• Build 1.36.2
  • Correção na impressão de minuta de transporte.

    Qual Problema:

    Itens saindo duplicados na impressão de minuta de transporte.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a impressão da Minuta de Transporte (wwnfs_notafiscal) onde os itens estavam saindo duplicados.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GTMS - Coleta/Entrega - Minuta de Transporte

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    Faturamento

    Correção da aprovação item pedido de vendas

    Qual Problema:

    Ao retornar a aprovação o sistema perdia toda a reserva.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a ação de retornar aprovação do item do pedido de vendas na tela Pedido de Venda(wwpdv_pedido) , agora retorna apenas a reserva do item selecionado.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Copiar pedido de venda

    Qual Problema:

    Quando feito a cópia de um pedido de venda onde o item do pedido de venda tem uma quantidade encerrada, não estava removendo essa quantidade encerrada, dai no novo pedido gerado já vinha com quantidade encerrada.

    Correção Efetuada:

    Ao realizar uma cópia de pedido de venda na tela Copiar Pedido de Venda (pdv_pedidocopiarwp), agora se algum item do pedido de origem tiver alguma quantidade encerrada, vai ser zerado essa quantidade encerrada para evitar problemas no faturamento do pedido.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Cópia

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    Pedido de Venda

    Correção no envio da nota fiscal de serviços no layout Betha

    Qual Problema:

    Nota Fiscal de Serviços da Betha não estava autorizando.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o envio da Nota Fiscal de Serviços no layout Betha, ao enviar a nota para a prefeitura pela tela de consulta de Notas Fiscais (wwnfs_notafiscal) o sistema retornava o erro "Arquivo enviado sem assinatura", agora não aparece mais o problema e autoriza normalmente.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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    Faturamento

    Reverte Contingência

    Qual Problema:

    Ao emitir uma Contingência com a opção Normal não grava como Contingência.

    Correção Efetuada:

    Através da tela Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal) pelo botão Grava NF-e como Contingência, vai ser alterado a situação da nota para NF-e em Contingência, mas se por acaso for necessário reverter essa situação de Contingência, existe a opção Reverter Contingência, assim tirando da situação de NF-e em Contingência.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - SEFAZ

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    Faturamento

    Correção do relatório gerencial anual

    Qual Problema:

    O relatório gerencial anual não estava calculando corretamente os valores de receita líquida

    Correção Efetuada:

    Corrigimos o Relatório Gerencial Anual (nfs_notafiscalgerencialanualwr) para calcular corretamente o valor da vendas quando selecionado o Tipo Faturamento Líquido, onde estava considerando o imposto ST duas vezes.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Relatórios

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    Faturamento

    Correção geração do xml da nfe com conversor.

    Qual Problema:

    Erro "Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial"

    Correção Efetuada:

    Corrigido o problema ao enviar o XML da Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal), quando esta era uma nota fiscal de entrada de Emissão Própria.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Geração do Aviso de Embarque

    Qual Problema:

    Sistema não gera o aviso de embarque na pasta do cliente.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para o layout em uso pelo cliente gerar o arquivo txt conforme o caminho indicado no cadastro de pessoas.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Exportação

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    Faturamento

    Correção da inserção do item do pedido

    Qual Problema:

    Erro de classe especifica na chamada do item do pedido.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a inserção do item do pedido, a chamada do objeto especifico foi arrumada.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Faturamento

    CPF/CNPJ no Cadastro de Endereço da Pessoa

    Qual Problema:

    Nosso campo CPF/CNPJ Formatado validava pelo tamanho, se CPF/CNPJ maior que 11 caracteres ele considera um CNPJ, mas tivemos um caso onde o CNPJ era 00000001000136, porém nossos campos numéricos ignoram zeros a esquerda, dai considerava CPF

    Correção Efetuada:

    Criado novo parâmetro "Permite selecionar o Tipo Pessoa por Endereço" na tela Parâmetros de Cadastros Gerais (cad_parametro),.
    Esse parâmetro vai habilitar o campo "Tipo de Pessoa Endereço" na tela Endereço (emp_pessoaendereco) do Cadastro de Pessoa.
    Esse campo permite selecionar o Tipo de Pessoa por endereço independente do Tipo de Pessoa, assim o campo CPF/CNPJ Formatado, vai mostrar conforme configurado no Tipo de Pessoa Endereço, se o parâmetro estiver desabilitado ele vai seguir com a regra que CPF/CNPJ maior que 11 caracteres ele considera um CNPJ, se não é CPF, como já fazia anteriormente.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Cadastros

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    Pedido de Venda

    Release condição de pagamento na devolução.

    Qual Problema:

    Quado a condição de pagamento está marcado como tipo de entrada, ao fazer a devolução o sistema esta buscando a condição de pagamento da nota de entrada e gerando erro ao invés de buscar a condição de pagamento de a vista para o tipo saída.

    Correção Efetuada:

    Foi criado novo parâmetro no Cadastro de Condições de Pagamentos (wwcpg_condicaopagamento) para permitir informar uma Condição de Pagamento diferente na nota fiscal de devolução. A nova opção ficará disponível se o campo "Tipo da Condição de Pagamento" for "Entrada" ou "Saída".

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Reprogramação do Pedido de Venda

    Qual Problema:

    E-mail informativo da reprogramação dos itens do Pedido de Venda lista itens sem saldo para faturamento.

    Correção Efetuada:

    Ajustado rotina de Reprogramação de Pedido de Venda (PDV_PedidoProgWP) para listar apenas os itens que possuem saldo a faturar do Pedido de Venda.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Email

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    Pedido de Venda

    Correção no Envio de E-mail de notas fiscais

    Qual Problema:

    Ao tentar enviar e-mail de notas fiscais de serviço, não estava achando os arquivos na pasta.

    Correção Efetuada:

    Foi efetuada a correção ao fazer o envio de e-mail na tela Destinatários E-mail (NFS_NfeDestinatarioEmail), agora os arquivos são buscados na pasta correta.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Email

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    Faturamento

    Correção na impressão do histórico dos vales do adiantamento

    Qual Problema:

    Não esta aparecendo o histórico de vales feito pela tela wwtms_adiantamento, ao efetuar a baixa no campo histórico

    Correção Efetuada:

    Foi efetuada a correção na tela Manutenção de Pagamentos (ExtraWWFIN_MovimentoProgBaixaPag), ao gerar um adiantamento na tela Adiantamentos e Devoluções de Viagem(wwtms_adiantamento) agora o campo histórico aparece corretamente.

    Local: Gestão Transportes > Comercial

    Tag(s): GTMS - Viagem - Adiantamento/Despesas - Integração Financei

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    Comercial

    Endereço na pessoa simplificada

    Qual Problema:

    Ao informar o CEP no endereço da pessoa simplificada não carregava as informações do logradouro.

    Correção Efetuada:

    Corrigido a tela emp_pessoaenderecosimplificado para carregar os dados de logradouro e bairro informado no cadastro do logradouro.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pessoa

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    Pedido de Venda

    Release corrigir pesagem na montagem de carga.

    Qual Problema:

    Erro na customização feita na montagem de carga e novamente o peso total da carga está somando nas notas.

    Correção Efetuada:

    Foi efetuado ajuste para corrigir o peso total das notas feitas pela montagem da carga.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Layout de Nota Fiscal de Serviço AgiliBlue.

    Qual Problema:

    Layout de Nota Fiscal de Serviço AgiliBlue não lista para configurações.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para exibir opção "AgiliBlue" no Layout NFS-e da Nota Fiscal.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Pedido de Venda

    Data início da tabela de preço

    Qual Problema:

    A data início da tabela de preço ainda não está gravando na primeira confirmação ao criar uma nova tabela, só grava se editar ela colocar um produto e informar novamente a data início.

    Correção Efetuada:

    Verificado que o problema ocorre quando na aba do produto é informada a"Data de Início de Utilização" vazia, o que estava atualizando a data "Data Início de utilização" da tabela de preço. Dessa forma foi ajustado a rotina para atualizar a "Data Início de utilização" da tabela de preço a partir da aba produto somente se essa data dessa aba não estiver vazia.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Correção no orçamento de vendas

    Qual Problema:

    Problemas na impressão da proposta comercial, no relatório de formação de preço de vendas, e no orçamento.

    Correção Efetuada:

    Foi efetuada correção na tela Digitação do Orçamento de Vendas(ORV_Orcamento), para aparecer o campo de CRM. Na tela Parâmetros de Impressão(ORV_Parametro) foi criado o Parêmetro 'Bloquear a Troca de Modelo' pois ao trocar o modelo o sistema apaga os textos padrões do modelo antigo.
    Na tela Imprime Proposta Comercial(ORV_ImprimirPropostaComercial), foi efetuada correções na impressão do quadro de valores, e no rodapé que estavam imprimindo errado.

    Local: Gestão Comercial > Orçamentos

    Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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    Orçamentos

    Release para corrigir aprovação de item na tela de carga.

    Qual Problema:

    Na tela PDV_CargaPedidoItemAprovacao não está aprovando os itens de pedidos que estão na outra página quando a quantidade de registros ultrapassa o limite. Cliente reporta problemas ao agrupar descontos de todos os pedidos na capa da nota.

    Correção Efetuada:

    1º Foi efetuado ajuste para aprovar ou retornar a aprovação de todos os itens do pedido da carga mesmo que estejam em outras páginas, pelo ícone da cestinha.
    2º Também foi ajustado para alterar a situação da capa da carga de forma correta, pelo ícone da cestinha, da seguinte forma:
    A situação na capa da carga é considerado aprovado quando todos pedidos estiverem aprovados. O mesmo ocorre para a situação faturado(essa situação é alterado quando a carga de fato for faturada).
    Caso algum pedido estiver aberto e outro aprovado, então a situação da capa da carta fica como ainda aberto.
    3º Foi efetuado ajuste para melhorar a performance da tela ao clicar no ícone da cestinha.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Email de contato

    Qual Problema:

    Os emails com o - (ifen) antes de @ estavava lidando e não passando para cadastrar nos contatos da pessoa

    Correção Efetuada:

    Alterado a procedore TEC_ValidaEmail para não validar o - (ifen) antes do @ no campo email na tela emp_pessoacontato.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pessoa

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    Pedido de Venda

    Correção icms desonerado na devolução de notas fiscais de saída.

    Qual Problema:

    Sistema estava dando erro ao se tentar autorizar uma nota fiscal de devolução.

    Correção Efetuada:

    Corrigido a cópia de imposto de icms desonerado de nota fiscal de devolução de uma nota fiscal de saída (wwnfs_notafiscal), agora o sistema faz a copia correta dos valores e do motivo de desoneração, necessário para gerar os dados de desoneração do ICMS no XML da NFe.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Devoluções

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    Faturamento

    Bloqueio de inserção de produtos duplicados no pedido de venda

    Qual Problema:

    Ao digitar um produto duplicado no pedido de venda não estava barrando a inserção do produto no pedido. Outro problema era na pdv_pedidoitem, ao alterar um item pra mudar algo no item, retorna que o produto era duplicado sem ser duplicado.

    Correção Efetuada:

    Criado um procedimento para validar se o produto do pedido de venda commerce (pdv_pedidocommercewp) ou grande (pdv_pedido) está duplicado, corrigido também na pdv_pedidoitem a validação errada que fazia ao alterar qualquer item dizendo que o item estava duplicado

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda GPDV - Pedido Commerce

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    Pedido de Venda

    Só grava tipo de despesas com dois Enter

    Qual Problema:

    Na tela nfs_notafiscalitem só grava o código de tipo de despesas se der dois Enter, no primeiro retorna o erro Campo Conta é obrigatório

    Correção Efetuada:

    Efetuado a correção na tela nfs_notafiscalitem para gravar o código do tipo de despesas ao confirmar a tela com a tecla enter na primeira vez.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Confirmação

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    Faturamento

    NF cancelada, mas continua no financeiro

    Qual Problema:

    A NF 146873 foi cancelada, porém continua no sistema do financeiro.

    Correção Efetuada:

    Adicionado a validação na rotina de cancelamento se o financeiro está em um borderô de descontos, nesse caso não deve deixar cancelar a nota fiscal.

    Validações:
    - Documento está em um borderô de descontos e não pode ser eliminado!
    - Documento está em um borderô de cheques e não pode ser eliminado!

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção para carregar os campos de Peso, Altura e Largura

    Qual Problema:

    Erro na tela pdv_embalagemtipo ao inserir um registro, a tela não tem os campos de peso, largura, profundidade para informar, e é campo obrigatório, precisa compilar a tela.

    Correção Efetuada:

    Efetuado correção para carregar os campos de "Peso", "Altura" e "Largura" corretamente.
    Esses campos irão carregar somente se a configuração "Realiza Processo de Fechamento de Carga" estiver desmarcada(wwpdv_parametro). Verificado que esse campo não estava na tela, dessa forma esse campo foi adicionado.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Busca custo do Item no Pedido

    Qual Problema:

    Processo não buscava o valor do item de acordo com o parâmetro "Utiliza custo no pedido de venda/nota fiscal de saída" no Item Pedido de Venda (PDV_PedidoItem)

    Correção Efetuada:

    Ajustado processo de busca do Valor Unitário do item de acordo com o Custo Médio do produto na inserção de Itens do Pedido de Venda (PDV_PedidoItem).

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Baixa automática da devolução

    Qual Problema:

    Parâmetro de Baixa Títulos automaticamente na devolução não baixava os títulos parcialmente.

    Correção Efetuada:

    Ajustado Confirmação da Nota Fiscal para buscar os adiantamentos gerados a partir das Notas de Devolução.
    Esse adiantamento será usado nas rotinas de Baixa de Títulos para abater do valor total, ou parcial, no financeiro da Nota de Origem.
    Ajustado rotina de Cancelamento da Nota Fiscal para buscar pelos saldos a faturar dos Pedidos de Venda vinculados em outras Notas Fiscais.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Confirmação GFAT - Cancelamento

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    Faturamento

    Correção da alteração de filial do pedido de vendas

    Qual Problema:

    Sistema não estava gerando o pedido corretamente na outra filial, ou não gerava nada, ou gerava e deixava o pedido sem itens.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a alteração de filial do pedido de vendas (wwpdv_pedido, extrawwpdv_pedidomanutencao), agora faz a alteração e caso der erro exibe corretamente.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Cópia

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    Pedido de Venda

    Impressão Pedido de venda

    Qual Problema:

    O valor do IPI de itens que tem ipi está replicando para itens que não tem IPI na impressão do relatório pdv_pedidomeiapagina.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o tipo de impressão de pedido de venda pdv_pedidomeiapagina para não replicar itens que tem IPI nos outros itens que não tem IPI.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Correção na tela wwnfs_notafiscal e no relatório de comissão

    Qual Problema:

    Ao enviar fatura por e-mail, estava enviando um segundo e-mail de cancelamento. No relatório de comissão estava arredondando os valores do percentual de comissão fazendo com que os valores ficassem errados.

    Correção Efetuada:

    Foi efetuada a correção na tela Nota Fiscal de Saída (WWNFS_NotaFiscal), agora ao enviar fatura por e-mail não está mais enviando um segundo e-mail de cancelamento.
    Foi efetuada a correção no relatório de comissão Relatório de Comissões por Vendas (COM_VendasWR), para realizar corretamente os arredondamentos do percentual de comissão.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Email

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    Faturamento

    Correção na inclusão de um novo representante

    Qual Problema:

    Na inclusão de um novo representante, quando consultado o cadastro de pessoas para selecionar o representante o sistema no momento de confirmar apresenta um problema, sendo necessário confirmar 2 vezes para ter liberado a seleção

    Correção Efetuada:

    Foi efetuada a correção na tela Representante (REP_Representante), agora ao consultar o cadastro de pessoas, a seleção é feita corretamente não sendo necessário confirmar duas vezes.

    Local: Gestão Comercial > Controle de Comissão

    Tag(s): GTMS - Comissão - Processa Comissão

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    Controle de Comissão

    Correção ao clicar na montagem de carga para definir estoque

    Qual Problema:

    Quando clica na montagem de carga para definir os estoques dos itens vinculados na carga acontece um erro.

    Correção Efetuada:

    Foi efetuada a correção na tela Estoque da Carga (PDV_CargaPedidoItemEst), pois estava chamando a classe errada ao clicar para definir o estoque dos itens.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Montagem de Carga

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    Pedido de Venda

    Correção da comunicação de manifesto do destinatário

    Qual Problema:

    Sistema não estava mandando o código correto do estado para a comunicação com ambiente nacional.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a comunicação do manifesto do destinatário (wwnfs_nfemanifesto), agora o sistema envia corretamente a manifestação para o ambiente nacional.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção envio de carta de correção

    Qual Problema:

    Sistema estava dando erro ao enviar cartas de correção de notas fiscais autorizadas em contingência.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o envio de cartas de correção (wwnfs_notafiscalcce) para notas fiscais de saída (wwnfs_notafiscal) que foram autorizadas após serem impressas em contingência (contingência FS-DA).

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Release para adicionar o campo "Outras Retenções".

    Melhoria Efetuada:

    Foram realizados os seguintes desenvolvimentos referentes a este chamado:
    1º Na aba "Valores" da capa da nota fiscal foi criado o campo "Outras Retenções".
    2º Efetuado ajuste para subtrair o valor desse novo campo no total da NF.
    3º Alterado XML do layout GINFES para enviar o valor do novo campo na tag "OutrasRetencoes".
    4º Alterado impressão da nota de serviço para subtrair o novo campo no total da nota.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Release para ajuste relatório de Controles

    Qual Problema:

    Cliente solicita forma de filtrar o saldo em determinado período.

    Correção Efetuada:

    Foi efetuado ajuste no "Relatório de Acompanhamento de Itens com Controle" para filtrar o saldo correspondente a data informada no período "Data de Baixa".
    Caminho no sistema: Gestão Comercial >> Faturamento >> Relatórios "Relatório de Acompanhamento de Itens com Controle (nfs_controlewr)"

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Relatórios

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    Faturamento

    Release para Local da Prestação de Serviço

    Qual Problema:

    As notas de serviço estão saindo com o local da prestação do serviço na cidade do cliente ao invés de sair no endereço da empresa como esta parametrizado nos parâmetros da nfe.

    Correção Efetuada:

    Criado novo campo configurável ao lado do "Local de Prestação do Serviço" para definir se na nota de serviço deve ser impresso o local como é hoje ou conforme o parametrizado.
    Caminho no sistema: Gestão Comercial >> Faturamento >> Parâmetros -- NFS-e //AutomáticoXPadrão.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Danfe

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    Faturamento

    Correções no cálculo do AVP

    Qual Problema:

    Sistema estava pegando sempre a taxa mais recente.

    Correção Efetuada:

    Realizados vários ajustes nas rotinas de geração do AVP da nota fiscal de saída (wwnfs_notafiscal):
    - Alterada a rotina de geração do AVP (nfs_notafiscalgeraavp) na confirmação da nota fiscal para ler a taxa do pedido quando for remessa;
    - Alterado o relatório de Demonstrativo de vendas do AVP (CTB_RelatorioAVPWR) para ler a taxa correta gravada no AVP da nota (estava pegando sempre a ultima na ultima versão).

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Faturamento

    Relatório Gerencial de vendas especifico da Saboraki

    Qual Problema:

    Erro ao gerar o relatório.

    Correção Efetuada:

    Desenvolvido o relatório gerencial de vendas especifico da Saboraki (esp_saboraki_nfs_relatoriogerencialwr), nesse relatório especifico foram adicionadas as colunas de valor médio e quantidade bonificada.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Relatórios

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    Faturamento

    Web service de faturamento liquido de representantes

    Qual Problema:

    Web service estava com problemas no build extra.

    Correção Efetuada:

    Desenvolvido o web service para retornar o faturamento liquido de representantes (arep_representanteretornafaturamentoliquidows), o web service retorna os mesmos valores do relatório gerencial de vendas(nfs_relatoriogerencialwr) quando impresso por representantes.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Controle de Embalagem

    Qual Problema:

    Travamento no faturamento de embalagem por falta de saldo dos controles de embalagens.

    Correção Efetuada:

    Implementado validação para conferir os saldos das embalagens antes mesmo de faturar a carga pela tela de Faturar Carga (PDV_CargaPedidoFaturar).

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Montagem de Carga - Faturar GPDV - Montagem de Carga - Embalagens

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    Faturamento

    Correção da conta contábil do financeiro da nota fiscal de saída

    Qual Problema:

    Conta contábil do cabeçalho do título estava ficando errado.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a geração do financeiro da nota fiscal de saída (wwnfs_notafiscal), agora o cabeçalho pega a conta contábil correta de acordo com as regras, antes pegava a primeira cadastrada para o tipo de despesa (wwtds_tipodespesa).

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Release para corrigir poupap de aprovação de pedido.

    Qual Problema:

    Quando se tenta aprovar o pedido, e se fecha a tela de aprovação pelo X no canto superior direito, ao se tentar aprovar um novo pedido a tela continua trazendo os dados do pedido selecionado anteriormente.

    Correção Efetuada:

    Removido botão "X" no canto superior direito que causava o problema.
    Ajustado para funcionar corretamente ao pressionar o ESC do teclado, assim como no botão "Fechar".

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Correção valor de frete ao faturar montagem de carga

    Qual Problema:

    Ao faturar uma carga com o valor informado apenas na carga, não estava levando para as notas fiscais.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o faturamento de uma montagem de carga (wwpdv_carga), quando o frete é informado apenas na carga e não nos pedidos.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Montagem de Carga

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    Faturamento

    Correções NFe 4.0

    Qual Problema:

    Diversos problemas encontrados no XML do envio da nota fiscal .

    Correção Efetuada:

    Corrigidos os seguintes problemas no envio do XML da nota fiscal de saída (wwnfs_notafiscal):
    - Corrigido o agrupamento dos itens da nota fiscal de saída que estava duplicando os percentuais de ICMS interestadual quando se agrupava mais de um item.
    - Corrigido o problema do percentual de partilha de ICMS Interestadual, na geração do XML o sistema não estava considerando a data da nota fiscal de origem para montar o percentual, com isso o percentual ficava errado quando se fazia uma nota fiscal de devolução ou estorno.
    - Corrigida a comunicação com o Sefaz ao se fazer inutilização de NFC-es.
    - Corrigido o problema de HTTP 500 IndexOutOfBounds ao confirmar uma nota fiscal de saída com os impostos de ICMS interestadual, problema acontecia apenas em notas fiscais de devolução.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Desenvolvimento da validação de % de valor de venda

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido o controle de validação do % de valor de venda, na tela de cadastro de sequência de aprovação (wwpdv_aprovacao), foram adicionadas as opções "Consiste Valor de Venda por Cliente" e "% Máximo", quando essa consistência for marcada, vai validar o valor unitário do pedido de venda com base na ultima venda para o mesmo cliente, essa validação vai validar as seguintes situações :
    - Valor menor que o da ultima venda para o mesmo cliente;
    - Valor maior que a ultima venda que passou o "% Máximo" de valor.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Aprovação

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    Faturamento

    Filtros da tabela de preço no Pedido de Venda

    Qual Problema:

    Parâmetro Consiste a Condição de Pagamento e Tipo de Frete na tabela de Preços não estava buscando os campos da Tabela de Preço.

    Correção Efetuada:

    Corrigido Pedido de Venda (PDV_Pedido) para buscar os dados do cadastro de Tabela de Preço (TPV_TabelaPreco) quando o parâmetro Consiste a Condição de Pagamento e Tipo de Frete na tabela de Preços estivesse marcado.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Release para considerar desconsiderar endereços marcados como ativo = "não".

    Qual Problema:

    O cliente marca o endereço como ativo = "não" no cadastro de endereços da pessoa, logo esses endereços não devem ser considerados.

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste para considerar na NF somente os endereços marcados como ativo = "Sim".

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Release para alteração do texto na NF triangular

    Qual Problema:

    Mensagem está saindo incorreta: MERCADORIA SENDO ENTREGUE POR CONTA E ORDEM DE. Deve ser alterado para MERCADORIA SENDO ENTREGUE POR SUA CONTA E ORDEM PARA

    Correção Efetuada:

    Alterado texto da NF triangular de venda, de: "MERCADORIA SENDO ENTREGUE POR CONTA E ORDEM DE", para "MERCADORIA SENDO ENTREGUE POR SUA CONTA E ORDEM PARA".

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção cancelamento de notas fiscais de transferência

    Qual Problema:

    Sistema não estava eliminando a nota fiscal de entrada ao se cancelar a nota fiscal de saída.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a eliminação da nota fiscal de entrada (wwnfs_notafiscalentrada) gerada pela nota fiscal de saída (wwnfs_notafiscal) no cancelamento.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Cancelamento

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    Faturamento

    Correção na emissão do pedido de venda

    Qual Problema:

    Fica um pedido salvo no banco com o numero 0, com isso trava todos os pedido, não permitindo inserir mais nenhum

    Correção Efetuada:

    Foi criado na tela Pedido de Venda (PDV_Pedido) o campo "Tela de Geração do Pedido", nesse campo será gravado qual a tela que está emitindo o pedido de vendas, com isso será possível saber qual a tela que está emitindo esses pedidos com número 0.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    correção nas impressões do pedido

    Qual Problema:

    Estava cortando as observações

    Correção Efetuada:

    Foi efetuada a correção na Impressão do Pedido pelo modelo de Pedido de Venda e na Impressão do Pedido pelo modelo de Ordem de Fabricação, onde estava cortando as obervações.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Impressão

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    Pedido de Venda

    Correção da validação de pedidos com financeiro

    Qual Problema:

    Sistema havia parado de validar se os pedidos haviam gerado o financeiro e com quais combinações de itens que o financeiro foi gerado.

    Correção Efetuada:

    Corrigido a validação do faturamento de pedidos em que o financeiro foi gerado por item, agora o sistema valida corretamente, não permitindo gerar uma única nota fiscal de todos os itens.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Pedido de Venda

    Correção modelo e espécie na digitação da nota fiscal

    Qual Problema:

    Sistema não está permitindo gerar notas fiscais.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o erro de espécie e modelo não existem ao digitar uma nota fiscal.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção do retorno de erros no web service de cadastro de pessoas

    Qual Problema:

    Sistema não estava retornando os erros de banco de dados quando faltava algum campo no banco.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o retorno dos erros do web service de cadastro de pessoas aemp_pessoa_ws.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Pessoa

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    Faturamento

    Correção da atualização da situação da capa do pedido

    Qual Problema:

    Sistema estava alterando a capa do pedido em aberto.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o faturamento parcial do pedido de vendas quando a aprovação é feita por itens, o sistema estava alterando a capa do pedido para aberto, quando se fazia o primeiro faturamento do pedido.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal por Pedido/Controle

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    Faturamento

    Correção da gravação do usuário cortador do tecido na Entreposto

    Qual Problema:

    O sistema não estava gravando o usuário cortador de tecido na Entreposto

    Correção Efetuada:

    Corrigida a gravação do usuário cortador de tecido na Entreposto, agora caso tenha um lote PENDENTE o sistema grava o usuário cortador normalmente.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção da rotina que retorna o saldo de estoque no pedido

    Qual Problema:

    O sistema estava duplicando a quantidade reservada quando existia mais de um almoxarifado com saldo para um produto.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a rotina que retorna a reserva do saldo de estoque do pedido de vendas, agora o sistema retorna o saldo de reserva corretamente.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Correção do carregamento da condição de pagamento no pedido

    Qual Problema:

    O sistema não estava mais carregando a condição de pagamento quando esta estava informada no cliente.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o carregamento da condição de pagamento no pedido de vendas padrão (pdv_pedido).

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Correção do Rmenu Delsoftx

    Qual Problema:

    Remoção do Indice UNFS_NotaFiscal11.

    Correção Efetuada:

    Xpz com a tabela corrigida da nfs_notafiscal, para não tentar criar o indice novamente ao rodar o rmenu.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção da gravação do frete na nota fiscal de saída

    Qual Problema:

    Sistema não estava gravando o valor do frete ao faturar uma carga.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a gravação do valor do frete na nota fiscal de saída.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Montagem de Carga

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    Faturamento

    Correção da eliminação de parcelas do pedido de vendas

    Qual Problema:

    Sistema estava eliminando as parcelas sem mostrar as mensagens de erro que aconteciam na eliminação do adiantamento.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a exibição das mensagens de erro ao eliminar ou recalcular as parcelas do pedido de vendas, agora o sistema reprocessa corretamente as parcelas e caso dê algum erro, já exibe também.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Correção da inserção do pedido de vendas pelo ws

    Qual Problema:

    O sistema estava permitindo inserir um número do endereço maior que o campo permite no genexus.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a inserção do pedido de vendas, agora o sistema limita e corta corretamente o valor do número do endereço do cliente no momento da inserção.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Melhoria no relatório de impostos retidos

    Melhoria Efetuada:

    No relatório de impostos retidos (NFS_NotaFiscalImpostoRetidoWR), quando o usuário passa o mouse no campo de Listar títulos, vai exibir o texto explicativo a seguir:
    Recebidos no Período (filtra o financeiro pela data de pagamento)
    A receber no período (filtra o financeiro pela data de vencimento)
    Emissão da nota (filtra o financeiro pela data de emissão da nota Fiscal)

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Relatórios

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    Faturamento

    Correção da condição de pagamento no pedido de vendas

    Qual Problema:

    O sistema não estava carregando corretamente a condição de pagamentos no pedido de vendas, quando o tab passava pelo campo zerava a condição de pagamento.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o preenchimento do campo de condição de pagamento no pedido de vendas, agora o sistema não zera mais o valor ao passar o tab pelo campo.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Correção do preenchimento dos juros ao criar o título a receber da nota fiscal

    Qual Problema:

    Sistema estava gravando os juros de boleto como 0.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a gravação da taxa de juros na geração de títulos da nota fiscal de saída, agora o sistema grava a taxa corretamente.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Consistência Margem de Contribuição

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvida nova consistência na PDV_PedidoAprovacaoSeq: por margem de contribuição. Que valida item a item a consistência no pedido de venda tendo, ainda, que tratar em tela a chamada das rotinas que fazem o tratamento das aprovações, pois as mesmas retornam apenas uma aprovação.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Aprovação

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    Pedido de Venda

    Correção da consulta e geração de financeiro do pagseguro

    Qual Problema:

    Sistema não estava gerando o financeiro corretamente, e quando gerava, dava diferença de valores com relação ao pedido de vendas.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a geração do financeiro do pedido de vendas (PDV_Pedido) pelo processo especifico do pagseguro da Entreposto, agora lista e gera o financeiro corretamente.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Correção da alocação de estoque automático do pedido de vendas

    Qual Problema:

    Sistema estava alocando o estoque em lotes que não tinham mais saldo, o problema acontece quando o saldo já foi todo reservado.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a alocação de estoque automática de estoque, agora o sistema verifica o saldo de estoque corretamente.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Montagem de Carga

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    Pedido de Venda

    Impressão do pedido.

    Melhoria Efetuada:

    Na rotina de impressão do pedido (PVD_PedidoOrcamentoPaisagemRP), foi alterado para que o usuário seja o que gerou o pedido. Anteriormente estava imprimindo o usuário da própria impressão.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Correção da geração de reserva do detalhamento de estoque

    Qual Problema:

    Sistema não estava reservando a quantidade do detalhamento de estoque do item corretamente.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a gravação da reserva quando o item tinha mais de um registro na tabela de detalhamento de estoque do item do pedido.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Correção do XML da Betha na versão 2.02

    Qual Problema:

    O sistema não estava tratando CEPs que iniciavam com zero no XML da nota fiscal de serviços da Betha, na versão 2.02

    Correção Efetuada:

    Corrigida a geração do XML da Betha na versão 2.02, agora o sistema trata adicionando zeros a esquerda.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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    Faturamento

    Correção do campo de contato autorizado no XML da NFe

    Qual Problema:

    Sistema estava duplicando o CPF/CNPJ na tag quando era configurado o contato no cliente e na filial.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a geração da tag de contato autorizado no XML da NFe, agora o sistema não duplica mais.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correções pedido de vendas especifico Entreposto

    Qual Problema:

    O sistema não estava gerando a reserva do pedido de vendas especifico do pedido.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a geração de reserva e outras situações pendentes.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Correções pedido de vendas especifico Entreposto

    Qual Problema:

    O sistema não estava gerando a reserva do pedido de vendas especifico do pedido.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a geração de reserva e outras situações pendentes.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Correção da mensagem do envio do e-mail

    Qual Problema:

    Sistema não estava mostrando os destinatários corretos quando o envio de e-mail dava erro de destinatário inválido.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o retorno do erro de destinatário inválido na hora de enviar o e-mail da nota fiscal de saída.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Email

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    Faturamento

    Correção da importação do xpz anterior

    Qual Problema:

    Deu erro na importação do xpz anterior da tela ESP_EntrepostoPedidoVendaFinanceiroGerarWP

    Correção Efetuada:

    Enviando os sdts que faltaram na importação do xpz anterior da tela
    ESP_EntrepostoPedidoVendaFinanceiroGerarWP.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Tratamento de Extensões de Arquivo

    Melhoria Efetuada:

    Tratado na hora de carregar as imagens e desenhos as extensões corretamente. Colocado a função toUpper() nas condições de cadas extensão.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Correção faturamento build 1.36.1

    Qual Problema:

    Erros no faturamento, sistema estava validando quantidade do pedido errada.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a validação de quantidade do pedido de vendas, e eliminada a transação esp_entrepostonotafiscal.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção da tela de consulta status do serviço da NFe

    Qual Problema:

    Tela de consulta status do serviço da NFe não estava no padrão do sistema.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a tela de consulta do status do serviço da NFe, os botões e os estilos foram ajustados.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção da validação do representante do pedido commerce.

    Qual Problema:

    O sistema não estava validando o representante vinculado na aba de representantes do cliente.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a validação de consistência do representante do cliente, essa validação acontece apenas quando o parâmetro de consiste representante do usuário está marcado, e agora considera os representantes informados na aba de representantes do cadastro de pessoas (wwemp_pessoarepresentante).

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido Commerce

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    Pedido de Venda

    Correção da tela do pedido de vendas

    Qual Problema:

    Tela estava com campos de usuário de alteração editáveis e alguns outros campos fora de lugar.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o posicionamento dos campos de alteração do pedido, corrigidos alguns campos que estavam habilitados e não deveriam.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Correção do tratamento de geração de notas fiscais de pedido

    Qual Problema:

    Sistema estava gerando notas fiscais sem gerar financeiro e sem movimentar estoque.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o tratamento especifico da Reweflon, esse tratamento foi feito para garantir que notas fiscais sejam geradas sem movimentar estoque/financeiro.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção da criação da inclusão de pedidos pelo pedido commerce

    Qual Problema:

    Pedido estava sendo inserido sem a data de digitação quando inserido pelo pedido commerce wp.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a geração do pedido pela tela do pedido commerce, agora o sistema insere a data de digitação igual a data de emissão, isso causava problemas na hora da geração de parcelas do pedido de vendas com antecipação, que usa a data de digitação como data de lançamento do adiantamento.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Correção da tela de geração das notas fiscais

    Qual Problema:

    Na ultima atualização da tela de geração de notas fiscais, os campos de transportador e placa sumiram da tela.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a tela de geração de notas fiscais por pedido de vendas/controle, agora o sistema está mostrando novamente os campos de transportador e placa.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Montagem de Carga

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    Faturamento

    Correção da gravação do lote na criação de pedidos do madeira madeira.

    Qual Problema:

    O sistema não esta gravando o lote configurado corretamente na composição dos itens do pedido.

    Correção Efetuada:

    Corrigido a gravação do lote na composição dos itens dos pedidos do madeira madeira.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GESP - Madeira Madeira

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    Pedido de Venda

    Correção da gravação dos descontos da geragrava

    Qual Problema:

    Sistema estava perdendo os descontos da nota fiscal em notas de controles.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a gravação dos descontos na nota fiscal de saída em notas fiscais de remessa.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Desenvolvimento específico da Holambra

    Melhoria Efetuada:

    Realizamos ajustes na tela Controle de AT´s (WWESP_HolambraATC)

    Local: Gestão Comercial > Assistência Técnica

    Tag(s): GAGR - Específico

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    Assistência Técnica

    Desenho dos Produtos Reweflon

    Melhoria Efetuada:

    Envio da tela e WorkWithPlus do cadastro de desenhos dos produtos reweflon

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Correção do preenchimento do transportador do cliente no pedido

    Qual Problema:

    O sistema não estava mais carregando o transportador do pedido do cliente.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o carregamento do transportador do cliente no pedido de vendas, agora o sistema carrega normalmente.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Margem no relatório de Nota de serviço

    Melhoria Efetuada:

    Ajustado relatório especifico da EP Engenharia para a margem acompanhar a folha toda ao imprimir.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GSCP - Nota Fiscal - Relatórios

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    Faturamento

    Correção do espaço em branco na aba de consulta de itens do pedido

    Qual Problema:

    Sistema estava com em espaço em branco na tela de consulta de itens do pedido de vendas.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o espaço em branco na aba de consulta de itens do pedido de vendas, além do espaço em branco, aparecia o texto "JS", que também foi removido.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Correção da importação do xpz da processa obs.

    Qual Problema:

    XPZ anterior da processa obs estava com problema.

    Correção Efetuada:

    Corrigido a versão da procedure de processamento das observações da nota fiscal de saída.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção do erro de divide by zero ao importar cupons

    Qual Problema:

    Sistema estava disparando um erro de divisão por zero ao integrar cupons fiscais do SAT.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o erro de divisão por zero na hora de integrar os cupons fiscais do SAT, também na rotina de XML da nota fiscal de saída, foi adicionado um tratamento para remover o caractere '=' da placa.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Cupom Fiscal

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    Faturamento

    Correção da geração do XML da nota fiscal de saída

    Qual Problema:

    O XML da nota fiscal de saída estava dando erro de procedure too large.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a geração do XML da nota fiscal de saída, ajustado também a geração do QRCode.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção da geração do XML da nota fiscal de saída

    Qual Problema:

    O XML da nota fiscal de saída estava dando erro de procedure too large.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a geração do XML da nota fiscal de saída, ajustado também a geração do QRCode.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento
    • Build 1.36.1
    • TAG vUnTrib

      Qual Problema:

      Calcula vUnTrib quando usado conversor

      Correção Efetuada:

      Quando usado algum conversor unitário no item de uma nota fiscal, e o parâmetro "Imprime a Unidade de Conversão no DANFE" da Parâmetros Nota Fiscal (nfs_parametro) estiver desabilitado, a TAG vUnTrib será calculada sobre Total do Item / QtdItemConversor, se não será calculada sobre Total do Item / QtdItem.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Gerar financeiro para nota de complemento de imposto

      Qual Problema:

      Não gera financeiro para nota de complemento de imposto

      Correção Efetuada:

      Quando gerar uma Nota Fiscal de complemento de Imposto, agora gera o financeiro conforme definido no tipo de movimento a opção "Gerar Financeiro (Somente Impostos)".

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Financeiro

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      Faturamento

      Correção no envio da nota fiscal de saída

      Qual Problema:

      Ao enviar uma nota fiscal de saída, está dando erro de Tag indIeDest faltando, olhando no XML realmente não gerou a Tag.

      Correção Efetuada:

      Corrigida a geração da Tag indIeDest do XML da Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal), não estava sendo gerada quando o cliente era produtor rural.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Correção na impressão da Unid de conversão no danfe

      Qual Problema:

      Sistema estava mandando errado a unidade de tributação no XML.

      Correção Efetuada:

      Corrigido a geração da Unidade de Tributação do XML da Nota Fiscal de Saída (NFS_NotaFiscal), o problema ocorria apenas quando o parâmetro "Imprime a Unidade de Conversão no DANFE" estava com SIM, agora o sistema vai levar corretamente quando o parâmetro estiver marcado.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Correção no retorno da nota

      Qual Problema:

      Ao confirmar a nota fiscal o sistema grava a nota fiscal na tela "Documentos Associados ao Numero de Série (wwest_controleseriedoc-00007)" Mas ao voltar a confirmação não esta eliminando o registro, impedindo confirmar a nota novamente.

      Correção Efetuada:

      Efetuado ajuste para eliminar o registro na wwest_controleseriedoc ao retornar a confirmação da nota, dessa forma sendo possível voltar a confirmação.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Inclusão de pedido por Ordem de Compra

      Qual Problema:

      Se for incluido um pedido de venda, com o numero do pedido ou ordem de compra do cliente, e por algum motivo este pedido for excluido e incluso novamente o sistema diz que ja tem a ordem de compra.

      Correção Efetuada:

      Alterado tela de cadastro de pedidos(wwpdv_pedido) para permitir a inclusão do pedido para um determinado cliente que já possua algum outro pedido eliminado e com a mesma "Ordem de Compra do Cliente".

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Cancelamento do estoque ao eliminar nota fiscal

      Qual Problema:

      Notal fiscal eliminada, porém na movimentação do estoque permanece ativo.

      Correção Efetuada:

      Ajustado rotina para quando for eliminado uma nota fiscal, a movimentação do estoque seja cancelada.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Estoque

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      Pedido de Venda

      Cadastro de Markup por grupo

      Qual Problema:

      Estamos com problemas na tela de cadastro de Markup por grupo, quando tentamos modificar ou incluir um Markup.

      Correção Efetuada:

      Efetuado ajuste para permitir a inserção de "Markup por Grupo" que já exista algum outro cadastrado com o mesmo "Grupo Código", "Sub Grupo Código", "Família Código" e "Sub Família Código" com fórmula diferente.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Faturamento Fixo

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      Faturamento

      Release para corrigir a impressão do código de produto na descrição do item da NF.

      Qual Problema:

      Há clientes que exigem o código de produto deles na descrição do item da NF. Porém como no exemplo da nf numero 65472 não está levando essa informação.

      Correção Efetuada:

      Efetuado ajuste para buscar corretamente a informação do cadastro do produto do cliente para DANFE. Para imprimir corretamente deve-se efetuar a confirmação da nota.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Correção inclusão/alteração na wwnfs_linhaprodutos

      Qual Problema:

      Na inclusão\alteração na tela Linhas de Produtos (wwnfs_linhaprodutos-00001) ocorre o erro.

      Correção Efetuada:

      Verificado que o campo respectivo ao erro se trata de uma fórmula, no qual o sistema está fazendo uma consulta nele. Encaminhado para compilação.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Correção do erro na wwcmb_combustivel ao excluir registro.

      Qual Problema:

      Erro abaixo na tela wwcmb_combustivel ao eliminar um registro: HTTP Status 500 - com.ibm.db2.jcc.am.SqlSyntaxErrorException: [jcc][10145][10844][3.63.123] Parâmetro inválido 1: o índice do parâmetro está fora do intervalo. ERRORCODE=

      Correção Efetuada:

      Realizados testes em base DB2 local com a versão atual e o problema não ocorre. Encaminhado para compilação.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GSUP - Pedido

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      Pedido de Venda

      Release para corrigir impressão de nota triangular no DANFE.

      Qual Problema:

      A nota fiscal nº. 84122 é triangular com a 84133 mas está referenciando além desta também a nota 84108 que é de devolução de venda.

      Correção Efetuada:

      Efetuado ajuste na impressão da nota para não carregar NFs devolvidas.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Release para ajustes na Impressão da Ordem de Fabricação de pedidos

      Qual Problema:

      Falta realizar ajustes na Ordem de Fabricação de pedidos.

      Correção Efetuada:

      Efetuados os seguintes ajustes na Ordem de Fabricação de pedidos.
      1º Aumentado fonte do valor do campo "Data para Entrega" da capa do pedido.
      2º Corrigido descrição do frete "Redespacho".
      3º Foi incluído abaixo da "Obs. no Item:" a "Ordem de Compra do Cliente".
      4º Foi Incluído a coluna "Data de Entrega" do item.
      5º Criado novo bloco para impressão das observações do pedido de venda.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Release para corrigir o botão de eliminar a pessoa

      Qual Problema:

      Verificado que mesmo para o usuário sem permissão de eliminar a pessoa na wwemp_pessoa, a função está funcionando.

      Correção Efetuada:

      Efetuado ajuste para bloquear a eliminação da pessoa na wwemp_pessoa quando o usuário não possuir permissão para realizar esta função. Nesse caso será exibido mensagem de alerta "Usuário sem permissão para realizar esta ação!".

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pessoa

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      Pedido de Venda

      Carta de correção

      Qual Problema:

      O arquivo XML da Carta de Correção não esta sendo importado no sistema do cliente.

      Correção Efetuada:

      Efetuado ajuste na carta de correção para importar o xml corretamente.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Correção leitura dos arquivos do EDI

      Qual Problema:

      Sistema não estava lendo todos os registros da linha PE5 do EDI.

      Correção Efetuada:

      Corrigida a leitura da linha PE5 dos arquivos de programação mensal do EDI, o problema acontecia quando o arquivo era importado pela tela de Recebimento do EDI (pdv_pedidoediprocessamento), a linha PE5 deve ter os campos de datas configurados com os seguintes campos para que o sistema consiga fazer a leitura correta, os códigos dos campos são:
      65 - data de entrega 1
      91 - data de entrega 2
      92 - data de entrega 3
      93 - data de entrega 4
      94 - data de entrega 5
      95 - data de entrega 6
      96 - data de entrega 7

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GPDV - EDI

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      Faturamento

      Relatório Notas Fiscais Inutilizadas

      Qual Problema:

      No relatório de notas fiscais inutilizadas quando são informados os números das notas fiscais do período, o relatório não trás nenhuma nota inutilizada.

      Correção Efetuada:

      Efetuado ajuste no relatório de notas fiscais inutilizadas para exibir as notas fiscais mesmo que não possua o filtro de data informado na tela de impressão.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Relatórios

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      Pedido de Venda

      Release corrigir mensagem corrigir cancelamento de pedidos eliminados pelo financeiro.

      Qual Problema:

      Ao cancelar um pedido o sistema está emitindo mensagem de erro mesmo que o pedido já tenha sido eliminado no financeiro.

      Correção Efetuada:

      Efetuado ajuste para permitir efetuar o cancelamento do pedido(wwpdv_pedido) caso o mesmo já tenha sido eliminado no financeiro. Dessa forma a mensagem não será exibida('Antecipação ja foi paga, para Excluir/Alterar/Encerrar/Cancelar o pedido. deve estonar a antecipação!')

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Release para corrigir lote na Nota Fiscal de Saída.

      Qual Problema:

      Quando informo mais de um lote para um mesmo item/seq não lista os lotes no DANFE.

      Correção Efetuada:

      Efetuado ajuste na rotina para imprimir corretamente os lotes na DANFE.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GFAT - Danfe

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      Pedido de Venda

      Release para corrigir acerto que o vasilhame ficou negativo.

      Qual Problema:

      Em alguns casos ao encerrar um acerto o vasilhame ficou negativo.

      Correção Efetuada:

      Verificado que em alguns casos a baixa dos controles de vasilhames está duplicando, gerando um saldo negativo no fechamento. Dessa forma foi efetuado ajuste no fechamento de carga de vasilhames para evitar essa duplicidade.
      Caminho no sistema: Gestão Comercial >> Faturamento >> Movimentação >> Fechamento da Carga -- Vasilhames

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Faturamento Fixo

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      Faturamento

      VERSIONAMENTO DE OBJs Reprovados PREBUILD

      Qual Problema:

      prebuild acusando errado

      Correção Efetuada:

      CORREÇÃO DO OBJETO DO RELATÓRIO DE ROMANEIO QUE FOI REPROVADO NA PRE-BUILD.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Correção do transportador que não limpava campos qnd vazio

      Qual Problema:

      Quando uma nota era feita com o campo transportador na aba de transportes preenchido e depois editado para remover esse transportador, ao enviar a nota pra prefeitura o XML gerava a seção de transportes na qual deveria ser limpado todos o

      Correção Efetuada:

      Foi feito uma validação que limpasse todos os campos quando não houver transportador.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Correções no envio de e-mail de notas fiscais de serviços

      Qual Problema:

      Sistema estava enviando e-mails sem o XML como anexo.

      Correção Efetuada:

      Corrigido o envio de e-mails de nota fiscal de serviços, tanto na autorização e cancelamento (depende de configuração na tela de parâmetros da NFe - wwnfs_nfeparametro), quanto no envio de e-mail manual pela tela de consulta de notas fiscais (wwnfs_notfiscal).

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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      Faturamento

      Relatório Gerencial

      Qual Problema:

      Percentuais estavam errados no relatório gerencial

      Correção Efetuada:

      Foram corrigidos os valores do relatório gerencial, para sair da forma correta como um relatório de curva abc por cliente basta marcar a opção impressão: sintético.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Relatórios

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      Faturamento

      Correção da Duplicação de Cupons no Financeiro

      Qual Problema:

      Cupons que davam erro ao confirmar acabavam duplicando o financeiro

      Correção Efetuada:

      Em algum momento o processo de Refazer Grade Contábil estava entrando em concorrência de recursos ao confirmar um novo cupom. O SQL Server identificava este processo como sendo um processo "travado", finalizando o mesmo. Quando era finalizado este processo pelo SQL Server o cupom ficava como eliminado mas, a sua geração de financeiro não. Foi visto que o refazer grade contábil era chamado sem necessidade para alguns casos como cartão, neste caso, foi eliminada a chamada do Refazer Grade Contábil, impedindo que o mesmo entre em deadlock. Rotina alterada ECF_GravaCupom.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Faturamento Fixo

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      Faturamento

      Correção Parcelas Nota Fiscal não aparecendo

      Qual Problema:

      As parcelas da nota fiscal não estavam aparecendo

      Correção Efetuada:

      Os atributos da transação da NFS_NotaFiscalParcela foram alterados para Nullable = Yes, para que o select traga os registros corretos.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Faturamento Fixo

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      Faturamento

      Release para corrigir inserção de algum item da nota com saldo negativo.

      Qual Problema:

      O sistema ainda esta baixando os controles das embalagens negativas. As notas são geradas pela montagem de carga onde o sistema seleciona automaticamente.

      Correção Efetuada:

      Efetuado ajuste na tela de itens inclusão de itens da nota fiscal para evitar bloquear a inserção de algum item com saldo negativo. Será exibida a mensagem 'Controle não possui saldo a faturar!'.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Faturamento Fixo

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      Faturamento

      Saldo de Pedido de Venda

      Qual Problema:

      Processo de cancelar diminui as quantidades faturadas do pedido de venda sempre que executado.

      Correção Efetuada:

      Corrigido processo de Retorno das quantidades baixadas dos Itens do Pedido de Venda (PDV_PedidoItem) no Cancelamento da Nota Fiscal para buscar, dentre todas as Notas Fiscais geradas para o item do pedido, a real quantidade faturada do Item.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Cancelamento

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      Faturamento

      Release para alterar o tipo de frete como combobox.

      Qual Problema:

      O Tipo de frete não está como combobox.

      Correção Efetuada:

      Efetuado ajuste na tela "Informa Frete e Transportador"(PDV_PedidoInfoTransporteWP) para carregar o "Tipo de Frete" em um combobox.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Correção gravação de valor de frete no item do pedido

      Qual Problema:

      Sistema não estava gravando o valor de frete por tonelada no item do pedido de vendas.

      Correção Efetuada:

      Corrigida a gravação do frete por tonelada no item do pedido de venda (pdv_pedidoitem).

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Cálculo de pesos e volumes

      Qual Problema:

      Cálculo de pesos e volumes na nota fiscal não aplicava a regra de manter os volumes do pedido de venda quando havia problemas na confirmação da Nota Fiscal.

      Correção Efetuada:

      Ajustado processo de Cálculo dos Pesos e Volumes da Nota Fiscal (NFS_NotaFiscalGravaPesoVolume) para identificar os parâmetros definidos no Tipo de Movimento (WWNFS_TipoMovimento) para calcular os pesos e volumes dos itens através do Cadastro de Produto (WWPRO_Prodito) ou a partir dos valores definidos no Pedido de Venda (WWPDV_Pedido).

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Correções moedas

      Qual Problema:

      Processo não gravava os dados de moeda padrão na implantação do pedido de venda.

      Correção Efetuada:

      Correção das rotinas de cotação e de moeda padrão nas tela de Pedido de Venda (PDV_Pedido) e de Itens do Pedido de Venda (PDV_PedidoItem) para buscar e gravar os valores de moedas.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      IMPRESSAO DO PDV_PEDIDO MODELO RELATORIO 7 O PESO\VOLUME DO PEDIDO

      Qual Problema:

      Não imprimia o peso\volume no pedido caso não informado no cadastro do produto

      Correção Efetuada:

      Na Impressão do Pedido de Venda Padrão 7 (PDV_PedidoRP7), foi ajustado para imprimir o peso\volume quando informado no pedido de venda e que não estejam cadastrado no produto.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Impressão

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      Pedido de Venda

      Release para Arredondamento Preço de Venda.

      Qual Problema:

      A tela Formação do Preço de Venda no botão ?Processa Grid?, não está fazendo o arredondamento no ?Valor Sugerido?.

      Correção Efetuada:

      Efetuado ajuste na tela de "formação do preço de venda"(ESP_Holambra_FPV_AtualizaPrecosW) para verificar a configuração "Nro Casas Decimais do Valor Unitário" da wwpdv_parametro conforme a filial logada.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Faturamento Fixo

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      Faturamento

      emp_pessoa_Separada não está aparecendo na tela

      Qual Problema:

      Na tela emp_pessoa o campo Gera Nota Separa no Controle de industrialização não está mais listando na tela

      Correção Efetuada:

      Realizado correção na emp_pessoa no Work With Plus para inserir o campo Emp_pessoaSeparada, dessa forma o campo Gera Nota Separa no Controle de industrialização listou na tela da emp_pessoa.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pessoa

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      Pedido de Venda

      Correção da impressão do pedido layout padrão 4

      Qual Problema:

      Impressão não estava mais respeitando a opção de dados adicionais na tela de opções de impressão.

      Correção Efetuada:

      Corrigida a impressão do pedido de venda (wwpdv_pedido) no layout de impressão pedido padrão 4.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Impressão

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      Pedido de Venda

      Correção na impressão das OAT

      Qual Problema:

      Na impressão das Ordens de Assistência Técnica, estava cortando os textos nas observações

      Correção Efetuada:

      Foi efetuada a correção ao fazer a impressão das ordens de assistência técnica na tela Ordem de Assistência Técnica(wwast_ordem), agora o texto das observações imprime coretamente.

      Local: Gestão Comercial > Assistência Técnica

      Tag(s): GTMS - Ass Tec - Ordem de Assistência Técnica

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      Assistência Técnica

      Implementação de novas Tags

      Qual Problema:

      Não havia as tags de país e contato do orçamento

      Correção Efetuada:

      Foi Implementado as tags 'ORV_OrcamentoContatoEmail - Email do Contato do Orçamento','CID_PaisDescricao - País(Entrega)', 'CID_PaisDescricao - País(Cobrança)', e 'CID_PaisDescricao - País(Principal)' na tela Cadastro de Tags para o Orçamento (orv_tags).

      Local: Gestão Comercial > Orçamentos

      Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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      Orçamentos

      Valor total s/ desconto do relatorio de pedido de venda

      Qual Problema:

      No relatório de layout MeiaPagina2, o valor total do relatório não vinha com o desconto do pedido.

      Correção Efetuada:

      Em uma das releases foi modificado a forma de somar o valor total (que não deveria), então foi colocado pra como estava antes e foi feito os testes.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Série com produtos iguais na danfe sendo duplicados

      Qual Problema:

      O usuário informava uma série manualmente no item da nota, e a nota vinha com séries diferentes em itens com produtos iguais.

      Correção Efetuada:

      1) Foi feito para que fosse considerado a série manual na DANFE quando cadastrada no item da nota.

      2) Ao gerar o faturamento com mais de 1 item vindo de vários pedidos os pesos liq e bruto calculavam apenar o referente ao ultimo item não somando os itens anteriores.
      Foi feito a correção para que some todos os pesos dos itens.
      XPZ MAIS RECENTE mohammad.hammad_09102018_80846

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Release para bloqueio de edição dos itens pela lupa na NF.

      Qual Problema:

      Caso onde o sistema permitiu a confirmação da nota onde a quantidade de lotes no item é diferente do estoque. Além disso, está sendo permitido inserir/alterar lotes nos itens.

      Correção Efetuada:

      Verificado que já existe uma validação para bloquear a confirmação da nota se a quantidade de lotes não fecha com o estoque. Porém o parâmetro "Aceita Movimentação Negativa na Nota Fiscal de Saída" deve estar desmarcado, mas nesse caso o parâmetro está marcado o que fez com que o bloqueio não ocorresse. Dessa forma é necessário desmarcar o seguinte parâmetro:
      Gestão Suprimentos >> Estoque >> Parâmetros >> Parâmetros de Estoque -- O campo "Aceita Movimentação Negativa na Nota Fiscal de Saída"

      Além disso foi efetuado ajuste na tela de itens da nota fiscal para bloquear a edição de lotes nos itens pela lupa.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Faturamento Fixo

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      Faturamento

      Comunicação com SEFAZ

      Qual Problema:

      Processo de Cancelamento e envio de Nota Fiscal por Contingência não comunicavam com o SEFAZ nos testes do build.

      Correção Efetuada:

      Última versão da NFS_NFeExecuta está comunicando corretamente para todos os processos da tela de Nota Fiscal de Saída (WWNFS_NotaFiscal).

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Cancelamento GFAT - Confirmação

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      Faturamento

      Impessão PVD_PedidoOrcamentoPaisagemRP imprimindo página em branco

      Qual Problema:

      Na impressão do pedido com tipo orçamento no layout PVD_PedidoOrcamentoPaisagemRP está imprimindo uma página em branco no final.

      Correção Efetuada:

      Efetuado a correção no layout de impressão PVD_PedidoOrcamentoPaisagemRP para não imprimir a última página em branco.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Impressão

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      Pedido de Venda

      Correção web services de cadastro de pessoa e pedido

      Qual Problema:

      Os web services estavam aparecendo com o namespace errado, dando erro ao comunicar.

      Correção Efetuada:

      Corrigidos os namespaces dos web services de cadastro de pessoas emp_pessoa_ws e pdv_pedidocadastro_ws.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Correção do cálculo de adiantamento proporcional

      Melhoria Efetuada:

      Corrigido o cálculo do adiantamento proporcional da nota fiscal de saída (wwnfs_notafiscal), agora o sistema verifica e corrige as diferenças de centavos.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Correções no processo de confirmação da NF de saída

      Qual Problema:

      Ao confirmar a nota fiscal o sistema não estava exibindo a mensagem corretamente quando havia um produto bloqueado e antes obrigava a quantidade do detalhamento de estoque ser igual a quantidade do item e não pode ser obrigatória.

      Correção Efetuada:

      Realizadas as seguintes correções no processo de confirmação de nota fiscal de saída (wwnfs_ntoafiscal):
      - Adicionado o parâmetro "Valida divergências det. de estoque com item na confirmação" na tela de configuração parâmetros da nota fiscal (wwnfs_parametro), quando for marcado, o sistema vai validar se há divergência de detalhamento de estoque com relação a quantidade do item.
      - Ao se confirmar uma nota fiscal de cupom fiscal, caso houvesse um produto bloqueado o sistema não estava exibindo a mensagem corretamente.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Correção do telefone na impressão do Danfe

      Qual Problema:

      Ao imprimir o Danfe em que a nota fiscal tinha endereço de entrega, o sistema estava imprimindo no danfe o telefone desse endereço de entrega.

      Correção Efetuada:

      Corrigido o problema de imprimir o telefone errado no endereço do cliente do Danfe da nota fiscal de saída (wwnfs_notafiscal) .

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Danfe

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      Faturamento

      Relatório ESP_Junior_PDV_CargaRelatorioEmbarqueRP

      Qual Problema:

      O relatório está trocando as quantidades pelos pesos quando se faz uma montagem de cargas com um item com unidade de medida em metros

      Correção Efetuada:

      Realizado uma alteração na impressão de romaneio específico ESP_Junior_PDV_CargaRelatorioEmbarqueRP para trocar o peso pela quantidade e a quantidade pelo peso na impressão quando a unidade de medida for Metro.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Impressão

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      Pedido de Venda

      Desenvolvimento do web service de crédito de clientes

      Qual Problema:

      Atualização do sistema por build extra não tinha o web service, causando erros na integração com o aplicativo móvel desenvolvido pela Evne.

      Correção Efetuada:

      Desenvolvido o web service de situação financeira dos clientes (aemp_pessoaretornacreditows), o web service permite a consulta da situação financeira de um ou mais clientes, de acordo com os parâmetros enviados, conforme detalhamento abaixo:
      Parâmetros de entrada:
      {
      "EMP_Codigo":1234
      }
      Saída:
      Será retornado um Json com as informações de títulos a receber ou a pagar do cliente.
      "CreditoLimite": 0,
      "CreditoValorChequesACompensar": 0,
      "CreditoValorChequesDevolvidos": 0,
      "CreditoValorTitulosEmAberto": 0,
      "CreditoQtdeTitulosEmAberto": 0,
      "CreditoValorTitulosEmAtraso": 0,
      "CreditoQtdeTitulosEmAtraso": 0,
      "CreditoValorTitulosAVencer": 0,
      "CreditoQtdeTitulosAVencer": 0,
      "CreditoValorPedidosLiberados": 0,
      "CreditoValorAdiantamentos": 0,
      "CreditoValorDevolucoes": 0,
      "CreditoLimiteLivre": 0,
      "SaldoDevedor": 0,
      "PrazoMedioTitulosEmAtraso": 0,
      "PrazoMedioPedidosLiberados": 0

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Valida qtd de estoque na confirmação quando movimentação negativa

      Qual Problema:

      Na confirmação na nota não está validando a quantidade de itens no estoque quando o parâmetro "Aceita Movimentação Negativa na Nota Fiscal de Saída" estiver marcado.

      Correção Efetuada:

      Criado parâmetro "Valida quant. de estoque na confirmação da nota quando movimentação negativa" na wwnfs_parametro para validar a quantidade de itens no estoque mesmo quando o parâmetro "Aceita Movimentação Negativa na Nota Fiscal de Saída" na wwest_parametros estiver marcado.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Faturamento Fixo

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      Faturamento

      Release para adicionar a "Lei da transparência Fiscal IBPT" nas observações da impressão Betha.

      Qual Problema:

      Ao importar a tabela das novas alíquotas do IBPT, os produtos ficaram ok e estão assumindo as devidas alíquotas, porém, para os serviços o sistema continua não buscando a alíquota informada.

      Correção Efetuada:

      Inserido o texto pertinente a "Lei da transparência Fiscal IBPT" nas observações da impressão Betha.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Ajuste de importação de atributo

      Qual Problema:

      Atributo PDV_PedidoEmpDescricao foi renomeado para EST_SociedadeEmpDesc.

      Correção Efetuada:

      Renomeado campo de EST_SociedadeEmpDesc para PDV_PedidoEmpDescricao para garantia que o mesmo não influenciará nos objetos do Pedido de Venda (PDV_Pedido) nos builds extras.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      correção na tela Estruturas do Item do Orçamento

      Qual Problema:

      Não estava carregando as informações da descrição e a unidade de conversão do produto de segundo nível editar o item.

      Correção Efetuada:

      Foi efetuada a correção na tela Estruturas do Item do Orçamento (orv_orcamentoitemestrutura), agora ao editar o produto de segundo nível o mesmo carrega as informações corretas da descrição e unidade de conversão conforme o código informado.

      Local: Gestão Comercial > Orçamentos

      Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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      Orçamentos

      Build Extra 1.35.1

      Qual Problema:

      Erro de compilação

      Correção Efetuada:

      Especificado os objetos solicitados para correção do BUILD 1.35.1

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Embalagens

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      Pedido de Venda

      Release para correção da compilação do build extra

      Qual Problema:

      Erro de compilação

      Correção Efetuada:

      Corrigido o erro de compilação que estava acontecendo no build extra.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Correção na impressão da proposta comercial

      Qual Problema:

      Estava duplicando o quadro de produtos e equipamentos

      Correção Efetuada:

      Foi efetuada a correção na tela Imprime Proposta Comercial (ORV_ImprimirPropostaComercial), para não duplicar o quadro de produtos e equipamentos na impressão.

      Local: Gestão Comercial > Orçamentos

      Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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      Orçamentos

      Release para correção da compilação do build extra

      Qual Problema:

      Erro de compilação

      Correção Efetuada:

      Corrigido o erro de compilação que estava acontecendo no build extra.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Correção na impressão da proposta comercial

      Qual Problema:

      Não estava imprimindo os valores dos produtos no quadro de valores

      Correção Efetuada:

      Foi efetuada a correção na tela Imprime Proposta Comercial (ORV_ImprimirPropostaComercial), para imprimir corretamente os valores dos produtos no quadro de valores.

      Local: Gestão Comercial > Orçamentos

      Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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      Orçamentos

      Correção icms desonerado na devolução de notas fiscais de saída.

      Qual Problema:

      Sistema estava dando erro ao se tentar autorizar uma nota fiscal de devolução.

      Correção Efetuada:

      Corrigido a cópia de imposto de icms desonerado de nota fiscal de devolução de uma nota fiscal de saída (wwnfs_notafiscal), agora o sistema faz a copia correta dos valores e do motivo de desoneração, necessário para gerar os dados de desoneração do ICMS no XML da NFe.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Devoluções

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      Faturamento

      Correção icms desonerado na devolução de notas fiscais de saída.

      Qual Problema:

      Sistema estava dando erro ao se tentar autorizar uma nota fiscal de devolução.

      Correção Efetuada:

      Corrigido a cópia de imposto de icms desonerado de nota fiscal de devolução de uma nota fiscal de saída (wwnfs_notafiscal), agora o sistema faz a copia correta dos valores e do motivo de desoneração, necessário para gerar os dados de desoneração do ICMS no XML da NFe.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Devoluções

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      Faturamento

      Exibir somente ativos e analíticos no prompt CCT

      Melhoria Efetuada:

      Foi criado um parâmetro na tela wwctb_parametrocontabilizacao com a descrição "Exibir Somente Centro de Custo Ativo no Prompt", onde se marcado vai trazer somente os centro de custo dentro da data de vigência e Analíticos no promtp promptctb_contacontabilcct mencionado no trâmite inicial.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GCTB - Cadastros - Centro de Custo

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      Faturamento

      Melhoria Relatório ESP_Holambra_GerencialVendas

      Melhoria Efetuada:

      Foi realizado a inclusão dos tributos nos cálculos da margem bruta e líquida no relatório rentabilidade Relatório Gerencial Holambra (esp_holambra_gerencialvenda), também foram adicionadas as colunas "VLR ICMS","VLR PIS" e "VLR COFINS" no relatório.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Relatórios

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      Faturamento

      Ajustes Pedido Reweflon

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvido solicitações da Reweflon para que não liste os itens cancelados em relatórios e em grids. Ajustado, também, a aprovação do pedido que ao adicionar itens num pedido já gerado, o sistema não setava uma aprovação e nem uma situação para esse item.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Melhorias no cálculo de volumes da nota e pedido

      Melhoria Efetuada:

      Alteramos o processo de cálculo de volumes na nota fiscal e pedido de venda, para fazer arredondamento para cima sempre que o cálculo gerar decimais.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Alteracões nas telas esp manutencao e aprovacao

      Melhoria Efetuada:

      Quando abre o prompt cliente tem a opcao de selecionar os contatos ativos desse cliente, no filtro pesquisa por todos, os filtros são mantidos depois de uma pesquisa

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      NFS-e IPM

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvimento de nota de serviço IPM via WebService.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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      Faturamento

      Tela de análise das diferenças de valores dos cupons fiscais do SAT

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvida uma tela especifica para a análise das diferenças entre os valores importados e os calculados na integração de cupons fiscais SAT, pelo web service.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal por Cupom

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      Faturamento

      Gerar Comissao pre fabricar

      Melhoria Efetuada:

      Foi gerado duas telas novas para pre fabricar para gerar comissao ao motorista com base na regras que foi passada por eles

      Local: Gestão Comercial > Controle de Comissão

      Tag(s): GTMS - Comissão - Processa Comissão

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      Controle de Comissão

      Prazo medio

      Melhoria Efetuada:

      Preencher um campo que tinha, com o prazo medio das parcelas criadas

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Trilho Suisso - Impressão Pedido

      Melhoria Efetuada:

      Inclusão do valor de desconto na impressão de pedido específica.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GESP - Específico

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      Pedido de Venda

      Ajuste em relatórios - Margem e quebra de descrição de produto - pdv

      Melhoria Efetuada:

      Ajuste na margem e na quebra da descrição.
      Ajuste na margem do relatório PDV_PedidoRelatorioModeloOF2 estava extrapolando à direita.
      Ajuste na quebra da descrição do produto nos relatórios PDV_PedidoRelatorioModeloOF2 e ESP_DIAMANFERPedidoVendaRP

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): A - ATUALIZACAO BUILD

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      Pedido de Venda

      Geiger - Descrição Longa Produto

      Melhoria Efetuada:

      Incluído campo para informar descrição longa no produto na tela PRO_Produto.
      Esta informação será utilizada na impressão de pedidos específica do cliente Geiger

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GESP - Específico

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      Pedido de Venda

      Correção cálculo ICMS-ST

      Qual Problema:

      Sistema não estava importando e nem gerando o cálculo de ICMS-ST corretamente nas notas de entrada e consequentemente dando problema nas saídas.

      Correção Efetuada:

      Corrigida a importação de XMLs e o cálculo nas notas fiscais de saída para que busque o valor informado nos impostos da nota fiscal de entrada.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Erros na ultima versao

      Melhoria Efetuada:

      Alguns códigos comentados que não podiam estar comentados

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Correção Rateio Desconto NF e Pedido de Vendas

      Qual Problema:

      Quando o valor do desconto era menor que a quantidade dos itens, estava gerando um valor de desconto negativo para o ultimo item.

      Correção Efetuada:

      Foi realizado a correção no calculo do rateio de desconto, ao informar o desconto na capa na tela Pedido de Vendas (PDV_Pedido) ou na Capa na tela Nota Fiscal de Saída(NFS_NotaFiscal)

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      NFS-e Betha 2.02

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvimento de layout Nfs-e Betha versão 2.02.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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      Faturamento

      Correção da situação do pedido ao faturar

      Qual Problema:

      Sistema não estava alterando a situação do pedido de venda quando a aprovação estava marcada por itens.

      Correção Efetuada:

      Corrigida a alteração da situação do pedido de vendas ao confirmar e ao retornar uma nota fiscal.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Pedido de Venda

      Alterações Reweflon

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvido ajustes na tela do histórico de aprovação, pois a divergência e justificativa não estavam sendo mostrados em tela quando o item fosse cancelado. Ajustado a observação do pedido com 6000 caracteres novamente.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Aprovação

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      Pedido de Venda

      Correção tela de alteração de lote do item da carga

      Qual Problema:

      Tela não estava alterando o lote quando havia mais de um no detalhamento.

      Correção Efetuada:

      Corrigida a tela de alteração de lote do item da montagem de cargas, agora a tela permite a alteração correta.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GPDV - Montagem de Carga

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      Faturamento

      Entreposto - Campos especificos PDV

      Melhoria Efetuada:

      Criados campos específicos para sinalizar a integração dos pedidos de venda Entreposto

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GESP - Específico

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      Pedido de Venda

      ERRO DE VERSAO- FALTOU SDT

      Melhoria Efetuada:

      ERRO DE VERSAO- FALTOU SDT
      ERRO DE VERSAO- FALTOU SDT
      ERRO DE VERSAO- FALTOU SDT

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): CONSULTORIA - Projetos e Canais

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      Pedido de Venda

      Correção do retorno da confirmação da nota fiscal

      Qual Problema:

      Sistema não estava retornando completamente a confirmação de uma nota fiscal.

      Correção Efetuada:

      Corrigido o retorno da confirmação da nota fiscal, o processo inteiro foi isolado em uma procedure para facilitar a manutenção e também foram revisadas algumas chamadas que estavam erradas.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      condição de pagamento pedido de venda

      Qual Problema:

      Ao pesquisar uma condição de pagamento pelo prompt do pedido de venda esta listando condições de pagamento de entrada junto com as de saída.

      Correção Efetuada:

      Criado prompt PromptCPG_CondicaoPagamentoFilialSaidas para listar apenas as condições de pagamento Saída ou Ambas para o pedido de venda.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      adiantamento pedido de venda

      Qual Problema:

      Quando o adiantamento gerado pelo pedido de venda e o mesmo é eliminado o sistema não permite mais alterar a parcela.

      Correção Efetuada:

      Corrigido validação para quando o adiantamento estiver eliminado o sistema permitir editar a parcela.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Correção da gravação do título da operadora de cartão de crédito

      Qual Problema:

      Sistema não estava gravando corretamente o título.

      Correção Efetuada:

      Corrigida a geração do título da operadora de cartão de crédito, agora gera com as contas contábeis corretamente.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Envio de e-mail NFS-e IPM

      Melhoria Efetuada:

      Efetuado ajuste para buscar o arquivo xml da pasta do diretório de processamento.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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      Faturamento

      Rateio de despesas assessorias nas notas com bonificação

      Qual Problema:

      As despesas assessorias em notas com bonificação em itens que não movimentam financeiro o rateio estava sendo feito em ambos os itens mas o valor financeiro estava ficando errado por não considerar o valor do rateio dos itens sem mov financ

      Correção Efetuada:

      alterado para quando marcado o parâmetro NFS_ParametroNaoRateiaFreteBonificado o sistema não rateia os valores as despesas assessorias nos itens, assim como faz para o frete.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Correção copia pedido de vendas

      Qual Problema:

      Sistema estava eliminando o pedido copiado e dizendo que copiou com sucesso.

      Correção Efetuada:

      Corrigida a cópia do pedido de vendas para a entreposto, um tratamento especifico que existe na rotina não estava deixando copiar pedidos.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      valor de descontos no relatório gerencial de vendas NFS_RelatorioGerencialWR

      Melhoria Efetuada:

      Alterado o valor de descontos no relatório gerencial de vendas NFS_RelatorioGerencialWR para considerar também como descontos os impostos cadastrados no cadastro da pessoa como impostos descontados.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Relatórios

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      Faturamento

      Ajsute da ordem dos campos

      Melhoria Efetuada:

      Apenas foi invertido os campos de posição, pois estavam errados

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Tabela de Preço

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      Pedido de Venda

      Ajuste das abas

      Melhoria Efetuada:

      Quando abria inseria algo pelas abas, quando fechava voltava para aba geral

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GSCP - Produto

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      Pedido de Venda

      Observação não estava aparecendo

      Melhoria Efetuada:

      Observação que era digitada na OS não estava aparecendo na hora de imprimir e nem quando ia editar a OS

      Local: Gestão Comercial > Ordem de Serviço

      Tag(s): GSCP - OS

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      Ordem de Serviço

      Correção consulta de controles

      Qual Problema:

      Corrigida a consulta de controles.

      Correção Efetuada:

      Na tela de consulta de controles foi adicionado o campo de descrição manual do produto, essa descrição vem das telas de origem do produto e em casos de produtos genéricos, deve ser exibida na tela de controles.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal por Pedido/Controle

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      Faturamento

      produto genérico no relatório de controles

      Melhoria Efetuada:

      Alterado programa para se preenchido a descrição em produto genérico buscar a descrição alterada, e caso não possuir alteração buscar do cadastro de produto

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Relatórios

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      Faturamento

      Desenvolvimento específico da Holambra

      Melhoria Efetuada:

      Bom dia!

      Estamos enviando o anexo, (HolambraWeb7.xpz) para versionamento, referente à alterações realizadas pela Holambra (Edson/Rodrigo).
      Ficamos no aguardo.
      Att,
      Maciel/Roeland

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GAGR - Específico

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      Pedido de Venda

      Reabertura de pedidos de venda nota fiscal de retorno das mercadorias

      Melhoria Efetuada:

      Ajustado para reabrir os pedidos automaticamente na confirmação da nota de entrada onde o processo não foi feito via controle.
      Também foi ajustado os relatórios da situação do pedido para mostrar a nota de entrada de devolução quando o processo for feito via controle.
      Removido botão "Reprocessa Situação Pedido" da tela extrawwesp_reweflonpedidoaprovacao.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      devolução com movimentação financeira

      Qual Problema:

      quando emitida nota de devolução que deveria movimentar financeiro o sistema estava buscando da origem e não do tipo de movimento

      Correção Efetuada:

      Ajustado para buscar o se o produto movimenta financeiro do tipo de movimento da devolução.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Devoluções

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      Faturamento

      impressão danfe Betha

      Qual Problema:

      no total do valor bruto estava somando o valor de outras retenções.

      Correção Efetuada:

      retirado o valor das retenções para não somar no valor total bruto na impressão do danfe.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Danfe

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      Faturamento

      Versionamento Projeto Rocha

      Melhoria Efetuada:

      Versionamento de todos os processos desenvolvidos para Rocha durante projeto.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Montagem de Carga GSCP - OF - Apontamento

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      Pedido de Venda

      Correção da aprovação da montagem de carga

      Qual Problema:

      Sistema não estava gravando corretamente a quantidade carregada nos itens da montagem de carga.

      Correção Efetuada:

      Corrigida a aprovação da montagem de carga (wwpdv_carga) para gravar apenas a quantidade carregada quando na sequencia de aprovação da carga estiver marcado para liberar para emissão de nota fiscal, isso foi desenvolvido porque na Launer, existem várias sequencias de aprovação de aprovado para a carga e esse processo não estava funcionando direito, porque permitia gerar a nota já na primeira sequência.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GPDV - Montagem de Carga

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      Faturamento

      Agrupamentos para reweflon

      Melhoria Efetuada:

      Foi feito um agrupamento por grupo, subgrupo, familia e subfamilia para reweflon

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Tabela de Preço

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      Pedido de Venda

      Ordenação do campo

      Melhoria Efetuada:

      Ordenação do campo Orçamento pedido reweflon..................

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Limpar Filtros WWPRO_Produto

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvido opção de limpar filtros na WWPRO_Produto

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GSCP - Produto

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      Pedido de Venda

      Ajustes Relatório Rocha

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvido chamados 271522, 271530, 271532 que solicitavam ajustes nos relatórios específicos de Carga, Pedido e Orçamento da Rocha

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda GPDV - Montagem de Carga - Relatórios

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      Pedido de Venda

      Relatório de cargas por transportadoras - Rocha

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvido solicitações conforme chamado 271533 no relatório de cargas por transportadoras.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GPDV - Montagem de Carga - Relatórios

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      Faturamento

      Correção gravação de cupons fiscais pagos com cartão

      Qual Problema:

      Não estava gravando corretamente o financeiro da operadora.

      Correção Efetuada:

      Corrigida a gravação do financeiro da operadora dos cupons fiscais.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal por Cupom

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      Faturamento

      alteração endereço

      Melhoria Efetuada:

      criado um IF DDS para quando imprimir o relatório buscar o endereço de entrega.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Relatórios

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      Pedido de Venda

      Botão de excluir registro do edi na tela de processamento

      Qual Problema:

      Tela de processamento de arquivos do EDI estava com uma lentidão extrema, o motivo eram os diversos registros que não podiam ser eliminados antes e deixavam a tela lenta.

      Correção Efetuada:

      Adicionado o botão de excluir registros da tela de processamento de arquivos do EDI (PDV_PedidoEDIProcessamento), é possível excluir um ou todos os registros.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - EDI

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      Pedido de Venda

      Diferenciar aprovação para pedidos de venda com Grade específica

      Melhoria Efetuada:

      Foi criado o campo "Consiste Grade Específica?" na tela PDV_AprovacaoSeq, com este campo marcado, será possível administrar pedidos com sequências de aprovação diferenciadas, para produtos que consistirem grade específica.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Aprovação

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      Pedido de Venda

      Relatório Orçamento Reweflon

      Melhoria Efetuada:

      Ajustado impressão dos contatos da Reweflon, percorrendo a tabela padrão e depois a tabela específica da Reweflon de mais contatos do pedidoo

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Correção importação de cupons fiscais monte libano

      Qual Problema:

      Sistema estava importando os cupons com impostos errados.

      Correção Efetuada:

      Corrigida a gravação dos impostos dos cupom fiscal, agora o sistema importa somente o que vem do JSON.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      FCI Reweflon Revenda

      Melhoria Efetuada:

      Ao importar um XML com Nro de FCI, o sistema insere uma FCI de Revenda

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - FCI

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      Faturamento

      Correção tela de parâmetros de dezenas nota fiscal de saída

      Qual Problema:

      Sistema não estava permitindo marcar o parâmetro de controlar dezenas para as notas fiscais de saída do Mato Grosso do Sul.

      Correção Efetuada:

      Corrigida a tela de parâmetros a nota fiscal de saída (wwnfs_parametro) para que permita ao usuário marcar a opção corretamente.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Consumidor Final pelo Cadastro de Pessoa

      Melhoria Efetuada:

      Alteração para o sistema enviar no XML da nota fiscal o campo consumidor final conforme cadastro de pessoal e não por regra de imposto.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Estado no Grid do Prompt da Pesso

      Melhoria Efetuada:

      Adicionada coluna que informa o Estado (UF) da pessoa no grid do prompt específico da Reweflon

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pessoa

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      Pedido de Venda

      Correção importação de Cupons

      Qual Problema:

      estava importando Cupons sem o número de serie e espécie

      Correção Efetuada:

      Foi criado uma nova validação no programa ESP_Pinheiros_NFS_NotaFiscalImportar, para não permitir que seja importado a nota fiscal sem a serie e espécie.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Específico

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      Faturamento

      Gravar Data de Saída no vencimento da parcela de imposto na nota fiscal de saída

      Melhoria Efetuada:

      Na tela Cadastro de Impostos (fis_imposto), foi criado o campo "Data Base Vencimento", com as opções (Data de Emissão) e (Data de Saída), a partir deste campo, quando o imposto estiver configurado para gerar uma parcela separada na nota fiscal de saída, a data de vencimento desta parcela será gravada com base na data configurada.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Financeiro

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      Faturamento

      Correção leitura do financeiro na tela de fechamento de carga

      Qual Problema:

      Sistema estava alterando o banco e conta do financeiro ao pesquisar na tela de fechamento.

      Correção Efetuada:

      Corrigido o botão de pesquisa da tela de fechamento de carga (pdv_cargafechamento), agora ao pesquisar uma carga que já tenha notas fiscais e títulos o sistema não atualiza o banco e conta com as informações da nota fiscal.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Montagem de Carga - Fechamento

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      Pedido de Venda

      Correção importação de pedidos pelo web service

      Qual Problema:

      Sistema não estava gravando algumas informações essenciais no item do pedido.

      Correção Efetuada:

      Corrigida a importação de pedidos no web service de cadastro de pedidos de venda (apdv_pedidocadastro_ws).

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Correção da contabilização do título da operadora de cartão

      Qual Problema:

      Sistema não estava contabilizando a inclusão dos títulos de operadora de cartão de crédito.

      Correção Efetuada:

      Corrigida a contabilização do título da operadora de cartão de crédito, quando emitido pela nota fiscal agora contabiliza corretamente.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Melhoria TMS_CIOT

      Melhoria Efetuada:

      Foi criado o campo "Solução de Vale Pedágio" na tela CIOT(TMS_CIOT), com esse campo será possível informar o pagamento do vale pedágio, via TAG do Sem Parar.

      Local: Gestão Transportes > Comercial

      Tag(s): GTMS - MDF-e - Sefaz

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      Comercial

      Alterações na Proposta Comercial

      Melhoria Efetuada:

      - Realizado alterações em Telefones na Proposta comercial específica da Gratt

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Melhoria de Performance no Relatório de Conta Corrente, Tela Especifica de Tabela de Preço

      Melhoria Efetuada:

      -Foi melhorado a performance no Relatório de Conta Corrente do financeiro quando marca a opção de listar as contabilizações.
      -Foram criadas as Telas Específicas Tabelas de Preço do Produto (ESP_Coopatrigo_PDV_PedidoConsultaPrecoSimplificado) e Tabelas de Preço do Produto (ESP_Coopatrigo_PDV_PedidoConsultaPreco) para a consulta de Preço dos Produtos.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Especifico

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      Pedido de Venda

      Correção importação de pedidos pelo web service

      Qual Problema:

      Sistema não estava gravando algumas informações essenciais no item do pedido.

      Correção Efetuada:

      Corrigida a importação de pedidos no web service de cadastro de pedidos de venda (apdv_pedidocadastro_ws).

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Gravação do Código do Benefício na confirmação da nota de saída

      Qual Problema:

      Ao confirmar uma nota com mais de um item o sistema grava o cbenef do primeiro item no segundo item caso o segundo item não possuir o CBenef

      Correção Efetuada:

      Corrigida a rotina de confirmação da nota de saída para que calcule corretamente o código do benefício de cada item da nota. Tela WWNFS_NotaFiscal

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Problema relatório de fechamento de carga.

      Melhoria Efetuada:

      Efetuado ajuste para exibir corretamente os valores não recebidos.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GPDV - Montagem de Carga

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      Faturamento

      erro ao tentar gerar um cadastro de pessoa pela tela NFS_CadastroBaseadoSefazWP

      Qual Problema:

      erro http 500 ao tentar gerar um cadastro de pessoa pela tela NFS_CadastroBaseadoSefazWP

      Correção Efetuada:

      Corrigido erro na rotina NFS_CadastroBaseadoSefazWP para que gere corretamente o cadastro da pessoa.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GPDV - Pessoa

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      Faturamento

      Gravar sequência da nota fiscal na OS

      Melhoria Efetuada:

      Foi efetuada a melhoria para que ao gerar a Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal) através dos controles gerados ao encerrar uma ordem pela tela Ordem de Serviço do TSI (WWTSI_Ordem), seja gravado a sequência da nota fiscal na tabela da ordem de serviço.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Confirmação

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      Faturamento

      Erro do Saldo de Lote no Pedido de Venda

      Qual Problema:

      Quando usado controle de lote e um item do pedido de venda alocasse vários lotes e após o faturamento fosse feito uma nota de estorno o sistema voltava o saldo em um lote qualquer e não no lote que teve o movimento estornado.

      Correção Efetuada:

      Ajustado a rotina para voltar o saldo do pedido no mesmo lote que teve o movimento de estorno no estoque.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GPDV - Estoque

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      Faturamento

      Correção importação de pedidos pelo web service

      Qual Problema:

      Sistema não estava gravando algumas informações essenciais no item do pedido.

      Correção Efetuada:

      Corrigida a importação de pedidos no web service de cadastro de pedidos de venda (apdv_pedidocadastro_ws).

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Correção do CEP no layout da nota fiscal de serviços da Holambra

      Qual Problema:

      O CEP estava saindo sem os zeros a esquerda para fechar 8 dígitos.

      Correção Efetuada:

      Corrigido o CEP no layout da nota fiscal de serviços (WWNFS_NotaFiscal) Conam da Holambra, agora é feito o tratamento dos zeros a esquerda do CEP.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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      Faturamento

      Ajustado o calculo da margem de contribuição

      Melhoria Efetuada:

      Ajustado o calculo da margem de contribuição dos produtos, na tela de pedidos

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido Commerce GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Nova opção na promoção da tabela de preços

      Melhoria Efetuada:

      Adicionada nova opção na parte de promoção do produto da tabela de preços tpv_tabelaprecoproduto.
      Opção "Utilizar para Todas as Condições de Pagamento"
      Caso marcada o sistema carrega no pedido de vendas a promoção independente da condição de pagamento selecionada.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Tabela de Preço

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      Pedido de Venda

      Integração de Corte

      Melhoria Efetuada:

      -Adição de Colunas necessárias para a Integração com o Corte

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GFAT - Específico

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      Pedido de Venda

      Gerar financeiro no pedido Commerce

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvimento de rotinas para geração do financeiro no pedido commerce a partir de determinada sequência de aprovação.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido Commerce

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      Pedido de Venda

      Emitir relatório gerencial anual de faturamento por valor bruto

      Melhoria Efetuada:

      Alteramos o Relatório gerencial anual de faturamento para permitir a emissão do mesmo listando o total bruto da nota fiscal.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Relatórios

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      Faturamento

      NF Devolução - Gera financeiro do tipo de movimento

      Melhoria Efetuada:

      Efetuado ajuste para considerar as regras de "Gera financeiro", "Movimenta estoque" e "Considera como" na nota de devolução de saída.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      NFS-e SimplISS Blumenau

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvimento completo(envio, consulta e cancelamento) da NFS-e da SimplISS de Blumenau.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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      Faturamento

      casas decimais impressão pedido esp diamanfer

      Qual Problema:

      quando aumentado o numero de casas decimais na pdv_parametros para corrigir o arredondamento nas notas fiscais a impressão do pedido fica imprimindo as informações umas encima das outras.

      Correção Efetuada:

      conforme solicitado alterado o numero de casas decimais na impressão do pedido de venda, ESP_DIAMANFERPedidoVendaRP

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      NFS-e SimplISS Blumenau

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvimento completo(envio, consulta e cancelamento) da NFS-e da SimplISS de Blumenau.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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      Faturamento

      Correção na geração das parcelas da nota fiscal e do pedido de vendas

      Qual Problema:

      tinha um loop infinito no tratamento dos feriados ao gerar as parcelas

      Correção Efetuada:

      Foi criado a rotina (NFS_NotaFiscalVencimentoTratarFeriados), onde foi feito o tratamento para a data de vencimentos das parcelas da nota fiscal de saída e do pedido de vendas que caiam em feriados. Corrigido também o loop infinito que tinha nesse processo.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Financeiro

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      Faturamento

      NFs-e Betha

      Melhoria Efetuada:

      Efetuado ajuste para não haver problema de repetição do número do RPS ao enviar a NFs-e o que retornava erro "RPS já informado".

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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      Faturamento

      Alterada permissão de edição na tela ExtraWWPDV_PedidoSimplificado

      Melhoria Efetuada:

      Alterada a tela ExtraWWPDV_PedidoSimplificado para que somente seja possível alterar os pedidos abertos que estão com a opção PEDIDO EXTERNO marcados na sequencia de aprovação.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      bloqueio de controle duplicado na nf de remessa de industrialização

      Qual Problema:

      geração de controle duplicado na nf de remessa de industrialização

      Correção Efetuada:

      desenvolvido bloqueio de controle duplicad na nf de remessa de industrialização

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      E-mail de e-mail NFS-e

      Melhoria Efetuada:

      Efetuado ajuste para enviar corretamente o usuário emissor da nfs-e no corpo do e-mail.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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      Faturamento

      Ajuste de mensagens de erro quando calcula a margem

      Melhoria Efetuada:

      Ajuste de mensagens de erro quando calcula a margem, erros que não deveriam aparecer foram removidos

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Ajuste SDT

      Melhoria Efetuada:

      Adicionado mais campos ao SDT que gera um pedido de venda zerado.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      validação de quantidade múltipla na devolução própria

      Melhoria Efetuada:

      Criado parâmetro "Não validar as Quantidades Múltiplas do Produto na Devolução" na NFS_Parametro.
      Caso esse parâmetro estiver marcado o sistema não irá validar a quantidade múltipla do produto no momento da devolução.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Devoluções

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      Faturamento

      Correção na tela ESP_EntrepostoCommerceWP

      Qual Problema:

      Não estava permitindo alterar o item do pedido devido a reserva de estoque criada

      Correção Efetuada:

      Foi realizada a correção na tela Pedido de Vendas Commerce - Entreposto(ESP_EntrepostoCommerceWP), criado uma validação para deletar a reserva de estoque do item caso ja tenha sido gerada a reserva na inserção. Com isso o sistema cria reserva novamente quando confirmado a alteração do item.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Especifico

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      Pedido de Venda

      Alteração em relatórios e telas da Assistência

      Melhoria Efetuada:

      Efetuado ajustes na tela de Relatório de Ordens por Técnico (ast_ordemtecnicowr), adicionado novos filtros, corrigido alguns filtros que não funcionava, e alterado o relatório incluindo algumas novas informações, e retirado outras informaçoes.
      Criado um relatório novo de impressão da Ficha de Controle de Assistência Técnica que pode ser impresso atraves da tela (AST_OrdemWR)
      Incluido o campo de Crachá/Matricula na tela de abertura de os (AST_OrdemNovo) para facilitar encontrar o tecnico.

      Local: Gestão Comercial > Assistência Técnica

      Tag(s): GTMS - Ass Tec - Ordem de Assistência Técnica

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      Assistência Técnica

      Retirada obrigatoriedade do campo telefone para sócios

      Melhoria Efetuada:

      Retirada obrigatoriedade do campo telefone para sócios, nas rules, o telefone nao é obrigatorio se socio = 'S'

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      NFs-e consulta NFS-e Pronim

      Melhoria Efetuada:

      Efetuado ajuste para o sistema efetuar a consulta corretamente das nfs-e quando for selecionado mais de uma nota por consulta.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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      Faturamento

      Tipo de Pedido do Representante no Pedido Representante

      Melhoria Efetuada:

      Na gravação do pedido de venda pelo representante (PDV_PedidoSimplificado) foi alterado para buscar o tipo do pedido de venda no cadastro do representante (REP_RepresentanteTipoPedido) caso existir. Quando não existir será buscado do tipo de movimento, e caso ainda não encontrar busca o tipo do pedido nos parâmetros do pedido de venda.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Alterar representante no pedido de venda.

      Melhoria Efetuada:

      Informamos que foi efetuado ajuste no sistema especificamente no pedido de venda para quando já possuir parcela antecipada com financeiro gerado não permitir alterar o representante do pedido, evitando que o sistema fique com o financeiro para o representado errado. Quando houver a necessidade de alterar o representante será necessário retornar o financeiro e gerar o financeiro novamente assim para o representante correto.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Criado campos na nfs_parametro utilizados na NFS_NotaFiscalProcessaObs

      Melhoria Efetuada:

      Na NFS_NotaFiscalProcessaObs , com esses parametros ,NFS_ParametroImprimeMatriculaCEI ch_simnão, NFS_ParametroImprimeMotorista e NFS_ParametroImprimePlacasObs, agora utlizam eles para as observações

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Correção Orçamento de Vendas

      Qual Problema:

      Ao informar uma estrutura no orçamento, estava estourando a variável do vetor, ocasionando erro de classe

      Correção Efetuada:

      Foi realizado a correção na tela Manutenção do Orçamento de Vendas (WWORV_Orcamento)

      Local: Gestão Transportes > Comercial

      Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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      Comercial

      Pesagem

      Melhoria Efetuada:

      Ajustado sistema para abrir a tela de correção do valor da nota quando o somatório das notas da pesagem ultrapassar o valor do pedido.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Pesagem

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      Faturamento

      Gerar financeiro no pedido Commerce

      Melhoria Efetuada:

      Efetuado ajuste para validar se o pedido inteiro foi selecionado para gerar a nota no pag seguro.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Correção do botão de re-gerar o financeiro da nota

      Qual Problema:

      Sistema não estava gerando o financeiro dos impostos novamente, ao gerar o financeiro novamente da nota.

      Correção Efetuada:

      Corrigida a geração do botão de re-gerar o financeiro dos impostos novamente da nota fiscal (wwnfs_notafiscal).

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Descrição do produto no agrupamento da NF

      Melhoria Efetuada:

      Efetuado ajuste para concatenar corretamente a descrição interna do produto no agrupamento da nota.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Gravação de moeda nota fiscal

      Melhoria Efetuada:

      Efetuado ajuste para gravar corretamente a moeda no item da nota fiscal.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Data de Vencimento na Impressão Customizada da Nota Fiscal de Serviço

      Melhoria Efetuada:

      O campo da data de vencimento na impressão customizada (ESP_ReweflonNFSeImpressaoBetha) da nota de serviço da Reweflon foi ajustado para imprimir a data completa.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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      Faturamento

      Editar pedido

      Melhoria Efetuada:

      Efetuado ajuste para não permitir editar a condição de pagamento quando o pedido estiver na situação faturado.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Correção na geração do financeiro da nota fiscal

      Qual Problema:

      Ao chamar a rotina de gerar o financeiro da nota fiscal de saída, o sistema estava eliminando o título que a nota já tinha, mesmo que tivesse alguma baixa.

      Correção Efetuada:

      Corrigida a rotina de gerar o financeiro da nota fiscal de saída (wwnfs_notafiscal), agora o sistema valida se já tem títulos e se estes podem ser eliminados antes de realmente eliminar.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      não carrega a condição de pagamento na PDV_Pedido

      Qual Problema:

      não carrega a condição de pagamento da tabela de preço na PDV_Pedido

      Correção Efetuada:

      corrigido o problema de não carregar a condição de pagamento da tabela de preço na PDV_Pedido

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Commit na confirmação da nota

      Melhoria Efetuada:

      Retirado "Commit" na rotina de confirmação da nota fiscal com impostos (NFS_NotaFiscalGeraFinanceiroImpostos).

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Descrição do produto no agrupamento da NF

      Melhoria Efetuada:

      Efetuado ajuste para concatenar corretamente a descrição interna do produto no agrupamento da nota.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Pedido de Venda - Venturini

      Melhoria Efetuada:

      PDV_PedidoWP2 - PDV_PedidoRP2 - habilitado total de ipi através de parâm. especifico da empresa
      PDV_CargaEntregaSeparacaoRP - Separação da impressão por pedido de venda

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Impressão

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      Pedido de Venda

      Gravação da Chave da NF-e na Transferência entre Filiais

      Qual Problema:

      Na nota fiscal não grava a chave da NF-e quando no tipo de movimento da nota de saída não tiver cadastrado a filial de destino.

      Correção Efetuada:

      O procedimento para gravar a chave da NF-e foi alterado para buscar a espécie e modelo do tipo de movimento da nota fiscal de entrada (Destino), em vez de buscar a partir da nota fiscal de saída.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota de Transferencia

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      Faturamento

      TTD Reweflon

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvimento especifico do TTD Reeweflon, Controle de Origem no LOTE

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - FCI

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      Faturamento

      Correção tipo de pedido no especifico da entreposto

      Qual Problema:

      Na tela de consulta de pedidos da entreposto não estava mostrando a descrição do tipo de pedido.

      Correção Efetuada:

      Corrigida a exibição do tipo de pedido nas telas especificas da entreposto.
      (* Os objetos adicionais no xpz são para a compilação do modelo oficial).

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Correção conversão moeda ao gerar nf do pedido

      Qual Problema:

      Sistema estava pegando a data da moeda como a data informada no pedido, porém deve pegar a data da geração da nota e a cotação atual.

      Correção Efetuada:

      Corrigida a geração de notas fiscais de pedidos com moeda estrangeira (wwnfs_notafiscal), agora o sistema usa a data da geração da nota fiscal pra buscar o valor da cotação da moeda do dia, caso não exista vai disparar um erro.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal por Pedido/Controle

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      Faturamento

      Correção compilação nota fiscal gera selecionados

      Qual Problema:

      Renomeado o sdt especifico que era chamado dentro da rotina.

      Correção Efetuada:

      Corrigido o nome do sdt especifico que era chamado dentro da tela, evitando ter que atualizar esp_prefabricar em outros clientes.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal por Pedido/Controle

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      Faturamento

      correção da impressão dos parâmetros no relatório EMP_PessoaWR

      Qual Problema:

      Os parâmetros no relatório EMP_PessoaWR não estavam condizendo com os filtros do relatório

      Correção Efetuada:

      Realizada a correção da impressão dos parâmetros no relatório EMP_PessoaWR

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GPDV - Pessoa

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      Faturamento

      Correção gravação endereço e local de entrega ao gerar o pedido

      Qual Problema:

      Sistema não estava gravando a sequencia do endereço de entrega e o local, que são informados na digitação do pedido.

      Correção Efetuada:

      Corrigida a gravação da sequencia do endereço e do local de entrega do pedido especifico da Entreposto (ESP_EntrepostoCommerceWP).

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido Commerce

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      Pedido de Venda

      Correção da impressão de cupom fiscal

      Qual Problema:

      A impressão em pdf do cupom fiscal nfce está imprimindo a forma de pagamento como "Dinheiro", ao invés de "Duplicata" (que está no cupom fiscal).

      Correção Efetuada:

      Corrigida a impressão de cupom fiscal NFCe (wwnfs_notafiscal) com a forma de pagamento "Duplicata", agora sai a descrição corretamente.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Cupom Fiscal

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      Faturamento

      Correção Retorno Da Nota Fiscal

      Qual Problema:

      Ao retornar a confirmação da nota fiscal de saída, caso ocorresse algum erro no processo, a situação não estava voltando para concluída.

      Correção Efetuada:

      Na tela de Notas Fiscais de Saída(WWNFS_NotaFiscal), ao realizar o retorno da confirmação, foi efetuado a correção, para que seja feito uma validação para que se houver algum erro no retorno, a situação da nota fiscal retorne para concluída.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Confirmação

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      Faturamento

      Correção de erro ao compilar a transação da nota fiscal

      Qual Problema:

      Erro de code too large

      Correção Efetuada:

      Correção do erro de code too large ao compilar a transação da nota fiscal de saída (nfs_notafiscal) em Oracle.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Correção de chamada de especifico da Holambra

      Qual Problema:

      Sistema estava chamando uma rotina especifica dentro de uma procedure padrão sem o if do cliente.

      Correção Efetuada:

      Corrigida a chamada dos especificos da holambra ao gerar nota fiscal de estorno.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Situação pedido

      Melhoria Efetuada:

      Efetuado ajuste para retornar a situação do pedido corretamente na confirmação ou retorna da nota de devolução. Além disso foi ajustado para voltar para encerrado caso o item do pedido for encerrado em algum momento.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Correção da formação de preços de venda

      Qual Problema:

      Sistema estava gravando os valores de formação de preço de venda com as casas decimais erradas.

      Correção Efetuada:

      Corrigida a gravação dos valores máximos e mínimos da tabela de preços pela tela da formação de preço de venda (fpv_formacaoprecowp), agora o sistema grava os valores respeitando o parâmetro de decimais do pedido de vendas (wwpdv_parametro).

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Tabela de Preço

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      Pedido de Venda

      Encapsulamento de Notas

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvido encapsulamento de notas de entrada, geração de arquivos, etc.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Correção na impressão do pedido

      Qual Problema:

      não estava setando os valores do pedido na impressão

      Correção Efetuada:

      Foi efetuada a correção na impressão do pedido de vendas PDV_PedidoRP, pois quando não tinha uma moeda definida, estava listando os valores do item e valor total zerado.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Impressão

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      Pedido de Venda

      Impressão do pedido de orçamento

      Melhoria Efetuada:

      Alterado a impressão de pedido de orçamento (PDV_PedidoOrcamentoRP), para que o sistema imprima o usuário que fez o pedido. Anteriormente imprimia o usuário que estava imprimindo o pedido.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Impressão

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      Pedido de Venda

      Joate WebServices

      Melhoria Efetuada:

      Personalização dos Webservices da DZM para a Joate, atendendo a necessidades de KITS

      Local: Gestão Comercial > Frente de Caixa

      Tag(s): GFAT - Cupom Fiscal

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      Frente de Caixa

      Joate WebServices

      Melhoria Efetuada:

      Personalização dos Webservices da DZM para a Joate, atendendo a necessidades de KITS

      Local: Gestão Comercial > Frente de Caixa

      Tag(s): GFAT - Cupom Fiscal

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      Frente de Caixa

      Correção da chamada de rotina de validar filial agricola

      Qual Problema:

      A chamada da procedure de validação de filial agricola estava errada, causando erros na atualização dos clientes da transação da nota fiscal de saída.

      Correção Efetuada:

      Corrigida a chamada da procedure que verifica se a filial é agricola ou não, essa procedure teve muitas alterações de parâmetros e como é chamada em muitos programas, a chamada foi isolada para não causar problemas na hora de liberar a transação da nota fiscal nos clientes.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Adiciona campo com_peso na com_comissao

      Melhoria Efetuada:

      Relacionado com a prefabricar no calcula de comissao de motoristas
      (faltou na ultima versão da esp_prefabricarcomissaomot

      Local: Gestão Transportes > Comercial

      Tag(s): GTMS - Comissão - Processa Comissão

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      Comercial

      Correção namespace ws cadastro de pedidos

      Qual Problema:

      O web service estava com namespaces duplicados e errados.

      Correção Efetuada:

      Corrigido o namespace do web service de cadastro de pedidos(pdv_pedidocadastro_ws).

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Correção WWNFS_Parametro

      Qual Problema:

      Ao emitir o Relatório Padrão em PDF e EXCEL, dava erro java.lang.NullPointerException

      Correção Efetuada:

      Foi efetuada a correção na tela Parâmetros Nota Fiscal (wwnfs_parametro),para que seja possível emitir os relatórios padrões, em PDF e EXCEL.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Correção namespace ws cadastro de pedidos

      Qual Problema:

      O web service estava com namespaces duplicados e errados.

      Correção Efetuada:

      Corrigido o namespace do web service de cadastro de pedidos(pdv_pedidocadastro_ws).

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Relatório consulta movimentação de estoque

      Melhoria Efetuada:

      Efetuado ajuste no Relatório consulta movimentação de estoque para exibir o campos de cliente/fornecedor corretamente.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Relatórios

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      Faturamento

      Ajuste saldo do embarque.

      Melhoria Efetuada:

      Efetuado ajuste para que ao excluir um item do romaneio seja voltado o saldo do embarque.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Embalagens

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      Pedido de Venda

      Pedidos Joate Liberação 1

      Melhoria Efetuada:

      Personalização do pedido e Produção para a Joate Conforme solicitado

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda GFAT - Cupom Fiscal

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      Pedido de Venda

      Personalização do pedido para a Joate 2

      Melhoria Efetuada:

      Personalização do pedido e Produção para a Joate Conforme solicitado

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Personalização do pedido Joate 3

      Melhoria Efetuada:

      Personalização do pedido e Produção para a Joate Conforme solicitado

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Rotinas aprovação Reweflon

      Melhoria Efetuada:

      Ajustado rotinas de aprovação pós edição do pedido, pós faturamento de itens do pedido, e pós geração de pedido de um orçamento.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Aprovação

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      Pedido de Venda

      Ordenação no grid - campo Descrição Técnica do Produto

      Melhoria Efetuada:

      ao carregar os produtos no grid ordene de forma crescente a coluna Descrição Técnica do Produto.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GSCP - Produto

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      Pedido de Venda

      Ajustes no relatório de pedido de venda por situação

      Melhoria Efetuada:

      Ajustes no relatório de pedido de venda por situação - inclusão de selectize campos de Situação do Pedido e tipo de pedido

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GESP - Específico

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      Pedido de Venda

      Correção wwnfs_xmlcfop

      Qual Problema:

      Correção no filtro por sequências

      Correção Efetuada:

      Na tela Cadastro de CFOP para Importação de XML (wwnfs_xmlcfop), foi adicionado um filtro por intervalo de sequências.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Importação

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      Faturamento

      Correção wwnfs_notafiscalinutilizada

      Qual Problema:

      Botão de impressão estava desconfigurado na tela

      Correção Efetuada:

      Foi efetuada a correção na tela Inutilização de Notas Fiscais (wwnfs_notafiscalinutilizada), para que o botão fique no padrão da tela.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Correção alteração pedido especifico Entreposto

      Qual Problema:

      Sistema estava puxando o tipo de pedido novamente quando alterava o cliente do pedido de vendas.

      Correção Efetuada:

      Corrigida a alteração do pedido de vendas especifico da Entreposto (esp_entrepostocommercewp), agora ao alterar o cliente não altera mais o tipo de pedido e nem o vendedor.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido Commerce

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      Pedido de Venda

      Relatório consulta movimentação de estoque

      Melhoria Efetuada:

      Efetuado ajuste no Relatório consulta movimentação de estoque para exibir o campos de cliente/fornecedor corretamente.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Estoque

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      Faturamento

      Itimura - complemento

      Melhoria Efetuada:

      Objetos específicos complementares cliente Itimura

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GESP - Específico

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      Faturamento

      Correção da contabilização do desenvolvimento do pag seguro

      Qual Problema:

      Sistema estava pegando a conta contábil errada ao contabilizar os títulos gerados pelo financeiro da operadora de cartão Pag Seguro.

      Correção Efetuada:

      Corrigida a contabilização dos títulos gerados pela pedido de venda quando a operadora de cartão de crédito é Pag Seguro e está configurado para gerar financeiro pelo pedido.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido Commerce

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      Pedido de Venda

      Correção do pedido commerce wp especifico da entreposto

      Qual Problema:

      Pedido commerce especifico da Entreposto estava alterando o tipo de pedido quando se alterava o cliente.

      Correção Efetuada:

      Corrigida a alteração do cliente no pedido especifico da Entreposto, o sistema só deve puxar os dados de tipo de pedido e de vendedor se for um pedido novo.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido Commerce

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      Pedido de Venda

      Nova Coluna Moeda no Relatório de pedido por situação

      Melhoria Efetuada:

      No Relatorio de pedido por situação (PDV_PedidoSituacaoWR), foi adicionado a coluna moeda. Tanto no formato EXCEL quanto no formato PDF

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Faturamento

      Relatório CSV

      Melhoria Efetuada:

      Ajustado relatório o esp_holambra_ctb_relatorioavpwr ( Tipo do Relatório: 3 - Demonstrativo das Vendas (Excel)) para imprimir em CSV.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Relatórios

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      Faturamento

      Ajustes no relatório de pedido de venda por situação - ww sdt

      Melhoria Efetuada:

      envio de sdt e ww do relatório pdv_pedidosituacaowr

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Correção build

      Qual Problema:

      pesquisa pelo código não esta filtrando e pelo nome não esta trazendo nenhum resultado.

      Correção Efetuada:

      Filtro pelo código ok. Filtro do nome já estava funcionando.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      ESP no relatório PDV_PedidoRP8,

      Melhoria Efetuada:

      Alterações no layout adicionado usuário emitente e removido comissão do layout
      As outras procedures , eram as que chamavam o relatório então , tive que fazer um tec parâmetro em cada uma passando o novo da ICAVI

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Correção da cópia do pedido especifico da Entreposto

      Qual Problema:

      Ao copiar um pedido de venda especifico da Entreposto não estava realocando o estoque.

      Correção Efetuada:

      Corrigida a cópia do pedido de vendas específico da Entreposto, agora na cópia o sistema faz a realocação do estoque do pedido.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Correção build

      Qual Problema:

      O produto não aprece no grid após clicar para atualizar o preço.

      Correção Efetuada:

      Após a atualização do preço não é permitido alterar o preço no mesmo dia. Porém foram feitas outros ajustes na tela, como: Tornar grid selecionável, removido botão "Atualizar" e colocado suas funções no botão "Processar preço", visto que este não tinha utilidade. Inserido classes no botões e melhorado disponibilização dos campos e grid na tela.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GPDV - Tabela de Preço

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      Faturamento

      Erros na Importação do XPZ Reweflon TTD

      Melhoria Efetuada:

      Erros na Importação do XPZ Reweflon TTD, envio de atributos

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Correção build.

      Qual Problema:

      Ao tentar fazer uma segunda cópia de produto, o produto copiado na tentativa anterior reaparece no grid depois de clicar no botão "Adicionar Produto".

      Correção Efetuada:

      1º Ajustado para limpar o grid após a cópia do produto.
      2º Outro problema que ocorria é quando existia algum produto no grid e se selecionasse o prompt de consulta estava sumindo os produtos já selecionados do grid. Esse também foi efetuado ajuste.
      3º Também foi ajustado para não permitir adicionar no grid um produto que não existe.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GSCP - Produto

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      Faturamento

      Justificativa de Encerramento e Consulta de Estoque Reweflon

      Melhoria Efetuada:

      Enviado objetos novamente para que as telas possam ser versionadas junto com o WorkWihPlus

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Correção build.

      Qual Problema:

      Ao abrir a janela e clicar no ícone Renovar, o sistema lista 232 Estruturas, ao clicar no ícone Excel ou PDF gera relatório de somente 16 itens.

      Correção Efetuada:

      Verificado que na tela está sendo carregado as estruturas sem filial, dessa forma foi efetuado ajuste para exibir da mesma forma no relatório.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Correção da lista de responsáveis do cadastro de frete

      Qual Problema:

      Sistema estava mostrando a lista desatualizada no build.

      Correção Efetuada:

      Corrigida a lista de responsáveis do cadastro de frete (fre_tipofrete), agora mosta a lista correta, conforme a nota técnica da NFe 2016.002:
      0=Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);
      1=Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB);
      2=Contratação do Frete por conta de Terceiros;
      3=Transporte Próprio por conta do Remetente;
      4=Transporte Próprio por conta do Destinatário;
      9=Sem Ocorrência de Transporte.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Erros XPZ WS Joate

      Melhoria Efetuada:

      Web Servcies Joate Xpz Correção de arquivos faltando

      Local: Gestão Comercial > Frente de Caixa

      Tag(s): GFAT - Cupom Fiscal

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      Frente de Caixa

      Correção build.

      Qual Problema:

      Ao abrir a tela o sistema já dá mensagem "Recurso a Substituir não informado", sem sequer clicar ou preencher qualquer campo.

      Correção Efetuada:

      Ajustado para apresentar a mensagem corretamente.
      Ajustado para apresentar a mensagem corretamente.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GSCP - OF - Manutenção

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      Faturamento

      Erros XPZ WS Joate

      Melhoria Efetuada:

      Erros XPZ WS Joate, envio de objeto .Envio de Objetos novamente

      Local: Gestão Comercial > Frente de Caixa

      Tag(s): GFAT - Cupom Fiscal

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      Frente de Caixa

      Correção da inserção dos itens com endereço de entrega

      Qual Problema:

      Sistema estava deixando o campo de código de endereço de entrega zerado.

      Correção Efetuada:

      Corrigida a inserção dos itens no pedido especifico da entreposto,agora ao inserir um item e não informar o endereço de entrega o sistema vai gravar o endereço principal.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido Commerce

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      Pedido de Venda

      Correção da validação de pedidos no bloqueio do produto

      Qual Problema:

      Sistema não estava verificando se o pedido estava eliminado antes de validar.

      Correção Efetuada:

      Corrigida a validação que não permitia o bloqueio de produtos que estavam em pedidos de vendas, agora se o pedido for eliminado o sistema permite o bloqueio normalmente.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Erros XPZ WS Joate

      Melhoria Efetuada:

      Erros XPZ WS Joate Tentativa 3, novamente de novo.................

      Local: Gestão Comercial > Frente de Caixa

      Tag(s): GFAT - Cupom Fiscal

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      Frente de Caixa

      Excel da tela do pedido

      Melhoria Efetuada:

      Adicionado ao arquivo Excel da tela WWPDV_Pedido, a coluna Tipo de Pedido, com o intuito de exibir a coluna contendo o código e descrição do tipo do pedido.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Pedido de Venda

      Correção do campo de fuso horário da tela de parametros da nfe

      Qual Problema:

      Sistema não estava preenchendo o campo de fuso horário, isso causava problemas na hora de enviar o evento da nota fiscal..

      Correção Efetuada:

      Corrigido o campo de fuso horário na tela de parâmetros da nfe.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Joate Versionamento de Desenvolvimento especifico

      Melhoria Efetuada:

      Joate Versionamento de Desenvolvimento especifico, PEDIDOS, Fabricacao

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Personalização do pedido Joate ERROS 2

      Melhoria Efetuada:

      Personalização do pedido Joate ERROS 2, enviando objetos faltantes

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Ajuste da busca na tabela de preços, Ajuste nas observações (popup) do pedido

      Melhoria Efetuada:

      Se o cliente tiver uma tabela de preço que tenha o produto que foi selecionado no pedido carrega o preço dessa tabela, esse preço desta tabela só aparece para cliente que possuem a mesma,
      Nas observações se o cliente tiver títulos em atraso aparece em vermelho uma mensagem

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      acrescentado campo celular na impressão

      Melhoria Efetuada:

      acrescentado campo celular na impressão do pedido (pdv_pedidorp) para a vidrospel

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Impressão

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      Pedido de Venda

      Correção chamada java externo por processo batch

      Qual Problema:

      Rotina da NFe que fazia a chamada do java externo estava com problemas quando era chamada por processo batch, estava pegando o diretório errado e com caracteres invalidos.

      Correção Efetuada:

      Corrigida a rotina da NFe que chama o Java externo na hora da comunicação com o Sefaz, agora a rotina funciona corretamente independente de estar executando por processo batch ou no envio normal da nota fiscal de saida (wwnfs_notafiscal).

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Correção build.

      Qual Problema:

      No momento de inserir um recurso, apresenta a mensagem: Não existe ' T3448'.

      Correção Efetuada:

      Ajustado para exibir a mensagem de erro correta. Mas o problema é que Falta cadastrar a filial do recurso em wweng_recurso >> Filial.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Melhoria WS faturamento Saboraki

      Melhoria Efetuada:

      Foi Adicionado ao Web Service de Faturamento Por Carga (ESP_SABORAKICargaFaturamentoWS), um campo para poder visualizar o motorista da carga.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Consultas

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      Faturamento

      Correção da cópia do pedido especifico da Entreposto

      Qual Problema:

      Ao copiar um pedido de venda especifico da Entreposto não estava realocando o estoque.

      Correção Efetuada:

      Corrigida a cópia do pedido de vendas específico da Entreposto, agora na cópia o sistema faz a realocação do estoque do pedido.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Correções Build - WWEMP_PessoaSimplificado

      Qual Problema:

      Ao inserir um registro automaticamente já criava vinculo com as filiais, mas não tinha nenhum botão na tela para desvincular as filiais do registro, teria que entrar na tela wwemp_pessoa para desvincular as filiais.

      Correção Efetuada:

      Foi efetuada a correção na tela Cadastro de Pessoa Simplificado (wwemp_pessoasimplificado), foi criado no grid os botões "Filiais" e "Limite de Crédito", desta maneira, o usuário poderá desvincular os registros subsequentes, pela própria tela para poder exclui o registro.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GPDV - Pessoa

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      Faturamento

      Tela nova de Conferencia de Carga

      Melhoria Efetuada:

      Desenvolvida uma nova tela (ESP_DDS_ConferenciaCargaWP), para conferencia de carga.
      Nesta tela é possivel fazer a conferencia da carga, bem como a impressão do relatório de conferencia de carga.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Especifico

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      Pedido de Venda

      Ajustes no relatório de pedido de venda por situação - envio wwp

      Qual Problema:

      Ajustes no relatório de pedido de venda por situação - envio wwp - ajuste

      Correção Efetuada:

      Ajustes no relatório de pedido de venda por situação - envio wwp - ajuste - envio de wp e wwp

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Financeiro

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      Pedido de Venda

      Correção da eliminação de caracteres inválidos no xml da NFe

      Qual Problema:

      Sistema não estava eliminando os caracteres especiais <,>,&," e '.

      Correção Efetuada:

      Corrigida a geração do XML da NFe, agora o sistema elimina esses caracteres nos campos de texto do XML corretamente.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Ajuste pdv_pedidosituacaowr e wwp

      Qual Problema:

      Ajuste pdv_pedidosituacaowr e wwp - ajuste selectize

      Correção Efetuada:

      Ajuste pdv_pedidosituacaowr e wwp ajuste selectize

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Correções Build - Aprovação pedido de vendas

      Qual Problema:

      Ao copiar um pedido, quando o parâmetro "Mantém aprovação ao alterar o pedido" , estivesse marcado, o pedido gerado estava ficando sem situação.

      Correção Efetuada:

      Foi efetuada a correção nas telas de Pedido de Vendas(wwpdv_pedido) e Manutenção do Pedido de Venda (extrawwpdv_pedidomanutencao), para que ao copiar o pedido de vendas, o pedido gerado seja criado com a primeira sequencia de aprovação existente.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Cópia

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      Pedido de Venda

      Correção build.

      Qual Problema:

      Erro http status 500 ao gerar o arquivo.

      Correção Efetuada:

      Verificado que o problema ocorre quando não é informado a máscara do arquivo no cadastro do layout.
      Efetuado validação para não permitir gerar o arquivo sem informar o layout ou sem a máscara i

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GTEC - Layout

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      Faturamento

      Correção build.

      Qual Problema:

      Gerando em excel, está imprimindo apenas o PDF.

      Correção Efetuada:

      Ajustado no relatório para impressão em XLS.
      Ajustado no relatório para impressão em XLS.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GMNT - Controle de Pneus - Relatório

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      Faturamento

      Ajustes no layout da impressão de controles da nota fiscal

      Melhoria Efetuada:

      Realizados Ajustes no layout da impressão de controles da nota fiscal nfs_controlewr

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal por Pedido/Controle GSCP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle

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      Faturamento

      Correções Build - wwnfs_contratocomodato

      Qual Problema:

      Estava dando erro ao gravar o projeto

      Correção Efetuada:

      Foi efetuada a correção ao inserir um novo registro pela tela Contrato de Prestação de Serviço - Comodato (wwnfs_contratocomodato), agora ao inserir um novo registro, vai ser gerado um novo projeto corretamente.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Correção build.

      Qual Problema:

      Não carrega o grid e botões estão fora do padrão.

      Correção Efetuada:

      Efetuado ajuste. Não carrega o grid e botões estão fora do padrão.

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Correção sdt Relatorio gerencial ESP

      Melhoria Efetuada:

      Correção sdt relatorio gerencial fanavid que havia faltado de um xpz antigo

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento

      Rotinas de Retorno Info Contato

      Melhoria Efetuada:

      Rotinas que retornam cargo e telefone do contato do pedido. Utilizado no layout da Reweflon.

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Correção build.

      Qual Problema:

      Campos LongVarchar.

      Correção Efetuada:

      Devido a problemas de compilação no build foram alterados os campos criados para Reweflon de LongVarchar para Varchar(4000).

      Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

      Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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      Pedido de Venda

      Consulta de Produtos

      Melhoria Efetuada:

      Consulta de Produtos DZM, para ajuste na compilação

      Local: Gestão Comercial > Frente de Caixa

      Tag(s): GFAT - Cupom Fiscal

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      Frente de Caixa

      Objeto que faltou no xpz 26868

      Melhoria Efetuada:

      Faltou o objeto NFS_NotaFiscalRetornaDescicaoSituacaoNFe e NFS_NotaFiscalRetornaDescicaoSituacao

      Local: Gestão Comercial > Faturamento

      Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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      Faturamento
      • Build 1.35.2
      • Correção na impressão de minuta de transporte.

        Qual Problema:

        Itens saindo duplicados na impressão de minuta de transporte.

        Correção Efetuada:

        Corrigida a impressão da Minuta de Transporte (wwnfs_notafiscal) onde os itens estavam saindo duplicados.

        Local: Gestão Comercial > Faturamento

        Tag(s): GTMS - Coleta/Entrega - Minuta de Transporte

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        Faturamento

        Correção da aprovação item pedido de vendas

        Qual Problema:

        Ao retornar a aprovação o sistema perdia toda a reserva.

        Correção Efetuada:

        Corrigida a ação de retornar aprovação do item do pedido de vendas na tela Pedido de Venda(wwpdv_pedido) , agora retorna apenas a reserva do item selecionado.

        Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

        Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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        Pedido de Venda

        Copiar pedido de venda

        Qual Problema:

        Quando feito a cópia de um pedido de venda onde o item do pedido de venda tem uma quantidade encerrada, não estava removendo essa quantidade encerrada, dai no novo pedido gerado já vinha com quantidade encerrada.

        Correção Efetuada:

        Ao realizar uma cópia de pedido de venda na tela Copiar Pedido de Venda (pdv_pedidocopiarwp), agora se algum item do pedido de origem tiver alguma quantidade encerrada, vai ser zerado essa quantidade encerrada para evitar problemas no faturamento do pedido.

        Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

        Tag(s): GPDV - Cópia

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        Pedido de Venda

        Correção no envio da nota fiscal de serviços no layout Betha

        Qual Problema:

        Nota Fiscal de Serviços da Betha não estava autorizando.

        Correção Efetuada:

        Corrigido o envio da Nota Fiscal de Serviços no layout Betha, ao enviar a nota para a prefeitura pela tela de consulta de Notas Fiscais (wwnfs_notafiscal) o sistema retornava o erro "Arquivo enviado sem assinatura", agora não aparece mais o problema e autoriza normalmente.

        Local: Gestão Comercial > Faturamento

        Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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        Faturamento

        Reverte Contingência

        Qual Problema:

        Ao emitir uma Contingência com a opção Normal não grava como Contingência.

        Correção Efetuada:

        Através da tela Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal) pelo botão Grava NF-e como Contingência, vai ser alterado a situação da nota para NF-e em Contingência, mas se por acaso for necessário reverter essa situação de Contingência, existe a opção Reverter Contingência, assim tirando da situação de NF-e em Contingência.

        Local: Gestão Comercial > Faturamento

        Tag(s): GFAT - SEFAZ

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        Faturamento

        Correção do relatório gerencial anual

        Qual Problema:

        O relatório gerencial anual não estava calculando corretamente os valores de receita líquida

        Correção Efetuada:

        Corrigimos o Relatório Gerencial Anual (nfs_notafiscalgerencialanualwr) para calcular corretamente o valor da vendas quando selecionado o Tipo Faturamento Líquido, onde estava considerando o imposto ST duas vezes.

        Local: Gestão Comercial > Faturamento

        Tag(s): GFAT - Relatórios

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        Faturamento

        Correção geração do xml da nfe com conversor.

        Qual Problema:

        Erro "Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial"

        Correção Efetuada:

        Corrigido o problema ao enviar o XML da Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal), quando esta era uma nota fiscal de entrada de Emissão Própria.

        Local: Gestão Comercial > Faturamento

        Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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        Faturamento

        Geração do Aviso de Embarque

        Qual Problema:

        Sistema não gera o aviso de embarque na pasta do cliente.

        Correção Efetuada:

        Ajustado para o layout em uso pelo cliente gerar o arquivo txt conforme o caminho indicado no cadastro de pessoas.

        Local: Gestão Comercial > Faturamento

        Tag(s): GFAT - Exportação

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        Faturamento

        Correção da inserção do item do pedido

        Qual Problema:

        Erro de classe especifica na chamada do item do pedido.

        Correção Efetuada:

        Corrigida a inserção do item do pedido, a chamada do objeto especifico foi arrumada.

        Local: Gestão Comercial > Faturamento

        Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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        Faturamento

        CPF/CNPJ no Cadastro de Endereço da Pessoa

        Qual Problema:

        Nosso campo CPF/CNPJ Formatado validava pelo tamanho, se CPF/CNPJ maior que 11 caracteres ele considera um CNPJ, mas tivemos um caso onde o CNPJ era 00000001000136, porém nossos campos numéricos ignoram zeros a esquerda, dai considerava CPF

        Correção Efetuada:

        Criado novo parâmetro "Permite selecionar o Tipo Pessoa por Endereço" na tela Parâmetros de Cadastros Gerais (cad_parametro),.
        Esse parâmetro vai habilitar o campo "Tipo de Pessoa Endereço" na tela Endereço (emp_pessoaendereco) do Cadastro de Pessoa.
        Esse campo permite selecionar o Tipo de Pessoa por endereço independente do Tipo de Pessoa, assim o campo CPF/CNPJ Formatado, vai mostrar conforme configurado no Tipo de Pessoa Endereço, se o parâmetro estiver desabilitado ele vai seguir com a regra que CPF/CNPJ maior que 11 caracteres ele considera um CNPJ, se não é CPF, como já fazia anteriormente.

        Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

        Tag(s): GPDV - Cadastros

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        Pedido de Venda

        Release condição de pagamento na devolução.

        Qual Problema:

        Quado a condição de pagamento está marcado como tipo de entrada, ao fazer a devolução o sistema esta buscando a condição de pagamento da nota de entrada e gerando erro ao invés de buscar a condição de pagamento de a vista para o tipo saída.

        Correção Efetuada:

        Foi criado novo parâmetro no Cadastro de Condições de Pagamentos (wwcpg_condicaopagamento) para permitir informar uma Condição de Pagamento diferente na nota fiscal de devolução. A nova opção ficará disponível se o campo "Tipo da Condição de Pagamento" for "Entrada" ou "Saída".

        Local: Gestão Comercial > Faturamento

        Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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        Faturamento

        Reprogramação do Pedido de Venda

        Qual Problema:

        E-mail informativo da reprogramação dos itens do Pedido de Venda lista itens sem saldo para faturamento.

        Correção Efetuada:

        Ajustado rotina de Reprogramação de Pedido de Venda (PDV_PedidoProgWP) para listar apenas os itens que possuem saldo a faturar do Pedido de Venda.

        Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

        Tag(s): GPDV - Email

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        Pedido de Venda

        Correção no Envio de E-mail de notas fiscais

        Qual Problema:

        Ao tentar enviar e-mail de notas fiscais de serviço, não estava achando os arquivos na pasta.

        Correção Efetuada:

        Foi efetuada a correção ao fazer o envio de e-mail na tela Destinatários E-mail (NFS_NfeDestinatarioEmail), agora os arquivos são buscados na pasta correta.

        Local: Gestão Comercial > Faturamento

        Tag(s): GFAT - Email

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        Faturamento

        Correção na impressão do histórico dos vales do adiantamento

        Qual Problema:

        Não esta aparecendo o histórico de vales feito pela tela wwtms_adiantamento, ao efetuar a baixa no campo histórico

        Correção Efetuada:

        Foi efetuada a correção na tela Manutenção de Pagamentos (ExtraWWFIN_MovimentoProgBaixaPag), ao gerar um adiantamento na tela Adiantamentos e Devoluções de Viagem(wwtms_adiantamento) agora o campo histórico aparece corretamente.

        Local: Gestão Transportes > Comercial

        Tag(s): GTMS - Viagem - Adiantamento/Despesas - Integração Financei

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        Comercial

        Endereço na pessoa simplificada

        Qual Problema:

        Ao informar o CEP no endereço da pessoa simplificada não carregava as informações do logradouro.

        Correção Efetuada:

        Corrigido a tela emp_pessoaenderecosimplificado para carregar os dados de logradouro e bairro informado no cadastro do logradouro.

        Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

        Tag(s): GPDV - Pessoa

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        Pedido de Venda

        Release corrigir pesagem na montagem de carga.

        Qual Problema:

        Erro na customização feita na montagem de carga e novamente o peso total da carga está somando nas notas.

        Correção Efetuada:

        Foi efetuado ajuste para corrigir o peso total das notas feitas pela montagem da carga.

        Local: Gestão Comercial > Faturamento

        Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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        Faturamento

        Layout de Nota Fiscal de Serviço AgiliBlue.

        Qual Problema:

        Layout de Nota Fiscal de Serviço AgiliBlue não lista para configurações.

        Correção Efetuada:

        Ajustado para exibir opção "AgiliBlue" no Layout NFS-e da Nota Fiscal.

        Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

        Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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        Pedido de Venda

        Data início da tabela de preço

        Qual Problema:

        A data início da tabela de preço ainda não está gravando na primeira confirmação ao criar uma nova tabela, só grava se editar ela colocar um produto e informar novamente a data início.

        Correção Efetuada:

        Verificado que o problema ocorre quando na aba do produto é informada a"Data de Início de Utilização" vazia, o que estava atualizando a data "Data Início de utilização" da tabela de preço. Dessa forma foi ajustado a rotina para atualizar a "Data Início de utilização" da tabela de preço a partir da aba produto somente se essa data dessa aba não estiver vazia.

        Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

        Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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        Pedido de Venda

        Correção no orçamento de vendas

        Qual Problema:

        Problemas na impressão da proposta comercial, no relatório de formação de preço de vendas, e no orçamento.

        Correção Efetuada:

        Foi efetuada correção na tela Digitação do Orçamento de Vendas(ORV_Orcamento), para aparecer o campo de CRM. Na tela Parâmetros de Impressão(ORV_Parametro) foi criado o Parêmetro 'Bloquear a Troca de Modelo' pois ao trocar o modelo o sistema apaga os textos padrões do modelo antigo.
        Na tela Imprime Proposta Comercial(ORV_ImprimirPropostaComercial), foi efetuada correções na impressão do quadro de valores, e no rodapé que estavam imprimindo errado.

        Local: Gestão Comercial > Orçamentos

        Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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        Orçamentos

        Release para corrigir aprovação de item na tela de carga.

        Qual Problema:

        Na tela PDV_CargaPedidoItemAprovacao não está aprovando os itens de pedidos que estão na outra página quando a quantidade de registros ultrapassa o limite. Cliente reporta problemas ao agrupar descontos de todos os pedidos na capa da nota.

        Correção Efetuada:

        1º Foi efetuado ajuste para aprovar ou retornar a aprovação de todos os itens do pedido da carga mesmo que estejam em outras páginas, pelo ícone da cestinha.
        2º Também foi ajustado para alterar a situação da capa da carga de forma correta, pelo ícone da cestinha, da seguinte forma:
        A situação na capa da carga é considerado aprovado quando todos pedidos estiverem aprovados. O mesmo ocorre para a situação faturado(essa situação é alterado quando a carga de fato for faturada).
        Caso algum pedido estiver aberto e outro aprovado, então a situação da capa da carta fica como ainda aberto.
        3º Foi efetuado ajuste para melhorar a performance da tela ao clicar no ícone da cestinha.

        Local: Gestão Comercial > Faturamento

        Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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        Faturamento

        Email de contato

        Qual Problema:

        Os emails com o - (ifen) antes de @ estavava lidando e não passando para cadastrar nos contatos da pessoa

        Correção Efetuada:

        Alterado a procedore TEC_ValidaEmail para não validar o - (ifen) antes do @ no campo email na tela emp_pessoacontato.

        Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

        Tag(s): GPDV - Pessoa

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        Pedido de Venda

        Correção icms desonerado na devolução de notas fiscais de saída.

        Qual Problema:

        Sistema estava dando erro ao se tentar autorizar uma nota fiscal de devolução.

        Correção Efetuada:

        Corrigido a cópia de imposto de icms desonerado de nota fiscal de devolução de uma nota fiscal de saída (wwnfs_notafiscal), agora o sistema faz a copia correta dos valores e do motivo de desoneração, necessário para gerar os dados de desoneração do ICMS no XML da NFe.

        Local: Gestão Comercial > Faturamento

        Tag(s): GFAT - Devoluções

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        Faturamento

        Bloqueio de inserção de produtos duplicados no pedido de venda

        Qual Problema:

        Ao digitar um produto duplicado no pedido de venda não estava barrando a inserção do produto no pedido. Outro problema era na pdv_pedidoitem, ao alterar um item pra mudar algo no item, retorna que o produto era duplicado sem ser duplicado.

        Correção Efetuada:

        Criado um procedimento para validar se o produto do pedido de venda commerce (pdv_pedidocommercewp) ou grande (pdv_pedido) está duplicado, corrigido também na pdv_pedidoitem a validação errada que fazia ao alterar qualquer item dizendo que o item estava duplicado

        Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

        Tag(s): GPDV - Pedido de Venda GPDV - Pedido Commerce

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        Pedido de Venda

        Só grava tipo de despesas com dois Enter

        Qual Problema:

        Na tela nfs_notafiscalitem só grava o código de tipo de despesas se der dois Enter, no primeiro retorna o erro Campo Conta é obrigatório

        Correção Efetuada:

        Efetuado a correção na tela nfs_notafiscalitem para gravar o código do tipo de despesas ao confirmar a tela com a tecla enter na primeira vez.

        Local: Gestão Comercial > Faturamento

        Tag(s): GFAT - Confirmação

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        Faturamento

        NF cancelada, mas continua no financeiro

        Qual Problema:

        A NF 146873 foi cancelada, porém continua no sistema do financeiro.

        Correção Efetuada:

        Adicionado a validação na rotina de cancelamento se o financeiro está em um borderô de descontos, nesse caso não deve deixar cancelar a nota fiscal.

        Validações:
        - Documento está em um borderô de descontos e não pode ser eliminado!
        - Documento está em um borderô de cheques e não pode ser eliminado!

        Local: Gestão Comercial > Faturamento

        Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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        Faturamento

        Correção para carregar os campos de Peso, Altura e Largura

        Qual Problema:

        Erro na tela pdv_embalagemtipo ao inserir um registro, a tela não tem os campos de peso, largura, profundidade para informar, e é campo obrigatório, precisa compilar a tela.

        Correção Efetuada:

        Efetuado correção para carregar os campos de "Peso", "Altura" e "Largura" corretamente.
        Esses campos irão carregar somente se a configuração "Realiza Processo de Fechamento de Carga" estiver desmarcada(wwpdv_parametro). Verificado que esse campo não estava na tela, dessa forma esse campo foi adicionado.

        Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

        Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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        Pedido de Venda

        Busca custo do Item no Pedido

        Qual Problema:

        Processo não buscava o valor do item de acordo com o parâmetro "Utiliza custo no pedido de venda/nota fiscal de saída" no Item Pedido de Venda (PDV_PedidoItem)

        Correção Efetuada:

        Ajustado processo de busca do Valor Unitário do item de acordo com o Custo Médio do produto na inserção de Itens do Pedido de Venda (PDV_PedidoItem).

        Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

        Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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        Pedido de Venda

        Baixa automática da devolução

        Qual Problema:

        Parâmetro de Baixa Títulos automaticamente na devolução não baixava os títulos parcialmente.

        Correção Efetuada:

        Ajustado Confirmação da Nota Fiscal para buscar os adiantamentos gerados a partir das Notas de Devolução.
        Esse adiantamento será usado nas rotinas de Baixa de Títulos para abater do valor total, ou parcial, no financeiro da Nota de Origem.
        Ajustado rotina de Cancelamento da Nota Fiscal para buscar pelos saldos a faturar dos Pedidos de Venda vinculados em outras Notas Fiscais.

        Local: Gestão Comercial > Faturamento

        Tag(s): GFAT - Confirmação GFAT - Cancelamento

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        Faturamento

        Correção da alteração de filial do pedido de vendas

        Qual Problema:

        Sistema não estava gerando o pedido corretamente na outra filial, ou não gerava nada, ou gerava e deixava o pedido sem itens.

        Correção Efetuada:

        Corrigida a alteração de filial do pedido de vendas (wwpdv_pedido, extrawwpdv_pedidomanutencao), agora faz a alteração e caso der erro exibe corretamente.

        Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

        Tag(s): GPDV - Cópia

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        Pedido de Venda

        Impressão Pedido de venda

        Qual Problema:

        O valor do IPI de itens que tem ipi está replicando para itens que não tem IPI na impressão do relatório pdv_pedidomeiapagina.

        Correção Efetuada:

        Corrigido o tipo de impressão de pedido de venda pdv_pedidomeiapagina para não replicar itens que tem IPI nos outros itens que não tem IPI.

        Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

        Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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        Pedido de Venda

        Correção na tela wwnfs_notafiscal e no relatório de comissão

        Qual Problema:

        Ao enviar fatura por e-mail, estava enviando um segundo e-mail de cancelamento. No relatório de comissão estava arredondando os valores do percentual de comissão fazendo com que os valores ficassem errados.

        Correção Efetuada:

        Foi efetuada a correção na tela Nota Fiscal de Saída (WWNFS_NotaFiscal), agora ao enviar fatura por e-mail não está mais enviando um segundo e-mail de cancelamento.
        Foi efetuada a correção no relatório de comissão Relatório de Comissões por Vendas (COM_VendasWR), para realizar corretamente os arredondamentos do percentual de comissão.

        Local: Gestão Comercial > Faturamento

        Tag(s): GFAT - Email

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        Faturamento

        Correção na inclusão de um novo representante

        Qual Problema:

        Na inclusão de um novo representante, quando consultado o cadastro de pessoas para selecionar o representante o sistema no momento de confirmar apresenta um problema, sendo necessário confirmar 2 vezes para ter liberado a seleção

        Correção Efetuada:

        Foi efetuada a correção na tela Representante (REP_Representante), agora ao consultar o cadastro de pessoas, a seleção é feita corretamente não sendo necessário confirmar duas vezes.

        Local: Gestão Comercial > Controle de Comissão

        Tag(s): GTMS - Comissão - Processa Comissão

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        Controle de Comissão

        Correção ao clicar na montagem de carga para definir estoque

        Qual Problema:

        Quando clica na montagem de carga para definir os estoques dos itens vinculados na carga acontece um erro.

        Correção Efetuada:

        Foi efetuada a correção na tela Estoque da Carga (PDV_CargaPedidoItemEst), pois estava chamando a classe errada ao clicar para definir o estoque dos itens.

        Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

        Tag(s): GPDV - Montagem de Carga

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        Pedido de Venda

        Correção da comunicação de manifesto do destinatário

        Qual Problema:

        Sistema não estava mandando o código correto do estado para a comunicação com ambiente nacional.

        Correção Efetuada:

        Corrigida a comunicação do manifesto do destinatário (wwnfs_nfemanifesto), agora o sistema envia corretamente a manifestação para o ambiente nacional.

        Local: Gestão Comercial > Faturamento

        Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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        Faturamento

        Correção envio de carta de correção

        Qual Problema:

        Sistema estava dando erro ao enviar cartas de correção de notas fiscais autorizadas em contingência.

        Correção Efetuada:

        Corrigido o envio de cartas de correção (wwnfs_notafiscalcce) para notas fiscais de saída (wwnfs_notafiscal) que foram autorizadas após serem impressas em contingência (contingência FS-DA).

        Local: Gestão Comercial > Faturamento

        Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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        Faturamento

        Release para adicionar o campo "Outras Retenções".

        Melhoria Efetuada:

        Foram realizados os seguintes desenvolvimentos referentes a este chamado:
        1º Na aba "Valores" da capa da nota fiscal foi criado o campo "Outras Retenções".
        2º Efetuado ajuste para subtrair o valor desse novo campo no total da NF.
        3º Alterado XML do layout GINFES para enviar o valor do novo campo na tag "OutrasRetencoes".
        4º Alterado impressão da nota de serviço para subtrair o novo campo no total da nota.

        Local: Gestão Comercial > Faturamento

        Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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        Faturamento

        Release para ajuste relatório de Controles

        Qual Problema:

        Cliente solicita forma de filtrar o saldo em determinado período.

        Correção Efetuada:

        Foi efetuado ajuste no "Relatório de Acompanhamento de Itens com Controle" para filtrar o saldo correspondente a data informada no período "Data de Baixa".
        Caminho no sistema: Gestão Comercial >> Faturamento >> Relatórios "Relatório de Acompanhamento de Itens com Controle (nfs_controlewr)"

        Local: Gestão Comercial > Faturamento

        Tag(s): GFAT - Relatórios

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        Faturamento

        Release para Local da Prestação de Serviço

        Qual Problema:

        As notas de serviço estão saindo com o local da prestação do serviço na cidade do cliente ao invés de sair no endereço da empresa como esta parametrizado nos parâmetros da nfe.

        Correção Efetuada:

        Criado novo campo configurável ao lado do "Local de Prestação do Serviço" para definir se na nota de serviço deve ser impresso o local como é hoje ou conforme o parametrizado.
        Caminho no sistema: Gestão Comercial >> Faturamento >> Parâmetros -- NFS-e //AutomáticoXPadrão.

        Local: Gestão Comercial > Faturamento

        Tag(s): GFAT - Danfe

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        Faturamento

        Correções no cálculo do AVP

        Qual Problema:

        Sistema estava pegando sempre a taxa mais recente.

        Correção Efetuada:

        Realizados vários ajustes nas rotinas de geração do AVP da nota fiscal de saída (wwnfs_notafiscal):
        - Alterada a rotina de geração do AVP (nfs_notafiscalgeraavp) na confirmação da nota fiscal para ler a taxa do pedido quando for remessa;
        - Alterado o relatório de Demonstrativo de vendas do AVP (CTB_RelatorioAVPWR) para ler a taxa correta gravada no AVP da nota (estava pegando sempre a ultima na ultima versão).

        Local: Gestão Comercial > Faturamento

        Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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        Faturamento

        Relatório Gerencial de vendas especifico da Saboraki

        Qual Problema:

        Erro ao gerar o relatório.

        Correção Efetuada:

        Desenvolvido o relatório gerencial de vendas especifico da Saboraki (esp_saboraki_nfs_relatoriogerencialwr), nesse relatório especifico foram adicionadas as colunas de valor médio e quantidade bonificada.

        Local: Gestão Comercial > Faturamento

        Tag(s): GFAT - Relatórios

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        Faturamento

        Web service de faturamento liquido de representantes

        Qual Problema:

        Web service estava com problemas no build extra.

        Correção Efetuada:

        Desenvolvido o web service para retornar o faturamento liquido de representantes (arep_representanteretornafaturamentoliquidows), o web service retorna os mesmos valores do relatório gerencial de vendas(nfs_relatoriogerencialwr) quando impresso por representantes.

        Local: Gestão Comercial > Faturamento

        Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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        Faturamento

        Controle de Embalagem

        Qual Problema:

        Travamento no faturamento de embalagem por falta de saldo dos controles de embalagens.

        Correção Efetuada:

        Implementado validação para conferir os saldos das embalagens antes mesmo de faturar a carga pela tela de Faturar Carga (PDV_CargaPedidoFaturar).

        Local: Gestão Comercial > Faturamento

        Tag(s): GPDV - Montagem de Carga - Faturar GPDV - Montagem de Carga - Embalagens

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        Faturamento

        Correção da conta contábil do financeiro da nota fiscal de saída

        Qual Problema:

        Conta contábil do cabeçalho do título estava ficando errado.

        Correção Efetuada:

        Corrigida a geração do financeiro da nota fiscal de saída (wwnfs_notafiscal), agora o cabeçalho pega a conta contábil correta de acordo com as regras, antes pegava a primeira cadastrada para o tipo de despesa (wwtds_tipodespesa).

        Local: Gestão Comercial > Faturamento

        Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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        Faturamento

        Release para corrigir poupap de aprovação de pedido.

        Qual Problema:

        Quando se tenta aprovar o pedido, e se fecha a tela de aprovação pelo X no canto superior direito, ao se tentar aprovar um novo pedido a tela continua trazendo os dados do pedido selecionado anteriormente.

        Correção Efetuada:

        Removido botão "X" no canto superior direito que causava o problema.
        Ajustado para funcionar corretamente ao pressionar o ESC do teclado, assim como no botão "Fechar".

        Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

        Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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        Pedido de Venda

        Correção valor de frete ao faturar montagem de carga

        Qual Problema:

        Ao faturar uma carga com o valor informado apenas na carga, não estava levando para as notas fiscais.

        Correção Efetuada:

        Corrigido o faturamento de uma montagem de carga (wwpdv_carga), quando o frete é informado apenas na carga e não nos pedidos.

        Local: Gestão Comercial > Faturamento

        Tag(s): GPDV - Montagem de Carga

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        Faturamento

        Correções NFe 4.0

        Qual Problema:

        Diversos problemas encontrados no XML do envio da nota fiscal .

        Correção Efetuada:

        Corrigidos os seguintes problemas no envio do XML da nota fiscal de saída (wwnfs_notafiscal):
        - Corrigido o agrupamento dos itens da nota fiscal de saída que estava duplicando os percentuais de ICMS interestadual quando se agrupava mais de um item.
        - Corrigido o problema do percentual de partilha de ICMS Interestadual, na geração do XML o sistema não estava considerando a data da nota fiscal de origem para montar o percentual, com isso o percentual ficava errado quando se fazia uma nota fiscal de devolução ou estorno.
        - Corrigida a comunicação com o Sefaz ao se fazer inutilização de NFC-es.
        - Corrigido o problema de HTTP 500 IndexOutOfBounds ao confirmar uma nota fiscal de saída com os impostos de ICMS interestadual, problema acontecia apenas em notas fiscais de devolução.

        Local: Gestão Comercial > Faturamento

        Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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        Faturamento

        Desenvolvimento da validação de % de valor de venda

        Melhoria Efetuada:

        Desenvolvido o controle de validação do % de valor de venda, na tela de cadastro de sequência de aprovação (wwpdv_aprovacao), foram adicionadas as opções "Consiste Valor de Venda por Cliente" e "% Máximo", quando essa consistência for marcada, vai validar o valor unitário do pedido de venda com base na ultima venda para o mesmo cliente, essa validação vai validar as seguintes situações :
        - Valor menor que o da ultima venda para o mesmo cliente;
        - Valor maior que a ultima venda que passou o "% Máximo" de valor.

        Local: Gestão Comercial > Faturamento

        Tag(s): GPDV - Aprovação

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        Faturamento

        Filtros da tabela de preço no Pedido de Venda

        Qual Problema:

        Parâmetro Consiste a Condição de Pagamento e Tipo de Frete na tabela de Preços não estava buscando os campos da Tabela de Preço.

        Correção Efetuada:

        Corrigido Pedido de Venda (PDV_Pedido) para buscar os dados do cadastro de Tabela de Preço (TPV_TabelaPreco) quando o parâmetro Consiste a Condição de Pagamento e Tipo de Frete na tabela de Preços estivesse marcado.

        Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

        Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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        Pedido de Venda

        Release para considerar desconsiderar endereços marcados como ativo = "não".

        Qual Problema:

        O cliente marca o endereço como ativo = "não" no cadastro de endereços da pessoa, logo esses endereços não devem ser considerados.

        Correção Efetuada:

        Efetuado ajuste para considerar na NF somente os endereços marcados como ativo = "Sim".

        Local: Gestão Comercial > Faturamento

        Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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        Faturamento

        Release para alteração do texto na NF triangular

        Qual Problema:

        Mensagem está saindo incorreta: MERCADORIA SENDO ENTREGUE POR CONTA E ORDEM DE. Deve ser alterado para MERCADORIA SENDO ENTREGUE POR SUA CONTA E ORDEM PARA

        Correção Efetuada:

        Alterado texto da NF triangular de venda, de: "MERCADORIA SENDO ENTREGUE POR CONTA E ORDEM DE", para "MERCADORIA SENDO ENTREGUE POR SUA CONTA E ORDEM PARA".

        Local: Gestão Comercial > Faturamento

        Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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        Faturamento

        Correção cancelamento de notas fiscais de transferência

        Qual Problema:

        Sistema não estava eliminando a nota fiscal de entrada ao se cancelar a nota fiscal de saída.

        Correção Efetuada:

        Corrigida a eliminação da nota fiscal de entrada (wwnfs_notafiscalentrada) gerada pela nota fiscal de saída (wwnfs_notafiscal) no cancelamento.

        Local: Gestão Comercial > Faturamento

        Tag(s): GFAT - Cancelamento

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        Faturamento

        Correção na emissão do pedido de venda

        Qual Problema:

        Fica um pedido salvo no banco com o numero 0, com isso trava todos os pedido, não permitindo inserir mais nenhum

        Correção Efetuada:

        Foi criado na tela Pedido de Venda (PDV_Pedido) o campo "Tela de Geração do Pedido", nesse campo será gravado qual a tela que está emitindo o pedido de vendas, com isso será possível saber qual a tela que está emitindo esses pedidos com número 0.

        Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

        Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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        Pedido de Venda

        correção nas impressões do pedido

        Qual Problema:

        Estava cortando as observações

        Correção Efetuada:

        Foi efetuada a correção na Impressão do Pedido pelo modelo de Pedido de Venda e na Impressão do Pedido pelo modelo de Ordem de Fabricação, onde estava cortando as obervações.

        Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

        Tag(s): GPDV - Impressão

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        Pedido de Venda

        Correção da validação de pedidos com financeiro

        Qual Problema:

        Sistema havia parado de validar se os pedidos haviam gerado o financeiro e com quais combinações de itens que o financeiro foi gerado.

        Correção Efetuada:

        Corrigido a validação do faturamento de pedidos em que o financeiro foi gerado por item, agora o sistema valida corretamente, não permitindo gerar uma única nota fiscal de todos os itens.

        Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

        Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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        Pedido de Venda

        Correção modelo e espécie na digitação da nota fiscal

        Qual Problema:

        Sistema não está permitindo gerar notas fiscais.

        Correção Efetuada:

        Corrigido o erro de espécie e modelo não existem ao digitar uma nota fiscal.

        Local: Gestão Comercial > Faturamento

        Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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        Faturamento

        Correção do retorno de erros no web service de cadastro de pessoas

        Qual Problema:

        Sistema não estava retornando os erros de banco de dados quando faltava algum campo no banco.

        Correção Efetuada:

        Corrigido o retorno dos erros do web service de cadastro de pessoas aemp_pessoa_ws.

        Local: Gestão Comercial > Faturamento

        Tag(s): GPDV - Pessoa

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        Faturamento

        Correção da atualização da situação da capa do pedido

        Qual Problema:

        Sistema estava alterando a capa do pedido em aberto.

        Correção Efetuada:

        Corrigido o faturamento parcial do pedido de vendas quando a aprovação é feita por itens, o sistema estava alterando a capa do pedido para aberto, quando se fazia o primeiro faturamento do pedido.

        Local: Gestão Comercial > Faturamento

        Tag(s): GFAT - Nota Fiscal por Pedido/Controle

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        Faturamento

        Correção da gravação do usuário cortador do tecido na Entreposto

        Qual Problema:

        O sistema não estava gravando o usuário cortador de tecido na Entreposto

        Correção Efetuada:

        Corrigida a gravação do usuário cortador de tecido na Entreposto, agora caso tenha um lote PENDENTE o sistema grava o usuário cortador normalmente.

        Local: Gestão Comercial > Faturamento

        Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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        Faturamento

        Correção da rotina que retorna o saldo de estoque no pedido

        Qual Problema:

        O sistema estava duplicando a quantidade reservada quando existia mais de um almoxarifado com saldo para um produto.

        Correção Efetuada:

        Corrigida a rotina que retorna a reserva do saldo de estoque do pedido de vendas, agora o sistema retorna o saldo de reserva corretamente.

        Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

        Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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        Pedido de Venda

        Correção do carregamento da condição de pagamento no pedido

        Qual Problema:

        O sistema não estava mais carregando a condição de pagamento quando esta estava informada no cliente.

        Correção Efetuada:

        Corrigido o carregamento da condição de pagamento no pedido de vendas padrão (pdv_pedido).

        Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

        Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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        Pedido de Venda

        Correção do Rmenu Delsoftx

        Qual Problema:

        Remoção do Indice UNFS_NotaFiscal11.

        Correção Efetuada:

        Xpz com a tabela corrigida da nfs_notafiscal, para não tentar criar o indice novamente ao rodar o rmenu.

        Local: Gestão Comercial > Faturamento

        Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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        Faturamento

        Correção da gravação do frete na nota fiscal de saída

        Qual Problema:

        Sistema não estava gravando o valor do frete ao faturar uma carga.

        Correção Efetuada:

        Corrigida a gravação do valor do frete na nota fiscal de saída.

        Local: Gestão Comercial > Faturamento

        Tag(s): GPDV - Montagem de Carga

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        Faturamento

        Correção da eliminação de parcelas do pedido de vendas

        Qual Problema:

        Sistema estava eliminando as parcelas sem mostrar as mensagens de erro que aconteciam na eliminação do adiantamento.

        Correção Efetuada:

        Corrigida a exibição das mensagens de erro ao eliminar ou recalcular as parcelas do pedido de vendas, agora o sistema reprocessa corretamente as parcelas e caso dê algum erro, já exibe também.

        Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

        Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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        Pedido de Venda

        Correção da inserção do pedido de vendas pelo ws

        Qual Problema:

        O sistema estava permitindo inserir um número do endereço maior que o campo permite no genexus.

        Correção Efetuada:

        Corrigida a inserção do pedido de vendas, agora o sistema limita e corta corretamente o valor do número do endereço do cliente no momento da inserção.

        Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

        Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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        Pedido de Venda

        Melhoria no relatório de impostos retidos

        Melhoria Efetuada:

        No relatório de impostos retidos (NFS_NotaFiscalImpostoRetidoWR), quando o usuário passa o mouse no campo de Listar títulos, vai exibir o texto explicativo a seguir:
        Recebidos no Período (filtra o financeiro pela data de pagamento)
        A receber no período (filtra o financeiro pela data de vencimento)
        Emissão da nota (filtra o financeiro pela data de emissão da nota Fiscal)

        Local: Gestão Comercial > Faturamento

        Tag(s): GFAT - Relatórios

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        Faturamento

        Correção da condição de pagamento no pedido de vendas

        Qual Problema:

        O sistema não estava carregando corretamente a condição de pagamentos no pedido de vendas, quando o tab passava pelo campo zerava a condição de pagamento.

        Correção Efetuada:

        Corrigido o preenchimento do campo de condição de pagamento no pedido de vendas, agora o sistema não zera mais o valor ao passar o tab pelo campo.

        Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

        Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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        Pedido de Venda

        Correção do preenchimento dos juros ao criar o título a receber da nota fiscal

        Qual Problema:

        Sistema estava gravando os juros de boleto como 0.

        Correção Efetuada:

        Corrigida a gravação da taxa de juros na geração de títulos da nota fiscal de saída, agora o sistema grava a taxa corretamente.

        Local: Gestão Comercial > Faturamento

        Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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        Faturamento

        Consistência Margem de Contribuição

        Melhoria Efetuada:

        Desenvolvida nova consistência na PDV_PedidoAprovacaoSeq: por margem de contribuição. Que valida item a item a consistência no pedido de venda tendo, ainda, que tratar em tela a chamada das rotinas que fazem o tratamento das aprovações, pois as mesmas retornam apenas uma aprovação.

        Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

        Tag(s): GPDV - Aprovação

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        Pedido de Venda

        Correção da consulta e geração de financeiro do pagseguro

        Qual Problema:

        Sistema não estava gerando o financeiro corretamente, e quando gerava, dava diferença de valores com relação ao pedido de vendas.

        Correção Efetuada:

        Corrigida a geração do financeiro do pedido de vendas (PDV_Pedido) pelo processo especifico do pagseguro da Entreposto, agora lista e gera o financeiro corretamente.

        Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

        Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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        Pedido de Venda

        Correção da alocação de estoque automático do pedido de vendas

        Qual Problema:

        Sistema estava alocando o estoque em lotes que não tinham mais saldo, o problema acontece quando o saldo já foi todo reservado.

        Correção Efetuada:

        Corrigida a alocação de estoque automática de estoque, agora o sistema verifica o saldo de estoque corretamente.

        Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

        Tag(s): GPDV - Montagem de Carga

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        Pedido de Venda

        Impressão do pedido.

        Melhoria Efetuada:

        Na rotina de impressão do pedido (PVD_PedidoOrcamentoPaisagemRP), foi alterado para que o usuário seja o que gerou o pedido. Anteriormente estava imprimindo o usuário da própria impressão.

        Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

        Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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        Pedido de Venda

        Correção da geração de reserva do detalhamento de estoque

        Qual Problema:

        Sistema não estava reservando a quantidade do detalhamento de estoque do item corretamente.

        Correção Efetuada:

        Corrigida a gravação da reserva quando o item tinha mais de um registro na tabela de detalhamento de estoque do item do pedido.

        Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

        Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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        Pedido de Venda

        Correção do XML da Betha na versão 2.02

        Qual Problema:

        O sistema não estava tratando CEPs que iniciavam com zero no XML da nota fiscal de serviços da Betha, na versão 2.02

        Correção Efetuada:

        Corrigida a geração do XML da Betha na versão 2.02, agora o sistema trata adicionando zeros a esquerda.

        Local: Gestão Comercial > Faturamento

        Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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        Faturamento

        Correção do campo de contato autorizado no XML da NFe

        Qual Problema:

        Sistema estava duplicando o CPF/CNPJ na tag quando era configurado o contato no cliente e na filial.

        Correção Efetuada:

        Corrigida a geração da tag de contato autorizado no XML da NFe, agora o sistema não duplica mais.

        Local: Gestão Comercial > Faturamento

        Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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        Faturamento

        Correções pedido de vendas especifico Entreposto

        Qual Problema:

        O sistema não estava gerando a reserva do pedido de vendas especifico do pedido.

        Correção Efetuada:

        Corrigida a geração de reserva e outras situações pendentes.

        Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

        Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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        Pedido de Venda

        Correções pedido de vendas especifico Entreposto

        Qual Problema:

        O sistema não estava gerando a reserva do pedido de vendas especifico do pedido.

        Correção Efetuada:

        Corrigida a geração de reserva e outras situações pendentes.

        Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

        Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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        Pedido de Venda

        Correção da mensagem do envio do e-mail

        Qual Problema:

        Sistema não estava mostrando os destinatários corretos quando o envio de e-mail dava erro de destinatário inválido.

        Correção Efetuada:

        Corrigido o retorno do erro de destinatário inválido na hora de enviar o e-mail da nota fiscal de saída.

        Local: Gestão Comercial > Faturamento

        Tag(s): GFAT - Email

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        Faturamento

        Correção da importação do xpz anterior

        Qual Problema:

        Deu erro na importação do xpz anterior da tela ESP_EntrepostoPedidoVendaFinanceiroGerarWP

        Correção Efetuada:

        Enviando os sdts que faltaram na importação do xpz anterior da tela
        ESP_EntrepostoPedidoVendaFinanceiroGerarWP.

        Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

        Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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        Pedido de Venda

        Tratamento de Extensões de Arquivo

        Melhoria Efetuada:

        Tratado na hora de carregar as imagens e desenhos as extensões corretamente. Colocado a função toUpper() nas condições de cadas extensão.

        Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

        Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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        Pedido de Venda

        Correção faturamento build 1.36.1

        Qual Problema:

        Erros no faturamento, sistema estava validando quantidade do pedido errada.

        Correção Efetuada:

        Corrigida a validação de quantidade do pedido de vendas, e eliminada a transação esp_entrepostonotafiscal.

        Local: Gestão Comercial > Faturamento

        Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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        Faturamento

        Correção da tela de consulta status do serviço da NFe

        Qual Problema:

        Tela de consulta status do serviço da NFe não estava no padrão do sistema.

        Correção Efetuada:

        Corrigida a tela de consulta do status do serviço da NFe, os botões e os estilos foram ajustados.

        Local: Gestão Comercial > Faturamento

        Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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        Faturamento

        Correção da validação do representante do pedido commerce.

        Qual Problema:

        O sistema não estava validando o representante vinculado na aba de representantes do cliente.

        Correção Efetuada:

        Corrigida a validação de consistência do representante do cliente, essa validação acontece apenas quando o parâmetro de consiste representante do usuário está marcado, e agora considera os representantes informados na aba de representantes do cadastro de pessoas (wwemp_pessoarepresentante).

        Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

        Tag(s): GPDV - Pedido Commerce

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        Pedido de Venda

        Correção da tela do pedido de vendas

        Qual Problema:

        Tela estava com campos de usuário de alteração editáveis e alguns outros campos fora de lugar.

        Correção Efetuada:

        Corrigido o posicionamento dos campos de alteração do pedido, corrigidos alguns campos que estavam habilitados e não deveriam.

        Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

        Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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        Pedido de Venda

        Correção do tratamento de geração de notas fiscais de pedido

        Qual Problema:

        Sistema estava gerando notas fiscais sem gerar financeiro e sem movimentar estoque.

        Correção Efetuada:

        Corrigido o tratamento especifico da Reweflon, esse tratamento foi feito para garantir que notas fiscais sejam geradas sem movimentar estoque/financeiro.

        Local: Gestão Comercial > Faturamento

        Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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        Faturamento

        Correção da criação da inclusão de pedidos pelo pedido commerce

        Qual Problema:

        Pedido estava sendo inserido sem a data de digitação quando inserido pelo pedido commerce wp.

        Correção Efetuada:

        Corrigida a geração do pedido pela tela do pedido commerce, agora o sistema insere a data de digitação igual a data de emissão, isso causava problemas na hora da geração de parcelas do pedido de vendas com antecipação, que usa a data de digitação como data de lançamento do adiantamento.

        Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

        Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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        Pedido de Venda

        Correção da tela de geração das notas fiscais

        Qual Problema:

        Na ultima atualização da tela de geração de notas fiscais, os campos de transportador e placa sumiram da tela.

        Correção Efetuada:

        Corrigida a tela de geração de notas fiscais por pedido de vendas/controle, agora o sistema está mostrando novamente os campos de transportador e placa.

        Local: Gestão Comercial > Faturamento

        Tag(s): GPDV - Montagem de Carga

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        Faturamento

        Correção da gravação do lote na criação de pedidos do madeira madeira.

        Qual Problema:

        O sistema não esta gravando o lote configurado corretamente na composição dos itens do pedido.

        Correção Efetuada:

        Corrigido a gravação do lote na composição dos itens dos pedidos do madeira madeira.

        Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

        Tag(s): GESP - Madeira Madeira

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        Pedido de Venda

        Correção da gravação dos descontos da geragrava

        Qual Problema:

        Sistema estava perdendo os descontos da nota fiscal em notas de controles.

        Correção Efetuada:

        Corrigida a gravação dos descontos na nota fiscal de saída em notas fiscais de remessa.

        Local: Gestão Comercial > Faturamento

        Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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        Faturamento

        Desenvolvimento específico da Holambra

        Melhoria Efetuada:

        Realizamos ajustes na tela Controle de AT´s (WWESP_HolambraATC)

        Local: Gestão Comercial > Assistência Técnica

        Tag(s): GAGR - Específico

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        Assistência Técnica

        Desenho dos Produtos Reweflon

        Melhoria Efetuada:

        Envio da tela e WorkWithPlus do cadastro de desenhos dos produtos reweflon

        Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

        Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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        Pedido de Venda

        Correção do preenchimento do transportador do cliente no pedido

        Qual Problema:

        O sistema não estava mais carregando o transportador do pedido do cliente.

        Correção Efetuada:

        Corrigido o carregamento do transportador do cliente no pedido de vendas, agora o sistema carrega normalmente.

        Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

        Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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        Pedido de Venda

        Margem no relatório de Nota de serviço

        Melhoria Efetuada:

        Ajustado relatório especifico da EP Engenharia para a margem acompanhar a folha toda ao imprimir.

        Local: Gestão Comercial > Faturamento

        Tag(s): GSCP - Nota Fiscal - Relatórios

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        Faturamento

        Correção do espaço em branco na aba de consulta de itens do pedido

        Qual Problema:

        Sistema estava com em espaço em branco na tela de consulta de itens do pedido de vendas.

        Correção Efetuada:

        Corrigido o espaço em branco na aba de consulta de itens do pedido de vendas, além do espaço em branco, aparecia o texto "JS", que também foi removido.

        Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

        Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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        Pedido de Venda

        Correção da importação do xpz da processa obs.

        Qual Problema:

        XPZ anterior da processa obs estava com problema.

        Correção Efetuada:

        Corrigido a versão da procedure de processamento das observações da nota fiscal de saída.

        Local: Gestão Comercial > Faturamento

        Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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        Faturamento

        Correção do erro de divide by zero ao importar cupons

        Qual Problema:

        Sistema estava disparando um erro de divisão por zero ao integrar cupons fiscais do SAT.

        Correção Efetuada:

        Corrigido o erro de divisão por zero na hora de integrar os cupons fiscais do SAT, também na rotina de XML da nota fiscal de saída, foi adicionado um tratamento para remover o caractere '=' da placa.

        Local: Gestão Comercial > Faturamento

        Tag(s): GFAT - Cupom Fiscal

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        Faturamento

        Correção da geração do XML da nota fiscal de saída

        Qual Problema:

        O XML da nota fiscal de saída estava dando erro de procedure too large.

        Correção Efetuada:

        Corrigida a geração do XML da nota fiscal de saída, ajustado também a geração do QRCode.

        Local: Gestão Comercial > Faturamento

        Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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        Faturamento

        Correção da geração do XML da nota fiscal de saída

        Qual Problema:

        O XML da nota fiscal de saída estava dando erro de procedure too large.

        Correção Efetuada:

        Corrigida a geração do XML da nota fiscal de saída, ajustado também a geração do QRCode.

        Local: Gestão Comercial > Faturamento

        Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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        Faturamento
        • Build 1.35.1
        • TAG vUnTrib

          Qual Problema:

          Calcula vUnTrib quando usado conversor

          Correção Efetuada:

          Quando usado algum conversor unitário no item de uma nota fiscal, e o parâmetro "Imprime a Unidade de Conversão no DANFE" da Parâmetros Nota Fiscal (nfs_parametro) estiver desabilitado, a TAG vUnTrib será calculada sobre Total do Item / QtdItemConversor, se não será calculada sobre Total do Item / QtdItem.

          Local: Gestão Comercial > Faturamento

          Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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          Faturamento

          Gerar financeiro para nota de complemento de imposto

          Qual Problema:

          Não gera financeiro para nota de complemento de imposto

          Correção Efetuada:

          Quando gerar uma Nota Fiscal de complemento de Imposto, agora gera o financeiro conforme definido no tipo de movimento a opção "Gerar Financeiro (Somente Impostos)".

          Local: Gestão Comercial > Faturamento

          Tag(s): GFAT - Financeiro

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          Faturamento

          Correção no envio da nota fiscal de saída

          Qual Problema:

          Ao enviar uma nota fiscal de saída, está dando erro de Tag indIeDest faltando, olhando no XML realmente não gerou a Tag.

          Correção Efetuada:

          Corrigida a geração da Tag indIeDest do XML da Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal), não estava sendo gerada quando o cliente era produtor rural.

          Local: Gestão Comercial > Faturamento

          Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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          Faturamento

          Correção na impressão da Unid de conversão no danfe

          Qual Problema:

          Sistema estava mandando errado a unidade de tributação no XML.

          Correção Efetuada:

          Corrigido a geração da Unidade de Tributação do XML da Nota Fiscal de Saída (NFS_NotaFiscal), o problema ocorria apenas quando o parâmetro "Imprime a Unidade de Conversão no DANFE" estava com SIM, agora o sistema vai levar corretamente quando o parâmetro estiver marcado.

          Local: Gestão Comercial > Faturamento

          Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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          Faturamento

          Correção no retorno da nota

          Qual Problema:

          Ao confirmar a nota fiscal o sistema grava a nota fiscal na tela "Documentos Associados ao Numero de Série (wwest_controleseriedoc-00007)" Mas ao voltar a confirmação não esta eliminando o registro, impedindo confirmar a nota novamente.

          Correção Efetuada:

          Efetuado ajuste para eliminar o registro na wwest_controleseriedoc ao retornar a confirmação da nota, dessa forma sendo possível voltar a confirmação.

          Local: Gestão Comercial > Faturamento

          Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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          Faturamento

          Inclusão de pedido por Ordem de Compra

          Qual Problema:

          Se for incluido um pedido de venda, com o numero do pedido ou ordem de compra do cliente, e por algum motivo este pedido for excluido e incluso novamente o sistema diz que ja tem a ordem de compra.

          Correção Efetuada:

          Alterado tela de cadastro de pedidos(wwpdv_pedido) para permitir a inclusão do pedido para um determinado cliente que já possua algum outro pedido eliminado e com a mesma "Ordem de Compra do Cliente".

          Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

          Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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          Pedido de Venda

          Cancelamento do estoque ao eliminar nota fiscal

          Qual Problema:

          Notal fiscal eliminada, porém na movimentação do estoque permanece ativo.

          Correção Efetuada:

          Ajustado rotina para quando for eliminado uma nota fiscal, a movimentação do estoque seja cancelada.

          Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

          Tag(s): GPDV - Estoque

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          Pedido de Venda

          Cadastro de Markup por grupo

          Qual Problema:

          Estamos com problemas na tela de cadastro de Markup por grupo, quando tentamos modificar ou incluir um Markup.

          Correção Efetuada:

          Efetuado ajuste para permitir a inserção de "Markup por Grupo" que já exista algum outro cadastrado com o mesmo "Grupo Código", "Sub Grupo Código", "Família Código" e "Sub Família Código" com fórmula diferente.

          Local: Gestão Comercial > Faturamento

          Tag(s): GFAT - Faturamento Fixo

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          Faturamento

          Release para corrigir a impressão do código de produto na descrição do item da NF.

          Qual Problema:

          Há clientes que exigem o código de produto deles na descrição do item da NF. Porém como no exemplo da nf numero 65472 não está levando essa informação.

          Correção Efetuada:

          Efetuado ajuste para buscar corretamente a informação do cadastro do produto do cliente para DANFE. Para imprimir corretamente deve-se efetuar a confirmação da nota.

          Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

          Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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          Pedido de Venda

          Correção inclusão/alteração na wwnfs_linhaprodutos

          Qual Problema:

          Na inclusão\alteração na tela Linhas de Produtos (wwnfs_linhaprodutos-00001) ocorre o erro.

          Correção Efetuada:

          Verificado que o campo respectivo ao erro se trata de uma fórmula, no qual o sistema está fazendo uma consulta nele. Encaminhado para compilação.

          Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

          Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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          Pedido de Venda

          Correção do erro na wwcmb_combustivel ao excluir registro.

          Qual Problema:

          Erro abaixo na tela wwcmb_combustivel ao eliminar um registro: HTTP Status 500 - com.ibm.db2.jcc.am.SqlSyntaxErrorException: [jcc][10145][10844][3.63.123] Parâmetro inválido 1: o índice do parâmetro está fora do intervalo. ERRORCODE=

          Correção Efetuada:

          Realizados testes em base DB2 local com a versão atual e o problema não ocorre. Encaminhado para compilação.

          Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

          Tag(s): GSUP - Pedido

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          Pedido de Venda

          Release para corrigir impressão de nota triangular no DANFE.

          Qual Problema:

          A nota fiscal nº. 84122 é triangular com a 84133 mas está referenciando além desta também a nota 84108 que é de devolução de venda.

          Correção Efetuada:

          Efetuado ajuste na impressão da nota para não carregar NFs devolvidas.

          Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

          Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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          Pedido de Venda

          Release para ajustes na Impressão da Ordem de Fabricação de pedidos

          Qual Problema:

          Falta realizar ajustes na Ordem de Fabricação de pedidos.

          Correção Efetuada:

          Efetuados os seguintes ajustes na Ordem de Fabricação de pedidos.
          1º Aumentado fonte do valor do campo "Data para Entrega" da capa do pedido.
          2º Corrigido descrição do frete "Redespacho".
          3º Foi incluído abaixo da "Obs. no Item:" a "Ordem de Compra do Cliente".
          4º Foi Incluído a coluna "Data de Entrega" do item.
          5º Criado novo bloco para impressão das observações do pedido de venda.

          Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

          Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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          Pedido de Venda

          Release para corrigir o botão de eliminar a pessoa

          Qual Problema:

          Verificado que mesmo para o usuário sem permissão de eliminar a pessoa na wwemp_pessoa, a função está funcionando.

          Correção Efetuada:

          Efetuado ajuste para bloquear a eliminação da pessoa na wwemp_pessoa quando o usuário não possuir permissão para realizar esta função. Nesse caso será exibido mensagem de alerta "Usuário sem permissão para realizar esta ação!".

          Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

          Tag(s): GPDV - Pessoa

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          Pedido de Venda

          Carta de correção

          Qual Problema:

          O arquivo XML da Carta de Correção não esta sendo importado no sistema do cliente.

          Correção Efetuada:

          Efetuado ajuste na carta de correção para importar o xml corretamente.

          Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

          Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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          Pedido de Venda

          Correção leitura dos arquivos do EDI

          Qual Problema:

          Sistema não estava lendo todos os registros da linha PE5 do EDI.

          Correção Efetuada:

          Corrigida a leitura da linha PE5 dos arquivos de programação mensal do EDI, o problema acontecia quando o arquivo era importado pela tela de Recebimento do EDI (pdv_pedidoediprocessamento), a linha PE5 deve ter os campos de datas configurados com os seguintes campos para que o sistema consiga fazer a leitura correta, os códigos dos campos são:
          65 - data de entrega 1
          91 - data de entrega 2
          92 - data de entrega 3
          93 - data de entrega 4
          94 - data de entrega 5
          95 - data de entrega 6
          96 - data de entrega 7

          Local: Gestão Comercial > Faturamento

          Tag(s): GPDV - EDI

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          Faturamento

          Relatório Notas Fiscais Inutilizadas

          Qual Problema:

          No relatório de notas fiscais inutilizadas quando são informados os números das notas fiscais do período, o relatório não trás nenhuma nota inutilizada.

          Correção Efetuada:

          Efetuado ajuste no relatório de notas fiscais inutilizadas para exibir as notas fiscais mesmo que não possua o filtro de data informado na tela de impressão.

          Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

          Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Relatórios

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          Pedido de Venda

          Release corrigir mensagem corrigir cancelamento de pedidos eliminados pelo financeiro.

          Qual Problema:

          Ao cancelar um pedido o sistema está emitindo mensagem de erro mesmo que o pedido já tenha sido eliminado no financeiro.

          Correção Efetuada:

          Efetuado ajuste para permitir efetuar o cancelamento do pedido(wwpdv_pedido) caso o mesmo já tenha sido eliminado no financeiro. Dessa forma a mensagem não será exibida('Antecipação ja foi paga, para Excluir/Alterar/Encerrar/Cancelar o pedido. deve estonar a antecipação!')

          Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

          Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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          Pedido de Venda

          Release para corrigir lote na Nota Fiscal de Saída.

          Qual Problema:

          Quando informo mais de um lote para um mesmo item/seq não lista os lotes no DANFE.

          Correção Efetuada:

          Efetuado ajuste na rotina para imprimir corretamente os lotes na DANFE.

          Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

          Tag(s): GFAT - Danfe

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          Pedido de Venda

          Release para corrigir acerto que o vasilhame ficou negativo.

          Qual Problema:

          Em alguns casos ao encerrar um acerto o vasilhame ficou negativo.

          Correção Efetuada:

          Verificado que em alguns casos a baixa dos controles de vasilhames está duplicando, gerando um saldo negativo no fechamento. Dessa forma foi efetuado ajuste no fechamento de carga de vasilhames para evitar essa duplicidade.
          Caminho no sistema: Gestão Comercial >> Faturamento >> Movimentação >> Fechamento da Carga -- Vasilhames

          Local: Gestão Comercial > Faturamento

          Tag(s): GFAT - Faturamento Fixo

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          Faturamento

          VERSIONAMENTO DE OBJs Reprovados PREBUILD

          Qual Problema:

          prebuild acusando errado

          Correção Efetuada:

          CORREÇÃO DO OBJETO DO RELATÓRIO DE ROMANEIO QUE FOI REPROVADO NA PRE-BUILD.

          Local: Gestão Comercial > Faturamento

          Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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          Faturamento

          Correção do transportador que não limpava campos qnd vazio

          Qual Problema:

          Quando uma nota era feita com o campo transportador na aba de transportes preenchido e depois editado para remover esse transportador, ao enviar a nota pra prefeitura o XML gerava a seção de transportes na qual deveria ser limpado todos o

          Correção Efetuada:

          Foi feito uma validação que limpasse todos os campos quando não houver transportador.

          Local: Gestão Comercial > Faturamento

          Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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          Faturamento

          Correções no envio de e-mail de notas fiscais de serviços

          Qual Problema:

          Sistema estava enviando e-mails sem o XML como anexo.

          Correção Efetuada:

          Corrigido o envio de e-mails de nota fiscal de serviços, tanto na autorização e cancelamento (depende de configuração na tela de parâmetros da NFe - wwnfs_nfeparametro), quanto no envio de e-mail manual pela tela de consulta de notas fiscais (wwnfs_notfiscal).

          Local: Gestão Comercial > Faturamento

          Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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          Faturamento

          Relatório Gerencial

          Qual Problema:

          Percentuais estavam errados no relatório gerencial

          Correção Efetuada:

          Foram corrigidos os valores do relatório gerencial, para sair da forma correta como um relatório de curva abc por cliente basta marcar a opção impressão: sintético.

          Local: Gestão Comercial > Faturamento

          Tag(s): GFAT - Relatórios

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          Faturamento

          Correção da Duplicação de Cupons no Financeiro

          Qual Problema:

          Cupons que davam erro ao confirmar acabavam duplicando o financeiro

          Correção Efetuada:

          Em algum momento o processo de Refazer Grade Contábil estava entrando em concorrência de recursos ao confirmar um novo cupom. O SQL Server identificava este processo como sendo um processo "travado", finalizando o mesmo. Quando era finalizado este processo pelo SQL Server o cupom ficava como eliminado mas, a sua geração de financeiro não. Foi visto que o refazer grade contábil era chamado sem necessidade para alguns casos como cartão, neste caso, foi eliminada a chamada do Refazer Grade Contábil, impedindo que o mesmo entre em deadlock. Rotina alterada ECF_GravaCupom.

          Local: Gestão Comercial > Faturamento

          Tag(s): GFAT - Faturamento Fixo

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          Faturamento

          Correção Parcelas Nota Fiscal não aparecendo

          Qual Problema:

          As parcelas da nota fiscal não estavam aparecendo

          Correção Efetuada:

          Os atributos da transação da NFS_NotaFiscalParcela foram alterados para Nullable = Yes, para que o select traga os registros corretos.

          Local: Gestão Comercial > Faturamento

          Tag(s): GFAT - Faturamento Fixo

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          Faturamento

          Release para corrigir inserção de algum item da nota com saldo negativo.

          Qual Problema:

          O sistema ainda esta baixando os controles das embalagens negativas. As notas são geradas pela montagem de carga onde o sistema seleciona automaticamente.

          Correção Efetuada:

          Efetuado ajuste na tela de itens inclusão de itens da nota fiscal para evitar bloquear a inserção de algum item com saldo negativo. Será exibida a mensagem 'Controle não possui saldo a faturar!'.

          Local: Gestão Comercial > Faturamento

          Tag(s): GFAT - Faturamento Fixo

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          Faturamento

          Saldo de Pedido de Venda

          Qual Problema:

          Processo de cancelar diminui as quantidades faturadas do pedido de venda sempre que executado.

          Correção Efetuada:

          Corrigido processo de Retorno das quantidades baixadas dos Itens do Pedido de Venda (PDV_PedidoItem) no Cancelamento da Nota Fiscal para buscar, dentre todas as Notas Fiscais geradas para o item do pedido, a real quantidade faturada do Item.

          Local: Gestão Comercial > Faturamento

          Tag(s): GFAT - Cancelamento

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          Faturamento

          Release para alterar o tipo de frete como combobox.

          Qual Problema:

          O Tipo de frete não está como combobox.

          Correção Efetuada:

          Efetuado ajuste na tela "Informa Frete e Transportador"(PDV_PedidoInfoTransporteWP) para carregar o "Tipo de Frete" em um combobox.

          Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

          Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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          Pedido de Venda

          Correção gravação de valor de frete no item do pedido

          Qual Problema:

          Sistema não estava gravando o valor de frete por tonelada no item do pedido de vendas.

          Correção Efetuada:

          Corrigida a gravação do frete por tonelada no item do pedido de venda (pdv_pedidoitem).

          Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

          Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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          Pedido de Venda

          Cálculo de pesos e volumes

          Qual Problema:

          Cálculo de pesos e volumes na nota fiscal não aplicava a regra de manter os volumes do pedido de venda quando havia problemas na confirmação da Nota Fiscal.

          Correção Efetuada:

          Ajustado processo de Cálculo dos Pesos e Volumes da Nota Fiscal (NFS_NotaFiscalGravaPesoVolume) para identificar os parâmetros definidos no Tipo de Movimento (WWNFS_TipoMovimento) para calcular os pesos e volumes dos itens através do Cadastro de Produto (WWPRO_Prodito) ou a partir dos valores definidos no Pedido de Venda (WWPDV_Pedido).

          Local: Gestão Comercial > Faturamento

          Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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          Faturamento

          Correções moedas

          Qual Problema:

          Processo não gravava os dados de moeda padrão na implantação do pedido de venda.

          Correção Efetuada:

          Correção das rotinas de cotação e de moeda padrão nas tela de Pedido de Venda (PDV_Pedido) e de Itens do Pedido de Venda (PDV_PedidoItem) para buscar e gravar os valores de moedas.

          Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

          Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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          Pedido de Venda

          IMPRESSAO DO PDV_PEDIDO MODELO RELATORIO 7 O PESO\VOLUME DO PEDIDO

          Qual Problema:

          Não imprimia o peso\volume no pedido caso não informado no cadastro do produto

          Correção Efetuada:

          Na Impressão do Pedido de Venda Padrão 7 (PDV_PedidoRP7), foi ajustado para imprimir o peso\volume quando informado no pedido de venda e que não estejam cadastrado no produto.

          Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

          Tag(s): GPDV - Impressão

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          Pedido de Venda

          Release para Arredondamento Preço de Venda.

          Qual Problema:

          A tela Formação do Preço de Venda no botão ?Processa Grid?, não está fazendo o arredondamento no ?Valor Sugerido?.

          Correção Efetuada:

          Efetuado ajuste na tela de "formação do preço de venda"(ESP_Holambra_FPV_AtualizaPrecosW) para verificar a configuração "Nro Casas Decimais do Valor Unitário" da wwpdv_parametro conforme a filial logada.

          Local: Gestão Comercial > Faturamento

          Tag(s): GFAT - Faturamento Fixo

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          Faturamento

          emp_pessoa_Separada não está aparecendo na tela

          Qual Problema:

          Na tela emp_pessoa o campo Gera Nota Separa no Controle de industrialização não está mais listando na tela

          Correção Efetuada:

          Realizado correção na emp_pessoa no Work With Plus para inserir o campo Emp_pessoaSeparada, dessa forma o campo Gera Nota Separa no Controle de industrialização listou na tela da emp_pessoa.

          Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

          Tag(s): GPDV - Pessoa

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          Pedido de Venda

          Correção da impressão do pedido layout padrão 4

          Qual Problema:

          Impressão não estava mais respeitando a opção de dados adicionais na tela de opções de impressão.

          Correção Efetuada:

          Corrigida a impressão do pedido de venda (wwpdv_pedido) no layout de impressão pedido padrão 4.

          Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

          Tag(s): GPDV - Impressão

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          Pedido de Venda

          Correção na impressão das OAT

          Qual Problema:

          Na impressão das Ordens de Assistência Técnica, estava cortando os textos nas observações

          Correção Efetuada:

          Foi efetuada a correção ao fazer a impressão das ordens de assistência técnica na tela Ordem de Assistência Técnica(wwast_ordem), agora o texto das observações imprime coretamente.

          Local: Gestão Comercial > Assistência Técnica

          Tag(s): GTMS - Ass Tec - Ordem de Assistência Técnica

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          Assistência Técnica

          Implementação de novas Tags

          Qual Problema:

          Não havia as tags de país e contato do orçamento

          Correção Efetuada:

          Foi Implementado as tags 'ORV_OrcamentoContatoEmail - Email do Contato do Orçamento','CID_PaisDescricao - País(Entrega)', 'CID_PaisDescricao - País(Cobrança)', e 'CID_PaisDescricao - País(Principal)' na tela Cadastro de Tags para o Orçamento (orv_tags).

          Local: Gestão Comercial > Orçamentos

          Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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          Orçamentos

          Valor total s/ desconto do relatorio de pedido de venda

          Qual Problema:

          No relatório de layout MeiaPagina2, o valor total do relatório não vinha com o desconto do pedido.

          Correção Efetuada:

          Em uma das releases foi modificado a forma de somar o valor total (que não deveria), então foi colocado pra como estava antes e foi feito os testes.

          Local: Gestão Comercial > Faturamento

          Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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          Faturamento

          Série com produtos iguais na danfe sendo duplicados

          Qual Problema:

          O usuário informava uma série manualmente no item da nota, e a nota vinha com séries diferentes em itens com produtos iguais.

          Correção Efetuada:

          1) Foi feito para que fosse considerado a série manual na DANFE quando cadastrada no item da nota.

          2) Ao gerar o faturamento com mais de 1 item vindo de vários pedidos os pesos liq e bruto calculavam apenar o referente ao ultimo item não somando os itens anteriores.
          Foi feito a correção para que some todos os pesos dos itens.
          XPZ MAIS RECENTE mohammad.hammad_09102018_80846

          Local: Gestão Comercial > Faturamento

          Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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          Faturamento

          Release para bloqueio de edição dos itens pela lupa na NF.

          Qual Problema:

          Caso onde o sistema permitiu a confirmação da nota onde a quantidade de lotes no item é diferente do estoque. Além disso, está sendo permitido inserir/alterar lotes nos itens.

          Correção Efetuada:

          Verificado que já existe uma validação para bloquear a confirmação da nota se a quantidade de lotes não fecha com o estoque. Porém o parâmetro "Aceita Movimentação Negativa na Nota Fiscal de Saída" deve estar desmarcado, mas nesse caso o parâmetro está marcado o que fez com que o bloqueio não ocorresse. Dessa forma é necessário desmarcar o seguinte parâmetro:
          Gestão Suprimentos >> Estoque >> Parâmetros >> Parâmetros de Estoque -- O campo "Aceita Movimentação Negativa na Nota Fiscal de Saída"

          Além disso foi efetuado ajuste na tela de itens da nota fiscal para bloquear a edição de lotes nos itens pela lupa.

          Local: Gestão Comercial > Faturamento

          Tag(s): GFAT - Faturamento Fixo

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          Faturamento

          Comunicação com SEFAZ

          Qual Problema:

          Processo de Cancelamento e envio de Nota Fiscal por Contingência não comunicavam com o SEFAZ nos testes do build.

          Correção Efetuada:

          Última versão da NFS_NFeExecuta está comunicando corretamente para todos os processos da tela de Nota Fiscal de Saída (WWNFS_NotaFiscal).

          Local: Gestão Comercial > Faturamento

          Tag(s): GFAT - Cancelamento GFAT - Confirmação

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          Faturamento

          Impessão PVD_PedidoOrcamentoPaisagemRP imprimindo página em branco

          Qual Problema:

          Na impressão do pedido com tipo orçamento no layout PVD_PedidoOrcamentoPaisagemRP está imprimindo uma página em branco no final.

          Correção Efetuada:

          Efetuado a correção no layout de impressão PVD_PedidoOrcamentoPaisagemRP para não imprimir a última página em branco.

          Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

          Tag(s): GPDV - Impressão

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          Pedido de Venda

          Correção web services de cadastro de pessoa e pedido

          Qual Problema:

          Os web services estavam aparecendo com o namespace errado, dando erro ao comunicar.

          Correção Efetuada:

          Corrigidos os namespaces dos web services de cadastro de pessoas emp_pessoa_ws e pdv_pedidocadastro_ws.

          Local: Gestão Comercial > Faturamento

          Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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          Faturamento

          Correção do cálculo de adiantamento proporcional

          Melhoria Efetuada:

          Corrigido o cálculo do adiantamento proporcional da nota fiscal de saída (wwnfs_notafiscal), agora o sistema verifica e corrige as diferenças de centavos.

          Local: Gestão Comercial > Faturamento

          Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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          Faturamento

          Correções no processo de confirmação da NF de saída

          Qual Problema:

          Ao confirmar a nota fiscal o sistema não estava exibindo a mensagem corretamente quando havia um produto bloqueado e antes obrigava a quantidade do detalhamento de estoque ser igual a quantidade do item e não pode ser obrigatória.

          Correção Efetuada:

          Realizadas as seguintes correções no processo de confirmação de nota fiscal de saída (wwnfs_ntoafiscal):
          - Adicionado o parâmetro "Valida divergências det. de estoque com item na confirmação" na tela de configuração parâmetros da nota fiscal (wwnfs_parametro), quando for marcado, o sistema vai validar se há divergência de detalhamento de estoque com relação a quantidade do item.
          - Ao se confirmar uma nota fiscal de cupom fiscal, caso houvesse um produto bloqueado o sistema não estava exibindo a mensagem corretamente.

          Local: Gestão Comercial > Faturamento

          Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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          Faturamento

          Correção do telefone na impressão do Danfe

          Qual Problema:

          Ao imprimir o Danfe em que a nota fiscal tinha endereço de entrega, o sistema estava imprimindo no danfe o telefone desse endereço de entrega.

          Correção Efetuada:

          Corrigido o problema de imprimir o telefone errado no endereço do cliente do Danfe da nota fiscal de saída (wwnfs_notafiscal) .

          Local: Gestão Comercial > Faturamento

          Tag(s): GFAT - Danfe

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          Faturamento

          Relatório ESP_Junior_PDV_CargaRelatorioEmbarqueRP

          Qual Problema:

          O relatório está trocando as quantidades pelos pesos quando se faz uma montagem de cargas com um item com unidade de medida em metros

          Correção Efetuada:

          Realizado uma alteração na impressão de romaneio específico ESP_Junior_PDV_CargaRelatorioEmbarqueRP para trocar o peso pela quantidade e a quantidade pelo peso na impressão quando a unidade de medida for Metro.

          Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

          Tag(s): GPDV - Impressão

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          Pedido de Venda

          Desenvolvimento do web service de crédito de clientes

          Qual Problema:

          Atualização do sistema por build extra não tinha o web service, causando erros na integração com o aplicativo móvel desenvolvido pela Evne.

          Correção Efetuada:

          Desenvolvido o web service de situação financeira dos clientes (aemp_pessoaretornacreditows), o web service permite a consulta da situação financeira de um ou mais clientes, de acordo com os parâmetros enviados, conforme detalhamento abaixo:
          Parâmetros de entrada:
          {
          "EMP_Codigo":1234
          }
          Saída:
          Será retornado um Json com as informações de títulos a receber ou a pagar do cliente.
          "CreditoLimite": 0,
          "CreditoValorChequesACompensar": 0,
          "CreditoValorChequesDevolvidos": 0,
          "CreditoValorTitulosEmAberto": 0,
          "CreditoQtdeTitulosEmAberto": 0,
          "CreditoValorTitulosEmAtraso": 0,
          "CreditoQtdeTitulosEmAtraso": 0,
          "CreditoValorTitulosAVencer": 0,
          "CreditoQtdeTitulosAVencer": 0,
          "CreditoValorPedidosLiberados": 0,
          "CreditoValorAdiantamentos": 0,
          "CreditoValorDevolucoes": 0,
          "CreditoLimiteLivre": 0,
          "SaldoDevedor": 0,
          "PrazoMedioTitulosEmAtraso": 0,
          "PrazoMedioPedidosLiberados": 0

          Local: Gestão Comercial > Faturamento

          Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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          Faturamento

          Valida qtd de estoque na confirmação quando movimentação negativa

          Qual Problema:

          Na confirmação na nota não está validando a quantidade de itens no estoque quando o parâmetro "Aceita Movimentação Negativa na Nota Fiscal de Saída" estiver marcado.

          Correção Efetuada:

          Criado parâmetro "Valida quant. de estoque na confirmação da nota quando movimentação negativa" na wwnfs_parametro para validar a quantidade de itens no estoque mesmo quando o parâmetro "Aceita Movimentação Negativa na Nota Fiscal de Saída" na wwest_parametros estiver marcado.

          Local: Gestão Comercial > Faturamento

          Tag(s): GFAT - Faturamento Fixo

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          Faturamento

          Release para adicionar a "Lei da transparência Fiscal IBPT" nas observações da impressão Betha.

          Qual Problema:

          Ao importar a tabela das novas alíquotas do IBPT, os produtos ficaram ok e estão assumindo as devidas alíquotas, porém, para os serviços o sistema continua não buscando a alíquota informada.

          Correção Efetuada:

          Inserido o texto pertinente a "Lei da transparência Fiscal IBPT" nas observações da impressão Betha.

          Local: Gestão Comercial > Faturamento

          Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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          Faturamento

          Ajuste de importação de atributo

          Qual Problema:

          Atributo PDV_PedidoEmpDescricao foi renomeado para EST_SociedadeEmpDesc.

          Correção Efetuada:

          Renomeado campo de EST_SociedadeEmpDesc para PDV_PedidoEmpDescricao para garantia que o mesmo não influenciará nos objetos do Pedido de Venda (PDV_Pedido) nos builds extras.

          Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

          Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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          Pedido de Venda

          correção na tela Estruturas do Item do Orçamento

          Qual Problema:

          Não estava carregando as informações da descrição e a unidade de conversão do produto de segundo nível editar o item.

          Correção Efetuada:

          Foi efetuada a correção na tela Estruturas do Item do Orçamento (orv_orcamentoitemestrutura), agora ao editar o produto de segundo nível o mesmo carrega as informações corretas da descrição e unidade de conversão conforme o código informado.

          Local: Gestão Comercial > Orçamentos

          Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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          Orçamentos

          Build Extra 1.35.1

          Qual Problema:

          Erro de compilação

          Correção Efetuada:

          Especificado os objetos solicitados para correção do BUILD 1.35.1

          Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

          Tag(s): GPDV - Embalagens

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          Pedido de Venda

          Release para correção da compilação do build extra

          Qual Problema:

          Erro de compilação

          Correção Efetuada:

          Corrigido o erro de compilação que estava acontecendo no build extra.

          Local: Gestão Comercial > Faturamento

          Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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          Faturamento

          Correção na impressão da proposta comercial

          Qual Problema:

          Estava duplicando o quadro de produtos e equipamentos

          Correção Efetuada:

          Foi efetuada a correção na tela Imprime Proposta Comercial (ORV_ImprimirPropostaComercial), para não duplicar o quadro de produtos e equipamentos na impressão.

          Local: Gestão Comercial > Orçamentos

          Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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          Orçamentos

          Release para correção da compilação do build extra

          Qual Problema:

          Erro de compilação

          Correção Efetuada:

          Corrigido o erro de compilação que estava acontecendo no build extra.

          Local: Gestão Comercial > Faturamento

          Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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          Faturamento

          Correção na impressão da proposta comercial

          Qual Problema:

          Não estava imprimindo os valores dos produtos no quadro de valores

          Correção Efetuada:

          Foi efetuada a correção na tela Imprime Proposta Comercial (ORV_ImprimirPropostaComercial), para imprimir corretamente os valores dos produtos no quadro de valores.

          Local: Gestão Comercial > Orçamentos

          Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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          Orçamentos

          Correção icms desonerado na devolução de notas fiscais de saída.

          Qual Problema:

          Sistema estava dando erro ao se tentar autorizar uma nota fiscal de devolução.

          Correção Efetuada:

          Corrigido a cópia de imposto de icms desonerado de nota fiscal de devolução de uma nota fiscal de saída (wwnfs_notafiscal), agora o sistema faz a copia correta dos valores e do motivo de desoneração, necessário para gerar os dados de desoneração do ICMS no XML da NFe.

          Local: Gestão Comercial > Faturamento

          Tag(s): GFAT - Devoluções

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          Faturamento

          Correção icms desonerado na devolução de notas fiscais de saída.

          Qual Problema:

          Sistema estava dando erro ao se tentar autorizar uma nota fiscal de devolução.

          Correção Efetuada:

          Corrigido a cópia de imposto de icms desonerado de nota fiscal de devolução de uma nota fiscal de saída (wwnfs_notafiscal), agora o sistema faz a copia correta dos valores e do motivo de desoneração, necessário para gerar os dados de desoneração do ICMS no XML da NFe.

          Local: Gestão Comercial > Faturamento

          Tag(s): GFAT - Devoluções

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          Faturamento

          Exibir somente ativos e analíticos no prompt CCT

          Melhoria Efetuada:

          Foi criado um parâmetro na tela wwctb_parametrocontabilizacao com a descrição "Exibir Somente Centro de Custo Ativo no Prompt", onde se marcado vai trazer somente os centro de custo dentro da data de vigência e Analíticos no promtp promptctb_contacontabilcct mencionado no trâmite inicial.

          Local: Gestão Comercial > Faturamento

          Tag(s): GCTB - Cadastros - Centro de Custo

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          Faturamento

          Melhoria Relatório ESP_Holambra_GerencialVendas

          Melhoria Efetuada:

          Foi realizado a inclusão dos tributos nos cálculos da margem bruta e líquida no relatório rentabilidade Relatório Gerencial Holambra (esp_holambra_gerencialvenda), também foram adicionadas as colunas "VLR ICMS","VLR PIS" e "VLR COFINS" no relatório.

          Local: Gestão Comercial > Faturamento

          Tag(s): GFAT - Relatórios

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          Faturamento

          Ajustes Pedido Reweflon

          Melhoria Efetuada:

          Desenvolvido solicitações da Reweflon para que não liste os itens cancelados em relatórios e em grids. Ajustado, também, a aprovação do pedido que ao adicionar itens num pedido já gerado, o sistema não setava uma aprovação e nem uma situação para esse item.

          Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

          Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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          Pedido de Venda

          Melhorias no cálculo de volumes da nota e pedido

          Melhoria Efetuada:

          Alteramos o processo de cálculo de volumes na nota fiscal e pedido de venda, para fazer arredondamento para cima sempre que o cálculo gerar decimais.

          Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

          Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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          Pedido de Venda

          Alteracões nas telas esp manutencao e aprovacao

          Melhoria Efetuada:

          Quando abre o prompt cliente tem a opcao de selecionar os contatos ativos desse cliente, no filtro pesquisa por todos, os filtros são mantidos depois de uma pesquisa

          Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

          Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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          Pedido de Venda

          NFS-e IPM

          Melhoria Efetuada:

          Desenvolvimento de nota de serviço IPM via WebService.

          Local: Gestão Comercial > Faturamento

          Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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          Faturamento

          Tela de análise das diferenças de valores dos cupons fiscais do SAT

          Melhoria Efetuada:

          Desenvolvida uma tela especifica para a análise das diferenças entre os valores importados e os calculados na integração de cupons fiscais SAT, pelo web service.

          Local: Gestão Comercial > Faturamento

          Tag(s): GFAT - Nota Fiscal por Cupom

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          Faturamento

          Gerar Comissao pre fabricar

          Melhoria Efetuada:

          Foi gerado duas telas novas para pre fabricar para gerar comissao ao motorista com base na regras que foi passada por eles

          Local: Gestão Comercial > Controle de Comissão

          Tag(s): GTMS - Comissão - Processa Comissão

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          Controle de Comissão

          Prazo medio

          Melhoria Efetuada:

          Preencher um campo que tinha, com o prazo medio das parcelas criadas

          Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

          Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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          Pedido de Venda

          Trilho Suisso - Impressão Pedido

          Melhoria Efetuada:

          Inclusão do valor de desconto na impressão de pedido específica.

          Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

          Tag(s): GESP - Específico

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          Pedido de Venda

          Ajuste em relatórios - Margem e quebra de descrição de produto - pdv

          Melhoria Efetuada:

          Ajuste na margem e na quebra da descrição.
          Ajuste na margem do relatório PDV_PedidoRelatorioModeloOF2 estava extrapolando à direita.
          Ajuste na quebra da descrição do produto nos relatórios PDV_PedidoRelatorioModeloOF2 e ESP_DIAMANFERPedidoVendaRP

          Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

          Tag(s): A - ATUALIZACAO BUILD

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          Pedido de Venda

          Geiger - Descrição Longa Produto

          Melhoria Efetuada:

          Incluído campo para informar descrição longa no produto na tela PRO_Produto.
          Esta informação será utilizada na impressão de pedidos específica do cliente Geiger

          Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

          Tag(s): GESP - Específico

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          Pedido de Venda

          Correção cálculo ICMS-ST

          Qual Problema:

          Sistema não estava importando e nem gerando o cálculo de ICMS-ST corretamente nas notas de entrada e consequentemente dando problema nas saídas.

          Correção Efetuada:

          Corrigida a importação de XMLs e o cálculo nas notas fiscais de saída para que busque o valor informado nos impostos da nota fiscal de entrada.

          Local: Gestão Comercial > Faturamento

          Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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          Faturamento

          Erros na ultima versao

          Melhoria Efetuada:

          Alguns códigos comentados que não podiam estar comentados

          Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

          Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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          Pedido de Venda

          Correção Rateio Desconto NF e Pedido de Vendas

          Qual Problema:

          Quando o valor do desconto era menor que a quantidade dos itens, estava gerando um valor de desconto negativo para o ultimo item.

          Correção Efetuada:

          Foi realizado a correção no calculo do rateio de desconto, ao informar o desconto na capa na tela Pedido de Vendas (PDV_Pedido) ou na Capa na tela Nota Fiscal de Saída(NFS_NotaFiscal)

          Local: Gestão Comercial > Faturamento

          Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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          Faturamento

          NFS-e Betha 2.02

          Melhoria Efetuada:

          Desenvolvimento de layout Nfs-e Betha versão 2.02.

          Local: Gestão Comercial > Faturamento

          Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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          Faturamento

          Correção da situação do pedido ao faturar

          Qual Problema:

          Sistema não estava alterando a situação do pedido de venda quando a aprovação estava marcada por itens.

          Correção Efetuada:

          Corrigida a alteração da situação do pedido de vendas ao confirmar e ao retornar uma nota fiscal.

          Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

          Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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          Pedido de Venda

          Alterações Reweflon

          Melhoria Efetuada:

          Desenvolvido ajustes na tela do histórico de aprovação, pois a divergência e justificativa não estavam sendo mostrados em tela quando o item fosse cancelado. Ajustado a observação do pedido com 6000 caracteres novamente.

          Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

          Tag(s): GPDV - Aprovação

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          Pedido de Venda

          Correção tela de alteração de lote do item da carga

          Qual Problema:

          Tela não estava alterando o lote quando havia mais de um no detalhamento.

          Correção Efetuada:

          Corrigida a tela de alteração de lote do item da montagem de cargas, agora a tela permite a alteração correta.

          Local: Gestão Comercial > Faturamento

          Tag(s): GPDV - Montagem de Carga

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          Faturamento

          Entreposto - Campos especificos PDV

          Melhoria Efetuada:

          Criados campos específicos para sinalizar a integração dos pedidos de venda Entreposto

          Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

          Tag(s): GESP - Específico

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          Pedido de Venda

          ERRO DE VERSAO- FALTOU SDT

          Melhoria Efetuada:

          ERRO DE VERSAO- FALTOU SDT
          ERRO DE VERSAO- FALTOU SDT
          ERRO DE VERSAO- FALTOU SDT

          Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

          Tag(s): CONSULTORIA - Projetos e Canais

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          Pedido de Venda

          Correção do retorno da confirmação da nota fiscal

          Qual Problema:

          Sistema não estava retornando completamente a confirmação de uma nota fiscal.

          Correção Efetuada:

          Corrigido o retorno da confirmação da nota fiscal, o processo inteiro foi isolado em uma procedure para facilitar a manutenção e também foram revisadas algumas chamadas que estavam erradas.

          Local: Gestão Comercial > Faturamento

          Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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          Faturamento

          condição de pagamento pedido de venda

          Qual Problema:

          Ao pesquisar uma condição de pagamento pelo prompt do pedido de venda esta listando condições de pagamento de entrada junto com as de saída.

          Correção Efetuada:

          Criado prompt PromptCPG_CondicaoPagamentoFilialSaidas para listar apenas as condições de pagamento Saída ou Ambas para o pedido de venda.

          Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

          Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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          Pedido de Venda

          adiantamento pedido de venda

          Qual Problema:

          Quando o adiantamento gerado pelo pedido de venda e o mesmo é eliminado o sistema não permite mais alterar a parcela.

          Correção Efetuada:

          Corrigido validação para quando o adiantamento estiver eliminado o sistema permitir editar a parcela.

          Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

          Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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          Pedido de Venda

          Correção da gravação do título da operadora de cartão de crédito

          Qual Problema:

          Sistema não estava gravando corretamente o título.

          Correção Efetuada:

          Corrigida a geração do título da operadora de cartão de crédito, agora gera com as contas contábeis corretamente.

          Local: Gestão Comercial > Faturamento

          Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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          Faturamento

          Envio de e-mail NFS-e IPM

          Melhoria Efetuada:

          Efetuado ajuste para buscar o arquivo xml da pasta do diretório de processamento.

          Local: Gestão Comercial > Faturamento

          Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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          Faturamento

          Rateio de