• Build 1.35.0
  • Correção nos relatórios gerais da PEO

    Qual Problema:

    Há divergências nos valores retornados nos relatórios de Operações Orçamentário, Extrato da Movimentação e análise anual previsto x realizado.

    Correção Efetuada:

    Na tela dos Relatórios Gerais da PEO (peo_relatoriogeralwr), foi ajustado para que os relatórios somem os valores das solicitações executada no valor previsto. Ajustado também para que os relatórios filtrem por um ou mais centros de custo.
    No relatório de Extrato de Movimentação (PEO_ExtratoMovimentacaoRP) foi alterado para que retorne o valor orçado e todas as movimentações previstas.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Conta Contábil Nota Fiscal Origem CTRC

    Qual Problema:

    Ao Contabilizar CTRC com Nota Fiscal vinculada, não está validando o tipo de movimento da nota de origem, incorretamente.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção para que, ao contabilizar CTRC com Nota Fiscal vinculada (NFS_NotaFiscalCTRCTerceiro), valide se o tipo de movimento da mesma deve exportar para a contabilidade no momento em que faz a contabilização.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Conhecimt Transporte Terceiro

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    Contabilidade

    Correções PEO

    Qual Problema:

    - Validação PEO do valor de Nota Fiscal com rateio; - Filtros relatório Operações Orçamentárias; - Contas da PEO Desmarcadas no planejamento.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção nos seguintes casos:
    - Validação na execução da PEO para validar o valor do rateio da nota fiscal ao invés do valor total;
    - Correção nos filtros de orçamento/diretoria no relatório de Operações Orçamentárias (PEO_RelatorioGeralWR);
    - Correção no momento em que acessa a estrutura do planejamento de PEO (WWPEO_EstruturaItem) e clicar no botão 'Atualizar Conta Contábil x Centro de Custo'. Zera as contas que estiverem desmarcadas na PEO.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Correção Endereço no Item Terceiro no Bloco H SPED

    Qual Problema:

    Ao gerar bloco H do SPED Fiscal, não grava corretamente endereço informado no Item de Terceiro do Fechamento de Estoque registrado no H010.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção no SPED Fiscal ICMS/IPI (FIS_SPEDFiscalICMSIPIWP) onde, ao gerar o registro H010 do SPED Fiscal, busque corretamente o endereço registrado no Item de Terceiro do Fechamento de Estoques.

    Local: Gestão Administrativa > Custo Contábil

    Tag(s): GCTB - CUS - Custo Contabil

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    Custo Contbil

    Relatório Análise Anual Previsto x Realizado - XLS

    Melhoria Efetuada:

    Realizado desenvolvimento do Relatório Análise Anual Previsto x Realizado (PEO_RelatorioGeralWR) no formado XLS com padrão colunas.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Conta contábil de prejuízos na apuração de resultado

    Qual Problema:

    O sistema busca a conta contábil de lucro configurada no Cadastro de Plano de Contas mesmo quando ao executar a apuração de resultados o saldo fosse de prejuízo.

    Correção Efetuada:

    Corrigido para que o sistema busque a Conta Contábil de Prejuízos configurada no Cadastro do Plano de Contas (wwctb_planoconta), para quando a apuração de resultados gerar um saldo Negativo.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Fechamento Contábil e Apuração Resultado

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    Contabilidade

    Gerar LOG das exclusões dos movimentos contábeis

    Qual Problema:

    Ao excluir os movimentos, o sistema elimina todas as informações contábeis de maneira permanente, o que impede de rastrear os registros.

    Correção Efetuada:

    Ao eliminar um lote contábil na tela de Lotes Contábeis (wwctb_movto), foi ajustado para que o sistema grave um log da exclusão contendo os dados do registro, data/hora e usuário que executou a operação. Este log do lote a ser excluído, será armazenado na tela Log Transações (wwtec_logtransacao).

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Movimentações - Manutenção da Grade Contábil

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    Contabilidade

    Sistema permite criar pedidos de compra sem verba

    Melhoria Efetuada:

    Foi ajustado para que o sistema verifique na previsão orçamentária se existe verba para que o pedido ou itens sejam realizados.
    Caso não exista verba, o sistema informa com mensagem na tela de Itens do Pedido (sup_pedidoitem). A mensagem de alerta foi desenvolvida também para o processo de cópia de pedidos já existentes.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Contabilidade

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    Previso e Execuo Oramentria

    Movimentação de Estoque na Contabilização do Frete

    Qual Problema:

    Ao contabilizar CTR de entrada, é realizada movimentação de estoque baseada na nota fiscal vinculada ao mesmo, incorretamente.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção para que, ao contabilizar o CTR com nota Fiscal Vinculada (WWNFS_NotaFiscalCTRCTerceiro), o mesmo verifique se o próprio frete possui movimentação de estoque. Não mais levando em conta, essa informação da nota fiscal.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Conhecimt Transporte Terceiro

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    Contabilidade

    Relatório de Crédito de ICMS por UF

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido Relatório de Créditos de ICMS por UF (fis_creditoicmswr) para análise dos créditos de ICMS por UF, para que mostre os créditos de ICMS por UF gerados a partir das vendas das respectivas notas de compra.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Relatórios - Demais Relatórios

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    Fiscal

    Empréstimo - Conta para inclusão do contas a receber

    Melhoria Efetuada:

    Adicionada opção "Conta Contábil Inclusão a Receber" no cadastro do Tipo de Empréstimo (wwfin_emprestimotipo) que somente será apresentada quando o tipo do empréstimo for "Obtido".
    Quando informada uma conta contábil nesta opção, o sistema irá considerar está como sendo a conta contábil Débito do título a receber incluso por esta operação de empréstimo.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Receber

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    Contabilidade

    Filtro por Projeto no Relatório Diário Geral

    Qual Problema:

    Filtro por projeto não se aplica ao gerar o Diário Geral.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção, onde ao gerar o Relatório Diário Geral (CTB_DiarioGeralWR), considere o filtro "Projeto" quando o mesmo for preenchido.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Relatórios - Diário Geral

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    Contabilidade

    Relatório Execução Mensal da PEO

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido relatório da Execução Mensal da PEO (PEO_ExecucaoMensalWR), onde são geradas as informações referente aos valores (valor disponível, valor realizado, etc.) da execução da PEO em XLS.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Contabilização de Notas Complementares de ST e IPI

    Qual Problema:

    Os valores dos impostos nas contas de Faturamento e do Cliente não estão sendo contabilizados.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que, quando a Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal) emitida for uma nota fiscal complementar de imposto e o imposto somar ao valor total, este valor seja contabilizado além das contas de impostos, na conta de faturamento e na conta do cliente.
    Esta operação somente acontecerá para quando no Tipo de Movimento (wwnfs_tipomovimento) a opção "Contabiliza somente impostos" estiver desmarcada.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Saída

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    Contabilidade

    Correção Relatório Auxiliar do Patrimônio

    Qual Problema:

    O relatório auxiliar do patrimônio está considerando itens oriundos de conclusão de projetos como adição no custo, quando o mesmo deveria ser tratado como transferência de valores.

    Correção Efetuada:

    Relatórios do Patrimônio (pat_relatorioswr)
    Verificado itens do patrimônio com origem de conclusão de projetos e tratado para os mesmo mostrar os valores como transferência de custo.

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Movimentação - Item

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    Patrimnio

    Correção validação enquadramento tributário do contribuinte

    Qual Problema:

    Não é possível enquadrar o contribuinte como Simples Nacional, a validação do campo está errada quando marcado o mesmo como ME ou EPP

    Correção Efetuada:

    Parâmetros do Fiscal (wwfis_parametro)
    Corrigida a validação do campo Simples Nacional, quando o contribuinte for enquadrado como ME ou EPP será possível selecionar o campo Simples Nacional como SIM

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Cadastros - Gerais

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    Fiscal

    Correção leitura Conciliador Contabil - Módulo Bancos

    Qual Problema:

    Ao conciliar os Módulos Contábil x Bancos apresenta diferença de valores inexistentes entre os mesmos.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção para que, ao conciliar os módulos Contábil x Bancos (CTB_ConciliacaoWP) considere também, os valores referente a baixas realizadas através da compensação de cheques.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Consultas - Conciliação Contábil

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    Contabilidade

    Fechamento de estoque - Relatório produtos em elaboração

    Qual Problema:

    Estão sendo truncadas as informações do código do produto e descrição ao imprimir o formato PDF.

    Correção Efetuada:

    No relatório de produtos em elaboração do Fechamento de Custos do Estoque (est_fechamentoelaboracaowp) foi efetuado um ajuste no layout de impressão para que os dados do código do produto e sua descrição não sejam sobrepostos, no qual, estavam prejudicando a visualização do relatório.

    Local: Gestão Administrativa > Custo Contábil

    Tag(s): GCTB - CUS - Custo Contabil

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    Custo Contbil

    Mensagem Desintegração de lançamento contábil

    Melhoria Efetuada:

    Realizado desenvolvimento, onde ao efetuar a desintegração de Lançamento contábil (CTB_IntegracaoLancamentosWP) apresente mensagem confirmando que o mesmo foi Desintegrado.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Movimentações - Integração de Lançamentos

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    Contabilidade

    Performance Relatório Configurado

    Melhoria Efetuada:

    Realizada melhoria na performance de geração do Relatório Configurado (CTB_RelatorioWR). Essa mesma alcançada através de revisão das leituras, ordenando pelo índice das tabelas onde não era utilizado.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Relatórios - Configurador de Relatórios

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    Contabilidade

    Ajustes de apuração contabilizando incorretamente

    Qual Problema:

    Ajustes de apuração com saldo Credor não estão sendo contabilizados na conta contábil Débito correta

    Correção Efetuada:

    Ao efetuar a geração do financeiro no Processo de Apuração de Impostos (wwfis_movto), para quando existisse um ajuste de apuração e o valor do imposto fosse Credor, o sistema estava buscado a conta contábil débito sendo de uma regra de "Apuração" (Ação 10) e não da regra de "Impostos" (Ação 01), do programa de Regras de Contabilização (wwnfs_regractb).

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Ajuste Apuração de Impostos

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    Contabilidade

    Novos filtros nos relatório do patrimônio.

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Relatórios do Patrimônio (PAT_RelatórioWR), nas opções de Outros Parâmetros adicionado parâmetro "Mostrar Notas Entrada/Saída Vinculadas ao Patrimônio". Quando este parâmetro estiver marcado no relatório serão exibidas as notas vinculadas no patrimônio.

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Patrimonio

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    Patrimnio

    Novas informações no layout do SPED Contribuição

    Melhoria Efetuada:

    No SPED Fiscal PIS/COFINS (fis_spedfiscalpiscofinswp), a partir de 12/2017 será obrigatório o preenchimento da conta contábil, em todos os blocos que anteriormente essa informação era apenas informativa, dessa forma ajustamos o sistema para buscar a conta contábil para operação contida no bloco em questão.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Contribuição

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    Fiscal

    Ajustes Gerais no Módulo Contábil

    Melhoria Efetuada:

    Ajustes no módulo conforme abaixo:
    - Correção Release 4476: Saldo Inicial relatório Razão Analítico (CTB_RazaoAnaliticoWR);
    - Correção Release 4615: Balanço contábil com CNPJ's iguais no cabeçalho ao selecionar mais de uma filial (CTB_BalancoWR);
    - Histórico contábil estava sobrepondo campo lote no Diário Geral (CTB_DiarioGeralWR);
    - Descrição da Ação 407 nas regras de contabilização (WWNFS_RegraCTB);
    - Impressão Conta Sintética onde não possua Saldo no Balancete (CTB_BalanceteWR);
    - Excluídos todos os tratamentos de em Lotes Contábil de Origem E -> 'Eliminados' (CTB_ParametroGeral);
    - Validado Vínculo de CTB x CCT na tela de Item do Tipo de Custo no Fechamento de Estoque (WWEST_FechamentoParTipoIt).

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Cadastros - Gerais

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    Contabilidade

    CRC do contador nos parâmetros contábeis

    Melhoria Efetuada:

    Ajustado para que ao acessar os Parâmetros da Contabilidade (wwctb_parametro) o sistema busque os dados do CRC do contator através do campo específico disponível nos Contatos da Filial (wwemp_pessoa).

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Cadastros - Gerais

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    Contabilidade

    Contabilização Importação de Cupom Pago com Cartão

    Qual Problema:

    Ao importar cupons pagos com cartão de crédito, contabiliza em conta incorreta. Porém, ao refazer a grade contabiliza corretamente.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção para que, ao contabilizar cupons importados que foram pagos com Cartão de Crédito, contabilize após gerar o financeiro, buscando a pessoa registrada no mesmo. Dessa forma, contabilizando nas contas contábeis corretas.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Pagar

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    Contabilidade

    Itens de estoque físico no pedido não reservam valor na PEO

    Melhoria Efetuada:

    Na tela em que são acrescidos itens ao Pedido de Ccompra (SUP_PedidoItem), foi ajustado para validar o campo de conta contábil não permitindo que o mesmo fique vazio ou zerado.
    A conta contábil será carregada conforme o vínculo com o tipo de despesa. Essa validação é feita também na rotina de nota fiscal de entrada. Com o campo da conta preenchido, o sistema reserva o valor na PEO quando o pedido estiver aberto e o empenha quando o pedido estiver com seu status como liberado.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Patrimônio

    Qual Problema:

    Ao abrir a tela de Itens do patrimônio as informações não são exibidas.

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste no sistema para que ao abrir a tela Itens do Patrimônio (PAT_Item), todos os itens cadastrados sejam mostrados no grid.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): A - TESTE BUILD 1.34

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    Fiscal

    Refazer Grade Contábil - Correção Pessoa no Lançamento

    Qual Problema:

    Ao aplicar correção '009 - Gravar Pessoa do Lançamento Contábil' na tela de Refazer Grade contábil, não aparece mensagem de sucesso ao fim do processo.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção para que, ao aplicar correção '009 - Gravar Pessoa do Lançamento Contábil' na tela de Refazer Grade Contábil (CTB_RefazerGradeContabil), execute o processo de buscar a pessoa no lançamento e gravar no lançamento corretamente.
    E, ao fim, apresente mensagem de sucesso.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Saída

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    Contabilidade

    Cálculo Custo Médio de Baixas no Fechamento

    Qual Problema:

    Ao calcular custo médio de Baixas de Produção e Requisição está buscando o médio anterior.

    Correção Efetuada:

    Incluído campo "Desconsidera Baixas no Custo Médio do Fechamento" nos Parâmetros de Custo (WWEST_ParametrosCusto).
    Esse parâmetro permite que, ao realizar o fechamento de custos (EST_FechamentoEstoque), considere ou não o médio anterior do produto no momento de calcular as Baixas de Requisição ou Produção.

    Local: Gestão Administrativa > Custo Contábil

    Tag(s): GCTB - CUS - Custo Contabil

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    Custo Contbil

    Contabilização Estoque CTRC com Nota Fiscal vinculada

    Qual Problema:

    Ao contabilizar CTRC com Nota Fiscal Vinculada, não está gravando o estoque, incorretamente.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção para que, ao contabilizar o CTRC com Nota Fiscal vinculada (WWNFS_NotaFiscalCTRCTerceiro), verifique apenas se, a mesma seja de devolução, caso contrário efetue o lançamento de estoque normalmente.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Conhecimt Transporte Terceiro

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    Contabilidade

    Conta de prejuízos e lucros na apuração de resultado

    Qual Problema:

    As contas de prejuízo e lucro estavam sendo invertidas ao executar lançamento contábil na apuração do resultado

    Correção Efetuada:

    Ajustado Fechamento Contábil (CTB_FechamentoContabilWP) para quando o resultado operacional for Lucro, a conta contábil de lucros seja Creditada e não Debitada.
    Neste mesmo conceito, a conta contábil de prejuízos será então Debitada.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Fechamento Contábil e Apuração Resultado

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    Contabilidade

    Registro I350 SPED Contábil

    Melhoria Efetuada:

    Realizado desenvolvimento para que, na geração do SPED Contábil (CTB_SPEDContabilWP) em casos onde a filial não possua lançamentos de resultado, gere os Registros I350 e I355 zerados, por serem obrigatórios.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Geração de Arquvios - SPED Contábil

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    Contabilidade

    Relatório listava valores além da data filtrada

    Melhoria Efetuada:

    No relatório de Operações Orçamentárias da PEO (peo_operacoesorcamentariasrp), foi ajustado para que o sistema utilize como data inicial o primeiro dia do mês filtrado. Como padrão o sistema buscava pela data de 1° de janeiro da versão filtrada, assim, retornava valores de todos os meses dentro de uma mesma competência.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Ao baixar os valores de estoque os itens ficam em elaboração

    Qual Problema:

    Ao efetuar o acerto dos valores de baixa de elaboração, o sistema não baixa os valores e continua listando os produtos em elaboração com o valor incorreto.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o relatório de Registro do Inventário (est_registroinventariorp), para considerar o valor ajustado na tela de acerto de valores de baixa de elaboração (est_fechamentobaixaelabwp).

    Local: Gestão Administrativa > Custo Contábil

    Tag(s): GCTB - CUS - Custo Contabil

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    Custo Contbil

    Sistema acusa erro de filiais no fechamento contábil.

    Qual Problema:

    Ao efetuar o fechamento contábil quando existe apenas uma empresa, o sistema solicita que todas as filiais tenham a mesma data de fechamento.

    Correção Efetuada:

    Ajustado a tela de Fechamento Contábil (ctb_fechamentocontabilwp) para que valide a data de fechamento de filiais quando existir duas ou mais filiais cadastradas para o fechamento contábil.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Fechamento Contábil e Apuração Resultado

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    Contabilidade

    Correção Geração Relatório Extrato de Movimentações da PEO

    Melhoria Efetuada:

    Realizada correção para que, ao gerar o Relatório Extrato de Movimentações da PEO (PEO_RelatorioGeralWR). No momento de buscar as informações, foram criados índices nessas tabelas para que haja uma melhora perceptível na geração do mesmo.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Ajuste na forma de buscar as contas contábeis no EFD

    Qual Problema:

    Quando a nota é de saída e não movimentava estoque era buscando a conta contábil incorreta para o registro C170 no Sped Fiscal.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que nos casos de Nota Fiscal de Saída (NFS_Notafiscal) que não movimenta estoque, considerar a Conta Contábil de Crédito da contabilização para o registro C170.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal

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    Fiscal

    Balancete exibe contas e movimentos de outras filiais.

    Melhoria Efetuada:

    Ajustado o Balancete Contábil (ctb_balanceterp) para que liste somente as contas contábeis que possuem movimento dentro das filiais selecionadas.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Relatórios - Balancete

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    Contabilidade

    Correção Cadastro do Imobilizado da Nota Fiscal de Entrada

    Qual Problema:

    As plaquetas do patrimônio não geram o item corretamente na inclusão do Imobilizado da Nota Fiscal de Entrada

    Correção Efetuada:

    Cadastro do Imobilizado da Nota Fiscal de Entrada (nfs_notafiscalitemimob)
    - Corrigida a inclusão do imobilizado utilizando plaquetas de sequência de itens.
    - Não necessita mais configuração de sequencial no PAT_ParametroGeral.
    - Itens inclusos pelo imobilizado da nota de entrada agora tem o mesmo código utilizado em suas plaquetas, facilitando na identificação dos itens.

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Patrimonio

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    Patrimnio

    Baixa por compensação, adiantamento e título em duas filiais

    Melhoria Efetuada:

    Ajustado contabilização para que ao gerar a Baixa de Pagamento (FIN_ContabilizacaoBaixaPAG) de um adiantamento em uma filial, contabilize os títulos gerados em outra filial do sistema.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Pagar

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    Contabilidade

    CTB - Ordenação na descrição do tipo de despesa

    Qual Problema:

    Erro ao ordenar pela descrição do tipo de despesa

    Correção Efetuada:

    Nas Regras de Contabilização (wwnfs_regractb) foi ajustado para o sistema não apresentar mais erro no momento em que o usuário pressione a coluna da descrição do tipo de despesa na tabela de registros. Este campo é uma fórmula e não pode ser ordenado.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Cadastros - Gerais

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    Contabilidade

    Adiantamentos são somados ao custo no relatório de projeto

    Qual Problema:

    O relatório de custo por projeto, os adiantamentos pagos pelo cliente estão aparecendo como custos nesse relatório, somando todos no total, dando o custo um valor errado.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o relatório de Custos por Projeto (prj_projetocustowr) para que os adiantamentos de
    clientes sejam sumarizados de forma separada aos custos.
    Foi criado um totalizador específico para os adiantamentos ao final do relatório. Este valor total de adiantamentos é deduzido do totalizador geral.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - CUS - Custo Contabil

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    Contabilidade

    Ajuste no bloco D do sped contribuiões

    Qual Problema:

    Informações relativas aos fretes não eram levadas ao bloco d

    Correção Efetuada:

    No SPED Fiscal PIS/COFINS (fis_spedfiscalpiscofinswp), ajustado para que todas as informações equivalentes ao bloco sejam geradas de forma correta, considerando os modelos sped.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Contribuição

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    Fiscal

    Retorno de regra fora da vigência para conta de estoque

    Qual Problema:

    Na movimentação de estoque de pesagem, o sistema estava buscando uma regra de conta de estoque que não possuía mais vigência.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que seja considerada a data da operação no procedimento que retorna a regra contábil da conta de estoque (wwnfs_regractb).

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Entrada

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    Contabilidade

    Destaque IPI e ST GIA SP

    Qual Problema:

    O valor de IPI e ST em alguns casos eram destacados na GIA SP indevidamente

    Correção Efetuada:

    Nova GIA Eletrônica / SP (wwfis_novagia)
    - Destacado o IPI na GIA SP
    - Destacado o ST na GIA SP somente quando o mesmo estiver com o Credita/Debida marcado
    - Quando destacado o IPI e o mesmo estiver com a opção Credita/Debida desmarcado, o valor é subtraído da coluna "Outras".

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - GIA's e DIME

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    Fiscal

    Contabilização na transitória de estoque

    Qual Problema:

    Mesmo que a nota fiscal de entrada não movimentasse estoque, está sendo buscada a conta contábil transitória de estoques para contabilizar o item.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que o sistema não efetue o lançamento contábil na conta contábil transitória de estoques para Notas Fiscais de Entrada (wwnfs_notafiscalentrada), para quando o item não movimenta estoque.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Entrada

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    Contabilidade

    Melhoria Mensagem de Erro na Contabilização do Patrimônio

    Melhoria Efetuada:

    Fechamento Patrimonial (pat_fechamentowp)
    A mensagem de erro para itens que não haviam conta contábil informada estava com pouca informação, o usuário não conseguia analisar a mensagem de erro e solucionar o erro do cadastro sem entrar em contato com o suporte.
    - Adicionado o código do item, período e informações da conta contábil para a mensagem de erro na contabilização do patrimônio, o usuário conseguirá corrigir o cadastro facilmente a partir destas informações.

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Fechamento do Período

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    Patrimnio

    Relatório de Depreciação do Patrimônio por Período

    Melhoria Efetuada:

    Relatórios do Patrimônio (pat_relatorioswr)
    - Desenvolvido relatório no formato XLS com as informações de depreciação dos controles de moeda padrão e de ficha CIAP para os itens do patrimônio, bem como valores e percentuais já depreciados e que faltam a depreciar.

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Relatórios - Impostos sobre o Patrimônio

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    Patrimnio

    Ajustes da Gera da DMA

    Melhoria Efetuada:

    Na geração do arquivo DMA-BA (WWFIS_BahiaDMA), ajustado de forma que sejam geradas as tabelas de detalhamento, assim o arquivo fica completo.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - Demais Arquivos

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    Fiscal

    Ajuste no cálculo de imposto

    Melhoria Efetuada:

    Ajustado para que caso seja vinculado um produto na tela Produto para Fiscal(FIS_Produto), ao calcular o valor do imposto com base na última compra seja considerado todos os produtos envolvidos no vínculo, ou seja o original e o vinculado, bem como outro produtos vinculados a esses dois.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Cadastros - Regra de Imposto

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    Fiscal

    Ajuste na geração de bloco d

    Melhoria Efetuada:

    Na geração do Sped Contribuição (fis_spedfiscalpiscofinswp), ajustado para que as informações não sejam geradas no bloco D100, caso a nota não tenha direito a crédito.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Contribuição

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    Fiscal

    Vínculo de projeto na contabilização e inclusão de título

    Qual Problema:

    Contas que estão vinculadas em determinado projeto, não estão contabilizando corretamente e não estão levando o projeto para a contabilização.

    Correção Efetuada:

    Criado parâmetro na tela de Parâmetros de Contabilização (CTB_ParametroContabilizacao), para desconsiderar o projeto na inclusão de títulos no financeiro e carregar de forma automática o projeto na contabilização de títulos e notas fiscais.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Receber GCTB - Contabilização - Contas a Pagar GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Entrada

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    Contabilidade

    Bloquear remanejamento na PEO para diretoria e orçamento.

    Melhoria Efetuada:

    Solicitado que na operação de remanejamento de verba na execução da PEO, seja permitido somente nas opções de conta contábil e centros de custos. Já quanto a diretoria e orçamento seja bloqueado para realizar o remanejamento.
    Para bloquear a operação de remanejamento de verba na execução da PEO para as opções de diretoria e orçamento, foi criado o parâmetro "Bloqueio de Remanejamento para Diretoria e Orçamento" na tela de Parâmetros da PEO (peo_parametro).
    Ao habilitar esta opção, os campos de diretoria e orçamento de destino ficam desabilitados para alteração na tela de Solicitação (peo_solicitacao) quando a operação for de remanejamento de verbas.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Filtro no planejamento da PEO de acordo com usuário master

    Melhoria Efetuada:

    Ao acessar o programa de Planejamento da PEO (wwpeo_estrutura), o sistema irá apresentar somente as previsões orçamentárias em execução e encerradas, para usuários configurados como Master de Consulta e, todas as previsões existentes para usuários Master de Execução.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão Orçamentaria

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso Oramentaria

    Ajuste no cálculo de imposto

    Melhoria Efetuada:

    Ao configurar na Regra de Imposto (fis_regra) uma fórmula comparativa, o sistema foi ajustado de forma que irá considerar também a CST alternativa caso informada em todos os casos.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Cálculo do Imposto

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    Fiscal

    Ajuste na apuração de imposto de contribuição

    Melhoria Efetuada:

    Na tela "Parâmetros do Fiscal (FIS_Parâmetro)", criado parâmetro "Considera ICMS Somado nos blocos M210/M410, apuração PIS/COFINS", somente com esse parâmetro marcado na apuração de PIS e COFINS será considerado o imposto "ICMS Somado", para a geração dos registro M210 / M410.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Movimentações - Apuração do Imposto

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    Fiscal

    Ajuste na impressão da Ficha CIAP - Acompanhamento

    Qual Problema:

    Na opção de impressão "Acompanhamento", no filtro de situação: "saldo contábil", não eram exibidos itens.

    Correção Efetuada:

    Ao emitir o Relatório de Ficha CIAP (PAT_FichaCIAPWR ), serão exibidos os itens conforme os filtros, mesmo com a opções de "Acompanhamento" e "Saldo contábil" marcadas.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GPAT - Relatórios - Ficha CIAP

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    Fiscal

    Envio de e-mail ao usuário solicitante na PEO

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de envio de e-mail (peo_solicitacaoacaowp), foi alterado a notificação por e-mail para que o usuário que solicite um remanejamento, reforço ou transposição receba um e-mail de notificação quando esta solicitação for aprovada, quando a situação passa a estar encerrada.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Usuário do tipo master tenha acesso completo na PEO

    Melhoria Efetuada:

    Nas consultas e relatórios da PEO (PEO_RetornaContaContabilUsuario), foi ajustado para que os usuários do tipo master tenham acesso total as contas contábeis e possam visualizar todas as informações das contas.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Filtro Situação na Solicitação da PEO

    Melhoria Efetuada:

    Ao abrir a tela de Solicitações da PEO (WWPEO_Solicitacao), realizado desenvolvimento para que o filtro situação carregue 'Em aberto' por padrão.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Valor 'Sim' no campo "Meses" da Replicação/Divisão da PEO

    Melhoria Efetuada:

    Realizado desenvolvimento para que, ao replicar/dividir valores da PEO (PEO_PlanejamentoReplicarDividirValoresWP), traga por padrão a opção 'Sim' para cada mês.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Filtros nos Itens da Estrutura da PEO

    Melhoria Efetuada:

    Realizado desenvolvimento, incluindo a opção Todos nos filtros de Orçamento, Diretoria e Centro de Custos nos Itens da Estrutura da PEO (WWPEO_EstruturaItem).

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Alterações Tela Replicação Orçamento

    Melhoria Efetuada:

    Realizado desenvolvimento onde, na rotina de Replicar o Orçamento (PEO_ReplicarEstruturaWP), foi retirada opção de Percentual e incluída opção de replicar o valor Corrigido.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Impressão Relatório comparativo versão

    Melhoria Efetuada:

    Realizado desenvolvimento, alterando a forma de impressão dos valores no Relatório do comparativo de versões (PEO_ComparativoVersaoWR)

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Replicar conta contábil no ajuste da Baixa de Elaboração

    Melhoria Efetuada:

    Adicionada opção "Replicar Conta Contábil" no programa Valores de baixa de elaboração (EST_FechamentoBaixaElabWP) que possibilita ao usuário replicar a conta contábil informada para todos os movimentos listados no programa em questão, facilitando assim o uso desta operação.
    Além disto, foi também adicionada a opção "Listar Baixas", para listar ou não movimentos que já foram baixados o saldo de elaboração.

    Local: Gestão Administrativa > Custo Contábil

    Tag(s): GCTB - CUS - Custo Contabil

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    Custo Contbil

    Campo valor Original - Informar Valores na PEO

    Melhoria Efetuada:

    Efetuado desenvolvimento onde na tela de informar Valores Orçados na PEO (PEO_EstruturaItemInformarValoresWP), tenha o campo de Valor Original não informado, incluindo também o valor total orçado para a Conta Contábil x Centro de Custo no Orçamento.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    PEO - Filtro "Todos" no centro de custo da solicitação

    Melhoria Efetuada:

    Adicionada filtragem geral (opção todos) para os centro de custos no programa de manutenção das Solicitações (wwpeo_solicitacao). Desta maneira, o usuário pode visualizar mais informações com apenas uma filtragem.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    CTB - Melhoria em mensagem ao recalcular grade da variação cambial

    Melhoria Efetuada:

    Efetuada melhoria para quando o usuário selecionar a opção "Variação Cambial" e informar uma data inicial ou final no programa de Refazer a Grade Contábil (ctb_refazergradecontabil) que não seja o último dia do mês, seja possível identificar que o processo que refaz a grade contábil das baixas com variação cambial deve ser executado através da opção de refazer a grade do financeiro.
    A nova mensagem apresentada será:
    "A Data Inicial deve ser igual a Data Final para Refazer a Grade da Variação Cambial (Cálculo mensal)! Se desejas refazer a grade contábil da variação da baixa, favor utilizar a opção de refazer grade contábil da baixa dos títulos do financeiro."

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Variação Cambial

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    Contabilidade

    Alteração Layout Arquivo PER/DCOMP

    Melhoria Efetuada:

    PER/DCOMP (fis_perdcompwp)
    As datas do arquivo PER/DCOMP era compostas por 3 campos, um para o dia, um para o mês e um para o ano, na versão 6.8 o campo data foi unificado em um único campo de 8 dígitos, com a seguinte máscara DDMMYYYY.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - Demais Arquivos

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    Fiscal

    Geração registro C176 SPED Fiscal, Ressarcimento de crédito de ICMS

    Melhoria Efetuada:

    SPED Fiscal ICMS/IPI (Sistema Público de Escrituação Digital) (fis_spedfiscalicmsipiwp)
    - Criado o relatório para conferência e vínculo das notas que irão gerar crédito para ressarcimento de ICMS, somente é gerado o relatório para notas de venda interestaduais.
    - A geração do registro no SPED usa com base as informações alimentadas na geração do relatório de conferência, é feito o vínculo sempre com a última nota de compra do produto vendido.
    - Caso a quantidade da nota de compra não comporte a quantidade vendida, é buscada novas notas de compra até que esta seja equivalente a venda.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal

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    Fiscal

    Valor Saldo Estoque Terceiros - Registro H010 SPED Fiscal

    Qual Problema:

    Valores de Saldo de Estoque de Terceiros no Registro H010 do SPED Fiscal não correspondem ao valor correto.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção para que ao gerar o Registro H010 do SPED Fiscal(FIS_SPEDFiscalICMSIPIWP), busque o valor diretamente da movimentação de estoque. Isto torna possível a composição do valor correto das movimentações geradas por remessas.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - CUS - Custo Contabil

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    Previso e Execuo Oramentria

    Fechamento da PEO - Processo Batch

    Melhoria Efetuada:

    Realizada alteração no Fechamento da Previsão e Execução Orçamentária (peo_fechamentowp) para o mesmo ser gerado através de Processo Batch (wwtec_processobatch).
    Além deste, o programa de Reabertura do Fechamento da Previsão e Execução Orçamentária (peo_reaberturafechamentowp) também foi passado para o controle de execução através de Processo Batch (wwtec_processobatch).
    Outra melhoria desenvolvida é a verificação de bloqueio do módulo em todas as rotinas que possuem integração com a PEO.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Eliminação de Contabilização - Cancelamento de Recompra de Borderô

    Qual Problema:

    Ao cancelar Recompra de Borderô de Documentos não elimina a contabilização

    Correção Efetuada:

    Realizado desenvolvimento onde, ao Cancelar a Recompra na tela Borderô de Documentos (ExtraWWFIN_MovimentoProgBorderoDescontos), seja eliminada a contabilização do mesmo.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Borderô Descontos de Títulos

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    Contabilidade

    Composição Valor Realizado Rel. Acompanhamento da PEO

    Qual Problema:

    Ao compor o valor Realizado no relatório de acompanhamento da PEO está considerando os valores de Taxas a Pagar, incorretamente.

    Correção Efetuada:

    Realizado desenvolvimento para que, ao compor o valor Realizado no Relatório de Acompanhamento Orçamentário (peo_acompanhamentowr), calcule o mesmo sem considerar os valores de Taxas a Pagar do financeiro tornando possível a conciliação do valor Realizado da PEO com a contabilidade.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Custo do CTRC vinculado ao produto acabado da OF em terceirização

    Melhoria Efetuada:

    Nos Parâmetros do Suprimentos (wwsup_parametro) foi adicionada a opção "Grava produto da OF no movimento do CTRC para notas de terceirização". Quando marcada, no momento em que for vinculada a um conhecimento de transporte de terceiros (wwnfs_notafiscalctrcterceiro) uma nota fiscal de entrada por terceirização, o sistema irá vincular o movimento de estoque diretamente ao produto acabado da OF gerada automaticamente pelo sistema.
    A nota fiscal de entrada por terceirização é identificada através da opção "Tipo de Remessa" no Cadastro do Tipo de Movimento (wwnfs_tipomovimento), quando selecionada "Eu remeto para terceiro industrializar".

    Local: Gestão Administrativa > Custo Contábil

    Tag(s): GCTB - CUS - Custo Contabil

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    Custo Contbil

    Problemas ao recalcular o imposto

    Qual Problema:

    No caso das notas de entrada com CFOP iniciando em 3, os valores dos impostos da capa duplicavam no recalculo.

    Correção Efetuada:

    Ao realizar o recalculo de imposto através da tela: "Consulta Fiscal (nfs_notafiscalconsultafiscal)", os valores serão calculados corretamente independente da origem da nota.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Cálculo do Imposto

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    Fiscal

    Validação ao refazer a grade contábil na inclusão de títulos com origem

    Qual Problema:

    O sistema permitia ao usuário refazer a grade contábil de títulos que já possuíam sua contabilização gerada pela origem dentro do sistema (Nota fiscal / Conhecimento de Transporte). Isto gerava o movimento em duplicidade na contabilidade.

    Correção Efetuada:

    Criada validação para que não seja possível refazer a grade contábil de títulos inclusos automaticamente pelo sistema no programa Refazer Grade Contábil (ctb_refazergradecontabil), através de movimentações por documentos fiscais (Nota Fiscal de Entrada, Nota fiscal de Saída e Conhecimento de Frete).

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Saída

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    Contabilidade

    Contabilização gerada por Baixa de Cartão

    Melhoria Efetuada:

    Realizado desenvolvimento para que, ao contabilizar Baixa de Títulos com Cartão (fin_caixabaixacartao), contabilize à débito a conta de duplicatas a receber, cadastrada na tela de Contas Contábeis da Contabilização do Financeiro (wwfin_parametrocontas), onde o tipo de documento seja informado para cartões a receber.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Receber

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    Contabilidade

    Valor negativo ao contabilizar empréstimo com juros

    Qual Problema:

    O sistema estava descontando o valor de juros do valor original do título e, para quando o valor de juros era superior ao valor total estava apresentando erro na contabilização

    Correção Efetuada:

    Na contabilização da baixa de títulos a pagar(fin_movimentobaixapag) que foram gerados por empréstimos recebidos, foi efetuada validação para somente descontar o valor de juros do valor original da parcela para quando o resultado da operação for maior que zero.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Empréstimos

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    Contabilidade

    Composição Saldo Inicial Projetos - Relatórios Contábeis

    Qual Problema:

    Ao gerar os relatórios contábeis listando saldo inicial, o valor apresentado não confere com o valor lançado no projeto aplicado no filtro.

    Correção Efetuada:

    Realizado desenvolvimento onde, ao gerar Relatório Demonstrativo Contábil (ctb_demonstrativocontabilwp) e Balancete Contábil (ctb_balancetewr), componha o valor do Saldo Anterior por Projeto (quando o mesmo é informado no filtro dos relatórios).

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Relatórios - Balancete GCTB - Relatórios - Demonstrativo Contábil

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    Contabilidade

    Alteração de filtros para conta, centro e projetos

    Qual Problema:

    No campo de descrição o sistema não filtra corretamente os campos de texto.

    Correção Efetuada:

    Na tela de Vincular Conta, Centro e Projeto para Impressão (CTB_DemonstrativoContabilVincular), foram alterados os filtros de descrição para que busquem corretamente os campos do tipo texto. Identificados também os campos para filtragem da classificação e descrição.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Relatórios - Demais Relatórios

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    Contabilidade

    Totalizador de valores realizados retorna zerado

    Qual Problema:

    No relatório de análise previsto x realizado para o formato XLS, o totalizador do valor realizado está zerado.

    Correção Efetuada:

    No relatório de Análise Anual Previsto x Realizado (PEO_AnaliseAnualPrevistoRealizadoPadraoColunaRP) para o formato XLS, foi corrigido para que o sistema totalize os valores da coluna de valor realizado.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Contabilização da Inclusão de Contas a Receber Previsão

    Qual Problema:

    O sistema estava contabilizando títulos inclusos manualmente como previsão

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que o sistema somente contabilize a inclusão de títulos a receber (wwfin_movimentorec) manuais para quando o usuário configurar no programa de Validação da Contabilização do Financeiro (wwfin_validactb). Por padrão, estes títulos não são contabilizados.
    Lembramos que, os títulos de previsão possuem sua inclusão contabilizada sempre que não forem gerados manualmente, ou seja, se forem gerados por alguma outra rotina do sistema, eles irão possuir sua inclusão contabilizada.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Receber

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    Contabilidade

    Registro H020 SPED Fiscal ICMS/IPI

    Melhoria Efetuada:

    SPED Fiscal ICMS/IPI (Sistema Público de Escrituação Digital) (fis_spedfiscalicmsipiwp)
    - Desenvolvido o registro H020 referente as informações complementares do inventário

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal

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    Fiscal

    Saldo Devedor ou Credor no Balancete Anual da PEO

    Melhoria Efetuada:

    Adicionadas colunas após os valores impressos no relatório Balancete da Previsão e Execução Orçamentária (peo_balancetewr) onde é possível o usuário visualizar se o saldo impresso é Credor ou Devedor. Esta opção somente está disponível para quando for selecionada a impressão "Gerar Visão Anual no Padrão Plano de Contas em XLS" ao gerar o relatório.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Sistema substitui conta contábil no rateio

    Qual Problema:

    Ao corrigir a conta contábil por meio da tela Correção da Contabilização (ctb_corrigecontabilizacao), as informações de conta no rateio são apagadas.

    Correção Efetuada:

    Na tela de Correção da Contabilização (ctb_corrigecontabilizacao), foi corrigido para que o sistema somente altere a conta contábil de débito no rateio dos títulos do financeiro se a mesma for informada. Se o usuário deixar a conta vazia, o sistema mantém a conta já existente.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Movimentações - Rateio Contábil

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    Contabilidade

    Validação PEO pedido de compra

    Qual Problema:

    Ao alterar o valor de um pedido de compra, não valida o valor na PEO corretamente.

    Correção Efetuada:

    Realizado desenvolvimento para que, ao alterar o valor de um Pedido de Compra (wwsup_pedido), valide o valor corretamente considerando o valor anterior do item selecionado no pedido.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Cálculo Contabilização de Baixa Rec contra Adto

    Qual Problema:

    Ao contabilizar baixas a receber contra adiantamentos, no cálculo não está considerando valores de Multa e Mora.

    Correção Efetuada:

    Realizado desenvolvimento para que, ao contabilizar baixas a receber contra adiantamentos pela Baixa de Recebimentos (fin_movimentobaixarec), sejam considerados no cálculo os valores complementares de Multa e Mora.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Receber

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    Contabilidade

    Não carregar dados no grid na chamada inicial das telas

    Qual Problema:

    No primeiro acesso as telas da PEO que possuem grid de dados, o sistema carrega todos os dados e consome muito tempo para executar a tela.

    Correção Efetuada:

    As telas de Execução (extrawwpeo_estruturaitemexecucao) e Consulta Geral (extrawwpeo_estruturaitemconsultageral), foram alteradas para que não carreguem os dados do grid nas chamadas iniciais. A mudança reduz o tempo de abertura das telas.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Sistema solicita o preenchimento do projeto na nota de devolução

    Qual Problema:

    Ao faturar uma nota fiscal o sistema emite um erro solicitando o preenchimento do projeto em função da conta contábil utilizada, mesmo estando preenchido.

    Correção Efetuada:

    Ao gerar uma Devolução Própria de Notas Fiscais (nfs_notafiscaldevprop), foi corrigido para que o sistema busque o projeto informado na nota fiscal e replique este código do projeto na geração da nota de devolução.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Saída

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    Contabilidade

    Contabilização Desconto Concedido por Pessoa

    Qual Problema:

    Ao contabilizar Notas fiscais, não desconta o percentual de desconto concedido no cadastro da pessoa.

    Correção Efetuada:

    Realizado desenvolvimento para que seja considerado o percentual de Desconto Concedido no cadastro da Pessoa ao calcular o valor de contabilização de notas fiscais através dos programas Notas Fiscal de Entrada (wwnfs_notafiscalentrada) ou Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal).

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Saída GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Entrada

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    Contabilidade

    Layout DIRF 2018

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido layout para exportação do arquivo DIRF gerado através da tela: (fis_dirfwp) para enquadramento nas informações de 2018.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - Demais Arquivos

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    Fiscal

    Erro na contabilização da baixa por empréstimo

    Qual Problema:

    O sistema não está somando na contabilização o valor do juro que está na conta de encargos financeiros, para que feche o valor a crédito na conta bancária em que foi pago o empréstimo.

    Correção Efetuada:

    Na Inclusão de Títulos a Pagar(wwfin_movimentopag), foi ajustado para que o sistema contabilize somando o valor do juro da conta de encargos para que o valor seja igual ao pago na conta bancária na qual o empréstimo foi pago.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Pagar

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    Contabilidade

    Ajuste na geração do bloco F

    Melhoria Efetuada:

    Ao gera o SPED Contribuições através da "tela: FIS_SPEDFiscalPISCOFINSWP", as informações das contas contábeis para o bloco F100 passam a serem levadas com base na conta do título em si, anteriormente eram levadas conforme a conta no pagamento.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Contribuição

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    Fiscal

    Marcar campos de controle e integração na PEO

    Melhoria Efetuada:

    No programa de Replicar Estrutura da PEO(peo_replicarestruturawp), implementamos a melhoria para que o sistema copie os campos de informações de controle e informações de integração conforme versão utilizada para cópia.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Filtro Centro de Custo Relatório Operaões Orçamentárias

    Qual Problema:

    Ao gerar o relatório de Operações Orçamentárias, o filtro de Centros de Custos não se aplica corretamente.

    Correção Efetuada:

    Ajustado ao preencher um ou mais Centro de Custo no Relatório Geral da PEO (peo_relatoriogeralwr), para que sejam considerados corretamente quais os Centros de custos aplicados na geração do mesmo.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Regra Contabilização ao Reabrir Inventário

    Qual Problema:

    Ao reabrir inventário já encerrado, apresenta mensagem de erro onde não foi encontrada regra de contabilização para a abertura do inventário.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção para que, ao reabrir o Inventário de Estoque (wwest_inventario), busque corretamente a informação caso a Filial utilize módulo contábil. Além disto, foi também ajustado para que seja buscado o Plano de Contas vigente através da data do inventário a ser aberto.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Lançamentos Manuais

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    Contabilidade

    Integração de Taxas a Pagar na PEO

    Melhoria Efetuada:

    Realizado desenvolvimento para que, na Inclusão de Taxas e Serviços Bancários (wwfin_movimentotaxa), quando a Pagar, a PEO integre o valor da mesma assim como ocorre com os títulos a pagar.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Correções contabilizações referente ao Financeiro

    Qual Problema:

    Necessário efetuar correções nos programas de contabilização originado do financeiro.

    Correção Efetuada:

    Na Geração de Faturas (fin_gerafatura), caso ocorram erros de contabilização, dê aviso para o usuário refazer a grade, não impedindo a emissão da fatura.
    Além disto, foi ajustada a contabilização ao incluir documentos de RPA gerados através da inclusão de Conhecimento de Transporte (wwcte_cte).
    Já na inclusão de Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal), criada validação para que não permita contabilizar o título a receber originado da mesma, não gerando mais duplicidades.
    No momento de contabilizar Borderô de Descontos (fin_movimentoborderoconfirmacaowp), efetuado ajuste no arredondamento do valor a ser contabilizado.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Pagar GCTB - Contabilização - Contas a Receber

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    Contabilidade

    Contabilização Variação Cambial - Baixas Contra Adtos

    Melhoria Efetuada:

    Ao contabilizar Baixa de Pagamentos (fin_movimentobaixapag) baixadas contra adiantamentos, o sistema irá verificar caso o adiantamento não possua valor de variação, par aentão contabilizar o mesmo a partir do título baixado.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Pagar

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    Contabilidade

    Ajuste Cálculo Desconto Incondicional

    Qual Problema:

    Ao contabilizar Desconto Incondicional na Nota Fiscal, o Valor está descontando do valor total do item, incorretamente.

    Correção Efetuada:

    Corrigido para que, ao contabilizar Nota Fiscal de Entrada (wwnfs_notafiscalentrada) com origem Devolução, não subtraia o valor de Desconto Incondicional do valor do item.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Entrada

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    Contabilidade

    Contabilização da baixa automática por cartão de crédito

    Qual Problema:

    O sistema não contabiliza a inclusão do título a pagar oriundo da baixa automática da nota fiscal de entrada através do tipo de pagamento por cartão de crédito.

    Correção Efetuada:

    Na confirmação das Notas Fiscais de Entrada (wwnfs_notafiscalentrada), foi corrigido para que o sistema contabilize a inclusão do título a pagar para quando a forma de pagamento for cartão de crédito.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Entrada

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    Contabilidade

    Ajuste na regra de imposto para lista de atividade econômica

    Qual Problema:

    Se uma uma das atividades econômicas não estiverem na lista o sistema não considerava a regra, mesmo quando umas delas for correta.

    Correção Efetuada:

    Ajustado de forma que ao configurar uma regra de imposto em "WWFIS_Regra - Regra de imposto", e umas das atividades econômicas forem iguais a da pessoa o sistema irá considerar essa regra como válida.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Cadastros - Regra de Imposto

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    Fiscal

    Conta Crédito na Contabilização de Fatura Gerada

    Qual Problema:

    Ao contabilizar faturas geradas a pagar, é retornada a conta crédito incorreta em alguns casos.

    Correção Efetuada:

    Na Geração de Faturas (fin_gerafatura) foi adicionada opção de controle se a conta a crédito de faturas a pagar deve vir das faturas de origem, ou retornar das regras em que são buscadas as contas no financeiro. Esta regra sendo controlada pelo parâmetro 'Busca Conta Crédito da Fatura nos Parâmetros', a qual se encontra nos Parâmetros de Contabilização (ctb_parametrocontabilizacao).

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Pagar

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    Contabilidade

    Prompt Projeto Tela Rateio do Item da Nota Fiscal

    Qual Problema:

    a tela de Rateio de Valores no Item da Nota Fiscal de Entrada, não possui o prompt de pesquisa de projetos.

    Correção Efetuada:

    Na tela de Rateio de Valores no Item da Nota Fiscal de Entrada (nfs_notafiscalentradaitemrat), incluída opção de pesquisa do Projeto por Filial.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Movimentações - Manutenção da Grade Contábil

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    Contabilidade

    Contabilização Contas a Pagar - Baixas Contra Adtos

    Qual Problema:

    Ao contabilizar baixas de contas a pagar, busca as contas incorretas na filial do adto.

    Correção Efetuada:

    Desenvolvimento efetuado onde, ao contabilizar Baixa de Pagamentos (fin_movimentobaixapag) baixados contra Adiantamento, busque a conta transitória de filiais informada nas Contas Contábeis da Contabilização do Financeiro (fin_parametrocontas), nos casos onde o adiantamento possua variação cambial.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Pagar

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    Contabilidade

    Eliminação Registro Apuração IRCS CSLL

    Melhoria Efetuada:

    Ao eliminar Códigos de Apuração para o IRPJ e CSLL (ctb_contacontabilirpjcsllwp), desenvolvida validação para que verifique qual o ano da apuração em questão.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Movimentações - Apuração do IRPJ e CSLL

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    Contabilidade

    Geração quadro 13 DIME

    Melhoria Efetuada:

    DIME/SC - Declaração de Informações do ICMS e Movimento Econômico (wwfis_dime)
    - Verificado o cadastro do quadro 13 da dime, quando o mesmo estiver zerado, é ignorada a sua inserção.
    - Tratada a geração do arquivo para imprimir o quadro 13 somente quando houver valor.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - GIA's e DIME

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    Fiscal

    Correção tela geração PIS/COFINS

    Qual Problema:

    O no nome do campo na tela de geração do arquivo.

    Correção Efetuada:

    SPED Fiscal PIS/COFINS (Sistema Público de Escrituação Digital (fis_spedfiscalpiscofinswp
    - Corrigido o nome do campo na tela "Gerar Documentos de Entrada?".

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Contribuição

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    Fiscal

    Filtros adicionais livro de registro

    Melhoria Efetuada:

    Livro Registro (fis_livroregistrowr-00026)
    - Adicionado o filtro por tipo de movimento na geração do livro de registro.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Relatórios - Livro Registro

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    Fiscal

    Agrupador itens do documento fiscal no demonstrativo

    Melhoria Efetuada:

    Demonstrativo Fiscal (fis_demonstrativofiscalwr)
    - Adicionado o campo na tela "Agrupar Documentos" para fazer o agrupamento ou não, conforme necessidade do usuário.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Relatórios - Demonstrativo Fiscal

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    Fiscal

    Filtros adicionais livro de registro

    Melhoria Efetuada:

    Livro Registro (fis_livroregistrowr)
    - Adicionado o filtro na aba "Informações Gerais" com o nome "Documentos", sendo possível filtrar por TODOS ou por CUPONS e SAT.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Relatórios - Livro Registro

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    Fiscal

    FIS - Ajuste na Apuração da Contribuição referente devoluções de compra

    Qual Problema:

    Não estavam sendo considerados os valores de devoluções com mais de um item e com a mesma alíquota na apuração de contribuições, para a opção de ajuste de valor (M110)

    Correção Efetuada:

    Efetuada sumarização para o valor de impostos nos documentos de devolução de compras dentro do registro M110 da Apuração de Contribuição do PIS e da COFINS(fis_contribuicaowp)

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Movimentações - Apuração da Contribuição

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    Fiscal

    Desenvolvimento Projeto na PEO

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvimento incluindo Projeto dentro de todo o módulo da PEO, inclusive nas rotinas que validam o Checklist da PEO.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Cálculo no valor total do item de pedidos de compra

    Qual Problema:

    Quando não existia fechamento de custos de estoque, o sistema não estava retornando o valor do custo médio de itens no pedido de compra (wwsup_pedido)

    Correção Efetuada:

    Efetuada correção para que aos produtos que não possuírem valor do custo médio no fechamento de custos do estoque, seja então buscado o custo médio conforme configurado no programa Custo de Produto(cus_valorproduto).

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Contabilização do CTRC busca regra inválida

    Qual Problema:

    Na contabilização de um conhecimento de frete de terceiro, o sistema assume um centro de custo diferente ao da nota fiscal de origem vinculada.

    Correção Efetuada:

    No Conhecimento de Frete de Terceiro (wwnfs_notafiscalctrcterceiro) foi criada a opção para que o sistema busque o mesmo centro de custo da nota fiscal de origem quando existirem mais de um centro de custo cadastro para a mesma ação nas regras de contabilização de notas fiscais (wwnfs_regractb). Para isso, deve-se marcar o parâmetro "Contabiliza CTRC pela Nota Fiscal de Origem" nos parâmetros de contabilização (ctb_parametrocontabilizacao).

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Conhecimt Transporte Terceiro

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    Contabilidade

    FIS - Novo filtro no relatório de PIS/COFINS

    Melhoria Efetuada:

    Criado novo filtro no Relatório de PIS/COFINS(fis_piscofinswr), intitulado: "Classe do Imposto na Nota Fiscal", que irá considerar como filtro a classe do imposto.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Relatórios - Demais Relatórios

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    Fiscal

    Filtro para todos os centros de custo e diretoria na PEO

    Melhoria Efetuada:

    Nas telas da PEO: Execução (extrawwpeo_estruturaitemexecucao), Consulta Geral (extrawwpeo_estruturaitemconsultageral),Itens da Estrutura da Previsão e Execução Orçamentária (wwpeo_estruturaitem) e
    Solicitação da Previsão e Execução Orçamentária
    (wwpeo_solicitacao) foi desenvolvida uma melhoria que acrescenta a opção "Todos" nos filtros de Centro de Custo e Diretoria.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Contabilização Ajuste de Apuração

    Qual Problema:

    ao contabilizar os ajustes de apuração de impostos, quando o saldo é credor está contabilizando em contas que não condizem com a operação.

    Correção Efetuada:

    Correção desenvolvida para quando o Saldo do ajuste de apuração for Credor, no momento de Gerar Financeiro dos Impostos (fis_movtogerafinanceirowp), Debita a regra de contabilização com ação 101 - Imposto a Recuperar, e Credita a conta configurada para o ajuste.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Ajuste Apuração de Impostos

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    Contabilidade

    Validação Valor Pedido de Compra na PEO

    Qual Problema:

    Ao alterar o valor informado no pedido de compra, não desconta o valor original do valor alterado na validação da PEO.

    Correção Efetuada:

    Desenvolvida correção para que, no momento em que confirma Itens do Pedido de Compra (wwsup_pedidoitem), valide o valor alterado subtraindo o mesmo do valor original para calcular corretamente na PEO.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Otimização Relatórios da PEO

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvimento Melhoria de performance e Correção na geração dos relatórios e da composição dos valores da PEO.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Nomenclatura campo parâmetro contabilização

    Qual Problema:

    Nomenclatura incorreta em parâmetro de contabilização.

    Correção Efetuada:

    Corrigida nomenclatura do campo "Contabilizar Conta de Despesa do Imposto Retido em NF de Saída da Regra de Faturamento" nos Parâmetros de Contabilização
    (ctb_parametrocontabilizacao).

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Cadastros - Gerais

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    Contabilidade

    Ajustes de devoluções de compra SPED PIS/COFINS

    Qual Problema:

    Estava sendo gerado o ajuste de devoluções de compras para contribuintes cujo o indicador de tributação estava marcado como regime não-cumulativo

    Correção Efetuada:

    Apuração da Contribuição (fis_contribuicaowp)
    - Quando o indicador de tributação estiver marcado para regime não-cumulativo, não geramos ajustes de devolução de compras.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Movimentações - Apuração da Contribuição

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    Fiscal

    Correção filtros Demonstrativo Fiscal

    Qual Problema:

    O filtros "Possui Valor em" deveria listar apenas os documentos que possuem valor no campo descriminado no filtros, porém não estava listando os documentos.

    Correção Efetuada:

    Demonstrativo Fiscal (fis_demonstrativofiscalwr)
    - Corrigido o filtro para considerar os valores conforme descriminado no mesmo, as opções do filtros são:
    1. Desconsiderar Filtro
    2. Base de Cálculo
    3. Valor do Imposto
    4. Isentas
    5. Outras

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Relatórios - Demonstrativo Fiscal

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    Fiscal

    Contabilização CTRC baseado na Nota Fiscal de Origem

    Qual Problema:

    Ao contabilizar CTRC se baseando na Nota Fiscal de Origem, busca centro de custos e projetos incorretamente.

    Correção Efetuada:

    Realizado desenvolvimento, onde ao contabilizar o Conhecimento de Frete de Terceiro (nfs_notafiscalctrcterceiro), busque o Centro de custos e o Projeto informados na Nota Fiscal de Origem.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Conhecimt Transporte Terceiro

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    Contabilidade

    Contabilização Adiantamento Antecipado

    Qual Problema:

    Ao incluir um Adiantamento Antecipado o mesmo está sendo contabilizado, incorretamente.

    Correção Efetuada:

    Desenvolvida correção para não contabilizar um Adiantamento Antecipado incluído pela Manutenção de Adiantamentos de Fornecedores (fin_movimentoadifornecedor), pois o mesmo só deve contabilizar ao ser recebido no financeiro.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Adiantamento a Fornecedores

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    Contabilidade

    Plaquetas do Patrimônio

    Melhoria Efetuada:

    Cadastro do Imobilizado da Nota Fiscal de Entrada (wwnfs_notafiscalitemimob)
    - Alterada a chamada do patrimônio para o procedimento de confirmação da nota, mantendo a transação intacta, desta forma, não irá mais se perder no meio do processo.

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Movimentação - Item

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    Patrimnio

    Ressarcimento de PERD/COMP no Controle de Crédito PIS/COFINS

    Melhoria Efetuada:

    Relatório de Controle de Créditos (fis_controlecreditowr)
    - Adicionada ação de inclusão, alteração e exclusão na utilização dos valores dos controles de crédito, podendo esta utilização ser proveniente de um "Pedido de Ressarcimento" ou "Compensação Intermediária", créditos utilizados automaticamente durante a apuração da contribuição são inseridos como "Crédito Descontado" e não é possível dar manutenção neste tipo de utilização.
    - Ajustado o controle de crédito para não excluir os controles de créditos inseridos manualmente, somente se o usuário excluir.
    - Levado o valor de ressarcimento para os devidos campos do sped.
    - Descontado os controle incluídos manualmente do crédito gerado no mês.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Movimentações - Apuração da Contribuição

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    Fiscal

    Contabilização Baixas a Receber contra Conta Contabil

    Qual Problema:

    Ao baixas título a receber contra uma Conta Contábil apresenta erro solicitando inclusão de 'Conta Contábil de Descontos' para o Banco, incorretamente.

    Correção Efetuada:

    Desenvolvida correção, buscando a Conta contábil informada na tela de Baixa de Recebimentos (fin_movimentobaixarec), quando o título é baixado contra o banco Conta Contábil.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Receber

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    Contabilidade

    Validação PEO no valor alterado de títulos a pagar

    Qual Problema:

    Ao alterar o valor da inclusão do financeiro, não valida corretamente o valor alterado na PEO, considerando uma nova inclusão.

    Correção Efetuada:

    Desenvolvimento realizado, onde em casos que na alteração dos valores de Inclusão de Títulos a Pagar (wwfin_movimentopag) valide o valor corretamente na PEO, calculando o valor alterado subtraindo o valor original.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Erro na aba do excel do relatório de apontamentos de produção

    Qual Problema:

    Os objetos que utilizamos para criar planilhas em excel permite utilizar apenas 30 caracteres em sua nomenclatura, o relatório está tentando criar com 31.

    Correção Efetuada:

    Relatórios do Patrimônio (pat_relatorioswr)
    - Limitado o nome da aba no Excel em 30 caracteres.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GPAT - Patrimonio

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    Fiscal

    Nova operação nas solicitações da PEO.

    Melhoria Efetuada:

    Para a previsão e execução orçamentária, foi desenvolvida a melhoria que permite a inclusão direta de verba nas contas contábeis e centros de custo. A operação "Inclusão Direta" é habilitada através da tela de parâmetros da PEO (peo_parametro) e seu uso se dá inicialmente pela tela de execução (extrawwpeo_estruturaitemexecucao). A operação tem como objetivo inserir verba sem necessidade de retirar de outro centro de custo ou informar a origem do recurso.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Versão 6.8 PER/DCOMP

    Melhoria Efetuada:

    PER/DCOMP (fis_perdcompwp)
    - Adequado os campos de data para comportar a versão 6.8 da PER/DCOMP

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - Demais Arquivos

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    Fiscal

    Contabilização Baixas Pagar contra Adto

    Qual Problema:

    Ao contabilizar baixas de contas a pagar contra Adtos com Variação Cambial está duplicando.

    Correção Efetuada:

    Realizado desenvolvimento para que ao contabilizar Baixa de Pagamentos (fin_movimentobaixapag) contra Adiantamentos com Variação Cambial, verifique se a contabilização com o valor já foi realizada para que não haja duplicidade.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Pagar

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    Contabilidade

    Contas para Contabilização de CTRC Terceiro

    Qual Problema:

    Ao contabilizar CTRC de Terceiro, não verifica corretamente se a regra retornada atende os critérios de contabilização.

    Correção Efetuada:

    Realizado desenvolvimento, onde ao confirmar um Conhecimento de Frete de Terceiro (wwnfs_notafiscalctrcterceiro), em casos onde o parâmetro de 'Contabiliza CTRC pela Nota Fiscal de Origem' estiver marcado, buscar informação se a conta do CTRC recebe lançamento por centro de custos, caso contrário, contabiliza pela própria regra de Fretes.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Conhecimt Transporte Terceiro

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    Contabilidade

    Ajuste na reabertura de período do patrimônio

    Qual Problema:

    Não era possível reabrir período após erro de lote integrado.

    Correção Efetuada:

    Corrigido situação na qual na tentativa de reabertura de período através da tela Fechamento Mensal Patrimonial(PAT_FechamentoWP) e o sistema apresentava erro que que havia lote integrado, o sistema trancava o processo de reabertura, mesmo quando não havia rotina alguma sendo executada.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GPAT - Patrimonio

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    Fiscal

    Ajuste no Cadastro de Imposto para Centralizar

    Qual Problema:

    Não estavam aparecendo informações no campo "Centralizar em" no cadastro de impostos fiscais (wwfis_imposto)

    Correção Efetuada:

    No cadastro de impostos fiscais (wwfis_imposto) foram ajustadas as informações para que seja possível ao usuário informar um outro imposto dentro do campo "Centralizar em".

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - CADASTRO - IMPOSTO

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    Fiscal

    Lentidão na geração da reversão do AVP por nota fiscal.

    Qual Problema:

    Ao gerar o reconhecimento mensal do AVP utilizando como forma de contabilização notas fiscais, o sistema apresenta lentidão para executar o cálculo e ao final do processo, não realiza por completo a operação.

    Correção Efetuada:

    Na tela de Reconhecimento Mensal do AVP (ctb_calculoavpwp) foi realizado alteração para melhoria no desempenho do cálculo do AVP, para que realize a operação em menor tempo e contabilize todas os itens das notas fiscais por período.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Específico

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    Contabilidade

    Adequações SPED Contribuições

    Qual Problema:

    Não estava escriturando as notas de exportação e zonas francas no registro C100. Estava escriturando TODAS as notas no registro F100 independente de ter crédito ou não.

    Correção Efetuada:

    SPED Fiscal PIS/COFINS (Sistema Público de Escrituação Digital) (fis_spedfiscalpiscofinswp)
    1. Escriturada as notas de exportação no registro C100.
    2. Escriturada as notas das zonas francas no registro C100.
    3. Estava escriturando TODAS as notas no registro F100, Escriturado apenas as notas que possuem crédito de PIS/COFINS.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Contribuição

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    Fiscal

    Ajuste de regra de imposto para o CNAE

    Qual Problema:

    Quando o CNAE era configurado apenas no cadastro de pessoas, ele não era considerado para as regras.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que o sistema passe a considerar o CNAE informados no cadastro do pessoa(wwemp_pessoa) para que seja utilizado em uma regra de imposto(wwfis_regra), caso a regra esteja configurada para usar CNAE.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Cadastros - Regra de Imposto

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    Fiscal

    Casas decimais da alíquota incorreta

    Qual Problema:

    Na escrituração dos impostos as casas decimais do alíquota estava incorreto.

    Correção Efetuada:

    Ajustado de forma que o número de casas decimais na alíquota passe a ser 4 casas decimais para o PIS e COFINS se assim for necessário .

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Movimentações - Cálculo do Imposto

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    Fiscal

    Registros 50 e 54 do arquivo Sintegra para empresa do Simples Nacional

    Qual Problema:

    Não estavam sendo gerados os registros 50 e 54 para empresas do simples nacional.

    Correção Efetuada:

    No programa de Geração do Arquivo do Sintegra (wwfis_sintegrawp), foi ajustado para que ao vincular o imposto de escrita fiscal 16 (Simples Nacional) nas notas fiscais, o sistema leve também estas informações aos registros do bloco 50 e 54.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - Demais Arquivos

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    Fiscal

    Ajuste no excel do movimento geral do patrimônio

    Melhoria Efetuada:

    No relatório do patrimônio(PAT_RelatorioWR), para opção movimento geral do patrimônio, ajustamos o campo de % depreciação anual para vida util e incluimos a da % depreciação anual, que existia apenas no pdf.

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Patrimonio

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    Patrimnio

    Requisição de materiais não reserva verba na PEO.

    Qual Problema:

    Ao realizar uma requisição de materiais, o sistema não reserva corretamente a verba na PEO e não bloqueia a requisição quando não existe valor disponível.

    Correção Efetuada:

    Na Requisição de Material(wwest_requisicao) foi alterado para que o sistema bloqueie requisições que tenham valor maior do que o disponível para conta contábil e centro de custo informado no item requisitado, informando através de mensagem que possuí verba insuficiente. Com a correção, o sistema passa a empenhar e realizar os valores conforme a quantidade de itens baixados na aprovação das requisições, para quando a filial utilize o módulo da PEO.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Ajuste na cálculo do imposto

    Qual Problema:

    Fórmulas com tags de impostos não existentes no tipo de movimento, calculavam errado.

    Correção Efetuada:

    Corrigida situação na qual ao configurar uma fórmula no Cadastro de Fórmulas (wwfis_formula), com uma tag de um imposto que não existe no Cadastro de Tipo de Movimento (nfs_tipomovimentoimposto), o sistema não calculava os valores dos impostos corretamente, causando divergência nas notas.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Cálculo do Imposto

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    Fiscal

    Lentidão na geração da reversão do AVP por nota fiscal e item.

    Qual Problema:

    No processo de reversão do cálculo de AVP por item ou nota fiscal o sistema apresenta lentidão e não finaliza o processo e o cálculo de forma correta.

    Correção Efetuada:

    No Reconhecimento Mensal do AVP (ctb_calculoavpwp), foram revisados as rotinas de cálculo e cancelamento para melhora na execução e na redução do tempo gasto para o cálculo do AVP. A correção reduziu o tempo do cálculo de horas para minutos.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Específico

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    Contabilidade

    Contabilização de títulos com variação cambial

    Qual Problema:

    O sistema apresenta problema na contabilização da baixa de títulos no contas a receber, quando este tem vinculado adiantamento de clientes que possui variação cambial.

    Correção Efetuada:

    Na Baixa de um título a receber(extrawwfin_movimentoprogbaixarec), foi corrigido para que o sistema contabilize o valor original do título sem a variação cambial e que esta seja contabilizada de forma separada, facilitando a conciliação.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Variação Cambial

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    Contabilidade

    Ajuste na geração do Sped Pis/Cofins e Apuração da contribuição

    Melhoria Efetuada:

    Na emissão do sped pis/cofins(fis_Spedfiscalpiscofinswp) e na apuração de pis/cofins(fis_contribuicaowp), ajustamos de forma que quando a nota quando a nota for de exportação ou o fornecedor/cliente pertencer a zona franca, tal nota seja considerada nos blocos equivalentes no sped e na apuração de sped, caso contrário não serão consideradas para esse processos quando não houver crédito.
    Além disso na apuração de pis/cofins(fis_contribuicaowp), criamos um parâmetro em parâmetros fiscais(fis_parametro), intitulado: "Gerar Ajuste para Notas de Devolução", que define se no momento da apuração irá gerar ajuste de devolução de compra, para as notas de devolução.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Contribuição

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    Fiscal

    Projeto na contabilização de nota fiscal de entrada

    Qual Problema:

    ao contabilizar nota fiscal de entrada que não movimenta financeiro, apresenta erro de conta contábil sem projeto no lançamento, onde a mesma recebe lançamento por projeto.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção onde, ao contabilizar Nota Fiscal de Entrada (wwnfs_notafiscalentrada), seja contabilizado o projeto informado no Item da nota, onde a conta a crédito recebe lançamento por projetos.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Entrada

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    Contabilidade

    Identificação das notas fiscais no cálculo de AVP

    Qual Problema:

    No cálculo de AVP pela opção nota fiscal, o sistema não grava o número da nota fiscal no lançamento contábil.

    Correção Efetuada:

    No reconhecimento mensal do AVP (ctb_calculoavpwp) foi corrigido o cálculo para que grave o número da nota fiscal nos lançamento contábeis para a opção de cálculo por item da nota fiscal.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Específico

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    Contabilidade

    Composição Valor Saldo Anterior Relatório Configurado

    Qual Problema:

    Ao emitir Relatório configurado de contas sem lançamento por centro de custo, trás o valor Anterior incorreto.

    Correção Efetuada:

    Realizado desenvolvimento, onde ao gerar a Impressão dos Relatórios Contábeis (ctb_relatoriowr) busque corretamente o valor de saldo anterior das contas que recebem lançamento por centro de custos.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Relatórios - Demais Relatórios

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    Contabilidade

    Emissão Dados financeiros Relatório Custo por Projeto

    Qual Problema:

    Relatório de Custo por Projeto está emitindo informação de títulos financeiros eliminados.

    Correção Efetuada:

    Correção desenvolvida para que na geração do Relatório de Custo por Projeto (prj_projetocustorp) verifique se o documento do financeiro está eliminado.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - CUS - Custo Contabil

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    Contabilidade

    Contas Contábeis Bloco P SPED Contribuições

    Qual Problema:

    Estava buscando as contas contábeis do bloco P da movimentação de estoque da nota fiscal, deve buscar da movimentação contábil do imposto retido configurado.

    Correção Efetuada:

    SPED Fiscal PIS/COFINS (Sistema Público de Escrituação Digital) (fis_spedfiscalpiscofinswp)
    - Alterada a forma de busca das contas contábeis que compõem os registro do bloco P do SPED Contribuições, agora está buscando da movimentação contábil do imposto retido configurado.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Contribuição

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    Fiscal

    Erro de impressão no relatório de apontamento de produção do patrimônio

    Qual Problema:

    Ao imprimir o relatório de apontamento de produção do patrimônio no formato excel, o mesmo estava acusando erro no nome das abas criadas pelo relatório.

    Correção Efetuada:

    Relatórios do Patrimônio (pat_relatorioswr)
    - Algumas filiais possuem na composição do seu nome fantasia os caracteres "/\*?[]" que acusam erro de impressão, efetuamos substituição destes caracteres por espaços em brancos na impressão do relatório.
    * Isto ocorre apenas no nome das abas do excel.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GPAT - RELATÓRIO

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    Fiscal

    Geração Financeiro da Apuração Imposto

    Melhoria Efetuada:

    Apuração dos Impostos (wwfis_movto)
    - Adicionado o centro de custo configurado na geração do financeiro.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Movimentações - Apuração do Imposto

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    Fiscal

    Crédito de ICMS para notas de zonas isentas

    Melhoria Efetuada:

    Relatório de Créditos de ICMS por UF (fis_creditoicmswr)
    - Adicionadas as notas das zonas isentas ao relatório de crédito de ICMS.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Relatórios - Demais Relatórios

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    Fiscal

    Contabilização de títulos com variação cambial

    Qual Problema:

    Na baixa de títulos a pagar, o sistema não esta contabilizando tanto a baixa quanto a inclusão na contabilidade. O sistema exibe erro de que a conta contábil não foi informada.

    Correção Efetuada:

    Na Baixa de Pagamentos (FIN_MovimentoBaixaPag) foi realizado a correção para que o sistema contabilize os títulos com variação cambial de forma que gere a contabilização do desconto separado do valor original. Para a contabilização o sistema utilizará o valor pago para contabilização dos títulos a pagar.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Pagar

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    Contabilidade

    Ajuste no vinculo do documento da apuração

    Qual Problema:

    Os telas de consulta(prompts), não funcionavam.

    Correção Efetuada:

    Ajustado de forma que na tela: Identificação dos Documentos Fiscais (fis_movtoitemdocto), as telas de consulta de participante e Código do Item, funcionem de forma correta.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Movimentações - Apuração do Imposto

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    Fiscal

    Contabilização de títulos a pagar com variação cambial passiva

    Qual Problema:

    Ao baixar um título a pagar com variação cambial passiva, o sistema está contabilizando com valor abaixo do correto, diminuindo o valor de variação do valor original do título.

    Correção Efetuada:

    Na Baixa de Pagamentos (fin_movimentobaixapag), foi corrigido para que o sistema não desconte o valor da variação passiva do valor original gerado pelo título no financeiro e contabilize o valor original e a variação passiva de forma separada.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Pagar

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    Contabilidade

    Manutenção da grade contábil altera contas do rateio do título.

    Qual Problema:

    Ao fazer a correção da contabilização da conta crédito em um título financeiro com rateio, o sistema acusa um erro e apaga os centro de custo dentro do rateio do título.

    Correção Efetuada:

    Na Correção da Contabilização (ctb_corrigecontabilizacao), foi corrigido o programa de manutenção para que só altere os centro de custos e contas contábeis nos rateios quando as contas forem informadas.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Movimentações - Manutenção da Grade Contábil

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    Contabilidade

    Ajuste na geração do SPED Pis/Cofins

    Qual Problema:

    O registro "C860" do sped fiscal, gerava incorretamente quando o nota possuía 2 itens, sendo deles creditando e outra não.

    Correção Efetuada:

    Na geração do SPED Fiscal(FIS_SpedFiscalICMSIPIWP), ajustamos de forma que o registro C860, separe corretamente suas CSTs por item.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Contribuição

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    Fiscal

    Ajuste na apuração da contribuição

    Qual Problema:

    A apuração não considerava alguns cupons com modelo fiscal 59.

    Correção Efetuada:

    Na apuração da constribuição(fis_contribuicaoapuracaowp), ajustamos para os cupons(notas com modelo 59), sejam consideradas na apuração de imposto.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - RELATÓRIO - APURAÇÃO IMPOSTOS

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    Fiscal

    Erro ao baixar títulos a receber com cartão

    Qual Problema:

    Ao baixar um título com cartão de crédito, o sistema não está contabilizando a inclusão do lote contra a operadora de cartão.

    Correção Efetuada:

    Ao Gerar Lote dos Documentos a Vista (ESP_HolambraGeraLoteAVistaWP), foi corrigido para que a baixa com cartões gere o lote de inclusão contra a operadora de cartão na contabilidade.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Receber

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    Contabilidade

    Valor do custo do produto para ordens de fabricação.

    Melhoria Efetuada:

    No Relatório de Custo por Projeto (prj_projetocustowr) foi alterado para que o sistema considere o filtro "Tipo de Custo" para exibir o valor do produto utilizado nos apontamentos das ordens de fabricação. Quando o tipo de custo for valor médio, o sistema adotará o valor médio pago por um produto dentro do intervalo de data filtrado. Para os demais tipos de custos, o sistema utilizará o último valor pago pelo produto dentro do mês de apontamento na ordem de fabricação.

    Local: Gestão Administrativa > Custo Contábil

    Tag(s): GCTB - CUS - Custo Contabil

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    Custo Contbil

    Inclusão de Filtro e coluna no relatório de análise contábil

    Melhoria Efetuada:

    No relatório Análise dos Lançamentos Gerados / Integrados (ctb_analisecontabilwr), foi criado um filtro de valor para buscar lançamentos com valores específicos. Também incluso uma coluna no relatório para trazer o nome e CNPJ do cliente ou fornecedor.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Relatórios - Análise Contábil

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    Contabilidade

    Demonstrativo anual no ECD

    Melhoria Efetuada:

    Na geração do SPED Contábil (ctb_spedcontabilwp), foi desenvolvido opção "Demonstração Anual" para gerar o arquivo do ECD Bloco I com apuração dos dados de forma anual e não trimestral como padrão.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Geração de Arquvios - SPED Contábil

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    Contabilidade

    Cálculo fator de apropriação Ficha CIAP

    Qual Problema:

    O fator da ficha ciap consta negativo quando há devoluções no período apurado.

    Correção Efetuada:

    Fechamento Patrimonial (pat_fechamentowp)
    - O sistema estava considerando notas de devolução no cálculo do fator, consultado a IOB sobre as regras do cálculo, as devoluções não devem ser consideradas no cálculo das saídas e também não devem compor o total das saídas tributadas, removido conforme legislação estadual.

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Fechamento do Período

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    Patrimnio

    Ajuste na geração do bloco H do sped fiscal

    Qual Problema:

    Produtos com apenas saldo em terceiro não eram levados ao sped.

    Correção Efetuada:

    Na geração do SPED Fiscal(FIS_SpedFiscalICMSIPIWP) , bloco H, ajustamos para gerar informação de estoque em terceiro, mas quando houver apenas esse tipo de estoque, e além disso, mesmo quanto tiver apenas valor em terceiro.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal

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    Fiscal

    Filtro de filial no relatório de patrimônio

    Qual Problema:

    O relatório de patrimônio, não estava carregando todas as filiais que usam o patrimônio.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o Relatório de Patrimônio (PAT_RelatoriosWR), para que liste todas as filiais que utilizam o módulo de patrimônio.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GPAT - Patrimonio

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    Fiscal

    Alteração no campo Junta Comercial para aceitar clubes

    Qual Problema:

    Cliente cadastrado como clube não tem registro na Junta Comercial, o campo na tela era obrigatório para concluir o cadastro.

    Correção Efetuada:

    Na tela Parâmetros da Contabilidade (ctb_parametro), foi alterado a forma de validação do campo "Número do Registro na Junta Comercial" para consultar se a filial informada está cadastrada como clube e se há número de registro na Junta Comercial, caso for clube, o campo permite confirmação.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Cadastros - Gerais

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    Contabilidade

    Ajuste na geração do imposto Retido IRRF

    Qual Problema:

    Notas fiscais podiam ser consideras mais uma vez para reter irrf

    Correção Efetuada:

    Ao realizar uma nota fiscal de entrada(WWNFS_NotaFiscalEntrada) ou saída (WWNFS_NotaFiscal), e a mesma ter sido considerada para gerar retenção, ajustamos para não ler mais essa mesma nota em outras notas que poderiam gerar retenção.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Cálculo do Imposto

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    Fiscal

    Alteração no campo Sequencial para aceitar mais de 6 caracteres

    Qual Problema:

    O campo sequência na tela de manutenção de correção da contabilização estava limitado a 6 caracteres, impedindo a consulta em casos que há um número sequencial maior.

    Correção Efetuada:

    Na tela Correção da Contabilização (ctb_corrigecontabilizacao), foi alterado o campo de sequência para aceitar um valor maior de caracteres.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Movimentações - Manutenção da Grade Contábil

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    Contabilidade

    Correção no bloco 0 no Sped Contábil

    Qual Problema:

    No bloco 0 no Sped Contábil o sistema não está gerando os registros 19 e 20 corretamente.

    Correção Efetuada:

    Na geração do Sped Contábil (ctb_spedcontabilwp), foi corrigido a geração do bloco 0 para que gere os registros 19 e 20 conforme nova versão da documentação oficial.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Geração de Arquvios - SPED Contábil

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    Contabilidade

    Filtro de pedido de compra

    Qual Problema:

    No relatório de custo por projeto, o sistema está trazendo todos os pedidos de compra por projeto e não devem ser considerados no custo por serem apenas previsão.

    Correção Efetuada:

    No relatório de custo por projeto (prj_projetocustowr), foi corrigido para que o sistema liste os pedidos de compra somente quando a opção "listar pedidos de compra" for marcada.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Relatórios - Demais Relatórios

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    Contabilidade

    Valores de rateio por centro de custo no fechamento de custo

    Qual Problema:

    No relatório de Valores Apurados por Centro de Custo, o sistema não está apresentando o valor e a quantidade correta para o tipo de custo por centro de custo.

    Correção Efetuada:

    No Relatório de Valores Apurados por Centro de Custo (est_fechamentovalorescentrocustowr), foi corrigido para que o sistema exiba as quantidades corretas produzidas apontadas nas ordens de fabricação e que estão vinculadas ao centro de custo que possuam absorção manual.

    Local: Gestão Administrativa > Custo Contábil

    Tag(s): GCTB - CUS - Custo Contabil

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    Custo Contbil

    Liberar PEO

    Qual Problema:

    Botão de Liberar PEO estava sem ação

    Correção Efetuada:

    Ao tentar liberar uma PEO, pela tela WWPEO_Solicitacao, clicando no botão "liberar", o sistema não estava tomando nenhuma ação. O problema foi corrigido.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Ajuste no relatório do patrimônio por situação do patrimônio

    Melhoria Efetuada:

    No relatório do patrimônio(PAT_RelatorioWR), na opção "situação do patrimônio", ajustado para que quebre linha corretamente para as informações e para que os totalizadores fiquem no lugar correto.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GPAT - Patrimonio

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    Fiscal

    Ajuste no relatório de Movimento do Patrimônio

    Qual Problema:

    Totalizadores no local errado.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que ao emitir o relatório do Patrimônio (PAT_RelatorioWP), para a opção "Movimento do Patrimônio", os totalizadores fiquem no lugar correto.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GPAT - Patrimonio

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    Fiscal

    Ajuste na validação das cfops

    Melhoria Efetuada:

    Ajustado para que na confirmação de uma nota de entrada ou saída, (WWNFS_NotaFiscalEntrada/WWNFS_Notafiscal), oriundas de um webservice e não tenha sessão, o sistema considere o endereço da filial da nota.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal

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    Fiscal

    Ajuste na geração do bloco C170

    Qual Problema:

    Para o registro C176, alíquota gerava incorretamente.

    Correção Efetuada:

    Na geração do Sped Fiscal(fis_spedfiscalicmsipiwp) ajustado de forma que o registro C176, no campo referente a alíquota gera apenas com 2 casas decimais, conforme manual.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal

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    Fiscal

    Saldo anterior apuração dos impostos nova Gia

    Qual Problema:

    Ao gerar o arquivo da nova GIA, não busca automaticamente o valor do saldo da apuração anterior ao período de apuração

    Correção Efetuada:

    Nova GIA Eletrônica / SP (fis_novagia-00002)
    - Em alguns casos, a nova gia é inserida antes do cálculo da apuração ser efetivado, desta maneira não é possível carregar pois ainda não há valores. Adicionamos uma ação no grid do cabeçalho da nova GIA para carregar os valores da apuração e alimentar os devidos campos, desta maneira não será necessário excluir e inserir novamente o registro.
    - Removida a ação de incluir e excluir do cabeçalho da nova GIA, este registro é inserido automaticamente e o usuário pode efetuar as alterações necessárias.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - GIA's e DIME

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    Fiscal

    Cadastro manual do fator de apropriação da Ficha CIAP

    Melhoria Efetuada:

    Apuração dos Impostos (wwfis_movto)
    - Efetuada validação para não calcular o fator de apropriação caso houver um fator informado manualmente.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Movimentações - Apuração do Imposto

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    Fiscal

    Erro na geração de arquivo da GIA

    Qual Problema:

    Ao gerar o arquivo da GIA, o sistema estava dando um erro de "Status500"

    Correção Efetuada:

    Ao gerar o arquivo da GIA (fis_giapewp), o sistema estava dando um erro de "Status500". O problema foi corrigido.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivo - Gia

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    Fiscal

    Validação na cópia de pedido de compra com verba na PEO

    Qual Problema:

    Ao copiar um pedido de compra, o sistema está validando se existe verba suficiente na PEO para os itens do pedido.

    Correção Efetuada:

    No Pedido de Compra (wwsup_pedido), foi retirado a validação de verba para a cópia dos pedidos de compra. A validação de verba foi mantida apenas para a aprovação do pedido ou na inclusão de novos itens.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Alteração EFD Contribuições Versão 3.0.1

    Melhoria Efetuada:

    SPED Fiscal PIS/COFINS (Sistema Público de Escrituação Digital) (fis_spedfiscalpiscofinswp)
    - Dentre as alterações no leiaute, destaca-se:
    Versão do Leiaute", contemplando o código "004" a ser informado no Campo 02 do Registro 0000: Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Pessoa Jurídica, para os fatos geradores a partir de 01.06.2018.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Contribuição

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    Fiscal

    Correção Parcela final Ficha Ciap

    Qual Problema:

    Ao finalizar a vida útil da apropriação do crédito de ficha ciap, o valor da última parcela era composto errado, pegando o restante remanescente entre o valor já depreciado e o valor de apropriação, escriturando o crédito erroneamente.

    Correção Efetuada:

    Fechamento Patrimonial (pat_fechamentowp)
    - Alterado o cálculo do valor a apropriar para não efetuar a verificação entre o valor já apropriado e o valor a apropriar, mantendo desta forma o valor da parcela igual ao valor do crédito dividido por 48.

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Patrimônio - Cálculo do Período

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    Patrimnio

    Tabelas dinâmicas para apuração e geração do ECF

    Qual Problema:

    Necessário atualização das tabelas dinâmicas, para apuração e geração do arquivo da Escrituração Contábil e Fiscal, com base nos movimentos do ano calendário de 2017.

    Correção Efetuada:

    Na geração das tabelas dinâmicas (CTB_ECFPreparaBaseDadosWP), foi atualizado todas as tabelas dinâmicas disponibilizadas pela Receita Federal do Brasil necessárias para apuração e geração do arquivo da Escrituração Contábil e Fiscal (ECF).

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Geração de Arquvios - SPED ECF

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    Contabilidade

    Relatório de ficha CIAP

    Qual Problema:

    Sistema não esta respeitando o filtro por período quando filtrado pela situação "ambos"

    Correção Efetuada:

    Ao gerar o Relatórios da Ficha CIAP (pat_fichaciapwr), filtrando pela situação "ambos", o sistema não estava respeitando o filtro de data. O problema foi corrigido.

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Relatórios - Ficha CIAP

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    Patrimnio

    Escrituração Notas Fiscais zona franca de Manaus

    Qual Problema:

    Ao desmarcar a opção na tela de geração do EFD Contribuições "Gerar Notas de Entrada sem Crédito", parou de escriturar um documento de saída da zona franca de Manaus.

    Correção Efetuada:

    SPED Fiscal PIS/COFINS (Sistema Público de Escrituação Digital) (fis_spedfiscalpiscofinswp)
    - Corrigida a validação para influenciar apenas nas notas de entrada.
    - Adicionada ação para escriturar ou não os créditos do patrimônio (PIS/COFINS) (Registro F120)

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Contribuição

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    Fiscal

    Recálculo PIS/COFINS Nota de Devolução

    Qual Problema:

    Ao recalcular todas as notas de determinado período, era também recalculado documentos de devolução.

    Correção Efetuada:

    Recalculo de PIS e COFINS (nfs_webrecalculapiscofins)
    - Removido o recálculo do PIS/COFINS para quando o tipo de movimento do documento fiscal estiver marcado como Devolução.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Movimentações - Recálculo de PIS e COFINS

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    Fiscal

    Ajuste no desmembramento do patrimônio por unidade.

    Qual Problema:

    Ao desmembrar o item do patrimônio por unidade, o sistema gerava valores acumulados incorretos.

    Correção Efetuada:

    Ao desmembrar o item do patrimônio através da tela: Manutenção dos Itens do Patrimônio (PAT_Manutencao), o sistema fazia o cálculo dos valor incorreto, passando a fazer considerando a quantidade de itens, dividido pela depreciação acumulada e após isso, multiplicar pela quantidade desmembrada.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GPAT - Patrimonio

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    Fiscal

    Protocolo de Entrega do Reinf

    Melhoria Efetuada:

    Foi desenvolvimento na tela 'Arquivos do EFD-Reinf (wwrhf_efdreinfarquivos)' um botão para gerar 'Protocolo de Entrega', da Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivo - EFD Reinf

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    Fiscal

    Soma de fórmulas no relatório configurado

    Qual Problema:

    No relatório configurado, campos do tipo fórmula que são compostos por outras fórmulas, o valor é impresso zerado.

    Correção Efetuada:

    Nos Itens dos Relatórios Contábeis (ctb_relatorioitem), foi criado o campo de prioridade de cálculo. Desta forma, o sistema calcula as fórmulas por prioridade e não pela chave padrão. Caso as prioridades não forem informadas, o sistema utiliza a chave como ordem para o cálculo.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Relatórios - Configurador de Relatórios

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    Contabilidade

    Novo parâmetro para geração do sped fiscal

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Parametros fiscais(FIS_Parametro), criado parâmetro intitulado: "Não Reduzir Estoque de Terceiro Bloco H", que caso marcado ao emitir o sped fiscal o sistema não vai descontar o valor do estoque de terceiro do estoque normal, contidas no fechamento.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Sped Fiscal - Bloco H

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    Fiscal

    Alteração no layout do relatório de balancete da PEO

    Melhoria Efetuada:

    No Balancete da Previsão Orçamentária, foram inclusos dois novos campos, um informando qual a diretoria selecionada no filtro na hora de gerar o relatório, e outro informando qual o centro de custo.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Correção nas regras da contabilização.

    Qual Problema:

    Ao selecionar o filtro Tipo de Movimento e efetuar a pesquisa, estava dando um erro de JavaDB.

    Correção Efetuada:

    Na tela Regras de Contabilização - Pesquisa Detalhada nfs_regractbpesquisadetalhadawp, foi alterado o método utilizado no campo para efetuar a pesquisa no banco.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Cadastros - Gerais

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    Contabilidade

    Ajuste na impressão do livro de registro

    Qual Problema:

    Campo ficavam com tamanho incorreto.

    Correção Efetuada:

    Ajustamos de forma que ao imprimir o livro registro(fis_livroregistrowr), o tamanho das fonte não esconda casas decimais dos valores.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Relatórios - Livro Registro

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    Fiscal

    Item do Patrimônio

    Melhoria Efetuada:

    Foi adicionado na tela 'Item do Patrimônio (pat_item)', o campo 'Utiliza no Módulo de Manutenção' para ser informado quando é cadastro um novo item de patrimônio.
    tela que pode ser acessada pelo caminho:
    Gestão Administrativa > Patrimônio > Movimentações > Item.
    botão Insere.

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Movimentação - Item

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    Patrimnio

    Relatório de ficha CIAP

    Qual Problema:

    Relatório de ficha CIAP não estava respeitando o filtro de data.

    Correção Efetuada:

    Ao tirar o relatório de ficha CIAP (PAT_FichaCIAPWR), o sistema não estava respeitando o filtro de data. O problema foi corrigido.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Ficha Ciap

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    Fiscal

    Data e hora no balancete

    Melhoria Efetuada:

    Realizado melhoria para que o sistema mostre data e hora no relatório de balancete (CTB_BalanceteRP).

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Relatórios - Balancete

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    Contabilidade

    Baixar Item do Patrimônio

    Melhoria Efetuada:

    Foi criado um paramento novo 'Permitir Baixar Item Mesmo Dia da Transferência' na tela 'Parâmetros do Patrimônio (pat_parametro)', que sera usando na tela 'Baixar Item do Patrimônio (pat_itembaixaritemwp)', quando marcado vai deixar baixar um item que teve transferência na mesma data.

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - PATRIMONIO - BAIXA ITEM

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    Patrimnio

    Contabilização Despesas de CTE

    Melhoria Efetuada:

    Realizada melhoria na contabilização de CTE, onde foi criada uma nova ação 604 - Despesas Gerais de Frete para a operação Frete, para ser contabilizado os valores de Despesas presente nos CTEs.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Saída

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    Contabilidade

    Filtro por data de vigência no cadastro de centro de custo

    Melhoria Efetuada:

    Realizada uma melhoria na tela de centro de custo (wwcct_centrocusto), para que o sistema filtre pela data de vigência do centro de custo, mostrando apenas os centros de custo que estão vigentes dentro da data informada.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Cadastros - Centro de Custo

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    Contabilidade

    Alteração no campo das filiais no lançamento contábil

    Melhoria Efetuada:

    Alterado campo de filial na tela Lotes Contábeis (wwctb_movto) para validar pelas filiais que o usuário tem acesso.
    Também alterado para ele carregar a filial selecionada na inclusão de um novo lançamento.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Lançamentos Manuais

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    Contabilidade

    Ajuste na geração do registro 0200

    Melhoria Efetuada:

    Na geração do sped fiscal (fis_spedfiscalicmsipiwp) , ajustado o Campo 08 do registro 0200, (COD_NCM) , fique vazio, quando para o campo indicador de atividade for igual a ?0? (zero) (industrial ou equiparado a industrial) e tipo do item for 07 - Material de Uso e Consumo; ou 08 ? Ativo Imobilizado; ou 09 -Serviços; ou 10 - Outros insumos; ou 99 - Outras.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal

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    Fiscal

    Ajuste na geração do bloco A do SPED PIS/COFINS

    Qual Problema:

    Notas de saída não podem apresentar o Campo 08 do A170.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que ao gerar o SPED Contribuições (FIS_SpedFiscalPiscofinswp), não gere informações para o campo 08 do registro A170 para as notas de saída, pois caso possua causa erros de estrutura.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Contribuição

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    Fiscal

    Fator da Ficha CIAP (fis_fatorfichaciapwr)

    Qual Problema:

    o relatório gerado na tela 'Fator da Ficha CIAP (fis_fatorfichaciapwr)', não fecha os totalizadores com a tela 'Cadastro de Fatores da Ficha CIAP (wwfis_fator)'.

    Correção Efetuada:

    Ajustado os totalizadores do relatório 'Fator da Ficha CIAP(fis_fatorfichaciaprp)' gerado na tela 'Fator da Ficha CIAP (fis_fatorfichaciapwr)', para fecha os valores com da tela 'Cadastro de Fatores da Ficha CIAP (wwfis_fator)'.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Relatórios - Fator da Ficha CIAP

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    Fiscal

    DIRF - Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte

    Melhoria Efetuada:

    Foi criado o botão na tela 'DIRF - Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (fis_dirfwp)', 'Gerar Relatório' conforme parâmetros selecionas na aba 'Relatório para Conferencia' para conferencia do que esta no arquivo txt.
    Caminho para acessar a tela
    Gestão Administrativa > Fiscal > Geração de Arquivos > DIRF - Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Relatório - DIRF

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    Fiscal

    Importação das localidades e geração do arquivo SIMPSCANC

    Qual Problema:

    Estava com problema na importação de localidades e também na geração do arquivo, não era importado corretamente e a busca pela localidade no arquivo estava com alguns inconsistências.

    Correção Efetuada:

    SIMP/SCANC - Localidade (T018) (wwfis_simpscanclocalidade)
    - Corrigida a importação das localidades, agora está pegando o CEP corretamente do cadastro de cidades.
    - Corrigida a geração do arquivo, agora está buscando o código ANP corretamente.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - GERAÇÃO DE ARQUIVO - SIMPSCANC

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    Fiscal

    Carga Tríbutaria do ICMS no Simples Nacional GIM da Paraíba

    Melhoria Efetuada:

    Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços (fis_sintegrawp)
    - Alterado para poder informar um valor de alíquota com até duas casas decimais para a Carga Tríbutaria do ICMS no Simples Nacional

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - Demais Arquivos

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    Fiscal

    Carga Tríbutaria do ICMS no Simples Nacional GIM da Paraíba

    Melhoria Efetuada:

    Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços (fis_sintegrawp)
    - Alterado para poder informar um valor de alíquota com até duas casas decimais para a Carga Tríbutaria do ICMS no Simples Nacional

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - Demais Arquivos

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    Fiscal

    Exclusão de Centro de Custo

    Qual Problema:

    Lentidão ao excluir um centro de custo

    Correção Efetuada:

    Na tela Cadastro de Contas Contábeis (ctb_contacontabil) está demorando vários minutos para um centro de custo vinculado ser excluído, problema foi corrigido com criação de índices e melhoria na ordenação das buscas dentro do programa.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Cadastros - Plano de Contas

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    Contabilidade

    Correção de Contabilização

    Qual Problema:

    Erro na tela de correção de contabilização

    Correção Efetuada:

    Na tela Correção da Contabilização (CTB_CorrigeContabilizacao) ao confirmar o processo o sistema está tentando gerar a contabilização da baixa de um título que se encontra em aberto.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GFIN - Contabilização

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    Contabilidade

    NOVA GIA DIPAM B

    Melhoria Efetuada:

    Foi adicionado na tela 'CR 30 - DIPAM B (fis_novagia30)', mais parâmetro no campo 'Quadro da DIPAM'.
    Podemos acessar a tela pelo caminho:
    Gestão Administrativa > Fiscal > Geração de Arquivos > São Paulo > Nova GIA Eletrônica - SP.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivo - Gia

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    Fiscal

    Balancete

    Melhoria Efetuada:

    Ajustado a data e hora do relatório de balancete, a qual estava cortando um pedaço.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Relatórios - Balancete

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    Contabilidade

    Validação de valor disponível na PEO

    Melhoria Efetuada:

    Incluí uma validação dentro da peo_checklist que irá validar o valor disponível conforme os parâmetros de solicitação de compra.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Ajuste no relatório de impostos retidos

    Melhoria Efetuada:

    Ao emitir um Relação de Impostos Retidos Recebidos nas Saídas (NFS_NotaFiscalImpostoRetidoWR), Ajustado para buscar a data de emissão da nota, se houver nota e assim for parametrizado.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Relatórios - Demais Relatórios

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    Fiscal

    Filtro de centro de custo no relatório configurado

    Qual Problema:

    Nos relatórios configurados, o sistema não está utilizando os campos de centro de custo inicial e final na impressão dos dados.

    Correção Efetuada:

    Na Impressão dos Relatórios Contábeis (ctb_relatoriowr), foi corrigido para que o sistema utilize os campos de centro de custo para filtrar os resultados e imprimir os dados conforme a configuração realizada.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Relatórios - Configurador de Relatórios

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    Contabilidade

    Filtro de custo no relatório de projetos

    Qual Problema:

    Para filtrar os custos para o projeto, é necessário que seja criado os tipos de custo fixos (Última Compra Líquido de Desconto e Última Compra Líquido de Desconto e Impostos).

    Correção Efetuada:

    No Relatório de Custo por Projeto (prj_projetocustowr), foi criado duas novas opções para o filtro "tipo de custo", para que demonstre os valores dos itens das notas fiscais de entrada com o valor dos impostos e sem o valor de desconto.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - CUS - Custo Contabil

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    Contabilidade

    Dapi - MG

    Melhoria Efetuada:

    Foi criado tela( Declaração de Apuração e Informação de ICMS (wwfis_dapi00)) para buscar as informações e gerar o arquivo txt para a dapi - MG.

    Caminho no menu para acessar o programa:
    Gestão administrativa < Fiscal < Geração de Arquivos < Minas Gerais < Declaração de Apuração e Informação de ICMS.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - Demais Arquivos

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    Fiscal

    Melhoria nas telas da PEO

    Melhoria Efetuada:

    Melhorado a performance nas telas da PEO onde as mesmas estavam com muita lentidão.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Ajuste no patrimônio

    Melhoria Efetuada:

    - Na tela de controle das baixas por grupo(PAT_GrupoBaixa), incluído o tipo de manutenção na baixa do bem (Fiscal / Laudo).
    - Criado parâmetro na tela Cadastros dos Grupos(PAT_Grupo) intitulado: "Cadastros dos Grupos? para que o sistema exija ou não vida útil para o grupo em questão;
    - No Relatórios do Patrimônio (PAT_Relatorioswr) para o Tipo do Relatório: "Movimento mensal do patrimônio?, o bem passará a ser exibido para sua filial que foi transferido.
    - Ajustado para quando for feita a Baixa (PAT_ItemBaixarItemWP), caso o item tenha laudo, e o sistema esteja parametrizado para usar laudo, irá ser realizado também a baixa por laudo.
    - Contabilização da Transferência entre Filiais (PAT_Itemtransferencia), irá considerar os valores com base na data transferência, ou seja, até a data irá contabilizar na filial origem, após isso no destino.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GPAT - Patrimonio

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    Fiscal

    Ajuste na importação do arquivo IBPT

    Melhoria Efetuada:

    Ao gerar a Importação do XLS para tabela FIS_IBPT (FIS_IBPTImportacaoArquivoWP), ajustado para o layout gerar com o campo de alíquota federal no lugar correto.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GPAT - Patrimonio

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    Fiscal

    Demonstrativo Contábil

    Melhoria Efetuada:

    Realiza melhoria na tela Demonstrativo Contábil (CTB_DemonstrativoContabilWP) para permitir o usuário realizar uma sumarização no relatório por mais de uma opção.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Relatórios - Demonstrativo Contábil

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    Contabilidade

    Dapi - MG

    Melhoria Efetuada:

    Foi adicionado validações no botao 'Carregar Informações' e criado o botão 'Eliminar Informações' na tela 'Linha Tipo 00 - Identificação da DAPI (wwfis_dapi00)'

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - Demais Arquivos

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    Fiscal

    Campo para cadastro de CNPJ do contador da empresa.

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de Contato (EMP_PessoaContato), criamos o campo : "CNPJ da empresa do contador (SPED Fiscal)", para caso houver seja informado o CNPJ, e seja levado o registro 0100 dos speds fiscal e pis/cofins.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal

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    Fiscal

    Ajuste na forma de buscar notas vinculadas na apuração

    Melhoria Efetuada:

    Ao realizar uma Apuração da contribuição(FIS_ContribuicaoWP), ajustado para que quando uma nota de devolução não for feita através da rotina de devolução e sim vinculada através da tela referência, sem que seja a chave, a rotina reconheça ela como uma devolução válida para apuração.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Movimentações - Apuração da Contribuição

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    Fiscal

    Novo parametro para geração do sped contribuições.

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Cadastro de CFOP(FIS_CFOP), criamos o parâmetro: "Sempre considerar no SPED PIS/Cofins", que caso esteja marcado o sistema irá sempre levar essa nota ao sped e para apuração, mesmo quando a nota não dá direito a crédito.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Contribuição

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    Fiscal

    Alteração no Remanejamento/Transposição

    Qual Problema:

    Não era possível alterar mês e centro de custo no Remanejamento.

    Correção Efetuada:

    Alterei o parâmetro Bloqueio de Remanejamento para Diretoria e Orçamento para bloquear o remanejamento. Se o parâmetro estiver desmarcado será possível remanejar o valor disponível para uma nova diretoria, centro de custo, conta contábil, projeto e Mês de destino.
    A função de transposição, irá permitir alterar o valor disponível dentro do mesmo centro de custo.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Ajuste no registro de documento de exportação.

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Documentos de Exportação (NFS_DocExportacao) criamos os campos:
    Declaração Única de Exportação: Para quando o tipo de Documento for: 2 - Declaração Única de Exportação(DU-E).
    Número do Memorando de Exportação para quando o campo natureza do documento for: 1 - Exportação Indireta.
    Ambos os casos os valores serão levados ao sped fiscal.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal

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    Fiscal

    Impostos sobre o Item do Patrimônio

    Melhoria Efetuada:

    Na tela 'Impostos sobre o Item do Patrimônio (pat_relatorioimpostowr)', foi adicionado a opção de gerar o Relatório 'Impostos sobre o Patrimônio(pat_relatorioimpostorp)'
    em Excel.
    Caminho para acessar a tela:
    Gestão Administrativa > Patrimônio > Relatórios > Impostos sobre o Item do Patrimônio.

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Relatórios - Impostos sobre o Patrimônio

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    Patrimnio

    Contabilização de Nota de Complemento de Preço

    Qual Problema:

    Notas de Complemento de Preço não estão contabilizando

    Correção Efetuada:

    Na tela Contabilização da Nota Fiscal (nfs_notafiscalentradactb) pode ser verificado que notas de Complemento de Preço não estão contabilizando na conta de cliente/fornecedor, problema foi corrigido.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Entrada

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    Contabilidade

    Filtro na tela de Relação DE-PARA entre as Contas Contábeis Analíticas

    Melhoria Efetuada:

    Criado filtro de Grupo de Conta Contábil na tela Relação DE-PARA entre as Contas Contábeis Analíticas).

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Cadastros - Plano de Contas

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    Contabilidade

    Erro Build

    Qual Problema:

    Erro build

    Correção Efetuada:

    Erro Build:
    FIS_ApuracaoCriaPaiM200
    'FIS_ContribuicaoM200Controle' attribute is not in a table (Source, Line: 35, Char: 14)
    'FIS_ContribuicaoM200Controle' attribute is not in a table (Source, Line: 45, Char: 4)

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): A - TESTE PRE-BUILD

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    Fiscal

    Ajuste no recalculo de imposto.

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de Recalculo de Pis e Cofins (NFS_WEBRecalculaPisCofins), ajustamos de forma que se no cadastro de imposto(wwFIS_Imposto), a nova flag "Imposto Recalculável", ela irá aparecer no grid dos impostos para recálculo, sendo que essa flag nunca poderá ser marcada para: ICMS, ST e IPI, todo e qualquer recálculo serão gravados em LOG, afim de evitar problemas futuros.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Movimentações - Recálculo de Impostos

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    Fiscal

    Ajuste na geração da GNRE

    Melhoria Efetuada:

    Ao gerar a GNRE(FIS_GNREExportar), ajustamos para que o registro referente a chave de acesso da TAG: "c39_camposExtras", gere conforme a tabela contidas nesse link: "http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/consultarTabelas.jsp".

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - GNRE

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    Fiscal

    Ajuste no recalculo de imposto.

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de Recalculo de Pis e Cofins (NFS_WEBRecalculaPisCofins), ajustamos de forma que se no cadastro de imposto(wwFIS_Imposto), a nova flag "Imposto Recalculável", ela irá aparecer no grid dos impostos para recálculo, sendo que essa flag nunca poderá ser marcada para: ICMS, ST e IPI, todo e qualquer recálculo serão gravados em LOG, afim de evitar problemas futuros.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Movimentações - Recálculo de Impostos

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    Fiscal

    Erro compilação

    Melhoria Efetuada:

    Erro de compilação da tela fis_imposto, alterado tipo da tela novamente pra bisiness-component

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): A - TESTE PRE-BUILD

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    Fiscal

    Correção no Filtro de Projetos em Relatórios Contábeis

    Melhoria Efetuada:

    O sistema estava se perdendo ao realizar o filtro por projetos, foi alterado a chamada para ele passar o valor correto.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Relatórios - Razão Analítico GCTB - Relatórios - Demonstrativo Contábil

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    Contabilidade

    Item do Patrimônio

    Qual Problema:

    Problema na tela Item do Patrimônio (pat_item), para colocar imagens.

    Correção Efetuada:

    Na tela Item do Patrimônio (pat_item), foi resolvido o problema de poder adicionar imagem no item de patrimônio.
    Tela que pode ser acessado pelo caminho:
    Gestão Administrativa > Patrimônio > Movimentações > Item

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Movimentação - Item

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    Patrimnio

    Ajuste na geração do bloco D para o SPED Contribuições

    Melhoria Efetuada:

    Ao gerar o SPED Contribuições(FIS_SpedFiscalPISCOFINSWP), ajustamos para que caso parametrizado em Parâmetros Fiscais(wwFIS_Parametro) o campo: "ICMS Somado vai ao campo Desconto do registro D200", o valor do ICMS marcado para embutir no valor do imposto, irá ser lançado para o campo desconto do registro D200.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Contribuição

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    Fiscal

    Relatórios do Patrimônio

    Qual Problema:

    Problema nos Relatório do Patrimônio não lista o centro de custo quando 'Origem do Agrupamento'.

    Correção Efetuada:

    Problema no relatório gerado na tela 'Relatórios do Patrimônio (pat_relatorioswr)', foi resolvido.

    Caminho para acessar a tela.
    Gestão Administrativa > Patrimônio > Relatórios > Relatório Geral

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GPAT - RELATÓRIO

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    Fiscal

    Ajuste na apuração de imposto

    Qual Problema:

    Não eram considerados as depreciações por transferência de itens do patrimônio

    Correção Efetuada:

    Ao apurar o pis/cofins(FIS_ApuracaoContribuicaoWP) , ao processar os itens do patrimônio que sofreram depreciação por transferência, ajustamos para ele ser considerado na apuração, no relatório de impostos do patrimonio(PAT_RelatorioImpostoWR), e no bloco F do SPED Contribuições(FIS_SpedFiscalPISCOFINSWP).

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GPAT - Patrimonio

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    Fiscal

    Documento Complementar GIA SP

    Melhoria Efetuada:

    Nova GIA Eletrônica / SP (wwfis_novagia)
    Tratado para que os Documentos complementares não gerem base de cálculo e nem valor contábil quando se trata de documentos de "Transferência de Crédito".

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivo - Gia

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    Fiscal

    Correção escrituração de documento complementar de imposto

    Qual Problema:

    Documentos complementar de imposto estão somando o valor total do documento, deve ser considerado apenas o valor de imposto

    Correção Efetuada:

    SPED Fiscal ICMS/IPI (Sistema Público de Escrituação Digital) (fis_spedfiscalicmsipiwp)
    Corrigida a escrituração do registro D100, documentos complementares de imposto não estão mais somando no valor total do documento, apenas escriturando o valor de imposto.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal

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    Fiscal

    Ajuste no cadastro do imposto

    Qual Problema:

    Era possível cadastro sem informar o descritivo para a fórmula, o que causava problemas no cálculo de imposto.

    Correção Efetuada:

    No cadastro de imposto(WWFIS_Imposto), ajustamos para que seja obrigatório informar o descritivo para a fórmula, pois se essa informação ficar fazia e esse imposto for vinculado ao tipo de movimento, haverá problemas com as fórmulas.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Cálculo do Imposto

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    Fiscal

    Extrato de produto não está gerando o excel

    Qual Problema:

    O relatório Extrato de Produto de combustíveis não está gerando corretamento a versão em excel.

    Correção Efetuada:

    Corrigimos o relatório Extrato de Movimentação do Produto (cmb_extratomovprodutowr) para gerar corretamente na versão em excel, onde algumas colunas estavam mostrando valores incorretos.

    Local: Gestão Combustíveis > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Combustiveis

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    Faturamento

    Melhoria nas validações da importação de cupons

    Melhoria Efetuada:

    Na importação de cupons fiscais, utilizando o web service ECF_WSCupomGeraGrava, foi desenvolvida uma melhoria nas mensagens de validação de produto inexistente, a mensagem anterior dizia "Produto não cadastrado" e foi alterada para "Produto [cod] não cadastrado",

    Obs: "[cod]" equivale ao código do produto a que se refere o erro.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Cupom Fiscal

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    Faturamento

    Zera impostos do Suframa no Danfe

    Qual Problema:

    Quando um cliente ter impostos cadastrados, não estava zerando os totalizadores do imposto na impressão do danfe

    Correção Efetuada:

    Quando um Cliente/Representante tiver algum imposto cadastrado na Aba Impostos do Cadastro de Pessoa (emp_pessoa), esses devem ser zerados na impressão do Danfe.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Impostos GFAT - Danfe

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    Faturamento

    Relatório de Controle de Entrega

    Melhoria Efetuada:

    Novo relatório na tela Controle de Entrega (nfs_controleentrega), o relatório usa os mesmo filtros da tela para emissão, onde tem a possibilidade de imprimir em PDF e XLS.
    Este relatório traz um resumo do processo de Entrega na Nota Fiscal, como Transportador, Data de Entrega, dias de Atraso.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Consultas

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    Faturamento

    Valor Tabela de Preços

    Melhoria Efetuada:

    Adicionada coluna "Valor Tabela de Preços" responsável por listar o valor praticado da tabela de preços na tela de Itens do Pedido (wwpdv_pedidoitem), facilitando assim a visualização da utilização do valor unitário menor do que o valor da tabela de preços.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Descontos na nota fiscal gerado pela Montagem de Carga

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de Faturar Carga do Pedido (PDV_CargaPedidoFaturar), ao selecionar a opção "Agrupa Pedidos na Nota Fiscal", foi adicionado a busca pelos descontos gravados na aba Descontos no Pedidos de Venda (PDV_Pedido) para compor os descontos aplicados na Nota Fiscal.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Montagem de Carga - Faturar

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    Faturamento

    Ajustes no Modulo do Orçamento

    Qual Problema:

    O cálculo do valor unitário está errado

    Correção Efetuada:

    Na tela Produtos do Orçamento de Vendas (orv_orcamentoitem), foi ajustado o processo de formulação do valor unitário do item, pois quando este item fosse inserido pelo configurador do produto e informado uma quantidade, o processo não estava calculando o valor do item de acordo com a quantidade informada.

    Local: Gestão Comercial > Orçamentos

    Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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    Oramentos

    Grava Moeda Na Capa

    Qual Problema:

    Quando gerado uma nota fiscal de exportação tinha o problema de a nota ficar em Dolar, mas isso nunca deve ocorrer de a nota fiscal ficar em dolar, quando usar as o parâmetro "Replica Parcelas" deve converter para a atual cotação da moeda

    Correção Efetuada:

    Quando usado o parâmetro "Réplica Parcelas do Pedido de Venda para a Nota Fiscal" da tela Parâmetros Nota Fiscal (wwnfs_parametro), onde o Pedido de Venda é uma exportação, sendo usado uma moeda de cotação (Ex: Dolar $, Euro ?, Yen ?¥?, Libra £, etc...), as parcelas da nota fiscal quando replicadas do pedido, devem ser convertida pela moeda da cotação.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Danfe

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    Faturamento

    Coluna Desconto dos Itens

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de emissão de Pedidos de Venda (wwpdv_pedido) aba Itens, foi adicionada uma coluna titulada de "Desconto Total Item" que listará a soma do desconto informado para cada item somado ao desconto rateado informado na capa do pedido de vendas.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Alteração Valores do Pedido

    Melhoria Efetuada:

    Criado novo parâmetro dentro da tela de Parâmetros do Pedido de Venda por Usuário (PDV_ParametroUsuario) titulado de "Usuário SEM permissão para alterar os valores do Pedido".
    Quando marcado para determinado usuário o mesmo não poderá mais alterar valores do pedido (quantidade, ordem de compra, tipo de faturamento e saldo do pedido), mas ainda poderá alterar o valor unitário do item.
    Estas alterações poderão ser feitas pela tela (PDV_PedidoItemAlteraQuantidade) que é chamada na tela de emissão de Pedidos de Vendas (wwpdv_pedido)

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Filtros Tabela De Preços

    Melhoria Efetuada:

    Criado o parâmetro "Consiste a Condição de Pagamento e Tipo de Frete na tabela de Preços" na tela de Parâmetros (wwpdv_parametro).
    Quando marcado, serão considerados os campos de Condição de Pagamento e Tipo de Frete para o carregamento das tabelas de preço na emissão de Pedidos de Venda (wwpdv_pedido).

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Melhoria na importação de cupons fiscais

    Melhoria Efetuada:

    Na importação de cupons fiscais, utilizando o web service ECF_WSCupomGeraGrava, foi desenvolvido o parâmetro "Financeiro do cupom independente da forma de pagamento" na tela de Parâmetros do Pedido de Venda (wwpdv_parametro)
    Quando este for marcado o sistema vai gerar todo o valor das condições de pagamento como um único titulo do financeiro.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Cupom Fiscal GFAT - Nota Fiscal por Cupom

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    Faturamento

    Listar Ordem de Compra na tela do faturamento

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado coluna "Ordem de Compra" na tela de Faturamento (nfs_notafiscalgera), onde o usuário poderá conferir se está faturando o pedido correto antes de emitir a Nota Fiscal.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal por Pedido/Controle

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    Faturamento

    Volumes Relatório Carga

    Melhoria Efetuada:

    Feita correção no Relatório de Separação de Carga, impresso pela tela (wwpdv_carga), onde os valores de volume total não estavam sendo consistentes com relação ao valor dos volumes dos itens, causando erros no relatório.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Montagem de Carga - Relatórios

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    Pedido de Venda

    Consulta Pronim

    Qual Problema:

    Problema ao realizar uma consulta da NFSe Pron!m

    Correção Efetuada:

    Quando realizado uma Consulta de uma Nota Fiscal de Serviço (Nota Fiscal (wwnfs_notafiscal) do layout Pron!m, agora retorna a Numeração da Prefeitura e grava no lugar da Numeração antiga enviada.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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    Faturamento

    Melhoria na tela de geração de notas fiscais

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvida uma validação na tela de Geração de Notas Fiscais (nfs_notafiscalgeraselecionados), agora quando selecionar um controle de entrada o sistema valida se o tipo de movimento informado também é de entrada, essa validação foi adicionada porque ocorriam erros de estoque ao gerar a nota fiscal e não ficava claro o motivo.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal por Pedido/Controle

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    Faturamento

    Melhoria na Assistência Técnica

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Equipamentos (AST_Equipamento), foi incluso uma nova opção chamada "Situação", com esta opção é possível informar se o equipamento está Ativo ou Inativo. Quando Equipamento estiver com a sua situação inativa, não será mais possível criar uma O.A.T com este equipamento.

    Local: Gestão Comercial > Assistência Técnica

    Tag(s): GTMS - Ass Tec - Ordem de Assistência Técnica

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    Assistncia Tcnica

    Melhorias em Relatórios do Orçamento

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Relatório do Orçamento de Vendas (orv_orcamentorelatoriowr), foi adicionado ao campo "Ordenação" as opções "Número de Orçamento" e "Cliente". Com essas novas opções o usuário poderá ter um melhor gerenciamento das informações apresentadas no relatório.

    Local: Gestão Comercial > Orçamentos

    Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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    Oramentos

    Correção na geração de notas fiscais com acréscimo

    Qual Problema:

    Gerar uma Nota Fiscal de Saída parcial de um Pedido de Vendas com acréscimo, está deixando o valor total da Nota Fiscal menor que o valor dos produtos.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a geração de Notas Fiscais de Saída (wwnfs_notafiscal) parcial de um pedido de vendas com acréscimo no item.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Pedido Commerce

    Melhoria Efetuada:

    Ajuste do grid dos Itens do Pedido Commerce (pdv_pedidocommercewp), onde estava sendo preciso clicar duas vezes no botão "Editar" para que o processo fosse executado.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Melhoria na Assistência Técnica

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Equipamentos (wwast_equipamento), foi criado a opção "Situação", que pode filtrar as informações apresentada na grid, pela situação do equipamento.

    Local: Gestão Comercial > Assistência Técnica

    Tag(s): GTMS - Ass Tec - Ordem de Assistência Técnica

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    Assistncia Tcnica

    Paginação Danfe

    Qual Problema:

    Há casos onde a rotina de paginação não previa o espaço ocupado pelos dados adicionais

    Correção Efetuada:

    Ao imprimir o Danfe pela tela Nota Fiscal (wwnfs_notafiscal), havia problemas onde a paginação saia errado (Ex.: 2/1), ocorria onde não era previsto o espaço ocupado pelos dados adicionais da nota fiscal, agora é contabilizado as linhas ocupadas pelos dados adicionais, evitando de apresentar uma paginação errada.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Danfe

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    Faturamento

    Correções DZM

    Melhoria Efetuada:

    Efetuadas correções no processo de integração do Frente de Caixa DZM com a Delsoft.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Data de Entrega Pedido de Vendas

    Melhoria Efetuada:

    Feita melhoria na tela Alterar Datas da Ordem de Fabricação (MAN_OrdemAlteraDataPrevistaWP), onde foi adicionado o campo "Nova Data Prevista (CAPA)". Quando preenchido e esta OF possuir um pedido de vendas vinculado, a data será alterada automaticamente no pedido de vendas em questão.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Relatório de Pedidos por Situação

    Melhoria Efetuada:

    Efetuada melhoria no Relatório de Pedidos por Situação (pdv_pedidosituacaowr), onde foi adicionada a nova opção "Listar Composição". Quando marcado, caso o item do Pedido de Vendas possua composição estas informações serão devidamente impressas em tela.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Melhoria na Assistência Técnica

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Apontamento de Horas Trabalhadas / Materiais Consumidos (ast_ordemaptomanual), foi adicionado o campo "Projeto" nas abas "Apontamento de Horas" e "Consumo de Materiais".
    Quando esta informação estiver preenchida, será gravada na geração do Pedido de Venda.

    Local: Gestão Comercial > Assistência Técnica

    Tag(s): GTMS - Ass Tec - Ordem de Assistência Técnica GTMS - Ass Tec - Apontamento de Horas/Materias Consumidos

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    Assistncia Tcnica

    Correção relatório de custo por venda

    Qual Problema:

    Relatório saindo inconsistente, o mesmo produto saía com valores diferentes se filtrasse somente o produto ou o grupo, subgrupo.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a leitura do relatório de Análise de Rentabilidade (NFS_NotaFiscalAnaliseRentabilidadeWR), na impressão de custo por venda, agora lista corretamente os valores independente dos filtros informados.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Relatórios

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    Faturamento

    Correção no envio do xml da nfe

    Qual Problema:

    Erro da tag de telefone do endereço do destinatário não preenchida quando o cliente era empresa do exterior e não possuía telefone informado.

    Correção Efetuada:

    Desenvolvido uma tratativa no envio do XML da Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal) para que quando for o cliente for empresa do exterior e não possua telefone informado no endereço, o sistema não vai gerar a tag de telefone em branco.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Embarque

    Qual Problema:

    Não está respeitando Valor unitário e Movimentação do estoque

    Correção Efetuada:

    Quando gerado os controles do romaneio de embarque pela tela Romaneios de Embarque (wwpdv_romaneio), o custo médio vai definir o valor unitário, mas se não existir o custo médio, vai buscar o custo da última compra, mas se não existir custo da última compra, vai ser solicitado para que o usuário cadastre um custo manual para o produto.
    O itens que compõem a estrutura do produto não podem movimentar estoque, então foi definido que apenas o produto Pai vai movimentar.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal por Pedido/Controle

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    Faturamento

    Tipo de Frete

    Melhoria Efetuada:

    Realizada melhoria no processo de Faturamento de Notas Fiscais a partir de Montagens de Carga (tela wwpdv_carga) onde a partir de agora será mantido o "Tipo de Frete" de acordo com o configurado no Pedido de Vendas vinculado a carga em questão.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Melhoria no Relatório de Análise de Rentabilidade

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado o campo "Buscar custo da movimentação de estoque", no Relatório de Análise de Rentabilidade (NFS_NotaFiscalAnaliseRentabilidadeWR) que quando marcado busca os valores de custo da movimentação de estoque dos Itens das Notas Fiscais de Saída.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Relatórios

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    Faturamento

    Integração de Cupom

    Qual Problema:

    Cupons integrados na situação ?Lançado? Cupons sendo integrados em duplicidade Quando informado forma de recebimento ?cartão? no sistema Misterchef, o Delsoft integra um título para código pessoa ?1?

    Correção Efetuada:

    Criado validações para integração de cupom via WebService para Nota Fiscal (wwnfs_notafiscal), agora quando ocorrer qualquer problema na confirmação do cupom, o Cupom é Eliminado, durante o processo de integração/confirmação a situação fica como Em Processamento, ao concluir fica como Confirmado. Também criado um controle para evitar duplicidade, onde gravamos o momento iniciar de uma integração, dai até concluir a integração atual o Status do WebService fica como Ocupado.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Cupom Fiscal

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    Faturamento

    Relatório de Embarque de Romaneio

    Qual Problema:

    Espaçamento entre as colunas dos dados do relatório

    Correção Efetuada:

    Ajuste de layout de impressão do Relatório de Embarque de Romaneio emitido pela tela Romaneios de Embarque (wwpdv_romaneio).

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Relatórios

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    Faturamento

    Romaneio de Notas Fiscais de Saída

    Melhoria Efetuada:

    Novo Relatório: Relatório de Romaneio disponibilizado na tela de Notas Fiscais (wwnfs_notafiscal), botão "Romaneio de Carga da Nota Fiscal de Saída" onde serão exibidas informações refente aos produtos embarcados e também é disponibilizando um campo de conferência e assinatura para o conferente.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Relatórios

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    Faturamento

    Impostos Pedido

    Melhoria Efetuada:

    Realizada melhoria nas telas de emissão de Pedidos de Venda (wwpdv_pedido, extrawwpdv_pedidomanutencao e (extrawwpdv_pedidosimplificado), para que o valor de imposto já esteja embutido juntamente ao valor unitário de cada produto utilizado no Pedido de Vendas.
    Para que o processo funcione, basta configurar qualquer Tipo de Movimento (wwnfs_tipomovimento) na aba "Impostos" ou então na aba "Filial" botão "Impostos" e marcar o campo "Imposto Embutido no Item do Pedido". Feito isso, ao inserir um item no pedido utilizando este tipo de movimento em questão, serão feitos os devidos tratamentos no valor unitário com relação ao valor dos impostos.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    IPI Pedido

    Melhoria Efetuada:

    Feita melhoria na tela de Pedidos de Venda (pdv_pedidocommercewp), onde o campo "Valor Total com IPI" não estava sendo atualizado em tempo de execução de acordo com a inserção dos itens no pedido.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Encerramento de pedidos com adiantamento já recebido

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o sistema para permitir encerrar Pedido de Venda (wwpdv_pedido) mesmo com adiantamento já recebido. Essa opção é necessária para os casos de faturamentos parciais, onde o saldo do pedido precisa ser encerrado manualmente.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Impressão do número do projeto no pedido de venda

    Melhoria Efetuada:

    Alterada a Impressão do Pedido de Venda (PDV_PedidoRP4) para que seja listado o número do projeto informado pelo usuário.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Impressão

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    Pedido de Venda

    Não permite selecionar mais de um produto

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o Relatório de Notas Fiscais (nfs_notafiscalwr) para permitir selecionar mais de um produto na opção de filtros.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Relatórios

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    Faturamento

    Ficha de Cliente

    Qual Problema:

    Não está funcionando a opção de impressão de Ficha de Cliente no Cadastro de Pessoas

    Correção Efetuada:

    Corrigida tela de Cadastro de Pessoa (wwemp_pessoa) para funcionar corretamente a opção de impressão da "Ficha de Cliente", que fica disponível no grid para cada cadastro listado.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Cadastros

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    Pedido de Venda

    Correção na importação de cupons do frente de caixa

    Qual Problema:

    Sistema mostra mensagens duplicadas, e vão se acumulando a cada tentativa de envio do cupom.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o envio de cupons do sistema frente de caixa, o sistema estava acumulando as mensagens de erro e toda vez precisava fechar o sistema para exibir a mensagem certa, agora mostra corretamente.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Cupom Fiscal

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    Faturamento

    Logradouro Geração de Nfs

    Melhoria Efetuada:

    Efetuada correção na tela de Geração de Notas Fiscais (nfs_notafiscalgera) onde o Campo de "Logradouro " estava sendo carregado de forma errada.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Filtro por produto não funciona no relatório de notas

    Qual Problema:

    O filtro por produto não está funcionando no relatório de notas fiscais

    Correção Efetuada:

    Corrigimos o problema do filtro por produto no Relatório de Notas Fiscais (nfs_notafiscalwr), onde o produto informado na tela não era considerado na filtragem do relatório.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Relatórios

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    Faturamento

    Agrupamento de Itens da nota fiscal

    Melhoria Efetuada:

    Nova opção de agrupamento de itens da nota fiscal.
    Quando existir dois ou mais itens na Nota Fiscal que possuir as características: Por produto, Unitário, ICMS, IPI, Ordem de Compra e Seq. Ordem iguais, serão agrupadas caso o parâmetro "Agrupa Item na Nota Fiscal" da tela Parâmetros Nota Fiscal (nfs_parametro) estiver selecionado a opção Por produto, Unitário, ICMS, IPI, Ordem de Compra e Seq. Ordem.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Danfe

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    Faturamento

    Aumentar limite de tamanho de anexo

    Melhoria Efetuada:

    Aumentamos o limite de tamanho dos arquivos para anexar na tela de Cadastro de Documento Por Pessoa (emp_pessoadocumento).
    Anteriormente o limite era de 15000 kb, e agora passamos para 50000 kb.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Cadastros

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    Faturamento

    Carga CMB

    Melhoria Efetuada:

    Feita melhoria na tela de emissão de Montagens de Carga (wwpdv_carga), onde quando o cliente utiliza o módulo de combustíveis não era possível adicionar um item de forma fracionada a cada compartimento do caminhão vinculado a carga.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Montagem de Carga

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    Pedido de Venda

    Relatório de Pedidos por Situação

    Melhoria Efetuada:

    Retiradas as tratativas do Relatório de Pedidos por Situação (pdv_pedidosituacaowr) que obrigavam a seleção de ao menos uma Situação/Aprovação de pedido.
    Para tal alteração, foram realizadas várias alterações visuais em tela, onde o Grid que listava as situações/aprovações foi removido.
    A partir de agora, quando existir a necessidade de filtrar uma destas duas informações basta selecionar uma Situação no campo "Situação de Pedido" e Aprovação pelo campo "Lista de Aprovações".
    As aprovações serão carregadas dinamicamente de acordo com a situação e tipo de pedido informada em tela pelo usuário.
    Caso não exista a necessidade de filtro destas informações, basta deixar a lista de aprovações sem nenhum registro selecionado e o campo de Situação com a opção "Nenhuma".

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Relatórios

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    Pedido de Venda

    Impostos Pedido

    Melhoria Efetuada:

    Feita melhoria na geração de impostos embutidos no valor unitário do produto do Pedido de Venda (wwpdv_pedido), onde o cálculo estava sendo feito de forma errada, ocasionando a diferença de 0,1 centavos no valor final do pedido de vendas.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Não está gerando financeiro das notas de controle

    Qual Problema:

    O processo de faturamento de controles não está gerando as movimentações financeiras de contas a receber

    Correção Efetuada:

    Ajustado o processo de Faturamento (nfs_notafiscalgera) para gerar corretamente as movimentação financeiras no Contas a Receber.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal por Pedido/Controle

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    Faturamento

    Correção integração EDI

    Qual Problema:

    Integração de Pedido por EDI não carregava corretamente o campo "Considera como" do Tipo de Movimento.

    Correção Efetuada:

    Alterado procedimentos internos da tela de Importação de Registros via EDI (PDV_PedidoEDI) para análise e busca do valor correto para o campo de "Considera como" no cadastro de Tipo de Movimento.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - EDI

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    Pedido de Venda

    Melhoria importação arquivos redução Z

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvida uma melhoria na tela de importação de arquivos de Redução Z (FIS_RedzImpW) para permitir a importação de arquivos do SPED que tenham cupons fiscais eletrônicos SAT (Bloco C800), anteriormente a tela mostrava um erro dizendo que o arquivo não era suportado, agora importa cupons fiscais normais e os de SAT

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Cupom Fiscal GFAT - Nota Fiscal por Cupom

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    Faturamento

    Melhoria na digitação da ordem de compra

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvida melhoria na digitação da Ordem de Compra do Pedido de Vendas (PDV_Pedido) para permitir informar um valor maior que 15 caracteres.
    Obs: Na tela, digitando o pedido vai continuar o limite de 15.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Melhoria na impressão do Danfe

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvidas duas melhorias na impressão do Danfe da Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal) quando a mesma possui produtos perigosos:
    1 - Observação do Item do produto perigoso, a observação foi alterada de acordo com a legislação, não precisando mexer em nenhuma configuração, basta imprimir o Danfe novamente das notas para ver a alteração.
    2 - Descrição de "Quantidade Limitada" na observação do item de Produto Perigoso, na tela de cadastro de Produtos (wwpro_produto) na aba de "Produto Perigoso", foi adicionado o campo "Quantidade Mínima", quando este estiver preenchido e a quantidade do item da nota for menor ou igual o sistema vai gerar a descrição de "QUANTIDADE LIMITADA", na observação do item da nota.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Danfe

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    Faturamento

    Ajustes nos Impostos do Orçamento

    Qual Problema:

    Ao Consultar os Impostos Gerais do Orçamento os Dados não estão corretos.

    Correção Efetuada:

    Na tela Impostos da Impressão da Proposta (WWORV_OrcamentoImposto), ao clicar no botão "Buscar Impostos dos Itens", foi ajustado o processo de gravação de impostos, onde anteriormente não estava gravando corretamente as informações dos impostos.

    Local: Gestão Comercial > Orçamentos

    Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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    Oramentos

    Não está gravando modelo e espécie na nota de saída

    Qual Problema:

    O processo que gera o número da nota fiscal não está gravando as informações do modelo e espécie na nota fiscal de saída, o que está gerando problema no envio para o Sefaz.

    Correção Efetuada:

    Corrigimos o processo que grava o modelo e espécie na Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal), para que essas informações sejam gravadas no momento em que é gerado o número da nota fiscal.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Não está gravando o cliente triangular na observação da nota

    Qual Problema:

    Na impressão da nota fiscal de operação triangular não está gravando corretamente o cliente nos dados adicionais do Danfe.

    Correção Efetuada:

    Corrigimos a impressão da Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal), para listar corretamente o cliente triangular no quadro de dados adicionais do Danfe.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Danfe

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    Faturamento

    Valida Faturamento Atrasado

    Melhoria Efetuada:

    Ao Ativar parâmetro "Valida Faturamento Atrasado" na tela Parâmetros da Nota Fiscal (nfs_parametro), quando realizar um faturamento na tela Faturamento (nfs_notafiscalgera) onde a Data de Entrega estipulada já tenha passado, será obrigatório informar uma Justificativa do atraso do faturamento.
    Justificativas serão gravadas na tela Cadastros de Motivos (mot_motivo), e a sequência do motivo é gravada no item do produto no campo NFS_NotaFiscalItemMotivoCodigo.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção da validação de contas contábeis do item da nota

    Qual Problema:

    Erro ao inserir Projeto quando configurado para receber Lançamentos por Projeto

    Correção Efetuada:

    Quando a contabilização estava parametrizada para receber lançamentos por projeto, ao inserir um Item na Nota Fiscal (nfs_notafiscalitem) o sistema exibia um erro informando que o projeto não estava informado, sendo que o usuário digitava o projeto.
    Ajustado a validação das Contas Contábeis do item da Nota Fiscal de Saída para validar corretamente o projeto informado pelo usuário.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Melhoria no envio aa observação da nfs-e paulista

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido um tratamento para enviar a observação da Nota Fiscal de Saída (nfs_notafiscal) na discriminação do item, isso foi realizado porque a nota de serviços não permite enviar diretamente aos dados adicionais da NFS-e.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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    Faturamento

    Correção no envio do xml da nota fiscal de saída

    Qual Problema:

    Erro ao enviar um XML de nota fiscal de saída com uma ordem de compra com mais de 15 caracteres.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a geração do XML da Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal), agora foi adicionada uma validação para cortar a ordem de compra do pedido de vendas caso essa passe de 15 caracteres, o Sefaz aceita apenas 15 caracteres no campo xPed.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Saída

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    Faturamento

    Relatório de Livro Canhoto

    Melhoria Efetuada:

    Novo relatório disponível no tela Livro Canhoto (nfs_livrocanhotowr), onde é possível fazer a impressão para controle dos Canhotos das Notas Fiscais emitidas.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Relatórios

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    Faturamento

    Correção de performance no filtro de pessoa por CNPJ

    Qual Problema:

    O filtro por CNPJ no cadastro de pessoas é muito lento

    Correção Efetuada:

    Corrigimos o problema de lentidão do filtro por CNPJ no Cadastro de Pessoa (wwemp_pessoa).

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Cadastros

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    Faturamento

    Relatório de Notas FIscais

    Melhoria Efetuada:

    Ao emitir o Relatório de Notas (nfs_notafiscalwr), agora existe uma nova opção de filtro "Listar apenas se movimenta financeiro", que faz com que apenas liste as notas fiscais onde os itens movimentam o financeiro.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Relatórios

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    Faturamento

    Unidade Medida

    Melhoria Efetuada:

    Para atender a este processo, foi criado um novo parâmetro "Mantém a quantidade e Unidade de Medida do momento da Entrada" dentro da tela de Cadastro de Tipo de Controles (wwnfs_controle).
    Com este campo MARCADO, no momento do faturamento do controle gerado a partir da NF de entrada (feito pela tela wwnfs_notafiscal), será realizada a verificação da existência de Unidade de Conversão de unidades no controle em questão.
    Caso exista, a conversão inversa será feita no momento do faturamento.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Pedido de Venda

    Correção do cancelamento do financeiro

    Melhoria Efetuada:

    Corrigida a rotina de cancelamento da Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal), para que passe a gerar o log do financeiro corretamente.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Cancelamento

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    Faturamento

    Permissões da EMP_Pessoa

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado bloqueio das abas do Cadastro de Pessoa (emp_pessoa) para que o usuário não consiga atualizar nenhuma informação no cadastro quando o mesmo está em modo de Visualização.
    Adicionado rotina de permissões da tecnologia nas telas de Associar Filiais (associationemp_pessoaemp_pessoafilial) e Associar Atividades Econômicas (associationemp_pessoaemp_pessoaatveconomica) para bloquear o botão de Confirmar através da configuração de Perfil Acesso Usuário (wwusu_perfil).

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Cadastros

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    Pedido de Venda

    Correção e melhoria de performance na pesquisa por cidade

    Qual Problema:

    Pesquisa de pessoas por cidade não está funcionando corretamente

    Correção Efetuada:

    Corrigimos o filtro da pesquisa por nome da cidade do Cadastro de Pessoa (wwemp_pessoa), onde o mesmo não funcionava corretamente, no qual também melhoramos a performance de tempo de resposta da pesquisa.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Cadastros

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    Faturamento

    Sequencia de Aprovação do Pedido

    Melhoria Efetuada:

    Ao aprovar o Pedido de Vendas (wwpdv_pedido) em uma sequência de aprovação em que o Tipo de Pedido é alterado, o sistema fazia com que o pedido ficasse sem aprovação e situação.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Rateio de comissão Manual

    Melhoria Efetuada:

    Na processo de Cálculo de Comissão (com_recalculocomissao) foi desenvolvido para que o sistema faça o rateio de comissão digitada manual.
    Esse rateio será feito entre a proporção do pedido com a nota Fiscal, pois pode existir faturamento parcial.

    Local: Gestão Comercial > Controle de Comissão

    Tag(s): GTMS - Comissão - Recálculo de Comissões

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    Controle de Comisso

    Não está gravando o representante auxiliar na devolução

    Qual Problema:

    O processo de emissão de nota de devolução de vendas não está gravando o representante auxiliar.

    Correção Efetuada:

    Corrigimos o processo de Devolução Própria de Notas Fiscais (nfs_notafiscaldevprop) para gravar corretamente o representante auxiliar da nota de venda na nota de devolução.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Devoluções

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    Faturamento

    WebServices para Consulta de Representante e Tabela de Preço

    Melhoria Efetuada:

    Criado WebService de Consulta de Tabela de Preço (TPV_TabelaPrecoConsultaWS) e adicionado busca de mais informações do WebService de Consulta de Representantes (ECF_WSRepresetanteConsulta) .

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Melhoria na geração de Nota Fiscal de Complemento

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvida uma melhoria para permitir o usuário informar a Ordem de Compra no Item da Nota Fiscal (nfs_notafiscalitem), com isso o usuário consegue gerar uma Nota Fiscal de Complemento com a Ordem de Compra correta.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Data de baixa efetiva da Nota Fiscal

    Melhoria Efetuada:

    Implementado busca da Data Efetiva de entrega da Nota Fiscal, informada pelo processo da tela de Controle de Entrega (nfs_controleentrega), no Relatório de Acompanhamento de Pedidos (pdv_pedidoacompanhamentoentregawp).

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Montagem de Carga - Relatórios

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    Faturamento

    Correção totalizadores do XML de envio da nota fiscal

    Qual Problema:

    Sistema leva no totalizador de PIS e COFINS do XML valores mesmo que nos itens nenhum deles tenha valor de PIS e COFINS, isso causava rejeição do Sefaz.

    Correção Efetuada:

    Corrigidos os totalizadores de PIS e COFINS do XML de envio ao Sefaz da Nota Fiscal de Saída (nfs_notafiscal), o sistema levava no totalizador de PIS e COFINS do XML valores mesmo que nos itens nenhum deles tenha valor de PIS e COFINS, isso dava rejeição do Sefaz.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção geração nota fiscal com conversor

    Qual Problema:

    Erro: "Division by zero" ao gerar Nota Fiscal de Saída de um Controle com conversor.

    Correção Efetuada:

    Na geração de Nota Fiscal de Saída de um Controle (wwnfs_movcontrole) foi adicionada uma validação para verificar se existe mesmo o conversor informado no controle de nota fiscal, agora, o sistema verifica se o conversor existe e se o fator é maior que zero, antes de fazer os cálculos de conversão.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção totalizador de quantidade de aviso de embarque

    Qual Problema:

    Totalizador de quantidade de aviso de embarque está considerando Notas Fiscais que não são venda, deve pegar apenas notas de venda.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o Totalizador de Aviso de Embarque (WWNFS_NotaFiscalTotalizadorAsn), passando a buscar apenas Notas Fiscais de Saída que não são de complemento e possuem no item o campo "Considera Venda?" marcado como Venda.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção do envio da carta de correção

    Qual Problema:

    Ao enviar a carta de correção não está alterando a situação do registro para autorizado.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o envio da Carta de Correção Eletrônica da Nota Fiscal de Saída (nfs_notafiscal), a rotina estava com um problema quando havia mais de uma carta de correção para a mesma nota fiscal, agora funciona corretamente.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Alteração de tipo de movimento na nota fiscal

    Qual Problema:

    Quando altera o Tipo de Movimento dentro da tela da Nota Fiscal de Saída, não está alterando a movimentação dos itens

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste na tela de Nota Fiscal de Saída (nfs_notafiscal), para que sejam alteradas as movimentações dos itens (estoque, financeiro, venda) quando é alterado o Tipo de Movimento nessa tela.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção na geração de número da nota fiscal de saída\

    Qual Problema:

    Ao confirmar uma Nota Fiscal de Saída com uma série que não tem relação com a filial de faturamento, o sistema entrava em loop, travando o registro na tabela.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a Confirmação da Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal), quando for informada uma série que não possui relação com a filial de faturamento o sistema vai exibir uma mensagem de erro, bloqueando a confirmação.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Não muda a situação da NF ao cancelar manualmente

    Qual Problema:

    Ao cancelar uma Nota Fiscal de Saída manualmente no sistema, está mudando somente a situação de autorização da mesma, sem mudar a situação de Concluída.

    Correção Efetuada:

    Alteramos o processo de cancelamento manual da Nota Fiscal através da tela Nota Fiscal Relaciona Nfe (wwnfs_notafiscalrelacionanfe), para que seja realizado todo o processo de cancelamento, desfazendo as movimentações de estoque, financeiro, contábil, etc..., da mesma forma que é feito através do processo padrão, e a situação da NF fique como Cancelada.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Cancelamento

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    Faturamento

    Tipo da Ordem da OAT

    Qual Problema:

    No cadastro de Ordem de Assistência Técnica o sistema está exigindo Centro de Custo

    Correção Efetuada:

    Na tela Tipo da Ordem (AST_OrdemTipo), foram corrigidos os cadastros das informações contábeis, pois sempre estava sendo exigindo o centro de custo mesmo quando a Conta Contábil informada não estava configurada para receber esta informação.

    Local: Gestão Comercial > Assistência Técnica

    Tag(s): GTMS - Ass Tec - Ordem de Assistência Técnica GTMS - Ass Tec - Nova Ordem de Assistência Técnica

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    Assistncia Tcnica

    Devoluções no Gerencial Anual

    Qual Problema:

    O relatório Gerencial Anual do faturamento não está considerando as devoluções emitidas por nota própria em seus totais.

    Correção Efetuada:

    Corrigimos o Relatório Gerencial Anual (nfs_notafiscalgerencialanualwr) do Faturamento, para listar corretamente os totais referentes às Notas Fiscais de devolução por emissão própria, que estavam sendo desconsideradas nesse relatório.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Relatórios

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    Faturamento

    CRÉDITO DO ICMS

    Melhoria Efetuada:

    Novo imposto fiscal criado CRÉDITO DO ICMS (SIMPLES NACIONAL), esse novo imposto fiscal criado tem como objetivo carregar as TAG do XML pCredSN e vCredICMSSN.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Impostos

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    Faturamento

    Paginação DANFE

    Qual Problema:

    Problema na numeração das páginas do Danfe, onde mostra a existência de 3 páginas, quando apenas possui 2.

    Correção Efetuada:

    Impressão do DANFE realizado pela tela de Notas Fiscal (wwnfs_notafiscal), foi realizado ajustes na contagem das páginas do DANFE, agora considera observações dos itens para a contagem de linhas das páginas.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Danfe

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    Faturamento

    Correção na geração de número da Nota Fiscal de Saída

    Qual Problema:

    Ao confirmar a Nota Fiscal de Saída o sistema está travando a tabela da nota fiscal.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a geração da numeração da Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal), quando se confirma a tela de alteração da nota fiscal, agora não trava mais registros.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Está duplicando as notas de referencia na devolução

    Qual Problema:

    No XML da nota fiscal de devolução de compras, o sistema está duplicando as notas fiscais de referencia

    Correção Efetuada:

    Corrigimos o processo de Devolução Própria de Notas Fiscais (nfs_notafiscaldevprop), para que o sistema não duplique no XML as notas de referencia que geraram a devolução.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Devoluções

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    Faturamento

    Não está imprimindo a mensagem da regra na nota fiscal

    Qual Problema:

    A mensagem cadastrada na regra de imposto não está sendo impressa nos dados adicionais da nota fiscal

    Correção Efetuada:

    Corrigimos a emissão de Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal), para imprimir corretamente as mensagens cadastradas na regra de imposto nos Dados Adicionais do Danfe.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Cancelamento Nota Fiscal de Serviço Pronim

    Qual Problema:

    Problema ao usar o WebService de Cancelamento da Pronim para efetuar o cancelamento de uma Nota Fiscal de Serviço

    Correção Efetuada:

    É possível efetuar o cancelamento de uma Nota Fiscal de Serviço do layout da Pronim pela tela Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal) usando a função Cancelar Nota Fiscal. Este processo passou por correções no XML criado para efetuar o Cancelamento via WebService da Pronim.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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    Faturamento

    Calculo de Ajuste a Valor Presente (AVP)

    Melhoria Efetuada:

    Alterações na formula do Calculo Ajuste a Valor Presente:
    - A nova formula consiste: (P.Vista Total / (1 + Taxa Diaria) ^ Dias a Transcorrer) / Quantidade
    Alterações na formula do Calculo do Índice do AVP:
    - A nova formula consiste: TaxaJuros / 30
    Ajustes no Relatório Gerencial Holambra (ESP_Holambra_GerencialVenda):
    - Adicionado as colunas: Novo VLR. Unit., Novo VLR. Total, Acréscimo, Decréscimo
    Alteração Pedido De Venda específico da Holambra (esp_holambra_pdv_pedido):
    - Novo campo adicionado na tela Juros Prazo %, campo que informa o Juros configurado para o Cooperado.
    Novo Relatório de Variação de Margem (esp_holambra_variacaomargemwr):
    - Novo relatório criado com o foco para a análise do AVP

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Financeiro

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    Faturamento

    Ficha Conteúdo de Importação (FCI)

    Qual Problema:

    Problema na leitura das Ordens de Fabricação de Produtos que não usam Estrutura

    Correção Efetuada:

    Correção no processo do Ficha Conteúdo de Importação (wwnfs_notafiscalfci), realizados ajustes na Leitura das Ordens de Fabricações para produtos onde não existe Estrutura, o vinculo usado para a leitura das OF é o campo de Referência, onde conseguimos rastrear todas as matérias primas utilizadas na Fabricação.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - FCI

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    Faturamento

    Nota Fiscal de Serviço AgilliBlue (Sorriso MT)

    Qual Problema:

    Problema na TAG , onde estava levando a Inscrição Estadual do Prestador no lugar do Tomador

    Correção Efetuada:

    Nota Fiscal de Serviço emitido pela tela Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal) usando o layout da AgilliBlue, a TAG InscricaoEstadual foi ajustada para levar os dados do Tomador.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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    Faturamento

    Correção da confirmação da nota fiscal de saída

    Qual Problema:

    Ao confirmar uma nota fiscal de saída com a série sem filial o sistema não pegava o modelo de documento necessário para o envio ao sefaz.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a confirmação da nota fiscal de saída(wwnfs_notafiscal), agora o sistema pega sempre o código do documento de acordo com a série configurada.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Permitir gerar nota fiscal de NFC-e ou e-Sat

    Melhoria Efetuada:

    Alteramos o processo de Nota Fiscal de Saída (WWNFS_NotaFiscal) para permitir a emissão de notas fiscais referente ao NFC-e ou e-Sat, da mesma forma que ocorre com o Cupom Fiscal.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção na validação de quantidade convertida no item do pedido

    Qual Problema:

    Validação de quantidade convertida não permitia inserir item no pedido de vendas, situação ocorre apenas quando o fator de conversão possui 6 casas decimais.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a mensagem de validação da quantidade convertida menor que a quantidade pedida no item do pedido de vendas (pdv_pedidoitem), a mensagem bloqueava a inserção do item e acontecia apenas caso o fator de conversão do item do pedido tivesse 6 casas decimais.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Adição do campo de Finalidade da Nota Fiscal de Saída

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado campo finalidade da nota fiscal na tela de inclusão da nota de saída (NFS_NotaFiscal), quando selecionado uma opção diferente de "Padrão" o sistema irá levar diretamente para o XML da Nota Fiscal.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Liberação de WebService para consulta de produtos

    Melhoria Efetuada:

    Foi criado um WebService para consulta de tabelas de preço dos produtos podendo ser filtradas por preço, filial e código de produto, tpv_tabelaprecoconsulta_ws.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Tabela de Preço

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    Faturamento

    Correção validação de controles no item da nota fiscal

    Qual Problema:

    Sistema validava as quantidades de maneira errada, inconsistente com as baixas reais do controle da tela de consulta de controles wwnfs_movcontrole.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a validação de controles do item da nota fiscal de saída (nfs_notafiscalitem), agora o sistema pega a quantidade correta de baixas do controle, igual a quantidade mostrada na tela de consulta de controles (wwnfs_movcontrole).

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal por Pedido/Controle

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    Faturamento

    Melhorias no Modulo do Orçamento

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Parâmetros de Impressão (orv_parametro), foi criado o parâmetro "Ratear Valor Adicional da Capa nos Itens?". Com esta opção marcada, os valores adicionais inseridos na capa do orçamento com a informação do KIT zerada, será rateado esse valor entre os itens do orçamento.

    Local: Gestão Comercial > Orçamentos

    Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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    Oramentos

    Nota de estorno de devolução não volta o saldo

    Qual Problema:

    Na emissão de nota fiscal de estorno com origem a partir de uma nota de devolução, o sistema não retorna o saldo para emitir nova devolução.

    Correção Efetuada:

    Corrigimos o processo de emissão de Estorno de Nota Fiscal (NFS_NotaFiscalEstorno) de devolução, para retornar corretamente o saldo da nota fiscal de origem, e permitir emitir nova devolução caso seja necessário.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Devoluções

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    Faturamento

    Correção de Exportação de Subgrupo

    Qual Problema:

    Erro ao exportar arquivos das telas de SubGrupo, Família e SubFamilia com Tipo de Custo em Branco.

    Correção Efetuada:

    Corrigidas exportações dos arquivos de consultas para Excel e PDF das Telas de SubFamília (wwpro_gruposubgrupofamiliasubfamilia), Família (wwpro_gruposubgrupofamilia) e SubGrupo (wwpro_gruposubgrupo).

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFIN - Cadastros - Grupos Econômicos

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    Faturamento

    Filtros na consulta do Cadastro de Pessoa

    Melhoria Efetuada:

    Realizado ajuste na tela Cadastro de Pessoa (wwemp_pessoa). Adicionado o painel Filtros Extra com os Filtros de Consulta do Cadastro de Pessoa, melhorando e ajustando o espaçamento e organização dos filtros em tela para melhor aproveitamento.

    Local: Gestão Comercial > Assistência Técnica

    Tag(s): GFAT - Consultas GEXP - Cadastros

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    Assistncia Tcnica

    Aplicação de parametro da fonte da DANFE da nota fiscal

    Melhoria Efetuada:

    Aplicação de parametro da fonte da DANFE da nota fiscal, alterando o layout dela, para quando alterar o tamanho da fonte, altere o tamanho das informações contidas na seção "Dados Adicionais"

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Consulta Cadastro SEFAZ

    Melhoria Efetuada:

    Feita melhoria na consulta de cadastro de pessoas baseado no SEFAZ (wwemp_pessoa), onde os cadastros são feitos automaticamente retornando os dados diretamente dos servidores do SEFAZ.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Correção importação cadastro de pessoa do Sefaz

    Qual Problema:

    Erro de cadastro possui ocorrência quando se tentava cadastrar um CNPJ.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a importação do cadastro de pessoas do cadastro do Sefaz(wwemp_pessoa), o erro acontecia quando a empresa possuía alguma pendência no cadastro.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - SEFAZ

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    Faturamento

    Processo Batch

    Melhoria Efetuada:


    Criada nova tela responsável por criar o agendamento do processo BATCH de inativação de endereços de cliente 'vencidos'.
    Tela emp_pessoainativaenderecosbatchwp (Agendamento de Inativação de endereços).Para o funcionamento do processo, basta acessar a tela em questão e selecionar o tipo de endereço que deseja ser agendado no processo batch. Ao confirmar, será aberta a tela "TEC_ProcessosBatchAgendaWP", tela padrão para o agendamento de processos BATCH, nesta tela, deverão ser configurado os dias e horários para o disparo do procedimento.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Cadastros

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    Pedido de Venda

    Imposto Manual

    Qual Problema:

    Não recalcula os impostos do cabeçalho da nota fiscal quando alterado algum imposto manualmente.

    Correção Efetuada:

    Agora quando alterado algum imposto manualmente de alguma nota fiscal na Nota Fiscal (nfs_notafiscal), e confirmar a nota fiscal é recalculado todos os impostos do cabeçalho e do item da nota fiscal menos o imposto que foi alterado manualmente

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Impostos

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    Faturamento

    Correção tamanho de impressão da carta de correção

    Qual Problema:

    Texto estava sendo cortado na impressão da carta de correção de nota fiscal de saída.

    Correção Efetuada:

    Na impressão da carta de correção da nota fiscal de saída (wwnfs_notafiscal) foi aumentado o campo de impressão dos dados para ficar igual ao tamanho da tela de inclusão, agora o texto não será mais cortado.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Carta de Correção

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    Faturamento

    Nota de complemento de Despesas Acessórias

    Melhoria Efetuada:

    Disponibilizado novo tipo de nota de Complemento de Imposto, agora na tela Nota Fiscal Complementar (fis_nfcomplementar), temos o novo parâmetro Imprimir Valor das Despesas Acessórias?, configurado esse parâmetro, teremos o valor das Despesas Acessórias levado na TAG vOutro e no total da Nota Fiscal.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Impostos

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    Faturamento

    Permissão de estoque negativo p/ produtos na filiais

    Melhoria Efetuada:

    Ao navegar até a tela "pro_produtofilial" (Filial do Produto), na aba Geral terá um campo checkbox para o usuário escolher se esta deve ou não permitir estoque negativo para o produto editado na filial.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Espaçamento das linhas nas observações

    Melhoria Efetuada:

    Na impressão do Danfe, emitida pela tela de Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal), foi feito um ajuste no espaçamento entre as linhas dos dados adicionais, possibilitando um texto maior e evitando de quebrar a página de maneira errada.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Danfe

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    Faturamento

    Imprimir a placa do veículo no relatório Minuta de Transporte

    Melhoria Efetuada:

    Alteramos o relatório Minuta de Transporte (wwnfs_notafiscal) para imprimir a placa do veículo ao lado do nome da transportadora.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Relatórios

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    Faturamento

    Não imprime corretamente a mensagem de faturamento parcial

    Qual Problema:

    Na impressão da Nota Fiscal, não está sendo impressa corretamente a mensagem que indica se a remessa da entrega futura é parcial ou total.

    Correção Efetuada:

    Corrigimos a impressão da Nota Fiscal de Saída (nfs_notafiscal), para listar corretamente a mensagem que indica se a remessa da entrega futura é parcial ou total.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Danfe

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    Faturamento

    Posicionar cursor no primeiro filtro de pesquisa

    Melhoria Efetuada:

    Alteramos a consulta do Cadastro de Pessoa (PromptEMP_Pessoa), para o cursor ficar posicionado no primeiro filtro de pesquisa ao abrir a tela.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Cadastros

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    Pedido de Venda

    Correção valor do item na movimentação de estoque

    Qual Problema:

    Ao gerar uma devolução de uma nota fiscal de saída, o sistema estava dando erro de valor inválido na hora de movimentar o estoque.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o erro de valor inválido na hora de confirmar uma nota fiscal de devolução de venda (wwnfs_notafiscal), o erro acontecia quando a alíquota estava errada na nota fiscal de origem, e o cálculo do valor para movimentação ficava negativo, agora valida isso para que o valor não fique negativo.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção de valores que Retorna Valor Devoluções

    Qual Problema:

    Não carrega o valor correto usando a rotina NFS_NotaFiscalRetornaValorDevolucoes por estar usando WebSession

    Correção Efetuada:

    Alterado os parâmetros da procedure NFS_NotaFiscalRetornaValorDevolucoes usado nos relatórios Analise faturamento combustíveis (CMB_AnaliseFaturamentoWR), Relatório de Nota Fiscal de Entrada (NFS_NotaFiscalEntradaWR) e Relatório de Notas Fiscais (NFS_NotaFiscalWR), anteriormente passava por WebSession, ocasionando problema nos dados. Alterado para passagem nos parâmetro.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Relatórios

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    Faturamento

    Inclusão de parâmetro de estoque negativo para filiais

    Melhoria Efetuada:

    Ao navegar até a tela "pro_produtofilial" (Filial do Produto), na aba Geral terá um campo checkbox para o usuário escolher se esta deve ou não permitir estoque negativo para o produto editado.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Melhoria na Assistência Técnica

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Parâmetros da Assistência Técnica (AST_Parametro), foi criado a opção "Não Movimentar o Estoque no Apontamento do Materiais". Com este campo marcado, nos apontamentos dos materiais não será movimentado o estoque. Fica apenas o registro que o material foi apontado. Lembrando que para movimentar do estoque posteriormente, no faturamento deste material deve ser usado um tipo de movimento para movimentação do estoque.

    Local: Gestão Comercial > Assistência Técnica

    Tag(s): GTMS - Ass Tec - Ordem de Assistência Técnica GTMS - Ass Tec - Apontamento de Horas/Materias Consumidos

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    Assistncia Tcnica

    Correção erro de já existe registro na confirmação da nota fiscal de saída

    Qual Problema:

    Erro "Já existe o registro" ao confirmar a nota fiscal de saída.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o erro "Já existe o registro" ao confirmar uma nota fiscal de saída (wwnfs_notafiscal), o erro acontecia quando o rateio estava incorreto nos itens da nota fiscal, agora ao confirmar a nota , o sistema verifica se algum item não possui nenhum rateio, caso não tenha o mesmo vai ser reprocessado.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção texto padrão Anfavea em notas fiscais de saída

    Qual Problema:

    Texto do padrão Anfavea não estava de acordo com o Manual do cliente.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o espaçamento do texto de padrão Anfavea em notas fiscais de saída (wwnfs_notafiscal), esse texto é gerado para clientes que são montadoras e exigem o padrão IAP01, o texto deve ter um tamanho total de 47 caracteres incluindo espaços em branco.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção da geração das tags de desoneração de INSS no XML da NFe

    Qual Problema:

    As tags vBCRetPrev e vRetPrev não estavam sendo geradas no XML da NFe

    Correção Efetuada:

    Corrigida a geração das tags vBCRetPrev e vRetPrev no XML da nota fiscal de saída (wwnfs_notafiscal) para a desoneração de INSS, para levar as tags o sistema vai olhar se existe INSS calculado na nota fiscal e se a regra possui motivo de desoneração.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Melhoria no cálculo do valor de deduções de nota fiscal de serviços

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de inclusão de notas fiscais de saída (nfs_notafiscal), na aba "Valores", foi criado o campo "Valor de Dedução", quando este for preenchido o valor será rateado nos itens e será levado para o XML da nota fiscal de serviços no layout da Betha, também foram criados os campos de fórmula na tela de cadastro de fórmula de cálculo de imposto (wwfis_formula), permitindo fazer uma fórmula subtraindo o valor de dedução.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção aprovação montagem de carga com matéria prima

    Qual Problema:

    Sistema estava pegando matérias primas com quantidade zerada ao faturar a carga.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a aprovação da montagem de cargas (wwpdv_carga) para não pegar mais matérias primas com quantidade zerada, isso dava erro no faturamento.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Montagem de Carga - Aprovação

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    Faturamento

    Correção texto padrão Anfavea em notas fiscais de saída

    Qual Problema:

    Texto do padrão Anfavea não estava de acordo com o Manual do cliente.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o espaçamento do texto de padrão Anfavea em notas fiscais de saída (wwnfs_notafiscal), esse texto é gerado para clientes que são montadoras e exigem o padrão IAP01, o texto deve ter um tamanho total de 47 caracteres incluindo espaços em branco.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção ao gerar o XML da nota fiscal de saída

    Qual Problema:

    Tag da descrição do produto no XML da nota fiscal de saída aceita apenas 120 caracteres e estava levando mais que isso, causando erro no sefaz.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a geração da tag de descrição do produto xProd no XML da nota fiscal de saída (wwnfs_notafiscal), agora vai gerar a tag apenas com 120 caracteres para evitar erros.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Filtro de Grupo de Filiais no relatório Gerencial

    Qual Problema:

    O filtro por Grupo de Filiais do Relatório Gerencial de Vendas não estava funcionando

    Correção Efetuada:

    Corrigimos a tela do Relatório Gerencial de Vendas - Faturamento (nfs_relatoriogerencialwr) para que funcione corretamente o filtro de Grupo de filiais. Também foi ajustada essa tela, para que seja considerada a filial do login quando nenhuma filial é selecionada como filtro.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Relatórios

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    Faturamento

    Romaneio de Embarque

    Melhoria Efetuada:

    Novos parâmetro disponibilizados na tela Tipo de Embarque (wweng_tipoembarque), "Agrupa Estrutura" e "Origem Valor". O parâmetro "Agrupa Estrutura" temos opção de ao gerar o controle para o faturamento se vai levar o conjunto agrupado como "Peças e Partes do(a) caldeira...", dai então levando as partes e peças como observação do item. O parâmetro "Origem Valor" ao gerar o controle é possível optar por levar o valor do Pedido de Venda ou do Custo.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Confirmação

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    Faturamento

    Cancelamento NFSe Americana

    Qual Problema:

    Problema na recepção da resposta do cancelamento da Nota Fiscal de Serviço da prefeitura Americana SP

    Correção Efetuada:

    Realizado os ajustes na recepção da solicitação de cancelamento da Nota Fiscal de Serviço da prefeitura Americana SP, agora fazendo a leitura certa da resposta do cancelamento e retornando os dados necessários para o DelsoftX.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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    Faturamento

    Criado WebService para exibir imagem da PRO_PRODUTO através do código do produto como parâmetro.

    Melhoria Efetuada:

    Criado WebService para exibir imagem da PRO_PRODUTO através do código do produto como parâmetro.
    É acessado da seguinte maneira:
    /servlet/apro_produtoretornaurlimagem?

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Imprimir Canhoto Transportador

    Melhoria Efetuada:

    Novo parâmetro adicionado na tela Parâmetros Nota Fiscal (nfs_parametro), "Imprimir Canhoto Transportador". Quando esse parâmetro ativo ao realizar a impressão do DANFE fai ser impresso ao final da página um canhoto para o Transportador.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Danfe

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    Faturamento

    Alterado WS de integração de clientes para enviar atualizações somente após determinada data de alteração.

    Melhoria Efetuada:

    Foi corrigido dois problemas do WebService de integração de clientes. Primeiro foi em relação aos códigos de filiais de empresas que não estavam sendo retornadas corretamente, e o seguindo foi adicionado um filtro para que o WS envie atualizações somente após determinada data de alteração.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    FCI

    Qual Problema:

    Quando pegar matérias prima onde a origem é apenas do Custo, não estava gerando as informações da Ficha.

    Correção Efetuada:

    Ao gerar o FCI pela tela Geração de Nova FCI (nfs_notafiscalfcigerar) onde a matéria prima do produto não tiver origens de Nota Fiscal de Entrada apenas Custo, deve gerar a Ficha de Conteúdo de Importação

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - FCI

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    Faturamento

    Tela de manutenção de cupons fiscais eletrônicos SAT

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvida a tela de manutenção de cupons fiscais eletrônicos (NFS_ManutencaoSAT), nesta tela é possível eliminar os cupons importados, tanto do sistema força de vendas Delsoft quanto pela tela de importação de notas (NFS_NotaFiscalImportacao).

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Cancelamento

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    Faturamento

    Retornar aprovação de pedido com OF gerada

    Melhoria Efetuada:

    Alteramos o processo de Retornar a Aprovação do Pedido de Venda (wwpdv_pedido), para que seja possível executar o processo mesmo quando o pedido selecionado já tem OF gerada. Necessário alterar para "N" o valor do parâmetro ckValidarPedidoOF da tabela TEC_DadosVariavel.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Aprovação

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    Pedido de Venda

    Correção nas alíquotas de PIS e CONFIS no envio de XML da nota fiscal de saída

    Qual Problema:

    Alíquotas estavam sendo geradas com mais de 4 casas decimais ocasionando erro no sefaz.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a informação das alíquotas no envio do XML da nota fiscal de saída (wwnfs_notafiscal), o programa estava mandando mais de 4 casas decimais e o Sefaz rejeitava a nota fiscal.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Formatação de CNPJ incorreta

    Qual Problema:

    O CNPJ está sendo formatado de forma incorreta no cadastro de endereços

    Correção Efetuada:

    Corrigimos o programa que formata o CNPJ/CPF, para que considere o tipo de pessoa (Física/Jurídica) informado na tela de Cadastro de Endereços (EMP_PessoaEndereco).

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Cadastros

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    Pedido de Venda

    Nota Fiscal deEstorno

    Qual Problema:

    Não estava pegando a configuração do tipo de movimento se Considera como venda ao gerar uma nota fiscal de estorno

    Correção Efetuada:

    Ao gerar uma nota fiscal de estorno, estava pegando as informações se considera como venda da nota fiscal de origem, agora busca do tipo de movimento usado na nota de estorno.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Relatórios

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    Faturamento

    Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta

    Melhoria Efetuada:

    Para emissores de nota fiscal no qual o Regime Tributário=2 (Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta), deve levar a TAG CRT=2 no XML da nota fiscal de saída.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção cancelamento de notas fiscais de serviço pelo link da prefeitura

    Qual Problema:

    Sistema estava deixando as notas fiscais com a situação de concluída.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o cancelamento de notas fiscais de serviço (wwnfs_notafiscal) pelo link da prefeitura, o sistema estava deixando a situação da nota como concluída.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção tela de devolução de cupons fiscais eletrônicos SAT

    Qual Problema:

    Tela não fazia a devolução corretamente, deve pedir para identificar o cliente consumidor final e não estava fazendo.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a tela de devolução de notas fiscais (nfs_notafiscaldevprop) para permitir a devolução de cupons fiscais eletrônicos de SAT, ao tentar fazer a devolução de um cupom fiscal o sistema vai pedir a identificação do consumidor final do cupom, este deve ser informado no campo de cliente de devolução de cupom que vai aparecer abaixo do tipo de movimento.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal por Cupom

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    Faturamento

    Correção do WebService de integração de produtos para enviar atualizações somente após determinada data de alteração

    Melhoria Efetuada:

    Foi feita a correção no WebService para que pudesse ser filtrado pela data de alteração do produto.
    Ao fazer isso foi corrigido também um problema no Cadastro de Pessoas (EMP_Pessoa), onde esta não alterava a colunada de data de alteração que seria usado no WebService.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Resumo do Saldo do Embarque

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Controle de Embarque (wwpdv_embarque) agora tem disponível um novo relatório, o relatório Resumo do Saldo do Embarque, onde é possível ver os itens do embarque, quantidade total, quantidade enviada e quantidade saldo.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Montagem de Carga

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    Faturamento

    Gravar moeda padrão nos Títulos do Financeiro gerado pelo Faturamento

    Melhoria Efetuada:

    Ao faturar um Pedido de Vendas (PDV_Pedido) em Dólar, e a moeda for convertida em Real para o faturamento da Nota Fiscal de Saída (NFS_NotaFiscal), os títulos do Financeiro também devem estar em Reais.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Financeiro

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    Faturamento

    Encerramento Item

    Qual Problema:

    Ao usar a opção de encerrar item (tela wwpdv_pedidoitem) não acontecia nada.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a função de encerramento de item disponível na tela de Itens do Pedido de Venda (wwpdv_pedidoitem).

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Está cortando o número da nota no relatório de notas fiscais

    Qual Problema:

    Na emissão do relatório Relação de Notas Fiscais, está cortando o número da nota, quando este se refere a uma nota de serviço.

    Correção Efetuada:

    Corrigimos o relatório Relação de Notas Fiscais (NFS_NotaFiscalNotaRP), para que na impressão não corte mais o número da nota de serviço, quando este é gerado pela prefeitura e fica maior que o tamanho padrão do Delsoft.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Relatórios

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    Faturamento

    Busca pedidos na tela de Alterar Valores do AVP

    Qual Problema:

    Na tela Altera Valores do AVP(NFS_RecalculaAVPAlteraValoresWP), não estava buscando as informações do Pedido para as notas de Remessa.

    Correção Efetuada:

    Ao acessar a tela Altera Valores do AVP(NFS_RecalculaAVPAlteraValoresWP) de uma Nota Fiscal de Saída agora buscar de seu Pedido de origem os dados e valores de tabela.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Arredonda a Quantidade de Volumes do XML

    Qual Problema:

    No XML da Nota Fiscal de Saída, não estava respeitando o parâmetro Arredonda a Quantidade de Volumes da Nota Fiscal

    Correção Efetuada:

    Quando usado o parâmetro Arredonda a Quantidade de Volumes da Nota Fiscal da tela Parâmetros Nota Fiscal (nfs_parametro), deve fazer o mesmo tratamento já existente na impressão do DANFE, quando os volumes somados for um número quebrado (Ex.: 0,9998) deve arredondar para 1, pois na TAG qVol do XML é obrigatório ser um número inteiro.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Exporta arquivo .ASN para CATERPILLAR

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal) temos a opção Gerar Arquivo de Faturamento, e por exigência da CATERPILLAR o arquivo deve ser do tipo .ASN

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Relatórios

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    Faturamento

    Melhoria dos campos ocultos da tela de regra de imposto

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvida uma melhoria nos campos ocultos da tela de regra de impostos (fis_regra), com a alteração agora alguns campos apenas aparecerão para determinados códigos de imposto, como por exemplo:
    Campo de CEST aparecerá apenas para os impostos com escrita fiscal de ICMS e ST.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFIS - Cadastros - Regra de Imposto

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    Faturamento

    Cálculo do preço unitário sem impostos

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o processo de Aprovação do Pedido de Venda (wwpdv_pedidoaprova) para recalcular os preços de venda sem impostos, de acordo com a configuração do imposto no tipo de movimento.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Aprovação

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    Pedido de Venda

    Paginação da Impressão do Danfe

    Melhoria Efetuada:

    Na impressão do Danfe realizada pela tela Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal), teve sua estrutura de impressão modificada para realizar a impressão de diversos danfes sem ocorrer problemas de numeração da paginação.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Danfe

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    Faturamento

    Correção das somas dos valores da NF

    Qual Problema:

    O cálculo das somas dos valores da NF (Ex:Total do Tipo de Controle) na tela de Controle de Notas era incorreta.

    Correção Efetuada:

    Na hora de imprimir o total dos valores, o cálculo somava o valor da NF da 1° linha posterior à ela, na tela de Controle de Notas

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Relatórios GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção no alinhamento das colunas do relatório

    Qual Problema:

    Uma coluna estava em cima da outra

    Correção Efetuada:

    Foi alinhado as colunas corretamente para não haver mais cruzamento dos dados das colunas, na tela do Relatório de Acompanhamento de Itens com Controle (nfs_controlewr)

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Relatórios

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    Faturamento

    Correção process de busca de controles no faturamento da montagem de cargas

    Qual Problema:

    Processo de busca de controles no faturamento da montagem de cargas estava entrando em loop, travando o Tomcat.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o processo de busca de controles com saldo na rotina de faturamento da montagem de cargas (wwpdv_carga), a rotina entrava em um loop quando não havia saldo suficiente, agora vai mostrar uma mensagem de erro avisando ao usuário.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Montagem de Carga

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    Faturamento

    Grava Data Fiscal

    Qual Problema:

    Ao gerar um nota fiscal e confirmar a Nota Fiscal pela transação, a situação da nota fiscal fica como 'Com Divergência'

    Correção Efetuada:

    Na tela Nota Fiscal de Saída (nfs_notafiscal), ao ser confirmada, é gravado a Data Fiscal assim evitando de a nota fiscal ficar com a situação "Com Divergência".

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Confirmação

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    Faturamento

    Correção erro ao gerar arquivo de notas fiscais

    Qual Problema:

    Erro de ArrayIndexOutOfBounds ao tentar gerar uma arquivo de notas fiscais com mais de 50 itens.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o erro de java que estava acontecendo ao gerar um arquivo txt com os dados da nota fiscal de saída(nfs_notafiscal), isso acontecia apenas em notas fiscais com mais de 50 itens.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Relatório de Comissão não esta descontando Devolução das vendas

    Qual Problema:

    Relatório de Comissão não esta descontando Devolução das vendas, quando escolhido a opção "Vendas/Devolução"

    Correção Efetuada:

    O relatório de comissões (com_vendaswr), não está descontando o valor das devoluções do total das vendas quando escolhido a opção "devolução/vendas".

    Local: Gestão Transportes > Comercial

    Tag(s): GTMS - Comissão - Processa Comissão

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    Comercial

    Correção da Seq. de aprovação do WS do pedido de venda

    Qual Problema:

    Ao inserir um pedido de vendas pelo webservice, a sequência de aprovação não é gerada conforme configuração.

    Correção Efetuada:

    Foi feita correção para que a sequencia de aprovação fosse mostrada/cadastrada na tela wwpdv_pedido conforme está na configuração da Sequência de Aprovação

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Adicionado opção de mandar email p/ redespacho

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de configuração de destinatarios de email da wwnfs_notafiscal em (wwnfs_nfeparametroemaildestinatarios) foi adicionado a opção redespacho p/ envio de email.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Carregar indicador de presenças no WS de pedidos de venda

    Melhoria Efetuada:

    * Foi adicionado no webservice pdv_pedidocadastro_ws o indicador de presenças.
    * Gerar composição a partir de dados informados no WS ou que traga do banco se e somente se a opção de produto composto estiver ativo na configuração do produto.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Melhorias no WebService de Cadastro de Pedidos

    Qual Problema:

    Foi feita melhorias no webservice pdv_pedidocadastro_ws para que: - Quando cadastro der erro, elimine o pedido e retorna o sequencial do item do pedido caso der erro ao inserir o mesmo. - Pegar almoxarifado direto da configuração do produto

    Correção Efetuada:

    Foi feita melhorias no webservice pdv_pedidocadastro_ws para que:
    - Quando cadastro der erro, elimine o pedido e retorna o sequencial do item do pedido caso der erro ao inserir o mesmo.
    - Pegar almoxarifado direto da configuração do produto.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Valor do frete destacado nas parcelas dos pedidos e notas fiscais

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvida uma melhoria nas parcelas do pedido de venda (wwpdv_pedido) e notas fiscais de saída (wwnfs_notafiscal) para que seja destacado o valor do frete somado na parcela, quando for feita a configuração de somar o frete em apenas uma parcela no cadastro de condição de pagamento (wwcpg_condicaopagamento) o sistema vai destacar o valor em uma coluna nas consultas e no financeiro gerado, permitindo o cálculo correto de comissões.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção do erro ao gravar o número da nota fiscal

    Qual Problema:

    Ao informar um número manual o sistema não esta gravando a série espécie e modelo.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o problema de gravar a espécie e modelo na nota fiscal de saída (wwnfs_notafiscal) ,o problema acontecia quando era informado um número manual.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Impressão Dados Adicionais Danfe

    Qual Problema:

    Os Dados adicionais do Danfe não comporta 5000 caracteres conforme especificações do manual.

    Correção Efetuada:

    Ajustes feitos na estrutura de impressão do Danfe, onde é possível realizar a impressão pela tela Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal), nos Dados Adicionais da impressão do Danfe agora é possível realizar a impressão de até 5000 caracteres conforme especificado no manual do contribuinte do Sefaz, na primeira página foi limitado em 10 linhas a impressão, então na última página após o último item será impresso a continuação dos dados adicionais.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Danfe

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    Faturamento

    Adicionado opção de mandar email p/ redespacho

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de configuração de destinatarios de email da wwnfs_notafiscal em (wwnfs_nfeparametroemaildestinatarios) foi adicionado a opção redespacho p/ envio de email.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Melhorias no Modulo do Orçamento

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Digitação do Orçamento de Vendas(orv_orcamento), foi ajustado o processo de carregar as informações dos campos "Tipo de Frete, Representante". Estes campos serão preenchidos automaticamente quando estiverem em branco e um cliente estiver informado.

    Local: Gestão Comercial > Orçamentos

    Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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    Oramentos

    Está imprimindo a Ordem de Compra mesmo estando zerada

    Melhoria Efetuada:

    Alteramos a impressão do Danfe, para que seja impressa a Ordem de Compra somente quando houver alguma informação no campo correspondente.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Danfe

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    Faturamento

    Alterações no retorno das notas de vendas do webservice

    Melhoria Efetuada:

    Cliente solicitou uma alteração na hora de trazer as cotações da nota no webservice de esp_pronutra_wsvendasperiodo. Antes trazia somente as cotações das notas em que contém conversão, e hoje o cliente solicita que seja modificado para trazer a cotação gravada na nota ou a cotação mais próximo da data de emissão, independente se há conversão ou não.
    Outra correção seria a de notas de devoluções que não estão sendo buscadas.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Impressão de Envelope

    Melhoria Efetuada:

    Incluído nova opção no grid da tela Cadastro de Pessoa (wwemp_pessoa) para permitir o usuário imprimir no envelope as informações da pessoa.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Adicionado busca de custo por parametro na NFS

    Melhoria Efetuada:

    Na NFS_TipoMovimentoFilial foi adicionado um parametro para controlar no item da nota fiscal de saída (NFS_NotaFiscalItem) para que busque o custo do produto automaticamente ao preencher o código, sem precisar de tabela de preço.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Add opção no item da tabela para bloquear o produto no WS

    Melhoria Efetuada:

    Adicionar opção no item da tabela para bloquear o produto seja listado no WS de consulta de tabela de preço de produtos TPV_ProdutoTabelaPrecoConsulta_WS

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção da geração do detalhamento de estoque com composição

    Qual Problema:

    Erro na geração do detalhamento de estoque quando o item é composto.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a geração do detalhamento de estoque do item do pedido de vendas (PDV_PedidoItem), quando o item era composto o sistema deve multiplicar a quantidade da composição pela quantidade informada no item, isso havia parado de funcionar e agora foi corrigido.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Correção geração do XML de notas fiscais de complemento.

    Qual Problema:

    O XML das Notas fiscais de Complemento estava saindo sem as alíquotas de imposto , mesmo configurando na tela de Nota Fiscal Complementar (wwfis_nfcomplementar).

    Correção Efetuada:

    Corrigida a geração do XML das notas fiscais de saída (wwnfs_notafiscal), para que quando estiver marcado no cadastro de Nota Fiscal Complementar (wwfis_nfcomplementar) para listar a alíquota do imposto, a mesma saia no XML.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção com cadastro de pessoas com logradouro inválido

    Melhoria Efetuada:

    Foi feito com que, caso desse erro no webservice de cadastro de pessoas EMP_Pessoa_WS, impedisse o cadastro de pessoas no banco. Caso o erro seja de logradouro inválido, foi feito com que o logradouro fosse cadastrado automaticamente esse logradouro.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Impressão de Envelope

    Melhoria Efetuada:

    Realizados ajustes de altura e posição de impressão dos dados impressos no envelope a partir da tela Cadastro de Pessoa (wwemp_pessoa).

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pessoa

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    Pedido de Venda

    Melhorias no Modulo do Orçamento

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Orçamento de Vendas (ExtraWWORV_OrcamentoMDC_Medicao), foi ajustado a grid para mostrar corretamente os orçamentos para a geração das medições.

    Local: Gestão Comercial > Orçamentos

    Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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    Oramentos

    Correção da geração de rateios dos itens da nota fiscal de saída

    Qual Problema:

    Erro de soma dos rateios diferente do valor do documento ao confirmar uma nota fiscal de saída.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o erro de "Soma dos rateios não fecha com o valor do documento" ao confirmar uma nota fiscal de saída (wwnfs_notafiscal), o problema acontecia porque o sistema estava duplicando os rateios de maneira incorreta na confirmação, agora apenas atualiza.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção na geração de notas fiscais com Imposto com classe Despesas Acessórias

    Qual Problema:

    Quando se configurava uma nota fiscal com um imposto marcado no campo Classe Nota Fiscal como Despesas Acessórias, o sistema não estava somando no valor total da nota fiscal e nem no financeiro.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a geração de uma nota fiscal com um imposto marcado no campo Classe Nota Fiscal como Despesas Acessórias no cadastro de impostos (wwfis_imposto) , o sistema agora gera corretamente a nota fiscal (NFS_NotaFiscal) com o valor total e parcelas somando esses impostos.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correções geração XML da nota fiscal de saída

    Qual Problema:

    Problema ao gerar nota fiscal de ressarcimento de imposto, problema da finalidade do XML que para notas de complemento de preço estava saindo como Ajuste e problema na geração do XML do arquivo B2B que estava saindo sem algumas tags.

    Correção Efetuada:

    Corrigidos os seguintes problemas no envio do XML da nota fiscal de saída (WWNFS_NotaFiscal):
    - Corrigido o problema de notas fiscais de saída de ressarcimento de imposto, que não estavam saindo com a tag de finalidade da NFe correta, causando erros no envio ao Sefaz, agora leva corretamente como Ajuste;
    - Corrigido o problema de notas fiscais de saída de complemento de preço estavam indo para o Sefaz como Ajuste, quando deveriam ir como Complemento;
    - Corrigido o problema de notas fiscais de saída com imposto de PIS ou COFINS em valor de outras estava dando erro de tag ausente ao enviar o XML para o Sefaz;
    - Corrigido o problema de geração do arquivo B2B (NFS_ExportaInfoB2B), que não estava gerando valor na tag de referência do produto e estava saindo com a unidade de medida errada.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Retirada da validação de ins.Estadual no cadastro de pessoas pelo WS

    Melhoria Efetuada:

    Foi feito com que a validação da Inscrição Estadual fosse feita apenas em tela, sendo retirada para o cadastro de pessoas pelo webservice aemp_pessoa_ws.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção na lentidão na eliminação de notas fiscais

    Qual Problema:

    Ao eliminar uma nota fiscal o sistema estava levando de 10 a 15 minutos, o problema acontecia somente quando se utilizava o modulo TMS do DelsoftX.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a lentidão na eliminação de notas fiscais de saída (wwnfs_notafiscal), a eliminação da nota fiscal agora ficou instantânea.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção na consulta de notas fiscais relacionadas

    Qual Problema:

    O botão de consultar notas fiscais relacionadas não fazia nada.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a ação de consultar notas fiscais relacionadas da tela de consulta de notas fiscais de saída(wwnfs_notafiscal), agora abre a tela mostrando as notas fiscais relacionadas a nota fiscal selecionada.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Alterações build

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado processo para buscar volume do Pedido de Venda quando os volumes unitários dos itens estão zerados nas telas de Faturamento da Nota Fiscal por Pedido e por Carga.
    Adicionado a opção de buscar o Tipo de Frete de acordo com o definido na Montagem de Carga (PDV_Carga).
    Removido validação de Tipo de Custo na tela de Relatório de Pedido de Venda (PDV_PedidoWP4).
    Alterado processo para validar a Filial do Pedido definida na Ordem de Fabricação (MAN_OrdemFabricacao) ao faturar o Pedido de Venda.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal GPDV - Pedido de Venda GPDV - Montagem de Carga - Faturar

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    Faturamento

    Erros na aplicação dos impostos na notafiscal

    Qual Problema:

    Notas fiscais importadas não estavam aplicando os impostos corretamente nos valores isentos dos itens.

    Correção Efetuada:

    Para valores isentos era considerado somente as situações ISENTAS quando também deveria considerar a situação Não tributada na consulta fiscal da tela de wwnfs_notafiscal .

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção no cálc. da margem no relatório gerencial de vendas

    Qual Problema:

    Não está sendo descontado o valor do DIFAL da margem

    Correção Efetuada:

    Foi substraido da margem, tanto no resumo como em cada item, o DIFAL no relatório gerencial de vendas nfs_relatoriogerenciawr

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção da criação da composição do item do pedido de venda

    Qual Problema:

    Composição estava sendo gerada com o flag Multiplica marcada como Não.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a criação da composição do item do pedido de vendas (wwpdv_pedidoitem), agora leva sempre como multiplica.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Faturamento

    Correção do cancelamento de notas fiscais de saída

    Qual Problema:

    Cancelamento estava cancelando a nota fiscal no delsoft, e ao cancelar no sefaz, caso desse erro não retornava as movimentações.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o cancelamento de notas fiscais de saída (wwnfs_notafiscal), agora o sistema fará várias validações antes e irá cancelar a nota no sefaz primeiro, depois vai cancelar no DelsoftX.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Validar cliente com restrição financeira

    Melhoria Efetuada:

    Criamos uma nova validação para clientes com restrição financeira, que pode ser ativada através do Cadastro de Limite de Crédito (emp_pessoacredito), mudando a situação para Venda apenas com parcela antecipada.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido Commerce

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    Pedido de Venda

    Correção da geração de notas fiscais de controle com tipos de movimento

    Qual Problema:

    Tela de geração de notas fiscais de saída estava permitindo gerar notas fiscais com o tipo de movimento referenciado errado ou com tipos de movimento diferentes.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a geração de notas fiscais a partir de controles (nfs_notafiscalgera), o sistema estava permitindo gerar notas fiscais com o controle diferente do referenciado no tipo de movimento (wwnfs_tipomovimento), agora o sistema valida na tela e caso passe para a tela seguinte (nfs_notafiscalgeraselecionados) ao excluir um controle da lista também vai carregar certo agora.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    NF-e 4.00

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvimento da NF-e 4.00 conforme a legislação prevê.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção importação de cupom fiscal pelo web service

    Qual Problema:

    Sistema estava deletando os registros de imposto de ICMS dos cupons importados

    Correção Efetuada:

    Corrigida a importação de cupom fiscal pelo web service (aecf_wscupomgeragrava), agora o imposto fica gravado corretamente.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal por Cupom

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    Faturamento

    Correção na DANFE que o lote do produto não aparece

    Qual Problema:

    O lote do(s) produto(s) não estava(m) sendo mostrado(s) na DANFE

    Correção Efetuada:

    Foi corrigido o lote do produto que não aparecia na coluna de descrição do produto na impressão da DANFE NFS_NFeDanfeV2 na tela wwnfs_notafiscal.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Cancelamento de Nota Fiscal de Transferência

    Qual Problema:

    Problema ao cancelar notas fiscais de transferência, não estava eliminando a Nota Fiscal de entrada.

    Correção Efetuada:

    Ao fazer um Cancelamento de uma Nota Fiscal de Transferência já Autorizada no Sefaz, pela tela Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal) pelo botão Cancelar Nota Fiscal, a Nota Fiscal de Entrada deve estar na situação Lançada, se estiver com a situação Concluído não vai ser possível realizar o cancelamento da Nota Fiscal de Transferência.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Cancelamento GFAT - Nota de Transferencia

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    Faturamento

    Correção da geração da tag CEST no XML da nota fiscal de saída.

    Qual Problema:

    Informação da tag CEST era configurada na regra de imposto apenas para os registros de imposto de ST, agora permite para ICMS.

    Correção Efetuada:

    Correção da geração da tag CEST no XML da nota fiscal de saída (wwnfs_notafiscal), a informação dessa tag era configurada apenas pela regra de imposto (wwfis_regra) no imposto de ST, agora permite a configuração também para o imposto de ICMS.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Impressão das notas de origem nos dados adicionais

    Melhoria Efetuada:

    Alteramos o processo de confirmação da nota fiscal, para imprimir os nros da notas fiscais de origem nos dados adicionais de notas emitidas a partir de controles.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Danfe

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    Faturamento

    Paginação do cadastro de pessoas

    Melhoria Efetuada:

    Alteramos o processo de carregamento do grid na tela de Cadastro de Pessoa (wwemp_pessoa), para que funcione corretamente os botões de controle de páginas.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Cadastros

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    Pedido de Venda

    Correção na seleção de registro no prompt de produtofilial

    Qual Problema:

    Ao selecionar um registro de produto no prompt de produtofilial pela tela de gerencial de vendas, ele não retorna no campo o código do registro selecionado.

    Correção Efetuada:

    Foi feito uma atualização da tela ESP_Holambra_GerencialVenda para corrigir o problema de seleção do produto filial.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Específico

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    Faturamento

    Correção rotina de aviso de vencimento do certificado digital

    Qual Problema:

    Lentidão no banco de dados DB2 com essa rotina, isso acontecia quando a tabela de parâmetros da NFe estava bloqueada e acabava deixando a tela de consulta de notas lenta também.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a lentidão na tela de consulta de notas fiscais (wwnfs_notafiscal) e no processo de cancelamento de notas fiscais.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção do retorno da situação do pedido de venda no cancelamento de notas fiscais

    Qual Problema:

    Ao cancelar notas fiscais de saída que foram feitas a partir de um pedido de vendas o sistema não estava retornando a situação do pedido.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a rotina de cancelamento de notas fiscais (wwnfs_notafiscal), agora retorna corretamente a situação do pedido de vendas, o problema acontecia apenas em algumas situações especificas.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Cancelamento

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    Faturamento

    Calculo de dias corridos Demonstrativo de Vendas

    Qual Problema:

    Para nota de remessa está calculando com as datas erradas.

    Correção Efetuada:

    Na tela Relatórios do AVP - Ajuste a Valor Presente (esp_holambra_ctb_relatorioavpwr), ao emitir o relatório de Demonstrativo das Vendas, as notas de remessa pegam a data de Emissão/Vencimento do Pedido de Venda para calcular os dias corridos.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Ajuste a Valor Presente (AVP)

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    Faturamento

    Imprime a Unidade de Conversão no DANFE

    Melhoria Efetuada:

    Ao imprimir o DANFE, pela tela Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal), e estiver com o parâmetro Imprime a Unidade de Conversão no DANFE com o valor "Sim", da tela Parâmetros Nota Fiscal (nfs_parametro), na impressão vai sair junto UN, QTD e Vlr.Uni de Conversão.
    Novo parâmetro Número de linhas para os Dados Adicionais adicionado na tela Parâmetros Nota Fiscal (nfs_parametro), esse parâmetro permite que o número de linhas dos dados adicionais da primeira página seja maior que o padrão atual de 10 linhas.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Danfe

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    Faturamento

    Correção da validação das mensagens de contrato no item da nota fiscal

    Qual Problema:

    Erros de contrato que estavam disparando mesmo quando a filial não usava o módulo de combustíveis.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a mensagem de contrato inválido na inclusão do item da nota fiscal (nfs_notafiscalitem), a mensagem estava sendo disparada mesmo quando a empresa não utilizava o módulo de combustíveis (wwcmb_parametro).

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção no campo CPFCNPJ Formatado na tela de cadastro

    Qual Problema:

    Na aba grid da aba Endereços do cadastro de pessoas o CPFCNPJ da pessoa estava somente com asteriscos.

    Correção Efetuada:

    Corrigido problema com o campo CPFCNPJ Formatado da aba endereço emp_pessoaendereco do cadastro de pessoas emp_pessoa

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Comunicação JAVA da NFe 4.00

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvimento da comunicação em JAVA para a NFe 4.00 do DelsoftX

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção na lentidão da rotina de cancelamento

    Qual Problema:

    Cancelamento de notas fiscais estava demorando demais ao retornar a OF, quando a nota tinha uma vinculada.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a lentidão na rotina de cancelamento de notas fiscais de saída ( wwnfs_notafiscal ).

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção na geração de financeiro na nota com controle

    Qual Problema:

    Ao gerar uma nota com um pedido e um controle, o controle por causa de configuração não deveria movimentar financeiro.

    Correção Efetuada:

    Foi modificado na classe nfs_notafiscalgeragrava para que observasse a configuração de movimentar financeiro no controle da nota.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Observações da Nota Fiscal

    Qual Problema:

    Problema de quebra de linhas nos dados adicionais da nota fiscal acaba gerando desperdício de linhas em branco.

    Correção Efetuada:

    Ao imprimir o Danfe pela tela Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal), nos Dados Adicionais tratamos pra evitar gastar linhas em branco, assim economizando espaço para os textos dos Dados Adicionais.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Danfe

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    Faturamento

    Carta de Correção e Cancelamento NF-e 4.00 Java

    Qual Problema:

    Para Carta de Correção e Cancelamento NF-e 4.00 Java, não estava usando o protocolo de segurança TLS.

    Correção Efetuada:

    Para o novo leiaute da NFe 4.00, disponibilizamos serviço de Carta de Correção e Cancelamento da NF-e através de comunicação direta (JAVA), assim usando o novo protocolo de segurança TLS conforme as novas normas do SEFAZ.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - SEFAZ

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    Faturamento

    Correção da importação de pedidos do madeira

    Qual Problema:

    Sistema não estava alterando a situação da carga ao faturar os pedidos do madeira, isso acontecia porque a carga era montada depois.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o faturamento de pedidos de venda do madeira madeira, quando os pedidos estiverem vinculados em uma montagem de carga, agora o sistema vai alterar a situação da carga.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção confirmação de notas fiscais

    Qual Problema:

    Sistema estava permitindo confirmar notas fiscais com itens que movimentam estoque sem o detalhamento de estoque.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a confirmação de notas fiscais (wwnfs_notafiscal), agora foi adicionada uma validação para as duas situações que poderiam acontecer, que são o produto que movimenta estoque mas não tem detalhamento ou o produto que movimenta estoque mas tem detalhamento com uma quantidade diferente do item.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção geração de observações da nota fiscal

    Qual Problema:

    Erro de java ao confirmar uma nota fiscal de devolução emitida por controles, problema começou a acontecer nos clientes após a atualização do build.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o problema de geração de observações da nota fiscal de saída (wwnfs_notafiscal) , o problema acontecia por causa de uma duplicação de observações geradas na confirmação, agora gera apenas a observação correta.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção de geração de excel na NF de saída

    Qual Problema:

    Ao imprimir o excel das notas fiscais de saída com o filtro de filiais setado para 'Todos' o arquivo vinha sem as notas.

    Correção Efetuada:

    Foi corrigido o filtro no arquivo de geração do excel de notas fiscais exportwwnfs_notafiscal na tela de notas fiscais de saída wwnfs_notafiscal , onde o trecho de código das condições vinha com parametros incorretos quando o filtro era setado para "Todos".

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção nas notas fiscais de ressarcimento

    Qual Problema:

    Ao se tentar enviar para o sefaz uma nota fiscal de ressarcimento de imposto, o sistema da mensagem de total da nfe difere dos totais dos itens, mesmo com a configuração de nota fiscal complementar correta.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a geração de notas fiscais de ressarcimento de ICMS-ST na tela de notas de saída (wwnfs_notafiscal), agora para a geração dessas notas fiscais deve se configurar na tela de nota fiscal complementar (wwfis_nfcomplementar) os registros para os impostos de ICMS e ST, ambos devem estar marcados apenas para sair o valor do imposto, dessa forma o Danfe e o XML sairão de maneira correta.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção geração de observações da nota fiscal

    Qual Problema:

    Erro de java ao confirmar uma nota fiscal de devolução emitida por controles, problema começou a acontecer nos clientes após a atualização do build.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o problema de geração de observações da nota fiscal de saída (wwnfs_notafiscal) , o problema acontecia por causa de uma duplicação de observações geradas na confirmação, agora gera apenas a observação correta.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção da geração de parcelas de imposto

    Qual Problema:

    Quando um imposto estava configurado para gerar uma parcela em separado e esse imposto não possuía valor, o sistema estava gerando uma parcela com o valor zerado, ocasionando problemas na confirmação da nota fiscal de saída.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a geração das parcelas da nota fiscal de saída (wwwnfs_notafiscal), agora o sistema vai verificar se tem valor no imposto antes de tentar gerar uma parcela.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção no cancelamento de notas fiscais de saída

    Qual Problema:

    Problema ao cancelar uma nota de transferência entre filiais o sistema se perdia e não conseguia retornar a nota fiscal de entrada.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o cancelamento de notas fiscais de saída (wwnfs_notafiscal), quando se cancelava uma nota de transferência entre filiais o sistema se perdia e não conseguia retornar a nota fiscal de entrada.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Impressão do boleto na tela de pesagem

    Qual Problema:

    Não imprime boleto na tela de pesagem

    Correção Efetuada:

    Alteração na tela Pesagem de Entrada/Saída de Veículos (wwpor_pesagem) para permitir a emissão de boleto quando gera nota fiscal

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Pesagem

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    Faturamento

    Criado validação para impressão da DANFE

    Qual Problema:

    Na NFs, as notas poderiam gerar DANFE com qualquer situação.

    Correção Efetuada:

    Foi criado uma validação na wwnfs_notafiscal para somente imprimir quando a situação da nota fiscal for concluída ou cancelada.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção dos volumes na impressão de etiquetas

    Qual Problema:

    O cliente não conseguia imprimir mais que 1 etiqueta e quando funcionava vinha com os valores dos volumes errados.

    Correção Efetuada:

    Adicionado na tela tec_etiquetalayout mais uma opção de controle de impressão.
    Feito com que na tela de impressão de etiquetas tec_etiquetaimpressao que considerasse essa situação e nisso alterado o volume que era pegado do item da nfs para o volume cadastrado no produto. Foi feito também um caso particular para GERMERSC que o volume seria multiplicado pela quantidade contida no item da nota devido ao uso fracionado nos volumes dos produtos pelo cliente, sendo para os outros considerado o volume do produto somente.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção do totalizador de aviso de embarque

    Qual Problema:

    Totalizador não estava somando corretamente e estava somando notas quando se consultava a mesma no sefaz.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a validação do totalizador de aviso de embarque (wnfs_notafiscaltotalizadorasn ), agora o sistema verifica diretamente no cadastro de tipo de movimento se é venda e também foi adicionado um controle de situação da nota fiscal, agora vai somar apenas quando se autoriza ou consulta a mesma e ela está autorizada no Sefaz, caso a nota já esteja autorizada ela será marcada como já somada no total.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Filtro data de emissão adicionado a tela

    Qual Problema:

    O filtro da data de emissão não estava mais disponível na tela

    Correção Efetuada:

    O campo de filtro por data de emissão foi adicionado novamente na tela (ExtraWWPDV_PedidoSimplificado)

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Correção do cancelamento de notas de saida

    Qual Problema:

    Sistema não voltava o financeiro corretamente das notas.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o problema de o sistema não voltar corretamente o financeiro de uma nota fiscal de saída (wwnfs_notafiscal), o problema acontecia apenas em algumas situações.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correções no Faturamento de Notas Fiscais DANFE/XML

    Qual Problema:

    Validação para não levar placa na Nota Fiscal quando idDest=2; Ao gerar a impressão do Danfe, o sistema não está gerando os dados adicionais; Não respeita no XML o parâmetro "Imprime a Unidade de Conversão no DANFE" =SOMENTE UND CONVERSÃO.

    Correção Efetuada:

    Ao emitir uma Nota Fiscal de Saída pela tela Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal), foi tratado para não levar no XML a o Grupos Veiculo Transporte e Reboque quando "idDest=2". Também adicionado um novo parâmetro "Informar Grupo de Transporte e Reboque no XML?" na tela Parâmetros Nota Fiscal (nfs_parametro), que serve para quando: "idDest=1" e "Emitente.cMun" <> "Destinatário.cMun", conforme a legislação permite.
    Corrigido a impressão do DANFE para levar os Dados Adicionais em branco, mesmo quando não exite Dados Adicionais cadastrados.
    Quando usando o parâmetro "Imprime a Unidade de Conversão no DANFE" =SOMENTE UND CONVERSÃO, agora no XML leva direto a UND de conversão como principal.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal GFAT - SEFAZ GFAT - Danfe

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    Faturamento

    Ajustes nas Alterações de Dados de Transporte da Carga

    Qual Problema:

    Estamos tentando pesquisar um motorista pela tela "promptmnv_veiculostransp" através do CPF e não está puxando

    Correção Efetuada:

    Na tela Altera Dados de Transporte da Carga (pdv_cargaalteratransportador), foram realizados ajustes nas consultas de Veículos e Motorista, pois não estavam puxando informações para a tela.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GTMS - CT-e

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    Pedido de Venda

    Correção da geração de notas fiscais de diferentes pedidos na carga

    Qual Problema:

    Sistema estava misturando os itens dos pedidos nas notas fiscais.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a geração de notas fiscais de saída (wwnfs_notafiscal) pela tela de montagem de cargas (wwpdv_carga), agora o sistema gera uma nota para cada pedido, quando não está marcado para agrupar.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Observações da Nota Fiscal

    Qual Problema:

    Gerado linhas em branco dentro dos dados adicionais acaba gerando desperdício de linhas.

    Correção Efetuada:

    Corrigido a impressão do DANFE, emitido através da tela Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal), otimizado as linhas dos Dados Adicionais, para evitar linhas em branco e gerar desperdício de espaço.
    Verifica se é simples nacional para imprimir campo CSOSN, senão, imprime CST no relatório (NFS_NFeDanfeV2)

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Danfe

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    Faturamento

    Correção geração do XML da nota fiscal 4.0 para NFCe

    Qual Problema:

    XML de nota fiscal de consumidor eletrônica estava saindo sem a tag qrCode.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a geração do XML da nota fiscal (wwnfs_notafiscal) na versão 4.0 para NFCe.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção da confirmação de nota fiscal de saída

    Qual Problema:

    Sistema não gravou as despesas acessórias no agrupamento da nota fiscal, ocasionando erro no envio da nota para o sefaz.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a confirmação da nota fiscal de saída (wwnfs_notafiscal) para que a mesma reprocesse os rateios de informações quando a nota fiscal for feita a partir de um controle.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção de validação ao gerar NF a partir de um controle

    Qual Problema:

    Ao gerar uma NFs a partir de uma nota de controle, estava disparando um erro : Não existe "Cadastro de Banco". Mesmo com o Movimento financeiro estar para não gerar financeiro.

    Correção Efetuada:

    Foi feito uma validação para observar se movimenta financeiro ou não na nfs_notafiscalgeragrava para solução do erro na nfs_notafiscalgeraselecionados

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Calculo do CI do FCI

    Qual Problema:

    Problema no valor do % de CI gerado no FCI

    Correção Efetuada:

    Ao emitir uma Ficha Conteúdo de Importação - FCI (wwnfs_notafiscalfci), foi ajustado a formula para o calculo do CI, sendo a formula (Vlr. Importado / Vlr. Venda) * 100 = CI

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - FCI

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    Faturamento

    Correção dos cálculos da margem no rel. gerencial de vendas

    Qual Problema:

    A margem de cada item do relatorio gerencial de vendas nao esta sendo descontado o DIFAL.

    Correção Efetuada:

    Na margem de cada item não estava sendo descontado o DIFAL, somente na soma total das margens era somado todos os DIFAL. Foi pedido que na margem fosse descontado esse imposto também no relatório nfs_relatoriogerencial.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção da tag vDup no envio da nota fiscal nfe 4.0

    Qual Problema:

    Tag vDup não estava sendo gerada corretamente, de acordo com a Nota Técnica 1.50.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a tag vDup do XML da nota fiscal de saída (wwnfs_notafiscal), que não estava saindo de acordo com a nota técnica 1.50, as tags não saiam corretamente e o número agora está no novo padrão.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Impedindo inserção de caracteres especiais proibidos pelo Sefaz

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de importação de itens da nota fiscal (NFS_NotaFiscalItemExportacao) são validados os caracteres inseridos, permitindo apenas caracteres maiúsculos e minúsculos de A a Z e números

    Local: Gestão Comercial > Exportação

    Tag(s): GFAT - Exportação

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    Exportao

    Técnico padrão definido na ordem de fabricação

    Qual Problema:

    Sempre aparecia o técnico com o menor código na ordem de fabricação

    Correção Efetuada:

    Se houver um técnico padrão definido nos parâmetros da manufatura (wwman_parametrofilial), ele é quem aparecerá na ordem de fabricação (NFS_NotaFiscalGeraOrdemFabricacao)

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Faturamento Fixo

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    Faturamento

    Correção na emissão da NF que não gera financeiro

    Qual Problema:

    Ao ser emitido uma NFS a mesma não gera financeiro ocasionando uma divergência entre o relatório do faturamento diário e o gerencial de vendas para um mesmo periodo/cliente.

    Correção Efetuada:

    No caso específico do cliente o problema era causado pelo clientes que utilizavam operadora de cartão. Foi feito uma correção na tela de faturamento diário (NFS_FATDIARIOWR) para que não fosse considerado esses casos.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção co calculo dos campos onde tem divisão

    Qual Problema:

    Problema de campos onde realizam cálculos com divisão

    Correção Efetuada:

    Ajustado no Relatorios Gerenciais de Venda (ESP_Holambra_GerencialVenda), os campos onde tem valores calculados em divisão, para evitar ser divido por 0 (zero)

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Ajuste a Valor Presente (AVP)

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    Faturamento

    Validações para Emissão/Simulação do FCI

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Geração de Nova FCI (nfs_notafiscalfcigerar), quando usado a opção Forma da FCI: Pela Tabela de Preço. É possível usar as novas opções Valida se produto tem estrutura ativa cadastrada, Valida se produto tem custo cadastrado e Valida se produto tem peso liquido cadastrado.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - FCI

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    Faturamento

    Conferencia de Carga

    Qual Problema:

    Problema ocasionou na conferencia registro duplicado.

    Correção Efetuada:

    Na tela Conferência da Carga (pdv_cargaconferenciawp) foi ajustado a leitura da tabela de conferencia da carga para evitar de pegar uma carga não vinculada a NF durante a conferencia.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Montagem de Carga - Conferencia

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    Pedido de Venda

    Cadastro de Pessoa SEFAZ

    Qual Problema:

    Problema para fazer cadastro usando o WebService de Consulta Cadastro disponibilizado pelo SEFAZ

    Correção Efetuada:

    Ao utilizar a tela Cadastro de Pessoa Baseado no SEFAZ (nfs_cadastrobaseadosefazwp) para cadastrar uma nova Pessoa/Empresa, agora foi corrigido a questão de pegar uma nova sequencia válida para realizar o cadastro.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pessoa

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    Pedido de Venda

    Correções do leiaute do XML da nota fiscal eletrônica na versão 4.0

    Qual Problema:

    Diversos problemas na autorização do XML da nota fiscal eletrônica, a maior parte dos problemas era relacionados ao leiaute, como tags que não eram preenchidas e valores que não estavam indo corretamente.

    Correção Efetuada:

    Realizadas as seguintes correções no leiaute do XML da nota fiscal eletrônica (wwnfs_notafiscal) na versão 4.0, as correções são as seguintes:
    - Nas Tags de duplicadas vDup não estavam indo no formato correto, em alguns casos as tags não saiam, agora saem corretamente;
    - Tags de ICMS com CST de ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (60) estava levando tags que não deveriam sair;
    - Criada uma parametrização na tela de parâmetros da nota fiscal (wwnfs_parametro) para enviar as tags de placas no XML, na versão 4.0 essa informação não deve ir para algumas situações;

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção da situação da nota fiscal ao retornar do sefaz

    Qual Problema:

    Ao retornar nota fiscal do sefaz a situação da nota não alterava para o valor correto

    Correção Efetuada:

    A rotina NFS_NotaFiscalCancelar foi alterada para voltar a situação anterior

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Faturamento Fixo

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    Faturamento

    Correção do saldo e quantidade baixada na reserva ao fazer retorno da nota fiscal

    Qual Problema:

    Ao realizar o retorno de uma nota fiscal, a wwest_reserva ficava com o valor do saldo e da quantidade baixada incorretos

    Correção Efetuada:

    Na rotina NFS_NotaFiscalReservaEstoque foram adicionadas funções para realizar a soma total das baixas das notas e soma total dos pedidos para no retorno fazer o retorno correto dos valores

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Faturamento Fixo

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    Faturamento

    Correção do leiaute de nota fiscal de serviços Agilie Blue

    Qual Problema:

    Tag de ISS retido não estava saindo quando a filial estava marcada como optante do simples nacional.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o leiaute de nota fiscal de serviços Agilie Blue (wwnfs_notafiscal), agora a tag de imposto de ISS retido vai sair normalmente quando o imposto estiver marcado para Subtrair no cadastro de impostos (wwfis_imposto).

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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    Faturamento

    Correção da validação de Unidade do conversor já informado

    Qual Problema:

    Sistema estava validando de maneira errada se havia algum outro conversor com a mesma unidade já informada, não permitindo a alteração.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a alteração do conversor de unidade de medida (wwpro_produtoconv) dentro do cadastro de produtos, agora o sistema vai permitir alterar a unidade normal.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção da descrição do produto ao gerar devolução de item genérico

    Qual Problema:

    Sistema mostrava a descrição genérica ao invés da descrição digitada manualmente.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a descrição do produto ao gerar uma devolução de um item genérico (nfs_notafiscaldevprop), o sistema estava mostrando a descrição genérica ao invés da descrição digitada pelo usuário, agora além de mostrar a descrição correta também gera a nota fiscal de devolução com as descrições corretas.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Criado relatório comparativo entre receitas e custos de itens

    Melhoria Efetuada:

    Criado um novo relatório para exibir os custos de um item e sua receita, assim como valores totais, agrupados por grupo, subgrupo, família e subfamília (NFS_NotaFiscalComparativoReceitaCustoWR)

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Relatórios

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    Faturamento

    Correção no retorno da grid da composição de Itens da NFS

    Qual Problema:

    Ao entrar na tela de Composição de Itens da Nota Fiscal (nfs_notafiscalitemcomprelaciona) e fechar a janela através do "X", este não retornava os itens da grade, zerando assim na hora de salvar os itens do estoque e composição.

    Correção Efetuada:

    Ao entrar na tela de Composição de Itens da Nota Fiscal (nfs_notafiscalitemcomprelaciona) e fechar a janela através do "X", este não retornava os itens da grade, zerando assim na hora de salvar os itens do estoque e composição. Foi feito a correção para que na sessão fosse gravada assim que carregasse a tela e/ou clicasse em alguma ação e fechasse pelo "X" novamente.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção do calc. total do rel. de faturamento diário

    Qual Problema:

    Ao emitir o faturamento diário ele gera um relatório com o valor total incorreto.

    Correção Efetuada:

    Foi visto que ele considera operadoras de cartão, onde não deveria considerar, no relatório de faturamento diário nfs_fatdiariowr. Foi filtrado esses registros que são operadoras para que os valores totais fossem calculados corretamente.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correções do leiaute do XML da nota fiscal eletrônica na versão 4.0

    Qual Problema:

    Diversos problemas na autorização do XML da nota fiscal eletrônica, a maior parte dos problemas era relacionados ao leiaute, como tags que não eram preenchidas e valores que não estavam indo corretamente.

    Correção Efetuada:

    Realizadas as seguintes correções no leiaute do XML da nota fiscal eletrônica (wwnfs_notafiscal) na versão 4.0, as correções são as seguintes:
    - Corrigido o valor das tags de fatura com relação as tags de valor total da nota fiscal de saída;
    - Corrigida a informação de sem GTIN que é enviado para o XML quando o produto não possui código de barras.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Adição dos valores Antecipado e Apresentação no vencimento de uma parcela da nota fiscal

    Melhoria Efetuada:

    Foram adicionados os valores de Apresentação e Antecipado para serem selecionados no vencimento de uma parcela da nota fiscal na nfs_notafiscalparcela e o atributo "tipo vencimento" foi adicionado ao grid da wwnfs_notafiscalparcela

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Faturamento Fixo

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    Faturamento

    Adicionado bloqueio impedindo geração de controle quando já houver um gerado

    Qual Problema:

    Em algumas situações os usuários conseguiam criar dois controles para uma mesma nota fiscal

    Correção Efetuada:

    Foi adicionada uma condição que verifica se já existe um controle gerado para aquela sequência de nota fiscal, se houver, não será gerado um novo controle ao confirmar uma nota fiscal (NFS_NotaFiscalGeraControle)

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Faturamento Fixo

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    Faturamento

    Correção do erro de divisão na impressão do comodato

    Qual Problema:

    Erro de divisão por zero estava acontecendo na impressão do comodato.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o erro de divisão por zero que acontecia na impressão do comodato (wwnfs_notafiscal).

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção do retorno e confirmação de uma nota fiscal de transferência

    Qual Problema:

    Ao realizar o retorno de uma nota fiscal de saída que gerou uma transferência ela não eliminava a nota fiscal de entrada. Ao confirmar uma nota ele alterava a série.

    Correção Efetuada:

    Na rotina nfs_notafiscalgeranotatransferencia ao confirmar a nota fiscal de saída e caso não ocorra nenhum erro nas validações anteriores, a situação da nota fiscal de entrada é alterada para Lançada. A série da nota fiscal de entrada recebe a mesma série da nota fiscal de saída que gera a de entrada.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Faturamento Fixo

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    Faturamento

    Correção valor total de notas fiscais de complemento de produtor

    Qual Problema:

    Valor total da nota fiscal estava divergente com o valor dos itens, rejeitando a nota fiscal.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o valor total da nota fiscal de saída (wwnfs_notafiscal), quando a nota for de complemento de preços para produtor agora busca o valor total correto.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Melhorias no Modulo do Orçamento

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Imprime Proposta Comercial (ORV_ImprimirPropostaComercial), ajustado processo para imprimir o NCM do produto no Quadro de Valores.

    Local: Gestão Comercial > Orçamentos

    Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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    Oramentos

    Correção tela de totalizador do aviso de embarque

    Qual Problema:

    Tela de totalizador do aviso de embarque não estava mostrando o código do produto.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a tela de consulta do totalizador de aviso de embarque (wwnfs_notafiscaltotalizadorasn), agora a tela mostra o código do produto corretamente e também gera no arquivo excel.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção do CFOP quando tipo do movimento era entre destino e origem de estados diferentes

    Qual Problema:

    O tipo de movimento que gera retorno de uma nota fiscal de saída com endereço de origem diferente do de destino carregava o CFOP de mesma UF, sendo que deveria carregar de UF de fora

    Correção Efetuada:

    Foi alterada a rotina NFS_NotaFiscalCalculoImposto para cair na condição correta dentro da FIS_ImpostoCalculoRetornaDadosRegra permitindo carregar o CFOP correto para o imposto.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Faturamento Fixo

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    Faturamento

    Correção no cálculo de comissão do rel. gerencial de vendas

    Qual Problema:

    No relatório gerencial de vendas o somatório da comissão vinha sem ser descontado as comissões de devolução.

    Correção Efetuada:

    No relatório gerencial de vendas (NFS_RelatorioGerencialRP), foi feito uma correção para que buscasse nas notas de devolução subtraísse não somente os valores das notas, como as comissões referentes a ela.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Relatórios

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    Faturamento

    Imprime montagem de carga de acordo com a carga define roteiro

    Melhoria Efetuada:

    Ajustado o relatório Lista itens de Entrega Sem Valor para imprimir os pedidos ordenados através da tela Define roteiro da montagem de carga (PDV_CargaDefineRoteiro).

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Montagem de Carga - Relatórios

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    Faturamento

    Carrega informações de acordo com a filial de saída ao confirmar

    Melhoria Efetuada:

    Ajustado informações da pesagem ao confirmar a geração da nota fiscal na tela Informações para geração da nota fiscal (POR_PesagemInformacoesNFWP).

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GFAT - Pesagem

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    Pedido de Venda

    Imprime configuração do produto por filial

    Melhoria Efetuada:

    Ajustado o relatório Impressão do Pedido de Venda em Meia Página Especifico (ESP_FanavidNoMain_PDV_PedidoMeiaPaginaRP) para que a configuração do produto e a descrição do produto fique de acordo com cada filial.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Especifico

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    Pedido de Venda

    Validação de movimentação de estoque ao adicionar o item composto ao pedido

    Melhoria Efetuada:

    Criado validação de movimentação de estoque ao adicionar um produto na composição do item na tela Pedido de Venda Item (PDV_PedidoItem).

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Adicionado campo no Relatório Ordem de Carga

    Melhoria Efetuada:


    Adicionado campo para listar o Projeto vinculado ao Item do Pedido de Venda no Relatório de Ordem de Carga impresso através da tela de Pedidos de Venda (WWPDV_Pedido).

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Relatórios

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    Pedido de Venda

    Geração de Pedido a partir de Itens do Contrato

    Melhoria Efetuada:

    Alterado a Geração de Pedido a partir de Itens do Contrato (NFS_ContratoGeraPedidoWP) para que não duplique as informações do contrato anteriormente digitado aos demais contratos.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Pedido de Venda

    Lista itens de Entrega (Separação)

    Melhoria Efetuada:

    Aumentado o campo Produto da impressão, para que imprima um código do item maior no relatório de Lista itens de Entrega (Separação) (PDV_CargaEntregaSeparacaoRP).

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Montagem de Carga - Relatórios

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    Faturamento

    Cópia de e-mail para o usuário logado no Reajuste do Índice Financeiro.

    Melhoria Efetuada:

    Alterado funcionalidade de envio de e-mail na tela Reajuste do Índice Financeiro (extrawwnfs_fatfixoregraitreajustewp) para que o usuário logado no sistema receba uma cópia do e-mail com o reajuste do faturamento fixo do cliente.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Financeiro