• Build 1.35.1
  • Correção Relatórios PEO

    Melhoria Efetuada:

    Revisado e corrigido todos os relatórios que compõem a PEO.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Alteração nos filtros

    Melhoria Efetuada:

    Na tela extrawwpeo_estruturaitemexecucao, onde controla a execução da PEO, foi revisto a rotina que vincula centro de custo com o usuário, para trazer somente os centros que o usuário tem acesso. Também alterado o filtro de mês, para sempre iniciar a tela com o mês atual.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Correção do bloco C101 do SPED ICMS/IPI

    Qual Problema:

    O SPED ICMS/IPI não estava gerando o bloco C101 para notas complementares.

    Correção Efetuada:

    SPED Fiscal ICMS/IPI Sistema Público de Escrituação Digital fis_spedfiscalicmsipiwp
    No SPED Fiscal ICMS/IPI efetuada correção para gerar o bloco c101 para notas complementares.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal

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    Fiscal

    Correção valor de aquisição CIAP

    Qual Problema:

    Havia um loop que a ficha CIAP estava copiando o valor de aquisição do item do patrimônio.

    Correção Efetuada:

    Item do Patrimônio pat_item
    Controle pat_itemcontrole
    Efetuado regra para não atualizar em todos casos o valor do CIAP com o do item do patrimônio.

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Movimentação - Item

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    Patrimnio

    Correção bloco K200 SPED ICMS/IPI

    Qual Problema:

    O bloco K200 no campo COD_PART estava preenchendo com '0', quando não deveria preencher nada.

    Correção Efetuada:

    SPED Fiscal ICMS/IPI Sistema Público de Escrituação Digital fis_spedfiscalicmsipiwp
    No bloco K200 campo COD_PART, alterado para não preencher mais com '0' quando o indicador for 0.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Sped Fiscal - Bloco K

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    Fiscal

    Correção gerar item do patrimônio pela nota fiscal de entrada.

    Qual Problema:

    Quando era gerado o item do patrimônio pelo ativo do imobilizado na nota fiscal de entrada, não estava gerando o número do patrimônio no item do patrimônio.

    Correção Efetuada:

    Cadastro do Imobilizado da Nota Fiscal de Entrada nfs_notafiscalitemimob
    Efetuado correção para que gere o número do item do patrimônio, verificando se tem plaqueta ou código do produto dentro do ativo do imobilizado, para preencher com esse valor.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GPAT - Patrimonio

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    Fiscal

    Correção do relatório de DCTF

    Qual Problema:

    Não estava filtrando as datas corretamente no relatório.

    Correção Efetuada:

    Relatório Auxiliar DCTF fis_dctfwr
    Efetuado inclusão de filtros para data de emissão e data fiscal das notas fiscais do DCTF.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Relatórios - Demais Relatórios

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    Fiscal

    Correção Build Extra - Atributo NFS_NotaFiscalItemImobPqtIni

    Qual Problema:

    Faltou o atributo NFS_NotaFiscalItemImobPqtIni no XPZ

    Correção Efetuada:

    Versionando o atributo NFS_NotaFiscalItemImobPqtIni

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - DARF

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    Fiscal

    Correção no Build

    Qual Problema:

    Correção para gerar build

    Correção Efetuada:

    Gerado novo xpz com os objetos faltantes para gerar build.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Correção no retorno da nota

    Qual Problema:

    Ao confirmar a nota fiscal o sistema grava a nota fiscal na tela "Documentos Associados ao Numero de Série (wwest_controleseriedoc-00007)" Mas ao voltar a confirmação não esta eliminando o registro, impedindo confirmar a nota novamente.

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste para eliminar o registro na wwest_controleseriedoc ao retornar a confirmação da nota, dessa forma sendo possível voltar a confirmação.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Inclusão de pedido por Ordem de Compra

    Qual Problema:

    Se for incluido um pedido de venda, com o numero do pedido ou ordem de compra do cliente, e por algum motivo este pedido for excluido e incluso novamente o sistema diz que ja tem a ordem de compra.

    Correção Efetuada:

    Alterado tela de cadastro de pedidos(wwpdv_pedido) para permitir a inclusão do pedido para um determinado cliente que já possua algum outro pedido eliminado e com a mesma "Ordem de Compra do Cliente".

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Cancelamento do estoque ao eliminar nota fiscal

    Qual Problema:

    Notal fiscal eliminada, porém na movimentação do estoque permanece ativo.

    Correção Efetuada:

    Ajustado rotina para quando for eliminado uma nota fiscal, a movimentação do estoque seja cancelada.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Estoque

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    Pedido de Venda

    Cadastro de Markup por grupo

    Qual Problema:

    Estamos com problemas na tela de cadastro de Markup por grupo, quando tentamos modificar ou incluir um Markup.

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste para permitir a inserção de "Markup por Grupo" que já exista algum outro cadastrado com o mesmo "Grupo Código", "Sub Grupo Código", "Família Código" e "Sub Família Código" com fórmula diferente.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Faturamento Fixo

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    Faturamento

    Release para corrigir a impressão do código de produto na descrição do item da NF.

    Qual Problema:

    Há clientes que exigem o código de produto deles na descrição do item da NF. Porém como no exemplo da nf numero 65472 não está levando essa informação.

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste para buscar corretamente a informação do cadastro do produto do cliente para DANFE. Para imprimir corretamente deve-se efetuar a confirmação da nota.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Correção inclusão/alteração na wwnfs_linhaprodutos

    Qual Problema:

    Na inclusão\alteração na tela Linhas de Produtos (wwnfs_linhaprodutos-00001) ocorre o erro.

    Correção Efetuada:

    Verificado que o campo respectivo ao erro se trata de uma fórmula, no qual o sistema está fazendo uma consulta nele. Encaminhado para compilação.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Correção do erro na wwcmb_combustivel ao excluir registro.

    Qual Problema:

    Erro abaixo na tela wwcmb_combustivel ao eliminar um registro: HTTP Status 500 - com.ibm.db2.jcc.am.SqlSyntaxErrorException: [jcc][10145][10844][3.63.123] Parâmetro inválido 1: o índice do parâmetro está fora do intervalo. ERRORCODE=

    Correção Efetuada:

    Realizados testes em base DB2 local com a versão atual e o problema não ocorre. Encaminhado para compilação.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GSUP - Pedido

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    Pedido de Venda

    Release para corrigir impressão de nota triangular no DANFE.

    Qual Problema:

    A nota fiscal nº. 84122 é triangular com a 84133 mas está referenciando além desta também a nota 84108 que é de devolução de venda.

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste na impressão da nota para não carregar NFs devolvidas.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Release para ajustes na Impressão da Ordem de Fabricação de pedidos

    Qual Problema:

    Falta realizar ajustes na Ordem de Fabricação de pedidos.

    Correção Efetuada:

    Efetuados os seguintes ajustes na Ordem de Fabricação de pedidos.
    1º Aumentado fonte do valor do campo "Data para Entrega" da capa do pedido.
    2º Corrigido descrição do frete "Redespacho".
    3º Foi incluído abaixo da "Obs. no Item:" a "Ordem de Compra do Cliente".
    4º Foi Incluído a coluna "Data de Entrega" do item.
    5º Criado novo bloco para impressão das observações do pedido de venda.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Release para corrigir o botão de eliminar a pessoa

    Qual Problema:

    Verificado que mesmo para o usuário sem permissão de eliminar a pessoa na wwemp_pessoa, a função está funcionando.

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste para bloquear a eliminação da pessoa na wwemp_pessoa quando o usuário não possuir permissão para realizar esta função. Nesse caso será exibido mensagem de alerta "Usuário sem permissão para realizar esta ação!".

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pessoa

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    Pedido de Venda

    Carta de correção

    Qual Problema:

    O arquivo XML da Carta de Correção não esta sendo importado no sistema do cliente.

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste na carta de correção para importar o xml corretamente.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Correção leitura dos arquivos do EDI

    Qual Problema:

    Sistema não estava lendo todos os registros da linha PE5 do EDI.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a leitura da linha PE5 dos arquivos de programação mensal do EDI, o problema acontecia quando o arquivo era importado pela tela de Recebimento do EDI (pdv_pedidoediprocessamento), a linha PE5 deve ter os campos de datas configurados com os seguintes campos para que o sistema consiga fazer a leitura correta, os códigos dos campos são:
    65 - data de entrega 1
    91 - data de entrega 2
    92 - data de entrega 3
    93 - data de entrega 4
    94 - data de entrega 5
    95 - data de entrega 6
    96 - data de entrega 7

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - EDI

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    Faturamento

    Relatório Notas Fiscais Inutilizadas

    Qual Problema:

    No relatório de notas fiscais inutilizadas quando são informados os números das notas fiscais do período, o relatório não trás nenhuma nota inutilizada.

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste no relatório de notas fiscais inutilizadas para exibir as notas fiscais mesmo que não possua o filtro de data informado na tela de impressão.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Relatórios

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    Pedido de Venda

    Release corrigir mensagem corrigir cancelamento de pedidos eliminados pelo financeiro.

    Qual Problema:

    Ao cancelar um pedido o sistema está emitindo mensagem de erro mesmo que o pedido já tenha sido eliminado no financeiro.

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste para permitir efetuar o cancelamento do pedido(wwpdv_pedido) caso o mesmo já tenha sido eliminado no financeiro. Dessa forma a mensagem não será exibida('Antecipação ja foi paga, para Excluir/Alterar/Encerrar/Cancelar o pedido. deve estonar a antecipação!')

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Release para corrigir lote na Nota Fiscal de Saída.

    Qual Problema:

    Quando informo mais de um lote para um mesmo item/seq não lista os lotes no DANFE.

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste na rotina para imprimir corretamente os lotes na DANFE.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GFAT - Danfe

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    Pedido de Venda

    Release para corrigir acerto que o vasilhame ficou negativo.

    Qual Problema:

    Em alguns casos ao encerrar um acerto o vasilhame ficou negativo.

    Correção Efetuada:

    Verificado que em alguns casos a baixa dos controles de vasilhames está duplicando, gerando um saldo negativo no fechamento. Dessa forma foi efetuado ajuste no fechamento de carga de vasilhames para evitar essa duplicidade.
    Caminho no sistema: Gestão Comercial >> Faturamento >> Movimentação >> Fechamento da Carga -- Vasilhames

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Faturamento Fixo

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    Faturamento

    Correção do transportador que não limpava campos qnd vazio

    Qual Problema:

    Quando uma nota era feita com o campo transportador na aba de transportes preenchido e depois editado para remover esse transportador, ao enviar a nota pra prefeitura o XML gerava a seção de transportes na qual deveria ser limpado todos o

    Correção Efetuada:

    Foi feito uma validação que limpasse todos os campos quando não houver transportador.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correções no envio de e-mail de notas fiscais de serviços

    Qual Problema:

    Sistema estava enviando e-mails sem o XML como anexo.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o envio de e-mails de nota fiscal de serviços, tanto na autorização e cancelamento (depende de configuração na tela de parâmetros da NFe - wwnfs_nfeparametro), quanto no envio de e-mail manual pela tela de consulta de notas fiscais (wwnfs_notfiscal).

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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    Faturamento

    Relatório Gerencial

    Qual Problema:

    Percentuais estavam errados no relatório gerencial

    Correção Efetuada:

    Foram corrigidos os valores do relatório gerencial, para sair da forma correta como um relatório de curva abc por cliente basta marcar a opção impressão: sintético.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Relatórios

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    Faturamento

    Correção da Duplicação de Cupons no Financeiro

    Qual Problema:

    Cupons que davam erro ao confirmar acabavam duplicando o financeiro

    Correção Efetuada:

    Em algum momento o processo de Refazer Grade Contábil estava entrando em concorrência de recursos ao confirmar um novo cupom. O SQL Server identificava este processo como sendo um processo "travado", finalizando o mesmo. Quando era finalizado este processo pelo SQL Server o cupom ficava como eliminado mas, a sua geração de financeiro não. Foi visto que o refazer grade contábil era chamado sem necessidade para alguns casos como cartão, neste caso, foi eliminada a chamada do Refazer Grade Contábil, impedindo que o mesmo entre em deadlock. Rotina alterada ECF_GravaCupom.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Faturamento Fixo

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    Faturamento

    Release para corrigir inserção de algum item da nota com saldo negativo.

    Qual Problema:

    O sistema ainda esta baixando os controles das embalagens negativas. As notas são geradas pela montagem de carga onde o sistema seleciona automaticamente.

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste na tela de itens inclusão de itens da nota fiscal para evitar bloquear a inserção de algum item com saldo negativo. Será exibida a mensagem 'Controle não possui saldo a faturar!'.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Faturamento Fixo

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    Faturamento

    Saldo de Pedido de Venda

    Qual Problema:

    Processo de cancelar diminui as quantidades faturadas do pedido de venda sempre que executado.

    Correção Efetuada:

    Corrigido processo de Retorno das quantidades baixadas dos Itens do Pedido de Venda (PDV_PedidoItem) no Cancelamento da Nota Fiscal para buscar, dentre todas as Notas Fiscais geradas para o item do pedido, a real quantidade faturada do Item.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Cancelamento

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    Faturamento

    Release para alterar o tipo de frete como combobox.

    Qual Problema:

    O Tipo de frete não está como combobox.

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste na tela "Informa Frete e Transportador"(PDV_PedidoInfoTransporteWP) para carregar o "Tipo de Frete" em um combobox.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Correção gravação de valor de frete no item do pedido

    Qual Problema:

    Sistema não estava gravando o valor de frete por tonelada no item do pedido de vendas.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a gravação do frete por tonelada no item do pedido de venda (pdv_pedidoitem).

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Cálculo de pesos e volumes

    Qual Problema:

    Cálculo de pesos e volumes na nota fiscal não aplicava a regra de manter os volumes do pedido de venda quando havia problemas na confirmação da Nota Fiscal.

    Correção Efetuada:

    Ajustado processo de Cálculo dos Pesos e Volumes da Nota Fiscal (NFS_NotaFiscalGravaPesoVolume) para identificar os parâmetros definidos no Tipo de Movimento (WWNFS_TipoMovimento) para calcular os pesos e volumes dos itens através do Cadastro de Produto (WWPRO_Prodito) ou a partir dos valores definidos no Pedido de Venda (WWPDV_Pedido).

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correções moedas

    Qual Problema:

    Processo não gravava os dados de moeda padrão na implantação do pedido de venda.

    Correção Efetuada:

    Correção das rotinas de cotação e de moeda padrão nas tela de Pedido de Venda (PDV_Pedido) e de Itens do Pedido de Venda (PDV_PedidoItem) para buscar e gravar os valores de moedas.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    IMPRESSAO DO PDV_PEDIDO MODELO RELATORIO 7 O PESO\VOLUME DO PEDIDO

    Qual Problema:

    Não imprimia o peso\volume no pedido caso não informado no cadastro do produto

    Correção Efetuada:

    Na Impressão do Pedido de Venda Padrão 7 (PDV_PedidoRP7), foi ajustado para imprimir o peso\volume quando informado no pedido de venda e que não estejam cadastrado no produto.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Impressão

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    Pedido de Venda

    Release para Arredondamento Preço de Venda.

    Qual Problema:

    A tela Formação do Preço de Venda no botão ?Processa Grid?, não está fazendo o arredondamento no ?Valor Sugerido?.

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste na tela de "formação do preço de venda"(ESP_Holambra_FPV_AtualizaPrecosW) para verificar a configuração "Nro Casas Decimais do Valor Unitário" da wwpdv_parametro conforme a filial logada.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Faturamento Fixo

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    Faturamento

    emp_pessoa_Separada não está aparecendo na tela

    Qual Problema:

    Na tela emp_pessoa o campo Gera Nota Separa no Controle de industrialização não está mais listando na tela

    Correção Efetuada:

    Realizado correção na emp_pessoa no Work With Plus para inserir o campo Emp_pessoaSeparada, dessa forma o campo Gera Nota Separa no Controle de industrialização listou na tela da emp_pessoa.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pessoa

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    Pedido de Venda

    Correção da impressão do pedido layout padrão 4

    Qual Problema:

    Impressão não estava mais respeitando a opção de dados adicionais na tela de opções de impressão.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a impressão do pedido de venda (wwpdv_pedido) no layout de impressão pedido padrão 4.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Impressão

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    Pedido de Venda

    Correção na impressão das OAT

    Qual Problema:

    Na impressão das Ordens de Assistência Técnica, estava cortando os textos nas observações

    Correção Efetuada:

    Foi efetuada a correção ao fazer a impressão das ordens de assistência técnica na tela Ordem de Assistência Técnica(wwast_ordem), agora o texto das observações imprime coretamente.

    Local: Gestão Comercial > Assistência Técnica

    Tag(s): GTMS - Ass Tec - Ordem de Assistência Técnica

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    Assistncia Tcnica

    Implementação de novas Tags

    Qual Problema:

    Não havia as tags de país e contato do orçamento

    Correção Efetuada:

    Foi Implementado as tags 'ORV_OrcamentoContatoEmail - Email do Contato do Orçamento','CID_PaisDescricao - País(Entrega)', 'CID_PaisDescricao - País(Cobrança)', e 'CID_PaisDescricao - País(Principal)' na tela Cadastro de Tags para o Orçamento (orv_tags).

    Local: Gestão Comercial > Orçamentos

    Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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    Oramentos

    Valor total s/ desconto do relatorio de pedido de venda

    Qual Problema:

    No relatório de layout MeiaPagina2, o valor total do relatório não vinha com o desconto do pedido.

    Correção Efetuada:

    Em uma das releases foi modificado a forma de somar o valor total (que não deveria), então foi colocado pra como estava antes e foi feito os testes.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Série com produtos iguais na danfe sendo duplicados

    Qual Problema:

    O usuário informava uma série manualmente no item da nota, e a nota vinha com séries diferentes em itens com produtos iguais.

    Correção Efetuada:

    1) Foi feito para que fosse considerado a série manual na DANFE quando cadastrada no item da nota.

    2) Ao gerar o faturamento com mais de 1 item vindo de vários pedidos os pesos liq e bruto calculavam apenar o referente ao ultimo item não somando os itens anteriores.
    Foi feito a correção para que some todos os pesos dos itens.
    XPZ MAIS RECENTE mohammad.hammad_09102018_80846

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Release para bloqueio de edição dos itens pela lupa na NF.

    Qual Problema:

    Caso onde o sistema permitiu a confirmação da nota onde a quantidade de lotes no item é diferente do estoque. Além disso, está sendo permitido inserir/alterar lotes nos itens.

    Correção Efetuada:

    Verificado que já existe uma validação para bloquear a confirmação da nota se a quantidade de lotes não fecha com o estoque. Porém o parâmetro "Aceita Movimentação Negativa na Nota Fiscal de Saída" deve estar desmarcado, mas nesse caso o parâmetro está marcado o que fez com que o bloqueio não ocorresse. Dessa forma é necessário desmarcar o seguinte parâmetro:
    Gestão Suprimentos >> Estoque >> Parâmetros >> Parâmetros de Estoque -- O campo "Aceita Movimentação Negativa na Nota Fiscal de Saída"

    Além disso foi efetuado ajuste na tela de itens da nota fiscal para bloquear a edição de lotes nos itens pela lupa.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Faturamento Fixo

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    Faturamento

    Impessão PVD_PedidoOrcamentoPaisagemRP imprimindo página em branco

    Qual Problema:

    Na impressão do pedido com tipo orçamento no layout PVD_PedidoOrcamentoPaisagemRP está imprimindo uma página em branco no final.

    Correção Efetuada:

    Efetuado a correção no layout de impressão PVD_PedidoOrcamentoPaisagemRP para não imprimir a última página em branco.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Impressão

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    Pedido de Venda

    Correção do cálculo de adiantamento proporcional

    Melhoria Efetuada:

    Corrigido o cálculo do adiantamento proporcional da nota fiscal de saída (wwnfs_notafiscal), agora o sistema verifica e corrige as diferenças de centavos.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correções no processo de confirmação da NF de saída

    Qual Problema:

    Ao confirmar a nota fiscal o sistema não estava exibindo a mensagem corretamente quando havia um produto bloqueado e antes obrigava a quantidade do detalhamento de estoque ser igual a quantidade do item e não pode ser obrigatória.

    Correção Efetuada:

    Realizadas as seguintes correções no processo de confirmação de nota fiscal de saída (wwnfs_ntoafiscal):
    - Adicionado o parâmetro "Valida divergências det. de estoque com item na confirmação" na tela de configuração parâmetros da nota fiscal (wwnfs_parametro), quando for marcado, o sistema vai validar se há divergência de detalhamento de estoque com relação a quantidade do item.
    - Ao se confirmar uma nota fiscal de cupom fiscal, caso houvesse um produto bloqueado o sistema não estava exibindo a mensagem corretamente.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção do telefone na impressão do Danfe

    Qual Problema:

    Ao imprimir o Danfe em que a nota fiscal tinha endereço de entrega, o sistema estava imprimindo no danfe o telefone desse endereço de entrega.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o problema de imprimir o telefone errado no endereço do cliente do Danfe da nota fiscal de saída (wwnfs_notafiscal) .

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Danfe

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    Faturamento

    Relatório ESP_Junior_PDV_CargaRelatorioEmbarqueRP

    Qual Problema:

    O relatório está trocando as quantidades pelos pesos quando se faz uma montagem de cargas com um item com unidade de medida em metros

    Correção Efetuada:

    Realizado uma alteração na impressão de romaneio específico ESP_Junior_PDV_CargaRelatorioEmbarqueRP para trocar o peso pela quantidade e a quantidade pelo peso na impressão quando a unidade de medida for Metro.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Impressão

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    Pedido de Venda

    Valida qtd de estoque na confirmação quando movimentação negativa

    Qual Problema:

    Na confirmação na nota não está validando a quantidade de itens no estoque quando o parâmetro "Aceita Movimentação Negativa na Nota Fiscal de Saída" estiver marcado.

    Correção Efetuada:

    Criado parâmetro "Valida quant. de estoque na confirmação da nota quando movimentação negativa" na wwnfs_parametro para validar a quantidade de itens no estoque mesmo quando o parâmetro "Aceita Movimentação Negativa na Nota Fiscal de Saída" na wwest_parametros estiver marcado.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Faturamento Fixo

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    Faturamento

    Release para adicionar a "Lei da transparência Fiscal IBPT" nas observações da impressão Betha.

    Qual Problema:

    Ao importar a tabela das novas alíquotas do IBPT, os produtos ficaram ok e estão assumindo as devidas alíquotas, porém, para os serviços o sistema continua não buscando a alíquota informada.

    Correção Efetuada:

    Inserido o texto pertinente a "Lei da transparência Fiscal IBPT" nas observações da impressão Betha.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    correção na tela Estruturas do Item do Orçamento

    Qual Problema:

    Não estava carregando as informações da descrição e a unidade de conversão do produto de segundo nível editar o item.

    Correção Efetuada:

    Foi efetuada a correção na tela Estruturas do Item do Orçamento (orv_orcamentoitemestrutura), agora ao editar o produto de segundo nível o mesmo carrega as informações corretas da descrição e unidade de conversão conforme o código informado.

    Local: Gestão Comercial > Orçamentos

    Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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    Oramentos

    Build Extra 1.35.1

    Qual Problema:

    Erro de compilação

    Correção Efetuada:

    Especificado os objetos solicitados para correção do BUILD 1.35.1

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Embalagens

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    Pedido de Venda

    Correção na impressão da proposta comercial

    Qual Problema:

    Estava duplicando o quadro de produtos e equipamentos

    Correção Efetuada:

    Foi efetuada a correção na tela Imprime Proposta Comercial (ORV_ImprimirPropostaComercial), para não duplicar o quadro de produtos e equipamentos na impressão.

    Local: Gestão Comercial > Orçamentos

    Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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    Oramentos

    Correção na impressão da proposta comercial

    Qual Problema:

    Não estava imprimindo os valores dos produtos no quadro de valores

    Correção Efetuada:

    Foi efetuada a correção na tela Imprime Proposta Comercial (ORV_ImprimirPropostaComercial), para imprimir corretamente os valores dos produtos no quadro de valores.

    Local: Gestão Comercial > Orçamentos

    Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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    Oramentos

    Correção icms desonerado na devolução de notas fiscais de saída.

    Qual Problema:

    Sistema estava dando erro ao se tentar autorizar uma nota fiscal de devolução.

    Correção Efetuada:

    Corrigido a cópia de imposto de icms desonerado de nota fiscal de devolução de uma nota fiscal de saída (wwnfs_notafiscal), agora o sistema faz a copia correta dos valores e do motivo de desoneração, necessário para gerar os dados de desoneração do ICMS no XML da NFe.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Devoluções

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    Faturamento

    Correção icms desonerado na devolução de notas fiscais de saída.

    Qual Problema:

    Sistema estava dando erro ao se tentar autorizar uma nota fiscal de devolução.

    Correção Efetuada:

    Corrigido a cópia de imposto de icms desonerado de nota fiscal de devolução de uma nota fiscal de saída (wwnfs_notafiscal), agora o sistema faz a copia correta dos valores e do motivo de desoneração, necessário para gerar os dados de desoneração do ICMS no XML da NFe.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Devoluções

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    Faturamento

    Cálculo do liquido de rescisão

    Qual Problema:

    Ao calcular o líquido da rescisão, está acumulando em duplicidade os valores dos eventos em horas.

    Correção Efetuada:

    Alterado o cálculo da rescisão (wwrhf_parametrorescisao) para que ao calcular o líquido da rescisão, verifique somente uma vez cada evento ao calcular os proventos e descontos do cálculo, para então efetuar o cálculo do evento de líquido.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Batidas duplicadas na manutenção do ponto

    Qual Problema:

    Ao inserir batidas manuais no ponto, e caso o usuário esqueça alguma justificativa, ao confirmar as alterações, o sistema grava as batidas corretas, porém ao ajustar as batidas e confirmar, o sistema está duplicando as batidas.

    Correção Efetuada:

    Ajustada a manutenção do ponto (wwrhe_movto) para que ao validar as batidas no dia, caso esteja faltando alguma justificativa, demonstre ao usuário quais as batidas com inconsistência, não gravando nenhuma batida.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cadastros

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    Controle de Frequência

    Relatório de Reajuste Salarial

    Qual Problema:

    Estava gerando Autônomo no relatório, ocasionando erro na geração.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que ao gerar a impressão do Relatório de Reajuste Salarial para todos os tipos de colaboradores o sistema não gere as matriculas de autônomos e Transportador Autônomo. Retirado da tela a opção de filtro para impressão dos tipos: autônomos e Transportador Autônomo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Rubricas auxiliares na emissão do TRCT

    Qual Problema:

    No cadastro do evento, não possui as rubricas auxiliares conforme cadastrado nas rubricas auxiliares (rhf_emissaotrctwr).

    Correção Efetuada:

    Alterado o cadastro do evento (wwrhf_evento) onde foram adicionadas os mesmos códigos das rubricas auxiliares (rhf_emissaotrctwr), permitindo ao usuário vincular o evento à rubrica auxiliar cadastrada.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Rescisão com Folha de Décimo

    Qual Problema:

    O Sistema não permite geração de rescisão quando possui folha de décimo gerada na competencia.

    Correção Efetuada:

    Alterado para que o sistema faça o bloqueio de rescisão apenas quando tiver folha do tipo "Normal" calculada na competência.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    DARF PIS 13°

    Qual Problema:

    Não esta gerando darf do PIS de 13°

    Correção Efetuada:

    Ajustado para o sistema considerar o evento padrão 155 na geração da DARF de código de recolhimento 8301.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - DARF

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    Folha de Pagamento

    Travamento no cálculo do complemento de 13º salarial

    Qual Problema:

    Quando marcado o parâmetro Pagar 13º Complementar em Folha Normal de Dezembro nos parâmetros da empresa (wwrhf_parametrosempresa), está travando o cálculo da folha ao verificar o complemento de 13º salário.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo da folha (wwrhf_calculofolha) para que ao calcular o complemento de 13º salário, gere internamente no processo os eventos de cálculo com base na folha do tipo 13º salário complementar, evitando assim bloquear o processo ao verificar os eventos da 2ª parcela.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo 13º Salário

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    Folha de Pagamento

    Monitoração Estado Civil

    Qual Problema:

    Quando alterado o Estado Civil do Colaborador a monitoração do S2205 não é gerada automaticamente.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para se alterado alguma informação no mome do Pai, nome da Mãe ou Estado Civil, gerar automaticamente a monitoração diária no XML S2205.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento

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    Folha de Pagamento

    Sefip Décimo

    Qual Problema:

    Base de rescisão duplicada e não acumulava o décimo para integração financeira.

    Correção Efetuada:

    Ajustado geração do arquivo sefip para gerar corretamente a integração financeira para primeira e segunda parcela e corrigido para que não duplique os valores de FGTS das rescisões.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - SEFIP

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    Folha de Pagamento

    Itens da nota, nos títulos de fatura do relatório de títulos recebidos.

    Qual Problema:

    Ao gerar o relatório de tútulos recebidos, o sistema não esta listando os itens da nota, de títulos oriundos de faturas.

    Correção Efetuada:

    Ao gerar o relatório de tútulos recebidos (FIN_MovimentoProgBaixadoWR), o sistema não estava listando os itens da nota, de títulos oriundos de faturas. O problema foi corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Rec - Títulos Recebidos

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    Contas a Receber

    Fechamento de bancos

    Qual Problema:

    Erro de usuário não autorizado na tela de fechamento de bancos.

    Correção Efetuada:

    Ao tentar fazer o fechamento de alguma conta corrente, na tela de fechamento de bancos (WWFIN_FechamentoBanco), o sistema estava dando uma mensagem de erro dizendo que o usuário não estava autorizado. O problema foi corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Fechamento de Bancos

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    Caixa e Bancos

    Contabilização de Títulos a Receber

    Qual Problema:

    Erro na contabilização da inclusão de títulos a receber

    Correção Efetuada:

    Na tela Inclusão de Títulos a Receber(fin_movimentorec) ao incluir um documento informando projeto, esta informação só esta sendo levada para a contabilidade caso a conta contábil receba lançamento por projeto.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contabilização

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    Contas a Receber

    Instrução de envio de remessa

    Qual Problema:

    Na tela de envio de remessa de títulos já enviados

    Correção Efetuada:

    Na tela Enviar Instruções ao Banco sobre títulos já enviados (FIN_CobrancaInstrucaoTitulosJaEnviados) ao selecionar um banco, as instruções não estão sendo carregas corretamente, onde isto ocorre devido não estar sendo validado o código febraban.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Instrução de Envio de Remessa

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    Cobrana Escritural

    Encerramento de Adiantamento

    Qual Problema:

    Não grava variação no encerramento de adiantamento

    Correção Efetuada:

    Na tela Encerramento de Adiantamento (FIN_MovimentoAdiEncerramento) ao encerrar um adiantamento que seja de variação cambial, o sistema não está gravando a variação ativa ou passiva.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Encerramento de Adt. de Clientes

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    Contas a Receber

    Valor das parcelas na inclusão de titulos

    Qual Problema:

    Valor das parcelas não fecha como valor total do documento

    Correção Efetuada:

    Na tela Inclusão de Títulos a Receber(fin_movimentorec) e Inclusão de Títulos a Pagar(fin_movimentopag) ao incluir um documento onde dividindo o valor dele pelo número de parcelas o resultado seja uma dizima periódica, o sistema não esta arredondando o valor, deixando o valor total das parcelas maior ou menor que o valor do título.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Inclusão de Títulos a Receber

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    Contas a Receber

    Pagamento/Recebimento de Adiantamentos

    Qual Problema:

    Ao pagar/receber mais de um adiantamento não esta sendo apresentada em tela todas as contas bancarias para realizar o processo.

    Correção Efetuada:

    Na tela Pagamento de Antecipação (FIN_MovimentoAdiClientePagCheque) ao selecionar a forma de pagamento Dinheiro as contas que emitem cheque não estão sendo listadas no combo para seleção das contas.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção Adiantamentos Clientes

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    Contas a Receber

    Banco e conta de recebimento do título

    Qual Problema:

    Ao selecionar um banco a opção retorna para conta contábil.

    Correção Efetuada:

    Na tela Banco de Recebimento de Programações de Documentos (fin_movimentoprogrecebimentobanco) ao selecionar um banco qualquer e passar pelo banco, o sistema altera a opção para conta contábil.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

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    Contas a Receber

    Transferência entre contas

    Qual Problema:

    Banco de origem aparece vazio ao tentar realizar uma alteração

    Correção Efetuada:

    Na tela Transferência entre Contas Bancárias (wwfin_transferencia) ao tentar realizar uma alteração, o banco origem está vindo vazio. Com isso foi colocada uma validação para não permitir que o usuário altere o banco e conta de origem e destino de uma transferência. Tendo que agora excluí-la e incluir uma nova.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Transferências

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    Caixa e Bancos

    Envio de Remessa - Juros pessoa

    Melhoria Efetuada:

    Sistema deve enviar o % de juros configurado no cadastro de pessoa.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Layout da Cobrança

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    Cobrana Escritural

    Contabilização do Consumo manual da OF

    Qual Problema:

    Ao tentar fazer o consumo manual da OF pela tela MAN_OrdemConsumoManual o sistema exibe um erro de falta de conta contábil pois não pega a regra de contabilização existente para tal processo.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a rotina de contabilização do consumo manual da OF pela tela MAN_OrdemConsumoManual para que o sistema pegue corretamente a regra de contabilização existente para tal processo.

    Local: Gestão Manufatura > Controle de Produção

    Tag(s): GMRP - OF - Consumo Manual

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    Controle de Produção

    Correção na Geração do BlocoK - Inicio de produçao

    Qual Problema:

    Sistema não estava identificando corretamente o inicio de produção das ordens que eram enviadas ao blocoK.

    Correção Efetuada:

    Realizado correção no fechamento do Bloco K Mensal (est_blocokagendamento) para quando buscar as informações de inicio de produçao de uma ordem de fabricação o sistema buscar a data do primeiro apontamento que seria de fata quando se iniciou a produção do produto. Anteriormente o sistema estava pegando a primeira data que estava encontrando trazendo assim a informação errada no processo.

    Local: Gestão Manufatura > Controle de Produção

    Tag(s): GEST - Bloco K

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    Controle de Produção

    Validação do Fornecedor na importação de XML das notas de entrada.

    Qual Problema:

    Se por ventura houver dois cadastros de fornecedor, era buscado o primeiro que fosse encontrado, sem validar se estava ativo ou inativo.

    Correção Efetuada:

    Realizado o tratamento do fornecedor na tela "Importar XML de Nota Fiscal Eletrônica (nfs_importaxml)" para que busque o CPNJ sempre do fornecedor ativo quando houver mais de um registro, e caso não haja um fornecedor ativo será exibida uma mensagem para o usuário.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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    Recebimento

    Pedido de Compra - Confirmação do Envio de Email no grid

    Qual Problema:

    Ao Aprovar o Pedido de Compra o status de envio do Email do Fornecedor não está sendo atualizado.

    Correção Efetuada:

    Realizamos ajuste na tela Tela: Pedido de Compra (wwsup_pedido). Realizado alteração no processo do envio de e-mail para gravar a informação do Status de Envio como "Enviado" ao invés de "Pendente" após aprovação do Pedido de Compra.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Pedido - Aprovação

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    Compras

    Pedido de Compras | Validar Dados da Capa

    Qual Problema:

    Ao gerar a Pedido de Compra o sistema exibe a mensagem de que o endereço do Fornecedor não existe!

    Correção Efetuada:

    Efetuada correção na validação da capa do Pedido na tela Pedido de Compra (sup_pedido). O Pedido poderá ser validado na geração e na edição.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Pedido

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    Compras

    Importação de arquivos para o Pedido de Compras

    Qual Problema:

    Não estava baixando arquivos que foram importados, quando suas extensões eram do pacote Office (Word, Excel... ), e no grid de seleção, não apresentava: Nome do arquivo, extensão e a hora em que o arquivo foi anexado.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a tela "Arquivos Relacionados ao Pedido de Compra (sup_pedidoarquivo)", de forma que valide corretamente os arquivos do pacote Office, e realize seu download sem problemas. Também corrigida a gravação do arquivo para que armazene corretamente as informações 'Nome do arquivo', 'extensão' e 'Data hora' e sejam exibidas no grid de seleção.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Pedido

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    Compras

    Cadastro de Fornecedor na Cotação

    Qual Problema:

    Ocorria erro de que o fornecedor, não estava cadastrado como fornecedor no cadastro de pessoa.

    Correção Efetuada:

    Alterada a forma como era realizada a validação, do código do fornecedor na tela "Fornecedores da Cotação (sup_cotacaofornecedor)" para identificar se o código de pessoa informado, pertence a um fornecedor.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Cotação - Online

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    Recebimento

    Nota Fiscal Eletrônica | Seleção de Controles por Item XML

    Qual Problema:

    Ao clicar no botão para seleção do Controle por Item do XML os Controles não são listados em tela.

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste na tela Tela: Controles do Item da Importação de XML (wwnfs_nfexmlitemcontrole) para seleção de Controles a serem vinculados ao Item do XML. Quando o Tipo de Movimento tiver mais de um Tipo de Ação no Cadastrado o sistemá irá filtrar cada Controle para que cada um seja listado junto com seu Saldo correto em Tela.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle GSUP - CTRC - Importação de XML

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    Recebimento

    Tratamento de espaços vazios na importação de XML para Nota de Entrada.

    Qual Problema:

    A rotina que realiza o tratamento de espaços vazios, estava apagando caracteres em minusculo e os numéricos.

    Correção Efetuada:

    Realizado o tratamento da rotina que elimina caracteres em branco indevidos, nos itens do XML importados pela tela "Importar XML de Nota Fiscal Eletrônica (nfs_importaxml)", para que não elimine os caracteres minúsculos e os numéricos.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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    Compras

    Pesagem de Entrada\Saida | Validar Contabilidade

    Qual Problema:

    Ao lançar diferença de peso no estoque o ssitema não está validando a configuração contábil.

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste no processo para validação da Contabilização que irá retornar as contas contábeis referente ao Tipo de Operação "Estoque" para o lançamento de diferença de Peso na tela Tela: Pesagem de Entrada/Saída de Veículos (wwpor_pesagem).

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Estoque

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    Recebimento

    Importação do XML | Validar gravação do CPF do Destinatário

    Qual Problema:

    Ao importar o XML quando o Destinatário com CPF o processo não está localizando o cadastro do Destinatário.

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste no processo de Importação na tela Importar XML de Nota Fiscal Eletrônica (nfs_importaxml). Efetuada validação com o Destinatário CPF ao invés de CNPJ, validando conforme a origem do arquivo xml.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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    Recebimento

    Gerar adiantamento de Pedido de Compras com Data de Pagamento

    Qual Problema:

    Ao gerar o adiantamento de Pedido de Compras antecipado o sistema estava mandando o adiantamento com Data de Pagamento preenchida.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a rotina que gera o adiantamento de Pedido de Compras antecipado para que não mande mais o adiantamento com Data de Pagamento preenchida.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Pedido

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    Compras

    erro compilação xpz

    Qual Problema:

    correção de erro compilação xpz

    Correção Efetuada:

    efetuada correção de erro compilação xpz ao importar release de extra para o 1.35.1

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Parametros

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    Compras

    Correção na tela ViewTMS_Viagem

    Qual Problema:

    na tela viewtms_viagem estava aparecendo só o nome de uma cidade que seria da alocação de recursos, deveria aparecer o nome da cidade do cliente (destino)

    Correção Efetuada:

    Foi efetuada a correção na tela Consulta à Movimentação da Viagem (viewtms_viagem), agora traz a cidade de destino do cliente e não mais a da a alocação de recursos.

    Local: Gestão Transportes > Acompanhamento de Viagens

    Tag(s): GTMS - Agenda de Viagem

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    Acompanhamento de Viagens

    Correção na impressão da avaliação da viagem

    Qual Problema:

    Estava cortando o texto nas observações da resposta.

    Correção Efetuada:

    Foi efetuada a correção na tela Cadastro de Viagem(wwtms_viagem), agora ao realizar a impressão da avaliação de viagem, o texto imprime corretamente.

    Local: Gestão Transportes > Operacional

    Tag(s): GTMS - Agenda de Viagem - Relatórios

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    Operacional

    Correção na confirmação do CRT

    Qual Problema:

    Ao confirmar o crt com data de emissão retroativa, na contabilização ficava com a data atual

    Correção Efetuada:

    Foi efetuada a correção ao confirmar o CRT, na tela Conhecimento Internacional(wwtms_crt), agora a data da contabilização será a mesma que a de emissão do CRT.

    Local: Gestão Transportes > Operacional

    Tag(s): GTMS - CRT

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    Operacional