      Correção Efetuada:

      Efetuada correção da paginação do Grid de Requisição (wwest_requisicao) que não estava funcionando.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Requisição

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      Estoque

      Campo Observação no Item da Solicitação

      Melhoria Efetuada:

      Realizado melhoria na tela Itens da Solicitação (wwsup_solicitacaoitem) onde foi Adicionado Campo Observação no grid da tela e no arquivo XLS que é gerado na tela.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Solicitação

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      Compras

      Tipo da condição de pagamento na pesquisa

      Melhoria Efetuada:

      Ao pesquisar a condição de pagamento nas telas do sistema a tela de Pesquisa (PromptCPG_CondicaoPagamento) agora irá mostrar a coluna "Tipo" que informa o tipo da condição de pagamento (Entrada, Saída ou Ambas).
      Na tela de geração do pedido de compras pela Solicitação de compras o combo box da Condição de Pagamento agora irá trazer somente as condições de pagamento do tipo: Ambas e Entrada (tela SUP_SolicitacaoGeradorPedido - Seleção do Fornecedor para geração do Pedido de Compra).

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Solicitação GSUP - Tabela de Fornecedor

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      Compras

      Realizado correção no saldo TNP

      Qual Problema:

      Sistema estava mostrando o saldo errado do contrato de venda futura.

      Correção Efetuada:

      Realizado a correção da fórmula do Saldo do Relatório de Posições em Estoque em Almoxarifado (est_saldoalmexcelwr) onde o sistema estava mostrando o valor incorreto no campo Saldo de venda futura.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Mov. e Saldo

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      Estoque

      Correção de saldo NPT

      Melhoria Efetuada:

      Sistema estava mostrando no campo Saldo de venda futura o valor incorreto nas seguintes telas:
      Consulta de Compras para Campanha (esp_holambracampanhacompras),
      Consulta da Movimentação de Terceiro (TNP) (esp_holambramovtnp),
      Consulta de Estoque de Terceiro por Pessoa - TNP (esp_holambrasaldotnp),
      Relatório de Contrato de Venda Futura (esp_holambratnp2wr)

      Foi realizado a correção da formula do saldo em cada uma delas.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Consultas

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      Estoque

      Cotação Online com erro ao digitar os valores

      Qual Problema:

      Na tela Cotação de Compras ocorre o erro ao digitar os valores 'O preço, quantidade e impostos do ultimo item do grid é replicado em todo os produtos'

      Correção Efetuada:

      Realizado correção na tela Cotação de Compras(sup_cotacaoonlinewp) para que o valor, quantidade e impostos do Produto não se replique nos demais itens do grid.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Cotação - Online

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      Compras

      Validar Botão Add Item na Nota Fiscal

      Qual Problema:

      Ao acessar a Nota Fiscal de Entrada o sistema não está bloqueando o botão Adicionar Itens quando a situação está Concluída.

      Correção Efetuada:

      Realizado validação na tela Itens da Nota Fiscal de Entrada (NFS_NotaFiscalEntradaItem). Adicionado validação quer irá não irá permitir inserir Itens quando a situação da Nota for "Concluída, Eliminada, Cancelada".

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Fiscal

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      Recebimento

      Nota Fiscal de Entrada x Contas a Pagar

      Qual Problema:

      Ao gerar Nota Fiscal com conversão da Moeda, o Contas a Pagar não está gerando o valor de conversão.

      Correção Efetuada:

      Efetuado correção na tela Nota Fiscal de Entrada (wwnfs_notafiscalentrada). Realizado alteração no programa para gravação do valor da Moeda de Origem, Valor de Negociação e Moeda de Conversão na confirmação da Nota no processo da gravação do Contas a Pagar da Nota Fiscal de Entrada.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Nota Fiscal

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      Compras

      Consulta Histórico da Aprovação da SC

      Melhoria Efetuada:

      Criado o botão "Consulta Histórico Aprovação" no grid da tela Solicitação de Compra (wwsup_Solicitacao) para que seja possível consultar o log das aprovações da Solicitação de Compras.
      Adicionado também nos filtros extras dessa mesma tela o filtro 'Usuário Cadastro' que filtra pelo Usuário que digitou a Solicitação.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Solicitação GSUP - Solicitação - Aprovação

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      Compras

      Alterado texto de Mensagem no retrocesso do pedido

      Melhoria Efetuada:

      Alterado texto da mensagem: "Usuário não retrocede Pedidos de outros usuários!" para "Usuário não retrocede Pedidos aprovados por outros usuários!" ao retroceder um pedido já aprovado por outro usuário na tela Pedido de Compras (wwsup_pedido)

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Pedido - Aprovação

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      Compras

      Quantidade zero no pedido de compra

      Qual Problema:

      O pedido de compra quando não gerado via tela e sim através de outro processo fica com a quantidade zerada.

      Correção Efetuada:

      Alterado para que não ficasse com a quantidade zerada quando efetuado pedido através da tela Geração de Itens do MRP(MRP_CalculoGera) e Funções para a Solicitação de Compras (SUP_SolicitacaoGerador).

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido GMRP - MRP - Liberação GSUP - Solicitação

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      Compras

      Aumentar o tamanho do campo Observação Contábil

      Melhoria Efetuada:

      Realizado melhoria na tela Nota Fiscal de Entrada (wwnfs_notafiscalentrada) aumentando o tamanho do campo Observação Contábil com a possibilidade de inserir mais registros. Essa validação será executada no momento da confirmação da Nota. Para que essa validação seja executada é necessário habilitar o campo "Obrigatório preencher a Observação Contábil na Nota Fiscal" na tela Cadastro de Filial do Tipo de Movimento (nfs_tipomovimentofilial).

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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      Recebimento

      Obrigatoriedade da chave de acesso na NF de entrada

      Melhoria Efetuada:

      Alterada a regra de erro da tela Nota Fiscal de Entrada (NFS_NotaFiscalEntrada) que é exibida ao tentar confirmar a tela:
      ''{2}Chave de Acesso da Nota Fiscal Eletrônica não deve ser informada!''
      Agora para Notas Fiscais de Energia Elétrica essa mensagem não será mais exibida, portanto se o usuário tiver a necessidade de informar a chave de acesso ele poderá fazê-lo.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Contabilidade

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      Recebimento

      Log de cancelamento da Solicitação de Compras

      Melhoria Efetuada:

      Agora ao cancelar a Solicitação de Compras um log será criado para registrar esse evento. Podendo ser consultado na tela Solicitação de Compras (wwsup_solicitação), botão no grid chamado 'Consulta Histórico Aprovação'

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Solicitação GSUP - Solicitação - Aprovação

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      Compras

      Nome do fornecedor na geração do pedido por solicitação

      Melhoria Efetuada:

      Na tela de geração do pedido de compras pela solicitação de compras Seleção do Fornecedor para geração do Pedido de Compra (SUP_SolicitacaoGeradorPedido) ao digitar manualmente os campos de Fornecedor, Representante, Negociador e Transportador o sistema irá trazer a razão social dos mesmos automaticamente.
      O mesmo ocorrerá para o campo Tipo de Movimento, trazendo a descrição.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Solicitação GSUP - Pedido

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      Compras

      Itens na aprovação da Solicitação de Compras

      Melhoria Efetuada:

      Adicionada aba "Itens Solicitação" na tela Aprovar Solicitação de Compra (sup_solicitacaomultapr) para que o usuário possa visualizar nesta etapa todos os itens da solicitação.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Solicitação - Aprovação GSUP - Solicitação

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      Compras

      Consulta Simplificada do Produto pelo PDC

      Qual Problema:

      Ao clicar na lupa para consultar as últimas compras do produto pela tela de aprovação do pedido de compras o sistema abre a consulta simplificada do produto porém não exibe nenhuma informação.

      Correção Efetuada:

      Corrigida a tela de Consulta Simplificada do Produto (PRO_ConsultaInfoWC) para que mostre todas as informações corretas ao ser chamada pela tela de Aprovação do Pedido de compras (WWSUP_PedidoAprovarWP), botão da Lupa no grid dos itens.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Pedido - Aprovação

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      Compras

      Log de cancelamento do Pedido de Compras

      Melhoria Efetuada:

      Agora ao cancelar o Pedido de Compras um log será criado para registrar esse evento. Podendo ser consultado na tela Pedido de Compras (wwsup_pedido), botão no grid chamado 'Consultar Histórico'

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido - Aprovação GSUP - Pedido

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      Compras

      Requisição de Materiais Simplificado

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvido a tela de Baixa de Material por Requisição (ESP_SecamaqRequisicaoMateriaisWP) para facilitar a requisição de materiais e o processo de baixa do mesmo.
      Desenvolvido a tela para impressão do Relatório de Requisição de Materiais (ESP_SecamaqRelRequisicaoWR) que lista as requisições ordenando-as por Centro de Custo, Produto ou Técnico Requisitante.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Requisição GEST - Requisição - Baixa

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      Estoque

      Melhoria na tela Alterar Vencimentos de Lotes

      Melhoria Efetuada:

      Foi adicionado na tela Alterar Vencimentos de Lotes (esp_holambraestalteradatalote) o campo Alterar Dados apenas no Alm/Rua/Posição? para que o usuário possa selecionar quando deseja atualizar somente o Alm/Rua/Posição que esta nos campos Almoxarifado, Rua e Posicao nos filtros.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Acertos

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      Estoque

      Estoque zerado no faturamento

      Qual Problema:

      Ao retornar e confirmar novamente uma nota fiscal de saída o sistema acusava não haver estoque dos produtos.

      Correção Efetuada:

      O cabeçalho do estoque ficava zerado ao retornar a nota fiscal de saída na tela Nota Fiscal de Saída (WWNFS_NotaFiscal) e quando ia confirmar novamente a nota fiscal de saída acabava dando erro de estoque por falta de saldo.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Mov. e Saldo GFAT - Nota Fiscal

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      Estoque

      Apagar ; no final do email cc e cco para pedido e cotação

      Melhoria Efetuada:

      Ao digitar os emails de cc e cco na tela WWSUP_CotacaoMail que é chamada pela tela de Pedido de Compras (wwsup_pedido) e Cotação (wwsup_cotacaofornecedor) se o usuário preencher o e-mail de cc (cópia) e cco (cópia oculta) e no final desse e-mail colocar um ; o sistema automaticamente irá retirar esse ; para evitar erros no envio de e-mail como por exemplo 'empty address'

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido - Envio de Email GSUP - Cotação - Manutenção

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      Compras

      % de tolerância para Valor Informado no item da NF entrada

      Melhoria Efetuada:

      Criado parâmetro '% de Tolerância para Valor Informado no Item da NF de Entrada' na tela Parâmetros de Compras (WWSUP_Parametro) (aba Outros Parâmetros).
      Quando configurado o sistema irá validar o % de diferença do campo Valor total Informado com a quantidade * valorUnitário na tela NFS_NotaFiscalEntradaItem.
      Se essa diferença ultrapassar o % cadastrado no parâmetro tanto para mais como para menos o sistema irá emitir um alerta e não irá permitir que o item seja salvo.
      Msg de erro que o sistema emitirá: (Valor Total Informado 'X' Ultrapassa o Limite estabelecido na SUP_Parametro, para com relação ao valor calculado (quantidade*valor Unitário)

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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      Recebimento

      Somatório no relatório de pedidos de compras

      Qual Problema:

      Ao gerar o Relatório de Pedido de Compras com a opção "Sumarizar Pedidos Cancelados" com totais sumarizando errado

      Correção Efetuada:

      Ao gerar o Relatório de Pedido de Compras (SUP_PedidoWR) com a opção "Sumarizar Pedidos Cancelados" os totais Quantidade Pedidos Total Pedidos e Saldo Pedidos estavam sumarizando errado com opções de listagem: Listar capa e Itens.
      Corrigido o relatório para que quando a opção 'Sumarizar Pedidos Cancelados' os totais sejam sumarizados corretamente nas opções de listagem: Listar Capa e Itens e Listar Capa Itens e Impostos.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Pedido - Relatórios

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      Compras

      Corrigida validação de Data de Vencimento

      Qual Problema:

      Validação de data de vencimento com data de fabricação estava incorreta

      Correção Efetuada:

      Correção efetuada para a validação de data de validade do produto com a data de fabricação, na tela de Ajuste de Estoque Manual esp_holambramovacerto. Para que que só seja validado quando ambos os campos estiverem preenchidos.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Acertos

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      Estoque

      Validação ao eliminar item da Nota Fiscal de Entrada

      Melhoria Efetuada:

      Adicionada validação ao tentar eliminar Item da Nota Fiscal de Entrada quando a mesma for de devolução de vendas.
      O sistema não irá mais permitir excluir os itens desse tipo de nota pois esta ação pode gerar problema em outras rotinas pois ao excluir o item da Nota Fiscal o sistema perde o vinculo do item com a Nota Fiscal de Devolução.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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      Recebimento

      Ajuste na Geração de Estoque Terceiro

      Qual Problema:

      Tela de lançamento de estoque de terceiro (EST_MovimentoTerc) esta gravando o campo: EST_MovimentoConsiderar igual a Q e deveria ser A.

      Correção Efetuada:

      Ajustado a tela de lançamento de estoque de terceiro (EST_MovimentoTerc) para gravar no campo: EST_MovimentoConsiderar o valor A, para evitar problemas no fechamento de estoque considerando assim valor e quantidade.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Acertos

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      Estoque

      De - Para Produto Serviço e Uso Consumo na Imp XML

      Melhoria Efetuada:

      Foi criado um Cadastro de "De - Para" para produtos (WWNFS_XmlDeParaProd), com os seguintes filtros, CFOP de origem, Imposto, CST, Tipo de Movimento.
      Para Itens de uso em consumo será necessario cadastrar com o imposto ICMS, CFOP, CST, Tipo de movimento e colocar o produto que será carregado na tela do XML.
      Para itens de serviço deverá ser feito o cadastro somente com a CFOP e Tipo de Movimento.
      Na aba itens da tela de Importação de XML (NFS_NFeXMLWR), foram criados três novos botões, que serão descritos na ordem que estão em tela.
      1 - Fará a busca do "De - Para" de produtos selecionados no grid, buscando no cadastro explicado acima.
      2 - Replicará o projeto selecionado para os produtos selecionados no grid.
      3 - Replicará o Tipo de Despesa para os produtos selecionados no grid.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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      Recebimento

      Validação do Tipo de Frete no CTRC

      Melhoria Efetuada:

      Criado parâmetro 'Valida tipo do frete do CTRC com o tipo de frete de suas NFs vinculadas' em Parâmetros de Compras (wwsup_parametro) , aba Outros Parâmetros
      Ao marcar esse parâmetro o sistema ao confirmar o CTRC pela tela (wwnfs_notafiscalctrcterceiro) irá validar o tipo de frete marcado no CTRC com o tipo de frete das NFs que estão vinculados a ele. Caso os tipos sejam diferentes o sistema irá emitir um alerta e irá bloquear a confirmação do CTRC .

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - CTRC

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      Recebimento

      Tela de seleção de Pedido de Compra para NF de entrada

      Qual Problema:

      Ao utilizar a tela NFS_NotaFiscalEntradaGerar, se o usuário informar um fornecedor do exterior o sistema não carrega o campo "Filtro Fornecedor" por consequência não carrega os pedidos pendentes para lançar a NF de entrada.

      Correção Efetuada:

      Corrigida tela de Seleção de Pedido de Compras para Geração de NF (NFS_NotaFiscalEntradaGerar), para que quando informado um fornecedor do exterior o sistema funcione normalmente como quando utilizado um fornecedor nacional.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle

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      Recebimento

      Desconto nos Itens do Relatório de Comparação de Fornecedor

      Qual Problema:

      Itens estão com desconto errado no item quando parametrizado para subtrair

      Correção Efetuada:

      Foi corrigido sistema para que quando parametrizado para subtrair o desconto, seja feito corretamente do item do fornecedor.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Cotação - Relatórios

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      Compras

      Validação Almoxarifado Seleção de Pedido\Controle

      Qual Problema:

      Ao gerar Nota Fiscal na tela Gera Nota Fiscal de Entrada dos pedidos Selecionados o Almoxarifado não está sendo validado.

      Correção Efetuada:

      Realizado ajuste para validação do Almoxarifado do Produto ao gerar Nota Fiscal na tela Gera Nota Fiscal de Entrada dos pedidos Selecionados (NFS_NotaFiscalEntradaGeradorNF).

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle

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      Recebimento

      Validar duplicidade na Nota Fiscal de Energia

      Qual Problema:

      Erro ao gerar Nota Fiscal de Entrada Lançada na Escrita Fiscal com duplicidade no mesmo Número, Série e Fornecedor

      Correção Efetuada:

      Realizada validação para não permitir a geração da Nota Fiscal de Entrada Lançada na Escrita Fiscal com duplicidade no mesmo Número, Série e Fornecedor na tela Tela: Nota Fiscal de Entrada (wwnfs_notafiscalentrada)

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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      Recebimento

      Relatório de Conferencia da Nota Fiscal de Entrada

      Melhoria Efetuada:

      Criado novo relatório especifico. que irá gerar modelo PDF e XLS com os Filtros conforme documento. "Filial, Grupo, Data de Emissão Inicial, Conta Contábil Inicial, Cliente Fornecedor, Produto, Documento, Valor Lançamento Inicial, Lote Inicial, Tipo de Documento, Considerar Conta Contábil Transitória e Considerar Conta Contábil Compensação "

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Especifico GSUP - Nota Fiscal - Relatórios

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      Recebimento

      OBS do Contrato na Ordem de Retirada

      Melhoria Efetuada:

      Ao gerar a ordem de retirada pela tela Contrato (WWSUP_Contrato) botão 'Gerar Ordem de Retirada' o sistema irá levar a observação contida no contrato para o campo Observação da tela que será aberta ao clicar no botão citado acima.
      Levando assim a informação do contrato para o pedido de compras gerado por esta ação.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Contrato de Fornecimento

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      Compras

      Relatorio especifico RPA Holambra

      Melhoria Efetuada:

      Alterações específicas feitas pelo proprio cliente no relatório ESP_HolambraNFS_NotaFiscalEntImpressaoRPA

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - CTRC - RPA

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      Recebimento

      Lotes minúsculos no estoque

      Qual Problema:

      Os lotes estavam ficando minúsculos o que acarretava em erros de falta de estoque

      Correção Efetuada:

      Alterado processo de gravação do estoque para transformar as letras dos lotes em maiúsculos, assim não gerando mais Saldos de Estoque (est_consulta) com lotes minúsculos.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Mov. e Saldo

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      Estoque

      Endereços na impressão do pedido de compras.

      Qual Problema:

      Ao imprimir o pedido de compras o sistema não esta mostrando corretamente os dados dos fornecedores de faturamento e entrega.

      Correção Efetuada:

      Efetuada correção dos dados do endereço dos fornecedores de faturamento e entrega na impressão do pedido de compras pela tela de Pedido de Compras (wwsup_pedido) no botão impressora localizado no grid da tela.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Pedido - Impressão

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      Compras

      campo para gravar imposto com desconto na nf e no ctrc

      Melhoria Efetuada:

      Criado campo na nf de entrada e ctrc para gravar o valor dos impostos com desconto. Isso será utilizado no processo de SPED para deixar a geração do mesmo mais rápido.
      Não mudará em nada o processo de lançamento dos documentos pois será gravado internamente pelo sistema.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - CTRC

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      Recebimento

      Filtro do Relatório de Movimento

      Melhoria Efetuada:

      Adicionada opção "Ajuste ao Valor Médio" no campo "Origem" na tela Relatório de Movimento (est_movimentoacertowr)

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Relatórios

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      Estoque

      Estorno do Titulo de Importação na Nota Fiscal

      Melhoria Efetuada:

      Criado processo automático para Estorno do Titulo de Importação na Nota Fiscal de Entrada ao Retornar a Nota através da tela Nota Fiscal de Entrada (wwnfs_notafiscalentrada).

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Financeiro GSUP - Nota Fiscal

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      Recebimento

      Divergência do Pedido de Compra com NF de Entrada

      Qual Problema:

      Quando cadastrado nos parâmetros o campo 'Percentual Excedente de Valor Unitário' com um valor menor que 0,0001 o sistema não valida a divergência de valor unitário e nem de quantidade entre o pedido de compras e a NF de Entrada

      Correção Efetuada:

      Corrigido o sistema para que quando cadastrado na tela de Parâmetros de Compras (SUP_Parametro) um Percentual de tolerância de quantidade e valor unitário menor que 0,0001 o sistema mesmo assim valide as divergências entre o Pedido de Compras e a Nota Fiscal.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle

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      Recebimento

      Descrição do campo desconto no item do fornecedor na cotação

      Melhoria Efetuada:

      Alterada a descrição do campo "Desconto do Item" para "Valor Desconto do Item" na tela Itens do Fornecedor da Cotação (SUP_CotacaoFornecedorItem) para que fique mais claro para o usuário o tipo de informação que deve ser preenchida no campo.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Cotação - Manutenção

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      Compras

      Leitura da Balança Modelo Capital

      Melhoria Efetuada:

      Adicionado novo modelo para leitura da balança modelo: CAPITAL BC3000-I para os processos de pesagem através da tela Pesagem de Produtos do TSI (wwtsi_pesagem) e Cadastro de Dispositivo Serial (wwtec_dispositivoserial).

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GAGR - TSI

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      Recebimento

      Pesagem de Produtos do TSI

      Melhoria Efetuada:

      Criada nova Tela: Pesagem de Produtos do TSI (wwtsi_pesagem) para o processo de Pesagem onde o usuário poderá imprimir a Pesagem Simples, Analítica, Efetuar a Pesagem em Sequência, Encerrar a Pesagem, Reabrir e Cancelar.
      O acesso para as funções em telas deverão ser definidos na tela Parâmetros do TSI (wwtsi_parametro) onde deverá ser definido por Usuário na aba Usuário Emitente do TSI (tsi_parametroemit) com as funções: "Usuário Cancela Pesagem, Usuário Encerra Pesagem e Usuário Reabre Pesagem".

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GAGR - TSI

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      Recebimento

      Alterar Valor Unitário para Conversão da Moeda Cambial

      Qual Problema:

      Ao gerar a Nota Fiscal com conversão de Moedas, o valor da Nota está dando erro por não suportar o tamanho do Valor Inteiro no Banco.

      Correção Efetuada:

      Efetuado correção nos processos para geração da Nota Fiscal de Entrada na confirmação da nota na tela Nota Fiscal de Entrada (wwnfs_notafiscalentrada) de origem Pedido de Compra com conversão de Moeda.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Nota Fiscal

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      Compras

      Melhoria para Layout PDF e Importação XML CTe

      Melhoria Efetuada:

      Realizado Melhoria para Importação do XML do CTe na tela Importar XML do Conhecimento de Frete (nfs_importaxmlcte) e ajuste do Layout PDF da impressão do CTe através da tela Conhecimento de Frete de Terceiro (wwnfs_notafiscalctrcterceiro).

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GTMS - CT-e - Dacte GSUP - CTRC GSUP - CTRC - Relatórios GSUP - CTRC - Importação de XML

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      Recebimento

      Criar várias seqs por período de aprovação

      Melhoria Efetuada:

      Na tela de Cadastro de Sequência de da Aprovação, na aba "Aprovação de Valor por Período" (sup_aprovacaoseq), criado botão novo chamado Cria Períodos de Valor, ao clicar neste botão o sistema abrirá a tela Copia Períodos para Validação de Valor para que o usuário possa criar várias sequências de aprovação de uma vez só, definindo os intervalos, quantidade de cópias e valor de acordo com o disponível para preenchimento na tela.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Pedido - Aprovação

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      Compras

      Letras maiúsculas no usuário da aprovação da Solicitação

      Melhoria Efetuada:

      Agora ao Aprovar a Solicitação de Compras o sistema não irá mais tratar (para bancos de dados do tipo case sensitive) como diferentes os usuários cadastrados com letras maiúsculas na usu_usuário e com minusculas na sup_solicitacaoaprusu ou vice e versa.
      Antes o sistema entendia como sendo usuários diferentes, obrigando o aprovador a recadastrar o aprovador na seq de aprovação da solicitação da mesma forma como estava cadastrado na usu_usuario.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Solicitação GSUP - Solicitação - Aprovação

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      Compras

      Filtro no Relatório Diferença de Peso Nota Fiscal/Balança

      Melhoria Efetuada:

      Criado filtro "Data Pesagem Inicial e Final" no relatório Diferença de Peso Nota Fiscal/Balança (por_pesagemdifpesoswr), esse filtro verifica e lista as pesagens de acordo com o campo Data Chegada Pesagem. Assim o usuário poderá filtrar da maneira que for necessário.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - PESAGEM

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      Recebimento

      Relatório de Diferenças do Inventário

      Melhoria Efetuada:

      Alterado para listar corretamente os sinais de positivo e negativo na frente dos valores, quantidades e pesos do Relatório de Diferenças no Inventário (EST_InventarioDiferencaWR) no modelo específico da Sulplast.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Inventário - Contagem

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      Estoque

      Alterar Valor Unitário Negativo para Conversão da Moeda

      Qual Problema:

      Ao gerar a Nota Fiscal com conversão de Moedas, o valor da Nota está dando erro devido não suportar o tamanho do Valor Inteiro no Banco.

      Correção Efetuada:

      Efetuado correção nos processos para geração da Nota Fiscal de Entrada na confirmação da nota na tela Nota Fiscal de Entrada (wwnfs_notafiscalentrada) de origem Pedido de Compra com conversão de Moeda com ajuste alterando o tamanho do valor quando for Negativo

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Nota Fiscal

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      Compras

      Correção no saldo do estoque físico

      Melhoria Efetuada:

      Correção ao gerar estoque físico de uma NF, para que seja salvo corretamente o Número da NF no saldo de estoque físico.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GMRP - Especifico

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      Compras

      Melhorias Suprimentos, NF x Pedido e tela do Pedido

      Melhoria Efetuada:


      Desc, Acrésc, Despesa e Frete não calculam moeda não padrão (NFS_NotaFiscalEntradaGerar)
      Foi alterado para que ao gerar NF de pedido, e no pedido conter valores de Desconto, Acréscimo, Despesa e Frete em uma moeda diferente da Padrão, os mesmos serão convertidos caso existam parâmetros para a conversão.
      Campo Fornecedor na Geração do Pedido de Compra (NFS_NotaFiscalEntradaGerar)
      Foi alterado para que seja levado a Pessoa do Campo "Fornecedor" ao invés do campo "Filtro de Fornecedor", para gerar a NF de Entrada.
      Tela de manutenção de Pedidos de Compra (WWSUP_Pedido)
      Foi criado uma novo botão no grid de Pedidos, com a funcionalidade de recalcular os impostos, podendo desmarcar os impostos alterados manualmente.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Fiscal GSUP - Pedido

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      Recebimento

      erro ao carregar a tela WWNFS_NotafiscalEntrada

      Qual Problema:

      Ao carregar a tela WWNFS_NotafiscalEntrada com muitos itens o sistema emite um erro de HTTP 500

      Correção Efetuada:

      Corrigido o programa para não emitir mais erros ao carregar as notas fiscais na tela WWNFS_NotafiscalEntrada

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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      Recebimento

      Justificativa de Cancelamento do Pedido.

      Melhoria Efetuada:

      Realizado melhoria na tela Pedido de Compra (wwsup_pedido) com novo Parâmetro "Justificar Cancelamento do Pedido de Compra" que irá obrigar o usuário a justificar o cancelamento do Pedido.
      O Parâmetro pode ser acessado na tela Parâmetros de Compras (wwsup_parametro) \ Parâmetros Extras (sup_parametroestmax).

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido

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      Compras

      Correção de XPZ

      Qual Problema:

      Faltou work with plus

      Correção Efetuada:

      Envio do Work With Plus WorkWithPlusEST_Saldo

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Mov. e Saldo

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      Estoque

      Fornecedor na tela Gerar Nota Fiscal de Entrada

      Qual Problema:

      Ao preencher o fornecedor na tela Gerar Nota Fiscal de Entrada o sistema não carrega os endereços no campo Filtro "Fornecedor"

      Correção Efetuada:

      Ajuste no sistema para que na tela Gerar Nota Fiscal de Entrada (NFS_NotaFiscalEntradaGerar) o sistema carregue os endereços no campo Filtro "Fornecedor" quando preenchido o fornecedor.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle

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      Recebimento

      Vencimento da Parcela na tela de Previsão

      Melhoria Efetuada:

      Adicionada coluna "Vencimento" na tela Consulta de Previsões na Nota Fiscal de Entrada (NFS_NotaFiscalEntradaPrevisao) que carregará automaticamente a data de vencimento da parcela.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Financeiro

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      Recebimento

      Pedidos na Geração de NF Entrada

      Qual Problema:

      Não carrega pedidos na Geração da NF Entrada

      Correção Efetuada:

      Ao pedir para listar os pedidos de compras na tela NFS_NotaFiscalEntradaGerar o pedido desejado não é listado.
      Corrigida a tela NFS_NotaFiscalEntradaGerar para que carregue todos os pedidos de compras corretamente de acordo com o filtro informado.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle

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      Recebimento

      Correção Filial na tela de Cons. de pedido por Solicitação

      Qual Problema:

      Filial não carrega da sessão

      Correção Efetuada:

      Foi corrigido para que a filial seja carregada corretamente da sessão (filial em que o usuário está logado) na tela Consulta de Pedido de Compra através da Solicitação (sup_pedidosolicitacaowp).

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Solicitação

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      Compras

      Cotação de compra gera Pedido de Compra

      Qual Problema:

      Ao gerar Pedido de Compra não está validando o Fornecedor vencedor.

      Correção Efetuada:

      Realizado ajuste na tela Comparação dos Preços dos Itens x Fornecedores (SUP_CotacaoMelhorPreco) validando o Fornecedor vencedor para geração do Pedido de Compra

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Cotação - Manutenção GSUP - Cotação - Relatórios

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      Compras

      Correção Almox, Rua e Posição Destino

      Qual Problema:

      Não esta puxando Almox, rua e posição destino na Transferência entre os setores

      Correção Efetuada:

      Foi corrigido para que seja levado para o movimento de destino o Almoxarifado, Rua e Posição escolhidos como destino, na tela Transferência entre os setores (EST_MovimentoTransfSetorWP).

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Transferências

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      Estoque

      Correção geração NF simples a partir da Importação do XML

      Qual Problema:

      Quando NF simples está confirmando a NF normal ao invés da simples, causando erros

      Correção Efetuada:

      Foi corrigido para que ao gerar uma NF a partir do da Importação do XML(NFS_NFeXMLWR), utilizando a geração de NF simples e marcando a parametrização para confirmação automática, seja confirmado o lançamento da NF simples (geração do movimento de estoque) ao invés da confirmação da NF de Entrada Normal.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML GSUP - Nota Fiscal - Lançamento Simplificado

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      Recebimento

      Tipo de frete na impressão do pedido de compras

      Melhoria Efetuada:

      Ao gerar a impressão do Pedido de Compras (WWSUP_Pedido) botão 'Imprimir pedido de compras' na impressão gerada agora na parte de informações do fornecedor será impresso o tipo do frete que está contido no pedido.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Pedido - Impressão

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      Compras

      Validação de divergência entre pedido de compras e NF

      Melhoria Efetuada:

      Alterada a rotina de validação de divergência de valor e quantidade entre pedido e nota fiscal ao confirmar a Nota Fiscal de Entrada (WWNFS_NotaFiscalEntrada).
      Agora o sistema irá informar a divergência tanto quando ocorrer diferença para maior ou para menor nos campos de quantidade e valor unitário.
      Anteriormente bloqueava somente quando a divergência fosse a maior, ou seja, quando na Nota Fiscal havia uma quantidade ou valor a maior do que o pedido.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle

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      Recebimento

      Correção moeda Padrão NF entrada x Pedido

      Qual Problema:

      Moeda padrão gravando errado

      Correção Efetuada:

      Foi alterado para que a moeda padrão seja carregada e gerada a Nota Fiscal de Entrada (NFS_NotaFiscalEntradaGeradorNF) corretamente com o que foi utilizado no pedido (SUP_Pedido).

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Nota Fiscal

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      Recebimento

      Leitura da Balança Modelo Marte

      Melhoria Efetuada:

      Realizado Melhoria na tela Cadastro de Dispositivo Serial (wwtec_dispositivoserial) adicionando nova Marca de Balança Marte Modelo UL300.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Pesagem

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      Recebimento

      Imprimir Impostos do Produto

      Melhoria Efetuada:

      Realizado melhoria na tela Nota Fiscal Eletrônica (nfs_nfexmlwr)
      Adicionando em tela novo Botão para Impressão dos Impostos do Produto. Através deste relatório será possível analisar os impostos do XML com os Impostos cadastrados em Regra conforme o Tipo de Movimento Selecionado.

      Local: Gestão Suprimentos > Importação

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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      Importação

      Projeto nos itens da solicitação

      Melhoria Efetuada:

      Adicionado botão novo "grava projeto nos itens" na tela de itens da Solicitação de compras (WWSUP_SolicitacaoItem) para que seja possível gravar um mesmo projeto em todos os itens da solicitação ao mesmo tempo.
      Ao clicar no botão a tela SUP_SolicitacaoGravaProjetosWP será exibida e o usuário poderá informar um projeto, ao clicar em confirmar o projeto será gravado em todos os itens da SC.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Solicitação

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      Compras

      Prompt Pessoa do Endereço

      Melhoria Efetuada:

      Adicionado Prompt na Tela: Nota Fiscal de Entrada (nfs_notafiscalentrada) (Aba) Endereços, para consulta do cadastro da Pessoa que será preenchido no campo Empresa de Entrega.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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      Recebimento

      Pesquisa de fornecedor no Contrato de Fornecimento

      Melhoria Efetuada:

      Adicionado um botão de pesquisa para o campo de "Fornecedor" no Contrato de Fornecimento (WWSUP_Contrato)

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Contrato de Fornecimento

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      Compras

      Criados novos relatórios de estoque

      Melhoria Efetuada:

      Criado relatórios:
      Relatório de Saldo de Estoque em Terceiro (est_saldoemterceirowr) e
      Relatório de Saldo de Estoque de Terceiro (est_saldodeterceirowr)

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Relatórios

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      Estoque

      Filtro de situação da tela SUP_SolicitacaoItemConsultaWP

      Qual Problema:

      Ao filtrar as solicitações por situação na tela SUP_SolicitacaoItemConsultaWP o sistema não retornava as informações no grid corretamente.

      Correção Efetuada:

      Corrigido filtro de situação da tela Consulta Solicitação (SUP_SolicitacaoItemConsultaWP) para que liste todas as solicitações de acordo com o filtro selecionado.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Solicitação

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      Compras

      Descrição da tela sup_pedidoalterarconv

      Melhoria Efetuada:

      Alterada a descrição da tela
      "Histórico de Aprovação do Pedido (sup_pedidoalterarconv)" para "Altera Itens Liberados" pois a descrição antiga não tinha a ver com a real funcionalidade da tela.
      Tela chamada pelo botão 'Altera Itens Liberados' da tela Pedido de Compra (wwsup_pedido).

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido

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      Compras

      Correção Tela 'Alterar Datas do Lote'

      Qual Problema:

      parâmetro bloqueava alguns campos necessarios

      Correção Efetuada:

      Foi corrigido para que ao selecionar o parâmetro 'Alterar Dados apenas no Alm/Rua/Posição?' na 'Alterar Datas do Lote' - ESP_HolambraEstAlteraDataLote, os campos abaixo dele não sejam bloqueados.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GSUP - Especifico

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      Estoque

      Romaneio na devolução própria

      Qual Problema:

      Ao gerar uma nf de devolução pela Devolução Própria de Notas Fiscais o sistema não leva o número do romaneio da Nota Fiscal de origem para a Nota Fiscal de devolução.

      Correção Efetuada:

      Corrigido o sistema para que quando lançada uma Nota Fiscal de Devolução pela tela Devolução Própria de Notas Fiscais (nfs_notafiscaldevprop) caso a Nota Fiscal de Origem contenha número de romaneio o sistema leve para a Nota Fiscal de Devolução também essa numeração de romaneio.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal GFAT - Devoluções GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Devolução

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      Recebimento

      Agendamento de acerto de saldo

      Melhoria Efetuada:

      Criada Ação de agendamento de Acerto de Saldo de Estoque na tela de Acerto de Saldo (est_acertasaldowr)

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Acertos

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      Estoque

      Relatório de pedidos não lista pedidos com mais de 4 dígitos

      Qual Problema:

      Relatório de Pedido de Compras não imprime pedidos de compras com numeração superior a 4 dígitos.

      Correção Efetuada:

      Corrigido Relatório de Pedido de Compras (sup_pedidowr) para que liste todos os pedidos de acordo com o filtro desejado.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Pedido - Relatórios

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      Compras

      Relatório de Notas Fiscais de Entrada

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvido relatório específico de Notas Fiscais de Entrada (ESP_Fanavid_NFS_NotaFiscalEntradaWR) baseado no relatório (nfs_notafiscalentradawr). Este relatório retorna os dados apenas em um planilha em formato xls (Excel). Os dados são formados pela relação entre pedido de compra e nota fiscal de entrada. Os campos retornados são: (Filial, Fornecedor, Código Item, Descrição do Item, Pedido, N. Fiscal, Qtd. Prevista, Qtd. Real, Data Pedido, Data Aprov., Data Prev., Data Real, Atraso e Mês).

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GESP - Específico

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      Recebimento

      Gravar Log de Registros da Cotação

      Melhoria Efetuada:

      Realizado melhoria na Cotação de Compra por Fornecedor Manual e Online, onde as alterações no Item e Impostos da Cotação serão gravados em um Log de Registros para consultas posteriores.
      Os dados poderão ser visualizados na tela Relatório de Comparação de Cotação de Compras (sup_cotacaocompfornecedorwr) campos "Imprimir Log dos Itens e Imprimir Log dos Impostos dos Itens" que será listado ao final do Relatório.
      Outra forma de visualizar o Log de Registro é através da tela Cotação de Compra (sup_cotacao) aba (Fornecedores) botão "Consultar Log de Itens do Fornecedor" e na tela Fornecedores da Cotação (sup_cotacaofornecedor) aba (Itens) botão Consultar Log de Impostos dos Itens do Fornecedor, onde será carregado uma nova tela com as informações de registro.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Cotação - Online GSUP - Cotação - Relatórios GSUP - Cotação - Manutenção

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      Compras

      Tipo de Listagem novo no relatório de pedidos de compras

      Melhoria Efetuada:

      Adicionado Tipo de Listagem novo no Relatório de Pedidos de Compras Sup_PEedidowr chamado "Listar Capa e Itens, sem Valores" , nesta opção o relatório em PDF e EXCEL não irá mostrar os campos de Valor Unitário, Valor Total e Valor Saldo do pedido assim como seus respectivos totalizadores.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Pedido - Relatórios GSUP - Pedido - Impressão

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      Compras

      Justificativa de Cancelamento do Pedido.

      Melhoria Efetuada:

      Realizado melhoria na tela Pedido de Compra (wwsup_pedido). Adicionado procedimento que irá validar se o campo para Justificar o Cancelamento do Pedido é obrigatório ou não.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido

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      Compras

      Correção Transf. entre Setor

      Qual Problema:

      Correção na transferência entre setores, os dados dos filtros de busca de regras contábeis estava sendo enviados errados para o movimento de entrada no destino.

      Correção Efetuada:

      Na tela Transferência entre os setores (EST_MovimentoTransfSetorWP) foi corrigido para enviar corretamente para as regras contábeis do movimento de entrada no destino, enviar produto que foi alterado pelo 'de - para' (PRO_ProdutoTransfSetor - De - Para para a transferência entre setores) mandar o grupo, subgrupo, família, subfamília dele e enviar o almoxarifado de destino escolhido em tela.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Transferências

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      Estoque

      Importação CTe Tomador 4

      Qual Problema:

      Não é possível importar o o XML do Cte quando o Tomador de Serviço é do tipo Outros.

      Correção Efetuada:

      Realizado alteração no processo de importação do do XML do CTe quando o Tipo do Tomador de Serviços é Outros através da tela Importar XML do Conhecimento de Frete (nfs_importaxmlcte).
      Realizado alteração na Leitura da Tabela de Unidades de Medidas do CTe. O Erro ocorria no processo de importação do XML do CTe que não localizava a tabela para gravação dos Registros.

      Local: Gestão Suprimentos > Importação

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML GSUP - CTRC - Importação de XML

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      Importação

      Filtros no Pedido de Compra

      Melhoria Efetuada:

      Realizado melhoria na tela Pedido de Compra (wwsup_pedido). Adicionado Filtro Filial que permitirá pesquisar em outras Filiais, apenas para visualização e o Filtro Contrato de Fornecimento.
      Adicionado novas opções ao campo Tipo de Controle "Edital e Contrato sem Vínculo".
      Adicionado ao Relatório de Pedido de Compra a Coluna Tipo de Controle.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido - Relatórios GSUP - Pedido

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      Compras

      Filtro do Usuario no Gerador da Solicitação

      Melhoria Efetuada:

      Realizado alteração na tela Funções para a Solicitação de Compras (sup_solicitacaogerador) para validar o Usuário Logado com o Usuário Comprador do Item da Solicitação. Para habilitar esta validação será necessário acessar a tela Parâmetros de Compras (wwsup_parametro) aba Parâmetros Extras (sup_parametroestmax) e habilitar o campo Listar Somente Produtos do Usuário Comprador Logado no Gerador da Solicitação.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Solicitação

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      Compras

      Correção Performance Cópia de Pedidos

      Qual Problema:

      Lentidão na copia de Pedido

      Correção Efetuada:

      Realizado melhoria/correção na estrutura de Cópia de Pedidos de Compra (SUP_PedidoCopiarWP), para que não ocasione tanta lentidão quando executado a cópia de pedidos com pouco ou centenas de itens.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido

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      Compras

      Correção Importação de XML Nota Fiscal de Entrada

      Qual Problema:

      Tags com caracteres especiais truncando campos no banco de dados

      Correção Efetuada:

      Correção / Tratamento na leitura de tags (xNome e xEnder do bloco do Transportador) que estava estourando 60 caracteres na Importação de XML da Nota Fiscal de Entrada (NFS_ImportaXML)

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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      Recebimento

      Forn. por Grupo, Sub-Grupo, Família e Sub-Família do Prod.

      Melhoria Efetuada:

      Melhoria na inserção do item da Cotação de Compra.
      Foi alterado o parâmetro "Fornecedores Automáticos na Cotação" do cadastro de Parâmetros do Suprimentos (SUP_Parametro). Foi retirado a ideia de 'Sim ou Não', e foi criado uma caixa com as opções:
      Nenhum (vai ser equivalente a não carregar automático de nenhum lugar),
      Fornecedor por Produto (vai buscar os fornecedores da aba Fornecedores do cadastro de Produto, PRO_Produto) e
      Fornecedor por Grupo (vai buscar do novo cadastro, PRO_ProdutoFornGru, explicado abaixo).
      Novo cadastro no Menu:
      Suprimentos > Compras > Cadastro
      Tela: PRO_ProdutoFornGru
      Descrição: Fornecedor por Grupo, Sub-Grupo, Família e Sub-Família do Produto
      Nesta tela será cadastrado um nivel de Grupo, Sub-Grupo, Família e Sub-Família, podendo deixar Sub-Grupo, Família e Sub-Família vazios, sem repetir, e sem pular algum nivel (ex: colocar um grupo e uma sub-familia, nao poderá).
      Após cadastrado o nivel, serão vinculados fornecedores a este nivel, sem repetir.
      Quando o parâmetro ligado com a opção 'Fornecedor por Grupo', ao inserir um item na cotação, o sistema irá verificar se o Grupo, Sub-Grupo, Família e Sub-Família do Produto se encaixam nas regras do cadastro do 'Fornecedor por Grupo, Sub-Grupo, Família e Sub-Família do Produto', caso encontre, ira gravar na SUP_CotacaoFornecedor e também gravará o/os itens/item dentro da SUP_CotacaoFornecedorItem automaticamente.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Cotação - Manutenção

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      Compras

      Justificativa no Relatório de pedidos negados

      Melhoria Efetuada:

      Adicionada a opção de imprimir a justificativa do encerramento do pedido de compras no Relatório de Pedidos Negados (SUP_PedidosNegadosWR). Opção está na tela como 'Imprime Justificativa do Encerramento'

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Pedido - Relatórios GSUP - Pedido - Impressão

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      Compras

      Validar Usuário Comprador por Grupo

      Melhoria Efetuada:

      Criado nova tela de cadastro para validação do Usuário Comprador por Grupo. Para configurar é necessário acessar a tela Parâmetros de Compras (wwsup_parametro) aba(Usuários Compradores) onde poderá ser cadastrado os Grupo\SubGrupo\Familia\SubFamilia adicionado os usuários Compradores para o Grupo informado.
      Para Habilitar esta validação acesse a tela Parâmetros de Compras (wwsup_parametro) aba(Outros Parâmetros) campo Validar Usuário Comprador por Grupo\SubGrupo\Família\SubFamília.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Solicitação GEST - Requisição GSUP - Pedido

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      Compras

      Prompt de Produto para Conferencia da Nota Fiscal de Entrada

      Melhoria Efetuada:

      Criado Prompt de Seleção de Produtos, onde será permitido selecionar um ou mais Produtos de uma vez para atender o relatório especifico. que irá gerar modelo PDF e XLS com os Filtros conforme documento. "Filial, Grupo, Data de Emissão Inicial, Conta Contábil Inicial, Cliente Fornecedor, Produto, Documento, Valor Lançamento Inicial, Lote Inicial, Tipo de Documento, Considerar Conta Contábil Transitória e Considerar Conta Contábil Compensação " na tela Relatório para conferência de Nota Fiscal de Entrada (ESP_HolambraNFS_NotaFiscalRelatorioConferencia)

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Especifico GSUP - Nota Fiscal - Relatórios

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      Recebimento

      Correção nos filtros Impressao Tab de Preço de Compra

      Qual Problema:

      Ao gerar o relatório Impressão da Tabela de Preço de Compra o sistema não respeitava o filtro de fornecedor

      Correção Efetuada:

      Ajustado o relatório Impressão da Tabela de Preço de Compra (SUP_TabelaPrecoWR) para que considere todos os filtros informados na tela.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Tabela Fornecedor

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      Compras

      Agrupamento de itens na cotação por SC

      Qual Problema:

      Ao gerar uma cotação de compras pela tela Funções para a Solicitação de Compras não agrupa itens de acordo com o desejado.

      Correção Efetuada:

      Realizado ajuste na tela Funções para a Solicitação de Compras (sup_solicitacaogerador) para que quando selecionada a opção de agrupamento dos itens o sistema respeite essa opção e agrupe os itens da forma correta na geração da Cotação de compras.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Solicitação GSUP - Cotação - Manutenção

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      Compras

      Fornecedores Automáticos na Cotação

      Melhoria Efetuada:

      Adicionado nova opção para o campo Fornecedores Automáticos na Cotação na tela Parâmetros de Compras (wwsup_parametro).
      Campos "Fornecedor do Produto", "Fornecedor por Grupo".

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Solicitação GEST - Requisição GSUP - Pedido

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      Compras

      Filtros do Pedido Cancelamento Automatico

      Melhoria Efetuada:

      Adicionado Filtro no processo de Cancelamento de Pedido de Compra Automático, para melhor performance no cancelamento do Pedido que é executado através da tela:
      Parâmetros de Compras (wwsup_parametro) > Parâmetros Extras (sup_parametroestmax) > Agendar Cancelamento.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido

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      Compras

      Cálculo de estoque disponível na consulta de produto

      Melhoria Efetuada:

      Na tela Consulta Simplificada do Produto (pro_consultainfo) foram adicionados os campos:
      -"Saldo Atual Bloqueado" com a quantidade do produto em almoxarifados bloqueados,
      - "Saldo Atual em Qualidade" com a quantidade em almoxarifados de inspeção de qualidade e
      -"Saldo Disponível" sendo o saldo total subtraindo os dois outros campos

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Consultas

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      Estoque

      Correção do Relatório de Ligação de Documentos

      Qual Problema:

      Relatório de Ligação de Documentos não esta listando as notas fiscais corretamente quando filtrado por solicitação.

      Correção Efetuada:

      Corrigido o Relatório de Ligação de Documentos (SUP_LigacaoDocumentosRP) para que liste as notas fiscais corretamente quando filtrado por Solicitação.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Relatórios GSUP - Solicitação - Relatórios GSUP - Pedido - Relatórios GSUP - Cotação - Relatórios

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      Recebimento

      Filtro de Nro de Controle na Movimentação dos Controles

      Melhoria Efetuada:

      Adicionado Filtro "Nro de Controle" na tela Movimentação dos Controles (WWNFS_MovControle)

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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      Recebimento

      Não vincular a mesma NF para mais de um CTRC

      Melhoria Efetuada:

      Agora ao importar o XML do CTRC pela tela Importar XML do Conhecimento de Frete (nfs_importaxmlcte) o sistema não vai deixar vincular a mesma NF para mais de um CTRC.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - CTRC

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      Recebimento

      Filtros no Pedido de Compra Filial

      Melhoria Efetuada:

      Realizado melhoria na tela Pedido de Compra (wwsup_pedido). Adicionado validação para carregar a Filial Logada no sistema como a primeira Filial no Combobox da tela.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido - Relatórios GSUP - Pedido

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      Compras

      Movimento de estoque na NF de Débito Direto

      Qual Problema:

      Ao eliminar uma NF do tipo Débito Direto o sistema não elimina a movimentação de estoque gerada pela requisição criada ao confirmar a NF, o sistema grava uma movimentação contrária para zerar a requisição, porém causando erros no fechamento

      Correção Efetuada:

      Corrigida rotina que retorna a NF de Entrada de Débito Direto para que elimine a movimentação de estoque da requisição ao invés de gerar um movimento de contra partida, evitando assim erros de valor zerado no fechamento de custos de estoque

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GEST - Requisição - Baixa GEST - Requisição - Devolução GEST - Requisição GEST - Estoque - Consultas

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      Recebimento

      Melhoria no retorno do Centro de Custo

      Melhoria Efetuada:

      Nas seguintes telas:
      EST_RequisicaoBaixa - Baixar Requisição,
      GRS_RomaneioFechamentoWP - Fechamento Mensal,
      NFS_CTeXMLWR - Conhecimento de Frete de Terceiro Eletrônico,
      NFS_NFeXMLWR - Nota Fiscal Eletrônica,
      NFS_NotaFiscalEntradaGeradorNF - Geração de NF por controle,
      SUP_PedidoItem - Itens do Pedido,
      EST_RequisicaoItem - Itens da Requisição,
      NFS_NotaFiscalCTRCTerceiro - Conhecimento de Frete de Terceiro,
      NFS_NotaFiscalEntradaItem - Itens da Nota Fiscal de Entrada,
      SUP_CotacaoItem - tens da Cotação,
      SUP_SolicitacaoItem - Itens da Solicitação,

      Foi inserido mais um método de retorno do Centro de Custo. Poderá ser retornado da tabela TDS_TipoDespesaCentroCusto - Cadastros de Centros de Custos por Tipo de Despesa. sendo cadastrado os seguintes critérios: Tipo de despesa, Filial, Plano de Contas, Conta Contábil e por fim o Centro de Custo para retorno.
      Esta nova opção ficaria em terceiro na ordem de busca do centro de custo, sendo a primeira retornar do cadastro do usuário e a segunda dos parâmetros de compras.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GEST - Requisição GSUP - CTRC GSUP - Romaneio - Fechamentos GSUP - Pedido GSUP - Cotação - Manutenção GSUP - Solicitação

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      Recebimento

      Melhoria na mensagem de NF vinculada a mais de um CTRC

      Melhoria Efetuada:

      Realizada melhoria na mensagem que é exibida quando se tenta lançar um CTRC que já possua uma Nota Fiscal que está em outro CTRC.
      A mensagem agora exibirá a sequência da Nota Fiscal que está vinculada em mais de um CTRC para facilitar a verificação do usuário, isso tanto na Importação do XML (nfs_ctexmlwr) quanto no Lançamento Manual (nfs_notafiscalctrcterceiro).

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - CTRC GSUP - CTRC - Importação de XML GSUP - CTRC - Lançamento Manual

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      Recebimento

      Valor da ultima compra na impressão do pedido

      Melhoria Efetuada:

      Alterado o campo de impressão do valor da ultima compra e penúltima compra na impressão do pedido específica da monte libano.
      Agora irá listar o valor do custo do item e não o valor unitário.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Pedido - Impressão

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      Compras

      Relatorio Cotação com Desconto na Capa

      Melhoria Efetuada:

      Realizado melhoria no Relatório de Comparação de Cotação de Compras (sup_cotacaocompfornecedorwr). Adicionado o campo "Imprimir Desconto da Capa do Fornecedor". Ao Selecionar esta opção será exibido abaixo do Fornecedor o Tipo de Desconto, Valor e Valor Percentual.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Cotação - Relatórios

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      Compras

      Nota fiscal com seq zerada no Conhecimento de Frete

      Qual Problema:

      Ao importar o conhecimento de frete pela tela Nota Fiscal Eletrônica (NFS_NFeXMLWR) o sistema vincula a NF ao conhecimento com a seq zerada.

      Correção Efetuada:

      Corrigida a rotina que grava o vínculo da NF com o conhecimento de frete ao realizar a importação do xml do mesmo para que grave corretamente a sequência da NF vinculada.
      Tela: Nota Fiscal Eletrônica (NFS_NFeXMLWR)

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - CTRC GSUP - CTRC - Importação de XML

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      Recebimento

      Correção Vinculo PDC x Conhec. de Frete de Terceiro

      Qual Problema:

      Estava encerrando pedido quando confirmava o CTRCT

      Correção Efetuada:

      Foi corrigido para que quando na tela(NFS_NotaFiscalCTRCPdcSel - Pedido de Compra do Conhecimento de Frete) seja inserido o vinculo com o pedido de compra, o mesmo seja baixado corretamente, sendo o pedido parcial, e caso seja inserido quantidade total o mesmo seja encerrado. Assim não encerrando erroneamente na confirmação do CTRCT.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - CTRC GSUP - Pedido

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      Recebimento

      Correção no webservice Monte Libano

      Qual Problema:

      Não funcionava o webservice com números com vírgula nas quantidades

      Correção Efetuada:

      Alterado para antes de efetuar o processo de baixa de itens no webservice de transferência alterar as vírgulas para pontos.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Transferências

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      Estoque

      Botão Insere nos Itens da Solicitação de Transferência

      Melhoria Efetuada:

      Bloqueado o botão de Inserir dos itens Item da Solicitação de Transferência entre Almoxarifado (WWEST_SolTransfItem) no modo de visualização da tela Solicitação de Transferência entre Almoxarifado (EST_SolTransf).
      Bloqueado o botão de Deletar dos itens Item da Solicitação de Transferência entre Almoxarifado (WWEST_SolTransfItem) quando o mesmo não estiver na situação "Em Aberto".

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Requisição

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      Estoque

      Não filtrar pela raiz de CNPJ - NFS_NotaFiscalEntradaGerar

      Melhoria Efetuada:

      Adicionada opção de filtrar ou não o campo filtro fornecedor pela raiz do CNPJ na tela de vínculo do pedido com a NF (NFS_NotaFiscalEntradaGerar), flag 'Utiliza filtro pela raiz do CNPJ'

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle

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      Recebimento

      Correção Necessidade de Compra: Estoque Mínimo

      Qual Problema:

      Não estava verificando os estoques mínimos

      Correção Efetuada:

      Foi corrigido na tela Necessidade de Compra (SUP_Necessidade) para que seja carregado corretamente os estoques mínimos dos produtos na Necessidade de Compra.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Necessidade de Compra

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      Compras

      Calculo do peso da capa da NF de entrada

      Melhoria Efetuada:

      Realizado ajuste na rotina que realiza o cálculo automático dos campos peso bruto e liquido na capa da Nota Fiscal de Entrada (NFS_NotaFiscalEntrada).
      Anteriormente o sistema calculava esses campos somente para Notas Fiscais do tipo Importação, agora irá calcular também para as notas de entrada que são do tipo Devolução

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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      Recebimento

      Bloqueio de data de chegada maior que data de emissão na NF

      Melhoria Efetuada:

      Adicionado parâmetro novo nos Parâmetros do Suprimentos (wwsup_parametro) aba 'Outros Parâmetros' chamado 'Bloqueia data de chegada maior que data de emissão da NF de entrada'
      Caso estiver marcado não será possível o lançamento da Nota Fiscal de Entrada com data de chegada maior que a data de emissão.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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      Recebimento

      Anexo no Contrato de Compra

      Melhoria Efetuada:

      Realizado Melhoria na tela Contrato de Compra (wwsup_contrato).
      Adicionado Prompt para consulta do Fornecedor, Coluna do Anexo do Documento cor verde "Contrato Anexado" e vermelha "Contrato não Anexado".
      Ao Inserir um contrato será possível adicionar um ou mais Documentos através da aba(Anexo).

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Contrato de Fornecimento

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      Compras

      Calculo do saldo para gerar requisição

      Qual Problema:

      Sistema não calcula o saldo correto do produto para gerar a solicitação de compras.

      Correção Efetuada:

      Realizado correção na tela Gerar Solicitação de Compra da Requisição de Material (est_requisicaogerarsolicitacao) onde ao aprovar uma solicitação de compras que foi gerada para uma requisição de materiais, o sistema estava permitindo que fosse gerado novamente a solicitação de compras dessa mesma requisição de materiais. Pois as solicitações já aprovadas não estavam sendo consideradas no Saldo da Quantidade.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Requisição

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      Estoque

      Seleção de Pedidos\Controles - Grid Novo

      Melhoria Efetuada:

      Realizado Melhoria na tela Gera Nota Fiscal de Entrada dos pedidos Selecionados (nfs_notafiscalentradageradornf). Adicionado novo Grid com as novas opções para ?Agrupamento, Mostrar\Esconder Colunas, Congelar, Opções e Estado' onde o usuário poderá configurar o grid conforme sua necessidade.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle

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      Compras

      Descricao do Almoxarifado no item da importação do XML

      Qual Problema:

      O sistema altera a descrição do almoxarifado de todos os itens para a mesma descrição, independente do almoxarifado selecionado

      Correção Efetuada:

      Ao importar o XML e definir para cada item o seu Almoxarifado na tela NFS_NFeXMLWR o sistema, ao salvar o registro, altera a descrição do almoxarifado de todos os itens para a mesma descrição, independente do almoxarifado selecionado.
      Corrigida a rotina que salva o registro da importação do XML na tela NFS_NFeXMLWR para que salve corretamente a descrição do almoxarifado de acordo com o almox selecionado

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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      Recebimento

      Importação XML NFe

      Qual Problema:

      Ao importar XML na tela Importar XML de Nota Fiscal Eletrônica o processo não conclui devido ao campo Número do Documento de Importação com espaço reduzido.

      Correção Efetuada:

      Realizado correção na tela Importar XML de Nota Fiscal Eletrônica (nfs_importaxml) alterando o tamanho do campo Número do Documento de Importação DI/DSI/DA para validação na importação do XML da NFe

      Local: Gestão Suprimentos > Importação

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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      Importação

      Baixa saldo previsão com mesmo valor da NF de entrada

      Qual Problema:

      Erro ''Valor da nota é maior que o valor da Previsão" ao confirmar a NF de entrada e abrir a tela de previsão caso a NF tiver o mesmo valor que a previsão.

      Correção Efetuada:

      Agora no processo de confirmação da Nota Fiscal de Entrada (WWNFS_NotaFiscalEntrada) quando a NF tiver o mesmo valor que o título de previsão no momento em que o usuário clicar em baixar saldo o sistema irá eliminar esta previsão (tela NFS_NotaFiscalEntradaPrevisao).

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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      Recebimento

      Erro de plano de contas zerado ao confirmar NF Simplificada

      Qual Problema:

      Ao confirmar a Nota Fiscal Simplificada o sistema emite um erro dizendo que o plano de contas, as contas de débito e crédito estão zeradas

      Correção Efetuada:

      Corrigida a rotina que leva o plano de contas e as contas de débito e crédito para o estoque na confirmação da Nota Fiscal Simplificada (wwnfs_notafiscalentsimples).

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Lançamento Simplificado

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      Recebimento

      Plano de contas zerado ao confirmar CTRC

      Qual Problema:

      Erro "Plano de Contas está zerado" ao tentar confirmar o CTRC

      Correção Efetuada:

      Corrigida rotina que grava o plano de contas no rateio do Item do CTRC (WWNFS_NotaFiscalCTRCTerceiro) para que grave sempre o plano corretamente.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - CTRC

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      Recebimento

      Erro de division by zero na inserção da nf de entrada

      Qual Problema:

      Erro division by zero ao tentar inserir uma Nota Fiscal de Entrada

      Correção Efetuada:

      Corrigido erro "division by zero" na inserção da Nota Fiscal de Entrada (NFS_NotaFiscalEntrada)

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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      Recebimento

      Ordem de Retirada do Contrato

      Qual Problema:

      Lentidão na tela 'Gerar ordem de Retirada'

      Correção Efetuada:

      Ao tentar abrir a tela de Ordem de Retirada (SUP_OrdemRetiradaContrato) pela tela WWSUP_contrato botão 'Gerar ordem de Retirada' a tela demorava muito para abrir.
      Efetuado correção do problema na abertura da tela SUP_OrdemRetiradaContrato para que passe a abrir sem lentidão, de forma satisfatória

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Contrato de Fornecimento

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      Compras

      Configuração da movimentação de estoque do produto.

      Melhoria Efetuada:

      Realizado melhoria nas telas:
      Grupo (pro_grupo), SubGrupo (pro_gruposubgrupo), Família (pro_gruposubgrupofamilia), SubFamília (pro_gruposubgrupofamiliasubfamilia),
      onde foi disponibilizado as configurações do Parâmetros do Cadastro do Produto . Os grupo de produtos que são de Serviço e Ativo Imobilizado não virão como padrão marcados para movimentar estoque quando cadastrado um grupo novo, para os grupo de Material de Uso e Consumo virá como padrão para não movimentar estoque mas poderá ser alterado para movimentar estoque posteriormente quando cadastrado um grupo novo. Os demais tipos de grupo de produto já virão como padrão marcado para movimentar estoque.
      Esta alteração foi realizado pois o parâmetro Usar Parâmetros do Cadastro do Produto Grupo\SubGrupo\Familia\SubFamilia foi removido da tela Parâmetros Extras (sup_parametroestmax) . Os cadastros que já existem não sofrerão alterações somente novos cadastros grupo de produto.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Mov. e Saldo

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      Estoque

      Descrição do produto Genérico

      Melhoria Efetuada:

      Alterada a tela Alterar Quantidade e Valor do Pedido (SUP_PedidoAlterarQtdValor) para que exiba a Descrição do Produto digitada no pedido quando o produto for Genérico

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido

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      Compras

      Projeto

      Melhoria Efetuada:

      Adicionado o campo de Projeto para ser exibido no grid dos itens do contrato da tela de Itens do Contrato (WWSUP_contratoItem)

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Contrato de Fornecimento

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      Compras

      Correção de rotina de acerto de saldo

      Qual Problema:

      Rotina não está gravando alterações

      Correção Efetuada:

      Alterado para gravar o acerto de saldo a cada 200 itens ao utilizar o agendamento na tela Acerto de Saldo (est_acertasaldowr)

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Mov. e Saldo

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      Estoque

      Pula seq do pedido de compras

      Qual Problema:

      O sistema pula o número da sequência do pedido e deixa numerações furadas na lista de pedidos

      Correção Efetuada:

      Ajuste Seleção do Fornecedor para geração do Pedido de Compra (SUP_SolicitacaoGeradorPedido) para que não pule mais o sequencial do pedido caso houver erro na tentativa de geração do mesmo.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Solicitação GSUP - Pedido

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      Compras

      Correção Distribuição NFe

      Qual Problema:

      Processo nao mostra erro ocorrido

      Correção Efetuada:

      Mensagens na executa do webservice para ser mais fácil achar os erros no processo batch.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Fiscal

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      Recebimento

      Filtro do Principio Ativo

      Melhoria Efetuada:

      Realizado correção nas seguintes telas: Consulta de Estoque em Terceiro por Pessoa - NPT (esp_holambrasaldonpt),
      Relatório de Conciliação do Estoque Fìsico x Contábil (esp_holambraestfisconwr), Consulta de Movimentações de Estoque por Princípio Ativo (extrawwesp_holambramovestconsultapa)
      onde estavam com problemas no filtro Princípios Ativo. O sistema não estava realizando o filtro corretamente trazendo praticamente todos os produtos ao invés dos produtos com o principio ativo selecionado.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GMRP - Produto

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      Estoque

      Filtros novos na Pesquisa de Produto

      Melhoria Efetuada:

      Realizado desenvolvimento na tela Consulta de Produtos (promptpro_produtofilial) onde foi adicionado o campo NCM para pesquisar os produto pelo NCM.
      O campo Descrição Contendo foi modificado para permitir pesquisas de mais de uma palavra quando elas forem separadas por ';' (ponto e virgula). Exemplo: Gostaria de pesquisar produtos que tenham a palavra 'CAIXA' e 'EMBALAGEM' na descrição, no campo você irá digitar o seguinte filtro: CAIXA;EMBALAGEM o sistema irá trazer todos os produto que tenha essas duas palavras na descrição independente da ordem que ela esteja na linha .
      Alterado a pesquisa do campo Referência onde o sistema somente pesquisava se continha a referência completa, hoje pode ser pesquisado por partes da referência do produto.
      Adicionado a Aba Por Fornecedor onde foi adicionado uma pesquisa por fornecedor do produto com os seguintes filtros: Código do Produto, Descrição do Produto, Referência e Fornecedor

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GMRP - Produto

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      Estoque

      Campos automaticos na NFS_NotaFiscalEntradaGeradorNF

      Melhoria Efetuada:

      Para os campos de Tipo de Movimento, Condição de Pagamento, Moeda e Tipo de Frete o sistema agora somente irá carregar automaticamente de acordo com os dados do pedido na tela NFS_NotaFiscalEntradaGeradorNF quando realmente o usuário estiver selecionando um pedido de compras.
      Para controles o processo não será mais executado.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle

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      Recebimento

      CFOP do imposto no Relatório de NF de Entrada

      Melhoria Efetuada:

      Adicionada CFOP do imposto no relatório de Nota Fiscal de Entrada (nfs_notafiscalentradawr) na opção de listagem: Capa Itens e Impostos

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Relatórios

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      Recebimento

      Não deixa alterar Qtd de Item na NF que veio de PDC

      Melhoria Efetuada:

      Agora não será mais possível alterar a quantidade do Item da NF (NFS_NotaFiscalEntradaItem) caso o mesmo tiver origem de um pedido de compras. Pois caso essa quantidade for alterada o sistema gera erros de vinculo do pedido com a NF.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle

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      Recebimento

      Correção Estoque de Terceiro

      Qual Problema:

      Quando gerado um retorno de estoque de mercadoria em terceiro cujo a nota de origem não existe no sistema, o sistema não gravava a tabela est_movimentodevolução. Correção feita para atender as migrações de sistema.

      Correção Efetuada:

      Corrigido a rotina que grava a tabela est_movimentodevolucao para quando não localizar a nota fiscal, buscar as informações do controle (nfs_movcontrole).

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GSUP - CTRC - Estoque

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      Estoque

      Gerar Pedido com Tipo de Controle

      Qual Problema:

      Ao gerar Pedido de Compra via Solicitação não é possível selecionar o Tipo de Controle

      Correção Efetuada:

      Realizado correção na Tela Funções para a Solicitação de Compras (sup_solicitacaogerador). Alterado o processo de geração de Pedido de Compra via Solicitação com as opções em tela com os campos "Tipo de Controle e Validade do Pedido" que serão validados na geração do Pedido de Compra.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Solicitação

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      Compras

      Usuário Comprador Padrão por Grupo

      Melhoria Efetuada:

      Criado nova validação na tela Parâmetros de Compras (wwsup_parametro) aba Usuários Compradores onde poderá ser cadastrado os Grupo\SubGrupo\Familia\SubFamilia adicionado os usuários Compradores para cada Grupo.
      Os Campos Grupo\SubGrupo\Familia\SubFamilia são obrigatórios para preenchimento.
      Para Habilitar esta validação é necessário acessar a aba(Outros Parâmetros) campo "Validar Usuário Comprador por Grupo\SubGrupo\Família\SubFamília".
      A validação do Usuário Comprador irá ocorrer na tela Itens da Solicitação (sup_solicitacaoitem). Ao habilitar o parâmetro o Prompt para Pesquisa dos Usuários Compradores irá exibir somente os usuários cadastrados nos Grupo\SubGrupo\Família\SubFamília.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Solicitação

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      Compras

      Gerar Parcelas do Conhecimento de Frete de Terceiros via XML

      Melhoria Efetuada:

      Realizado melhoria na tela Nota Fiscal Conhecimentos de Frete Importados (NFS_CTeXMLWR). Adicionado aba Parcelas quer permitirá o usuário lançar os dados para geração dos Vencimentos na Nota Fiscal de Terceiros.

      Local: Gestão Suprimentos > Importação

      Tag(s): GSUP - CTRC GSUP - CTRC - Lançamento Manual GSUP - CTRC - Importação de XML GSUP - Nota de Produtor

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      Importação

      Validar Unidade de Medida do Fornecedor no XML

      Melhoria Efetuada:

      Alterado o processo de Geração da Nota Fiscal Eletrônica (nfs_nfexmlwr) validando a Unidade de Medida do Produto com o Cód do Fornecedor.
      Para vincular o Fornecedor a Unidade de Medida acesse a tela De - Para de Unidade de Medida para a Importação de XML (wwpro_unidademedidaxml).

      Local: Gestão Suprimentos > Importação

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML GSUP - Nota Fiscal

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      Importação

      Contagem de Inventário

      Melhoria Efetuada:

      Na tela Contagem de Inventário (WWESP_FanavidInventarioContagem) deverá ser inserido um inventário para a contagem, depois no botão "Digitar Contagem?" abrirá a tela para informar os dados do produto que está sendo contado do inventário.
      Após serem efetuadas todas as digitações, deverá clicar no botão "Atualizar contagem no inventário?" que irá atualizar as contagens nas tabelas padrões do sistema para efetuar o encerramento do inventário e atualizar o estoque.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Inventário - Contagem

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      Estoque

      Necessidade de Compra - Validar Estoque Máximo

      Melhoria Efetuada:

      Realizado alteração na tela Itens da Necessidade de Compra (wwsup_necessidadeitem) validando a Quantidade de Compra com a Quantidade do Estoque Máximo.
      Quando o Estoque Máximo for maior que zero ocorrerá a validação onde não será permitido Salvar o Produto quando a quantidade for superior a quantidade do Estoque.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Necessidade de Compra

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      Compras

      Lentidão na tela de Ordem de Retirada do Contrato

      Qual Problema:

      Ao gerar o Pedido de Compras pela tela Ordem de Retirada o sistema apresenta lentidão

      Correção Efetuada:

      Corrigida a lentidão ao gerar Pedido de Compras pela tela Ordem de Retirada (SUP_OrdemRetiradaContrato)

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Contrato de Fornecimento GSUP - Pedido

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      Compras

      Validação Conversor para o Bloco K

      Melhoria Efetuada:

      Na confirmação da NF de entrada foi elaborado uma regra para que não seja possível confirmar NFs que possuírem código de Conversor que não exista na Cadastros Conversores de Unidade do Produto (PRO_ProdutoConv).
      Na tela de cadastro Cadastro Conversores de Unidade do Produto (PRO_ProdutoConv), foi feito uma regra no momento de inserção para que não seja possível inserir um conversor com uma unidade de medida 'X' caso já exista um registro com a mesma.
      Na tela Itens da Solicitação de Compra (SUP_SolicitacaoItem) foi alterado os campos de Conversor, Quantidade e Quantidade de Compra, para o padrão de outras telas, ex: SUP_PedidoItem, NFS_NotaFiscalEntradaItem.
      As outras telas já possuem o padrão normal e não é possível lançar o item com um conversor que não exista no Conversores de Unidade do Produto (PRO_ProdutoConv), de qualquer forma, caso o usuário ainda conseguir lançar errado, via importação de dados, ou alterar no diretamente no banco de dados, o sistema irá travar a confirmação da NF.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Pedido GSUP - Solicitação GSUP - Cotação - Manutenção

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      Recebimento

      Impressão da Solicitação de Compra

      Melhoria Efetuada:

      Realizado melhoria na tela Solicitação de Compra (wwsup_solicitacao):
      Adicionado a Observação do Produto, que será impressa somente quando houver uma observação gravada no Item.
      Alterado botão de Impressão que permitirá imprimir mais de uma Solicitação de Compra.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Solicitação - Relatórios GSUP - Solicitação

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      Compras

      Impressão de Etiqueta do Produto por Pedido de Compra

      Melhoria Efetuada:

      Criação da Janela esp_engemanetiquetapcwr para impressão de etiqueta do produto por pedido de compra.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GMRP - Especifico

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      Compras

      Validar Nota Fiscal de Industrialização OF

      Melhoria Efetuada:

      Realizado validação na tela Nota Fiscal de Entrada (wwnfs_notafiscalentrada). Ao confirmar a Nota Fiscal o sistema irá validar as seguintes opções:
      - Se o Tipo de Movimento está marcado como: "Eu Remeto para Terceiro Industrializar"
      - Se a Situação de Industrialização está igual a "Lançada"
      - Se há OF gerada na Ordem de Fabricação.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Industrialização

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      Recebimento

      Melhoria na Tela de Alterar data de Entrega do Pedido

      Melhoria Efetuada:

      Inserido tela Alterar data De Entrega Dos Itens (SUP_PedidoReprogDataWP) de confirmação para operação de alterar a data, seja alterar para todos os itens ou alterar item a item.
      Foi alterado também para mostrar as mensagens de erros provenientes do envio de e-mail.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido

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      Compras

      Imprimir Pedido de Compras

      Melhoria Efetuada:

      Caso a filial logada no sistema esteja diferente da filial selecionada na tela de Pedido de Compras (WWSUP_Pedido) o sistema irá imprimir o pedido de acordo com a filial selecionada na tela e não com a filial logada.
      Isso causou confusão quando existiam pedidos com o mesmo numero só que para filiais diferentes.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido - Impressão

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      Compras

      Total do Item na Cotação por Fornecedor

      Qual Problema:

      Ao exibir o o Item da Cotação por Fornecedor o total do Produto está carregando o Total da Cotação ao invés do total do Item.

      Correção Efetuada:

      Realizado correção na Tela Fornecedores da Cotação (sup_cotacaofornecedor) (aba Itens):
      Adicionado coluna "Valor Total" que exibirá o Total por Item.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Cotação - Online GSUP - Cotação - Manutenção

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      Compras

      Consulta personalizada de almoxarifado

      Melhoria Efetuada:

      Adicionada tela para Cadastro do Tipo de Almoxarifado da Fanavid (esp_fanavid_almoxarifadotipo) para cadastro dos almoxarifados que não devem aparecer na tela de Consulta Simplificada de Produtos da fanavid (esp_fanavid_proconsulta)

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Consultas

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      Estoque

      Melhorias no desempenho

      Melhoria Efetuada:

      Efetuadas melhorias de desempenho (lentidão) na tela Contrato (WWSUP_Contrato) e suas telas de Consulta, Edição e Inserção.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Contrato de Fornecimento

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      Compras

      Log de Gravação de Registros Nota de Entrada

      Qual Problema:

      Na tela Nota Fiscal de Entrada não está gravando o Log de Registros dos processos de Confirmação e Retorno.

      Correção Efetuada:

      Realizado correção na tela Nota Fiscal de Entrada (wwnfs_notafiscalentrada):
      Ajustado processo para gravação do Log de Registros da Nota de Entrada.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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      Recebimento

      Classe faltante no release 3835

      Melhoria Efetuada:

      Faltou uma classe no envido do release 3835
      estou enviando nesta.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Contrato de Fornecimento

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      Compras

      Classe faltante no release 3835

      Melhoria Efetuada:

      Faltou uma classe no envido do release 3835
      estou enviando nesta.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Contrato de Fornecimento

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      Compras

      Gerar Nota do Conhecimento de Fete

      Melhoria Efetuada:

      Realizado atualização na tela Nota Fiscal Conhecimentos de Frete Importados (nfs_ctexmlwr) com correção no processo que não permitia gerar a Nota Fiscal do Conhecimento de Frete.

      Local: Gestão Suprimentos > Importação

      Tag(s): GSUP - CTRC GSUP - CTRC - Importação de XML

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      Importação

      Legenda de cor da situação na Solicitação

      Melhoria Efetuada:

      Ajuste na legenda de cor que aparece na Solicitação (wwsup_solicitacao) ref. a situação da solicitação. Agora aparecerá um retângulo com uma cor sólida e não mais pontilhada.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Solicitação

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      Compras

      Listar Projeto do Item da Nota Fiscal

      Melhoria Efetuada:

      Realizado melhoria na tela Relatório de Nota Fiscal Entrada (nfs_notafiscalentradawr). Adicionado campo "Listar Projeto informado no item" que quando estiver selecionado e o tipo de Listagem for Listar Itens da Nota Fiscal, será exibido abaixo do Item o Projeto e a Descrição.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Relatórios

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      Recebimento

      Inclusão de de Coluna no Relatório Solicitação de Compra

      Melhoria Efetuada:

      No Relatório Solicitação de Compra (SUP_SolicitacaoImpressaoRP) gerado a partir da tela Solicitação de Compra (wwsup_solicitacao), foi incluída a coluna de informação 'Posição'.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Solicitação - Relatórios

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      Compras

      Inclusão de Totalizador

      Melhoria Efetuada:

      Na tela Gera Nota Fiscal de Entrada dos pedidos Selecionados (NFS_NotaFiscalEntradaGeradorNF) foi adicionado logo abaixo do grid, um campo chamado 'Valor Total' que irá somar os valores contidos na coluna 'Valor Total Conversor do Item' do Grid.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Estoque

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      Recebimento

      Inclusão de campo na tela SUP_PedidoAprovarWP

      Melhoria Efetuada:

      Incluído o campo 'Tipo de Movimento', logo a baixo do campo 'Fornecedor' na tela Aprovar/Retroceder/Reprovar Pedido de Compra (SUP_PedidoAprovarWP).

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido - Aprovação

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      Compras

      Encerramento de contrato

      Qual Problema:

      Ao clicar no botão para encerrar o Contrato o sistema não executa ação nenhuma

      Correção Efetuada:

      Corrigida rotina que encerra o Contrato pela tela WWSUP_Contrato

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Contrato de Fornecimento

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      Compras

      Problema na alteração da requisição de Material

      Qual Problema:

      Sistema não está permitindo usuário alterar requisições de materiais.

      Correção Efetuada:

      Ao tentar realizar uma alteração na requisição de materiais na tela Requisição (wwest_requisicao) o sistema não estava permitindo, mesmo o usuário tendo permissão para realizar alterações em requisições de outros usuários.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Requisição

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      Estoque

      Problema ao selecionar usuario aprovador

      Qual Problema:

      Sistema não estava carregando automaticamente os usuários aprovadores de requisição.

      Correção Efetuada:

      Foi realizado uma correção na tela Requisição (est_requisicao) onde ao abrir o promtp Consulta Usuários Supervisores da Requisição (promptest_parametrosrequsu) o sistema não estava carregando os usuários aprovadores automaticamente, tendo que selecionar a fleg Aprovador/Reprovador de Requisição para que seja listado algo.
      Foi alterado para que o sistema liste todos os usuários cadastrados como Supervisor e quando selecionado a fleg Aprovador/Reprovador de Requisição o sistema irá listar somente os usuários que tem permissão.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Requisição GEST - Requisição - Aprovação

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      Estoque

      Consulta simplificada de produto

      Melhoria Efetuada:

      Realizado melhoria na tela Consulta Simplificada do Produto (pro_consultainfo) onde foi adicionado na aba Pedido de Venda uma coluna com UF, Nome Fantasia do fornecedor.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Consultas

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      Estoque

      Correção do botão de aprovação do Pedido

      Qual Problema:

      Ao clicar no botão de aprovar Pedido de Compras o sistema está cancelando o pedido ao invés de aprovar

      Correção Efetuada:

      Efetuada correção do botão de aprovação do Pedido de Compras (WWSUP_Pedido) para que efetue a ação correta.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Pedido - Aprovação

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      Compras

      Alteração no cancelamento do TSI

      Melhoria Efetuada:

      Alterado para que no cancelamento de uma Ordem de Serviço do TSI (WWTSI_Ordem) seja retornado o saldo da autorização.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Mov. e Saldo

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      Estoque

      Melhoria Cons. de Dist. de DF-e de Int. dos Atores da NF-e

      Melhoria Efetuada:

      Foi criado a tela Consulta de Distribuição de DF-e de Interesse dos Atores da NF-e (ExtraWWNFS_NFeXMLConsDestNFesGeral), ao qual irá ter a visão dos documentos dentro das pesquisas efetuadas, assim podendo filtrar por data de emissão, status, tipo, entre outros. As funcionalidades foram mantidas da tela padrão (wwnfs_nfexmlconsdest) de consulta.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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      Recebimento

      Impressão de Etiquetas de Produto ICAVI

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvida tela Impressão dos Produtos da ICAVI esp_icavi_proetiquetawr para imprimir etiquetas dos produtos cadastrados

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GMRP - Produto

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      Estoque

      Tipo de Importação para o Imposto na Importação de XML

      Qual Problema:

      Ao importar XML do CTe não está retornando o Imposto da Aba de Imposto por Filial da tela Cadastro de Imposto da Filial do Tipo de Movimento

      Correção Efetuada:

      Realizado correção no processo do Retorno do Tipo de Imposto na tela Importar XML do Conhecimento de Frete (nfs_importaxmlcte). Processo ocorrerá no Retorno do Tipo de Importação para o Imposto na Importação de XML da Nota Fiscal de Entrada.
      Os Impostos serão verificados nos cadastros da tela Cadastro de Imposto da Filial do Tipo de Movimento (nfs_tipomovimentofilialimposto). Caso não tenha o Imposto cadastrado será verificado na tela Cadastro de Tipo de Movimento (nfs_tipomovimentoimposto).

      Local: Gestão Suprimentos > Importação

      Tag(s): GSUP - CTRC - Importação de XML GSUP - CTRC

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      Importação

      carregamento do campo Tipo Pessoa na NF de Entrada

      Qual Problema:

      Ao passar pelo campo Fornecedor o campo Tipo Pessoa esta carregando a informação errada.

      Correção Efetuada:

      Ao passar pelo campo Fornecedor na tela Nota Fiscal de Entrada (NFS_NotaFiscalEntrada) o campo Tipo Pessoa que indica se a pessoa é Física ou Jurídica esta carregando a informação errada.
      Realizado Ajuste no carregamento do campo Tipo Pessoa na tela de Nota Fiscal de Entrada para que passe a carregar a informação corretamente

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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      Recebimento

      Correção Relatório de Posições em Estoque

      Melhoria Efetuada:

      No Relatório de Posições em Estoque (EST_SaldoWP) foi alterado para que a opção de impressão XLS(Excel) seja gerada corretamente.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Relatórios

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      Estoque

      Patrimônio, Retornar OS e Atividade

      Melhoria Efetuada:

      Realizado melhoria na tela Patrimônio do Item (nfs_notafiscalentradaitempat) com a validação no campo "Sequência da O.S." que ao preencher irá retornar o valor do campo "Equipamento/Veículo/Máquina" e campo "Atividade Prevista" que irá retornar o número automaticamente, caso contrário será exibido um alerta informando o número de atividades encontradas para selecionar.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GMNT - OS - Manutenção GSUP - Nota Fiscal

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      Recebimento

      Inclusão de coluna no Grid Itens

      Melhoria Efetuada:

      Incluído no grid itens da tela 'Seleção do Fornecedor para geração do Pedido de Compra(SUP_SolicitacaoGeradorPedido)' a coluna 'Lote' que permitirá a inserção de um lote para o item, desde que o parâmetro 'Tipo do Lote Automático no Recebimento' esteja diferente de 'S', se o parâmetro for igual a 'S' a coluna não será apresentada no Grid.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido

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      Compras

      Erro na impressão do Pedido de Compras

      Qual Problema:

      Ao tentar imprimir mais de um Pedido de Compra o sistema traz a impressão em branco

      Correção Efetuada:

      Corrigida rotina que imprime mais de um pedido por vez na tela de Pedido de Compra (wwsup_pedido) botão 'Imprimir Pedidos Selecionados'

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido - Impressão

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      Compras

      Erro aprovação por grupo no pedido de compras

      Qual Problema:

      Ao aprovar o Pedido de Compras o sistema não aprova o pedido mesmo tendo todos os cadastros de aprovação por grupo de produto realizados.

      Correção Efetuada:

      Corrigida rotina de Aprovação de Pedido de Compras (WWSUP_Pedido) por grupo, sub grupo, família e sub-família.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido - Aprovação

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      Compras

      Alterar nome de Campo

      Melhoria Efetuada:

      Alterado o nome do campo 'SUP_ParametroEstMaxAlertaEstMax' na tela Parâmetros Extras (sup_parametroestmax) de 'Exibir alerta para validação de estoque máximo sem para o processo' para 'Validação de Estoque Máximo sem bloquear o Processo'.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido

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      Compras

      Correção no Anexo do Contrato

      Qual Problema:

      A chave de Registro do Anexo do Contrato de Compra está semelhante da Solicitação.

      Correção Efetuada:

      Realizado correção na tela Arquivos do Contrato de Compra (SUP_ContratoArquivo). Validando a chave para gravação de novos arquivos em anexo ao Contrato.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Contrato de Fornecimento GSUP - Solicitação

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      Compras

      Correção no Anexo do Contrato

      Qual Problema:

      A chave de Registro do Anexo do Contrato de Compra está semelhante da Solicitação.

      Correção Efetuada:

      Realizado correção na tela Arquivos do Contrato de Compra (SUP_ContratoArquivo). Validando a chave para gravação de novos arquivos em anexo ao Contrato.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Contrato de Fornecimento GSUP - Solicitação

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      Compras

      Correção rateio duplicado na Nota Fiscal de Entrada

      Qual Problema:

      Erro no processo de rateio relacionado a opção "Gerar Rateio do Pedido ao gerar Nota de Entrada por XML", da aba "Outros Parâmetros (wwsup_parametro)

      Correção Efetuada:

      Efetuada revisão e correção do processo de rateio relacionado a opção "Gerar Rateio do Pedido ao gerar Nota de Entrada por XML", da aba "Outros Parâmetros" da tela de Parâmetros de Compras (WWSUP_Parametro), pois estando marcada, ao gerar uma nota de entrada a partir do pedido de compra, está duplicando os registros de rateio de cada item, gerando um segundo rateio com plano de contas zerado.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle

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      Recebimento

      Adicionado campo de Última Requisição

      Melhoria Efetuada:

      Adicionado campo "Última Requisição" à tela Baixar Requisição (est_requisicaobaixa) com a data da última requisição recebida pelo técnico do registro.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Requisição - Baixa

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      Estoque

      CORREÇÃO

      Qual Problema:

      PROCESSO DE INVENTÁRIO ESTAVA FALTANDO VERSIONAR PROGRAMAS.

      Correção Efetuada:

      PROCESSO DE INVENTÁRIO ESTAVA FALTANDO VERSIONAR PROGRAMAS QUE FORAM DESENVOLVIDOS PELA BRUNA.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Inventário - Contagem

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      Estoque

      Correção tela com parâmetro errado

      Qual Problema:

      procedure chamado com parâmetros errados

      Correção Efetuada:

      Já esta corrigido nos modelos oficiais, porem precisava versionar a rotina. não precisa aparecer a release para todos, coloquei como pre build 349

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Requisição

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      Estoque

      Flag 'Considerar Desconto para Melhor Preço' cotação

      Qual Problema:

      Ao selecionar a flag 'Considerar Desconto para Melhor Preço' no Relatório de Comparação de Cotação de Compras (sup_cotacaocompfornecedorwr) o sistema imprime um valor errado para o fornecedor

      Correção Efetuada:

      Alterado para que quando for marcado a opção de "Imprimir Desconto da Capa do Fornecedor" na tela do Relatório de Comparação de Cotação de Compras (sup_cotacaocompfornecedorwr) e a opção "Tipo Valor Selecionado" for igual a "Valor Presente, Valor Líquido, Valor Presente Convertido ou Valor Líquido Convertido", o sistema não calcule duas vezes o desconto do item e faça a impressão errada do valor.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Cotação - Manutenção GSUP - Cotação - Relatórios

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      Compras

      Permissões dos usuários

      Qual Problema:

      Na tela Pedido de Compra (wwsup_pedido) o usuário conseguia burlar permissões de aprovar cancelar e retornar pedidos, usando as ações localizadas acima do grid.

      Correção Efetuada:

      Foi aplicada na tela 'Pedido de Compra (wwsup_pedido)' filtros de permissão aos botões localizados acima do Grid, para as ações de 'aprovar', 'Cancelar' e 'Retornar', da mesma forma que é aplicado a estas ações contidas dentro do grid.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido

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      Compras

      Cópia de SC cancelada

      Qual Problema:

      Ao Copiar uma Solicitação de Compra cancelada o sistema está gravando o usuário cancelador na nova Solicitação

      Correção Efetuada:

      Corrigida rotina de cópia de Solicitação de Compra (WWSUP_Solicitacao) para que envie o Usuário Cancelador em branco para as Solicitações novas.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Solicitação GSUP - Solicitação - Aprovação

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      Compras

      Coluna imprimindo incorretamente

      Qual Problema:

      A coluna do "Numero da NF ou OF" imprimia sempre na próxima linha o dado da linha anterior.

      Correção Efetuada:

      Alterado para imprimir a coluna "Numero da NF ou OF" na sua linha correspondente, no relatório da Consulta Movimentação de Estoque (ExtraWWEST_MovimentoConsulta).

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Consultas

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      Estoque

      Erro 'divide by zero ' na inserção do item da NF entrada

      Qual Problema:

      Ao inserir um item na nf de entrada NFS_NotaFiscalEntradaItem o sistema emite um erro de 'divide by zero ' e não grava o item

      Correção Efetuada:

      Corrigido erro de 'divide by zero ' na inserção do item na tela Nota Fiscal de Entrada(NFS_NotaFiscalEntrdaItem)

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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      Recebimento

      Inclusão de informação em relatório

      Melhoria Efetuada:

      Adicionado ao relatório Relatório dos Pedidos de Compras Contra os Recebimentos(SUP_PedidoRecebimentoRP) as informações de 'Projeto do Pedido de Compra' e 'Projeto da Nota Fiscal'.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido

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      Compras

      Erro situações da solicitacao de compra

      Qual Problema:

      Ao aprovar ou comprar as solicitações de compras no sistema as mesmas ficam com as situações e cores de legendas erradas na tela de Solicitação de Compras

      Correção Efetuada:

      Corrigida rotina que atualiza a cor e a situação da solicitação na tela de Solicitação de Compras(wwsup_solicitacao) , pois ao aprovar ou comprar não estava atualizando as cores.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Solicitação GSUP - Solicitação - Aprovação

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      Compras

      Adição do filtro Projeto na Agenda de Compras

      Melhoria Efetuada:

      Adicionado o filtro 'Projeto' na tela Agenda de Compras (SUP_PedidoAgendaWP), e Aprimorado o tratamento dos demais filtros da tela, para que ao serem preenchidos e validados carreguem a descrição.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido

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      Compras

      Grade no Cadastro de Produto Sequencial

      Melhoria Efetuada:

      Foi inserido a o parâmetro de obrigatoriedade da grade no cadastro de Produto Sequencial (PRO_ProdutoNovoSequencial).

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GMRP - Produto

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      Estoque

      Descrição da Moeda na Aprovação do Pedido de Compra

      Qual Problema:

      Não carrega descrição da moeda na Aprovação do Pedido de Compra

      Correção Efetuada:

      Corrigida rotina que carrega descrição da moeda na tela Aprovar/Retroceder/Reprovar Pedido de Compra (SUP_PedidoAprovarWP)

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido - Aprovação

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      Compras

      Nota Fiscal simplificada com mais de um lote no estoque

      Qual Problema:

      Erro "'Quantidade do Rateio de Estoque do Produto está Diferente do Item da Nota Fiscal" ao confirmar Nota Fiscal simplificada com mais de um lote no estoque no mesmo item

      Correção Efetuada:

      Corrigido erro "Quantidade do Rateio de Estoque do Produto está Diferente do Item da Nota Fiscal Simplificada" ao tentar confirmar Nota Fiscal de Entrada Simplificada (wwnfs_notafiscalentsimples) quando a Nota Fiscal tem no item mais de um lote no estoque.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Lançamento Simplificado

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      Recebimento

      Comparação de cotação de mercadorias por fornecedor

      Melhoria Efetuada:

      Adicionada na tela 'Relatório de Comparação de Cotação de Compras(SUP_CotacaoCompFornecedorWR)' a opção 'Imprimir Valores da Ultima Compra', e quando o relatório 'Comparação de cotação de mercadorias por fornecedor(SUP_CotacaoCompFornecedorRp)' for gerado com esta opção marcada, ele irá carregar as informações de 'Data' e 'Valor' da última cotação para cada fornecedor listado.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Cotação - Relatórios

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      Compras

      Validação da Opção Eliminar Nota

      Melhoria Efetuada:

      No grid da tela 'Nota Fiscal de Entrada (wwnfs_notafiscalentrada)', foi adicionada uma validação, que avisa ao usuário se a nota que ele tenta eliminar é do tipo transferência, se for, não permitira a eliminação e apresentará a seguinte mensagem:'Esta NF Não Pode Ser Eliminada por se Tratar de uma NF de Transferência, Favor Retornar a Mesma Pelo Módulo de Faturamento'.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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      Recebimento

      Comparação de cotação de mercadorias por fornecedor

      Qual Problema:

      No campo valores da ultima cotação aparecia data da ultima cotação e no campo da data apareciam os valores.

      Correção Efetuada:

      Alterado no relatório 'Relatório de Comparação de Fornecedores Por Cotação(SUP_CotacaoCompFornecedorRP)', gerado pela tela 'Relatório de Comparação de Cotação de Mercadorias por Fornecedor(SUP_CotacaoCompFornecedorWR)', a ordem da descrição dos campos 'Data Ultima Cotação' e 'Valor Ultima Cotação'.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Cotação - Relatórios

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      Compras

      Corrigidos campos de consulta

      Qual Problema:

      Erro de banco de dados ao utilizar a consulta quando utilizados os filtros de Tipo de Remessa e situação do tipo de remessa

      Correção Efetuada:

      Alterados comandos dos filtros de Tipo de Remessa e situação do tipo de remessa Consulta de Movimentações de Estoque Terceiro (extrawwest_movimentoconsultaestoqueterceiro) e validações da consulta para otimizar performance

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Consultas

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      Estoque

      Validar tipo Moeda

      Qual Problema:

      Nas notas de Remessa, estava aparecendo no campo Moeda, a primeiro tipo de moeda que encontrava, ao invés de considerar a moeda cadastrada no pedido.

      Correção Efetuada:

      Realizada a validação do tipo de moeda na tela 'Gera Nota Fiscal de Entrada dos pedidos Selecionados(NFS_NotaFiscalEntradaGeradorNF)', para que busque o tipo de moeda pré determinada para cada pedido.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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      Compras

      Plano de contas zerado no rateio do item da NF

      Qual Problema:

      Ao gerar a nota fiscal de entrada, no rateio do item o plano de contas fica zerado na tela NFS_notaFiscalEntradaItemRat(Rateio de Valores no Item da Nota Fiscal de Entrada)

      Correção Efetuada:

      Corrigida rotina que grava o rateio do item da nf de entrada para que grave corretamente o plano de contas na tela Rateio de Valores no Item da Nota Fiscal de Entrada (NFS_notaFiscalEntradaItemRat)

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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      Recebimento

      Tela de Consulta

      Melhoria Efetuada:

      Criada a tela 'Consulta CTRC Vinculado(NFS_NotaFiscalEntradaConsultaCTRC)' que será chamada pelo botão 'Consulta Vinculo com CTRC' no grid da tela de Nota Fiscal de Entrada (wwnfs_notafiscalentrada). Esta nova telá será chamada se o pedido selecionado no grid estiver vinculado a uma CTRC, e irá apresentar os dados da nota vinculada ao conhecimento.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Cotação - Manutenção

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      Compras

      Lote cadastrado na tela Função, aparecendo na tela do xml

      Melhoria Efetuada:

      Adicionado no grid da tela 'Seleção dos Pedidos para Nota Fiscal(NFS_NFeXMLPedidosWR)' a coluna 'Lote', que será carregada pela nota fiscal importada por XML.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Fiscal

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      Compras

      Correção na rotina que atualiza a situacao da SC

      Qual Problema:

      Ao gerar pedido pela SC na tela 'Funções para a Solicitação de Compras (sup_solicitacaogerador)' o sistema não atualiza corretamente a situação da SC

      Correção Efetuada:

      Corrigida rotina que atualiza a situação da solicitação de comprar ao gerar pedido pela tela 'Funções para a Solicitação de Compras (sup_solicitacaogerador)'

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Solicitação - Aprovação GSUP - Solicitação

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      Compras

      Ajuste de Específico da fanavid

      Qual Problema:

      Cálculo de produtos disponíveis não atendia as necessidades da fábrica

      Correção Efetuada:

      Atualizado Cálculo de produtos disponíveis na Consulta Simplificada do Produto (esp_fanavid_proconsultainfo) alterando as validações de tipo de almoxarifado e considerando os dados de Saldo Disponível para o cálculo de Saldo Total.
      Alterados os campos Saldo Bloqueado, Saldo Disponível e Saldo na Qualidade nas telas Consulta Simplificada do Produto (esp_fanavid_proconsultainfo) e Consulta Simplificada do Produto (pro_consultainfo) desabilitando a edição.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Consultas

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      Estoque

      geração do pedido de compras pela cotação com Obs

      Melhoria Efetuada:

      Efetuada melhoria no processo de geração do pedido de compras pela cotação -
      telaComparação dos Preços dos Itens x Fornecedores (sup_cotacaomelhorpreco).
      Quando dentro do fornecedor da cotação não tiver observação gravada e na capa da cotação a observação estiver preenchida o sistema irá levar a observação da capa da cotação para o pedido.
      Quando tiver observação dentro do fornecedor da cotação o sistema irá levar essa observação para o pedido.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Cotação - Manutenção GSUP - Pedido

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      Compras

      Alteração de etiqueta

      Melhoria Efetuada:

      Alteração de tamanho de descrição do produto nas etiquetas geradas através da tela Impressão dos Produtos da ICAVI (esp_icavi_proetiquetawr)

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Relatórios

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      Estoque

      Validação de campo

      Melhoria Efetuada:

      Na tela WWSUP_PedidoItem foi criada uma validação no campo Conta Contábil, para contas que movimentam estoque porém a conta contábil não está vinculadas ao módulo de estoque e nem ao controle de estoque (ctb_contacontabilmodulo) e documentos que não movimentam estoque porém a conta contábil está vinculada ao módulo de estoque e ao controle de estoque (ctb_contacontabilmodulo).

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Cotação - Relatórios

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      Compras

      Erro de Divide By Zero ao editar um item da NF de entrada

      Qual Problema:

      Ao editar um item da NF de entrada ou tentar visualizar o mesmo(tela wwnfs_notafiscalentradaitem) é exibido o erro de Divide By Zero

      Correção Efetuada:

      Corrigida rotina do item da nota fiscal de entrada, tela (wwnfs_notafiscalentradaitem) para não exibir mais o erro de 'divide by zero' ao editar ou visualizar um item da nota fiscal

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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      Recebimento

      Importação de XML de Nota Fiscal com item de Serviço

      Qual Problema:

      Ao importar um XML de nota fiscal de entrada com item de serviço o sistema grava o valor do serviço duplicado na capa da nota fiscal

      Correção Efetuada:

      Corrigida rotina que gera a nota fiscal pela importação do XML na tela "Importar XML de Nota Fiscal Eletrônica (nfs_importaxml)", com itens do tipo serviço, para que não grave o valo dos serviços duplicado na capa da nota fiscal.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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      Recebimento

      Ajuste de validações

      Qual Problema:

      Ao fazer o processo de reprogramação de entrega a rotina não atualiza a data de vencimento conforme a configuração da condição de pagamento.

      Correção Efetuada:

      Realizado o tratamento da tela Alterar data De Entrega Dos Itens (SUP_PedidoReprogDataWP), para que atualize a data de vencimento conforme a configuração da condição de pagamento.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido

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      Compras

      Processo de Baixa de previsão pelo pedido de compras

      Melhoria Efetuada:

      Adicionado o botão (Baixar Previsão) no grid da tela "WWSUP_Pedido - Pedido de Compra" para que seja chamada a tela de baixa de previsão (NFS_NotaFiscalEntradaPrevisao - Consulta de Previsões na Nota Fiscal de Entrada). Se aquele pedido tiver previsões pendentes o sistema exibirá para que sejam baixadas.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido

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      Compras

      Erro ao importar xml diretamente do sefaz

      Qual Problema:

      Ao tentar buscar as notas fiscais diretamente do sefaz pelo programa "ExtraWWNFS_NFeXMLConsDestNFesGeral - Consulta de Distribuição de DF-e de Interesse dos Atores da NF-e" o sistema exibe erro de HTTP 500

      Correção Efetuada:

      Corrigida rotina que busca as Notas Fiscais do Sefaz pela tela "ExtraWWNFS_NFeXMLConsDestNFesGeral - Consulta de Distribuição de DF-e de Interesse dos Atores da NF-e", para que não exiba mais erros ao pesquisar as notas no sefaz.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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      Recebimento

      Correção de Português

      Qual Problema:

      Na tela Cadastro de Textos o tipo de texto referente a suprimentos esta como 'Suprimenros'

      Correção Efetuada:

      Na tela Cadastro de Textos(sup_texto) o tipo de texto referente a suprimentos foi corrigido de 'Suprimenros' para 'Suprimentos'.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GSUP - Contrato de Fornecimento

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      Estoque

      Botão novo na tela NFS_ImportaXML

      Melhoria Efetuada:

      Adicionado botão novo na tela "NFS_ImportaXML - Importar Arquivos XML de Nota Fiscal" para que seja aberta a tela de importação automática de xml por consulta no sefaz, tela: "ExtraWWNFS_NFeXMLConsDestNFesGeral - Itens da Consulta de Distribuição de DF-e de Interesse dos Atores da NF-e"

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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      Recebimento

      Correção na validação de conta contábil no pedido de compras

      Qual Problema:

      Ao criar o item do pedido de compras na tela "SUP_PedidoItem - Itens do Pedido" o sistema não deixa preencher a conta contábil pois o item movimenta estoque, sem considerar se o produto é de estoque físico ou não.

      Correção Efetuada:

      Corrigida a validação do campo Conta Contábil na tela "SUP_PedidoItem - Itens do Pedido" e na tela "nfs_notafiscalentradaitemrat - Rateio de Valores no Item da Nota Fiscal de Entrada". Ao preencher o campo de conta contábil o sistema irá verificar se o produto é do tipo estoque físico, se ele for o sistema irá deixar o usuário preencher a conta contábil sem bloquear a operação.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Pedido

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      Recebimento

      Correção de Filtro

      Qual Problema:

      O Filtro 'Produto' no 'Relatório de Nota Fiscal Entrada' que não estava funcionando.

      Correção Efetuada:

      Corrigida a variável que recebia o valor do produto, agora o 'Relatório de Nota Fiscal Entrada' está aplicando o filtro corretamente.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Relatórios

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      Compras

      Aumentado largura do campo Código do Produto

      Melhoria Efetuada:

      Realizado alteração no relatório Relatório de Inventário por Contagem (est_inventariocontagemwr) onde foi aumentado a largura do campo Código de Produto impresso no relatório pois não estava aparecendo todo o código do produto.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Relatórios

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      Estoque

      Conversão de moeda na nota fiscal com pedido de compra

      Qual Problema:

      Ao gerar um pedido de compra em moeda estrangeira com cotação se for gerada uma nota de entrada deste pedido os valores de frete, desconto, acréscimo e seguro na nota não estão convertendo para a moeda padrão na tela NFS_NotaFiscalEntrada.

      Correção Efetuada:

      Corrigida rotina de geração da nota fiscal de entrada para que quando gerada por um pedido que esteja em moeda estrangeira, que na nota os valores venham convertidos para a moeda padrão do sistema.
      Fazendo com que todos os valores do pedido venham convertidos na nota fiscal(tela NFS_NotaFiscalEntrada - Nota Fiscal de Entrada)

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s):