• Build 1.36.2
  • Correção do botão de aprovação do Pedido

    Qual Problema:

    Ao clicar no botão de aprovar Pedido de Compras o sistema está cancelando o pedido ao invés de aprovar

    Correção Efetuada:

    Efetuada correção do botão de aprovação do Pedido de Compras (WWSUP_Pedido) para que efetue a ação correta.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Pedido - Aprovação

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    Compras

    Plano de contas zerado no rateio do item da NF

    Qual Problema:

    Ao gerar a nota fiscal de entrada, no rateio do item o plano de contas fica zerado na tela NFS_notaFiscalEntradaItemRat(Rateio de Valores no Item da Nota Fiscal de Entrada)

    Correção Efetuada:

    Corrigida rotina que grava o rateio do item da nf de entrada para que grave corretamente o plano de contas na tela Rateio de Valores no Item da Nota Fiscal de Entrada (NFS_notaFiscalEntradaItemRat)

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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    Recebimento

    Correção na rotina que atualiza a situacao da SC

    Qual Problema:

    Ao gerar pedido pela SC na tela 'Funções para a Solicitação de Compras (sup_solicitacaogerador)' o sistema não atualiza corretamente a situação da SC

    Correção Efetuada:

    Corrigida rotina que atualiza a situação da solicitação de comprar ao gerar pedido pela tela 'Funções para a Solicitação de Compras (sup_solicitacaogerador)'

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Solicitação - Aprovação GSUP - Solicitação

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    Compras

    Erro de Divide By Zero ao editar um item da NF de entrada

    Qual Problema:

    Ao editar um item da NF de entrada ou tentar visualizar o mesmo(tela wwnfs_notafiscalentradaitem) é exibido o erro de Divide By Zero

    Correção Efetuada:

    Corrigida rotina do item da nota fiscal de entrada, tela (wwnfs_notafiscalentradaitem) para não exibir mais o erro de 'divide by zero' ao editar ou visualizar um item da nota fiscal

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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    Recebimento

    Importação de XML de Nota Fiscal com item de Serviço

    Qual Problema:

    Ao importar um XML de nota fiscal de entrada com item de serviço o sistema grava o valor do serviço duplicado na capa da nota fiscal

    Correção Efetuada:

    Corrigida rotina que gera a nota fiscal pela importação do XML na tela "Importar XML de Nota Fiscal Eletrônica (nfs_importaxml)", com itens do tipo serviço, para que não grave o valo dos serviços duplicado na capa da nota fiscal.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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    Recebimento

    Correção na validação de conta contábil no pedido de compras

    Qual Problema:

    Ao criar o item do pedido de compras na tela "SUP_PedidoItem - Itens do Pedido" o sistema não deixa preencher a conta contábil pois o item movimenta estoque, sem considerar se o produto é de estoque físico ou não.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a validação do campo Conta Contábil na tela "SUP_PedidoItem - Itens do Pedido" e na tela "nfs_notafiscalentradaitemrat - Rateio de Valores no Item da Nota Fiscal de Entrada". Ao preencher o campo de conta contábil o sistema irá verificar se o produto é do tipo estoque físico, se ele for o sistema irá deixar o usuário preencher a conta contábil sem bloquear a operação.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Pedido

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    Recebimento

    Erro ao importar xml diretamente do sefaz

    Qual Problema:

    Ao tentar buscar as notas fiscais diretamente do sefaz pelo programa "ExtraWWNFS_NFeXMLConsDestNFesGeral - Consulta de Distribuição de DF-e de Interesse dos Atores da NF-e" o sistema exibe erro de HTTP 500

    Correção Efetuada:

    Corrigida rotina que busca as Notas Fiscais do Sefaz pela tela "ExtraWWNFS_NFeXMLConsDestNFesGeral - Consulta de Distribuição de DF-e de Interesse dos Atores da NF-e", para que não exiba mais erros ao pesquisar as notas no sefaz.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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    Recebimento

    Conversão de moeda na nota fiscal com pedido de compra

    Qual Problema:

    Ao gerar um pedido de compra em moeda estrangeira com cotação se for gerada uma nota de entrada deste pedido os valores de frete, desconto, acréscimo e seguro na nota não estão convertendo para a moeda padrão na tela NFS_NotaFiscalEntrada.

    Correção Efetuada:

    Corrigida rotina de geração da nota fiscal de entrada para que quando gerada por um pedido que esteja em moeda estrangeira, que na nota os valores venham convertidos para a moeda padrão do sistema.
    Fazendo com que todos os valores do pedido venham convertidos na nota fiscal(tela NFS_NotaFiscalEntrada - Nota Fiscal de Entrada)

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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    Recebimento

    Tipo de Importação para o Imposto na Importação de XML

    Qual Problema:

    Ao importar XML do CTe não está retornando o Imposto da Aba de Imposto por Filial da tela Cadastro de Imposto da Filial do Tipo de Movimento

    Correção Efetuada:

    Realizado correção no processo do Retorno do Tipo de Imposto na tela Importar XML do Conhecimento de Frete (nfs_importaxmlcte). Processo ocorrerá no Retorno do Tipo de Importação para o Imposto na Importação de XML da Nota Fiscal de Entrada.
    Os Impostos serão verificados nos cadastros da tela Cadastro de Imposto da Filial do Tipo de Movimento (nfs_tipomovimentofilialimposto). Caso não tenha o Imposto cadastrado será verificado na tela Cadastro de Tipo de Movimento (nfs_tipomovimentoimposto).

    Local: Gestão Suprimentos > Importação

    Tag(s): GSUP - CTRC - Importação de XML GSUP - CTRC

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    Importação

    obrigatoriedade da chave de acesso na nota fiscal de entrada

    Qual Problema:

    Ao editar a nota fiscal de entrada pela tela "Atualizar Nota Fiscal de Entrada - wwnfs_notafiscalentradaatu" e colocar a chave de acesso na nota de energia elétrica do modelo de SPED para nota eletrônica o sistema barra a operação

    Correção Efetuada:

    Corrigida a validação que não permite que a chave de acesso seja informada na nota na tela "Atualizar Nota Fiscal de Entrada -
    wwnfs_notafiscalentradaatu"
    para que permita que a chave de acesso seja informada para notas do tipo energia elétrica eletrônicas.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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    Recebimento

    Classe faltante no release 4225

    Qual Problema:

    liberacao de Classe faltante no release 4225

    Correção Efetuada:

    release de liberacao de Classe faltante no release 4225

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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    Compras

    Erro parametro errado no xpz

    Qual Problema:

    erro nos parametros do xpz enviado anteriormente

    Correção Efetuada:

    correção de erro na compilação pelo setor de TI. Correção interna somente.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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    Recebimento

    Ajuste carregamento da tela SUP_PedidoAlterarQtdValor

    Qual Problema:

    Ao abrir a tela Alterar Quantidade e Valor do Pedidonão carrega nada no gird dos itens

    Correção Efetuada:

    Corrigida tela SUP_PedidoAlterarQtdValor - Alterar Quantidade e Valor do Pedido para que carregue corretamente os itens do pedido na tela.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Pedido

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    Compras

    Correção da consulta simplificada de produto

    Qual Problema:

    A consulta considera pedidos de venda cancelados

    Correção Efetuada:

    Corrigimos a tela Consulta Simplificada do Produto (PRO_ConsultaInfo) para não listar mais os itens de pedidos de venda cancelados.

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GEST - Estoque - Consultas

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    Estoque

    Gerar pedido pela cotação com conversor no pedido

    Qual Problema:

    Ao gerar um pedido de compras pela cotação de compras pela Comparação dos Preços dos Itens x Fornecedores e que no pedido houver conversão o sistema não calcula corretamente o valor da base de calculo dos imposto

    Correção Efetuada:

    Corrigida a rotina que gera o pedido de compras pela cotação na tela "Comparação dos Preços dos Itens x Fornecedores (sup_cotacaomelhorpreco)" para que calcule corretamente os impostos do pedido caso exista conversão de unidade de medida.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Cotação - Manutenção

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    Compras

    campo produto da tela nfs_notafiscalentindmanualprod

    Qual Problema:

    O campo produto da tela "Produto do Lançamento de Industrialização sem OF" não está validando o que é digitado nele. Podendo o usuário efetuar cadastro de industrialização para produtos que não existem

    Correção Efetuada:

    Ajustada a validação do campo "Produto" da tela "Produto do Lançamento de Industrialização sem OF (nfs_notafiscalentindmanualprod)" para que somente possam ser preenchidos nesse campo produtos que existam no cadastro de produtos do sistema.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Industrialização

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    Recebimento

    Ajustes no processo de de/para de produto

    Qual Problema:

    Ao importar o XML da Nota de Entrada pela Nota Fiscal Eletrônica e utilizar o botão "De - Para" Uso e Consumo" o sistema não retorna o produto no XML corretamente de acordo com o cadastro.

    Correção Efetuada:

    Ajustes e melhorias realizados no processo de "de/para" de produtos para a importação do XML.
    Cadastro: NFS_XmlDeParaProd - De - Para Produto para que busque corretamente o produto e sua descrição ao clicar no botão " 'De - Para' Uso e Consumo" na tela "NFS_NFeXmlWR - Nota Fiscal Eletrônica"

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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    Recebimento

    Erro na confirmação de NF Simplificada com conversão

    Qual Problema:

    Erro ao confirmar a Nota Simplificada pela tela Nota Fiscal de Entrada Simplificada através do botão no grid "Lançar estoque da nota fiscal", se a nota tiver vínculo com Pedido de Compras com Conversão

    Correção Efetuada:

    Corrigida validação de divergência entre pedido e nota fiscal para quando houver conversão de unidade de medida no pedido de compras vinculado a Nota Fiscal.
    O erro ocorria na tela Nota Fiscal de Entrada Simplificada (wwnfs_notafiscalentsimples) através do botão no grid "Lançar estoque da nota fiscal".
    Erro corrigido: "O item X com código X esta com valor maior que a margem de tolerância em relação ao pedido número X, Seq. X, comValor = X".

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Lançamento Simplificado

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    Recebimento

    Alteração do campo valor da cotação na NF de Entrada

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Nota Fiscal de Entrada(NFS_NotaFiscalEntrada) foi definido o valor inicial '1' para o campo "Cotação da Moeda".

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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    Compras

    Nota Fiscal de Entrada gerada por XML sem rateio

    Qual Problema:

    Ao gerar a Nota de Entrada pela tela de importação de XML o sistema não gravou os rateios do item da Nota automaticamente

    Correção Efetuada:

    Corrigida rotina que gera a nota fiscal de entrada pelo XML na tela Importar XML de Nota Fiscal Eletrônica (NFS_NFeXmlWR), para que grave corretamente os rateios nos itens da nota.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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    Recebimento

    Erro HTTP 500 na confirmação nota fiscal de entrada

    Qual Problema:

    Ao confirmar a Nota Fiscal de Entrada o sistema emite um erro HTTP 500

    Correção Efetuada:

    Corrigida rotina que grava o log de confirmação das Notas Fiscais de Entrada ao fazer a confirmação das mesmas pela tela Nota Fiscal de Entrada (WWNFS_NotaFiscalEntrada), pois quando a nota possuir muitos itens e a confirmação gerar muitos erros de verificação o sistema estourava a capacidade do campo de mensagens de retorno na tabela de log.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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    Recebimento

    Erro na geração de nota de remessa com controle

    Qual Problema:

    Erro de conversão de unidade de medida na geração de nota de remessa com vínculo com controle pela tela Nota Fiscal Eletrônica

    Correção Efetuada:

    Corrigido erro ao tentar gerar a nota fiscal de remessa com controle vinculado, para que não aponte mais divergências caso o controle tenha vindo com conversão de unidade.
    Tela "Nota Fiscal Eletrônica (nfs_nfexmlwr)"
    Erro: 'Produto:X, Seq:X', Valor Unitário do Controle: X está diferente do Valor Unitário recebido: X'

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Industrialização GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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    Recebimento

    Pedido de Compra Reweflon

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido pedido de compra da Reweflon, mostrando obs do fornecedor do pedido ao passar pelo campo, nos itens abre um popup ao passar pelo campo do produto, e as datas de entrega e necessidade após o primeiro item gerado, seguem para os próximos iguais ao primeiro item.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSCP - Pedido

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    Compras

    Correção da tela de consulta especifica da Entreposto

    Qual Problema:

    A tela de consulta de estoque especifica da Entreposto estava mostrando as reservas para todos os registros da tela de saldo de estoque alm.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a tela de consulta de estoque especifica da Entreposto, agora mostra as reservas corretamente.

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GSCP - Estoque - Consultas

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    Estoque

    Correção da geração do adiantamento do suprimentos

    Qual Problema:

    Sistema estava gerando os adiantamentos dos pedidos de compra como manuais.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a geração dos adiantamento dos suprimentos, agora o sistema gera como manual marcado como N.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSCP - Solicitação

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    Recebimento

    Abas PRO_ConsultaInfo

    Melhoria Efetuada:

    Efetuado melhorias conforme solicitação da Reweflon.

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GSCP - Estoque - Consultas

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    Estoque

    Relatório específico de movimentação do produto

    Melhoria Efetuada:

    Fizemos uma cópia do relatório padrão de movimentação por produto excluindo a coluna do usuário, para deixar mais espaço para o histórico.

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GSCP - Estoque - Relatórios

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    Estoque

    Envio de E-Mail a todos os fornecedores da Cotação

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido uma opção de envio de e-mail a todos os fornecedores da cotação. Ajustado, também, variável &Action que tratava a ação após o confirm box.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSCP - Cotação - Manutenção

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    Compras

    Cálculo de saldo próprio para informação no registro K200 do Bloco K da EFD ICMS/IPI

    Melhoria Efetuada:

    Ao calcular o saldo próprio para informação no registro K200 do Bloco K da EFD ICMS/IPI, considerar apenas os registos da tabela EST_FechamentoItem, sem descontar o saldo de terceiros.

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GSCP - Bloco K

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    Estoque

    Ajustes Suprimentos (SUP_CotacaoMail e SUP_CotacaoFornecedorItemManWP)

    Melhoria Efetuada:

    Ajustado SUP_CotacaoMail tratando pra Icavi o download do layout do pedido e adicionado campos no grid na SUP_CotacaoFornecedorItemManWP

    Local: Gestão de Suprimentos > Planejamento de Material - Compra

    Tag(s): GSCP - Cotação - Manutenção

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    Planejamento de Material - Compra

    Layout Específico Pedido de Compra Pré Fabricar

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido layout específico do pedido de compras pra Pré Fabricar - Filial PRÉ-FAB.CONCRET.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSCP - Pedido - Relatórios

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    Compras
    • Build 1.36.1
    • Problema na alteração da requisição de Material

      Qual Problema:

      Sistema não está permitindo usuário alterar requisições de materiais.

      Correção Efetuada:

      Ao tentar realizar uma alteração na requisição de materiais na tela Requisição (wwest_requisicao) o sistema não estava permitindo, mesmo o usuário tendo permissão para realizar alterações em requisições de outros usuários.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Requisição

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      Estoque

      Encerramento de contrato

      Qual Problema:

      Ao clicar no botão para encerrar o Contrato o sistema não executa ação nenhuma

      Correção Efetuada:

      Corrigida rotina que encerra o Contrato pela tela WWSUP_Contrato

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Contrato de Fornecimento

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      Compras

      Problema ao selecionar usuario aprovador

      Qual Problema:

      Sistema não estava carregando automaticamente os usuários aprovadores de requisição.

      Correção Efetuada:

      Foi realizado uma correção na tela Requisição (est_requisicao) onde ao abrir o promtp Consulta Usuários Supervisores da Requisição (promptest_parametrosrequsu) o sistema não estava carregando os usuários aprovadores automaticamente, tendo que selecionar a fleg Aprovador/Reprovador de Requisição para que seja listado algo.
      Foi alterado para que o sistema liste todos os usuários cadastrados como Supervisor e quando selecionado a fleg Aprovador/Reprovador de Requisição o sistema irá listar somente os usuários que tem permissão.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Requisição GEST - Requisição - Aprovação

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      Estoque

      Consulta simplificada de produto

      Melhoria Efetuada:

      Realizado melhoria na tela Consulta Simplificada do Produto (pro_consultainfo) onde foi adicionado na aba Pedido de Venda uma coluna com UF, Nome Fantasia do fornecedor.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Consultas

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      Estoque

      Melhoria Cons. de Dist. de DF-e de Int. dos Atores da NF-e

      Melhoria Efetuada:

      Foi criado a tela Consulta de Distribuição de DF-e de Interesse dos Atores da NF-e (ExtraWWNFS_NFeXMLConsDestNFesGeral), ao qual irá ter a visão dos documentos dentro das pesquisas efetuadas, assim podendo filtrar por data de emissão, status, tipo, entre outros. As funcionalidades foram mantidas da tela padrão (wwnfs_nfexmlconsdest) de consulta.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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      Recebimento

      carregamento do campo Tipo Pessoa na NF de Entrada

      Qual Problema:

      Ao passar pelo campo Fornecedor o campo Tipo Pessoa esta carregando a informação errada.

      Correção Efetuada:

      Ao passar pelo campo Fornecedor na tela Nota Fiscal de Entrada (NFS_NotaFiscalEntrada) o campo Tipo Pessoa que indica se a pessoa é Física ou Jurídica esta carregando a informação errada.
      Realizado Ajuste no carregamento do campo Tipo Pessoa na tela de Nota Fiscal de Entrada para que passe a carregar a informação corretamente

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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      Recebimento

      Erro na impressão do Pedido de Compras

      Qual Problema:

      Ao tentar imprimir mais de um Pedido de Compra o sistema traz a impressão em branco

      Correção Efetuada:

      Corrigida rotina que imprime mais de um pedido por vez na tela de Pedido de Compra (wwsup_pedido) botão 'Imprimir Pedidos Selecionados'

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido - Impressão

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      Compras

      Erro aprovação por grupo no pedido de compras

      Qual Problema:

      Ao aprovar o Pedido de Compras o sistema não aprova o pedido mesmo tendo todos os cadastros de aprovação por grupo de produto realizados.

      Correção Efetuada:

      Corrigida rotina de Aprovação de Pedido de Compras (WWSUP_Pedido) por grupo, sub grupo, família e sub-família.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido - Aprovação

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      Compras

      CORREÇÃO

      Qual Problema:

      PROCESSO DE INVENTÁRIO ESTAVA FALTANDO VERSIONAR PROGRAMAS.

      Correção Efetuada:

      PROCESSO DE INVENTÁRIO ESTAVA FALTANDO VERSIONAR PROGRAMAS QUE FORAM DESENVOLVIDOS PELA BRUNA.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Inventário - Contagem

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      Estoque

      Correção rateio duplicado na Nota Fiscal de Entrada

      Qual Problema:

      Erro no processo de rateio relacionado a opção "Gerar Rateio do Pedido ao gerar Nota de Entrada por XML", da aba "Outros Parâmetros (wwsup_parametro)

      Correção Efetuada:

      Efetuada revisão e correção do processo de rateio relacionado a opção "Gerar Rateio do Pedido ao gerar Nota de Entrada por XML", da aba "Outros Parâmetros" da tela de Parâmetros de Compras (WWSUP_Parametro), pois estando marcada, ao gerar uma nota de entrada a partir do pedido de compra, está duplicando os registros de rateio de cada item, gerando um segundo rateio com plano de contas zerado.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle

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      Recebimento

      Cópia de SC cancelada

      Qual Problema:

      Ao Copiar uma Solicitação de Compra cancelada o sistema está gravando o usuário cancelador na nova Solicitação

      Correção Efetuada:

      Corrigida rotina de cópia de Solicitação de Compra (WWSUP_Solicitacao) para que envie o Usuário Cancelador em branco para as Solicitações novas.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Solicitação GSUP - Solicitação - Aprovação

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      Compras

      Flag 'Considerar Desconto para Melhor Preço' cotação

      Qual Problema:

      Ao selecionar a flag 'Considerar Desconto para Melhor Preço' no Relatório de Comparação de Cotação de Compras (sup_cotacaocompfornecedorwr) o sistema imprime um valor errado para o fornecedor

      Correção Efetuada:

      Alterado para que quando for marcado a opção de "Imprimir Desconto da Capa do Fornecedor" na tela do Relatório de Comparação de Cotação de Compras (sup_cotacaocompfornecedorwr) e a opção "Tipo Valor Selecionado" for igual a "Valor Presente, Valor Líquido, Valor Presente Convertido ou Valor Líquido Convertido", o sistema não calcule duas vezes o desconto do item e faça a impressão errada do valor.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Cotação - Manutenção GSUP - Cotação - Relatórios

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      Compras

      Coluna imprimindo incorretamente

      Qual Problema:

      A coluna do "Numero da NF ou OF" imprimia sempre na próxima linha o dado da linha anterior.

      Correção Efetuada:

      Alterado para imprimir a coluna "Numero da NF ou OF" na sua linha correspondente, no relatório da Consulta Movimentação de Estoque (ExtraWWEST_MovimentoConsulta).

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GEST - Estoque - Consultas

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      Estoque

      Erro 'divide by zero ' na inserção do item da NF entrada

      Qual Problema:

      Ao inserir um item na nf de entrada NFS_NotaFiscalEntradaItem o sistema emite um erro de 'divide by zero ' e não grava o item

      Correção Efetuada:

      Corrigido erro de 'divide by zero ' na inserção do item na tela Nota Fiscal de Entrada(NFS_NotaFiscalEntrdaItem)

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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      Recebimento

      Erro situações da solicitacao de compra

      Qual Problema:

      Ao aprovar ou comprar as solicitações de compras no sistema as mesmas ficam com as situações e cores de legendas erradas na tela de Solicitação de Compras

      Correção Efetuada:

      Corrigida rotina que atualiza a cor e a situação da solicitação na tela de Solicitação de Compras(wwsup_solicitacao) , pois ao aprovar ou comprar não estava atualizando as cores.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Solicitação GSUP - Solicitação - Aprovação

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      Compras

      Descrição da Moeda na Aprovação do Pedido de Compra

      Qual Problema:

      Não carrega descrição da moeda na Aprovação do Pedido de Compra

      Correção Efetuada:

      Corrigida rotina que carrega descrição da moeda na tela Aprovar/Retroceder/Reprovar Pedido de Compra (SUP_PedidoAprovarWP)

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido - Aprovação

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      Compras

      Nota Fiscal simplificada com mais de um lote no estoque

      Qual Problema:

      Erro "'Quantidade do Rateio de Estoque do Produto está Diferente do Item da Nota Fiscal" ao confirmar Nota Fiscal simplificada com mais de um lote no estoque no mesmo item

      Correção Efetuada:

      Corrigido erro "Quantidade do Rateio de Estoque do Produto está Diferente do Item da Nota Fiscal Simplificada" ao tentar confirmar Nota Fiscal de Entrada Simplificada (wwnfs_notafiscalentsimples) quando a Nota Fiscal tem no item mais de um lote no estoque.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Lançamento Simplificado

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      Recebimento

      Validação do Fornecedor na importação de XML das notas de entrada.

      Qual Problema:

      Se por ventura houver dois cadastros de fornecedor, era buscado o primeiro que fosse encontrado, sem validar se estava ativo ou inativo.

      Correção Efetuada:

      Realizado o tratamento do fornecedor na tela "Importar XML de Nota Fiscal Eletrônica (nfs_importaxml)" para que busque o CPNJ sempre do fornecedor ativo quando houver mais de um registro, e caso não haja um fornecedor ativo será exibida uma mensagem para o usuário.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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      Recebimento

      Pedido de Compra - Confirmação do Envio de Email no grid

      Qual Problema:

      Ao Aprovar o Pedido de Compra o status de envio do Email do Fornecedor não está sendo atualizado.

      Correção Efetuada:

      Realizamos ajuste na tela Tela: Pedido de Compra (wwsup_pedido). Realizado alteração no processo do envio de e-mail para gravar a informação do Status de Envio como "Enviado" ao invés de "Pendente" após aprovação do Pedido de Compra.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Pedido - Aprovação

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      Compras

      Pedido de Compras | Validar Dados da Capa

      Qual Problema:

      Ao gerar a Pedido de Compra o sistema exibe a mensagem de que o endereço do Fornecedor não existe!

      Correção Efetuada:

      Efetuada correção na validação da capa do Pedido na tela Pedido de Compra (sup_pedido). O Pedido poderá ser validado na geração e na edição.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido

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      Compras

      Importação de arquivos para o Pedido de Compras

      Qual Problema:

      Não estava baixando arquivos que foram importados, quando suas extensões eram do pacote Office (Word, Excel... ), e no grid de seleção, não apresentava: Nome do arquivo, extensão e a hora em que o arquivo foi anexado.

      Correção Efetuada:

      Corrigida a tela "Arquivos Relacionados ao Pedido de Compra (sup_pedidoarquivo)", de forma que valide corretamente os arquivos do pacote Office, e realize seu download sem problemas. Também corrigida a gravação do arquivo para que armazene corretamente as informações 'Nome do arquivo', 'extensão' e 'Data hora' e sejam exibidas no grid de seleção.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido

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      Compras

      Cadastro de Fornecedor na Cotação

      Qual Problema:

      Ocorria erro de que o fornecedor, não estava cadastrado como fornecedor no cadastro de pessoa.

      Correção Efetuada:

      Alterada a forma como era realizada a validação, do código do fornecedor na tela "Fornecedores da Cotação (sup_cotacaofornecedor)" para identificar se o código de pessoa informado, pertence a um fornecedor.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Cotação - Online

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      Recebimento

      Nota Fiscal Eletrônica | Seleção de Controles por Item XML

      Qual Problema:

      Ao clicar no botão para seleção do Controle por Item do XML os Controles não são listados em tela.

      Correção Efetuada:

      Efetuado ajuste na tela Tela: Controles do Item da Importação de XML (wwnfs_nfexmlitemcontrole) para seleção de Controles a serem vinculados ao Item do XML. Quando o Tipo de Movimento tiver mais de um Tipo de Ação no Cadastrado o sistemá irá filtrar cada Controle para que cada um seja listado junto com seu Saldo correto em Tela.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle GSUP - CTRC - Importação de XML

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      Recebimento

      Tratamento de espaços vazios na importação de XML para Nota de Entrada.

      Qual Problema:

      A rotina que realiza o tratamento de espaços vazios, estava apagando caracteres em minusculo e os numéricos.

      Correção Efetuada:

      Realizado o tratamento da rotina que elimina caracteres em branco indevidos, nos itens do XML importados pela tela "Importar XML de Nota Fiscal Eletrônica (nfs_importaxml)", para que não elimine os caracteres minúsculos e os numéricos.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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      Compras

      Pesagem de Entrada\Saida | Validar Contabilidade

      Qual Problema:

      Ao lançar diferença de peso no estoque o ssitema não está validando a configuração contábil.

      Correção Efetuada:

      Realizado ajuste no processo para validação da Contabilização que irá retornar as contas contábeis referente ao Tipo de Operação "Estoque" para o lançamento de diferença de Peso na tela Tela: Pesagem de Entrada/Saída de Veículos (wwpor_pesagem).

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Estoque

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      Recebimento

      Importação do XML | Validar gravação do CPF do Destinatário

      Qual Problema:

      Ao importar o XML quando o Destinatário com CPF o processo não está localizando o cadastro do Destinatário.

      Correção Efetuada:

      Realizado ajuste no processo de Importação na tela Importar XML de Nota Fiscal Eletrônica (nfs_importaxml). Efetuada validação com o Destinatário CPF ao invés de CNPJ, validando conforme a origem do arquivo xml.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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      Recebimento

      Gerar adiantamento de Pedido de Compras com Data de Pagamento

      Qual Problema:

      Ao gerar o adiantamento de Pedido de Compras antecipado o sistema estava mandando o adiantamento com Data de Pagamento preenchida.

      Correção Efetuada:

      Corrigida a rotina que gera o adiantamento de Pedido de Compras antecipado para que não mande mais o adiantamento com Data de Pagamento preenchida.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Pedido

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      Compras

      erro compilação xpz

      Qual Problema:

      correção de erro compilação xpz

      Correção Efetuada:

      efetuada correção de erro compilação xpz ao importar release de extra para o 1.35.1

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSUP - Parametros

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      Compras

      melhoria no processo de necessidade de compras

      Melhoria Efetuada:

      Criada opção na tela wwsup_necessidadeitem para replicar uma determinada data de necessidade e de entrega escolhida pelo usuário para todos os itens do grid selecionados.
      Criada opção nos filtros do calculo chamada ''Verificar Ação no MRP no cadastro do produto para considerar Pedido de Vendas", quando marcada o sistema não irá considerar pedidos de vendas para itens que estejam com a ação do MRP como 'produzir' no cadastro do produto.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSCP - Necessidade de Compra

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      Compras

      encerramento manual de pedidos

      Melhoria Efetuada:

      Criado botão na WWSUP_Pedido para que se possa encerrar manualmente vários pedidos por vez..

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSCP - Pedido

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      Compras

      validação de data na inserção de itens no pedido já existente

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvida tratativa para permitir que o item da SC seja inserido no pedido, sem validar a data de entrega (da SC) e usar como "Padrão" para esse novo item no pedido a mesma data de entrega informada para os itens que já existiam. Tela SUP_SolicitacaoGerador

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSCP - Solicitação

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      Compras

      campo para digitar observação na geração do pedido pela Solicitação

      Melhoria Efetuada:

      Adicionado novo campo na tela SUP_SolicitacaoGeradorPedido para digitar observação e levar para a capa do pedido de compras ao gerar o mesmo pela Solicitação.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSCP - Solicitação

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      Compras

      validação de valor na aprovação do pedido.

      Melhoria Efetuada:

      Adicionada validação de valo do pedido x valor previsto na SC na aprovação do pedido de compras pela tela WWSUP_Pedido

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSCP - Pedido - Aprovação

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      Compras

      nova opção de encerramento manual da Solicitação de Compras

      Melhoria Efetuada:

      Criada nova opção de encerramento manual da Solicitação de Compras na tela WWSUP_Solicitacao

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSCP - Solicitação

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      Compras

      opção para não imprimir Descrição técnica na Solicitação de Compras

      Melhoria Efetuada:

      Criado parâmetro na WWSUP_Parametro aba Outros Parâmetros chamado "Imprime Descrição técnica do produto na Solicitação de Compras" para que caso fique desmarcado não imprimir Descrição técnica na Solicitação de Compras

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSCP - Solicitação

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      Compras

      Encerramento Manual de Pedidos

      Melhoria Efetuada:

      Alterada a tela "Encerrar Manualmente Pedido de Compra(SUP_PedidoEncerrarManualWP)" adicionando o campo de justificativa da capa fixo, quando selecionar o item, e este não tiver um justificativa no item do Grid, a tela buscará a justificativa do campo geral, e caso não encontre irá retornar erro.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSCP - Pedido

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      Compras

      Resumo de pedidos vencidos e a vencer

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvido totalizadores de resumos dos pedidos Á Vencer e Vencido, e adicionado filtro por data de entrega.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSCP - Necessidade de Compra

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      Compras

      adicionado filtro novo na tela sup_pedidorecebimentowr

      Melhoria Efetuada:

      adicionado filtro novo de situação por item no relatório de pedidos x recebimento sup_pedidorecebimentowr

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSCP - Pedido - Relatórios

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      Compras

      adicionada coluna de quantidade reservada no prompt PromptEST_SaldoProdutoLote

      Melhoria Efetuada:

      Adicionada nova coluna para mostrar a quantidade reservada no prompt PromptEST_SaldoProdutoLote

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GSCP - Estoque - Consultas

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      Estoque

      Erros na tela de romaneio reweflon

      Melhoria Efetuada:

      Quando ia imprimir um romaneio, estava imprimindo tudo que estava no grid e não o que foi selecionado pelo cliente

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal GSCP - Romaneio

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      Recebimento

      excel em única linha na sup_pedidorecebimentowr

      Melhoria Efetuada:

      Adicionada opção para geração do excel em uma única linha no relatório sup_pedidorecebimentowr

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSCP - Pedido - Relatórios

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      Compras

      Impressão de pedidos de compra

      Melhoria Efetuada:

      Criado layout especifico da 'Impressão de Pedidos de Compra(ESP_PFabricar_PedidoImpressaoRP)', emitido pela tela "Pedido de compra(wwsup_pedido)", de forma que a impressão apresente os vencimentos do pedido de compra, tal como o impresso no WIN.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSCP - Pedido - Impressão

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      Compras

      ajuste na validação da contabilidade na EST_RequisicaoItem

      Qual Problema:

      Estava validando dados contábeis na tela EST_RequisicaoItem mesmo se o cliente estivesse configurado para não utilizar a contabilidade do sistema.

      Correção Efetuada:

      Realizado ajuste na validação da contabilidade na EST_RequisicaoItem para somente validar os dados caso a empresa esteja configurada para utilizar a contabilidade pelo sistema

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GSCP - Requisição

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      Estoque

      ajuste na coluna estoque reservado no relatório EST_MinimoWR

      Qual Problema:

      coluna estoque reservado mostrava o valor errado no relatório EST_MinimoWR

      Correção Efetuada:

      Realizado ajuste na coluna estoque reservado no relatório EST_MinimoWR

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GSCP - Estoque - Relatórios

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      Estoque

      Erro no relatório SUP_CotacaoItemPdcItem

      Qual Problema:

      Relatório SUP_CotacaoItemPdcItem não lista vinculo de SC com PDC quando existe Cotação no meio do processo

      Correção Efetuada:

      Corrigido Relatório SUP_CotacaoItemPdcItem para listar as solicitações com vinculo de PDC quando existe Cotação no meio do processo

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSCP - Solicitação - Relatórios

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      Compras

      erro na impressão dos itens do pedido no relatório SUP_PedidoWR

      Qual Problema:

      erro na impressão dos itens do pedido no relatório SUP_PedidoWR quando filtrado por data de entrega

      Correção Efetuada:

      corrigido erro na impressão dos itens do pedido no relatório SUP_PedidoWR quando filtrado por data de entrega

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSCP - Pedido - Relatórios

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      Compras

      erro no filtro de origem do relatório SUP_PedidoRecebimentoWR

      Qual Problema:

      erro no filtro de origem do relatório SUP_PedidoRecebimentoWR. Não filtrava corretamente os itens de acordo com a origem selecionada

      Correção Efetuada:

      Corrigido erro no filtro de origem do relatório SUP_PedidoRecebimentoWR

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSCP - Pedido - Relatórios

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      Compras

      campos novos na tela de pedidos em atraso

      Melhoria Efetuada:

      Adicionados dois campos novos na tela de pedidos em atraso ExtraWWSUP_PedidoPedidosDeCompraEmAtraso:
      Dias em Atraso
      Data de Entrega

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSCP - Pedido

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      Compras

      validação de reserva de estoque no consumo da Ordem de Fabricação

      Melhoria Efetuada:

      Ao realizar o consumo dos materiais na Ordem de Fabricação caso o parâmetro 'Valida saldo da reserva no estoque?' na tela WWEST_Parametros estiver marcado como 'Valida Reserva do Documento' o sistema irá permitir o consumo do produto do estoque mesmo que o (saldo - reservas) seja negativo , isso somente para produtos que já possuam reserva em estoque para a OF em questão.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GSCP - Estoque - Reservas GSCP - OF - Consumo Manual

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      Estoque

      Itimura

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvimento específico de Romaneio, Compra Itimura

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GESP - Específico

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      Recebimento

      Geração/Baixa de Requisições

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvida tela que gera e baixa requisições automaticamente.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GSCP - Requisição - Baixa GSCP - Requisição

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      Estoque

      Refazer grade alterando valor do movimento de estoque

      Melhoria Efetuada:

      No refazer a grade contábil da nota o sistema esta colocando valor no movimento de estoque para produtos com controle de estoque físico causando erro no fechamento de estoque.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GCTB - Movimentações - Manutenção da Grade Contábil

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      Estoque

      Metal Nobre - 268860 / 271968

      Melhoria Efetuada:

      - Alterado relatório para buscar a descrição do produto no pedido e não no cadastro de produto
      - Corrigido o filtro de projeto, para considerar o projeto da nota fiscal e do financeiro.
      - Alterado para buscar o documento de origem, quando houver baixa através de fatura.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GESP - Específico

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      Compras

      impressão do grid 'Parada de Produção no Recurso'

      Melhoria Efetuada:

      Alteradas as impressões PDF e XLS, da consulta realizada no grid da tela 'Parada de Produção no Recurso(wwman_parada)', pois da forma anterior o relatório se corrompia quando haviam muitos registros, ocasionando erro na impressão.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GSCP - OF - Impressão

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      Estoque

      Versionamento ICAVI

      Melhoria Efetuada:

      Versionamento de desenvolvimentos efetuados em visita a ICAVI.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GSCP - Estoque - Relatórios

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      Estoque

      Possibilitar anexar documentos na aprovação da solicitaçao

      Melhoria Efetuada:

      Criado um parametro com o nome "obriga anexo"na tela sup_solicitacaoaprfase, que quando marcado vai obrigar a anexar algum documento nas telas (SUP_SolicitacaoMultApr,SUP_SolicitacaoAprovar), e na tela (SUP_SolicitacaoAprovacaoHistorico) que é acessada atraves da tela (wwsup_solicitação), adicionei uma ação que permite fazer o download do documento anexado no historico

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GESP - Específico

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      Compras

      validação do contato ativo nas telas que utilizam esse recurso

      Melhoria Efetuada:

      Realizada a validação se o contato está ativo ou não nas seguintes telas:
      SUP_Pedido;
      SUP_CotacaoFornecedor;
      QLD_RNC;
      PDV_Pedido;
      ORV_SDP;
      ORV_OrcamentoContato;
      ORD_PneuOrdem;
      MRP_ParametroPedido;
      MRP_CalculoItemFor;
      MNV_OrdemServico;
      PDV_PedidoCommerceEncerraWP;
      MAN_OrdemEnviarMateriaisTerceiros;

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GPDV - Pessoa

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      Compras

      Webservice do Saldo de Estoque

      Melhoria Efetuada:

      O webservice para retornar de estoque (est_saldoestoquews) foi ajustado para quando quando enviar o lote vazio, retornar o saldo de todos os lotes existentes.
      No webservice também foi ajustado para listar uma mensagem mais fácil de compreender, avisando que o estoque não foi encontrado caso não existir na tabela de saldo.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GSCP - Webservice

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      Estoque

      Flag Incluir Endereco de Entrega Automaticamente com base no endereco digitado

      Melhoria Efetuada:

      Uma flag para incluir o endereço digitado como de entrega automaticamente

      Local: Gestão Suprimentos > Importação

      Tag(s): GPDV - Pessoa

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      Importação

      recalculo da quantidade da cotação pela dimensão do produto

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvida uma tratativa específica para a GRATT para que Solicitações geradas pelo MRP não recalculem sua quantidade pela dimensão e que também não façam a cotação gerada por essas SCs recalcularem da mesma.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSCP - Solicitação GSCP - Cotação - Manutenção

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      Compras

      Ajuste da descrição do produto no relatório

      Melhoria Efetuada:

      Caso o produto tiver uma descrição técnica mostrar no relatório invés da descrição que está salva no pedido, caso não existir descrição técnica mostrar a descrição que esta salva no pedido

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSCP - Produto

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      Compras

      erro relatório de ligação de documento

      Qual Problema:

      Ao gerar o relatório de ligação de documentos SUP_LigacaoDocumentosWR o sistema não exibe todas as solicitações que originaram a cotação.

      Correção Efetuada:

      Corrigido o relatório de ligação de documentos SUP_LigacaoDocumentosWR para que liste corretamente todas as solicitações que originaram a cotação.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSCP - Solicitação - Relatórios GTMS - Agenda de Viagem - Relatórios

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      Compras

      erro na seq de aprovação do pedido gerado pela cotação de compras

      Qual Problema:

      Ao gerar um pedido pela cotação de compras o sistema estava levando automaticamente o pedido com a segunda sequencia de aprovação sendo que o correto seria a primeira.

      Correção Efetuada:

      Corrigido erro na seq de aprovação do pedido gerado pela cotação de compras. SUP_CotacaoMelhorPreco

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSCP - Pedido

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      Compras

      Importação de arquivo XML Siscomex

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvida tela de importação de arquivos XML Siscomex,que permitirá gerar notas fiscais de entrada a partir do arquivo.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSCP - Nota Fiscal - Importação de XML

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      Recebimento

      correções virada gratt

      Qual Problema:

      erros em testes do sistema para virada SQL

      Correção Efetuada:

      Ao gerar o pedido de compras pela cotação o mesmo está vindo com a segunda aprovação do tipo em aberto ao invés de vir com a primeira - efetuada correção do programa
      Na tela wwsup_cotacaofornecedor não está eliminando fornecedor no botão de X - efetuada correção do programa
      na tela sup_solicitacaogerador está desmarcando os itens selecionados ao clicar em SALVAR(DISQUETE) - efetuada correção do programa

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSCP - Solicitação GSCP - Cotação - Manutenção

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      Compras

      Não gerar lote de produto que não movimenta estoque.

      Melhoria Efetuada:

      Na janela Parâmetros de Compras (WWSUP_Parametro) foi adicionado o parâmetro Não gerar lote para produtos que não irão movimentar estoque na nota de entrada. para não gerar lote automático de produto que não movimenta estoque.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSCP - Nota Fiscal

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      Recebimento

      correções virada gratt

      Qual Problema:

      erros em testes do sistema para virada SQL

      Correção Efetuada:

      Atualização incorreta da Situação da Solicitação de Compras
      Erro na atualização do campo de contato inativo no cadastro do contato do fornecedor

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSCP - Solicitação

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      Compras

      correções virada gratt

      Qual Problema:

      erros em testes do sistema para virada SQL

      Correção Efetuada:

      erro de moeda na edição do item do pedido de vendas
      erro na gravação da quantidade no item da cotação de compras.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSCP - Solicitação

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      Compras

      Ajuste de diferença no estoque físico

      Melhoria Efetuada:

      O estoque físico tinha diferença entre os movimentos (entrada e saída) com o saldo atual de estoque.
      Foi criado uma janela para de ajuste (esp_holambraajsalfiswp) que avaliar a situação, gerar um excel, e fazer o ajuste.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GSCP - Nota Fiscal - Estoque

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      Estoque

      Fornecedor Pàdrão

      Melhoria Efetuada:

      Quando importa o XML de um produto o sistema grava no produto o fornecedor como padrão. Ajustado para Coopatrigo para não grava como padrão e o usuário irá escolher de forma manual.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSCP - Nota Fiscal GSCP - Nota Fiscal - Importação de XML

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      Recebimento

      Opção de imprimir pedidos de compra liberados e encerrados

      Melhoria Efetuada:

      Modificado parâmetro SUP_ParametroPedLibImp para que o mesmo tivesse a opção de imprimir pedidos liberados e encerrados.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSCP - Pedido - Relatórios

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      Compras

      erro retorno pedido de compras na devolução da nota

      Qual Problema:

      Ao devolver uma nota de entrada que baixou um pedido de compras o pedido não retornava a situação liberado.

      Correção Efetuada:

      Corrigido processo de devolução da nota de entrada para que retorne corretamente o pedido de compras da mesma.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSCP - Pedido GSCP - Nota Fiscal - Lançamento por Devolução

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      Compras

      Correções na nota fiscal de entrada

      Qual Problema:

      Sistema apresenta vários problemas na entrada da nota fiscal.

      Correção Efetuada:

      Foram corrigidos os seguintes problemas:
      Imposto não estava carregando quando configurado no tipo de movimento para pegar do XML.
      Rateio dos itens não estava sendo feito ou gera em duplicidade.
      Não estava baixado os itens do pedido vinculado a nota fiscal.
      Informações na janela "Nota Fiscal Eletrônica (NFS_NFeXMLWR)" não estavam sendo buscadas e carregadas quando importado o xml.
      Tipo de despesa não estava sendo carregado ou não estava sendo buscado do pedido de compra conforme parâmetro "Copiar Tipo de Despesa, Conta Contábil e Centro de Custo do Pedido para o XML" na janela "Parâmetros Extras (sup_parametroestmax)"

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSCP - Nota Fiscal - Importação de XML

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      Recebimento

      Movimentos do Fechamento no Relatório de Movimento por Lote

      Qual Problema:

      No relatório de movimento do estoque por lote (EST_MovimentacaoLoteWR) não são listadas as quantidades corretas.

      Correção Efetuada:

      O relatório de movimento do estoque por lote (EST_MovimentacaoLoteWR) foi ajustado para listar a movimentação de ajuste gravado automaticamente pelo fechamento de estoque.
      O problema ocorria no relatório por não listar estes lançamentos do fechamento, e assim a quantidade da movimentação com o relatório não estavam ficando iguais, gerando diferenças de quantidades.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GSCP - Estoque - Relatórios

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      Estoque

      adicionados campos no item do patrimônio e na aba imobilizado da nota de entrada

      Melhoria Efetuada:

      adicionados campos de Modelo, Fabricante e Tipo de Equipamento no item do patrimônio (PAT_ITEM) e na aba Ativo Imobilizado dentro do item da nota fiscal de entrada (nfs_notafiscalitemimo)
      Ao informar os dados na nota fiscal e confirmar a mesma o item gerado no patrimônio já virá com essas informações preenchidas.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GPAT - Patrimonio GSCP - Nota Fiscal

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      Recebimento

      Criado um campo novo no grid de Importado

      Melhoria Efetuada:

      Selecionando no grid o campo importado o item passa a ser importado e com isso faz o calculo de impostos novamente.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSCP - Pedido

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      Compras

      Novo campo no relatório que mostra a soma o valor total dos itens

      Melhoria Efetuada:

      Novo campo no relatório que mostra a soma o valor total dos itens .

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSCP - Especifico

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      Compras

      Ajuste de ordenação do grid com base na data de emissão

      Melhoria Efetuada:

      Ajuste de ordenação do grid com base na data de emissão..

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GSCP - Especifico

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      Estoque

      Processo de exportação de arquivos estoque e produção NeoGrid-Electrolux.

      Melhoria Efetuada:

      Processo de exportação de arquivos estoque e produção NeoGrid-Electrolux.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GSCP - Estoque - Relatórios

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      Estoque

      adicionada coluna de valor do projeto no excel do relatório NFS_NotaFiscalCTRCTercWR

      Melhoria Efetuada:

      Adicionada coluna de valor do projeto no excel do relatório NFS_NotaFiscalCTRCTercWR

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSCP - CTRC - Relatórios

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      Recebimento

      lentidão na abertura da tela ExtraWWNFS_NotaFiscalEntradaConsDiver

      Qual Problema:

      Tela ExtraWWNFS_NotaFiscalEntradaConsDiver apresentava lentidão para abrir

      Correção Efetuada:

      Corrigida lentidão na abertura da tela ExtraWWNFS_NotaFiscalEntradaConsDiver

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSCP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle

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      Recebimento

      Melhoria na tela Acompanhamento da Produção

      Melhoria Efetuada:

      Efetuados diversas melhorias na tela de Acompanhamento da Produção (MAN_AcompanhamentoProducaoWP), onde adicionamos novos filtros, novas informações no grid, e ajustado alguns filtros que não estavam funcionando.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GESP - Específico

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      Recebimento

      Valores NFS e NFE no relatório de movimentação do produto

      Melhoria Efetuada:

      Feito ajuste para aparecer o valor da NFS e NFE mesmo se não tiver fechamento. Caso na tabela EST_Movimento os valores estiverem vazios, busca direto na NFS_NotaFiscal

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GSCP - Estoque - Consultas

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      Estoque

      Verificação do Código Externo no Cadastro de Almoxarifado

      Qual Problema:

      O cadastro do almoxarifado não permite cadastrar o código externo zerado quando já existir outro almoxarifado com o externo zerado também.

      Correção Efetuada:

      A validação do código externo no cadastro de almoxarifado (EST_Almoxarifado) foi alterada para não validar a informação quando o campo estiver zerado.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GSCP - Estoque - Mov. e Saldo

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      Estoque

      contabilização do estoque do ctrc

      Qual Problema:

      Erro nos valores da contabilização do estoque do ctrc

      Correção Efetuada:

      Corrigido erro nos valores da contabilização do estoque do ctrc

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GSCP - CTRC GSCP - CTRC - Estoque GSCP - CTRC - Contabilidade

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      Estoque

      Específicos Pronutra

      Melhoria Efetuada:

      Relatório de rastreabilidade
      Consulta de Produto e Lote

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GSCP - Estoque - Relatórios

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      Estoque

      impressão específica SC - Pinheiros

      Melhoria Efetuada:

      Adicionada a observação do item quando selecionada a impressão de mais de uma SC por vez na tela WWSUP_Solicitacao

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSCP - Solicitação - Relatórios

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      Compras

      adicionado alerta na tela MAN_OrdemNumeroEntIndConsWP

      Melhoria Efetuada:

      Adicionado alerta de falta de estrutura para o produto da OF na tela MAN_OrdemNumeroEntIndConsWP

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSCP - Nota Fiscal - Industrialização

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      Recebimento

      Relatório de Movimentação de Estoque por Lote

      Melhoria Efetuada:

      Incluído ao lado do número da OF o código do produto que realizou o consumo do material informado

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GSCP - Estoque - Relatórios

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      Estoque

      o campo sup_pedidoitemcomund foi substiuido pelo sup_pedidoitemund

      Melhoria Efetuada:

      o campo sup_pedidoitemcomund foi substiuido pelo sup_pedidoitemund.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSCP - Pedido

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      Compras

      Notas Fiscais de Industrialização

      Qual Problema:

      Quando a nota era retornada algumas vezes pós confirmação, a rotina não validava as OF's e permitia que a mesma fosse retornada, e depois com a sua confirmação, consequentemente duplicava a movimentação de estoque dos produtos acabados.

      Correção Efetuada:

      Desenvolvida processo que é chamado no retorno das notas, para eliminar industrialização na nota fiscal de entrada, impedindo a duplicação de estoque dos produtos acabados.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSCP - Nota Fiscal

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      Recebimento

      Pedido de Venda

      Qual Problema:

      Ao fazer um Pedido de Venda pela tela especifica Consulta Saldo de Estoque (ESP_Master_ConsultaEstoqueFiliais), o Pedido era gerado sem a descrição do item, com a Flag "item movimenta estoque" desmarcada e com a moeda padrão 'Dolar'.

      Correção Efetuada:

      Corrigido o processo que gera o pedido de venda, de modo a carregar a descrição dos itens, marcar a opção "item movimenta estoque" como "sim" e no campo moeda, irá carregar a moeda padrão do sistema "Real".

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSCP - Pedido

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      Compras

      Ajuste na Unidade de Medida da Cotação

      Melhoria Efetuada:

      Ajustado para usar a unidade de medida do cadastro de produto no compras e não mais a unidade do fornecedor.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSCP - Pedido

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      Compras

      Erro na Compilação do Build

      Qual Problema:

      Problema na compilação do build

      Correção Efetuada:

      Não existe os campos na tabela esp_fechamentoitemAlm

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GSCP - Estoque - Acertos

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      Estoque

      Erro na Compilação do Build

      Qual Problema:

      Faltou enviar SDT com campos novos da Est_fechamentoItemAlm

      Correção Efetuada:

      Agora Faltou enviar SDT com campos novos da Est_fechamentoItemAlm .

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GSCP - Estoque - Consultas

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      Estoque

      Tela de Consulta de Produtos - Permitir todas empresas

      Melhoria Efetuada:

      246534 - Ajuste na tela de consulta de informações sobe produtos - permitir todas empresas
      252638 - Ajuste na geração de cotação por fornecedor - condição de pagamento

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GSCP - Estoque - Consultas

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      Estoque

      Esp do RequisicaoImpressao

      Melhoria Efetuada:

      Icavi necessitava que tivesse mais linhas disponíveis na descrição do produto
      e uma linha de observação

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GSCP - Requisição GSCP - Requisição - Relatórios

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      Estoque

      Relatório de conferência de nota fiscal - Esp Holambra

      Melhoria Efetuada:

      No programa ESP_HolambraNFS_NotaFiscalRelatorioConferenciaRP,
      a) carregar apenas notas concluídas;
      b) documentos vigentes com base no filtro de data do relatório;
      c) correção da coluna de observação contábil a débito

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSCP - Especifico

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      Recebimento

      Consulta de Entrada do Produto

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvido tela que faz a Consulta de Entrada do Produto. Tela e suas respectivas procedures.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GSCP - Estoque - Consultas

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      Estoque

      Correção do campo condição de pagamento

      Qual Problema:

      Não carregava o campo condição de pagamento na tela de geração de pedido por solicitação de compra

      Correção Efetuada:

      Na tela Seleção do Fornecedor para geração do Pedido de Compra (sup_solicitacaogeradorpedido-00061) ao passar do campo do fornecedor irá carregar corretamente o campo Condição de Pagamento.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSCP - Solicitação

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      Compras

      Ajustes SUP_SolicitacaoGerador

      Melhoria Efetuada:

      Adicionado campos no grid e ajustado para concatenar a observação da solicitação para a cotação e pedido.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSCP - Solicitação

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      Compras

      Adicionado histórico financeiro no CTRC

      Melhoria Efetuada:

      Na tela Parcelas do conhecimento de frete (nfs_notafiscalctrcterceiropar) foi adicionado o campo Histórico Financeiro este que irá para as respectivas parcelas no financeiro para que seja consultada a informação ali digitada pelo usuário que insere o CTRC.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSCP - CTRC - Financeiro

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      Recebimento

      Correção Estoque Físico Holambra

      Qual Problema:

      ao retornar a nota de entrada, simplesmente marcava o movimento como eliminado, podendo deixar o estoque negativo caso ja tivesse movimentação de saída.

      Correção Efetuada:

      Foi efetuada a correção na rotina específica do estoque físico da holambra, NFS_NotaFiscalEntradaEspAtuEstFisico, para que seja feita as validações de estoque negativo.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GSCP - Nota Fiscal - Estoque

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      Estoque

      Recebimento de Nota Fiscal para Conferência

      Melhoria Efetuada:

      Criação de processo de cadastro da nota fiscal de entrada para conferência de recebimento (wwesp_citroleonfconf).
      Criação do relatório de conferência do recebimento (esp_citroleonfconfwr) para listar a diferença entre o lançamento da nota fiscal na conferência, e a nota fiscal (wwnfs_notafiscalentrada).

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSCP - Nota Fiscal

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      Recebimento

      retirada coluna 'cotar?' da tela de cotação on-line

      Melhoria Efetuada:

      retirada coluna 'cotar?' da tela de cotação on-line SUP_CotacaoOnLineWP.
      Deixada essa coluna somente para o cliente específico que irá usar essa coluna.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSCP - Cotação - Online

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      Compras

      Objeto que faltou no build

      Melhoria Efetuada:

      Objeto que faltou no build segue:
      - SUP_CotacaoEncerrarManual

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSCP - Cotação - Manutenção

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      Compras

      Permitir informar o valor na parcela do pedido de compras

      Melhoria Efetuada:

      Ao inserir parcelas no pedido de compra, será possível informar o valor e este irá calcular o percentual, não sendo mais obrigatório informar diretamente o percentual qualquer um dos dois que forem informados calculará o outro.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSCP - Pedido

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      Compras

      Inventário Contábil através do Inventário Físico

      Melhoria Efetuada:

      No Inventário de Estoque (wwest_inventario) foi criada uma opção para vincular inventários físicos com o contábil, e automaticamente gravar a contagem do inventário através da contagem já efetuada no inventário físico.
      No inventário também foi criado o cálculo de itens similares (wwesp_holamsim), para calcular a quantidade por tipo de item similar, e fazer ajuste em um dos itens, conforme estoque existente.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GSCP - Inventário - Geração

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      Estoque

      Remoção de Commits e lentidão no processo de nota fiscal de entrada.

      Qual Problema:

      Sistema estava apresentando lentidão no relatório de produtividade e executando commits sem ter concluído o processo de geração de cotação.

      Correção Efetuada:

      Foi realizado desenvolvimento nas janelas Relatório da Qualidade (man_ordemprodutividadewr) e Gerador da Cotação de Compras através da Solicitação(SUP_SolicitacaoGeradorCotacao) onde foi melhorado a performance do relatório e corrigido problemas de commit em excesso na geração da cotação de compra.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSCP - OF - Relatórios GSCP - Solicitação

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      Compras

      Criado botão para consultar solicitações

      Melhoria Efetuada:

      Criado botão na aprovação de pedido de compra para consultar as solicitações de origem daquele item que está sendo aprovado, clicando no botão do grid dos itens será possível ver individualmente de onde veio cada item.

      Local: Gestão Suprimentos > Compras

      Tag(s): GSCP - Pedido - Aprovação

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      Compras

      erro na importação do xml com IPI isento

      Qual Problema:

      Ao tentar gerar uma nota de entrada pela importação do xml, em que existe a tag de ipi porém sem valor e sem base de calculo o sistema emite uma mensagem de erro dizendo que não encontrou o imposto IPI

      Correção Efetuada:

      Corrigida a rotina de geração de nota fiscal de entrada para que faça o processo corretamente quando existir IPI isento no xml.

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSCP - Nota Fiscal - Importação de XML

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      Recebimento

      Aba "Outras informações" no cadastro do produto

      Melhoria Efetuada:

      Adicionada aba "Outras informações" no cadastro do produto PRO_Produto

      Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

      Tag(s): GSCP - Produto

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      Recebimento

      Erro no sdt PDV_ComposicaoSDT

      Qual Problema:

      Não foi enviado o SDT na passagem de XPZ

      Correção Efetuada:

      Realizado envio do SDT para passagem de XPZ e versionamento do programa.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GSCP - Nota Fiscal

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      Estoque

      Confirmação nota Fiscal Entrada

      Qual Problema:

      Sistema estava mantendo registro de estoque mesmo a nota sendo cancelada.

      Correção Efetuada:

      Foi realizado um desenvolvimento na janela Nota Fiscal de Entrada (WWNFS_NotaFiscalEntrada) para quando ocorrer algum erro ao confirmar a nota fiscal de entrada os movimento de estoque sejam cancelados.

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GSCP - Nota Fiscal - Estoque

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      Estoque

      Correções Build Novo 5

      Qual Problema:

      Problemas levantados nos testes

      Correção Efetuada:

      Problemas levantados nos testes, telas
      PRO_ProdutoFIlialAlteraComprador

      Local: Gestão Suprimentos > Estoque

      Tag(s): GSCP - Produto

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      Estoque
      • Build 1.35.1
      • Problema na alteração da requisição de Material

        Qual Problema:

        Sistema não está permitindo usuário alterar requisições de materiais.

        Correção Efetuada:

        Ao tentar realizar uma alteração na requisição de materiais na tela Requisição (wwest_requisicao) o sistema não estava permitindo, mesmo o usuário tendo permissão para realizar alterações em requisições de outros usuários.

        Local: Gestão Suprimentos > Estoque

        Tag(s): GEST - Requisição

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        Estoque

        Encerramento de contrato

        Qual Problema:

        Ao clicar no botão para encerrar o Contrato o sistema não executa ação nenhuma

        Correção Efetuada:

        Corrigida rotina que encerra o Contrato pela tela WWSUP_Contrato

        Local: Gestão Suprimentos > Compras

        Tag(s): GSUP - Contrato de Fornecimento

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        Compras

        Problema ao selecionar usuario aprovador

        Qual Problema:

        Sistema não estava carregando automaticamente os usuários aprovadores de requisição.

        Correção Efetuada:

        Foi realizado uma correção na tela Requisição (est_requisicao) onde ao abrir o promtp Consulta Usuários Supervisores da Requisição (promptest_parametrosrequsu) o sistema não estava carregando os usuários aprovadores automaticamente, tendo que selecionar a fleg Aprovador/Reprovador de Requisição para que seja listado algo.
        Foi alterado para que o sistema liste todos os usuários cadastrados como Supervisor e quando selecionado a fleg Aprovador/Reprovador de Requisição o sistema irá listar somente os usuários que tem permissão.

        Local: Gestão Suprimentos > Estoque

        Tag(s): GEST - Requisição GEST - Requisição - Aprovação

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        Estoque

        Consulta simplificada de produto

        Melhoria Efetuada:

        Realizado melhoria na tela Consulta Simplificada do Produto (pro_consultainfo) onde foi adicionado na aba Pedido de Venda uma coluna com UF, Nome Fantasia do fornecedor.

        Local: Gestão Suprimentos > Estoque

        Tag(s): GEST - Estoque - Consultas

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        Estoque

        Melhoria Cons. de Dist. de DF-e de Int. dos Atores da NF-e

        Melhoria Efetuada:

        Foi criado a tela Consulta de Distribuição de DF-e de Interesse dos Atores da NF-e (ExtraWWNFS_NFeXMLConsDestNFesGeral), ao qual irá ter a visão dos documentos dentro das pesquisas efetuadas, assim podendo filtrar por data de emissão, status, tipo, entre outros. As funcionalidades foram mantidas da tela padrão (wwnfs_nfexmlconsdest) de consulta.

        Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

        Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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        Recebimento

        carregamento do campo Tipo Pessoa na NF de Entrada

        Qual Problema:

        Ao passar pelo campo Fornecedor o campo Tipo Pessoa esta carregando a informação errada.

        Correção Efetuada:

        Ao passar pelo campo Fornecedor na tela Nota Fiscal de Entrada (NFS_NotaFiscalEntrada) o campo Tipo Pessoa que indica se a pessoa é Física ou Jurídica esta carregando a informação errada.
        Realizado Ajuste no carregamento do campo Tipo Pessoa na tela de Nota Fiscal de Entrada para que passe a carregar a informação corretamente

        Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

        Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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        Recebimento

        Erro na impressão do Pedido de Compras

        Qual Problema:

        Ao tentar imprimir mais de um Pedido de Compra o sistema traz a impressão em branco

        Correção Efetuada:

        Corrigida rotina que imprime mais de um pedido por vez na tela de Pedido de Compra (wwsup_pedido) botão 'Imprimir Pedidos Selecionados'

        Local: Gestão Suprimentos > Compras

        Tag(s): GSUP - Pedido - Impressão

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        Compras

        Erro aprovação por grupo no pedido de compras

        Qual Problema:

        Ao aprovar o Pedido de Compras o sistema não aprova o pedido mesmo tendo todos os cadastros de aprovação por grupo de produto realizados.

        Correção Efetuada:

        Corrigida rotina de Aprovação de Pedido de Compras (WWSUP_Pedido) por grupo, sub grupo, família e sub-família.

        Local: Gestão Suprimentos > Compras

        Tag(s): GSUP - Pedido - Aprovação

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        Compras

        CORREÇÃO

        Qual Problema:

        PROCESSO DE INVENTÁRIO ESTAVA FALTANDO VERSIONAR PROGRAMAS.

        Correção Efetuada:

        PROCESSO DE INVENTÁRIO ESTAVA FALTANDO VERSIONAR PROGRAMAS QUE FORAM DESENVOLVIDOS PELA BRUNA.

        Local: Gestão Suprimentos > Estoque

        Tag(s): GEST - Inventário - Contagem

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        Estoque

        Correção rateio duplicado na Nota Fiscal de Entrada

        Qual Problema:

        Erro no processo de rateio relacionado a opção "Gerar Rateio do Pedido ao gerar Nota de Entrada por XML", da aba "Outros Parâmetros (wwsup_parametro)

        Correção Efetuada:

        Efetuada revisão e correção do processo de rateio relacionado a opção "Gerar Rateio do Pedido ao gerar Nota de Entrada por XML", da aba "Outros Parâmetros" da tela de Parâmetros de Compras (WWSUP_Parametro), pois estando marcada, ao gerar uma nota de entrada a partir do pedido de compra, está duplicando os registros de rateio de cada item, gerando um segundo rateio com plano de contas zerado.

        Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

        Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle

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        Recebimento

        Cópia de SC cancelada

        Qual Problema:

        Ao Copiar uma Solicitação de Compra cancelada o sistema está gravando o usuário cancelador na nova Solicitação

        Correção Efetuada:

        Corrigida rotina de cópia de Solicitação de Compra (WWSUP_Solicitacao) para que envie o Usuário Cancelador em branco para as Solicitações novas.

        Local: Gestão Suprimentos > Compras

        Tag(s): GSUP - Solicitação GSUP - Solicitação - Aprovação

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        Compras

        Flag 'Considerar Desconto para Melhor Preço' cotação

        Qual Problema:

        Ao selecionar a flag 'Considerar Desconto para Melhor Preço' no Relatório de Comparação de Cotação de Compras (sup_cotacaocompfornecedorwr) o sistema imprime um valor errado para o fornecedor

        Correção Efetuada:

        Alterado para que quando for marcado a opção de "Imprimir Desconto da Capa do Fornecedor" na tela do Relatório de Comparação de Cotação de Compras (sup_cotacaocompfornecedorwr) e a opção "Tipo Valor Selecionado" for igual a "Valor Presente, Valor Líquido, Valor Presente Convertido ou Valor Líquido Convertido", o sistema não calcule duas vezes o desconto do item e faça a impressão errada do valor.

        Local: Gestão Suprimentos > Compras

        Tag(s): GSUP - Cotação - Manutenção GSUP - Cotação - Relatórios

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        Compras

        Coluna imprimindo incorretamente

        Qual Problema:

        A coluna do "Numero da NF ou OF" imprimia sempre na próxima linha o dado da linha anterior.

        Correção Efetuada:

        Alterado para imprimir a coluna "Numero da NF ou OF" na sua linha correspondente, no relatório da Consulta Movimentação de Estoque (ExtraWWEST_MovimentoConsulta).

        Local: Gestão Suprimentos > Estoque

        Tag(s): GEST - Estoque - Consultas

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        Estoque

        Erro 'divide by zero ' na inserção do item da NF entrada

        Qual Problema:

        Ao inserir um item na nf de entrada NFS_NotaFiscalEntradaItem o sistema emite um erro de 'divide by zero ' e não grava o item

        Correção Efetuada:

        Corrigido erro de 'divide by zero ' na inserção do item na tela Nota Fiscal de Entrada(NFS_NotaFiscalEntrdaItem)

        Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

        Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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        Recebimento

        Erro situações da solicitacao de compra

        Qual Problema:

        Ao aprovar ou comprar as solicitações de compras no sistema as mesmas ficam com as situações e cores de legendas erradas na tela de Solicitação de Compras

        Correção Efetuada:

        Corrigida rotina que atualiza a cor e a situação da solicitação na tela de Solicitação de Compras(wwsup_solicitacao) , pois ao aprovar ou comprar não estava atualizando as cores.

        Local: Gestão Suprimentos > Compras

        Tag(s): GSUP - Solicitação GSUP - Solicitação - Aprovação

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        Compras

        Descrição da Moeda na Aprovação do Pedido de Compra

        Qual Problema:

        Não carrega descrição da moeda na Aprovação do Pedido de Compra

        Correção Efetuada:

        Corrigida rotina que carrega descrição da moeda na tela Aprovar/Retroceder/Reprovar Pedido de Compra (SUP_PedidoAprovarWP)

        Local: Gestão Suprimentos > Compras

        Tag(s): GSUP - Pedido - Aprovação

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        Compras

        Nota Fiscal simplificada com mais de um lote no estoque

        Qual Problema:

        Erro "'Quantidade do Rateio de Estoque do Produto está Diferente do Item da Nota Fiscal" ao confirmar Nota Fiscal simplificada com mais de um lote no estoque no mesmo item

        Correção Efetuada:

        Corrigido erro "Quantidade do Rateio de Estoque do Produto está Diferente do Item da Nota Fiscal Simplificada" ao tentar confirmar Nota Fiscal de Entrada Simplificada (wwnfs_notafiscalentsimples) quando a Nota Fiscal tem no item mais de um lote no estoque.

        Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

        Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Lançamento Simplificado

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        Recebimento

        Validação do Fornecedor na importação de XML das notas de entrada.

        Qual Problema:

        Se por ventura houver dois cadastros de fornecedor, era buscado o primeiro que fosse encontrado, sem validar se estava ativo ou inativo.

        Correção Efetuada:

        Realizado o tratamento do fornecedor na tela "Importar XML de Nota Fiscal Eletrônica (nfs_importaxml)" para que busque o CPNJ sempre do fornecedor ativo quando houver mais de um registro, e caso não haja um fornecedor ativo será exibida uma mensagem para o usuário.

        Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

        Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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        Recebimento

        Pedido de Compra - Confirmação do Envio de Email no grid

        Qual Problema:

        Ao Aprovar o Pedido de Compra o status de envio do Email do Fornecedor não está sendo atualizado.

        Correção Efetuada:

        Realizamos ajuste na tela Tela: Pedido de Compra (wwsup_pedido). Realizado alteração no processo do envio de e-mail para gravar a informação do Status de Envio como "Enviado" ao invés de "Pendente" após aprovação do Pedido de Compra.

        Local: Gestão Suprimentos > Compras

        Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Pedido - Aprovação

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        Compras

        Pedido de Compras | Validar Dados da Capa

        Qual Problema:

        Ao gerar a Pedido de Compra o sistema exibe a mensagem de que o endereço do Fornecedor não existe!

        Correção Efetuada:

        Efetuada correção na validação da capa do Pedido na tela Pedido de Compra (sup_pedido). O Pedido poderá ser validado na geração e na edição.

        Local: Gestão Suprimentos > Compras

        Tag(s): GSUP - Pedido

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        Compras

        Importação de arquivos para o Pedido de Compras

        Qual Problema:

        Não estava baixando arquivos que foram importados, quando suas extensões eram do pacote Office (Word, Excel... ), e no grid de seleção, não apresentava: Nome do arquivo, extensão e a hora em que o arquivo foi anexado.

        Correção Efetuada:

        Corrigida a tela "Arquivos Relacionados ao Pedido de Compra (sup_pedidoarquivo)", de forma que valide corretamente os arquivos do pacote Office, e realize seu download sem problemas. Também corrigida a gravação do arquivo para que armazene corretamente as informações 'Nome do arquivo', 'extensão' e 'Data hora' e sejam exibidas no grid de seleção.

        Local: Gestão Suprimentos > Compras

        Tag(s): GSUP - Pedido

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        Compras

        Cadastro de Fornecedor na Cotação

        Qual Problema:

        Ocorria erro de que o fornecedor, não estava cadastrado como fornecedor no cadastro de pessoa.

        Correção Efetuada:

        Alterada a forma como era realizada a validação, do código do fornecedor na tela "Fornecedores da Cotação (sup_cotacaofornecedor)" para identificar se o código de pessoa informado, pertence a um fornecedor.

        Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

        Tag(s): GSUP - Cotação - Online

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        Recebimento

        Nota Fiscal Eletrônica | Seleção de Controles por Item XML

        Qual Problema:

        Ao clicar no botão para seleção do Controle por Item do XML os Controles não são listados em tela.

        Correção Efetuada:

        Efetuado ajuste na tela Tela: Controles do Item da Importação de XML (wwnfs_nfexmlitemcontrole) para seleção de Controles a serem vinculados ao Item do XML. Quando o Tipo de Movimento tiver mais de um Tipo de Ação no Cadastrado o sistemá irá filtrar cada Controle para que cada um seja listado junto com seu Saldo correto em Tela.

        Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

        Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle GSUP - CTRC - Importação de XML

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        Recebimento

        Tratamento de espaços vazios na importação de XML para Nota de Entrada.

        Qual Problema:

        A rotina que realiza o tratamento de espaços vazios, estava apagando caracteres em minusculo e os numéricos.

        Correção Efetuada:

        Realizado o tratamento da rotina que elimina caracteres em branco indevidos, nos itens do XML importados pela tela "Importar XML de Nota Fiscal Eletrônica (nfs_importaxml)", para que não elimine os caracteres minúsculos e os numéricos.

        Local: Gestão Suprimentos > Compras

        Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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        Compras

        Pesagem de Entrada\Saida | Validar Contabilidade

        Qual Problema:

        Ao lançar diferença de peso no estoque o ssitema não está validando a configuração contábil.

        Correção Efetuada:

        Realizado ajuste no processo para validação da Contabilização que irá retornar as contas contábeis referente ao Tipo de Operação "Estoque" para o lançamento de diferença de Peso na tela Tela: Pesagem de Entrada/Saída de Veículos (wwpor_pesagem).

        Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

        Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Estoque

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        Recebimento

        Importação do XML | Validar gravação do CPF do Destinatário

        Qual Problema:

        Ao importar o XML quando o Destinatário com CPF o processo não está localizando o cadastro do Destinatário.

        Correção Efetuada:

        Realizado ajuste no processo de Importação na tela Importar XML de Nota Fiscal Eletrônica (nfs_importaxml). Efetuada validação com o Destinatário CPF ao invés de CNPJ, validando conforme a origem do arquivo xml.

        Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

        Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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        Recebimento

        Gerar adiantamento de Pedido de Compras com Data de Pagamento

        Qual Problema:

        Ao gerar o adiantamento de Pedido de Compras antecipado o sistema estava mandando o adiantamento com Data de Pagamento preenchida.

        Correção Efetuada:

        Corrigida a rotina que gera o adiantamento de Pedido de Compras antecipado para que não mande mais o adiantamento com Data de Pagamento preenchida.

        Local: Gestão Suprimentos > Compras

        Tag(s): GSUP - Pedido

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        Compras

        erro compilação xpz

        Qual Problema:

        correção de erro compilação xpz

        Correção Efetuada:

        efetuada correção de erro compilação xpz ao importar release de extra para o 1.35.1

        Local: Gestão Suprimentos > Compras

        Tag(s): GSUP - Parametros

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        Compras

        melhoria no processo de necessidade de compras

        Melhoria Efetuada:

        Criada opção na tela wwsup_necessidadeitem para replicar uma determinada data de necessidade e de entrega escolhida pelo usuário para todos os itens do grid selecionados.
        Criada opção nos filtros do calculo chamada ''Verificar Ação no MRP no cadastro do produto para considerar Pedido de Vendas", quando marcada o sistema não irá considerar pedidos de vendas para itens que estejam com a ação do MRP como 'produzir' no cadastro do produto.

        Local: Gestão Suprimentos > Compras

        Tag(s): GSCP - Necessidade de Compra

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        Compras

        encerramento manual de pedidos

        Melhoria Efetuada:

        Criado botão na WWSUP_Pedido para que se possa encerrar manualmente vários pedidos por vez..

        Local: Gestão Suprimentos > Compras

        Tag(s): GSCP - Pedido

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        Compras

        validação de data na inserção de itens no pedido já existente

        Melhoria Efetuada:

        Desenvolvida tratativa para permitir que o item da SC seja inserido no pedido, sem validar a data de entrega (da SC) e usar como "Padrão" para esse novo item no pedido a mesma data de entrega informada para os itens que já existiam. Tela SUP_SolicitacaoGerador

        Local: Gestão Suprimentos > Compras

        Tag(s): GSCP - Solicitação

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        Compras

        campo para digitar observação na geração do pedido pela Solicitação

        Melhoria Efetuada:

        Adicionado novo campo na tela SUP_SolicitacaoGeradorPedido para digitar observação e levar para a capa do pedido de compras ao gerar o mesmo pela Solicitação.

        Local: Gestão Suprimentos > Compras

        Tag(s): GSCP - Solicitação

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        Compras

        validação de valor na aprovação do pedido.

        Melhoria Efetuada:

        Adicionada validação de valo do pedido x valor previsto na SC na aprovação do pedido de compras pela tela WWSUP_Pedido

        Local: Gestão Suprimentos > Compras

        Tag(s): GSCP - Pedido - Aprovação

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        Compras

        nova opção de encerramento manual da Solicitação de Compras

        Melhoria Efetuada:

        Criada nova opção de encerramento manual da Solicitação de Compras na tela WWSUP_Solicitacao

        Local: Gestão Suprimentos > Compras

        Tag(s): GSCP - Solicitação

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        Compras

        opção para não imprimir Descrição técnica na Solicitação de Compras

        Melhoria Efetuada:

        Criado parâmetro na WWSUP_Parametro aba Outros Parâmetros chamado "Imprime Descrição técnica do produto na Solicitação de Compras" para que caso fique desmarcado não imprimir Descrição técnica na Solicitação de Compras

        Local: Gestão Suprimentos > Compras

        Tag(s): GSCP - Solicitação

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        Compras

        Encerramento Manual de Pedidos

        Melhoria Efetuada:

        Alterada a tela "Encerrar Manualmente Pedido de Compra(SUP_PedidoEncerrarManualWP)" adicionando o campo de justificativa da capa fixo, quando selecionar o item, e este não tiver um justificativa no item do Grid, a tela buscará a justificativa do campo geral, e caso não encontre irá retornar erro.

        Local: Gestão Suprimentos > Compras

        Tag(s): GSCP - Pedido

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        Compras

        Resumo de pedidos vencidos e a vencer

        Melhoria Efetuada:

        Desenvolvido totalizadores de resumos dos pedidos Á Vencer e Vencido, e adicionado filtro por data de entrega.

        Local: Gestão Suprimentos > Compras

        Tag(s): GSCP - Necessidade de Compra

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        Compras

        adicionado filtro novo na tela sup_pedidorecebimentowr

        Melhoria Efetuada:

        adicionado filtro novo de situação por item no relatório de pedidos x recebimento sup_pedidorecebimentowr

        Local: Gestão Suprimentos > Compras

        Tag(s): GSCP - Pedido - Relatórios

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        Compras

        adicionada coluna de quantidade reservada no prompt PromptEST_SaldoProdutoLote

        Melhoria Efetuada:

        Adicionada nova coluna para mostrar a quantidade reservada no prompt PromptEST_SaldoProdutoLote

        Local: Gestão Suprimentos > Estoque

        Tag(s): GSCP - Estoque - Consultas

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        Estoque

        Erros na tela de romaneio reweflon

        Melhoria Efetuada:

        Quando ia imprimir um romaneio, estava imprimindo tudo que estava no grid e não o que foi selecionado pelo cliente

        Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

        Tag(s): GFAT - Nota Fiscal GSCP - Romaneio

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        Recebimento

        excel em única linha na sup_pedidorecebimentowr

        Melhoria Efetuada:

        Adicionada opção para geração do excel em uma única linha no relatório sup_pedidorecebimentowr

        Local: Gestão Suprimentos > Compras

        Tag(s): GSCP - Pedido - Relatórios

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        Compras

        Impressão de pedidos de compra

        Melhoria Efetuada:

        Criado layout especifico da 'Impressão de Pedidos de Compra(ESP_PFabricar_PedidoImpressaoRP)', emitido pela tela "Pedido de compra(wwsup_pedido)", de forma que a impressão apresente os vencimentos do pedido de compra, tal como o impresso no WIN.

        Local: Gestão Suprimentos > Compras

        Tag(s): GSCP - Pedido - Impressão

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        Compras

        ajuste na validação da contabilidade na EST_RequisicaoItem

        Qual Problema:

        Estava validando dados contábeis na tela EST_RequisicaoItem mesmo se o cliente estivesse configurado para não utilizar a contabilidade do sistema.

        Correção Efetuada:

        Realizado ajuste na validação da contabilidade na EST_RequisicaoItem para somente validar os dados caso a empresa esteja configurada para utilizar a contabilidade pelo sistema

        Local: Gestão Suprimentos > Estoque

        Tag(s): GSCP - Requisição

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        Estoque

        ajuste na coluna estoque reservado no relatório EST_MinimoWR

        Qual Problema:

        coluna estoque reservado mostrava o valor errado no relatório EST_MinimoWR

        Correção Efetuada:

        Realizado ajuste na coluna estoque reservado no relatório EST_MinimoWR

        Local: Gestão Suprimentos > Estoque

        Tag(s): GSCP - Estoque - Relatórios

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        Estoque

        Erro no relatório SUP_CotacaoItemPdcItem

        Qual Problema:

        Relatório SUP_CotacaoItemPdcItem não lista vinculo de SC com PDC quando existe Cotação no meio do processo

        Correção Efetuada:

        Corrigido Relatório SUP_CotacaoItemPdcItem para listar as solicitações com vinculo de PDC quando existe Cotação no meio do processo

        Local: Gestão Suprimentos > Compras

        Tag(s): GSCP - Solicitação - Relatórios

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        Compras

        erro na impressão dos itens do pedido no relatório SUP_PedidoWR

        Qual Problema:

        erro na impressão dos itens do pedido no relatório SUP_PedidoWR quando filtrado por data de entrega

        Correção Efetuada:

        corrigido erro na impressão dos itens do pedido no relatório SUP_PedidoWR quando filtrado por data de entrega

        Local: Gestão Suprimentos > Compras

        Tag(s): GSCP - Pedido - Relatórios

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        Compras

        erro no filtro de origem do relatório SUP_PedidoRecebimentoWR

        Qual Problema:

        erro no filtro de origem do relatório SUP_PedidoRecebimentoWR. Não filtrava corretamente os itens de acordo com a origem selecionada

        Correção Efetuada:

        Corrigido erro no filtro de origem do relatório SUP_PedidoRecebimentoWR

        Local: Gestão Suprimentos > Compras

        Tag(s): GSCP - Pedido - Relatórios

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        Compras

        campos novos na tela de pedidos em atraso

        Melhoria Efetuada:

        Adicionados dois campos novos na tela de pedidos em atraso ExtraWWSUP_PedidoPedidosDeCompraEmAtraso:
        Dias em Atraso
        Data de Entrega

        Local: Gestão Suprimentos > Compras

        Tag(s): GSCP - Pedido

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        Compras

        validação de reserva de estoque no consumo da Ordem de Fabricação

        Melhoria Efetuada:

        Ao realizar o consumo dos materiais na Ordem de Fabricação caso o parâmetro 'Valida saldo da reserva no estoque?' na tela WWEST_Parametros estiver marcado como 'Valida Reserva do Documento' o sistema irá permitir o consumo do produto do estoque mesmo que o (saldo - reservas) seja negativo , isso somente para produtos que já possuam reserva em estoque para a OF em questão.

        Local: Gestão Suprimentos > Estoque

        Tag(s): GSCP - Estoque - Reservas GSCP - OF - Consumo Manual

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        Estoque

        Itimura

        Melhoria Efetuada:

        Desenvolvimento específico de Romaneio, Compra Itimura

        Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

        Tag(s): GESP - Específico

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        Recebimento

        Geração/Baixa de Requisições

        Melhoria Efetuada:

        Desenvolvida tela que gera e baixa requisições automaticamente.

        Local: Gestão Suprimentos > Estoque

        Tag(s): GSCP - Requisição - Baixa GSCP - Requisição

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        Estoque

        Refazer grade alterando valor do movimento de estoque

        Melhoria Efetuada:

        No refazer a grade contábil da nota o sistema esta colocando valor no movimento de estoque para produtos com controle de estoque físico causando erro no fechamento de estoque.

        Local: Gestão Suprimentos > Estoque

        Tag(s): GCTB - Movimentações - Manutenção da Grade Contábil

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        Estoque

        Metal Nobre - 268860 / 271968

        Melhoria Efetuada:

        - Alterado relatório para buscar a descrição do produto no pedido e não no cadastro de produto
        - Corrigido o filtro de projeto, para considerar o projeto da nota fiscal e do financeiro.
        - Alterado para buscar o documento de origem, quando houver baixa através de fatura.

        Local: Gestão Suprimentos > Compras

        Tag(s): GESP - Específico

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        Compras

        impressão do grid 'Parada de Produção no Recurso'

        Melhoria Efetuada:

        Alteradas as impressões PDF e XLS, da consulta realizada no grid da tela 'Parada de Produção no Recurso(wwman_parada)', pois da forma anterior o relatório se corrompia quando haviam muitos registros, ocasionando erro na impressão.

        Local: Gestão Suprimentos > Estoque

        Tag(s): GSCP - OF - Impressão

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        Estoque

        Versionamento ICAVI

        Melhoria Efetuada:

        Versionamento de desenvolvimentos efetuados em visita a ICAVI.

        Local: Gestão Suprimentos > Estoque

        Tag(s): GSCP - Estoque - Relatórios

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        Estoque

        Possibilitar anexar documentos na aprovação da solicitaçao

        Melhoria Efetuada:

        Criado um parametro com o nome "obriga anexo"na tela sup_solicitacaoaprfase, que quando marcado vai obrigar a anexar algum documento nas telas (SUP_SolicitacaoMultApr,SUP_SolicitacaoAprovar), e na tela (SUP_SolicitacaoAprovacaoHistorico) que é acessada atraves da tela (wwsup_solicitação), adicionei uma ação que permite fazer o download do documento anexado no historico

        Local: Gestão Suprimentos > Compras

        Tag(s): GESP - Específico

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        Compras

        validação do contato ativo nas telas que utilizam esse recurso

        Melhoria Efetuada:

        Realizada a validação se o contato está ativo ou não nas seguintes telas:
        SUP_Pedido;
        SUP_CotacaoFornecedor;
        QLD_RNC;
        PDV_Pedido;
        ORV_SDP;
        ORV_OrcamentoContato;
        ORD_PneuOrdem;
        MRP_ParametroPedido;
        MRP_CalculoItemFor;
        MNV_OrdemServico;
        PDV_PedidoCommerceEncerraWP;
        MAN_OrdemEnviarMateriaisTerceiros;

        Local: Gestão Suprimentos > Compras

        Tag(s): GPDV - Pessoa

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        Compras

        Webservice do Saldo de Estoque

        Melhoria Efetuada:

        O webservice para retornar de estoque (est_saldoestoquews) foi ajustado para quando quando enviar o lote vazio, retornar o saldo de todos os lotes existentes.
        No webservice também foi ajustado para listar uma mensagem mais fácil de compreender, avisando que o estoque não foi encontrado caso não existir na tabela de saldo.

        Local: Gestão Suprimentos > Estoque

        Tag(s): GSCP - Webservice

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        Estoque

        Flag Incluir Endereco de Entrega Automaticamente com base no endereco digitado

        Melhoria Efetuada:

        Uma flag para incluir o endereço digitado como de entrega automaticamente

        Local: Gestão Suprimentos > Importação

        Tag(s): GPDV - Pessoa

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        Importação

        recalculo da quantidade da cotação pela dimensão do produto

        Melhoria Efetuada:

        Desenvolvida uma tratativa específica para a GRATT para que Solicitações geradas pelo MRP não recalculem sua quantidade pela dimensão e que também não façam a cotação gerada por essas SCs recalcularem da mesma.

        Local: Gestão Suprimentos > Compras

        Tag(s): GSCP - Solicitação GSCP - Cotação - Manutenção

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        Compras

        Ajuste da descrição do produto no relatório

        Melhoria Efetuada:

        Caso o produto tiver uma descrição técnica mostrar no relatório invés da descrição que está salva no pedido, caso não existir descrição técnica mostrar a descrição que esta salva no pedido

        Local: Gestão Suprimentos > Compras

        Tag(s): GSCP - Produto

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        Compras

        erro relatório de ligação de documento

        Qual Problema:

        Ao gerar o relatório de ligação de documentos SUP_LigacaoDocumentosWR o sistema não exibe todas as solicitações que originaram a cotação.

        Correção Efetuada:

        Corrigido o relatório de ligação de documentos SUP_LigacaoDocumentosWR para que liste corretamente todas as solicitações que originaram a cotação.

        Local: Gestão Suprimentos > Compras

        Tag(s): GSCP - Solicitação - Relatórios GTMS - Agenda de Viagem - Relatórios

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        Compras

        erro na seq de aprovação do pedido gerado pela cotação de compras

        Qual Problema:

        Ao gerar um pedido pela cotação de compras o sistema estava levando automaticamente o pedido com a segunda sequencia de aprovação sendo que o correto seria a primeira.

        Correção Efetuada:

        Corrigido erro na seq de aprovação do pedido gerado pela cotação de compras. SUP_CotacaoMelhorPreco

        Local: Gestão Suprimentos > Compras

        Tag(s): GSCP - Pedido

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        Compras

        Importação de arquivo XML Siscomex

        Melhoria Efetuada:

        Desenvolvida tela de importação de arquivos XML Siscomex,que permitirá gerar notas fiscais de entrada a partir do arquivo.

        Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

        Tag(s): GSCP - Nota Fiscal - Importação de XML

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        Recebimento

        correções virada gratt

        Qual Problema:

        erros em testes do sistema para virada SQL

        Correção Efetuada:

        Ao gerar o pedido de compras pela cotação o mesmo está vindo com a segunda aprovação do tipo em aberto ao invés de vir com a primeira - efetuada correção do programa
        Na tela wwsup_cotacaofornecedor não está eliminando fornecedor no botão de X - efetuada correção do programa
        na tela sup_solicitacaogerador está desmarcando os itens selecionados ao clicar em SALVAR(DISQUETE) - efetuada correção do programa

        Local: Gestão Suprimentos > Compras

        Tag(s): GSCP - Solicitação GSCP - Cotação - Manutenção

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        Compras

        Não gerar lote de produto que não movimenta estoque.

        Melhoria Efetuada:

        Na janela Parâmetros de Compras (WWSUP_Parametro) foi adicionado o parâmetro Não gerar lote para produtos que não irão movimentar estoque na nota de entrada. para não gerar lote automático de produto que não movimenta estoque.

        Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

        Tag(s): GSCP - Nota Fiscal

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        Recebimento

        correções virada gratt

        Qual Problema:

        erros em testes do sistema para virada SQL

        Correção Efetuada:

        Atualização incorreta da Situação da Solicitação de Compras
        Erro na atualização do campo de contato inativo no cadastro do contato do fornecedor

        Local: Gestão Suprimentos > Compras

        Tag(s): GSCP - Solicitação

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        Compras

        correções virada gratt

        Qual Problema:

        erros em testes do sistema para virada SQL

        Correção Efetuada:

        erro de moeda na edição do item do pedido de vendas
        erro na gravação da quantidade no item da cotação de compras.

        Local: Gestão Suprimentos > Compras

        Tag(s): GSCP - Solicitação

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        Compras

        Ajuste de diferença no estoque físico

        Melhoria Efetuada:

        O estoque físico tinha diferença entre os movimentos (entrada e saída) com o saldo atual de estoque.
        Foi criado uma janela para de ajuste (esp_holambraajsalfiswp) que avaliar a situação, gerar um excel, e fazer o ajuste.

        Local: Gestão Suprimentos > Estoque

        Tag(s): GSCP - Nota Fiscal - Estoque

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        Estoque

        Fornecedor Pàdrão

        Melhoria Efetuada:

        Quando importa o XML de um produto o sistema grava no produto o fornecedor como padrão. Ajustado para Coopatrigo para não grava como padrão e o usuário irá escolher de forma manual.

        Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

        Tag(s): GSCP - Nota Fiscal GSCP - Nota Fiscal - Importação de XML

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        Recebimento

        Opção de imprimir pedidos de compra liberados e encerrados

        Melhoria Efetuada:

        Modificado parâmetro SUP_ParametroPedLibImp para que o mesmo tivesse a opção de imprimir pedidos liberados e encerrados.

        Local: Gestão Suprimentos > Compras

        Tag(s): GSCP - Pedido - Relatórios

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        Compras

        erro retorno pedido de compras na devolução da nota

        Qual Problema:

        Ao devolver uma nota de entrada que baixou um pedido de compras o pedido não retornava a situação liberado.

        Correção Efetuada:

        Corrigido processo de devolução da nota de entrada para que retorne corretamente o pedido de compras da mesma.

        Local: Gestão Suprimentos > Compras

        Tag(s): GSCP - Pedido GSCP - Nota Fiscal - Lançamento por Devolução

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        Compras

        Correções na nota fiscal de entrada

        Qual Problema:

        Sistema apresenta vários problemas na entrada da nota fiscal.

        Correção Efetuada:

        Foram corrigidos os seguintes problemas:
        Imposto não estava carregando quando configurado no tipo de movimento para pegar do XML.
        Rateio dos itens não estava sendo feito ou gera em duplicidade.
        Não estava baixado os itens do pedido vinculado a nota fiscal.
        Informações na janela "Nota Fiscal Eletrônica (NFS_NFeXMLWR)" não estavam sendo buscadas e carregadas quando importado o xml.
        Tipo de despesa não estava sendo carregado ou não estava sendo buscado do pedido de compra conforme parâmetro "Copiar Tipo de Despesa, Conta Contábil e Centro de Custo do Pedido para o XML" na janela "Parâmetros Extras (sup_parametroestmax)"

        Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

        Tag(s): GSCP - Nota Fiscal - Importação de XML

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        Recebimento

        Movimentos do Fechamento no Relatório de Movimento por Lote

        Qual Problema:

        No relatório de movimento do estoque por lote (EST_MovimentacaoLoteWR) não são listadas as quantidades corretas.

        Correção Efetuada:

        O relatório de movimento do estoque por lote (EST_MovimentacaoLoteWR) foi ajustado para listar a movimentação de ajuste gravado automaticamente pelo fechamento de estoque.
        O problema ocorria no relatório por não listar estes lançamentos do fechamento, e assim a quantidade da movimentação com o relatório não estavam ficando iguais, gerando diferenças de quantidades.

        Local: Gestão Suprimentos > Estoque

        Tag(s): GSCP - Estoque - Relatórios

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        Estoque

        adicionados campos no item do patrimônio e na aba imobilizado da nota de entrada

        Melhoria Efetuada:

        adicionados campos de Modelo, Fabricante e Tipo de Equipamento no item do patrimônio (PAT_ITEM) e na aba Ativo Imobilizado dentro do item da nota fiscal de entrada (nfs_notafiscalitemimo)
        Ao informar os dados na nota fiscal e confirmar a mesma o item gerado no patrimônio já virá com essas informações preenchidas.

        Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

        Tag(s): GPAT - Patrimonio GSCP - Nota Fiscal

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        Recebimento

        Criado um campo novo no grid de Importado

        Melhoria Efetuada:

        Selecionando no grid o campo importado o item passa a ser importado e com isso faz o calculo de impostos novamente.

        Local: Gestão Suprimentos > Compras

        Tag(s): GSCP - Pedido

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        Compras

        Novo campo no relatório que mostra a soma o valor total dos itens

        Melhoria Efetuada:

        Novo campo no relatório que mostra a soma o valor total dos itens .

        Local: Gestão Suprimentos > Compras

        Tag(s): GSCP - Especifico

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        Compras

        Ajuste de ordenação do grid com base na data de emissão

        Melhoria Efetuada:

        Ajuste de ordenação do grid com base na data de emissão..

        Local: Gestão Suprimentos > Estoque

        Tag(s): GSCP - Especifico

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        Estoque

        Processo de exportação de arquivos estoque e produção NeoGrid-Electrolux.

        Melhoria Efetuada:

        Processo de exportação de arquivos estoque e produção NeoGrid-Electrolux.

        Local: Gestão Suprimentos > Estoque

        Tag(s): GSCP - Estoque - Relatórios

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        Estoque

        adicionada coluna de valor do projeto no excel do relatório NFS_NotaFiscalCTRCTercWR

        Melhoria Efetuada:

        Adicionada coluna de valor do projeto no excel do relatório NFS_NotaFiscalCTRCTercWR

        Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

        Tag(s): GSCP - CTRC - Relatórios

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        Recebimento

        lentidão na abertura da tela ExtraWWNFS_NotaFiscalEntradaConsDiver

        Qual Problema:

        Tela ExtraWWNFS_NotaFiscalEntradaConsDiver apresentava lentidão para abrir

        Correção Efetuada:

        Corrigida lentidão na abertura da tela ExtraWWNFS_NotaFiscalEntradaConsDiver

        Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

        Tag(s): GSCP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle

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        Recebimento

        Melhoria na tela Acompanhamento da Produção

        Melhoria Efetuada:

        Efetuados diversas melhorias na tela de Acompanhamento da Produção (MAN_AcompanhamentoProducaoWP), onde adicionamos novos filtros, novas informações no grid, e ajustado alguns filtros que não estavam funcionando.

        Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

        Tag(s): GESP - Específico

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        Recebimento

        Valores NFS e NFE no relatório de movimentação do produto

        Melhoria Efetuada:

        Feito ajuste para aparecer o valor da NFS e NFE mesmo se não tiver fechamento. Caso na tabela EST_Movimento os valores estiverem vazios, busca direto na NFS_NotaFiscal

        Local: Gestão Suprimentos > Estoque

        Tag(s): GSCP - Estoque - Consultas

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        Estoque

        Verificação do Código Externo no Cadastro de Almoxarifado

        Qual Problema:

        O cadastro do almoxarifado não permite cadastrar o código externo zerado quando já existir outro almoxarifado com o externo zerado também.

        Correção Efetuada:

        A validação do código externo no cadastro de almoxarifado (EST_Almoxarifado) foi alterada para não validar a informação quando o campo estiver zerado.

        Local: Gestão Suprimentos > Estoque

        Tag(s): GSCP - Estoque - Mov. e Saldo

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        Estoque

        contabilização do estoque do ctrc

        Qual Problema:

        Erro nos valores da contabilização do estoque do ctrc

        Correção Efetuada:

        Corrigido erro nos valores da contabilização do estoque do ctrc

        Local: Gestão Suprimentos > Estoque

        Tag(s): GSCP - CTRC GSCP - CTRC - Estoque GSCP - CTRC - Contabilidade

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        Estoque

        Específicos Pronutra

        Melhoria Efetuada:

        Relatório de rastreabilidade
        Consulta de Produto e Lote

        Local: Gestão Suprimentos > Estoque

        Tag(s): GSCP - Estoque - Relatórios

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        Estoque

        impressão específica SC - Pinheiros

        Melhoria Efetuada:

        Adicionada a observação do item quando selecionada a impressão de mais de uma SC por vez na tela WWSUP_Solicitacao

        Local: Gestão Suprimentos > Compras

        Tag(s): GSCP - Solicitação - Relatórios

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        Compras

        adicionado alerta na tela MAN_OrdemNumeroEntIndConsWP

        Melhoria Efetuada:

        Adicionado alerta de falta de estrutura para o produto da OF na tela MAN_OrdemNumeroEntIndConsWP

        Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

        Tag(s): GSCP - Nota Fiscal - Industrialização

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        Recebimento

        Relatório de Movimentação de Estoque por Lote

        Melhoria Efetuada:

        Incluído ao lado do número da OF o código do produto que realizou o consumo do material informado

        Local: Gestão Suprimentos > Estoque

        Tag(s): GSCP - Estoque - Relatórios

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        Estoque

        o campo sup_pedidoitemcomund foi substiuido pelo sup_pedidoitemund

        Melhoria Efetuada:

        o campo sup_pedidoitemcomund foi substiuido pelo sup_pedidoitemund.

        Local: Gestão Suprimentos > Compras

        Tag(s): GSCP - Pedido

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        Compras

        Notas Fiscais de Industrialização

        Qual Problema:

        Quando a nota era retornada algumas vezes pós confirmação, a rotina não validava as OF's e permitia que a mesma fosse retornada, e depois com a sua confirmação, consequentemente duplicava a movimentação de estoque dos produtos acabados.

        Correção Efetuada:

        Desenvolvida processo que é chamado no retorno das notas, para eliminar industrialização na nota fiscal de entrada, impedindo a duplicação de estoque dos produtos acabados.

        Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

        Tag(s): GSCP - Nota Fiscal

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        Recebimento

        Pedido de Venda

        Qual Problema:

        Ao fazer um Pedido de Venda pela tela especifica Consulta Saldo de Estoque (ESP_Master_ConsultaEstoqueFiliais), o Pedido era gerado sem a descrição do item, com a Flag "item movimenta estoque" desmarcada e com a moeda padrão 'Dolar'.

        Correção Efetuada:

        Corrigido o processo que gera o pedido de venda, de modo a carregar a descrição dos itens, marcar a opção "item movimenta estoque" como "sim" e no campo moeda, irá carregar a moeda padrão do sistema "Real".

        Local: Gestão Suprimentos > Compras

        Tag(s): GSCP - Pedido

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        Compras

        Ajuste na Unidade de Medida da Cotação

        Melhoria Efetuada:

        Ajustado para usar a unidade de medida do cadastro de produto no compras e não mais a unidade do fornecedor.

        Local: Gestão Suprimentos > Compras

        Tag(s): GSCP - Pedido

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        Compras

        Erro na Compilação do Build

        Qual Problema:

        Problema na compilação do build

        Correção Efetuada:

        Não existe os campos na tabela esp_fechamentoitemAlm

        Local: Gestão Suprimentos > Estoque

        Tag(s): GSCP - Estoque - Acertos

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        Estoque

        Erro na Compilação do Build

        Qual Problema:

        Faltou enviar SDT com campos novos da Est_fechamentoItemAlm

        Correção Efetuada:

        Agora Faltou enviar SDT com campos novos da Est_fechamentoItemAlm .

        Local: Gestão Suprimentos > Estoque

        Tag(s): GSCP - Estoque - Consultas

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        Estoque

        Tela de Consulta de Produtos - Permitir todas empresas

        Melhoria Efetuada:

        246534 - Ajuste na tela de consulta de informações sobe produtos - permitir todas empresas
        252638 - Ajuste na geração de cotação por fornecedor - condição de pagamento

        Local: Gestão Suprimentos > Estoque

        Tag(s): GSCP - Estoque - Consultas

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        Estoque

        Esp do RequisicaoImpressao

        Melhoria Efetuada:

        Icavi necessitava que tivesse mais linhas disponíveis na descrição do produto
        e uma linha de observação

        Local: Gestão Suprimentos > Estoque

        Tag(s): GSCP - Requisição GSCP - Requisição - Relatórios

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        Estoque

        Relatório de conferência de nota fiscal - Esp Holambra

        Melhoria Efetuada:

        No programa ESP_HolambraNFS_NotaFiscalRelatorioConferenciaRP,
        a) carregar apenas notas concluídas;
        b) documentos vigentes com base no filtro de data do relatório;
        c) correção da coluna de observação contábil a débito

        Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

        Tag(s): GSCP - Especifico

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        Recebimento

        Consulta de Entrada do Produto

        Melhoria Efetuada:

        Desenvolvido tela que faz a Consulta de Entrada do Produto. Tela e suas respectivas procedures.

        Local: Gestão Suprimentos > Estoque

        Tag(s): GSCP - Estoque - Consultas

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        Estoque

        Correção do campo condição de pagamento

        Qual Problema:

        Não carregava o campo condição de pagamento na tela de geração de pedido por solicitação de compra

        Correção Efetuada:

        Na tela Seleção do Fornecedor para geração do Pedido de Compra (sup_solicitacaogeradorpedido-00061) ao passar do campo do fornecedor irá carregar corretamente o campo Condição de Pagamento.

        Local: Gestão Suprimentos > Compras

        Tag(s): GSCP - Solicitação

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        Compras

        Ajustes SUP_SolicitacaoGerador

        Melhoria Efetuada:

        Adicionado campos no grid e ajustado para concatenar a observação da solicitação para a cotação e pedido.

        Local: Gestão Suprimentos > Compras

        Tag(s): GSCP - Solicitação

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        Compras

        Adicionado histórico financeiro no CTRC

        Melhoria Efetuada:

        Na tela Parcelas do conhecimento de frete (nfs_notafiscalctrcterceiropar) foi adicionado o campo Histórico Financeiro este que irá para as respectivas parcelas no financeiro para que seja consultada a informação ali digitada pelo usuário que insere o CTRC.

        Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

        Tag(s): GSCP - CTRC - Financeiro

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        Recebimento

        Correção Estoque Físico Holambra

        Qual Problema:

        ao retornar a nota de entrada, simplesmente marcava o movimento como eliminado, podendo deixar o estoque negativo caso ja tivesse movimentação de saída.

        Correção Efetuada:

        Foi efetuada a correção na rotina específica do estoque físico da holambra, NFS_NotaFiscalEntradaEspAtuEstFisico, para que seja feita as validações de estoque negativo.

        Local: Gestão Suprimentos > Estoque

        Tag(s): GSCP - Nota Fiscal - Estoque

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        Estoque

        Recebimento de Nota Fiscal para Conferência

        Melhoria Efetuada:

        Criação de processo de cadastro da nota fiscal de entrada para conferência de recebimento (wwesp_citroleonfconf).
        Criação do relatório de conferência do recebimento (esp_citroleonfconfwr) para listar a diferença entre o lançamento da nota fiscal na conferência, e a nota fiscal (wwnfs_notafiscalentrada).

        Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

        Tag(s): GSCP - Nota Fiscal

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        Recebimento

        retirada coluna 'cotar?' da tela de cotação on-line

        Melhoria Efetuada:

        retirada coluna 'cotar?' da tela de cotação on-line SUP_CotacaoOnLineWP.
        Deixada essa coluna somente para o cliente específico que irá usar essa coluna.

        Local: Gestão Suprimentos > Compras

        Tag(s): GSCP - Cotação - Online

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        Compras

        Objeto que faltou no build

        Melhoria Efetuada:

        Objeto que faltou no build segue:
        - SUP_CotacaoEncerrarManual

        Local: Gestão Suprimentos > Compras

        Tag(s): GSCP - Cotação - Manutenção

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        Compras

        Permitir informar o valor na parcela do pedido de compras

        Melhoria Efetuada:

        Ao inserir parcelas no pedido de compra, será possível informar o valor e este irá calcular o percentual, não sendo mais obrigatório informar diretamente o percentual qualquer um dos dois que forem informados calculará o outro.

        Local: Gestão Suprimentos > Compras

        Tag(s): GSCP - Pedido

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        Compras

        Inventário Contábil através do Inventário Físico

        Melhoria Efetuada:

        No Inventário de Estoque (wwest_inventario) foi criada uma opção para vincular inventários físicos com o contábil, e automaticamente gravar a contagem do inventário através da contagem já efetuada no inventário físico.
        No inventário também foi criado o cálculo de itens similares (wwesp_holamsim), para calcular a quantidade por tipo de item similar, e fazer ajuste em um dos itens, conforme estoque existente.

        Local: Gestão Suprimentos > Estoque

        Tag(s): GSCP - Inventário - Geração

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        Estoque

        Remoção de Commits e lentidão no processo de nota fiscal de entrada.

        Qual Problema:

        Sistema estava apresentando lentidão no relatório de produtividade e executando commits sem ter concluído o processo de geração de cotação.

        Correção Efetuada:

        Foi realizado desenvolvimento nas janelas Relatório da Qualidade (man_ordemprodutividadewr) e Gerador da Cotação de Compras através da Solicitação(SUP_SolicitacaoGeradorCotacao) onde foi melhorado a performance do relatório e corrigido problemas de commit em excesso na geração da cotação de compra.

        Local: Gestão Suprimentos > Compras

        Tag(s): GSCP - OF - Relatórios GSCP - Solicitação

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        Compras

        Criado botão para consultar solicitações

        Melhoria Efetuada:

        Criado botão na aprovação de pedido de compra para consultar as solicitações de origem daquele item que está sendo aprovado, clicando no botão do grid dos itens será possível ver individualmente de onde veio cada item.

        Local: Gestão Suprimentos > Compras

        Tag(s): GSCP - Pedido - Aprovação

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        Compras

        erro na importação do xml com IPI isento

        Qual Problema:

        Ao tentar gerar uma nota de entrada pela importação do xml, em que existe a tag de ipi porém sem valor e sem base de calculo o sistema emite uma mensagem de erro dizendo que não encontrou o imposto IPI

        Correção Efetuada:

        Corrigida a rotina de geração de nota fiscal de entrada para que faça o processo corretamente quando existir IPI isento no xml.

        Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

        Tag(s): GSCP - Nota Fiscal - Importação de XML

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        Recebimento

        Aba "Outras informações" no cadastro do produto

        Melhoria Efetuada:

        Adicionada aba "Outras informações" no cadastro do produto PRO_Produto

        Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

        Tag(s): GSCP - Produto

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        Recebimento

        Erro no sdt PDV_ComposicaoSDT

        Qual Problema:

        Não foi enviado o SDT na passagem de XPZ

        Correção Efetuada:

        Realizado envio do SDT para passagem de XPZ e versionamento do programa.

        Local: Gestão Suprimentos > Estoque

        Tag(s): GSCP - Nota Fiscal

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        Estoque

        Confirmação nota Fiscal Entrada

        Qual Problema:

        Sistema estava mantendo registro de estoque mesmo a nota sendo cancelada.

        Correção Efetuada:

        Foi realizado um desenvolvimento na janela Nota Fiscal de Entrada (WWNFS_NotaFiscalEntrada) para quando ocorrer algum erro ao confirmar a nota fiscal de entrada os movimento de estoque sejam cancelados.

        Local: Gestão Suprimentos > Estoque

        Tag(s): GSCP - Nota Fiscal - Estoque

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        Estoque

        Correções Build Novo 5

        Qual Problema:

        Problemas levantados nos testes

        Correção Efetuada:

        Problemas levantados nos testes, telas
        PRO_ProdutoFIlialAlteraComprador

        Local: Gestão Suprimentos > Estoque

        Tag(s): GSCP - Produto

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        Estoque
        • Build 1.35.0
        • Division by zero

          Qual Problema:

          Erro ao tentar confirmar a Nota Fiscal de Entrada gerando o erro "division by zero" em tela, impossibilitando a confirmação da nota.

          Correção Efetuada:

          Ajustado procedimento interno de geração do financeiro no momento da confirmação da Nota Fiscal de Entrada (wwnfs_notafiscalentrada) para que não ocorra mais o problema em tela.

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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          Recebimento

          Numero do Projeto no CTRC

          Qual Problema:

          Ao acessar a tela Rateio de Valores no Item do Conhecimento de Frete não existe o prompt para buscar o número do projeto.

          Correção Efetuada:

          Adicionado o prompt para pesquisa do número do projeto na tela 'Produto do Conhecimento de Frete (nfs_notafiscalctrcterceiroitem)', painel inferior: Rateio de Valores no Item do Conhecimento de Frete

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - CTRC - RPA GSUP - CTRC

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          Recebimento

          Devolução do Item da Nota Fiscal com Almoxarifado zerado

          Qual Problema:

          O sistema não está considerando o almoxarifado de devolução cadastrado no Cadastro de Tipo de Movimento ou Tipo Movimento Almoxarifado.

          Correção Efetuada:

          Anteriormente ao executar devolução e gerar nova nota, o sistema não estava considerando o almoxarifado de devolução cadastrado na tela Cadastro de Tipo de Movimento (NFS_TipoMovimento) ou Tipo de Movimento Almoxarifado (NFS_TipoMovimentoA). O almoxarifado de devolução utilizado era sempre o 0 (zero).
          Após correção, o sistema utilizará preferencialmente o almoxarifado cadastrado no Tipo de Movimento Almoxarifado, caso não encontre, utilizará o almoxarifado do Cadastro de Tipo de Movimento e se também não houver almoxarifado cadastrado nesta tabela, utilizará o mesmo da Nota Fiscal de Saída

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Devolução

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          Recebimento

          Correção nos parâmetros de Leitura da Pesagem

          Qual Problema:

          Ao realizar a pesagem na tela Leitura de Peso da Balança o peso está retornado com valor zero.

          Correção Efetuada:

          Realizado ajuste na tela Leitura de Peso da Balança (POR_PesagemLeBalanca) com validação na balança cadastrada na tela Cadastro de Dispositivo Serial (wwtec_dispositivoserial) retornando o valor da balança conforme configuração cadastrada, pois antes o peso estava retornado zero.

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GAGR - Canavial - Recebimento GAGR - Sementes - Recebimento

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          Recebimento

          Leitor de Código de Barras

          Qual Problema:

          Na tela do Leitor na Pesagem em algumas situações ocorre erro ao efetuar a pesagem.

          Correção Efetuada:

          Realizado correção do Leitor na Pesagem (grs_pesagemleitor). Ajustado retorno do peso na balança conforme o modelo da Balança configurada. Anteriormente o peso não estava retornando corretamente.

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GAGR - Canavial - Recebimento GAGR - Sementes - Recebimento

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          Recebimento

          Total Valor Liquido e Projeto no CTRC

          Melhoria Efetuada:

          - Realizado ajuste no Conhecimento de Frete de Terceiro (wwnfs_notafiscalctrcterceiro) para que seja calculado e exibido em tela o Valor Total Líquido sem alterar o cálculo dos Impostos e Vencimentos.
          - Adicionado o campo "Projeto" para que ao informá-lo na capa do CTRC automaticamente ao será atualizado no Rateio.

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - CTRC GSUP - CTRC - RPA

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          Recebimento

          Filtro por Fornecedor

          Melhoria Efetuada:

          Realizado melhoria para consulta das Movimentações de Estoque:
          - Adicionado campo "Pessoa" para filtrar os Registros.
          - Realizado ajuste na consulta por Produto melhorando o desempenho nas Telas:
          Consulta de Movimentações de Estoque - extrawwesp_holambramovestconsulta,
          Consulta de Movimentações de Estoque - extrawwesp_holambramovestconsultapa.

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GEST - Estoque - Mov. e Saldo GEST - Estoque - Consultas

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          Estoque

          Recebimento de Pedido x Nota Fiscal

          Melhoria Efetuada:

          Realizado melhoria na tela: Relatório de Pedido de Compra contra o Recebimento (SUP_PedidoRecebimentoWR) para que ao imprimir o Pedido venham ser exibidos a Quantidade e Valor Unitário referente a Nota Fiscal relacionada e não mais a quantidade informada no Pedido.

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - Pedido - Relatórios

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          Recebimento

          Validar Rateio Quantidade e Valor Nota de Entrada

          Qual Problema:

          Ao confirmar uma nota na tela da Nota Fiscal de Entrada, quando um item possui o valor ou a quantidade zero está gerando erro na confirmação da nota.

          Correção Efetuada:

          Realizado ajuste para confirmação da nota na tela Nota Fiscal de Entrada (wwnfs_notafiscalentrada) validando o rateio dos itens, não permitindo o rateio quando o item possuir a quantidade e valor zerado.

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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          Recebimento

          Listar Pedidos x Recebimento

          Qual Problema:

          Ao listar os Pedidos relacionados ao Recebimento, algumas notas não está aparecendo na listagem.

          Correção Efetuada:

          Ao realizar impressão do Relatório de Pedido de Compras Contra o Recebimento (sup_pedidorecebimentowr) as notas vinculadas ao Pedido de Compra estão listando conforme sua origem de recebimento.

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Nota Fiscal GSUP - Pedido - Impressão GSUP - Pedido - Relatórios GSUP - Nota Fiscal - Relatórios

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          Compras

          Produto da Cotacao com Fornecedor

          Qual Problema:

          Ao adicionar um Produto em uma cotação cujo Produto esteja vinculado há um Fornecedor, o produto não é inserido automaticamente na cotação.

          Correção Efetuada:

          Realizado ajuste ao inserir um Produto na tela Cotação de Compra (wwsup_cotacao). Ao inserir um Produto vinculado ao Fornecedor, a aba de itens do Fornecedor não inseria o Produto automaticamente, antes os itens deveriam ser inseridos manualmente.

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Cotação - Online GSUP - Cotação - Manutenção

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          Compras

          Parâmetros do Cadastro do Produto

          Melhoria Efetuada:

          Realizado melhoria de Parâmetros do Produto no cadastro de Grupo, SubGrupo, Família e SubFamília. Sendo acessíveis através da tela de Grupo (wwpro_Grupo).
          Para utilizar esta funcionalidade é necessário habilitar o parâmetro "Usar Parâmetros do Cadastro do Produto Grupo\SubGrupo\Familia\SubFamilia" na tela Parâmetros de Compras (wwsup_parametro).
          Com essa funcionalidade o usuário poderá definir os parâmetros definindo por Grupos que serão utilizados somente no cadastro de Produto. Os novos campos disponíveis para parametrização são:
          -Tipo de Controle de Estoque,
          -Tipo de Custo,
          -Movimenta Estoque,
          -Controlado por Lote
          -Usuário de Compras

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GMRP - Produto

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          Estoque

          Programa de correção movimentos de estoque Mauá

          Melhoria Efetuada:

          O programa NFS_CorrecaoMovEstoTipoMovWP corrige movimentos de estoque de NFs por tipo de movimento e faixa de data de emissão.
          Ele carrega o movimento de estoque do tipo de movimento, compara como que esta no item da NF, caso esteja diferente ele altera no item para ser igual ao tipo de movimento e executa a rotina para re-gerar os movimentos de estoque da NF.
          Caso na tenha registro no detalhamento de estoque, e movimente estoque, o programa irá gravar no detalhamento de estoque, e executar a rotina para re-gerar os movimentos de estoque da NF.
          Após isso ser executado, é necessario executar a rotina que acerta o saldo(est_acertasaldowr).

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GEST - Estoque - Acertos

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          Estoque

          Tag Xped na Importação de XML

          Qual Problema:

          Erro na Importação do XML

          Correção Efetuada:

          Quando importado XML, em algumas situações a Tag Xped passava do tamanho limite do campo do banco, causando assim estouro e erro no processo.
          Realizada validação de caracteres especiais para a Tag no processo de importação de XML para que não ocorra estouro e erro na importação.
          Foi inserido também uma validação, para cortar o texto com o tamanho exato do campo, evitando assim que outros erros possam ocorrer posteriormente.

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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          Recebimento

          Impressão de Saldo de Almoxarifados em Linhas

          Melhoria Efetuada:

          Na tela de impressão do "Relatório de Posições em Estoque (EST_SaldoWP)", adicionada a flag "Imprimir Almoxarifados em Linha Única?" que deve ser utilizada em conjunto com: "Com Almoxarifado" e impressão no formato XLS.
          Quando estas flags estiverem marcadas: No relatório em XLS a impressão ocorrerá de forma que para cada Almoxarifado de um produto, este seja impresso na mesma linha, repetindo o produto para cada Almoxarifado ao invés de imprimir primeiramente o Produto e após imprimir seus almoxarifados de forma separada.
          Essa flag permitirá que se possa realizar filtros no XLS gerado, pois as informações de saldo de produtos nos almoxarifados não estarão mais separadas do produto.

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GEST - Estoque - Relatórios GEST - Estoque - Mov. e Saldo

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          Estoque

          Correção e Melhoria no WebService para Frinox

          Qual Problema:

          Ao criar novo produto utilizando o WS para integração com sistema SKA, não estava salvando grupo, subgrupo, família e subfamília corretos no cadastro de produto.

          Correção Efetuada:

          Foram efetuadas correções no WebService criado para integração do sistema Delsoft X com o sistema SKA.
          Anteriormente ao criar novo produto utilizando o WS para integração, o grupo, subgrupo, família e subfamília não estavam sendo gravados corretamente, divergindo do que havia sido informado na criação.
          Além disso, foi criada a tela WWESP_FrinoxDiretorio, onde deverá ser cadastrado um registro com a pasta onde o sistema Delsoft X deverá buscar a imagem que será importada no Produto, aba Anexo. Para que o processo ocorra de forma correta, a imagem deve ser nomeada com o código do produto e ser do formato .jpg. Ao importar a imagem para a pasta do Delsoft X, a mesma será removida da pasta origem.

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GMRP - Produto

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          Estoque

          Registro de Inventário

          Melhoria Efetuada:

          Realizado algumas melhorias no Relatório de Registro do Inventário (EST_RegistroInventarioWP) para ajudar nas conciliações do Estoque:
          Dados da Junta Comercial: Os Campo "Registro na Junta Comercial" e "Data do Registro da Junta Comercial" eram campos editáveis, sendo necessário informá-los manualmente sempre, agora o Sistema busca os Dados da Contabilidade, não sendo necessário mais informá-los, por consequência, o Campo fica desabilitado. Quando o Cliente não utilizar a Contabilidade, os Campos se tornam editáveis para serem preenchidos, e quando preenchidos, o Sistema grava estes dados para futuras utilizações, não sendo necessário preenche-los toda vez que for imprimir o relatório.
          Imprimir Registro de Fechamento (Impressão dos Registros): Com esta opção marcada, o Sistema irá Imprimir a Movimentação normais do Produto, ou seja, as Compras, Vendas e Fabricações, útil para quando se quer conciliar apenas Estoque de Terceiros e/ou Elaboração.
          Imprimir Registro de Fechamento (Quantidade): Adicionada opções para listar as Quantidades conforme selecionado, sendo elas, Apenas Quantidade Positiva, Apenas Quantidade Negativa, Quantidade Positiva e Negativa e por fim, Quantidade Zerada, útil para verificar Estoque Negativa (quando parametrizado para permitir estoque negativo), para conciliar com SPED, verificar Produtos sem Estoque, entre outros.
          Imprimir Registro de Fechamento (Valor): Adicionada opções para listar os Valores conforme selecionado, sendo elas, Apenas Valor Positivo, Apenas Valor Negativo, Valor Positivo e Negativo e por fim, Valor Zerado, útil para verificar Estoque Negativa (quando parametrizado para permitir estoque negativo), para conciliar com SPED, verificar Produtos sem Estoque, entre outros.
          SPED Fiscal - Bloco H Sem Terceiros: Adicionado um botão para carregar os Filtros exatamente como o SPED Fiscal utiliza para os Dados do Bloco H, quando clicado, o sistema já carrega todos os Filtros automaticamente, sem a necessidade do Usuário fazê-lo.

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GEST - Inventário - Relatórios

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          Estoque

          Correção de XPZ.

          Qual Problema:

          Correção de XPZ. O anterior estava incompleto.

          Correção Efetuada:

          Correção de XPZ, anteriormente foi liberado um incompleto. As alterações permanecem as mesmas.
          Foram efetuadas correções no WebService criado para integração do sistema Delsoft X com o sistema SKA.
          Anteriormente ao criar novo produto utilizando o WS para integração, o grupo, subgrupo, família e subfamília não estavam sendo gravados corretamente, divergindo do que havia sido informado na criação.
          Além disso, foi criada a tela WWESP_FrinoxDiretorio, onde deverá ser cadastrado um registro com a pasta onde o sistema Delsoft X deverá buscar a imagem que será importada no Produto, aba Anexo. Para que o processo ocorra de forma correta, a imagem deve ser nomeada com o código do produto e ser do formato .jpg. Ao importar a imagem para a pasta do Delsoft X, a mesma será removida da pasta origem.

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GMRP - Produto

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          Estoque

          Nova Validação no Movimento de estoque

          Melhoria Efetuada:

          Quando configurado no Almoxarifado para não ser possível fazer lançamento com o mesmo para o faturamento. (EST_Almoxarifado -> Campo "Disponível para Faturamento"):
          Independente se na origem deixou utilizar o almoxarifado erroneamente, no modulo de estoque não deixará passar.
          Mensagem de erro: Almoxarifado não Está Disponível para o Modulo de Faturamento!

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GFAT - Estoque GSUP - Nota Fiscal - Estoque GPDV - Estoque

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          Estoque

          Correções Movimentação de estoque

          Qual Problema:

          Problemas no movimento de estoque

          Correção Efetuada:

          1. Programa de correção de movimentos de estoque de Notas Fiscais, gravando corretamente o sequencia do movimento e tabela de devolução do movimento.
          2. No acerto de estoque foi corrigido para gravar corretamente os sequencias pelo controle.

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GEST - Estoque - Acertos GSUP - Nota Fiscal - Estoque GFAT - Estoque GPDV - Estoque

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          Estoque

          Solicitação Situação

          Qual Problema:

          Ao eliminar um item do Pedido de Compra, caso o mesmo possua ligação com uma Solicitação a situação do item não muda de status.

          Correção Efetuada:

          Realizado ajuste no item do Pedido de Compra (wwsup_pedidoitem), ao eliminar um item e este for de origem Solicitação o sistema irá validar a situação conforme sua posição atual. Anteriormente a situação não retornava para "Solicitado ao Compras".

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Solicitação GSUP - Pedido

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          Compras

          Aprovação do Pedido de Compra

          Qual Problema:

          Na aprovação do Pedido, quando o valor do produto é superior ao valor da ultima compra o pedido não é enviado para sequencia parametrizada.

          Correção Efetuada:

          Realizado ajuste para que quando o valor do produto for superior ao valor da última compra, o pedido será direcionado para sequencia de Aprovação parametrizada na tela Aprovação do Pedido de Compras (wwsup_aprovacao) com os parâmetros:
          "Verificar Valor da Última Compra" habilitado e "Retorna p/ Sequência Quando Verificar Valor da Última Compra na Aprovação" devidamente preenchido.

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Pedido - Aprovação

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          Compras

          Correcao 59164

          Melhoria Efetuada:

          correção de um problema de sdt no xpz para versionar no oficial, este release nao é necessario

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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          Recebimento

          Correção Financeiro Impostos

          Qual Problema:

          Financeiro dos impostos a receber não estava validando Feriados, Sábado e Domingo.

          Correção Efetuada:

          Foi corrigido para que datas de vencimento que caiam em Feriados, Sábados ou Domingos sejam validados corretamente antecipando ou postergando a data do vencimento.

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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          Recebimento

          XML de notas de Complemento de Preço

          Qual Problema:

          Ao importar o XML de notas de complemento de preço o sistema emite uma mensagem que o valor não pode estar zerado ao tentar gerar a NF.

          Correção Efetuada:

          Ao importar o XML de notas de Complemento de Preço quando o campo de Valor Unitário (tag vUnCom) estiver zerado, o sistema irá colocar o valor da tag vProd para o campo, evitando assim o erro na geração da NF.

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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          Recebimento

          Processo de Qualidade na Nota Fiscal de Entrada Simplificada

          Melhoria Efetuada:

          Quando o item da Nota Fiscal de Entrada Simplificada possuir cadastro para efetuar qualidade na tela Produto (qld_produto), o mesmo irá gerar a Ordem de Inspeção de Qualidade (QLD_Ordem) na confirmação da Nota Fiscal de Entrada Simplificada(wwnfs_notafiscalentsimples) e não mais na Nota Fiscal de Entrada (wwnfs_notafiscalentrada), bem como a validação no retorno também ocorrerá na tela da simplificada que é onde ocorrem os movimentos de estoque.

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Lançamento Simplificado GSUP - Nota Fiscal

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          Recebimento

          Rateio do Estoque com Tipo de Despesa

          Qual Problema:

          Ao gerar uma Nota Fiscal de Entrada com um Produto configurado como Estoque Físico o rateio está gravando a Conta Contábil de Estoque ao invés da Conta de Despesa.

          Correção Efetuada:

          Realizado ajuste para o Movimentação de Estoque para os Produtos que estão configurados como Estoque Físico e Movimenta Estoque. Ao gerar uma Nota Fiscal de Entrada (wwnfs_notafiscalentrada) o Rateio dos Itens e a Contabilização irá receber a Conta Contábil de Despesa ao invés da Conta de Estoque.

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - CTRC - Lançamento Manual

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          Recebimento

          Saldo do PDV na consulta de movimento de estoque

          Qual Problema:

          Cálculo incorreto no campo "Qtd. Saldo" na Consulta de saldo de Terceiro para PDV com quantidade faturada e encerrada.

          Correção Efetuada:

          Corrigido o campo "Qtd. Saldo" para pedidos de vendas com quantidade faturada e encerrada na tela EST_ConsultaIndustrializacao.
          Obs: A tela pode ser acessada pressionando o primeiro botão do grid na subdivisão "Saldo de Terceiro (TNP)" da tela Consulta Saldo de Estoque (EST_Consulta)
          O calculo do campo ficou da seguinte forma:
          Saldo = [Quantidade Pedida] - [Quantidade Faturada] - [Quantidade Encerrada]

          Era calculado baseando-se somente na quantidade pedida descontando a faturada, agora desconta também a quantidade encerrada do PDV.

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GEST - Estoque - Consultas

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          Estoque

          Contabilização das Devoluções de Remessa

          Qual Problema:

          Nas notas de devolução de remessa na contabilização não há possibilidade de buscar as informações para a regra com base na nota de devolução sendo confirmada.

          Correção Efetuada:

          Criado parâmetro de contabilização, na tela Parâmetros da Contabilidade (WWCTB_Parametro), intitulado: "Contabilizar Devolução Invertida", que nas notas de devolução irá definir se as regras contábeis irão ser buscadas com base nas informações da nota de origem ou da nota de devolução sendo confirmada.
          Se marcado irá buscar na devolução, se desmarcado irá buscar na nota de origem, conforme já é feito atualmente.

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Estoque

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          Compras

          Aprovação do Pedido de Compra

          Qual Problema:

          Ao aprovar um Pedido de Compra, O Status do Pedido não está obedecendo os parâmetros de Aprovação,

          Correção Efetuada:

          Realizado ajuste para Aprovação do Pedido de Compra, quando o Pedido não passava na Aprovação o mesmo era enviado para Diretoria, porém a situação mudava para LIBERADO não respeitando os parâmetros configurados na tela provação do Pedido de Compras (wwsup_aprovacao)

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Pedido - Aprovação

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          Compras

          Aprovação de Solicitação de Transf. entre Almoxarifados

          Melhoria Efetuada:

          Adicionado o campo de 'Usuário Aprovador' no cadastro da Solicitação de Transferência entre Almoxarifados. Este usuário aprovador deve estar cadastrado como Aprovador nos 'Parâmetros de Estoque (WWEST_Parametros), aba Usuários, grid de 'Usuários Supervisores da Requisição', neste cadastro estão os dois parâmetros que definem se o usuário é aprovador, através dos campos 'Aprovador/Reprovador de Solicitação de Transferência' e 'Pode aprovar qualquer Solicitação de Transferência'.
          Criada a tela 'Aprovação de Solicitação de Transferência entre Almoxarifados (EST_SolTransfAprovacao)', onde apenas o usuário aprovador de Solicitações pode ver e aprovar/reprovar as solicitações listadas.

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GEST - Estoque - Transferências

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          Estoque

          Gravação do Projeto de Pedidos de Venda na geração do MRP

          Melhoria Efetuada:

          Realizar a gravação do Projeto dos Pedidos de Venda no Cálculo do MRP (WWMRP_Calculo) para que quando gerados os pedidos de compra/solicitações ou ordens de fabricação este projeto seja levado junto, permitindo assim um rastreio por completo dos Projetos.

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GMRP - MRP - Cálculo

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          Estoque

          Correção nas Tabelas EST_BlocoKK280 e EST_BlocoKK200

          Qual Problema:

          Anteriormente, na estrutura de ambas as tabelas, havia o campo "EMP_Codigo".

          Correção Efetuada:

          Correção nas estruturas das tabelas EST_BlocoKK280 e EST_BlocoKK200.
          Anteriormente, havia na estrutura das duas tabelas o campo "EMP_Codigo", vindo da tabela EMP_Pessoa. Essa relação estava incorreta e ocasionaria erro futuramente.
          Na tabela EST_BlocoKK200 foi adicionado o campo EST_BlocoKK200CodigoFornecedor, NUMERIC(14,0).

          Na tabela EST_BlocoKK280 foi adicionado o campo EST_BlocoKK280CodigoFornecedor, NUMERIC(14,0).

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GEST - Estoque - Mov. e Saldo

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          Estoque

          Solicitação Comprada Parcial

          Melhoria Efetuada:

          Adicionado a Situação "Comprada Parcial" ao Filtro da Situação na tela Solicitação de Compra (wwsup_solicitacao)
          Anteriormente não era possível distinguir uma Solicitação cujo algum item estava com a situação Comprada Parcial

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Solicitação GSUP - Solicitação - Relatórios

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          Compras

          Ajuste retorno da NF Simplificada

          Qual Problema:

          Processo estava comitando errado no banco de dados

          Correção Efetuada:

          Foi corrigido para que somente seja alterada a situação da NF simplificada quando tenha sucesso sem erros ou advertências no retorno da NF simplificada.

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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          Recebimento

          Ajustes de estoques desconsiderando valores do fechamento

          Qual Problema:

          Custo médio errado

          Correção Efetuada:

          Na rotina de ajustes de quantidade e valor médio foi ajustado para que o sistema considere somente movimentações a partir de transação e não movimentação de ajustes do fechamento.

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GEST - Estoque - Acertos GADM - CUS - Custo Contabil GEST - Estoque - Mov. e Saldo

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          Estoque

          erro confirmação nota de entrada de devolução - representante

          Qual Problema:

          Ao confirmar uma nota de entrada de devolução e se houve mais de uma tentativa de devolução para essa nota o sistema não confirma a devolução

          Correção Efetuada:

          Corrigida a rotina de confirmação de nota de entrada para que não valide notas de devoluções já eliminadas.

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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          Estoque

          Aprovação do Pedido de Compra

          Qual Problema:

          Ao aprovar o Pedido de Compra, alguns itens estão com a situação em Aberto mesmo após aprovação.

          Correção Efetuada:

          Realizado ajuste ao aprovar o Pedido na tela Pedido de Compra (wwsup_pedido), onde os itens irão respeitar o status conforme a sequencia de aprovação configurada na tela Aprovação do Pedido de Compras (wwsup_aprovacao)

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Pedido - Aprovação

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          Compras

          Saldo do PDV na consulta de movimento de estoque

          Qual Problema:

          Cálculo incorreto no campo "Qtd. Saldo" na Consulta de saldo de Terceiro para PDV com quantidade faturada e encerrada.

          Correção Efetuada:

          Corrigido o campo "Qtd. Saldo" para pedidos de vendas com quantidade faturada e encerrada na tela EST_ConsultaIndustrializacao.
          Obs: A tela pode ser acessada pressionando o primeiro botão do grid na subdivisão "Saldo de Terceiro (TNP)" da tela Consulta Saldo de Estoque (EST_Consulta)
          O calculo do campo ficou da seguinte forma:
          Saldo = [Quantidade Pedida] - [Quantidade Faturada] - [Quantidade Encerrada]

          Era calculado baseando-se somente na quantidade pedida descontando a faturada, agora desconta também a quantidade encerrada do PDV.

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GEST - Estoque - Consultas

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          Estoque

          Calculo CTRC - Valor Total

          Melhoria Efetuada:

          Realizado ajuste na tela Nota Fiscal de Entrada (wwnfs_notafiscalentrada) em Calculo do Valor Total da Nota de Serviço para Calcular com os Descontos de INSS Autônomo e IRRF.
          O mesmo ajuste foi também realizado para o Valor Total na impressão do Recibo RPA para as Notas de Serviços.

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - CTRC - RPA GSUP - CTRC

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          Recebimento

          Impressão de Etiqueta

          Melhoria Efetuada:

          Realizada criação da Tela de Impressão de Etiqueta da OF (ESP_Perfyaco_EtiquetaOF) , para impressão dos dados: de Cliente, Data de Fabricação, Pedido, Produto, Comprimento e Quantidade de Peça

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GMRP - OF - Impressão

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          Estoque

          Taxas no rateio de custo do Financeiro em NF

          Melhoria Efetuada:

          Alterado rotina da tela 'Gerar Rateio de Custo do Financeiro em uma Nota Fiscal' (NFS_FinRateioCusWP) para que possa também ser utilizado taxas.

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GADM - CUS - Custo Contabil GSUP - Nota Fiscal - Lançamento Manual

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          Recebimento

          Valor Total Melhor Preço

          Melhoria Efetuada:

          Realizado ajuste ao Relatório de Comparação de Cotação de Compras (esp_montelibanosup_cotacaofornecedorwr).
          Adicionado totalizador "Valor Total Melhor Preço" somando os preços por Fornecedor somando apenas os melhores preços.

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Cotação - Relatórios

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          Compras

          Alteração para gravar Rua, Posição e Lote maiúsculo

          Melhoria Efetuada:

          Alteração na rotina que grava movimentos de estoque para que ao realizar movimentação grave sempre Rua, Posição e Lote com letras maiúsculas.
          Além disso, foram alteradas as rotinas de consulta de saldo para que não sejam diferenciados caracteres maiúsculos de minúsculos, evitando que ocorra divergência nos resultados trazidos pela rotina em relação ao que realmente tem em estoque.

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GEST - Estoque - Mov. e Saldo

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          Estoque

          Correção importação XML CTe

          Qual Problema:

          Quando importava o XML do CTe, quando a NF vinculado não era nem para o destinatário ou remetente, não era encontrada no sistema, travando o processo.

          Correção Efetuada:

          Foi ajustado para que quando não encontre a a NF vinculada para o destinatário e nem para o Remetente, seja procurado pela Chave na NF Eletrônica, assim encontrando a mesma.

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - CTRC - Importação de XML

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          Recebimento

          Programação de Contatos do Pedido

          Melhoria Efetuada:

          Adicionado ao grid da tela Pedido de Compra (wwsup_pedido) o botão para Tela de "Programações de Contato do Pedido (SUP_PedidoProgCto)" Onde o usuário poderá inserir os registros de tentativas de contato com um Cliente\Fornecedor, o qual é necessário adicionar uma observação.

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Pedido

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          Compras

          Processo de Retorno da Nota Fiscal de Entrada com Manutenção

          Qual Problema:

          Ordem de Serviço não desvincula com o retorno da Nota Fiscal de Entrada

          Correção Efetuada:

          Ao efetuar o retorno da Nota Fiscal de Entrada (wwnfs_notafiscalentrada) irá desvincular a Ordem de Serviço da tela de Patrimônio do Item (NFS_NotaFiscalEntradaItemPat).

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GMNT - OS - Cadastro

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          Recebimento

          Dados com a chave específicada não foram encontrados.

          Qual Problema:

          Erro "Dados com a chave especificada não foram encontrados."

          Correção Efetuada:

          Ao confirmar a tela SUP_OrdemRetiradaContrato (chamada pela tela WWSUP_Contrato botão 'Gerar Ordem de Retirada') o erro "Dados com a chave especificada não foram encontrados" era emitido e o processo era interrompido.
          Corrigida a rotina de geração da Ordem de retirada do contrato de compras para não exibir mais o erro.

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Contrato de Fornecimento

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          Compras

          Rua Posição e Almoxarifado do Pedido de Compra

          Qual Problema:

          Ao selecionar Pedido\Controle para gerar Nota de Entrada não está obedecendo os campos Rua, Posição e Almoxarifado preenchidos em tela.

          Correção Efetuada:

          Realizado ajuste na tela Gerar Nota Fiscal de Entrada (NFS_NotaFiscalEntradaGerar) para que ao preencher os campos no grid, o produto passe a obedecer os valores preenchidos.

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Nota Fiscal

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          Recebimento

          ComboBox

          Qual Problema:

          Ao selecionar um Fornecedor o campo com os Endereços do Fornecedor não carrega automaticamente.

          Correção Efetuada:

          Realizado ajuste para tela Gerar Nota Fiscal de Entrada (nfs_notafiscalentradagerar) para que ao preencher o Fornecedor o combo box com endereços dos Fornecedores seja preenchidos automaticamente.

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Nota Fiscal - Fiscal GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle

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          Compras

          Relatório de Pedido de Compras Contra o Recebimento

          Qual Problema:

          O Layout do Relatório de Pedido de Compras Contra o Recebimento está confuso e com algumas informações incorretas, como saldo e quantidade recebida.

          Correção Efetuada:

          Efetuados ajustes no Relatório de Pedido de Compras Contra o Recebimento (sup_pedidorecebimentowr) nas informações e totalizadores de Saldo e Quantidade Recebida.

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle

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          Compras

          Pesquisa de produtos pela origem

          Melhoria Efetuada:

          Adicionada opção "Origem" na consulta de produtos (promptpro_produtofilial), para que seja possível ao usuário filtrar produtos através de sua origem (Nacional, Estrangeira, etc).

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Lançamento Manual

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          Recebimento

          Novas opções de Retorno de Valor nas Funções da Solicitação

          Melhoria Efetuada:

          Foram desenvolvidas duas novas opções para busca de valores de itens na geração de Pedido por Solicitações de compra, tela SUP_SolicitacaoGeradorPedido:
          1 - Busca Valor da tabela de Preço.
          2 - Busca Custo do Produto.
          Juntamente com Busca Valor da Ultima compra, que já existia.

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Solicitação GSUP - Pedido

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          Compras

          Valor Total Nota Fiscal de Serviço

          Qual Problema:

          Ao alterar o Valor Total da Nota Fiscal de Entrada, o valor não está atualizando para o valor informado.

          Correção Efetuada:

          Realizado ajuste para correção do Valor Total da Nota na tela Nota Fiscal de Entrada (nfs_notafiscalentrada). para salvar o Valor informado manualmente sem que o valor seja atualizado automaticamente.

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Lançamento Manual GSUP - Nota Fiscal - Estoque GSUP - Nota Fiscal - Financeiro GSUP - Nota Fiscal - Contabilidade GSUP - Nota Fiscal - Fiscal

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          Recebimento

          Aprovação Pedido de Compra Valores com Cores

          Melhoria Efetuada:

          Realizado ajuste na tela Aprovar/Retroceder/Reprovar Pedido de Compra (SUP_PedidoAprovarWP) para validar o valor do Produto conforme o Parâmetro configurado na tela Parâmetros de Compras (SUP_Parametro) \ Outros Parâmetros (SUP_ParametroEstMax).
          Avalidação irá verificar se o valor do produto é Maior, Menor, Igual ou se não há Registro da Última Compra.
          Cores:
          Verde - Valor menor que a ultima compra;
          Azul - Valor igual a ultima compra;
          Vermelho - Valor maior que a ultima compra;
          Laranja - sem Valor da ultima compra.

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Pedido - Aprovação

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          Compras

          Ordenacao de Compras e Vendas na PRO_ConsultaInfo

          Melhoria Efetuada:

          Alterada ordenação dos registros das abas Entradas e Saídas da tela PRO_ConsultaInfo para listar da data maior para a menor.

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GMRP - Produto

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          Estoque

          Gerar Nota Fiscal com Rateio

          Qual Problema:

          Ao gerar Nota de Entrada de origem Pedido de Compra ou Controle há casos onde o Rateio fica zerado.

          Correção Efetuada:

          Realizado ajuste para geração da Nota de Entrada via Pedido de Compra\Controle gerando Rateio Automaticamente através da tela Gera Nota Fiscal de Entrada dos pedidos Selecionados (NFS_NotaFiscalEntradaGeradorNF)

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Nota Fiscal - Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle

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          Recebimento

          Correção no botão salvar da cotação on line

          Qual Problema:

          Ao salvar os dados preenchidos pelo fornecedor o evento não salva as informações de dimensões informadas no grid pelo fornecedor.

          Correção Efetuada:

          Corrigida rotina que salva as informações preenchidas pelo fornecedor na Cotação Online (SUP_CotacaoOnlineWP) para que salve todas as informações preenchidas no grid.

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Cotação - Online

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          Compras

          Impressão da Tabela de Preço de Compra

          Melhoria Efetuada:

          Desenvolvido novo relatório Impressão da Tabela de Preço de Compra (SUP_TabelaPrecoWR) no qual estarão disponibilizados filtros como:
          Condição de Pagamento
          Tabela de Preço
          Produto
          Tipo Fixo do Custo
          Vencimento

          Entre outros.
          O relatório poderá ser impresso em formato .pdf e .xls(Excel) e será exibido de forma que o usuário possa analisar claramente os produtos, bem como Custos, Condições de Pagamento e outras informações de cada Tabela de Preço desejada.

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Tabela de Fornecedor

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          Compras

          Carregamento da Conta Contabil no Item da NF de Entrada

          Qual Problema:

          O sistema busca a conta contábil independente de qualquer regra

          Correção Efetuada:

          Antes haviam dois lugares no programa do Item da Nota Fiscal que buscavam o campo da conta contábil, ambos com regras diferentes para buscar essa informação, fazendo com que o sistema buscasse a conta contábil independente de qualquer regra.
          Agora o sistema somente carrega a conta contábil no item se:
          - Item NÃO movimentar estoque OU
          - Item é Débito Direto OU
          - Controle de Estoque por Estoque Físico

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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          Recebimento

          Importacao xml sem importar o forncedor

          Qual Problema:

          Ao importar o XML da NF Entrada não importa a informação do Fornecedor

          Correção Efetuada:

          Ao importar o XML da NF de Entrada a informação do fornecedor não era importada. O problema ocorria quando no Cadastro de Pessoa -> Endereços, o endereço que continha o CNPJ do fornecedor não era o Endereço Principal.
          Efetuada correção na rotina que busca o fornecedor para a NF na Importação, para que pegue o registro da pessoa independente do cadastro do endereço ser ou não o endereço principal.

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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          Recebimento

          Rastreabilidade de Produto

          Melhoria Efetuada:

          Alterado para o Relatório de Nota Fiscal de Entrada Rastreabilidade (nfs_notafiscalentradarastreabilidadewr) não procurar por ordens de produtos que são co-produtos, assim não gerando uma visão bagunçada da rastreabilidade.

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GEST - Estoque - Relatórios

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          Estoque

          Melhorias no registro de qualidade e no inventário

          Melhoria Efetuada:

          1) No registro de inspeção da qualidade (WWQLD_OrdemRegistro) agora é possível registrar valor mínimo e valor máximo como resultado de uma inspeção.
          2) No inventário de estoques foi criada uma nova flag Inventario por embalagem que, quando marcada, servirá para que o sistema marque as embalagens que não foram lidas no inventário como "Usada", para que não apareçam mais na montagem de carga.

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GQLD - Inspeção Material GEST - Inventário - Liberação

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          Estoque

          Consulta de Pedido de Compra através da Solicitação

          Melhoria Efetuada:

          Criado nova tela de Consulta de Pedido de Compra através da Solicitação (SUP_PedidoSolicitacaoWP)
          Ela funcionará com os filtros Numero do Documento(Solicitação ou Pedido), situações do Pedido, Data do pedido, fornecedor do pedido, e Tipo de movimento do pedido, será filtrado e apresentado no grid os pedidos vinculados a solicitação e quando impresso o relatório PDF ou XLS será aberto o relatório padrão do pedido, ordenando por data de entrega.

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Solicitação GSUP - Pedido

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          Compras

          Gerar Movimentação de Estoque x Rateio

          Melhoria Efetuada:

          Realizado melhoria ao Confirmar a Nota Fiscal de Entrada, na tela Nota Fiscal de Entrada (wwnfs_notafiscalentrada) para gravar a Movimentação de Estoque conforme os Lançamentos efetuados na Aba Rateio no Item da Nota.

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Lançamento Manual GSUP - Nota Fiscal - Contabilidade GSUP - Nota Fiscal - Estoque

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          Recebimento

          Gravar Melhor Preço na Cotação

          Melhoria Efetuada:

          Realizado Melhoria na Tela Cotação de Compras (wwsup_cotacao) e Comparação dos Preços dos Itens x Fornecedores (SUP_CotacaoMelhorPreco) com botão para Função (Tipo de Custo para Gravar Melhor Preço da Cotação) ao Clicar neste botão será gravado o valor do Produto Vencedor entre os Fornecedores da cotação na Tabela de Custo do Produto, quando o Parâmetro "Tipo de Custo para Gravar Melhor Preço da Cotação" estiver Configurado na tela Parâmetros de Compra (WWSUP_Parametro).

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Cotação - Manutenção

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          Compras

          Impressão Relatório de Comparação de Cotação

          Melhoria Efetuada:

          Realizado ajuste na tela Cotação de Compra (wwsup_cotacao) na ação do botão de impressão da Cotação que irá redirecionar para tela Relatório de Comparação de Cotação de Compras (sup_cotacaocompfornecedorwr).
          Adicionado botão "Calcular Valor Total com Imposto" que irá calcular o Imposto do Produto com o Valor Total da cotação que será exibido na linha "Total com Impostos"

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Cotação - Relatórios

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          Compras

          Correção de XPZ - Objeto faltando

          Qual Problema:

          Faltou objeto no XPZ

          Correção Efetuada:

          Enviado objeto que faltou num xpz antigo - Objeto: EST_SolTransfItemGravaHistAprov

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GEST - Estoque - Transferências

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          Estoque

          Tamanho do Tipo de Despesa no Vencimento do PDC

          Melhoria Efetuada:

          Aumentado o tamanho do campo do Tipo de Despesa na aba Vencimentos do Pedido de Compras de 4 para 6 dígitos.

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Pedido

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          Compras

          Descrição de campos nas telas Cadastro de CFOP e CST

          Melhoria Efetuada:

          Efetuada melhoria na descrição dos campos nas telas Cadastro de CFOP para Importação de XML (NFS_XMLCFOP) e Cadastro de CST para Importação de XML (NFS_XMLCST) conforme abaixo:
          NFS_XMLCFOP:
          de 'CFOP de Origem' para 'CFOP de Origem (XML)'
          de 'Tipo de Movimento' para 'Tipo de Movimento (Entrada)'
          NFS_XMLCST:
          de 'CST de Origem' para 'CST de Origem(XML)'
          de 'CFOP de Origem' para 'CFOP de Origem(Entrada)'
          de 'Tipo de Movimento do CST de Origem' para 'Tipo de Movimento do CST de Origem(Entrada)'

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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          Recebimento

          Campo projeto na consulta de itens da NF de entrada

          Melhoria Efetuada:

          Adicionada na tela de consulta de Itens da Nota Fiscal de Entrada (wwnfs_notafiscalentradaitem) o campo de Projeto e Descrição do Projeto.

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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          Recebimento

          Valor da última compra na cotação de compras

          Qual Problema:

          O valor do produto da última cotação realizada não está carregando no item do fornecedor na cotação

          Correção Efetuada:

          Mesmo com o parâmetro "Retornar Valor da Ultima Compra no item da Cotação" marcado na aba "Outros Parâmetros" da "Parâmetros de Compras (sup_parametro), o valor do produto da última cotação realizada não estava carregando no item do fornecedor na cotação.
          Corrigido o programa para que busque sempre o valor da última compra quando o parâmetro estiver marcado.

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Cotação - Manutenção

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          Compras

          Filtro de produto na ExtraWWESP_HolambraMovEstConsulta

          Melhoria Efetuada:

          Alterada a tela ExtraWWESP_HolambraMovEstConsulta para que não seja mais obrigatório o filtro de produto.

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GSUP - Especifico

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          Estoque

          Adicionado campo valor total do produto na cotacao on line

          Melhoria Efetuada:

          Adicionado campo que carrega o "Valor Total" do produto na tela de Cotação On-line (SUP_CotacaoOnlineWP) .
          **O mesmo somente irá carregar ao clicar no botão Salvar.

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Cotação - Online

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          Compras

          Não pode ser eliminado um RPA de perídos anteriores

          Qual Problema:

          Ao eliminar o CTRC a seguinte mensagem era exibida: "'Não pode ser eliminado um RPA de perídos anteriores!"

          Correção Efetuada:

          Alterada a validação da mensagem 'Não pode ser eliminado um RPA de períodos anteriores!' para somente validar se o nro. da NF do autônomo estiver em branco.
          Essa validação ocorre na Tela wwnfs_notafiscalctrcterceiro ao clicar no botão eliminar.

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - CTRC GSUP - CTRC - RPA

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          Recebimento

          Novos campos na tela de Aprovação do Pedido de Compras

          Melhoria Efetuada:

          Adicionados os campos de Tipo de Despesa, Conta Contábil e Centro de Custo na tela de Aprovação do Pedido de Compras (SUP_PedidoAprovarWP)

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Pedido - Aprovação GSUP - Pedido

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          Compras

          campo fornecedor associado

          Melhoria Efetuada:

          Criado campo para que seja gravado se o fornecedor é associado ou não nas seguintes tabelas do sistema:
          Nota fiscal de entrada
          Pedido de Compras
          Contrato de Compra
          Fornecedor da Cotação.
          Não irá mudar nada nos processos nem nas telas. Como essa informação não era usada no SUPRIMENTOS somente criamos o campo nas tabelas referidas acima e gravamos de acordo com a situação do fornecedor no momento da criação e edição do documento.

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Nota Fiscal GSUP - Cotação - Manutenção GSUP - Contrato de Fornecimento

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          Compras

          Mensagem para próximo aprovador do Pedido de Compras

          Melhoria Efetuada:

          Adicionado o nome da filial na mensagem que vai por e-mail ao próximo aprovador do pedido de compras.

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Pedido - Envio de Email

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          Compras

          Navegação da tela Itens da Necessidade de Compra

          Qual Problema:

          Não existem os botões de setas para navegação entre as páginas do grid da tela Itens da Necessidade de Compra

          Correção Efetuada:

          Adicionados os botões de navegação (setas) para que se possa abrir as páginas seguintes do grid de Itens da Necessidade de Compra (wwsup_necessidadeitem)

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Pedido GEST - Estoque - Consultas

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          Compras

          Condição de Pagamento no Pedido de Compras

          Melhoria Efetuada:

          Alterado o carregamento do combo de opções da Condição de Cagamento na tela Inclusão de Pedido de Compras (SUP_Pedido) para que carregue somente as condições de pagamento que estiverem com o 'Tipo da Condição de Pagamento' de Entrada ou Ambas na tela Cadastro de Condições de Pagamentos (cpg_condicaopagamento)

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Pedido

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          Compras

          Adicionada a Obs do item no relatório de solicitação

          Melhoria Efetuada:

          Adicionada a impressão da Observação (informada no item da solicitação) na impressão do Relatório de Solicitação de Compras (SUP_SolicitacaoWR)

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Solicitação

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          Compras

          Endereço do fornecedor na impressão do PDC

          Qual Problema:

          Ao gerar o modelo específico da Holambra para impressão do pedido de compras pela o endereço que imprime junto ao fornecedor é sempre o principal e não o cadastrado no pedido.

          Correção Efetuada:

          Ajustada a impressão do pedido de compras pela tela Pedido de Compras (WWSUP_Pedido) (botão impressora no grid da tela) para que imprima sempre o endereço escolhido para o fornecedor na capa do pedido.

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Pedido - Impressão

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          Compras

          Filtro de filial no Conhecimento de Frete de Terceiro

          Melhoria Efetuada:

          Adicionado o filtro de Filial na tela Conhecimento de Frete de Terceiro (WWNFS_NotaFiscalCTRCTerceiro)

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - CTRC

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          Recebimento

          Retorno de Industrialização - movimentação de estoque

          Qual Problema:

          Ao gerar a movimentação de estoque da OF pela tela "Produto do Lançamento de Industrialização sem OF" não considera a RUA informada na movimentação gerada.

          Correção Efetuada:

          Corrigida a rotina para que leve para o estoque a informação de RUA informada na tela Produto do Lançamento de Industrialização sem OF (NFS_NotaFiscalEntIndManualProd)

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Estoque

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          Recebimento

          Melhorias no layout dos botões da Pesagem

          Melhoria Efetuada:

          Alterado a imagem do botão de impressão do ticket de pesagem e alterado o texto de ajuda do botão de impressão do ticket em PDF da Pesagem de Entrada/Saída de Veículos (wwpor_pesagem).

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - PESAGEM

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          Recebimento

          Ordenação Grupo/SubGrupo/Família no Relatório de Inventário

          Melhoria Efetuada:

          Adicionada a opção de Ordenação (filtro: Ordenção do Relatório de Inventário) por Grupo/SubGrupo/Familia na Impressão de Itens do Inventário, impressão esta realizada através da tela de impressão acessível pela tela Inventário de Estoque (wwest_inventario), pelo ícone de impressora no grid com a descrição de 'Imprimir Itens do Relatório'.

          Adicionada também a ordenação por Grupo/SubGrupo/Familia na tela Contagem de Itens do Inventário Simples (est_inventariocontagemsimples).

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GEST - Inventário - Relatórios GEST - Inventário - Contagem

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          Estoque

          Validar Situação "em Processamento" da Nota de Entrada

          Melhoria Efetuada:

          Realizado ajuste para validar a Situação da Nota quando está em Processamento.
          Se houver algum erro no banco de dados o sistema irá validar a situação da Nota antes do processo para depois atualizar a situação. Permitindo o usuário retornar a nota e confirma-la novamente.

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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          Recebimento

          Inserção de campos da Difa Ped. de Compra e Nota de Entrada

          Qual Problema:

          Ausência dos campos da Difa no Pedido de Compra e Nota Fiscal de Entrada

          Correção Efetuada:

          Foi inserido no Pedido de Compra e Nota fiscal de Entrada os seguintes campos:
          No imposto da capa do Pedido / Nota Fiscal de Entrada
          Valor Diferimento
          Valor Líquido Diferimento (Valor ICMS - Valor Diferimento)
          No imposto do item do Pedido / Nota Fiscal de Entrada
          Alíquota % Diferimento
          Valor Diferimento
          Valor Líquido Diferimento (Valor ICMS - Valor Diferimento)
          Os valores também serão calculados automaticamente pela regra de imposto quando configurado, e poderão ser alterados.
          A difa será copiada do pedido quando o parâmetro "Gerar Nota Fiscal de Entrada Copiando Impostos do Pedido" estiver ativo, caso contrario será recalculado novamente pela regra de imposto.

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação (Emissão Própria)

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          Recebimento

          Pedido de Compra com Cte

          Melhoria Efetuada:

          Criado Relatório Específico de Compra (esp_geiger_sup_pedidowr) com opção Imprimir Conhecimento de Frete. Está opção irá listar os conhecimentos de Frete relacionado ao Pedido de Compra.

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Pedido - Impressão GSUP - Pedido - Relatórios

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          Compras

          Validar Moeda Padrão ao Gerar Nota via Pedido de Compra

          Qual Problema:

          Ao gerar uma Nota Fiscal via Pedido de Compra através da Tela Gera Nota Fiscal de Entrada dos pedidos Selecionados (NFS_NotaFiscalEntradaGeradorNF) ocorre o erro ao validar a moeda Padrão.

          Correção Efetuada:

          Realizado ajuste no processo para geração da Nota Fiscal de Entrada, quando o sistema irá validar a Moeda Padrão da Filial somente quando a Moeda do Pedido for diferente, quando não ha necessidade de converte-la, ex: Real para Real.

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Nota Fiscal - Fiscal

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          Recebimento

          Transferência de Lote no Estoque

          Melhoria Efetuada:

          Permitir que seja feita transferência de um Produto para um Lote de Destino em branco na tela Transferência de Grade e Lote no Estoque (EST_TransfGradeLote)

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GEST - Estoque - Transferências

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          Estoque

          Relatório de Ligação de Documentos

          Qual Problema:

          Ao imprimir o relatório do tipo "Solicitação" as Notas Fiscais estão listando os itens incorretamente, gerando diversas páginas repetidas e alguns itens não são exibidos na Nota Fiscal

          Correção Efetuada:

          Realizado Ajuste para impressão do Relatório de Ligação de Documentos (sup_ligacaodocumentoswr) quando o tipo for Solicitação, exibindo corretamente as Notas Fiscais e os itens que antes eram duplicados gerando divergências no relatório.

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Pedido - Relatórios GSUP - Cotação - Relatórios GSUP - Pedido - Impressão GSUP - Nota Fiscal - Relatórios GSUP - Solicitação - Relatórios

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          Compras

          Logs da Situação "em Processamento" da Nota de Entrada

          Melhoria Efetuada:

          Realizado ajuste para validar a Situação da Nota quando está em Processamento.
          Adicionado dois novos Log no Processo para Recalcular os Impostos e Liberar Nota em Processamento.

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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          Recebimento

          Impressão Engeman do Pedido de Compra

          Melhoria Efetuada:

          Desenvolvida uma nova impressão do pedido de compra conforme layout específico definido no chamado 138552. O pedido de compra será impresso na janela de manutenção do pedido de compra (wwsup_pedido).
          No cadastro de parâmetro de compras (wwsup_parametro) deve ser cadastrado o descritivo "aesp_engemansup_pedidoimpressaorp2" no campo "Programa de Impressão do Pedido de Compra".

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Pedido - Impressão

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          Compras

          Relatorio Especifico de Ligação de Documentos da Solicitação

          Melhoria Efetuada:

          Criado relatório para Consulta de Documentos ligados a Solicitação que pode ser acessado na tela Relatório de Ligação de Documentos (esp_cmsp_sup_ligacaodocumentoswr).
          O Usuário poderá realizar o procedimento selecionando os filtros em tela e deverá selecionar os Filtros para Filtrar Cotação e Filtrar Pedidos.
          O Relatório fará a seguinte impressão de dados em PDF ou XLS nas seguintes ordens:
          Filtro Cotação: Solicitação \ Produto \ Cotação \ Fornecedor \ Pedido \ Notas Fiscais.
          Filtro Pedido: Solicitação \ Produto \ Pedido \ Nota Fiscal

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Solicitação - Relatórios GSUP - Especifico

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          Compras

          Validação Creditar/Debitar Imposto

          Qual Problema:

          Ao gerar Gerar Nota Fiscal de Entrada Copiando Impostos do Pedido" não está obedecendo a regra do imposto onde deverá marcar se deve "Creditar/Debitar Imposto".

          Correção Efetuada:

          Realizada ajuste na tela Nota Fiscal de Entrada (wwnfs_notafiscalentrada) para validar o cálculo do imposto na geração da Nota, campo "Creditar/Debitar Imposto" conforme o cadastro da Regra de Imposto parametrizado na tela Cadastro de Regras dos Impostos (wwfis_regra)

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Nota Fiscal - Fiscal GSUP - Nota Fiscal GSUP - CTRC - Fiscal GFIS - Cálculo do Imposto

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          Recebimento

          Correção no Relatório de Movimentação por Lote

          Qual Problema:

          Quando apenas existia apenas um lote para o produto, eram impressos dois totalizadores, do Produto e do Lote, havendo duplicação de totalizadores com a mesma informação.

          Correção Efetuada:

          Realizada alteração para que, no Relatório de Movimentação de Estoque por Lote (est_movimentacaolotewr), o totalizador de Lote seja impresso apenas quando houver mais de um lote nas movimentações, evitando a duplicidade de totalizadores com as mesmas informações.

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GEST - Estoque - Relatórios

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          Estoque

          Devolução das Baixas da Requisição de Estoque

          Qual Problema:

          A Devolução de Itens da Requisição permite devolução de quantidade maior que o saldo baixado.

          Correção Efetuada:

          Correção na Devolução de Itens da Requisição (est_requisicaodevolucao) para que não seja possível realizar a devolução de quantidade maior que o saldo a ser devolvido.

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GEST - Requisição - Devolução

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          Estoque

          Centro de Custo na Requisição

          Qual Problema:

          Na geração e baixa da Requisição o centro de custo padrão do usuário é carregado mesmo que a conta contábil selecionada não use centro de custo.

          Correção Efetuada:

          Correção na geração da Requisicação (wwest_requisicao) e na Baixa da Requisição (est_requisicaobaixa) para que o Centro de Custo não seja carregado quando a conta contábil não utiliza Centro de Custo.

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GEST - Requisição GEST - Requisição - Baixa

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          Estoque

          Correção ComboBox Fornecedor

          Qual Problema:

          Ao atualizar o grid na tela Gerar Nota Fiscal de Entrada o campo Filtro do Fornecedor está apagando os dados permanecendo apenas o primeiro registro.

          Correção Efetuada:

          Realizado ajuste em tela para que ao carregar o Código do Fornecedor com CNPJ no campo Filtro do Fornecedor os dados não fiquem em branco ao atualizar o grid na tela Gerar Nota Fiscal de Entrada (NFS_NotaFiscalEntradaGerar)

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle GSUP - Nota Fiscal GSUP - Pedido

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          Recebimento

          Solicitação Comprada Parcial

          Melhoria Efetuada:

          Realizado ajuste no processo de Atualização da Solicitação que irá validar a Situação da Capa da Solicitação quando é Comprada Parcial através da tela Funções para a Solicitação de Compras (sup_solicitacaogerador)

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Solicitação

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          Compras

          Utilizar peso para baixa de materiais

          Melhoria Efetuada:

          Na tela de Tipo da Ordem (ofp_tipoordem), foi criado o parâmetro "Utilizar peso para cálculo da quantidade produzida". Este parâmetro faz com que o sistema passe a utilizar o peso e não mais a quantidade para baixar os materiais do estoque. O peso é informado na tela específica Apontamento de Produção por Atividade (ESP_SulplastOrdemAptAtividade).

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GMRP - OF - Apontamento

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          Estoque

          Linha de total de estoque e coluna de pedido de venda

          Melhoria Efetuada:

          Na tela de Consulta Simplificada do Produto (PRO_ConsultaInfo), foi criada uma linha para mostrar o total de produtos em estoque. Este total resulta da subtração de produtos em estoque e pedido de vendas deste produto.
          Na tela de Saldo em Estoque por Almoxarifado (EST_SaldoAlmExcelWR), foi adicionada uma nova coluna de pedido de vendas no relatório e ajustado o totalizador para subtrair os produtos em estoque conforme a quantidade da coluna de pedido de venda.

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GSUP - CTRC - Estoque

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          Estoque

          Gravar Referencia ao gerar Pedido

          Qual Problema:

          Ao gerar Pedido de Compra via Cotação o campo Referência não está copiando da origem Cotação.

          Correção Efetuada:

          Realizado ajuste para gravar o campo Referência ao gerar Pedido de Compra via Cotação através da tela Comparação dos Preços dos Itens x Fornecedores (sup_cotacaomelhorpreco)

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Cotação - Manutenção GSUP - Cotação - Online GSUP - Pedido

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          Compras

          Validando as permissões pela Situação do Pedido

          Qual Problema:

          Não está sendo permitido alteração do Pedido na tela Pedido de Compras mesmo com "Permite alterar pedidos liberados" habilitado.

          Correção Efetuada:

          Realizado ajuste na tela Pedido de Compra (wwsup_pedido) validando as permissões pela Situação do Pedido e Parâmetros de Compra com permissão para usuário alterar Pedido quando a situação está como "Liberada".

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Pedido

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          Compras

          XML Quantidade Finalidade

          Qual Problema:

          Ao importar XML com uma Nota Fiscal de Finalidade código 2 ou 3 a quantidade não grava corretamente.

          Correção Efetuada:

          Realizado Ajuste para Importação de XML de Nota Fiscal Eletrônica (nfs_importaxml) para que a quantidade a ser gravada obedeça a quantidade de origem do XML, não gerando divergências ao Confirmar Nota Fiscal.

          Local: Gestão Suprimentos > Importação

          Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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          Importação

          Validar Chave Duplicada na Nota CTRC Terceiro

          Qual Problema:

          Ao gerar Nota Fiscal o sistema está permitindo gerar Nota Fiscal duplicada com a mesma Chave Eletrônica em mais de uma nota.

          Correção Efetuada:

          Realizado ajuste na tela Conhecimento de Frete de Terceiro (WWNFS_NotaFiscalCTRCTerceiro) com a validação bloqueando a geração de Notas Fiscais com a mesma Chave Eletrônica.

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - CTRC GSUP - CTRC - Lançamento Manual

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          Recebimento

          Ajuste na descrição do Valor Líquido RPA

          Qual Problema:

          Ao realizar a Impressão do Recibo de Pagamento Autônomo o valor por extenso não obedece o Valor Total Líquido.

          Correção Efetuada:

          Realizado ajuste na descrição do Valor Total Líquido por Extenso que antes estava retornando a descrição do Valor Total Bruto ao imprimir na tela Conhecimento de Frete de Terceiro (wwnfs_notafiscalctrcterceiro)

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - CTRC - RPA GSUP - CTRC

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          Recebimento

          Correção na Rotina do MRP para Fluxo de Caixa

          Qual Problema:

          A rotina retornava apenas a última parcela do valor total do MRP

          Correção Efetuada:

          Correção na rotina do MRP utilizada no Fluxo de Caixa para retornar todas as parcelas e não apenas a última como estava acontecendo.

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GMRP - MRP - Cálculo GFIN - Caixas e Bancos - Fluxo de Caixa

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          Estoque

          Alerta de Almoxarifado do Produto Filial

          Melhoria Efetuada:

          Adicionado validação na Importação do XML (nfs_importaxml) que verifica se o Almoxarifado informado está configurado na Filial do Cadastro de Produto: Almoxarifado da Filial do Produto (pro_produtofilialalm).
          A mensagem exibida em tela é apenas um alerta e não impedirá o usuário de gerar a Nota Fiscal por XML

          Local: Gestão Suprimentos > Importação

          Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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          Importação

          faltou enviar rotina no release anterior

          Qual Problema:

          faltou enviar rotina no release anterior (1227 e 1226)

          Correção Efetuada:

          estou enviando esse xpz pois no release anterior(1227 e 1226) faltou enviar essa rotina

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Pedido

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          Compras

          Movimento de estoque com Data / Hora

          Melhoria Efetuada:

          Alterações em diversos processos para adequar o estoque do sistema, aceitando data / hora no campo da data de movimentação.

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GEST - Estoque - Mov. e Saldo

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          Estoque

          Movimento de estoque com Data / Hora

          Melhoria Efetuada:

          Alterações para adequar o estoque do sistema, aceitando data / hora no campo da data de movimentação.
          Claudia, não precisa mostrar esse novamente. já existe um outro release, esse aqui, é continuação com outro xpz.
          Claudia, esse release eu pedi para o hencke me voltar antes do vini versionar, eu havia esquecido um campo, tem 2 xpz aqui agora, pede para ele passar primeiro o andre_campo_novo.xpz
          valeu

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GEST - Estoque - Mov. e Saldo

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          Estoque

          Movimento de estoque com Data / Hora

          Melhoria Efetuada:

          Alterações para adequar o estoque do sistema, aceitando data / hora no campo da data de movimentação.
          Claudia, não precisa mostrar esse novamente. já existe um outro release, esse aqui, é continuação com outro xpz.
          Claudia, esse release eu pedi para o hencke me voltar antes do vini versionar, eu havia esquecido um campo, tem 2 xpz aqui agora, pede para ele passar primeiro o andre_campo_novo.xpz
          valeu

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GEST - Estoque - Mov. e Saldo

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          Estoque

          Mostrar divergências ao gerar Nota Fiscal de Entrada

          Melhoria Efetuada:

          Foi criado ao parâmetro "Mostra divergências após gerar NF?" nos Parâmetros de Compras (sup_parametro) que ditará se será mostrado ao usuário as mensagens de divergências encontradas na nota fiscal de entrada originada da importação de XML (nfs_importaxml) ou através do Pedido de Compra (nfs_notafiscalentradagerar).
          Notas digitadas manualmente sem pedido esse funcionalidade é nula.

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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          Recebimento

          "De - Para" na Transferência entre os setores

          Melhoria Efetuada:

          Foi criado o cadastro "De - Para para a transferência entre setores", que servirá para trocar o código do produto caso a transferência necessite.
          O cadastro deverá ser populado mesmo se não usa, deverá ser cadastrado o produto origem, a filial origem, produto destino e filial destino.
          Quando o usuário utilizar a transferência e escolher um produto, o programa irá procurar dentro deste cadastro para fazer a troca na transferência. Irá sair o produto x deste almoxarifado e filial, e irá entrar no outro almoxarifado da filial destino, o produto que encontrar no 'De - Para'.
          Somente poderá ser feito um 'De - Para' para cada produto origem / filial origem / filial destino.
          Caso o produto destino não esteja na filial escolhida o programa não fará a transferência e ocorrerá erro.
          Após feita a transferência os campos da tela serão zerados para não gerar transferências erradas por engano.

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GEST - Estoque - Transferências

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          Estoque

          'Fornecedor' na seleção dos Ped de Compra para geração da NF

          Qual Problema:

          Ao selecionar o fornecedor na tela de seleção dos pedidos para geração da NF de Entrada o campo 'Filtro Fornecedor' não estava sendo carregado.

          Correção Efetuada:

          Correção no carregamento do campo 'Filtro Fornecedor' na tela de seleção dos pedidos para Geração da NF de Entrada (nfs_notafiscalentradagerar) para que o filtro passe a ser carregado corretamente.

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle

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          Recebimento

          Melhoria para definir ganhador da cotação de compra

          Melhoria Efetuada:

          Na tela SUP_CotacaoMelhorPreco, foi criado o campo 'Definir ganhador' que sempre trará a opção 'nenhum' marcada e as outras opções serão os fornecedores da cotação.
          Caso seja escolhido um fornecedor, e clicado no calculo de melhor preço, o calculo será realizado somente para o fornecedor escolhido, assim, esse fornecedor irá ganhar a cotação para todos os itens.
          Caso deixe a opção 'nenhum' o calculo será feito normalmente.

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Cotação - Manutenção

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          Compras

          Sequencia obrigatória para os Grupos cadastrados

          Melhoria Efetuada:

          Adicionado validação para aprovação do Pedido de Compra na tela "Aprovar/Retroceder/Reprovar Pedido de Compra" (SUP_PedidoAprovarWP) que valida se os Produtos estão dentro dos Grupos cadastrados.
          Pode ser configurado através do Cadastro na tela: "Grupo, SubGrupo, Familia e SubFamilia que o usuário terá acesso" (SUP_AprovacaoUsuGrupo).
          O parâmetro "Sequência obrigatória para os Grupos cadastrados" deve ser habilitado na tela Sequência obrigatória para os Grupos cadastrados (SUP_AprovacaoSeqGruObr)

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Pedido - Aprovação

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          Compras

          Adicionado filtro por Rua

          Melhoria Efetuada:

          Na tela Relatório de Posições em Estoque (EST_SaldoWR) foi adicionado o filtro por "Rua" de/até.

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GEST - Estoque - Relatórios

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          Estoque

          Navegação de Pagina na Solicitação de Compra

          Qual Problema:

          Na tela Solicitação de Compras ao clicar no botão para navegar para ultima pagina a tela não está respondendo

          Correção Efetuada:

          Adicionado novo botão para melhor controle de navegação de página quando acessado na tela de Solicitação de Compras(wwsup_solicitacao)

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Solicitação

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          Compras

          Validar Chave Duplicada na Nota CTRC Terceiro

          Qual Problema:

          Ao gerar Nota Fiscal o sistema está permitindo gerar Nota Fiscal duplicada com a mesma Chave Eletrônica em mais de uma nota.

          Correção Efetuada:

          Realizado ajuste na tela Conhecimento de Frete de Terceiro (WWNFS_NotaFiscalCTRCTerceiro) com a validação bloqueando a geração de Notas Fiscais com a mesma Chave Eletrônica.

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - CTRC GSUP - CTRC - Lançamento Manual

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          Recebimento

          Movimento de estoque com Data / Hora

          Melhoria Efetuada:

          Alterações para adequar o estoque do sistema, aceitando data / hora no campo da data de movimentação.
          Claudia, não precisa mostrar esse novamente. já existe um outro release, esse aqui, é continuação com outro xpz com algumas correções.
          valeu

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GEST - Estoque - Mov. e Saldo

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          Estoque

          Relatorio Pedido de Compra Data de Entrega

          Qual Problema:

          Ao Listar Relatório de Pedido de Compra no formato Excel, não está listando a Data de Entrega e Código do Produto.

          Correção Efetuada:

          Realizado ajuste para o Relatório de Pedido de Compras (sup_pedidowr) adicionado em tela o filtro para Situação do Item do Pedido e ajustado o Relatório em XLS para listar Data de Entrega, Código do Produto e Situação do Item.

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Pedido - Relatórios

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          Compras

          Endereço de Entrega e Faturamento

          Melhoria Efetuada:

          Realizado ajustes na Impressão do Pedido de Compras Especifico através da tela Pedido de Compra(wwsup_pedido).
          Adicionado Endereço de Entrega e Endereço de Faturamento.

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Pedido - Impressão

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          Compras

          Validação do número da Nota Fiscal de Entrada já lançado

          Melhoria Efetuada:

          Foi inserido na validação do numero da Nota Fiscal de Entrada o Endereço da Pessoa, a validação já possuía as seguintes validações: Filial, Pessoa, Numero, Serie, Especie, Origem.
          Não pode ser nota de emissão própria e situação diferente de cancelada e encerrada. Tudo isso para validar se já existe uma Nota Fiscal de entrada lançada com essa numeração.

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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          Recebimento

          Considerações Relatorio Comparação Cotação de Fornecedores

          Melhoria Efetuada:

          Realizado ajustes no Relatório de Comparação de Cotação de Compras (sup_cotacaocompfornecedorwr), adicionado opção "Parâmetros de Cálculo".
          O usuário poderá selecionar as opções para considerar no Cálculo do Melhor Preço do Produto do Fornecedor.
          Opções:
          - Considerar Imposto para Melhor Preço,
          - Considerar Frete para Melhor Preço e
          - Considerar Desconto para Melhor Preço.

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Cotação - Relatórios

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          Compras

          Valor Total Moeda na Nota Fiscal de Entrada

          Melhoria Efetuada:

          Realizado Ajuste no Pedido de Compra (SUP_Pedido). Ao informar a Moeda Cambial e Valor de Cotação o usuário poderá gerar a Nota de Entrada com base na Moeda.
          Ao Gerar a Nota Fiscal será exibido o campo "Valor Total Moeda" que será o Valor Total na base de Cálculo conforme a Moeda e Valor de Cotação Informado no Pedido de Compra. Além da Capa da Nota esse valor será exibido na Aba "Vencimentos" e "Itens".
          Instruções:
          1 - A Moeda e Valor da Cotação devem ser informados no Pedido de Compra.
          2 - Nota Fiscal deve ser gerada através da tela "Gerar Nota Fiscal de Entrada" (NFS_NotaFiscalEntradaGerar).
          3 - Após gerar a Nota, o campo Moeda, Data da Cotação e Valor da Moeda serão exibidos em tela com a origem informada no Pedido.
          4 - O Valor Total da Moeda poderá ser visualizado na aba Itens da Nota Fiscal e Vencimentos.
          5 - O Valor Total da Moeda será exibido abaixo do campo "Valor Total" informando o Valor Total da Nota calculado com a Moeda da cotação.

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle GSUP - Pedido GSUP - Nota Fiscal

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          Recebimento

          Selecionar Todos os Registros do Grid

          Melhoria Efetuada:

          Realizado ajuste na tela Gerar Nota Fiscal de Entrada (nfs_notafiscalentradagerar). Adicionado Botões:
          - "Selecionar Todos" que irá selecionar todos os Registros do Grid e demais páginas,
          - "Salvar Grid" que irá salvar as alterações no Grid atual
          - "Limpar Todos" que irá remover a seleção de todos os Registros do Grid atual e demais Páginas.

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle GSUP - Pedido GSUP - Nota Fiscal

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          Recebimento

          Geração de pedido por Solicitação com Conversão

          Qual Problema:

          Está ocorrendo o erro 'A Quantidade do Item: X' não pode ser maior do que a quantidade necessária restante:' ao gerar o Pedido de Compras pela Solicitação quando existia conversão de unidade de medida no item

          Correção Efetuada:

          Efetuado ajuste para que possam ser lançados os pedidos de compras por solicitação e com conversão de unidade de medida.

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Solicitação

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          Compras

          Inserção de campos da Difa Ped. de Compra e Nota de Entrada

          Qual Problema:

          Ausência dos campos da Difa no Pedido de Compra e Nota Fiscal de Entrada

          Correção Efetuada:

          Pequena correção do campos de diferimento, para sumarizar na capa do imposto do pedido de compra.
          Esse desenvolvimento já existe uma release maior e com mais explicações, e este aqui não precisa ser mostrado pra o cliente.


          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação (Emissão Própria)

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          Recebimento

          Produto importado na nota fiscal de entrada

          Melhoria Efetuada:

          Adicionado o campo para Marcação se o produto é importado ou não na Nota Fiscal Simplificada e na Importação por XML.

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML GSUP - Nota Fiscal - Lançamento Simplificado

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          Recebimento

          Confirmação automatica nota fiscal entrada

          Qual Problema:

          Ao importar um xml configurado para confirmação automatica o processo ocorre normalmente, porém depois disso se o usuário for lançar uma nf sem essa opção marcada o sistema continuava a confirmar a nf como se a opção estivesse marcada.

          Correção Efetuada:

          Efetuado ajuste na rotina de Confirmação Automática da Nota Fiscal de Entrada para que somente confirme sozinho a Nota Fiscal se a opção de Confirmação Automática estiver marcada.

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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          Recebimento

          Alteração de Layout - Impressão Sol. de Transf.

          Melhoria Efetuada:

          Alterado layout da Impressão da Solicitação de Transferência onde foram trocados os campos de código do almoxarifado origem e destino para a descrição dos mesmos.

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GEST - Estoque - Relatórios GEST - Estoque - Transferências

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          Estoque

          Novo Relatório de Saldo em Estoque - Específico

          Melhoria Efetuada:

          Criado novo relatório específico "Relatório de Saldo de Estoque" (ESP_FanavidSaldoWR), onde o cliente poderá gerar um excel com todos os registros do estoque conforme data informada.

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GEST - Estoque - Relatórios GEST - Estoque - Mov. e Saldo

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          Estoque

          Movimento de estoque com Data / Hora

          Melhoria Efetuada:

          Alterações para adequar o estoque do sistema, aceitando data / hora no campo da data de movimentação.
          Correção que o André identificou, passar o horário fixo 00:00:00, eu havia passado 23:59:59.
          Não precisa mostrar esse novamente. já existe um outro release, esse aqui, é continuação com outro xpz.

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GEST - Estoque - Mov. e Saldo

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          Estoque

          Cancelamento de Cotação

          Melhoria Efetuada:


          Agora pela tela Cotação de Compra (wwSup_Cotacao) não poderá mais se cancelar cotação que tenha sido gerado pedido de compras.

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Cotação - Online GSUP - Cotação - Manutenção

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          Compras

          Incluída opção "Ajuste ao Valor Médio" na Impressão

          Qual Problema:

          No relatório de Acerto de Estoque, as movimentações manuais realizadas como Origem "Ajuste ao Valor Médio" não estam sendo listadas mesmo quando selecionado "Origem: Todas".

          Correção Efetuada:

          Ajuste realizado para que, no Relatório de Acerto de Estoque (EST_MovimentoAcertoWR),, as movimentações manuais realizadas com Origem "Ajuste ao Valor Médio" sejam listadas.

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GEST - Estoque - Relatórios

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          Estoque

          Correção para que não ocorra erro HTTP 500

          Qual Problema:

          Não havia tratativa verificando se o SDT estava vazio antes de lê-lo, resultando em Erro HTTP 500.

          Correção Efetuada:

          Inserido tratativa verificando se o SDT está vazio antes de lê-lo no relatório de Evolução de Estoque (EST_EvolucaoEstoqueWR), para que não ocorra o Erro HTTP 500 por estar tentando ler posições do SDT que não existem.

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GEST - Estoque - Relatórios

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          Estoque

          Nova Ordenação da PRO_ConsultaInfo -> PRO_ConsultaInfoSaidas

          Melhoria Efetuada:

          Alterada a ordenação dos itens do grid carregados na aba "Saída" (PRO_ConsultaInfoSaidas), dentro da Consulta Simplificada do Produto (PRO_ConsultaInfo), para que ordene de forma decrescente por Data de Emissão, Hora da Emissão e Sequência da Nota Fiscal.

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GMRP - Produto

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          Estoque

          Bloquear o campo quantidade na Cotação

          Melhoria Efetuada:

          Realizado alterações na tela Cotação de Compras (SUP_CotacaoOnlineWP).
          Criado Parâmetro de Compras que irá permitir Bloquear o campo quantidade impedindo o Fornecedor de alterar quantidade na Cotação. O parâmetro pode ser habilitado na tela Parâmetros de Compras (wwsup_parametro) \ Parâmetros Extras (sup_parametroestmax) campo "Bloquear Edição de Quantidade na Cotação OnLine".
          Adicionado "Valor Total dos Itens " Totalizando os Itens considerando os Impostos e Descontos.

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Cotação - Online

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          Compras

          Cancelamento do Item da Solicitação

          Qual Problema:

          Ao Cancelar um item da Solicitação a Capa da Solicitação continua como "Solicitado ao Compras" não validando corretamente quando o encerramento é Manual.

          Correção Efetuada:

          Realizado validação para o processo do Cancelamento do item da Solicitação na tela Funções para a Solicitação de Compras (sup_solicitacaogerador), validando a situação dos Itens com a situação que já foram Recebidos, A Aprovar e Comprados.
          Caso contrário os itens serão cancelados atualizando a Situação da Capa para Encerrado Manual.

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Solicitação

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          Compras

          CFOP de acordo com endereço na nf

          Qual Problema:

          CFOP que carregava nos impostos para HOLAMBRA somente trazia de acordo com endereço principal do fornecedor e não de acordo com o endereço informado na NF

          Correção Efetuada:

          O Calculo de Imposto Considera o endereço digitado na Nota Fiscal Isso valendo somente para HOLAMBRA

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Fiscal

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          Recebimento

          Encerrar Item do Pedido

          Qual Problema:

          Ao selecionar o item do Pedido para Encerrar a situação fica como "Entregue Parcial" ao invés de "Encerrado Manual"

          Correção Efetuada:

          Realizado Ajuste no processo da Geração da Nota Fiscal x Pedido de Compra na tela Gerar Nota Fiscal de Entrada (nfs_notafiscalentradagerar) validando a opção no grid "Encerrar Item do Pedido" alterando a situação do item para "Encerrado Manual"

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle

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          Recebimento

          Conversor do Produto no Item do XML

          Melhoria Efetuada:

          Realizado ajuste na tela Nota Fiscal Eletrônica (nfs_nfexmlwr).
          Ao informar um Produto no grid de itens o usuário poderá selecionar um Pedido de Compra que irá copiar o Conversor do Produto.
          Caso o campo "Código do Conversor" no grid dos itens do XML esteja preenchido e Salvo o Sistema irá validar e não irá copiar o Conversor do Pedido selecionado. Para que o sistema busque as informações do Pedido informado, o campo deverá estar em branco.

          Local: Gestão Suprimentos > Importação

          Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML GSUP - Pedido

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          Importação

          Correção na impressão do relatório específico

          Qual Problema:

          Anteriormente estava imprimindo o sinais (+) ou (-) de forma errada

          Correção Efetuada:

          Correção no Relatório Específico de Diferença de Inventário da Sulplast (ESP_SulplastEInventarioDiferencaRP), para que conforme o cálculo realizado de contagem atual e anterior os símbolos (+) ou (-) sejam exibidos de forma correta a frente do campo de diferença de contagem (valor, quantidade ou peso).
          Incluído no resumo da contagem os mesmos símbolos da listagem dos itens contados, utilizando a mesma lógica de cálculo.

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GEST - Inventário - Contagem GEST - Inventário - Relatórios GMRP - Especifico

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          Estoque

          Comparar preços na cotação de compras

          Qual Problema:

          Ao clicar no botão de comparar preço da cotação na tela WWSUP_Cotacao, o sistema não fazia nada e emitia um alerta de que o usuário deveria selecionar uma cotação, quando o mesmo já havia feito isso.

          Correção Efetuada:

          Ao clicar no botão de comparar preço da cotação na tela WWSUP_Cotacao, o sistema irá abrir a tela de comparativo de preços corretamente.

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Cotação - Manutenção

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          Compras

          Melhoria na Solicitação de Transferência

          Melhoria Efetuada:

          Ajustado a tela de Geração da Solicitação de Transferência de Estoque (EST_SolTransfItem) para buscar a rua e posição automaticamente do cadastro quando habilitado o parâmetro: "Verifica se Carrega Rua e Posição Automático" nos Parâmetros de Estoque (EST_Parametro).

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GEST - Estoque - Transferências

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          Estoque

          Passagem de parâmetro pra contabilidade

          Melhoria Efetuada:

          Passagem de parâmetro do código do projeto para a contabilidade.

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GEST - Estoque - Transferências

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          Estoque

          Objeto que faltou no vinicius

          Melhoria Efetuada:

          Objeto que ficou faltando na importação do vinciius.

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GEST - Estoque - Acertos

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          Estoque

          Cálculo do Recibo RPA ao confirmar a nota do CTe

          Qual Problema:

          Ao confirmar a nota de Conhecimento de Frete de Terceiro o cálculo do Valor líquido não está deduzindo os impostos

          Correção Efetuada:

          Realizado ajuste para o Cálculo do Recibo RPA ao confirmar a nota do Conhecimento de Frete de Terceiro (wwnfs_notafiscalctrcterceiro). Realizado ajuste na Base de Calculo do INSS para o cálculo do Valor Líquido.

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - CTRC - RPA GSUP - CTRC

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          Recebimento

          Confirmação da Geração da Necessidade

          Melhoria Efetuada:

          Realizado ajuste no procedimento da seleção dos itens da Necessidade na tela Necessidade de Compra (wwsup_necessidade)
          No momento da Confirmação será exibido em tela as divergências encontradas no cadastro do Produto durante o processo, caso contrário será exibida Confirmação com Sucesso!
          Realizado correção para gravar a Grade do Produto ao gerar Pedido de Compra ou Solicitação.

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Necessidade de Compra

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          Compras

          Inclusão de Informação de NCM

          Melhoria Efetuada:

          No Registro de Inventário (EST_RegistroInventarioWP) foram inclusas as informações de NCM (código e descrição) do produto. Alteração realizada para impressão .xls e .pdf.

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GEST - Estoque - Relatórios

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          Estoque

          Tipo de Frete na geração do Pedido x Solicitação

          Qual Problema:

          Na tela "Funções para a Solicitação de Compras" o campo Frete não pode ser selecionado e o campo fica gravado em branco.

          Correção Efetuada:

          Ao gerar Pedido de Compra pela através da tela Funções para a Solicitação de Compras (sup_solicitacaogerador) o campo Frete não podia ser selecionado e o campo fica gravado em branco.
          Realizado ajuste para geração do Pedido de Compra com possibilidade de selecionar o Tipo de Frete para o Pedido de Compra.

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Solicitação

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          Compras

          Correção da impressão do relatório para data retroativa

          Qual Problema:

          No Relatório de Saldo de Estoque com Fornecedor da Holambra, quando informada data retroativa (data diferente da atual) a impressão não estava sendo realizada da forma correta.

          Correção Efetuada:

          Correção no Relatório de Saldo de Estoque com Fornecedor da Holambra (ESP_HolambraSaldoEstoqueComFornecedorWP), para que não sejam impressos saldos de estoque de itens sem fornecedor cadastrado.

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GEST - Estoque - Mov. e Saldo GEST - Estoque - Relatórios

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          Estoque

          Adicionada a opção de grade no controle de terceiro

          Melhoria Efetuada:

          Adicionado o botão de informar a grade na tela Saldo de Material para Terceiro (EST_MovimentoTerc).

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GEST - Estoque - Acertos

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          Estoque

          Retornar Valor Moeda no Pedido

          Qual Problema:

          Ao informar a Moeda e Data de Cotação no Pedido de Compra, o valor está retornado zerado.

          Correção Efetuada:

          Realizado Ajuste na tela Pedido de Compra (sup_pedido) onde ao preencher a Moeda e Data de Cotação o valor retorna corretamente, conforme o cadastro da Cotação na tela Cadastro de Tipos de Moedas e suas cotações diárias (wwmoe_moeda)

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Pedido

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          Compras

          Seleção de Pedido de Compra para NF de entrada

          Qual Problema:

          Filtro Fornecedor não carrega as informações corretamente

          Correção Efetuada:

          Ao abrir a tela Gerar Nota Fiscal de Entrada (NFS_NotaFiscalEntradaGerar) o filtro de fornecedor não carregava corretamente as informações fazendo com que o pedido de compras não fosse encontrado para gerar a NF.
          Realizado ajuste no filtro de fornecedor e endereço na tela NFS_NotaFiscalEntradaGerar para que a rotina passe a carregar as informações de forma correta.

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle

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          Recebimento

          Acerto e Contabilização de Projetos Nota Entrada

          Melhoria Efetuada:

          Desenvolvido nova tela Acerto do Projeto na Nota Fiscal (NFS_AcertoProjetoNotaFiscal) para gravar o Projeto e Centro de Custo de Notas de Entrada, recriando novamente os:
          - Rateios da Nota,
          - Geração da Grade Contábil,
          - Geração dos Lançamentos de Estoque,
          - Geração dos Rateios do Financeiro.
          Tudo de forma automática.

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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          Recebimento

          Erro ao validar Serie do Cte

          Qual Problema:

          Ao lançar o Cte para geração da Nota Fiscal o Número de Série não está sendo validado.

          Correção Efetuada:

          Realizado validação para o Número de Série da Nota Fiscal através da tela Importar XML do Conhecimento de Frete (nfs_importaxmlcte) validando-o com o a Série do Cte conforme arquivo XML.

          Local: Gestão Suprimentos > Importação

          Tag(s): GSUP - CTRC

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          Importação

          Conta de Despesa no item da NF de entrada

          Melhoria Efetuada:

          Agora ao passar com tab no tipo de despesa dentro do item da nf de entrada o prompt de pesquisa de contas de despesa somente irá abrir conforme regra abaixo:
          Agora ao passar pelo campo tipo de despesa dentro do item da nf de entrada o prompt de pesquisa de contas de despesa irá funcionar conforme regra abaixo:
          Se o item NÃO movimentar estoque
          OU o item for do tipo débito direto
          OU se o produto for do tipo Estoque Físico
          Nesses casos o sistema irá abrir a tela de consulta de contas, caso contrário não irá abrir.
          -------------------
          se a conta contábil(depesa) estiver em branco E (Item Mov. Estoque <> 'S' OU Item DebitoDireto = 'S' OU TipoProduto = EstoqueFisico)
          chama procedimento para Retornar Conta Contábil do tipo de despesa
          se tiver mais de um registro no cadastro
          abrir tela de conta contábil

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Contabilidade

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          Recebimento

          Alteração de Layout no Relatório ESP

          Qual Problema:

          Não estava imprimindo o cabeçalho correto no resumo por Grupo/Subgrupo ao gerar relatório para apenas diferenças de quantidade.

          Correção Efetuada:

          Inclusão de printblocks para impressão de valores correspondentes apenas às diferenças de quantidades no resumo de Grupo/Subgrupo do relatório específico de diferença de inventário da Sulplast (EST_SulplastEST_InventarioDiferencaRP), para quando o relatório for gerado para listar somente diferenças de quantidade.

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GMRP - Especifico GEST - Inventário - Relatórios

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          Estoque

          Correção Relatório Consulta de Movimentos por Grupo

          Qual Problema:

          Relatório Excel impresso pela tela de Consulta Movimentação de Estoque por Grupo não era impresso, gerando um erro.

          Correção Efetuada:

          Corrigida a impressão do relatório em Excel na tela Consulta Movimentação de Estoque por Grupo (extrawwest_movimentoconsultaporgrupo).

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GEST - Estoque - Relatórios

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          Estoque

          Validação CFOP ao importa XML

          Qual Problema:

          Ao importar o XML a validação da CFOP não está respeitando a configuração na tela Cadastro de CFOP para Importação de XML. Ao Salvar o Registro mais de uma vez a validação não considerava a CFOP de Origem.

          Correção Efetuada:

          Realizado alteração no processo de importação do XML do CTe na tela Importar XML do Conhecimento de Frete (nfs_importaxmlcte). Validando a CFOP conforme o cadastro configuradao na tela Cadastro de CFOP para Importação de XML (wwnfs_xmlcfop).

          Local: Gestão Suprimentos > Importação

          Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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          Importação

          Solicitação de Compra, Filtro da Situação

          Qual Problema:

          Na tela Solicitação de Compra os grid de resultado não obedece a situação.

          Correção Efetuada:

          Realizado correção no Filtro da Situação permitindo o usuário utilizar o Filtro em tela através da Situação da Solicitação de Compra que pode ser selecionada as seguintes opções: "Aberto, Liberado, Em Compras, Encerrado, Encerrado Manual e Cancelado"

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Solicitação

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          Compras

          Correção no Filtro de Fornecedor para Gerar NF por PDC

          Qual Problema:

          Filtro de Fornecedor não carrega alguns endereços do Fornecedor

          Correção Efetuada:

          Ao entrar na tela Gerar Nota Fiscal de Entrada (nfs_notafiscalentradagerar) para selecionar o pedido para gerar a NF de entrada o campo 'Filtro de Fornecedor' não carregava os endereços do Fornecedor corretamente
          Corrigida rotina para tratar corretamente CNPJs que possuam até 4 zeros iniciais.

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle

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          Recebimento

          Nome e versão no relatório de ligação de documentos

          Melhoria Efetuada:

          Adicionado Nome e versão no Relatório de Ligação de Documentos (SUP_LigacaoDocumentosWR)

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Pedido - Relatórios GSUP - Nota Fiscal - Relatórios

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          Compras

          Correção na impressão com data atual

          Melhoria Efetuada:

          Correção para que quando impresso o relatório específico de Saldo de Estoque com Fornecedor (ESP_HolambraSaldoEstoqueComFornecedor) com data atual, traga os resultados de TNP corretos.

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GEST - Estoque - Relatórios

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          Estoque

          Validar Almoxarifado do Produto

          Qual Problema:

          Ao informar os produtos na tela Nota Fiscal Eletrônica (NFS_NFeXMLWR) o sistema não está validando Almoxarifado do Parâmetro do Estoque.

          Correção Efetuada:

          Adicionado validação para o Almoxarifado do Produto do XML onde a verificação poderá ser parametrizada através do Almoxarifado do Produto, tela: Almoxarifado da Filial do Produto (wwpro_produtofilialalm) ou Almoxarifado da Nota de Entrada, tela Almoxarifado da Filial do Produto (wwpro_produtofilialalm).
          Para habilitar a validação do Almoxarifado deverá acessar a seguinte tela: Parâmetros de Compras (wwsup_parametro) \ Parâmetros Extras (sup_parametroestmax) campos Validar Almoxarifado com o Cadastro do Produto e Validar Almoxarifado do Parâmetro de Estoque

          Local: Gestão Suprimentos > Importação

          Tag(s): GSUP - CTRC - Importação de XML

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          Importação

          Correção flag movimenta financeiro no item da NF de entrada

          Qual Problema:

          Ao inserir o item na Nota Fiscal de Entrada a flag 'movimenta financeiro' não está carregando de acordo com o Tipo de Movimento.

          Correção Efetuada:

          Corrigida rotina do Item da Nota Fiscal de Entrada (NFS_NotafiscalEntradaItem) para que busque na tela o campo 'Movimenta Financeiro' de acordo com o tipo de movimento escolhido na Nota Fiscal.

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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          Recebimento

          Bloco K - Geração e Validação

          Melhoria Efetuada:

          Geração e Validação do Bloco K.
          O Bloco K se destina a prestar informações mensais da produção e respectivo consumo de insumos, bem como do estoque escriturado.
          Na tela 'Parâmetros do Bloco K' (WWEST_BlocoKPar) deve-se realizar a configuração do Bloco K para as Filiais do sistema, informando se a Filial irá gerar o Bloco K entre outras informações.
          Na tela 'Fechamento do Bloco K Mensal' (EST_BlocoKAgendamento) é realizado o fechamento do Bloco K para as filiais cadastradas nos parâmetros do Bloco K.
          Na tela 'Erros do Bloco K' (WWEST_BlocoKErros) são exibidos os erros resultantes da geração do Bloco e das validações realizadas, permitindo assim que sejam realizadas as correções nas Ordens do mês.

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GEST - Bloco K

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          Estoque

          Descrição do produto no relatório de Pedido X Recebimento

          Melhoria Efetuada:

          Realizado ajuste no relatório Relatório de Pedido de Compras Contra o Recebimento (sup_pedidorecebimentowr) para aumentar a capacidade da impressão do campo de Descrição do Produto, que anteriormente cortava o final da descrição.

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Pedido - Relatórios

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          Compras

          Grade do Produto no Item do Contrato

          Qual Problema:

          Na tela Contrato de Compra a Grade do Produto não é exibida na grade dos itens, impossibilitando uma melhor analise.

          Correção Efetuada:

          Realizado alterações para melhor analise dos Produtos que possuem Grade. Adicionado Grade nas telas Itens da Ordem de Retirada (sup_ordemretitem) e Ordem de Retirada (sup_ordemretiradacontrato),
          Realizado ajuste na tela da Ordem de Retirada validando o Saldo dos Produtos e na geração do Pedido de Compra a gravação da Grade do Produto.

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Contrato de Fornecimento GSUP - Pedido

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          Compras

          Sequência de Aprovação de Pedido por Intervalo de Valores

          Melhoria Efetuada:

          No cadastro de "Aprovação do Pedido de Compras (sup_aprovacao)", na aba "Fases de Aprovação", ao editar uma fase, na aba "Aprovação de Valor por Período", é possível cadastrar limites de valor por período para os usuários de determinada fase.
          Através do cadastro destes limites, os usuários que possuem a permissão de aprovação nestas fases poderão aprovar pedidos de valor total até aquele cadastrado para o período. Sendo impedido de exceder o valor cadastrado no período.

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Pedido - Aprovação

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          Compras

          Atualização do Saldo após Alteração de Lote de Produto

          Qual Problema:

          Após a alteração de lote de algum Produto através da tela 'Alterar Vencimentos dos Lotes', o Saldo do novo Lote informado não era atualizado e consequentemente não era exibido nas consultas de Posições.

          Correção Efetuada:

          Corrigida a rotina para que após realizada a alteração das informação da tela 'Alterar Vencimentos dos Lotes (ESP_HolambraEstAlteraDataLote)' o saldo de estoque do Produto seja recalculado.

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GMRP - Especifico

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          Estoque

          Atualização de Saldo na Gravação de Movimentos de Estoque

          Qual Problema:

          Saldo de Estoque permanecia inalterado após a gravação de um movimento de estoque de Cancelamento

          Correção Efetuada:

          Realizado ajuste no sistema para que seja efetuado o Recálculo do Saldo de Estoque do Produto quando gravado um movimento de Cancelamento.

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GEST - Estoque - Mov. e Saldo

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          Estoque

          Validar Rateio de Custo x Quantidade

          Qual Problema:

          Ao gravar a Movimentação do Estoque na Nota Fiscal de Entrada o valor não está correto quando é um Produto com Item Composto.

          Correção Efetuada:

          Realizado ajuste no procedimento da geração do Rateio da Nota Fiscal de Entrada (wwnfs_notafiscalentrada), onde será verificado se todos os itens possuem Custo, caso contrário o Rateio será feito pela Quantidade validando o Item Composto

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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          Recebimento

          Adicionada Obs na Impressão da Cotação

          Melhoria Efetuada:

          Adicionado o campo "Obs" acima da listagem de Itens da Cotação na impressão da Cotação de Preços (botão de impressora na aba do Fornecedor da Cotação (SUP_CotacaoFornItImpressaoRP).
          Este campo será preenchido automaticamente com a informação inserida no campo "Observações" na Capa da Cotação (SUP_Cotacao).

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Cotação - Relatórios

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          Compras

          Importar XML com Fornecedor errado

          Qual Problema:

          Ao importar o XML da Nota Fiscal de Entrada o sistema carregava o fornecedor incorretamente.

          Correção Efetuada:

          Corrigida rotina que buscava o fornecedor do XML para que busque pelo CNPJ do XML e não pelo código do cliente.

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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          Recebimento

          Descrição do produto no relatório de pedido de compras

          Melhoria Efetuada:

          Ajustado o Relatório de Pedido de Compras (SUP_PedidoRP) para que liste a Descrição do produto na sua totalidade e não cortando a mesma como era antes.

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Pedido - Relatórios

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          Compras

          Situação da Solicitação de Compra x Nota Fiscal

          Qual Problema:

          Ao gerar Nota Fiscal de Compra a situação da Solicitação está sendo encerrada, quando é uma Nota Parcial de Itens.

          Correção Efetuada:

          Realizado ajuste para a geração do Pedido de Compra e Nota Fiscal através da tela: Funções para a Solicitação de Compras (sup_solicitacaogerador). A Situação da Solicitação será validada conforme a quantidade de Itens da Nota Fiscal.

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Solicitação GSUP - Nota Fiscal

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          Compras

          Cotação On Line para fornecedor cadastrado no produto

          Qual Problema:

          Ao gerar a cotação e o sistema carregar os fornecedores automaticamente de acordo com o cadastro do produto o sistema deixa a cotação on-line bloqueada para esses fornecedores, não permitindo o preenchimento da mesma.

          Correção Efetuada:

          Ao gerar os fornecedores automaticamente na cotação pelo cadastro do produto o sistema agora gera o registro do fornecedor com a situação em aberto para que o mesmo possa preencher a cotação on-line normalmente.

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Cotação - Online

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          Compras

          Lançamento do Título referente a Invoice Financeiro

          Melhoria Efetuada:

          Realizado alteração na Nota de Entrada (wwnfs_notafiscalentrada) adicionando novo campo Título de Importação que deverá ser vinculado ao Título do Financeiro Invoice. O Título poderá ser selecionado através do Prompt de Consulta. No momento da Confirmação da Nota o Título será baixado caso esteja com a situação "Aberta".

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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          Recebimento

          Validar Provisão Cte x Nota Fiscal

          Qual Problema:

          Erro "Nota deve ter Origem do Faturamento ou Suprimentos!" ao Gerar Nota Fiscal do Cte

          Correção Efetuada:

          Realizado ajuste na validação da geração da Nota Fiscal do Cte através da tela Nota Fiscal (NFS_CTeXMLWR), onde o tipo de provisão estava validando de forma incorreta não permitindo a geração da Nota Fiscal.

          Local: Gestão Suprimentos > Importação

          Tag(s): GSUP - CTRC GSUP - Nota Fiscal

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          Importação

          Adicionado Filtro de Multiplos Princípios Ativos

          Melhoria Efetuada:

          Adicionado o Filtro de Múltiplos Princípios Ativos em diversas telas de consulta de estoque específicas. Neste filtro que abre um prompt é possível realizar a seleção de múltiplos princípios de uma única vez.
          Filtro Adiconado nas seguintes telas:

          esp_holambranptwr
          esp_holambraconsultaposestoque
          esp_holambracoopsaldowr
          esp_holambraestconsultaalm
          esp_holambraestfisconwr
          esp_holambraestpaconsulta
          esp_holambraforneconest
          esp_holambraimpressaoinvfiswr
          esp_holambramovtnp
          esp_holambranpt2wr
          esp_holambrasaldoestoquewr
          esp_holambrasaldonpt
          esp_holambrasaldotnp
          esp_holambratnp2wr

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GEST - Estoque - Consultas

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          Estoque

          Retorno da Nota Fiscal de Entrada Simplificada

          Qual Problema:

          Ao retornar a confirmação da Nota Fiscal Simplificada o sistema não eliminava a movimentação do estoque.

          Correção Efetuada:

          Ajustado o sistema para que ao retornar a confirmação da Nota Fiscal Simplificada pela tela Nota Fiscal de Entrada Simplificada (wwnfs_notafiscalentsimples), o estoque gerado pela Nota seja eliminado corretamente.

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Lançamento Simplificado GSUP - Nota Fiscal - Estoque

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          Recebimento

          Erro manifestação de destinatário NF entrada

          Qual Problema:

          Erro "CNPJ Inválido" ao enviar o manifesto de destinatário do XML se o fornecedor possuir um CNPJ com zeros no inicio do CNPJ

          Correção Efetuada:

          Corrigida a rotina de envio do Manifesto do XML de Entrada para que quando o Fornecedor possuir zeros a esquerda do CNPJ o sistema entenda esse CNPJ como correto e não emita mais erro no Envio do Manifesto pela tela NFS_NFeManifesto (Geração do Manifesto do Destinatário).

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - MDFE

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          Recebimento

          Criado modelo específico de impressão do PDC

          Melhoria Efetuada:

          Criado modelo específico de impressão do pedido de compras para Ademir Transportes com a impressão da tabela de preenchimento de avaliação de qualidade.

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Pedido - Impressão

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          Compras

          Tratativa do Acréscimo no Pedido de Compras

          Melhoria Efetuada:

          Inserido novo campo "Acréscimo" na capa do Pedido de Compras (SUP_Pedido) para que o acréscimo seja informado.
          Alterado sistema para que após a geração da Nota Fiscal do pedido de compra o sistema grave na Nota Fiscal este acréscimo financeiro informado no pedido.

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Pedido

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          Compras

          Adicionado o filtro de filial na tela Agenda de Compras

          Melhoria Efetuada:

          Adicionado o filtro de Filial na Agenda de Compras (SUP_PedidoAgendaWP)

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Pedido

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          Compras

          Processo de geração da Nota Fiscal de Industrialização

          Qual Problema:

          Erro "Quantidade indisponível para o Produto" Retornar uma Nota Fiscal de Industrialização

          Correção Efetuada:

          Realizado correção no processo de geração da Nota Fiscal de Industrialização.
          Ao retornar a Nota ocorria o erro de que não havia saldo de estoque suficiente para o retorno pois o Registro de Controle não estava gravando corretamente se o produto Movimentava ou não o Estoque conforme o Tipo de Movimento.

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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          Recebimento

          Tipo de Origem na Solicitação

          Melhoria Efetuada:

          Realizado ajuste na tela Itens da Solicitação (sup_solicitacaoitem) foi adicionado botão de Consulta para Pesquisa de Itens do Pedido de Venda, Ordem e Requisição.
          Ao selecionar um item o sistema irá validar se a situação está diferente de Encerrada, Cancelada ou Faturada.
          A validação apenas não ocorrerá se o campo "Tipo da Origem" estiver como Nenhum e o campo "Número da Origem" e "Item da Origem" estiver em branco.

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Solicitação

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          Compras

          Busca automática do Tipo de Movimento na NF de Entrada

          Melhoria Efetuada:

          Melhoria no processo de busca automática do Tipo de Movimento na Nota Fiscal de Entrada (NFS_NotaFiscalEntrada).
          Ao invés de procurar a informação primeiro no Cadastro do Fornecedor (wwemp_pessoa) e depois nos Parâmetros do Suprimentos (wwsup_parametro) caso não haja no fornecedor, o sistema agora irá buscar primeiro nos Parâmetros do Suprimentos essa informação, caso não encontrar será buscado no Cadastro do Fornecedor.

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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          Recebimento

          Carregamento da Forma de Pagamento na Nota de Entrada.

          Melhoria Efetuada:

          Melhoria efetuada no carregamento do campo Forma de Pagamento na capa da Nota Fiscal de Entrada (NFS_NotaFiscalEntrada).
          Caso o Tipo de Movimento não gerar financeiro o sistema irá carrear o campo 'Forma de Pagamento' automaticamente como 'Não Fatura', caso contrário deixará o campo com o Padrão: 'A Vista'. Como já ocorre hoje.

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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          Recebimento

          Parâmetros do Relatório de Entrada

          Melhoria Efetuada:

          Realizado ajuste a tela Relatório de Nota Fiscal Entrada (nfs_notafiscalentradawr) gravando todos os campos da tela para que sejam exibidos ao imprimir o relatório no formato XLS ou PDF e marcado a flag "Imprimir Parâmetros".

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Relatórios

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          Compras

          Retornar Valor Fornecedor

          Melhoria Efetuada:

          Realizada ajuste na tela Itens do Pedido (sup_pedidoitem) para que o Valor do Produto retorne conforme a configuração na tela Tabela de Fornecedores (wwsup_tabela) seja retornado com o valor convertido conforme a Moeda configurada.
          Caso a Moeda do Pedido for a mesma Moeda na Tabela não haverá conversão. O valor da Tabela será calculado com base no valor da cotação do dia, que pode ser cadastrado na tela Cadastro de Tipos de Moedas e suas cotações diárias (wwmoe_moeda).

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Pedido

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          Compras

          Gravar Produto com Grade no Contrato

          Qual Problema:

          Ao lançar produto com Grade no Contrato de Compra (wwsup_contrato) não está gravando o item.

          Correção Efetuada:

          Realizado correção para gravar o Produto com Grade.
          Na tela Ordem de Retirada (sup_ordemretiradacontrato) foi realizado ajuste para o Saldo das Quantidades que não esta filtrando os Produtos com Grade e gerando divergências no Saldo em tela.

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Contrato de Fornecimento

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          Compras

          Relatório de Ligação de Documentos - Nota Fiscal

          Qual Problema:

          Erro ao listar Relatório de Ligação de Documentos relacionado a Nota Fiscal.

          Correção Efetuada:

          Realizado alteração no Relatório de Ligação de Documentos (sup_ligacaodocumentoswr) para listar todos os Pedido de Compra vinculados a Nota Fiscal importada por XML.
          A quantidade do Produto será listada conforme a quantidade selecionada no Pedido na Importação do XML na tela Nota Fiscal Eletrônica (nfs_nfexmlwr).

          Local: Gestão Suprimentos > Importação

          Tag(s): GSUP - Ligação de Documentos GSUP - Nota Fiscal - Importação (Emissão Própria)

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          Importação

          Retorno do estoque em data atual

          Qual Problema:

          Quando retornava o estoque para data atual, mesmo havendo registros no almoxarifado não retornava, pois validava o cabeçalho do estoque como zero.

          Correção Efetuada:

          Alterado para que quando a soma dos almoxarifados der zero, retornar eles mesmo assim, pois pode existir um almoxarifado com -1 e outro com 1, e em transferências de estoque precisa listar isto.

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GEST - Estoque - Transferências

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          Estoque

          Analise de Desconto na Aprovação do Pedido

          Melhoria Efetuada:

          Adicionado novas colunas na tela Aprovar/Retroceder/Reprovar Pedido de Compra (SUP_PedidoAprovarWP) para melhor analise do Pedido de Compra
          Colunas Adicionadas: Valor Desconto Item, Valor Total com Desconto e Data da Última Compra.

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Pedido - Aprovação

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          Compras

          Confirmar mais de um CTRC por vez

          Melhoria Efetuada:

          Efetuada melhoria na tela de Manutenção de Conhecimento de Frete (WWNFS_NotaFiscalCTRCTerceiro) para que seja possível confirmar mais de um CTRC por vez.
          Adicionada coluna no grid para poder selecionar os Conhecimentos e um botão novo na tela (Mão com o sinal de Joia) para que sejam confirmados os conhecimentos.

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - CTRC

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          Recebimento

          Projeto no Conhecimento de Fretes de Terceiros

          Melhoria Efetuada:

          Inserido na tela de Acerto e Contabilização do Projeto na Nota Fiscal de Entrada (NFS_AcertoProjetoNotaFiscal) a opção de poder gravar também o projeto e o centro de custo nos Conhecimentos de Fretes de Terceiros, inserindo essa opção no campo "Módulo" para que o cliente possa escolher entre as opções:
          "Conhecimento de Fretes de Terceiros" e "Nota Fiscal de Entrada"

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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          Recebimento

          Nota de Aviso no Pedido de Compra

          Melhoria Efetuada:

          Alterado o campo Texto na tela Cadastro de Textos (wwsup_texto), possibilitando usuário a gravar um texto com diversos parágrafos. Alteração também poderá ser visualizada na tela Pedido de Compra (sup_pedido) no campo Nota de Aviso

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Pedido

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          Compras

          Centro de Custo da Solicitação x Pedido

          Qual Problema:

          Ao gerar um Pedido de Compra com origem da Solicitação o centro de Custo informado não está gravando o código corretamente.

          Correção Efetuada:

          Alterado processo da geração do Pedido de Compra através da tela Funções para a Solicitação de Compras (sup_solicitacaogerador).
          Ao gerar o Pedido o Centro de Custo informado não será gravado em branco ou com outro código não correspondente.

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Solicitação GSUP - Pedido

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          Compras

          Cancelamento dos itens da Solicitação de Compras

          Qual Problema:

          Ao cancelar o item da Solicitação de Compras pela tela Funções para a Solicitação de Compras o sistema esta cancelando a solicitação inteira e não somente o item selecionado

          Correção Efetuada:

          Corrigida a rotina de cancelamento do item selecionado da Solicitação de Compras na tela Funções para a Solicitação de Compras (sup_solicitacaogerador).
          Ao selecionar o item para cancelamento o sistema cancela somente o item e atualiza se for necessária a situação da Solicitação também.

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Solicitação

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          Compras

          Melhoria no layout padrão da impressão do pedido de compras

          Melhoria Efetuada:

          Melhoria no layout da impressão padrão do Pedido de Compras(SUP_PedidoImpressaoRP), adicionada a informação de Data de Emissão do Pedido.

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Pedido - Impressão

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          Compras

          Geração do pedido com valor pela Solicitação de Compras

          Qual Problema:

          Ao gerar o pedido de compras através da solicitação de compras e preencher o campo valor na tela sup_solicitacaogeradorpedido o sistema não leva esse valor para o pedido de compras.

          Correção Efetuada:

          Corrigida a rotina que gera o pedido de compras pela solicitação para que grave no pedido de compras a informação de valor do item que é preenchido na tela sup_solicitacaogeradorpedido

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Solicitação

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          Compras

          Telefone DDD - Pedido de Compra

          Melhoria Efetuada:

          Realizado ajuste na tela Pedido de Compra (wwsup_pedido) no qual foi adicionado campo DDD na impressão do Pedido de Compra para melhor visualização.

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Pedido

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          Compras

          Criado modelo específico de impressão do PDC

          Melhoria Efetuada:

          Criado modelo específico de impressão do pedido de compras para Clube de Campo SP com a impressão da a informação de valor da Última compra na linha dos itens.
          Para utilizar esse modelo basta configurar o campo 'Programa de Impressão do Pedido de Compra' na tela de Parâmetros de Compras (sup_parametro) com o valor 'aesp_ccsppedidoimpressaorp2'
          Com isso o modelo específico de impressão do pedido será impresso.

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Pedido - Impressão

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          Compras

          Melhoria no Relatorio de Movimentação de estoque por Produto

          Melhoria Efetuada:

          Realizado desenvolvimento na tela Relatório de Movimentação de Estoque por Produto (EST_MovimentacaoProdutoWR) onde foi adicionado o campo "Unidade" para listar a Unidade de Medida do produto e realizado uma melhoria para quando não tiver nenhuma movimentação do produto o sistema listar o saldo do produto juntamente com o valor unitário e total do estoque.
          Obs: Os valores somente serão listados quando existe fechamento de estoque no período selecionado, caso contrario irá listar somente as quantidades.

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GEST - Estoque - Mov. e Saldo

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          Estoque

          Melhoria no Relatório de Entrada de Produtos Por Fornecedor

          Melhoria Efetuada:

          Adicionado Unidade de Medida do produto na impressão do relatório Relatório de Entrada de Produtos Por Fornecedor (nfs_entradaprodutofornecedorporitemwr)

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Relatórios

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          Recebimento

          Aumentado o campo do codigo do produto

          Melhoria Efetuada:

          Foi aumentado o tamanho do campo que mostra o código do produto no "Relatório de Saldo de Estoque (EST_SaldoWP)", pois quando o código possuía mais que 14 caracteres o último carácter era cortado e não mostrava no relatório.

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GEST - Estoque - Relatórios

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          Estoque

          Grid Itens do Fornecedor da Cotação

          Melhoria Efetuada:

          Alterado o tipo do grid da tela Itens do Fornecedor da Cotação (SUP_CotacaoFornecedorItemManWP) para o grid novo da Delsoft. Assim sendo possível a ordenação de colunas e salvamento dessa ordenação para que a tela fique sempre dessa forma.

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Cotação - Manutenção

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          Compras

          Melhoria no processo de confirmacao do CTRC

          Melhoria Efetuada:

          Melhoria na tela Conhecimento de Frete de Terceiro (wwnfs_notafiscalctrcterceiro) para que possa ser possível selecionar mais de um CTRC para confirmação ao mesmo tempo.
          No grid da tela adicionada uma coluna para poder marcar a linha e nos botões da tela adicionado um botão para poder confirmar os conhecimentos marcados.

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - CTRC

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          Recebimento

          Geração de Código de Produto com Máscara

          Melhoria Efetuada:

          Adicionada a opção de Geração de Código de Produto com Máscara.
          Para a utilização, deve-se definir na tela Parâmetros de Cadastros (WWCAD_Parametro) o campo 'Forma Sequencial de Produto' com o valor 'Máscara'.
          Quando for selecionada a geração 'Máscara' o parâmetro 'Tipo de Sequência por Faixas' é habilitado com as opções de 'Única' ou 'Grupos':
          Quando no parâmetro 'Tipo de Sequência por Faixas' for selecionado a opção 'Única', o código do Produto será gerado através da primeira Faixa ativa encontrada.
          Quando no parâmetro 'Tipo de Sequência por Faixas' for selecionado a opção 'Grupos', o código do Produto será gerado através da primeira Faixa ativa encontrada, que possua em seu cadastro o Grupo/SubGrupo/Familia/SubFamilia definidos.
          O Cadastro da Máscara é realizado na tela 'Cadastro da Sequência de Código (WWPRO_ProdutoSeqCod)', nesta tela devem ser cadastrado o Valor Inicial e Final da Sequência, se esta for utilizada e definida a máscara de acordo com as opções disponíveis, além disso podem ser cadastradas as combinações de Grupo/SubGrupo/Família/SubFamília quando for utilizada a geração por Grupos.

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GMRP - Produto

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          Estoque

          Bloqueio do Fornecedor no Pedido

          Melhoria Efetuada:

          Realizado ajuste nas telas Pedido de Compra (wwsup_pedido), Nota Fiscal de Entrada (wwnfs_notafiscalentrada) e Cotação de Compra (wwsup_cotacao) para validação com bloqueio ao informar o código do Fornecedor, caso o Fornecedor estiver Bloqueado o sistema não permitirá salvar Pedido, Cotação ou Nota Fiscal.

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Cotação - Online GSUP - Nota Fiscal

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          Compras

          Bloqueio de ajuste de estoque sem fornecedor

          Melhoria Efetuada:

          Desenvolvido bloqueio na tela Ajuste de Estoque Manual (est_movimentoacertos), para quando o parâmetro "Obrigar informar o fornecedor no ajuste de estoque" estiver marcado na tela Parâmetros de Estoques (est_parametros), o sistema não permitir que seja realizado acertos sem que o campo "Fornecedor" esteja preenchido.

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GEST - Estoque - Acertos

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          Estoque

          Grid novo no Pedido de Compra

          Melhoria Efetuada:

          Atualizado o tipo do grid na tela Pedido de Compra (wwsup_pedido) para que seja possível alterar a posição das colunas e salvar essa alteração para que a tela fique sempre da forma como foi alterada.

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Pedido

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          Compras

          Seleção de Pedidos\Controles - Limpar dados

          Qual Problema:

          Ao gerar uma Nota Fiscal de Entrada com Pedidos\Controles os dados anteriores continuam aparecendo no grid da tela gerando divergência ao gerar uma nova nota.

          Correção Efetuada:

          Realizado Melhoria na tela Gerar Nota Fiscal de Entrada (nfs_notafiscalentradagerar) com novo Grid e validação dos itens selecionados. Ao gerar uma Nota os dados serão eliminados para não gerar divergências para próxima nota.
          Realizado correção na tela Gera Nota Fiscal de Entrada dos pedidos Selecionados (nfs_notafiscalentradageradornf) adicionando a descrição da Condição de Pagamento que antes era carregada somente ao selecionar pelo Prompt.
          Efetuado correção no processo da geração da Nota Fiscal via Seleção de Pedidos\Controles com a quantidade informada manualmente para quantidade parcial da Nota Fiscal.
          Realizado alteração no Grid com as novas opções para ?Agrupamento, Mostrar\Esconder Colunas, Congelar, Opções e Estado' onde o usuário poderá configurar o grid conforme sua necessidade.

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle GSUP - Pedido

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          Compras

          Correção de CTB na transf. entre filiais

          Qual Problema:

          Parte de contas contábeis buscando errado

          Correção Efetuada:

          Foi corrigido para que as contas contábeis sejam carregadas corretamente na Transferência entre setores:
          Movimento de saída origem:
          Conta Contábil de Crédito
          Busca regra com operação 2 - Estoque e ação 201 - Conta de estoque
          Conta Contábil de Débito
          Busca regra com operação 9 - Transferência entre filiais e ação 903 - Conta transitória da transferência
          Movimento de entrada destino:
          Conta Contábil de Crédito
          Busca regra com operação 9 - Transferência entre filiais e ação 903 - Conta transitória da transferência

          Conta Contábil de Débito
          Busca regra com operação 2 - Estoque e ação 201 - Conta de estoque

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GEST - Estoque - Transferências

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          Estoque

          Consultas de Dist. de DF-e de Interesse dos Atores da NF-e

          Melhoria Efetuada:

          Integração com o Web Service NFeDistribuicaoDFe - Consultas de Distribuição de DF-e de Interesse dos Atores da NF-e ao qual disponibiliza resumos e documentos completos para os atores da da NF-e, para maiores informações solicitar documentação do processo.

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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          Recebimento

          Nota Fiscal de entrada com desconto no item

          Qual Problema:

          Ao confirmar a Nota Fiscal de Entrada quando no item existir desconto e não na capa da NF, o sistema emitia erro validando errado os valores da Nota.

          Correção Efetuada:

          Corrigida a rotina de validação da confirmação da Nota Fiscal de Entrada (WWNFS_NotaFiscalEntrada) para que calcule corretamente os totais da NF com o desconto contido no item.

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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          Recebimento

          Correção XPZ - Objeto faltando

          Qual Problema:

          Faltou um objeto no XPZ de Geração de Código de Produto por Máscara

          Correção Efetuada:

          XPZ com o Objeto que faltou no XPZ de Geração de Código de Produto por Máscara

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GMRP - Produto

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          Estoque

          Prompts de pesquisa da tela wwnfs_movcontrole

          Qual Problema:

          Os prompts de pesquisa de Cliente, Endereço e Produto da tela Movimentação dos Controles não respondiam.

          Correção Efetuada:

          Corrigidas as chamadas dos prompts de pesquisa de Cliente, Endereço e Produto da tela Movimentação dos Controles (wwnfs_movcontrole) para que abram as telas de consulta corretamente.

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GFAT - Manutenção de Controles

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          Recebimento

          Cálculo do Custo Online nas Movimentações do Estoque

          Qual Problema:

          Calculo do custo online com problema na quantidade e valor da movimentação do estoque

          Correção Efetuada:

          Quando configurada a utilização de custo médio online que funciona atualmente para itens comprados em algumas situações a quantidade e valor ficavam negativos ou com valores errados.
          Na movimentação de estoque foi alterado o cálculo do custo médio online para que seja ordenado corretamente por data e hora, e calculado corretamente quando efetuar a eliminação de algum movimento de estoque.
          Nas Notas Fiscais foi ajustado o procedimento do cálculo do custo médio online ao refazer a grade contábil, pois estava apenas atualizando o valor no movimento de estoque, mas não calculava o custo médio conforme todas as movimentações efetuadas, gerando problemas nos valores informados no movimento.

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GEST - Estoque - Mov. e Saldo

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          Estoque

          Tipo de Controle do Pedido

          Melhoria Efetuada:

          Foi desenvolvido opção "Tipo de Controle" na capa do Pedido de Compras (SUP_Pedido)
          Esta nova opção conta com as seguintes opções:
          - Quantidade - Processo padrão, baixa quantidade quando lança a NF de Entrada)
          - Valor Unitário - Novo processo. Quando for baixar a NF contra esse pedido, sua quantidade não é baixada, assim, sendo possível lançar vários recebimentos para este pedido, e depois é só encerra-lo manual, ou se expirar o prazo de validade do mesmo não será possível mais lançar NFs contra esse pedido.

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Pedido

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          Compras

          Aumentar o tamanho do campo Observação Contábil

          Melhoria Efetuada:

          Realizado melhoria na tela Nota Fiscal de Entrada (wwnfs_notafiscalentrada) aumentando o tamanho do campo Observação Contábil com a possibilidade de inserir mais registros. Essa validação será executada no momento da confirmação da Nota. Para que essa validação seja executada é necessário habilitar o campo "Obrigatório preencher a Observação Contábil na Nota Fiscal" na tela Cadastro de Filial do Tipo de Movimento (nfs_tipomovimentofilial).

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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          Recebimento

          Relatório de Movimentação por Fornecedor

          Qual Problema:

          Ao imprimir Relatório de Movimentação Por Fornecedor, alguns registros são impressos em branco.

          Correção Efetuada:

          Realizado ajuste no Relatório de Movimentação por Fornecedor (nfs_entradaprodutofornecedorwr), que antes estavam exibindo registros sem filtro para o formato formato XLS e no PDF estava exibindo linhas em branco.

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Relatórios

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          Recebimento

          Fechamento do Estoque Físico

          Melhoria Efetuada:

          Criado o Fechamento do Estoque Físico da Holambra.
          Telas:
          Parâmetros do Fechamento do Estoque Físico (WWESP_HolambraFechPar) - Tela para parametrização das Filiais para o Fechamento do Estoque Físico,
          Fechamento do Estoque Físico Mensal (ESP_HolambraFechEstoque) - Tela para realização do Fechamento do Estoque Físico.
          Fechamento do Estoque Físico (WWESP_HolambraFech) - Tela para consulta dos Fechamentos do Estoque Físico já realizados. No grid desta tela é possível acessar a tela com as Advertências encontradas na geração do fechamento. Além disso ao visualizar o fechamento através desta tela, é possível verificar os produtos fechados e suas quantidades.
          Reabertura Fechamento Estoque Físico (ESP_HolambraFechReabertura) - Tela para reabrir o fechamento do estoque físico.

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GESP - Específico

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          Estoque

          Solicitação Compra com a Situação incorreta

          Qual Problema:

          Ao gerar um Pedido de Compra através da tela Funções para a Solicitação de Compras a situação do item está como "A Aprovar".

          Correção Efetuada:

          Realizado ajuste na tela Funções para a Solicitação de Compras (sup_solicitacaogerador) para tratar os Itens da Solicitação que estavam com a situação como "A Aprovar" ao invés de "Solicitado ao Compras" no momento da geração do Pedido de Compra.

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Solicitação - Aprovação

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          Compras

          Melhoria no lote da NF para produto importado

          Melhoria Efetuada:

          Ao configurar na tela Parâmetros de Compras (wwsup_parametro) na aba outros parâmetros a opção 'Diferencia lote para produto importado (Grava 'IMP' no início do lote)' como marcada, o sistema ao confirmar o item da nota fiscal de entrada, caso o mesmo tenha lote e for marcado como um produto importado, irá adicionar a sigla IMP no inicio do lote gerado ou informado manualmente.
          Esse lote irá dessa forma para o estoque para que seja possível diferenciar o estoque de itens importados dos demais itens.

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Estoque

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          Recebimento

          Projeto na importação do CTRC

          Melhoria Efetuada:

          Ao Importar o XML do Conhecimento de Frete (nfs_importaxmlcte) agora temos a opção de informar o campo "Projeto", que anteriormente existia apenas no lançamento manual do conhecimento.
          Esse projeto, caso informado, será enviado para o Rateio das Despesas do Conhecimento de Frete

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - CTRC GSUP - CTRC - Importação de XML

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          Recebimento

          Melhoria nos filtros dos Relatorios

          Melhoria Efetuada:

          Alterando o filtro "Principios Ativos" para aceitar selecionar vários Princípios Ativos nos seguintes relatórios :
          Consulta da Movimentação de Terceiro (TNP) (esp_holambramovtnp),
          Consulta de Estoque de Terceiro por Pessoa - TNP (esp_holambrasaldotnp),
          Consulta Saldo de Estoque (esp_holambraestconsultaalm),
          Consulta Saldo de Estoque por Principio Ativo (esp_holambraestpaconsulta),
          Consulta de Estoque do Fornecedor (esp_holambraforneconest),
          Consulta de Estoque em Terceiro por Pessoa - NPT (esp_holambrasaldonpt),
          Relatório de Produtos de Terceiros em Nosso Poder (esp_holambracoopsaldowr),
          Relatório de Saldo de Estoque (esp_holambrasaldoestoquewr),
          Relatório de Compra Futura com Contrato (esp_holambranpt2wr),
          Relatório de Terceiro em Nosso Poder para Entrega Futura (esp_holambranptwr),
          Relatório de Contrato de Venda Futura (esp_holambratnp2wr),
          Consulta de Posições no Estoque (esp_holambraconsultaposestoque),
          Relatório de Inventário Físico (esp_holambraimpressaoinvfiswr),
          Relatório de Conciliação do Estoque Fìsico x Contábil (esp_holambraestfisconwr),
          Consulta de Movimentações de Estoque por Princípio Ativo (extrawwesp_holambramovestconsultapa),

          Adicionado o filtro "Tipo de Pessoa" para filtrar por associado, não associado e Todos nos seguintes relatórios:
          Relatório de Estoque Terceiro (TNP) (esp_holambrasaldosresumidowr),
          Relatório de Produtos de Terceiros em Nosso Poder (esp_holambracoopsaldowr) e
          Relatório de Saldo de Estoque (esp_holambrasaldoestoquewr)


          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GEST - Estoque - Mov. e Saldo

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          Estoque

          Consulta de Estoque e Relatórios com Projeção de Estoque

          Melhoria Efetuada:

          Criada a tela "Consulta Saldo de Estoque com Projeção (EST_ConsultaProjecao)". Esta tela é semelhante a tela "Consulta Saldo de Estoque (EST_Consulta)" mas com os campos de Projeção a mais.
          Além disso foram alterados os relatórios de "Relatório de Posições em Estoque (EST_SaldoWP)" e "Relatório Movimento de Estoque por Produto (EST_MovimentacaoProdutoWR)" com a Projeção de Estoque.

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GEST - Estoque - Consultas

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          Estoque

          Relatório de Movimentação de Produto com Filtro de SIMP

          Melhoria Efetuada:

          Criado a tela "Movimentação de Estoque por SIMP (EST_MovimentacaoSIMPWR)" que imprime o relatório de Movimentação dos Produto do código SIMP informado na tela.

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GEST - Estoque - Relatórios

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          Estoque

          Consulta Simplificada do Produto Quantidades Nota Fiscal

          Melhoria Efetuada:

          Adicionados os campos de "Quantidade" de Entradas e Saídas por Notas Fiscais do Produto filtrado na tela Consulta Simplificada do Produto (pro_consultainfo).

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GEST - Estoque - Consultas

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          Estoque

          Melhoria no Relatorio de Movimentação de estoque por lote

          Melhoria Efetuada:

          Realizado alteração no relatório Relatório de Movimentação de Estoque por Lote (est_movimentacaolotewr) transformando o layout de impressão de "Retrato" para "Paisagem".

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GEST - Estoque - Relatórios

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          Estoque

          Produto do conhecimento de frete

          Melhoria Efetuada:

          Efetuado alteração para que quando lançado o CTRC pela tela 'Conhecimento de Frete de Terceiro'(NFS_NotaFiscalCTRCTerceiro)' o sistema traga automaticamente o produto padrão do conhecimento conforme configurado.

          Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

          Tag(s): GSUP - CTRC GSUP - CTRC - Lançamento Manual

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          Recebimento

          Melhoria no processo de inventário por embalagem

          Melhoria Efetuada:

          - Alterado Embalagens do inventário (WWEST_InventarioEmbal) para consistir o grupo/subgrupo/família/subfamília do produto da embalagem contra as informações da abertura do inventário.
          Caso o produto seja de um grupo/subgrupo/família/subfamília diferente do informado na capa do inventário, será exibida uma mensagem de erro e a embalagem não será adicionada no inventário.

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GEST - Inventário - Contagem

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          Estoque

          Novas Colunas no Gerador de Pedido

          Melhoria Efetuada:

          Realizado ajuste para Tela Funções para a Solicitação de Compras (sup_solicitacaogerador).
          Adicionado novas Colunas no grid da tela Seleção do Fornecedor para geração do Pedido de Compra (SUP_SolicitacaoGeradorPedido):
          Colunas "Origem, Origem Número, Solicitação Número e Item Número".

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Solicitação

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          Compras

          Contrato de Compra - grid novo

          Melhoria Efetuada:

          Realizado alteração no Grid das telas Contrato de Compra (wwsup_contrato) e Ordem de Retirada (sup_ordemretiradacontrato) com as novas opções para ?Agrupamento, Mostrar\Esconder Colunas, Congelar, Opções e Estado' onde o usuário poderá configurar o grid conforme sua necessidade.

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Contrato de Fornecimento

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          Compras

          Consultar Historio de Aprovação Solicitacao

          Melhoria Efetuada:

          Realizado melhoria em na tela Funções para a Solicitação de Compras (sup_solicitacaogerador) adicionando ao grid dos itens da Solicitação o botão "Histórico de Aprovação da Solicitação" que irá permitir o usuário consultar o Histórico da Solicitação.

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Solicitação

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          Compras

          Plano de contas no Item do contrato de compras

          Melhoria Efetuada:

          Alterada a rotina do item do Contrato de Compras (SUP-contratoitem) para carregar o Plano de Contas.

          Local: Gestão Suprimentos > Compras

          Tag(s): GSUP - Contrato de Fornecimento

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          Compras

          Atualização do Saldo de Terceiro na Nota Fiscal

          Qual Problema:

          O saldo do movimento de terceiro no estoque não é atualizado corretamente quando utilizada a janela para gerar o estoque da nota fiscal nas notas fiscais de retorno da empresa de terceiro.

          Correção Efetuada:

          No procedimento da geração do Estoque da Nota Fiscal (NFS_NotaFiscalAcertoEstoque) foi alterado para recalcular o saldo do movimento de terceiro, e assim a quantidade de retorno do terceiro não ficará duplicado conforme estava ocorrendo.

          Local: Gestão Suprimentos > Estoque

          Tag(s): GEST - Estoque - Mov. e Saldo

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