• Build 1.34.9
  • Balancete exibe contas e movimentos de outras filiais.

    Qual Problema:

    Existem contas contábeis que não possuem movimento em uma filial e mesmo assim está aparecendo no relatório.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Balancete Contábil (ctb_balanceterp) para que liste somente as contas contábeis que possuem movimento dentro das filiais selecionadas.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Relatórios - Balancete

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    Contabilidade

    Baixa por compensação, adiantamento e título em duas filiais

    Qual Problema:

    Ao gerar a baixa de pagamento por compensação e adiamento de uma nota fiscal de devolução em uma filial e incluir um título financeiro em outra filial, o sistema não gera registros na contabilidade.

    Correção Efetuada:

    Ajustado contabilização para que ao gerar a Baixa de Pagamento (FIN_ContabilizacaoBaixaPAG) de um adiantamento em uma filial, contabilize os títulos gerados em outra filial do sistema.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Pagar

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    Contabilidade

    Ajuste no bloco D do sped contribuiões

    Qual Problema:

    Informações relativas aos fretes não eram levadas ao bloco d

    Correção Efetuada:

    No SPED Fiscal PIS/COFINS (fis_spedfiscalpiscofinswp), ajustado para que todas as informações equivalentes ao bloco sejam geradas de forma correta, considerando os modelos sped.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Contribuição

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    Fiscal

    Retorno de regra fora da vigência para conta de estoque

    Qual Problema:

    Na movimentação de estoque de pesagem, o sistema estava buscando uma regra de conta de estoque que não possuía mais vigência.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que seja considerada a data da operação no procedimento que retorna a regra contábil da conta de estoque (wwnfs_regractb).

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Entrada

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    Contabilidade

    Contabilização na transitória de estoque

    Qual Problema:

    Mesmo que a nota fiscal de entrada não movimentasse estoque, está sendo buscada a conta contábil transitória de estoques para contabilizar o item.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que o sistema não efetue o lançamento contábil na conta contábil transitória de estoques para Notas Fiscais de Entrada (wwnfs_notafiscalentrada), para quando o item não movimenta estoque.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Entrada

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    Contabilidade

    Filtro inicial para usuário não administrador da PEO

    Qual Problema:

    Estavam sendo listadas no planejamento da peo (wwpeo_estrutura) todas as Previsões existentes, independente do usuário que acessava.

    Correção Efetuada:

    Aplicado filtragem para que somente seja possível demais usuários que não forem administradores, alterarem a PEO quando estiver na situação "Em revisão", com exceção da opção "Em elaboração - RH" que possui também um usuário em específico.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Filtro no planejamento da PEO de acordo com usuário master

    Melhoria Efetuada:

    Ao acessar o programa de Planejamento da PEO (wwpeo_estrutura), o sistema irá apresentar somente as previsões orçamentárias em execução e encerradas, para usuários configurados como Master de Consulta e, todas as previsões existentes para usuários Master de Execução.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão Orçamentaria

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso Oramentaria

    Filtro Situação na Solicitação da PEO

    Melhoria Efetuada:

    Ao abrir a tela de Solicitações da PEO (WWPEO_Solicitacao), realizado desenvolvimento para que o filtro situação carregue 'Em aberto' por padrão.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Alterações Tela Replicação Orçamento

    Melhoria Efetuada:

    Realizado desenvolvimento onde, na rotina de Replicar o Orçamento (PEO_ReplicarEstruturaWP), foi retirada opção de Percentual e incluída opção de replicar o valor Corrigido.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Valor Saldo Estoque Terceiros - Registro H010 SPED Fiscal

    Qual Problema:

    Valores de Saldo de Estoque de Terceiros no Registro H010 do SPED Fiscal não correspondem ao valor correto.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção para que ao gerar o Registro H010 do SPED Fiscal(FIS_SPEDFiscalICMSIPIWP), busque o valor diretamente da movimentação de estoque. Isto torna possível a composição do valor correto das movimentações geradas por remessas.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - CUS - Custo Contabil

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    Previso e Execuo Oramentria

    Custo do CTRC vinculado ao produto acabado da OF em terceirização

    Melhoria Efetuada:

    Nos Parâmetros do Suprimentos (wwsup_parametro) foi adicionada a opção "Grava produto da OF no movimento do CTRC para notas de terceirização". Quando marcada, no momento em que for vinculada a um conhecimento de transporte de terceiros (wwnfs_notafiscalctrcterceiro) uma nota fiscal de entrada por terceirização, o sistema irá vincular o movimento de estoque diretamente ao produto acabado da OF gerada automaticamente pelo sistema.
    A nota fiscal de entrada por terceirização é identificada através da opção "Tipo de Remessa" no Cadastro do Tipo de Movimento (wwnfs_tipomovimento), quando selecionada "Eu remeto para terceiro industrializar".

    Local: Gestão Administrativa > Custo Contábil

    Tag(s): GCTB - CUS - Custo Contabil

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    Custo Contbil

    Eliminação de Contabilização - Cancelamento de Recompra de Borderô

    Qual Problema:

    Ao cancelar Recompra de Borderô de Documentos não elimina a contabilização

    Correção Efetuada:

    Realizado desenvolvimento onde, ao Cancelar a Recompra na tela Borderô de Documentos (ExtraWWFIN_MovimentoProgBorderoDescontos), seja eliminada a contabilização do mesmo.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Borderô Descontos de Títulos

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    Contabilidade

    Valor Unitário no movto de estoque de NF de Transf. entre Filiais

    Qual Problema:

    Ao Gerar o movimento de estoque de Nota Fiscal de Transferência entre Filiais, há diferença entre o valor da contabilização de estoque e movimentação de estoque.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção para que ao gerar o movimento de estoque da nota fiscal origem de transferência entre filiais, pelo programa Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal), valide para não subtrair o valor de créditos de impostos, da mesma forma que é calculado na contabilização.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Saída

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    Contabilidade

    Validação ao refazer a grade contábil na inclusão de títulos com origem

    Qual Problema:

    O sistema permitia ao usuário refazer a grade contábil de títulos que já possuíam sua contabilização gerada pela origem dentro do sistema (Nota fiscal / Conhecimento de Transporte). Isto gerava o movimento em duplicidade na contabilidade.

    Correção Efetuada:

    Criada validação para que não seja possível refazer a grade contábil de títulos inclusos automaticamente pelo sistema no programa Refazer Grade Contábil (ctb_refazergradecontabil), através de movimentações por documentos fiscais (Nota Fiscal de Entrada, Nota fiscal de Saída e Conhecimento de Frete).

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Saída

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    Contabilidade

    Valor negativo ao contabilizar empréstimo com juros

    Qual Problema:

    O sistema estava descontando o valor de juros do valor original do título e, para quando o valor de juros era superior ao valor total estava apresentando erro na contabilização

    Correção Efetuada:

    Na contabilização da baixa de títulos a pagar(fin_movimentobaixapag) que foram gerados por empréstimos recebidos, foi efetuada validação para somente descontar o valor de juros do valor original da parcela para quando o resultado da operação for maior que zero.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Empréstimos

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    Contabilidade

    Alteração de filtros para conta, centro e projetos

    Qual Problema:

    No campo de descrição o sistema não filtra corretamente os campos de texto.

    Correção Efetuada:

    Na tela de Vincular Conta, Centro e Projeto para Impressão (CTB_DemonstrativoContabilVincular), foram alterados os filtros de descrição para que busquem corretamente os campos do tipo texto. Identificados também os campos para filtragem da classificação e descrição.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Relatórios - Demais Relatórios

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    Contabilidade

    Contabilização da Inclusão de Contas a Receber Previsão

    Qual Problema:

    O sistema estava contabilizando títulos inclusos manualmente como previsão

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que o sistema somente contabilize a inclusão de títulos a receber (wwfin_movimentorec) manuais para quando o usuário configurar no programa de Validação da Contabilização do Financeiro (wwfin_validactb). Por padrão, estes títulos não são contabilizados.
    Lembramos que, os títulos de previsão possuem sua inclusão contabilizada sempre que não forem gerados manualmente, ou seja, se forem gerados por alguma outra rotina do sistema, eles irão possuir sua inclusão contabilizada.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Receber

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    Contabilidade

    Totalizador de valores realizados retorna zerado

    Qual Problema:

    No relatório de análise previsto x realizado para o formato XLS, o totalizador do valor realizado está zerado.

    Correção Efetuada:

    No relatório de Análise Anual Previsto x Realizado (PEO_AnaliseAnualPrevistoRealizadoPadraoColunaRP) para o formato XLS, foi corrigido para que o sistema totalize os valores da coluna de valor realizado.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Extrato de produto não está gerando o excel

    Qual Problema:

    O relatório Extrato de Produto de combustíveis não está gerando corretamento a versão em excel.

    Correção Efetuada:

    Corrigimos o relatório Extrato de Movimentação do Produto (cmb_extratomovprodutowr) para gerar corretamente na versão em excel, onde algumas colunas estavam mostrando valores incorretos.

    Local: Gestão Combustíveis > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Combustiveis

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    Faturamento

    Correção e melhoria de performance na pesquisa por cidade

    Qual Problema:

    Pesquisa de pessoas por cidade não está funcionando corretamente

    Correção Efetuada:

    Corrigimos o filtro da pesquisa por nome da cidade do Cadastro de Pessoa (wwemp_pessoa), onde o mesmo não funcionava corretamente, no qual também melhoramos a performance de tempo de resposta da pesquisa.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Cadastros

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    Faturamento

    Correção erro de cancelamento de nota fiscal

    Qual Problema:

    Ao clicar em cancelar uma nota fiscal o sistema apenas atualizava a tela e não fazia nada.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a rotina de cancelamento de nota fiscal de saída (wwnfs_notafiscal).

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Cancelamento

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    Faturamento

    Não está gravando o representante auxiliar na devolução

    Qual Problema:

    O processo de emissão de nota de devolução de vendas não está gravando o representante auxiliar.

    Correção Efetuada:

    Corrigimos o processo de Devolução Própria de Notas Fiscais (nfs_notafiscaldevprop) para gravar corretamente o representante auxiliar da nota de venda na nota de devolução.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Devoluções

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    Faturamento

    Correção totalizador de quantidade de aviso de embarque

    Qual Problema:

    Totalizador de quantidade de aviso de embarque está considerando Notas Fiscais que não são venda, deve pegar apenas notas de venda.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o Totalizador de Aviso de Embarque (WWNFS_NotaFiscalTotalizadorAsn), passando a buscar apenas Notas Fiscais de Saída que não são de complemento e possuem no item o campo "Considera Venda?" marcado como Venda.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção da impressão da carta de correção

    Qual Problema:

    Quando existe mais de uma Carta de Correção para a Nota Fiscal, a tela exibe sempre a última, independente da Carta de Correção selecionada.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a impressão da Carta de Correção da Nota Fiscal de Saída (nfs_notafiscal), onde quando existia mais de uma carta de correção para a nota fiscal, o sistema exibia sempre a última, independente da Carta de Correção selecionada.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção do envio da carta de correção

    Qual Problema:

    Ao enviar a carta de correção não está alterando a situação do registro para autorizado.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o envio da Carta de Correção Eletrônica da Nota Fiscal de Saída (nfs_notafiscal), a rotina estava com um problema quando havia mais de uma carta de correção para a mesma nota fiscal, agora funciona corretamente.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Alteração de tipo de movimento na nota fiscal

    Qual Problema:

    Quando altera o Tipo de Movimento dentro da tela da Nota Fiscal de Saída, não está alterando a movimentação dos itens

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste na tela de Nota Fiscal de Saída (nfs_notafiscal), para que sejam alteradas as movimentações dos itens (estoque, financeiro, venda) quando é alterado o Tipo de Movimento nessa tela.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção do envio da carta de correção

    Qual Problema:

    Ao enviar a carta de correção não está alterando a situação do registro para autorizado.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o envio da Carta de Correção Eletrônica da Nota Fiscal de Saída (nfs_notafiscal), a rotina estava com um problema quando havia mais de uma carta de correção para a mesma nota fiscal, agora funciona corretamente.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção na geração de número da nota fiscal de saída\

    Qual Problema:

    Ao confirmar uma Nota Fiscal de Saída com uma série que não tem relação com a filial de faturamento, o sistema entrava em loop, travando o registro na tabela.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a Confirmação da Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal), quando for informada uma série que não possui relação com a filial de faturamento o sistema vai exibir uma mensagem de erro, bloqueando a confirmação.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Não muda a situação da NF ao cancelar manualmente

    Qual Problema:

    Ao cancelar uma Nota Fiscal de Saída manualmente no sistema, está mudando somente a situação de autorização da mesma, sem mudar a situação de Concluída.

    Correção Efetuada:

    Alteramos o processo de cancelamento manual da Nota Fiscal através da tela Nota Fiscal Relaciona Nfe (wwnfs_notafiscalrelacionanfe), para que seja realizado todo o processo de cancelamento, desfazendo as movimentações de estoque, financeiro, contábil, etc..., da mesma forma que é feito através do processo padrão, e a situação da NF fique como Cancelada.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Cancelamento

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    Faturamento

    Devoluções no Gerencial Anual

    Qual Problema:

    O relatório Gerencial Anual do faturamento não está considerando as devoluções emitidas por nota própria em seus totais.

    Correção Efetuada:

    Corrigimos o Relatório Gerencial Anual (nfs_notafiscalgerencialanualwr) do Faturamento, para listar corretamente os totais referentes às Notas Fiscais de devolução por emissão própria, que estavam sendo desconsideradas nesse relatório.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Relatórios

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    Faturamento

    Está duplicando as notas de referencia na devolução

    Qual Problema:

    No XML da nota fiscal de devolução de compras, o sistema está duplicando as notas fiscais de referencia

    Correção Efetuada:

    Corrigimos o processo de Devolução Própria de Notas Fiscais (nfs_notafiscaldevprop), para que o sistema não duplique no XML as notas de referencia que geraram a devolução.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Devoluções

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    Faturamento

    Não está imprimindo a mensagem da regra na nota fiscal

    Qual Problema:

    A mensagem cadastrada na regra de imposto não está sendo impressa nos dados adicionais da nota fiscal

    Correção Efetuada:

    Corrigimos a emissão de Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal), para imprimir corretamente as mensagens cadastradas na regra de imposto nos Dados Adicionais do Danfe.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção importação cadastro de pessoa do Sefaz

    Qual Problema:

    Erro de cadastro possui ocorrência quando se tentava cadastrar um CNPJ.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a importação do cadastro de pessoas do cadastro do Sefaz(wwemp_pessoa), o erro acontecia quando a empresa possuía alguma pendência no cadastro.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - SEFAZ

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    Faturamento

    Cancelamento Nota Fiscal de Serviço Pronim

    Qual Problema:

    Problema ao usar o WebService de Cancelamento da Pronim para efetuar o cancelamento de uma Nota Fiscal de Serviço

    Correção Efetuada:

    É possível efetuar o cancelamento de uma Nota Fiscal de Serviço do layout da Pronim pela tela Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal) usando a função Cancelar Nota Fiscal. Este processo passou por correções no XML criado para efetuar o Cancelamento via WebService da Pronim.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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    Faturamento

    Nota Fiscal de Serviço AgilliBlue (Sorriso MT)

    Qual Problema:

    Problema na TAG , onde estava levando a Inscrição Estadual do Prestador no lugar do Tomador

    Correção Efetuada:

    Nota Fiscal de Serviço emitido pela tela Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal) usando o layout da AgilliBlue, a TAG InscricaoEstadual foi ajustada para levar os dados do Tomador.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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    Faturamento

    Nota de estorno de devolução não volta o saldo

    Qual Problema:

    Na emissão de nota fiscal de estorno com origem a partir de uma nota de devolução, o sistema não retorna o saldo para emitir nova devolução.

    Correção Efetuada:

    Corrigimos o processo de emissão de Estorno de Nota Fiscal (NFS_NotaFiscalEstorno) de devolução, para retornar corretamente o saldo da nota fiscal de origem, e permitir emitir nova devolução caso seja necessário.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Devoluções

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    Faturamento

    Correção de Exportação de Subgrupo

    Qual Problema:

    Erro ao exportar arquivos das telas de SubGrupo, Família e SubFamilia com Tipo de Custo em Branco.

    Correção Efetuada:

    Corrigidas exportações dos arquivos de consultas para Excel e PDF das Telas de SubFamília (wwpro_gruposubgrupofamiliasubfamilia), Família (wwpro_gruposubgrupofamilia) e SubGrupo (wwpro_gruposubgrupo).

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFIN - Cadastros - Grupos Econômicos

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    Faturamento

    Correção tamanho de impressão da carta de correção

    Qual Problema:

    Texto estava sendo cortado na impressão da carta de correção de nota fiscal de saída.

    Correção Efetuada:

    Na impressão da carta de correção da nota fiscal de saída (wwnfs_notafiscal) foi aumentado o campo de impressão dos dados para ficar igual ao tamanho da tela de inclusão, agora o texto não será mais cortado.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Carta de Correção

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    Faturamento

    Espaçamento das linhas nas observações

    Melhoria Efetuada:

    Na impressão do Danfe, emitida pela tela de Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal), foi feito um ajuste no espaçamento entre as linhas dos dados adicionais, possibilitando um texto maior e evitando de quebrar a página de maneira errada.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Danfe

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    Faturamento

    Não imprime corretamente a mensagem de faturamento parcial

    Qual Problema:

    Na impressão da Nota Fiscal, não está sendo impressa corretamente a mensagem que indica se a remessa da entrega futura é parcial ou total.

    Correção Efetuada:

    Corrigimos a impressão da Nota Fiscal de Saída (nfs_notafiscal), para listar corretamente a mensagem que indica se a remessa da entrega futura é parcial ou total.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Danfe

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    Faturamento

    Correção de valores que Retorna Valor Devoluções

    Qual Problema:

    Não carrega o valor correto usando a rotina NFS_NotaFiscalRetornaValorDevolucoes por estar usando WebSession

    Correção Efetuada:

    Alterado os parâmetros da procedure NFS_NotaFiscalRetornaValorDevolucoes usado nos relatórios Analise faturamento combustíveis (CMB_AnaliseFaturamentoWR), Relatório de Nota Fiscal de Entrada (NFS_NotaFiscalEntradaWR) e Relatório de Notas Fiscais (NFS_NotaFiscalWR), anteriormente passava por WebSession, ocasionando problema nos dados. Alterado para passagem nos parâmetro.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Relatórios

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    Faturamento

    Correção texto padrão Anfavea em notas fiscais de saída

    Qual Problema:

    Texto do padrão Anfavea não estava de acordo com o Manual do cliente.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o espaçamento do texto de padrão Anfavea em notas fiscais de saída (wwnfs_notafiscal), esse texto é gerado para clientes que são montadoras e exigem o padrão IAP01, o texto deve ter um tamanho total de 47 caracteres incluindo espaços em branco.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção texto padrão Anfavea em notas fiscais de saída

    Qual Problema:

    Texto do padrão Anfavea não estava de acordo com o Manual do cliente.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o espaçamento do texto de padrão Anfavea em notas fiscais de saída (wwnfs_notafiscal), esse texto é gerado para clientes que são montadoras e exigem o padrão IAP01, o texto deve ter um tamanho total de 47 caracteres incluindo espaços em branco.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção aprovação montagem de carga com matéria prima

    Qual Problema:

    Sistema estava pegando matérias primas com quantidade zerada ao faturar a carga.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a aprovação da montagem de cargas (wwpdv_carga) para não pegar mais matérias primas com quantidade zerada, isso dava erro no faturamento.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Montagem de Carga - Aprovação

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    Faturamento

    Correção ao gerar o XML da nota fiscal de saída

    Qual Problema:

    Tag da descrição do produto no XML da nota fiscal de saída aceita apenas 120 caracteres e estava levando mais que isso, causando erro no sefaz.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a geração da tag de descrição do produto xProd no XML da nota fiscal de saída (wwnfs_notafiscal), agora vai gerar a tag apenas com 120 caracteres para evitar erros.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção web services de cadastro de clientes

    Qual Problema:

    Seguintes erros ao tentar cadastrar um cliente no WS: - Não retorna o código gerado quando está parametrizado para gerar código sequencial no cadastro de pessoas; - Erro de tipo de pessoa fora da faixa mesmo mandando o valor correto.

    Correção Efetuada:

    Corrigidos os erros ao cadastrar um cliente pelo web service de clientes (aemp_pessoa_ws), agora retorna o código gerado ou informado e os erros que antes não apareciam.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFIN - Cadastros - Seleção de Pessoas

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    Faturamento

    Filtro de Grupo de Filiais no relatório Gerencial

    Qual Problema:

    O filtro por Grupo de Filiais do Relatório Gerencial de Vendas não estava funcionando

    Correção Efetuada:

    Corrigimos a tela do Relatório Gerencial de Vendas - Faturamento (nfs_relatoriogerencialwr) para que funcione corretamente o filtro de Grupo de filiais. Também foi ajustada essa tela, para que seja considerada a filial do login quando nenhuma filial é selecionada como filtro.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Relatórios

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    Faturamento

    Formatação de CNPJ incorreta

    Qual Problema:

    O CNPJ está sendo formatado de forma incorreta no cadastro de endereços

    Correção Efetuada:

    Corrigimos o programa que formata o CNPJ/CPF, para que considere o tipo de pessoa (Física/Jurídica) informado na tela de Cadastro de Endereços (EMP_PessoaEndereco).

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Cadastros

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    Pedido de Venda

    Correção erro de campo character com mais de 254 caracteres

    Qual Problema:

    Campo char com mais de 254 caracteres.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o campo character com mais de 254 caracteres.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Não demonstra folha de 13º no Auto Atendimento

    Qual Problema:

    Quando efetuado cálculo de folha de 13º salário, não é demonstrado no acesso externo do Auto Atendimento.

    Correção Efetuada:

    Ajustado Auto Atendimento (RHF_AutoAtendimento) para que demonstre as folhas calculadas independente do tipo, desde que estejam com data de habilitação de cálculo preenchidas.
    Para efetuar acesso, deve ser solicitado ao cliente que possui a ferramenta do Auto Atendimento disponibilizada.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Auto Atendimento

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    Folha de Pagamento

    Alteração de geração de documento Bradesco CNAB 240

    Qual Problema:

    Na geração de Liquidos do bradesco, alterado o número do documento da folha de adiantamento.

    Correção Efetuada:

    Alterado Geração Líquidos (rhf_geracaoliquidoswp) do arquivo CNAB 240 do Bradesco, para que na folha de adiantamento, gere um caractere "1" antes do CPF da pessoa, para que difere da geração dentro do mesmo mês da folha de pagamento.
    Para gerar o arquivo, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Geração de Arquivos para Exportação > Geração Líquidos.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Geração de Arquivos Bancários

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    Folha de Pagamento

    Emissão do Código do CBO no Relatório de Admitidos

    Qual Problema:

    Na emissão do Relatório de Admitidos e Demitidos, no campo CBO estava sendo impresso a Descrição do CBO, e não o Código.

    Correção Efetuada:

    Na tela emissão do Relatório de Admitidos e Demitidos (RHF_admitidosdemitidoswp), efetuada alteração para que no campo CBO seja impresso o Código do CBO.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Divergência dos avos de afastamentos de décimo terceiro

    Qual Problema:

    Divergência na proporção dos avos de afastamentos na folha de 1ª e 2ª parcela de décimo terceiro.

    Correção Efetuada:

    Ajustado verificação de datas de início e fim do afastamento para que no Cálculo do Décimo Terceiro (rhf_calculadecimo) retorne o valor dos avos correspondentes corretamente.
    Para calcular a folha de décimo terceiro, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Histórico da Folha de Pagamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo 13º Salário

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    Folha de Pagamento

    Alteração da Reforma Trabalhista como Tempo Parcial

    Qual Problema:

    Conforme alteração da Reforma Trabalhista, colaboradores cadastrados como Tempo Parcial, não será mais verificada a regra proporcional.

    Correção Efetuada:

    Inserido regra para os cálculo efetuados após o início da vigência da Reforma Trabalhista em 11/11/2017. Agora, o direito de férias é de 30 dias (após um ano de trabalho), conforme demais trabalhadores de Turno normal. Quando acessado o cadastro de Período Aquisitivo (wwrhf_periodoaquisitivo) a atualização é feita automaticamente referente a nova regra.
    Para acessar a tela de cadastro do período aquisitivo, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Cadastros > Colaborador (aba Período Aquisitivo).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de horas afastado no mês

    Qual Problema:

    Quando o colaborador está afastado por auxílio doença ou acidente de trabalho dentro do mês, e a quantidade de dias afastado é menor que os 15 dias, está considerando os 15 dias como pagos pela empresa no evento padrão 151.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo de Horas afastado por auxílio doença/acidente de trabalho na Folha (wwrhf_calculofolha) para que quando o colaborador está afastado por auxílio doença ou acidente de trabalho, verificar a quantidade de dias afastado e caso seja menor que 15 dias, considerar a quantidade de dias reais afastado dentro da competência para ser calculado no evento padrão 151.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Rescisões de comum acordo com indicador de FGTS

    Qual Problema:

    Rescisões de comum acordo, que utilizam o código de Movimentação Sefip 'I5', devem entrar no arquivo Sefip com o 'S' na posição 134.

    Correção Efetuada:

    Ajustado a Geração de Arquivo para SEFIP (rhf_geracaosefipwp) para que as rescisões de comum acordo, que utilizam o código de Movimentação Sefip 'I5', devem entrar no arquivo SEFIP com o caracter 'S' na posição 134.
    Para gerar o arquivo SEFIP, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Geração de Arquivos para Exportação > Geração de Arquivo para SEFIP.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - SEFIP

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    Folha de Pagamento

    Não imprime holerith para colaborador com folha calculada

    Qual Problema:

    Alterar a funcionalidade para que essa marcação apenas diferencie quem faça o recebimento pelo Auto Atendimento ou não e criar uma opção na impressão do Holerite "rhf_holerithpagamentowp" que por Default venha flegado para NÃO imprimir os q

    Correção Efetuada:

    Alterado a funcionalidade do parâmetro "Holerith Auto Atendimento" do Cadastro de Colaborador (rhf_colaborador) para que essa marcação apenas diferencie quem faça o recebimento pelo Auto Atendimento ou não e criado uma opção na Impressão do Holerite (rhf_holerithpagamentowp) que por Default venha marcado para NÃO imprimir os que tiverem com o parâmetro no colaborador marcado como "sim".
    Para acessar o cadastro de colaborador, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Cadastros > Colaborador.
    Para acessar a tela de impressão de holerith, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Movimentação > Emissão de Holerith da Folha de Pagamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Eventos de 1/3 de férias no evento de provisão de férias

    Qual Problema:

    Os eventos de 1/3 de férias sobre aviso prévio estão incidindo no evento de provisão de férias normais invés de incidir no evento de provisão de 1/3 de férias.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo de Provisão (rhf_calculoprovisoeswp) para que o evento de 1/3 de férias sobre aviso prévio incida sobre o evento de provisão de 1/3 de férias e não sobre o evento de provisão normal de férias.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo de Provisão

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    Folha de Pagamento

    Truncamento dos valores de FGTS

    Qual Problema:

    No programa da GRRF, os valores de FGTS são truncados, onde comparados com os valores do Delsoft X dá diferença de centavos no valor final da guia.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo de FGTS na Rescisão (wwrhf_parametrosrescisao) para que ao calcular o FGTS, o valor da base e o valor do evento sejam truncados para duas casas decimais, igual ao que acontece na guia da GRRF.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Não gera pagamento para 13º salário arquivo BANPARÁ

    Qual Problema:

    Ao executar a rotina de geração de líquidos para a primeira parcela 13 Salário, Banco BanPará, o arquivo está sendo gerado em branco.

    Correção Efetuada:

    Ajustado Geração de Líquidos (rhf_geracaoliquidoswp) para o banco BanPará, para que gere as opções de 1º parcela de décimo terceiro salário, 2ª parcela, décimo complementar e décimo integral.
    Para gerar o arquivo de líquidos, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Geração de Arquivos para Exportação > Geração Líquidos.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Geração de Arquivos Bancários

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    Folha de Pagamento

    Não imprime holerith para colaborador com folha calculada

    Qual Problema:

    Não é possível visualizar o holerith do colaborador com folha calculada, pois com a opção "Holerith Auto Atendimento" marcada, o sistema entende que somente deve demonstrar para o colaborador via auto atendimento.

    Correção Efetuada:

    Alterado a funcionalidade do parâmetro "Holerith Auto Atendimento" do Cadastro de Colaborador (rhf_colaborador) para que essa marcação apenas diferencie quem faça o recebimento pelo Auto Atendimento ou não e criado uma opção na Impressão do Holerite (rhf_holerithpagamentowp) que por Default venha marcado para NÃO imprimir os que tiverem com o parâmetro no colaborador marcado como "sim".
    Para acessar o cadastro de colaborador, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Cadastros > Colaborador.
    Para acessar a tela de impressão de holerith, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Movimentação > Emissão de Holerith da Folha de Pagamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    No recibo de férias demonstra dias direito incorretas

    Qual Problema:

    Para o cálculo das férias considerou-se 17,5 dias de direito de Férias, porém, demonstra no recibo de férias 19,5 dias.

    Correção Efetuada:

    Ajustado impressão de Aviso Recibo de Férias (rhf_reciboferiaswr) para que considere as parametrizações e leve em consideração somente os dias em que o colaborador gozou de férias.
    Para emissão do relatório, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Férias > Aviso Recibo de Férias.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Não demonstra valor de avos de décimo terceiro corretamente

    Qual Problema:

    Ao gerar rescisões com aviso Trabalhado, que tenha dias indenizados proporcionais (adicionando 3 dias por ano de casa), o sistema deve aumentar os avos de décimo terceiro proporcional, dependendo da data Término do aviso.

    Correção Efetuada:

    Ajustado Preparação e Cálculo da Rescisão (rhf_parametrorescisao) para que o colaborador que tenha rescisão com aviso prévio "Trabalhado" e tenha dias de adicional por tempo de serviço para o cálculo da data final de aviso prévio, esta data deve ser considerada para o cálculo de avos de décimo terceiro salário proporcional.
    Para calcular os parâmetros da rescisão, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e Cálculo da Rescisão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Não divide corretamente avos médias para 2ª parcela décimo

    Qual Problema:

    Alteramos no calculo da primeira parcela do 13°, para que para admitidos fora do ano, mesmo ele tendo mês "Perdido" por afastamento, para chegar na base de calculo, dividiria por 12. Deve ser feito para a segunda parcela também.

    Correção Efetuada:

    Ajustado Cálculo de Folha (wwrhf_calculofolha) com tipo de folha "2ª Parcela 13º Salário" para que os valores de cálculo para base das médias, façam a verificação de meses para médias conforme parametrização da habilitação de cálculo.
    Para calcular folha de décimo, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Histórico da Folha de Pagamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo 13º Salário

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    Folha de Pagamento

    Nova opção no relatório de Férias - Saldo Negativo

    Melhoria Efetuada:

    Criado nova opção no relatório de Férias (rhf_feriaswr) para imprimir as férias proporcionais com saldo negativo chamada "Proporcionais no Período Informado - Saldo negativo" que irá demonstrar os colaboradores que já gozaram as férias porém ainda não fechou o período aquisitivo.
    Para emissão do relatório, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Férias > Situação de Férias.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Não gera arquivo cálculo da GPS para décimo terceiro

    Qual Problema:

    Existe uma validação que permite a geração do cálculo da GPS somente quando o mês de geração for 12. Porém, essa validação se dá para a segunda parcela e não para parcela integral.

    Correção Efetuada:

    Ajustado verificação de geração do Cálculo da GPS/INSS (rhf_calculogpswp) para que permita o seu cálculo da parcela integral do décimo terceiro salário fora da competência 12, mantendo a validação para a segunda parcela.
    Para efetuar o cálculo, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Cálculo da GPS.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - GPS

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    Folha de Pagamento

    Relatório de Horas Extras/Faltas/Atrasos

    Qual Problema:

    A relação de Horas Extras/Faltas/Atrasos está demonstrando com 0,01 segundo de diferença.

    Correção Efetuada:

    Ajustado conversão de hora centesimal para sexagesimal no Relatório de Horas Extras/Faltas (rhe_horasextraswr) para que não dê diferença em comparação ao cálculo efetuado.
    Para emissão do relatório, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Controle de Frequência > Relatórios > Relatório de Horas Extras.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Filtro por Categoria Salarial

    Qual Problema:

    Ao emitir relatório de Colaboradores por Salário, selecionando qualquer opção no filtro de categoria salarial, não está trazendo as informações pertinentes.

    Correção Efetuada:

    Ajustado verificação do filtro do relatório de Colaboradores por Salário (rhf_colaboradorsalariowr) para que o filtro de "Categoria Salarial" seja respeitado e traga somente as informações pertinentes ao filtro escolhido.
    Para emissão do relatório, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Colaboradores > Colaboradores por Salário.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de horas extras fora da jornada

    Qual Problema:

    Quando o colaborador tem batidas somente após o término da jornada diária, está gerando afastamentos indevidos e não calculando a quantidade de horas extras para o dia.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo do Ponto (wwrhe_movto) para que quando as batidas do colaborador ocorrerem somente após o término da jornada definida no dia, gerar os afastamentos referente a jornada do colaborador no dia, e calcular como hora extra as horas trabalhadas do mesmo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Controle de Frequência

    Erro impressão da tag estado civil relatório personalizado

    Qual Problema:

    Erro na impressão das tags estado civil. Verificado que o tipo de Estado Civil "Amasiado" não imprime no relatório personalizado.

    Correção Efetuada:

    Ajustado Emissão Relatório Personalizado (rhf_emissaorelatoriopersonalizadowp) que faz a substituição de TAGS pré cadastradas pelos valores do banco de dados, onde a TAG referente a "Estado Civil" não estava de acordo com as opções dispostas para impressão.
    Para emissão do relatório, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Relatórios Configuráveis > Emissão Relatório Personalizado.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Não calcula GPS para Décimo terceiro salário

    Qual Problema:

    Ao fazer o cálculo da GPS para décimo terceiro salário, nenhum valor é demonstrado.

    Correção Efetuada:

    Ajustado verificação de tipo de folha de pagamento para o Cálculo da GPS/INSS (rhf_calculogpswp) para que leve as folhas de décimo terceiro salário, tanto integral, como segunda parcela.
    Para calcular a GPS, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Cálculo da GPS.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - GPS

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    Folha de Pagamento

    Emissão da GPS

    Qual Problema:

    A emissão da GPS, quando gerado para o 13°, precisa gerar como 13/2017. Está gerando 12/2017.

    Correção Efetuada:

    Ajustado Emissão de GPS/INSS (rhf_emissaogpsinsswr) para quando for na competência 12 e o tipo de folha for 13º segunda parcela ou integral, a competência impressa na guia seja 13/ano vigente.
    Para emissão da guia da GPS, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Movimentação > Emissão de GPS/INSS.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - GPS

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    Folha de Pagamento

    Está calculando pensão alimentícia incorretamente para colaborador

    Qual Problema:

    Calculando pensão alimentícia para colaborador que não tem obrigação de pagamento de pensão.

    Correção Efetuada:

    Ajustado verificação de Cálculo de Décimo Terceiro Salário (rhf_calculadecimo) para que não faça o desconto de pensão alimentícia para colaborador que não tenha dependente de pensão cadastrado.
    Para gerar o cálculo de folha de décimo, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Histórico da Folha de Pagamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo 13º Salário

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    Folha de Pagamento

    Demonstra valor de horas extras incorretamente

    Qual Problema:

    No relatório de horas extras, ao selecionar para agrupar os eventos, o relatório demonstra valor incorretamente.

    Correção Efetuada:

    Ajustado Relatório de Horas Extras/Faltas (rhe_horasextraswr) para que ao selecionar a opção "Agrupar Horas?" demonstre o mesmo valor para o filtro que não esteja de forma agrupada.
    Para emissão do relatório, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Controle de Frequência > Relatórios > Relatório de Horas Extras.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Relatórios

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    Controle de Frequência

    Não exporta valor de nota de imposto para SEFIP

    Qual Problema:

    Ao gerar SEFIP com opção de nota fiscal de imposto, o valor não é levado para compensação.

    Correção Efetuada:

    Ajustado Geração de Arquivo para SEFIP (rhf_geracaosefipwp) para que busque os valores gerados de imposto do lançamento da nota fiscal e gere como compensação no arquivo gerado pelo RH.
    Para geração do arquivo, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Geração de Arquivos para Exportação > Geração de Arquivo para SEFIP.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - SEFIP

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de estabilidade antes da data-base do sindicato

    Qual Problema:

    Quando marcado o parâmetro Gera Estabilidade e o colaborador foi demitido no mês anterior a data base do sindicato, não está calculando o evento referente a estabilidade.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo de Estabilidade na Rescisão (wwrhf_parametrorescisao) para que quando o parâmetro "Gera Estabilidade" esteja marcado e a demissão for no mês anterior a data base, calcule o evento relacionado conforme parametrizado nos Motivos de Estabilidade (wwrhf_motivoestabilidade).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Geração de líquidos para o Sicoob

    Qual Problema:

    Quando gerado os líquidos para o banco Sicoob, está gerando o dígito da conta corrente no header do arquivo com uma posição a mais.

    Correção Efetuada:

    Ajustada a Geração de Líquidos para o banco Sicoob (rhf_geracaoliquidoswp) para carregar corretamente o dígito da conta corrente na linha do header do arquivo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Geração de Arquivos Bancários

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    Folha de Pagamento

    Valores de integração da Sefip incorretas

    Qual Problema:

    No calculo da SEFIP, os valores de integração para o financeiro estão saindo de forma incorreta.

    Correção Efetuada:

    Ajustado Geração de Arquivo para SEFIP (rhf_geracaosefipwp) para que na integração financeira os valores de 13º salário sejam demonstrados para a Segunda Parcela, apenas o valor da segunda Parcela (hoje demonstra complemento de folha normal também) e quando for Folha Normal, gerar o valor da folha normal + complemento do 13° que está na folha + 13° Salario Complementar.
    Para emissão do arquivo SEFIP, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Geração de Arquivos para Exportação > Geração de Arquivo para SEFIP.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - SEFIP

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    Folha de Pagamento

    Pagamento do saldo total do banco de horas

    Qual Problema:

    Quando é selecionado a opção Saldo Total no pagamento do banco de horas, está sobrando horas a serem pagas ainda, mesmo selecionando que o pagamento deve ser integral do saldo.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Pagamento do Banco de Horas (wwrhb_movtobancohoras) para que ao pagar o saldo integral do banco de horas, não valide se o saldo já pago mais o saldo do dia, ultrapasse o valor do saldo (quando na ordem dos dias para pagamento se tenha horas positivas e a soma delas ultrapasse o valor da coluna Saldo Total).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Banco de Horas

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    Controle de Frequência

    Cálculo de 13º salário na rescisão após o cálculo normal

    Qual Problema:

    Quando calculada a rescisão no mesmo mês do 13º salário integral, está importando os eventos calculados na folha de 13º salário para a rescisão do colaborador.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo de Rescisão (wwrhf_parametrorescisao) para que ao calcular a rescisão após o pagamento de 13º salário integral, calcule somente os eventos de 13º proporcional e indenizado, não importando para o cálculo da rescisão os eventos de 13º integral.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Exclusão do movimento do ponto

    Qual Problema:

    Quando é excluído o cálculo do ponto e tem folha calculada, não está demonstrando o relatório de erros.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o processo de Exclusão do Cálculo do Ponto (rhe_excluimovtopontowp) para que ao verificar se o colaborador tem folha calculada, rescisão calculada ou banco de horas pago, demonstre uma mensagem referente ao mesmo, alertando o usuário que o cálculo daquela matrícula não será excluída.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Controle de Frequência

    Hora extra indevida

    Qual Problema:

    Quando o colaborador bate o ponto durante o período da jornada, está calculando a saída do mesmo como hora extra.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo do Ponto (wwrhe_movto) para que quando o colaborador saia da empresa durante a jornada de trabalho e o mesmo bata o ponto, deve gerar esse período como afastamento e não como hora extra.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Controle de Frequência

    Exclusão de eventos do histórico padrão

    Qual Problema:

    Quando é tentado efetuar a exclusão de algum evento relacionado ao histórico padrão, é disparada a mensagem que não existe o registro.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o processo de Exclusão de Eventos do Histórico Padrão (wwrhf_historicopadrao) para que ao tentar excluir algum evento, o mesmo não demonstre a mensagem que não existe o registro, permitindo o usuário excluir o mesmo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de pagamento - Contabilização

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    Folha de Pagamento

    Cálculo da folha para demitidos no mês

    Qual Problema:

    Quando o colaborador possui pensão alimentícia na rescisão e a mesma está integrada ao financeiro, não está importando os eventos calculados na rescisão para a folha de pagamento.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo da Folha (wwrhf_calculofolha) para que quando houver pensão alimentícia na rescisão e a mesma estiver integrada no financeiro, ao calcular a folha de pagamento, importe os dados do movimento da rescisão para a folha normalmente.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Valores de integração da SEFIP/FGTS incorretas

    Qual Problema:

    No cálculo da SEFIP, os valores de integração para o financeiro estão saindo de forma incorreta.

    Correção Efetuada:

    Ajustado Geração de Arquivo para SEFIP (rhf_geracaosefipwp) para que na integração financeira os valores de 13º salário sejam demonstrados para a Segunda Parcela, apenas o valor da segunda Parcela (hoje demonstra complemento de folha normal também) e quando for Folha Normal, gerar o valor da folha normal + complemento do 13° que está na folha + 13° Salario Complementar.
    Para emissão do arquivo SEFIP, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Geração de Arquivos para Exportação > Geração de Arquivo para SEFIP.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - SEFIP

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    Folha de Pagamento

    DARF de PIS para 13º salário

    Qual Problema:

    Quando selecionada a opção 8301 - PIS no cálculo da DARF e o tipo de folha de 13º salário (1ª parcela, 2ª parcela, Integral), não está gerando a guia com os valores calculados nas folhas.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo da DARF (rhf_calculodarfwp) para que ao selecionar a opção 8301 - PIS e algum tipo de folha referente ao 13º salário, gerar a guia conforme os cálculos da competência informada e o respectivo tipo de folha.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - DARF

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de médias de 13º salário complementar

    Qual Problema:

    Quando é calculado o 13º salário complementar, está dividindo a base pelos avos de direito invés de dividir por 12 para encontrar a base de médias.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo de 13º Salário Complementar (wwrhf_calculofolha) para que ao calcular as médias do mesmo, divida a base sempre por 12, para então dividir novamente por 12 e multiplicar pelos avos de direito.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Para a GPS teve diferenças de valores comparado ao INSS

    Qual Problema:

    Ao gerar as GPS´s do 13º salário tiveram diferenças de valores (centavos - R$ 0,02 a R$ 0,17) se comparado ao Relatório de INSS.

    Correção Efetuada:

    Ajustado geração do Cálculo da GPS (RHF_GPS) para gravar os valores conforme os dados estão sendo atualizados e não somente no final do processo para que não tenha diferença de valores ao comparar com outros relatórios.
    Para efetuar o cálculo, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Histórico da GPS.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - GPS

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    Folha de Pagamento

    eSocial

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido o processo de envio dos arquivos do eSocial.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - e-Social

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    Folha de Pagamento

    Dedução na DARF de desoneração

    Qual Problema:

    Ao informar manualmente um valor no campo DARF Desoneração, o sistema está recalculando o valor internamente ao confirmar a inclusão/alteração dos dados.

    Correção Efetuada:

    Incluído o campo Outras deduções DARF na aba Desoneração (wwrhf_parametrosempresa) para que quando houver valores que irão deduzir somente na guia da DARF, o usuário possa informar o valor neste campo, sem que isso interfira nos demais valores de desoneração e de alíquota do INSS.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - DARF

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    Folha de Pagamento

    Percentual de pensão do 13o Salário difere com o da Folha

    Qual Problema:

    O Colaborador tem 2 pensões ativas de 20% + 25% para Folha de Pagamento, Férias e 13º Salário. No calculo da Folha de Pagamento de 10/2017 e anteriores tem vindo 45% na somatória dos percentuais, no calculo da folha do 13º Salário não está.

    Correção Efetuada:

    Ajustado cálculo de folha de Décimo Terceiro Salário (RHF_CalculaDecimo) para que verifique quando colaborador tem mais que 1 beneficiário para pensão alimentícia e proporcionalize em caso de eventos distintos, ou some, em caso de um único evento (o que faz atualmente).
    Para utilizar o cálculo, acessar pelo caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Cálculo da Folha.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo 13º Salário

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    Folha de Pagamento

    Leitura de dados do ponto para importação no Delsoft

    Melhoria Efetuada:

    Nova opção de configuração de banco de dados para importação dos dados de ponto eletrônico fornecidos pelo ponto secullum.
    As novas configurações estão dispostas no cadastro Relógio Ponto (RHE_Relogio).
    Para ter acesso a tela de parametrização, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Controle de Frequência > Cadastros > Relógio Ponto.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cadastros

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    Controle de Frequência

    Contabilização de 13º Salário

    Qual Problema:

    Quando gerado o Movimento Contábil da Folha de Pagamento não estavam sendo verificados os eventos de 13º Complementar pagos em Folha Normal de dezembro.

    Correção Efetuada:

    Efetuada alteração para a correta verificação dos eventos em seu Cálculo de origem, mesmo que sejam eventos de 13º Salário pagos em Folha Normal.
    Verificado também que deve ser inserido o Tipo de Folha "13º Salário Integral" nos Históricos Padrão de GPS, para a correta verificação destes.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento GRHF - Folha de pagamento - Contabilização

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    Folha de Pagamento

    O valor da base do FGTS 40% e Multa 10% calcula errada

    Qual Problema:

    O valor da base do FGTS 40% e Contribuição Social Multa 10% calcula errada, mas o valor resultante está certo

    Correção Efetuada:

    Ajustado verificação para que no Cálculo da Rescisão (RHF_ParametrosRecisao) os valores de base de FGTS 40% e Contribuição Social Multa 10% sejam geradas de forma correta. Apesar da base estar incorreta, os valores e o percentual estão certos.
    Para calcular a rescisão, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e Cálculo da Rescisão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Relatório de Adicionais está dividindo valor por 13 (meses)

    Qual Problema:

    Após apurar a base, o valor está dividindo por 13, que está errado. O correto deveria ser por 12.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Relatório de Adicionais (rhf_relatorioadicionaiswr) para que o divisor não ultrapasse os meses apurados para utilização da divisão dos valores verificados para a base das médias.
    Para impressão do relatório, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Movimentação > Relatório de Adicionais.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Os prompt's de tela de benefício coletivo não estão abrindo

    Qual Problema:

    Os prompt's das telas "Inclusão Coletiva de Colaboradores por Benefício Coletivo (rhf_filtrocolaboradoresbeneficiocoletivo)" não estão abrindo.

    Correção Efetuada:

    Ajustado prompt's da tela Inclusão Coletiva de Colaboradores por Benefício Coletivo (rhf_filtrocolaboradoresbeneficiocoletivo) para a correta utilização dos filtros.
    Para acessar a tela, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Cadastros > Benefícios > Benefícios Coletivos.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Ajuste nas regras de validação do Título Financeiro

    Qual Problema:

    Na integração financeira o sistema está permitindo gerar um título com data de vencimento inferior a data da emissão.

    Correção Efetuada:

    Ajustada a regra na tela Integração Financeira (rhf_integracaofinanceirawp), para que não seja permitido uma Data de vencimento menor do que é a Data de Emissão do título.
    Para acessar a integração financeira, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Integração > Financeiro > Integração Financeira.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Integração Financeira

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    Folha de Pagamento

    Gerando valor incorreto de complemento 13º na SEFIP

    Qual Problema:

    O arquivo SEFIP da competência 12/2017, está importando de forma errada quando existe valores pagos nessa competência de 13º complementar, esses valores devem constar no campo 13º salário, não no campo Referente à competência do movimento.

    Correção Efetuada:

    Ajustado Geração de Arquivo para SEFIP (rhf_geracaosefipwp) para que verifique quando o colaborador tem 13º salário complementar para que busque o valor pago em décimo na competência anterior de forma integral.

    Para exportar o arquivo, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Geração de Arquivos para Exportação > Geração de Arquivo para SEFIP.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - SEFIP

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    Folha de Pagamento

    Está calculando Insalubridade sobre 13 salário rescisão colaborador sem direito

    Qual Problema:

    Está calculando o evento 449 (Insalubridade sobre 13 salário rescisão) para colaborador que não possui 13 proporcional.

    Correção Efetuada:

    Ajustado Cálculo da Rescisão (RHF_ParametrosRescisao) verificação para que não calcule o evento 449 (Insalubridade sobre 13 salário rescisão) para colaborador que não possui 13 salário proporcional.
    Para calcular a rescisão, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e Cálculo da Rescisão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    A importação do RPA não puxou o valor do pedágio para o RH

    Qual Problema:

    Antes do desenvolvimento do processo de importação da nota alguns RPA's ficaram sem trazer o valor do pedágio para o RH e assim consequentemente o líquido ficou errado também.

    Correção Efetuada:

    Criado processo para verificar as notas importadas para o RH e comparar com as notas que existem no processo do CTE, demonstrando em tela quando existe diferença de valores de "Valor de Pedágio" e "Valor do Líquido".
    Para utilizar o processo, acessar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Cadastros > Colaborador (Aba "Pagamento de Autônomos", botão "Valores a Corrigir TMS").

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Preparação de Férias com Período Aquisitivo de Saldo negativo

    Qual Problema:

    Férias calculadas do Tipo "Coletivas" não entraram na preparação em nenhum período aquisitivo, isso aconteceu com matrículas que possuem períodos com saldo de férias negativas.

    Correção Efetuada:

    Alterado verificação no momento do Cálculo de Férias (RHF_Ferias) para o colaborador, para que, mesmo que este ainda não tenha direito adquirido possam ser concedidas Férias (concessão de Férias futuras). Assim, mesmo que o Saldo no Período Aquisitivo fique negativo, será efetuada a gravação da concessão e a criação de um novo período.
    Para efetuar o cálculo, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e Cálculo de Férias.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Férias

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    Folha de Pagamento

    Horas trabalhadas com licença remunerada

    Qual Problema:

    Quando o colaborador tem licença remunerada em horas dentro do mês, está calculando a quantidade de horas totais errado.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo da Folha (wwrhf_calculofolha) para que quando o colaborador tenha licença remunerada em horas dentro do mês, considerar para cálculo meio dia de trabalho e não mais a quantidade de horas do afastamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Os benefícios coletivos não está sendo gerado conforme configuração em férias

    Qual Problema:

    Nos benefícios coletivos foram definidos os eventos de provento para o calculo de Férias e 13º Salário, não está sendo gerado conforme configuração.

    Correção Efetuada:

    Ajustado Cálculo de Férias (RHF_CalculoFerias) para que faça a verificação da parametrização, distinguindo os valores que são formados para o cálculo de Férias gozadas e abono de Férias.
    Para executar o cálculo de Férias, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e Cálculo de Férias.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Férias

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    Folha de Pagamento

    Horas extras no intervalo

    Qual Problema:

    Quando não há batidas referente ao intervalo, não está gerando as horas extras referente ao mesmo.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo do Ponto (wwrhe_movto) para que quando o colaborador não tenha batidas no intervalo, calcule as horas referente ao mesmo como hora extra.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Controle de Frequência

    Cálculo de provisão negativa

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o Cálculo de Provisão (rhf_calculoprovisoeswp) para que quando o período aquisitivo esteja com saldo negativo, calcule o valor de provisão referente aos dias de saldo negativo de férias, contabilizando somente o valor referente a 1 avo por competência.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo de Provisão

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    Folha de Pagamento

    Não leva para cálculo da DIRF o valor referente ao dependente

    Qual Problema:

    Ao gerar o cálculo da DIRF, para colaborador com rescisão, não leva valor do dependente no mês da rescisão.

    Correção Efetuada:

    Ajustado Geração do Cálculo da DIRF (rhf_geracalculodirfwp) para que verifique os dependentes para colaboradores que possuem rescisão.
    Para gerar o cálculo da DIRF, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Geração de Arquivos para Exportação > DIRF > Geração do Cálculo da DIRF.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - DIRF

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    Folha de Pagamento

    Alteração manual do salário família na rescisão

    Qual Problema:

    Quando a rescisão tem o liquido negativo e o mesmo tem salário família, e o salário família tem seu valor reajustado por lançamento de evento, não está atualizando o líquido para que o pagamento mínimo seja o salário família.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo da rescisão (wwrhf_parametrorescisao) para que se o líquido da mesma for negativo e tenha salário família calculado para o mesmo, porém o evento de salário família é alterado no lançamento por evento (wwrhf_lancamentoevento) como recálculo, assumir o valor lançado no lançamento por evento como o valor do líquido.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Criado ordenação de PLR na geração de arquivo da DIRF

    Qual Problema:

    Ocorre erro na ordenação dos colaboradores no arquivo DIRF na sessão de PLR

    Correção Efetuada:

    Ao fazer a Geração do Arquivo da DIRF (rhf_geraarquivodirfwp) foi ajustado a ordenação por CPF onde gera as informações referentes a PLR.
    Utilizar o caminho para gerar: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Geração de Arquivos para Exportação > DIRF > Geração do Arquivo da DIRF.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - DIRF

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    Folha de Pagamento

    Totalizador por dia

    Qual Problema:

    Não está saindo o último totalizador por dia do Relatório

    Correção Efetuada:

    No Relatório de Posição Financeira de Clientes e Fornecedores (fin_posicaofinanceirawr) quando for marcado o parâmetro "Imprimir Totais por dia?" o último totalizador não está sendo impresso.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Rec - Posição Financeira

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    Contas a Receber

    Divisão de título cambial

    Qual Problema:

    Ao dividir um título cambial, o sistema está levando o centro de custo.

    Correção Efetuada:

    Alterado o processo de Divisão de Título Cambial (FIN_MovimentoDivideTituloCambial), para que o sistema não leve o centro de custo, pois a conta contábil utilizada, no caso a transitória do financeiro, nunca irá receber lançamento por centro de custo.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Variação Cambial

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    Contas a Receber

    Estorno de Títulos de crédito de Produção

    Qual Problema:

    O sistema está permitindo estornar títulos em que a data de pagamento é anterior ao fechamento do banco e conta.

    Correção Efetuada:

    Corrigido na tela Estorno de Pagamentos (extrawwfin_movimentoprogestpag) para quando o título é um crédito de produção de cooperado o sistema verificar não só o banco e conta do título mas também da taxa gerada a partir da tela Crédito de Produção para Cooperados (esp_holambracredprodcooperado), que está vinculada a este documento.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Estorno de Títulos Pagos

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    Contas a Pagar

    Saldo inicial do conta corrente

    Qual Problema:

    Saldo inicial de um dia no conta corrente não está batendo com o final do dia anterior

    Correção Efetuada:

    No Relatório de Conta Corrente (fin_movimentocontawr) o saldo inicial de um dia não está batendo com o saldo final do dia anterior pois o mesmo está duplicando registros de estornos de movimentação bancária. Corrigido para na montagem do saldo o sistema busque apenas uma vez estes estornos.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Conta Corrente

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    Caixa e Bancos

    Erro na Baixa de Recebimentos de Variação Cambial

    Qual Problema:

    Sistema está pedindo para dividir o título de variação cambial ao tentar baixa-lo contra um adiantamento também de variação cambial.

    Correção Efetuada:

    Na tela Baixa de Recebimentos (fin_movimentobaixarec) ao baixar um título de variação cambial contra um adiantamento também de variação cambial o sistema não está fazendo os cálculos de variação corretamente, fazendo com que durante o processo o sistema peça para que o documento seja dividido para a continuação da baixa.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

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    Contas a Receber

    Erro na Baixa de Recebimentos

    Qual Problema:

    Sistema está dobrando o valor do título no momento da baixa e também está exibindo os campos de variação cambial quando o documento não é de moeda estrangeira.

    Correção Efetuada:

    Ajustada tela Baixa de Recebimentos (fin_movimentobaixarec) onde o sistema não estava validando se o título a ser baixado é de moeda estrangeira, fazendo com que seja calculado variação cambial para o mesmo, o que está ocasionando a dobra no valor da baixa do título e a exibição dos campos de variação cambial (cotação, valor na moeda, data e etc) quando estes deveriam ser mostrados somente se a baixa fosse de títulos de moeda estrangeira.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

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    Contas a Receber

    Erro saldo adiantamentos

    Qual Problema:

    Erro no saldo de adiantamentos

    Correção Efetuada:

    Ajustada tela Manutenção de Adiantamentos de Clientes (extrawwfin_movimentoadiclientemanutencao) onde o saldo dos adiantamentos estavam incorretos, pois o sistema não está somando corretamente as variações ativas e passivas após as baixas.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

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    Contas a Receber

    Relatório de títulos pagos sem filtro de data

    Qual Problema:

    Ao gerar o relatório de títulos pagos sem informar uma data, o relatório é exibido vazio.

    Correção Efetuada:

    Ajustado sistema para que ao gerar o Relatório de Títulos Pagos (FIN_MovimentoProgBaixadoWR) sem informar uma data, o relatório não seja retornando vazio.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Pag - Títulos Pagos

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    Contas a Pagar

    Relatório de Variação Cambial

    Qual Problema:

    Relatório de variação cambial filtrando a conta contábil errada.

    Correção Efetuada:

    Ajustado sistema onde quando emitido o Relatório de Variação Cambial (fin_movimentorelatoriovariacaocambialwr), filtrando pelos adiantamentos de fornecedores, o sistema estava filtrando a conta contábil de Crédito, onde o correto é filtrar pela conta contábil de Débito.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Pag - Variação Cambial

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    Contas a Pagar

    Títulos e Adiantamentos por Fornecedores

    Qual Problema:

    O calculo dos totalizadores estão com os valores errados.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo dos totalizadores assim resolvendo o problema no Relatório de Títulos e Adiantamentos por Fornecedor (fin_titulosadiporpessoa)
    tela pode ser gerado no caminho:
    Gestão Financeira > Contas a Pagar > Relatórios > Títulos e Adiantamentos por Fornecedor.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Pag - Títulos e Adiantamentos Fornecedor

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    Contas a Pagar

    Processamento de Retorno

    Qual Problema:

    Erro ao abrir o relatório de retorno

    Correção Efetuada:

    Ajustada tela Leitura do Arquivo de Retorno da Cobrança Escritural (fin_cobrancaprocessaretorno) onde ao processar um arquivo, o sistema não estava conseguindo abrir o relatório de retorno devido o mesmo não estar tratando a abertura deste relatório em servidores linux.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Leitura do Retorno

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    Cobrana Escritural

    Importação de DDA

    Qual Problema:

    Erro ao Importar um arquivo de retorno de DDA

    Correção Efetuada:

    Ao importar um DDA na tela Leitura do arquivo de retorno do DDA (fin_pagamentoddarastreioimportar) o sistema esta apresentando o erro 'Não existe cadastro de pessoas' sendo que a pessoa vinda do arquivo possui cadastro no sistema, problema foi corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Pagamento Escritural

    Tag(s): GFIN - Pagamento Escritural - DDA

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    Pagamento Escritural

    Importação de arquivo de retorno

    Qual Problema:

    Sistema não esta carregando os arquivos de retorno da cobrança escritural para importação.

    Correção Efetuada:

    Na tela de Leitura do arquivo de retorno (FIN_CobrancaProcessaRetorno), o sistema não estava carregando os arquivos de retorno da cobrança escritural para importação. O problema foi corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Leitura do Retorno

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    Cobrana Escritural

    Relatório de Variação cambial

    Qual Problema:

    Conta contábil incorreta

    Correção Efetuada:

    Ajustado Relatório de Variação Cambial (fin_movimentorelatoriovariacaocambialwr) onde ao informar uma conta contábil no filtro e emitir o relatório, a conta apresentada no mesmo não era a correta, sendo que estava puxando a conta débito quando devia ser a crédito, a crédito quando deveria ser a débito.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Rec - Variação Cambial

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    Contas a Receber

    Parâmetros de Cheques Recebidos

    Qual Problema:

    Banco conta e carteira não estão sendo gravados

    Correção Efetuada:

    Ajustada tela Parâmetros de Cheques Recebido (fin_parametrochequerecebido) na aba Geração do Título a Receber do Cheque Trocado os campos "Banco", "Conta" e "Carteira" onde os dados não estavam sendo gravados ao clicar no botão Confirmar.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Parametros - Parâmetros do Financeiro

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    Caixa e Bancos

    Data de Recebimento de um Adiantamento

    Qual Problema:

    Mesmo não informando tipo de recebimento na inclusão de um adiantamento o sistema está gravando a data de Recebimento

    Correção Efetuada:

    Nas telas Inclusão de Adiantamentos de Fornecedores (fin_movimentoadifornecedor) e Inclusão de Adiantamentos de Clientes (fin_movimentoadicliente) ao incluir um adiantamento sem tipo de recebimento o sistema está jogando uma data de recebimento, quando o mesmo não está recebido.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Inclusão Adiantamento de Clientes

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    Contas a Receber

    Baixo de títulos a pagar com adiantamento

    Qual Problema:

    Não estava saindo recibo quando baixava título de fornecedor contra aditamento.

    Correção Efetuada:

    O problema foi resolvido, agora quando é efetuado uma baixa de titulo a pagar contra um adiantamento de fornecedor, o recibo esta saindo correto.

    Tela Baixa de Pagamentos (fin_movimentobaixapag), pode ser acessado pela tela de Manutenção de Pagamentos (extrawwfin_movimentoprogbaixapag)
    Pelo menu: Gestão Financeira > Contas a Pagar > Movimentação.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Baixa de Títulos com Adiantamento

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    Contas a Pagar

    Relatório de Posição de Cheques

    Qual Problema:

    Está saindo cheques cancelados no saldo inicial

    Correção Efetuada:

    No Relatório de Posição de Cheques (fin_chequeposicaowr) ao emiti-lo o, se um cheque está cancelado, anterior a data inicial de emissão do relatório, o mesmo está aparecendo no saldo inicial.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Relatório de Posição de Cheques

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    Caixa e Bancos

    Baixa de Pagamentos contra adiantamento

    Qual Problema:

    Não está realizando a Baixa de titulo de variação cambial contra um adiantamento

    Correção Efetuada:

    Na tela Baixa de Pagamentos(fin_movimentobaixapag) ao tentar baixa um ou mais títulos de variação cambial contra um adiantamento, o sistema está querendo dividir o título, sendo que o valor dos títulos e do adiantamento batem. Corrigido também o cálculo de variação ativa e passiva onde este muitas vezes estavam dando uma diferença de 1 centavo, fazendo com que também nestes casos o sistema dividisse o título.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Manutenção de Títulos a Pagar

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    Contas a Pagar

    Tipo de Despesa do pedido de venda

    Qual Problema:

    Ao filtrar um tipo de despesa no fluxo de caixa, o sistema não estava respeitando o tipo de despesa do pedido de venda.

    Correção Efetuada:

    Ao gerar o Fluxo de Caixa (FIN_FluxoCaixaWP), e filtrar um tipo de despesa, o sistema não estava respeitando o tipo de despesa do pedido de venda. O problema foi corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Fluxo de Caixa

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    Caixa e Bancos

    Envio de titulos em atraso por email

    Qual Problema:

    Clientes estavam recebendo e-mails com títulos de outros clientes

    Correção Efetuada:

    Na Tela de envio de e-mail de títulos em atraso (fin_movimentorecenvioemailwr) ao selecionar mais de um cliente para o envio do e-mail, outros clientes estavam recebendo o mesmo email, fazendo com que recebessem avisos de títulos atrasados que não eram seus.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

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    Contas a Receber

    Calculo de Variação Cambial

    Qual Problema:

    Diferença de um 1 centavo no cálculo de variação cambial

    Correção Efetuada:

    Ao baixar um titulo de variação cambial pela tela Baixa de Recebimentos(fin_movimentobaixarec), neste processo está sendo calculado um valor de variação ativa ou passiva, porém ao gravar essa informação no banco de dados, o valor está ficando com uma diferença de 1 centavo, fazendo com que cause inconsistência nos valores na contabilidade.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

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    Contas a Receber

    Envio de titulos em atraso por email

    Qual Problema:

    Cliente está recebendo títulos de outros clientes

    Correção Efetuada:

    Na tela Tela de envio de e-mail de títulos em atraso (fin_movimentorecenvioemailwr) ao enviar um e-mail para mais de um cliente, os mesmos além de receber os seus títulos em atraso, também estão recebendo um e-mail com os títulos em atraso dos outros clientes.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

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    Contas a Receber

    Geração de título para operadora de cartão

    Qual Problema:

    Erro na geração de título para operadora de cartão

    Correção Efetuada:

    Na tela Baixa com Cartão (extrawwfin_movimentoprogbaixacartao) ao baixar um título com tipo de despesa Rateio, o sistema ao gerar o título para a operado do cartão, não está gerando um rateio para cada informação de rateio do documento sendo baixado.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Baixa Títulos com Cartão

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    Contas a Receber

    Inclusão de título a pagar

    Qual Problema:

    Na inclusão de títulos a pagar, o banco e conta estavam ficando nulos no banco de dados

    Correção Efetuada:

    Na inclusão de títulos a pagar (FIN_MovimentoPag), o banco e conta estavam ficando nulos no banco de dados, o que fazia com que os títulos não aparecessem no relatório de títulos a pagar (FIN_MovimentoProgAbertoWR). O problema foi corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Inclusão de Títulos a Pagar

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    Contas a Pagar

    Titulo zerado no financeiro

    Qual Problema:

    Sistema estava apresentando títulos com valor zero.

    Correção Efetuada:

    Corrigido a rotina de previsões (FIN_MovimentoAlteraValorPrevisao), para que o sistema não permita que o sistema faça a geração de um título com valor zerado.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Inclusão de Títulos a Pagar

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    Contas a Pagar

    Cheque vencido na conciliação bancária

    Qual Problema:

    O sistema estava apresentando os cheques vencidos na conciliação bancária.

    Correção Efetuada:

    O sistema estava apresentando os cheques vencidos na conciliação bancária (FIN_ConciliacaoBancaria). O problema foi corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Conciliação Bancária

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    Caixa e Bancos

    Fechamento de viagem

    Qual Problema:

    Erro no fechamento de viagem sem adiantamento

    Correção Efetuada:

    Na tela Cadastro de Viagem (wwfin_viagem) ao encerrar uma viagem sem adiantamento, se a mesma possui despesas que não estão aprovadas, o sistema está apresentando a mensagem de erro, porém está encerrando a viagem do mesmo jeito.

    Local: Gestão Financeira > Controle de Viagens

    Tag(s): GFIN - Controle de Viagens - Cadastro de Viagem

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    Controle de Viagens

    Geração de fatura simplificada

    Qual Problema:

    Sistema não estava permitindo gerar fatura simplificada.

    Correção Efetuada:

    O sistema não estava permitindo gerar fatura simplificada pela tela de manutenção de títulos a receber (ExtraWWFIN_MovimentoProgBaixaRec), pois dava um erro informando que não se podia gerar uma fatura a partir de outra fatura, mesmo que o título anterior não fosse uma fatura. O problema foi corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Emissão de Faturas

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    Contas a Receber

    Estorno de Cheques Recebidos

    Qual Problema:

    Estorno de Cheques Recebidos já conciliados

    Correção Efetuada:

    Na tela Manutenção de Cheques Recebidos (wwfin_chequeinclusao) o sistema está permitindo realizar um estorno de um cheque já conciliado, foi realizada correção para o mesmo barrar este processo quando ocorrer um caso como esse.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Cheques Recebidos

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    Caixa e Bancos

    Estorno de títulos a receber

    Qual Problema:

    O sistema não estava zerando a data de crédito no estorno do título.

    Correção Efetuada:

    Ao estornar um título a receber (ExtraWWFIN_MovimentoProgEstRec), o sistema não estava zerando a data de crédito o título. O problema foi corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Estorno de Títulos Recebidos

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    Contas a Receber

    erro de classe

    Qual Problema:

    xpz apenas para corrigir erro de classe no build.

    Correção Efetuada:

    xpz apenas para corrigir erro de classe no build.............................

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

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    Contas a Receber

    Processamento de Retorno

    Qual Problema:

    Erro no valor de juros e multa no processamento de retorno

    Correção Efetuada:

    Na tela Leitura do Arquivo de Retorno da Cobrança Escritural (fin_cobrancaprocessaretorno) ao processar um arquivo o sistema não está jogando corretamente os valores de juros e multa porque o arquivo de retorno está apresentando somente valor de juros, devido isso foi criado nova opção na tela Parâmetros da Cobrança Escritural (wwfin_parametrocobrancaescritural) chamado Grava Juros e Multa de Acordo com a Remessa , onde quando esta estiver marcada, o sistema irá pegar o valor de juros e multa que foi enviado na remessa para realizar a baixa do título.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Leitura do Retorno

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    Cobrana Escritural

    Estorno de Cheques Recebidos

    Qual Problema:

    Estorno de cheques conciliados

    Correção Efetuada:

    Na tela Manutenção de Cheques Recebidos(wwfin_chequeinclusao) e Manutenção de Cheques Emitidos(Extrawwfin_chequeinclusaoemissao) o sistema está permitindo realizar um estorno de um cheque que já está conciliado.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Cheques Emitidos GFIN - Caixas e Bancos - Cheques Recebidos

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    Caixa e Bancos

    Lançamento de produto

    Qual Problema:

    Ao informar o produto na tela Lançamento de Produção por Produto a tela fica bloqueada.

    Correção Efetuada:

    Ao informar o produto na tela Lançamento de Produção por Produto (man_ordemaptlancamento) o sistema deixará o usuário informar a quantidade e almoxarifado para efetuar a produção do produto.

    Local: Gestão Manufatura > Controle de Produção

    Tag(s): GMRP - OF - Criação

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    Controle de Produção

    Carregando Filial errada no Lançamento de Paradas

    Qual Problema:

    No Lançamento da Parada de Produção está carregando uma filial diferente da logada.

    Correção Efetuada:

    No Lançamento da Parada de Produção (man_parada) foi alterado para carregar corretamente a filial logada na janela.

    Local: Gestão Manufatura > Controle de Produção

    Tag(s): GMRP - OF - Apontamento

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    Controle de Produção

    Problema em Lançamentos Seguidos do Apontamento de Produção

    Qual Problema:

    No apontamento de produção ocorre problema ao fazer o lançamento de diversas ordens e atividades em seguida.

    Correção Efetuada:

    No Apontamento de Produção (MAN_OrdemAptManualTecnicos) foi ajustado para limpar informações da ordem de fabricação e atividade corretamente, e assim não ocorre o problema de validação inválida ao lançar diversas ordens de fabricação em seguida.

    Local: Gestão Manufatura > Controle de Produção

    Tag(s): GMRP - OF - Apontamento

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    Controle de Produção

    Problema na validação do saldo no apontamento manual

    Qual Problema:

    No apontamento manual de produção ocorre problema na validação de saldo da atividade

    Correção Efetuada:

    No Apontamento Manual de Produção (MAN_OrdemAptManual) foi ajustado para zerar a quantidade de saldo corretamente quando efetuado o apontamento da primeira atividade, para que seja feita a validação correta e seja possível fazer o apontamento.

    Local: Gestão Manufatura > Controle de Produção

    Tag(s): GMRP - OF - Apontamento

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    Controle de Produção

    Mascara de Produto

    Qual Problema:

    Erro "Código do produto é obrigatório" na geração de um Produto com máscara.

    Correção Efetuada:

    Para a inclusão de um produto Produto (wwpro_produto) com máscara foi alterado para não ser obrigatório o código do produto.

    Local: Gestão Manufatura > Engenharia

    Tag(s): GMRP - Produto

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    Engenharia

    Validação de Apontamento por Recurso

    Qual Problema:

    Era possível apontar múltiplas vezes o mesmo código de barra no apontamento por recurso

    Correção Efetuada:

    Na tela Apontamento de Produção por Recurso (man_ordemaptrecurso) foi bloqueada a inclusão da mesma OF/Atividade no grid múltiplas vezes, repetindo o código de barras no mesmo momento.

    Local: Gestão Manufatura > Controle de Produção

    Tag(s): GMRP - OF - Apontamento

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    Controle de Produção

    Recompilação da tela de Ordens de Serviço

    Qual Problema:

    Sistema não esta mostrando as ordens de serviços conforme os filtros selecionados.

    Correção Efetuada:

    Realizado alteração na tela Ordem de Serviços Gerais (WWMOS_Ordem) para listar corretamente os registros ao filtrar.

    Local: Gestão Manufatura > Controle de Produção

    Tag(s): GMRP - OS

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    Controle de Produção

    Correção na tela de Copia de Produto

    Qual Problema:

    Realizado correção na tela Cópia de Estrutura e de Produto(ENG_CopiaEstruturaProduto)

    Correção Efetuada:

    Sistema não estava copiando os processos do produto quando existia mais de uma estrutura para ele. Foi alterado o processo na tela Cópia de Estrutura e de Produto(ENG_CopiaEstruturaProduto) e corrigido para realizar a copia corretamente.

    Local: Gestão Manufatura > Engenharia

    Tag(s): GMRP - Estrutura

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    Engenharia

    Correção de Custo de Estrutura

    Qual Problema:

    Custo de estrutura somando valores de materiais mesmo em situações de entrada onde o custo deveria ser reduzido

    Correção Efetuada:

    Corrigido custo da estrutura exibido no Relatório de Custo da Ordem de Fabricação (man_relatoriocustoofwr) descontando os valores do custo de produção caso ocorra entrada de refugo.

    Local: Gestão Manufatura > Controle de Produção

    Tag(s): GMRP - OF - Relatórios

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    Controle de Produção

    Lançamento de Produção travando ao passar pelo produto

    Qual Problema:

    Na janela de lançamento da produção (man_ordemaptlancamento) trava ao passar pelo campo do produto.

    Correção Efetuada:

    Foi efetuada uma correção na janela de lançamento da produção (man_ordemaptlancamento) para carregar corretamente as informações ao passar pelo produto, e automaticamente não travar a digitação dos campos.

    Local: Gestão Manufatura > Controle de Produção

    Tag(s): GMRP - OF - Apontamento

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    Controle de Produção

    Comparação dos Preços dos Itens x Fornecedores Disparando

    Qual Problema:

    Na tela Comparação dos Preços dos Itens x Fornecedores ao gerar pedido, estava enviando um e-mail para cada item da cotação, gerando vários e-mail em grandes cotações.

    Correção Efetuada:

    Realizado o tratamento na tela Comparação dos Preços dos Itens x Fornecedores(SUP_CotacaoMelhorPreco), para que envie o e-mail de cotação, a cada fornecedor e não a cada item.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Cotação - Online

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    Compras

    Erro na impressão do relatório de solicitação de compras

    Qual Problema:

    Ao imprimir o relatório de Solicitação de Compras o sistema não imprime todas as solicitações

    Correção Efetuada:

    Corrigido o Relatório de Solicitação (SUP_SolicitacaoWR) para que imprima todas as solicitações de acordo com o filtro desejado.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Solicitação - Relatórios

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    Compras

    Pedido volta como em aberto após editar a capa.

    Qual Problema:

    Ao editar um pedido liberado na tela de Pedido de Compras o sistema altera o mesmo para a cor "em aberto" e mantém a situação do pedido "liberado".

    Correção Efetuada:

    Corrigida rotina que salva a edição do pedido de compras quando o mesmo estiver Liberado para que a cor do mesmo na tela Pedido de Compra (wwsup_pedido) não seja modificada para "em aberto".

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Pedido - Aprovação GSUP - Pedido

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    Compras

    Importação do XML do CT-e versão 3.0 novas Tags

    Qual Problema:

    Erro ao importar XML com Novas Tags da versão 3.0 do CT-e

    Correção Efetuada:

    Realizado correção no processo da tela Importar XML do Conhecimento de Frete (nfs_importaxmlcte). Realizado procedimento para importação do XML do CT-e versão 3.00.

    Local: Gestão Suprimentos > Importação

    Tag(s): GSUP - CTRC - Importação de XML

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    Importao

    Erro na abertura do link da cotação on line

    Qual Problema:

    Erro "Tempo Expirado" ao abrir o link da cotação online enviada ao fornecedor.

    Correção Efetuada:

    Corrigido envio do link da cotação online para o fornecedor pela tela Enviar Email para o Fornecedor (WWSUP_CotacaoMail) para que respeite corretamente as configurações de tempo expirado do link

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Cotação - Online

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    Compras

    Arredondamento de casas decimais na importação do XML

    Qual Problema:

    Ao importar o XML e efetuar o lançamento da nota fiscal o sistema não obedece o arredondamento de casas decimais cadastrado.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a Importação do XML da Nota Fiscal (nfs_nfexmlwr) para que obedeça os seguintes cadastros de arredondamento de casas decimais:
    Cadastro de Casas Decimais por Produto (wwpro_produtodecimais)
    Cadastro de Casas Decimais por Unidade de Medida (wwpro_unidademedidadecimais)

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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    Recebimento

    Validações no Fechamento do Bloco K

    Qual Problema:

    No Fechamento do Bloco K ocorre a mensagem com problema de Material Consumido na OF

    Correção Efetuada:

    O Fechamento do Bloco K (EST_BlocoKAgendamento) foi alterado para gravar corretamente os materiais previstos da estrutura do produto na tabela de consumo padrão do produto, e também foi alterado para não validar o consumo da OF em relação ao consumo previsto quando apenas utilizar o envio do saldo de estoque no Bloco K.

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GEST - Estoque - Mov. e Saldo

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    Estoque

    Correção do Lote no Item do Estoque da Nota Fiscal

    Qual Problema:

    Ao Gerar Nota Fiscal de Entrada o Lote é gravado somente no Item e não grava na aba Estoque.

    Correção Efetuada:

    Efetuado correção na geração da Nota Fiscal de Entrada na tela Itens da Nota Fiscal de Entrada (nfs_notafiscalentradaitem).
    A mesma Validação ocorrerá para as Notas geradas via XML na tela Nota Fiscal Eletrônica (nfs_nfexmlwr).
    O Lote será gravado no Item da Nota e no Item da aba Estoque.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML GSUP - Nota Fiscal

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    Recebimento

    Cópia de Pedido encerrado

    Qual Problema:

    Ao copiar um pedido de compras encerrado pela tela Pedido de Compra o sistema copia também as informações de usuário e data de encerramento.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a cópia do Pedido de Compras (wwsup_pedido) para que quando o mesmo estiver Encerrado, não copie as informações de Usuário e Data de Encerramento.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Pedido

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    Compras

    Rateio duplicado na Nota Fiscal de Entrada

    Qual Problema:

    Ao lançar uma Nota Fiscal de Entrada pelo XML e com Pedido de Compras o sistema gera um rateio duplicado para o item da nota, causando erros na confirmação da mesma.

    Correção Efetuada:

    Corrigida geração da nota por XML com Pedido de Compras pela tela Nota Fiscal Eletrônica (nfs_nfexmlwr) para que não gere notas fiscais com rateios duplicados.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle

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    Recebimento

    Importar nota por XML com pedido e com arredondamento na quantidade do item

    Qual Problema:

    Ao importar um XML de Nota Fiscal de Entrada com vínculo com pedido, se o esse item possuir arredondamento de casas decimais na quantidade o sistema não arredonda a quantidade baixada no pedido.

    Correção Efetuada:

    Na Importação do XML de Notas Fiscais com pedido feita pela tela Importar XML de Nota Fiscal Eletrônica (nfs_importaxml) ao baixar o pedido de compras, se o item ou a unidade de medida possuir cadastro de arredondamento de quantidade, o sistema irá arredondar a quantidade baixada no pedido. Evitando erro de sobra de saldos indevidos no pedido.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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    Recebimento

    Erro de condição de pagamento no fornecedor da cotação

    Qual Problema:

    Erro de não existe condição de pagamento ao tentar inserir um fornecedor na cotação de compras

    Correção Efetuada:

    Corrigida tela Fornecedores da Cotação (sup_cotacaofornecedor) para que não exiba mais o erro de "Não existe condição de pagamento" ao tentar inserir um fornecedor na cotação de compras

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Cotação - Manutenção

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    Compras

    Erro prompt de consulta da nota fiscal no CTRC

    Qual Problema:

    Erro HTTP 500 ao clicar no prompt de consulta da Nota Fiscal para vincular, no Conhecimento de Frete

    Correção Efetuada:

    Corrigido erro de HTTP 500 ao clicar no prompt de consulta da Nota Fiscal para vincular, no Conhecimento de Frete na tela Notas Fiscais do Conhecimento de Frete (NFS_NotaFiscalCTRCTerceiroNF)

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - CTRC

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    Recebimento

    Impressão de cotação com itens fora de ordem

    Qual Problema:

    A impressão de cotação do fornecedor específica da Dujua não imprime os itens em ordem de sequencia.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a impressão de cotação de compras do fornecedor específica da DUJUA gerada pela tela Cotação de Compra (sup_cotacao) na aba Fornecedores.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Cotação - Relatórios

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    Compras

    Novo campo no relatório de ligação de documentos

    Qual Problema:

    Não apresenta informações no campo "Quantidade do Item", no Relatório de Ligação de Documentos.

    Correção Efetuada:

    Adicionado o campo "Quantidade Baixada" no "Relatório de Ligação de Documentos (sup_ligacaodocumentoswr)" pois no campo de "Quantidade" dos itens do pedido, estava carregando a quantidade baixada e não a quantidade de itens.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Pedido - Relatórios

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    Compras

    Forma de Apurar Moeda na Cotação

    Qual Problema:

    Na cotação online, não esta mandando o código da filial para a sessão, gerando erro ao salvar a cotação.

    Correção Efetuada:

    Alterada a tela Cotação de Compras (sup_cotacaoonlinewp) para que envie para a sessão o código da filial, assim, quando a cotação for salva, será consultado a moeda cadastrada para o fornecedor no Cadastro de Fornecedores (sup_cotacaofornecedor), com o código de filial.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Cotação - Online

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    Compras

    elimina item da cotação e não voltam todos os itens da Solicitação

    Qual Problema:

    Ao eliminar o item de uma cotação que foi oriundo de dois ou mais itens agrupados de uma solicitação de compras o sistema não retorna a situação de todos os itens da solicitação.

    Correção Efetuada:

    Corrigida Cotação de Compra (sup_cotacao) para que quando eliminado um item da cotação que tenha vindo de agrupamento de mais de um item de solicitações, que o sistema retorne todas as solicitações agrupadas corretamente.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Cotação - Manutenção

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    Compras

    Tipo de despesa no vencimento do pedido de compras

    Qual Problema:

    O campo de Tipo de Despesa foi excluído da tela de Vencimentos do pedido.

    Correção Efetuada:

    Inserido o campo "Tipo de Despesa" novamente na tela de Vencimentos do Pedido (SUP_PedidoVCT)

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Pedido

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    Compras

    Correção release 6129

    Qual Problema:

    Erro de envio na release 6129

    Correção Efetuada:

    efetuada a Correção do erro de envio da release 6129

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Nota Fiscal

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    Recebimento

    Ajuste no lançamento de custo do produto no inventário

    Qual Problema:

    Sistema está arredondando o custo unitário do produto no inventário para 2 casas decimais.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o custo unitário do produto para receber lançamento com até 9 casas decimais na tela de Lançamento (est_inventariovalores).

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GEST - Inventário - Contagem

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    Estoque

    Correção na importação do CTe XML Descrição Caracter

    Qual Problema:

    Ao importar o XML do Ct-e ocorre erro não permitindo a importação por conta da Descrição do Razão Social conter caracteres especiais.

    Correção Efetuada:

    Correção na validação da importação do XML na tela Importar XML do Conhecimento de Frete (nfs_importaxmlcte).
    Efetuado a tratativa para o texto quando conter o carácter "&" Comercial.

    Local: Gestão Suprimentos > Importação

    Tag(s): GSUP - CTRC - Importação de XML

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    Importao

    Problema em nota de importação

    Qual Problema:

    Sistema esta rateando o valor do imposto de importação em todas as notas.

    Correção Efetuada:

    Criado parâmetro "Soma II" no Item na tela de Importação de Notas Fiscais (NFS_NotaFiscalImportacaoRegras) para habilitar ou não o rateio do imposto de importação sobre os itens da nota de importação.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação (Emissão Própria)

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    Recebimento

    Integração Blocok

    Qual Problema:

    Na Importação do Estoque do BlocoK não está considerando produtos do fechamento

    Correção Efetuada:

    Para a Importação do Estoque do BlocoK (WWEST_BlocoKImpEst) foi criado uma busca para produtos do Fechamento de Estoque (est_fechamentoitem)

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GEST - Bloco K

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    Estoque

    Sequencia furada na Consulta de DFE

    Qual Problema:

    Ao fazer a Consulta de Distribuição de DF-e de Interesse dos Atores da NF-e o sistema pula algumas sequencias de notas

    Correção Efetuada:

    Corrigido o processo de consulta nos Itens da Consulta de Distribuição de DF-e de Interesse dos Atores da NF-e (ExtraWWNFS_NFeXMLConsDestNFesGeral) para que não deixe de pesquisar nenhuma nota no meio das consultas realizadas.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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    Recebimento

    Gravar Usuario na alteração do Imposto

    Qual Problema:

    Ao alterar o Imposto o usuário da alteração não está gravando.

    Correção Efetuada:

    Realizado correção na tela Imposto Detalhado por Item da Nota Fiscal (NFS_NotaFiscalEntradaItemI).
    Ao alterar o Imposto manual o usuário logado no sistema será gravado no registro.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Fiscal

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    Recebimento

    Correção do campo pessoa de destino no conhecimento de frete por xml

    Qual Problema:

    Ao Importar XML do Conhecimento de Frete o sistema carrega o CNPJ incorreto no campo de Pessoa de Destino.

    Correção Efetuada:

    Corrigida tela Importar XML do Conhecimento de Frete (nfs_importaxmlcte) para que carregue corretamente o campo de CNPJ da Pessoa de Destino.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - CTRC GSUP - CTRC - Importação de XML

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    Recebimento

    Parcelas eliminadas no Relatório de Nota Fiscal Entrada

    Qual Problema:

    Parcelas eliminadas de títulos estão aparecendo no Relatório de Nota Fiscal Entrada

    Correção Efetuada:

    Corrigido o Relatório de Nota Fiscal Entrada (nfs_notafiscalentradawr) para que não liste as parcelas eliminadas dos títulos do financeiro.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Relatórios

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    Recebimento

    Ajuste no valor do movimento de estoque de ajuste de pesagem

    Qual Problema:

    Ao realizar o ajuste de estoque da pesagem pela tela "WWPOR_Pesagem - Pesagem de Entrada/Saída de Veículos" o sistema leva para o valor de estoque o valor unitário da nota fiscal vinculada a pesagem

    Correção Efetuada:

    Realizada modificação na rotina que cria o ajuste de estoque da pesagem para que leve primeiramente para o valor do estoque o custo do item da nota fiscal, caso não exista custo no item dai sim o sistema envia o valor unitário da nota fiscal.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Pesagem

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    Recebimento

    Usuario Comprador Por Grupo

    Qual Problema:

    Quando realizada uma solicitação de compra de um produto com, com um usuário comprador cadastrado para seu grupo, subgrupo, família e subfamília. Esta considerando o todos os campos, mesmo que só fosse requerida a informação de grupo.

    Correção Efetuada:

    Alterada a rotina de cadastro de itens na tela "Itens da Solicitação (sup_solicitacaoitem)", para que apure todos os campos de grupo, subgrupo, família e subfamília no cadastro do produto, e compare com o cadastro de usuário comprador para estas informações de grupo, subgrupo, família e subfamília. Agora, caso no cadastro de usuário comprador contenha somente o campo Grupo preenchido, o cadastro será validado pelo campo de grupo, se houver outro cadastros mais completo, será este o usuário comprador carregado no campo após a validação do código do produto.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Solicitação

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    Compras

    Usuario Comprador Por Grupo

    Qual Problema:

    Quando realizada uma solicitação de compra de um produto com, com um usuário comprador cadastrado para seu grupo, subgrupo, família e subfamília. Esta considerando o todos os campos, mesmo que só fosse requerida a informação de grupo.

    Correção Efetuada:

    Alterada a rotina de cadastro de itens na tela "Itens da Solicitação (sup_solicitacaoitem)", para que apure todos os campos de grupo, subgrupo, família e subfamília no cadastro do produto, e compare com o cadastro de usuário comprador para estas informações de grupo, subgrupo, família e subfamília. Agora, caso no cadastro de usuário comprador contenha somente o campo Grupo preenchido, o cadastro será validado pelo campo de grupo, se houver outro cadastros mais completo, será este o usuário comprador carregado no campo após a validação do código do produto.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Solicitação

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    Compras

    Titulo gerado pela nota vem como gerado manual

    Qual Problema:

    Ao confirmar a nota fiscal de entrada pela tela WWNFS_NotaFiscalEntrada - Nota Fiscal de Entrada o sistema gera o título do financeiro como gerado manualmente.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a geração do financeiro na nota fiscal para que gere o título como gerado manual = NÃO;

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Financeiro

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    Recebimento

    Correção na tela de Requisição de Materiais

    Melhoria Efetuada:

    Realizado alteração na tela Requisição (wwest_requisicao) para validar o usuário supervisor da requisição corretamente. Anteriormente o sistema somente validava quando era clicado em eliminar a requisição.

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GEST - Estoque - Relatórios

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    Estoque

    Relatório de Pesagem

    Qual Problema:

    No relatório de pesagem estavam sendo apresentadas, pesagens já eliminadas.

    Correção Efetuada:

    Alterada no relatório "Relatório de diferença de Pesos(POR_PesagemDifPesosRP)" gerado pela tela "Diferença de Peso Nota Fiscal/Balança(POR_PesagemDifPesosWR)", a forma como são apuradas as pesagens, para que sejam desconsideradas as pesagens já eliminadas.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Pesagem

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    Compras

    Geração de duas cotações para a mesma solicitação.

    Qual Problema:

    A tela Funções para a Solicitação de Compras (sup_solicitacaogerador) permite que sejam geradas duas ou mais cotações para a mesma Solicitação de compras.

    Correção Efetuada:

    Corrigida tela Funções para a Solicitação de Compras (sup_solicitacaogerador) para que não permita que possa ser gerada mais de uma cotação para o mesmo item da solicitacao

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Solicitação

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    Compras

    Correção na solicitação de transferência

    Qual Problema:

    O sistema não esta validando itens bloqueado na tela Item da Solicitação de Transferência entre Almoxarifado (est_soltransfitem).

    Correção Efetuada:

    Foi realizada uma alteração na janela Item da Solicitação de Transferência entre Almoxarifado (est_soltransfitem) para não permitir adicionar produtos que estejam bloqueados.

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GEST - Estoque - Transferências

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    Estoque

    Seleção de pedidos por xml

    Qual Problema:

    Ao abrir a tela 'Seleção dos Pedidos para Nota Fiscal - NFS_NFeXMLPedidosWR' para selecionar os pedidos para os itens da nota fiscal do xml o sistema não exibe nenhum pedido.

    Correção Efetuada:

    Corrigida tela 'Seleção dos Pedidos para Nota Fiscal - NFS_NFeXMLPedidosWR' para que seja possível selecionar os pedidos de compras normalmente para que sejam vinculados no xml.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle

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    Recebimento

    Permite Duplicidade de lançamento de conhecimento de frete

    Qual Problema:

    O sistema permite que seja gerado mais de um conhecimento de frete com as mesmas informações. Gerando duplicidade.

    Correção Efetuada:

    Corrigida tela "NFS_NotaFiscalCTRCTerceiro - Conhecimento de Frete de Terceiro" para que não seja mais possível gerar conhecimento de frete duplicado

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - CTRC GSUP - CTRC - Importação de XML

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    Recebimento

    Tela de Aprovação de Solicitações de Compra não lista todos os itens

    Qual Problema:

    a tela "Aprovação de Solicitações de Compra - SUP_SolicitacaoMultApr" não mostra todos os itens das solicitações escolhidas para a aprovação.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a tela "Aprovação de Solicitações de Compra - SUP_SolicitacaoMultApr" para que na aba de itens mostre todos os itens das solicitações escolhidas para a aprovação.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Solicitação - Aprovação GSUP - Solicitação

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    Compras

    Erro pesquisa DFE

    Qual Problema:

    Erro na pesquisa de Notas Fiscais diretamente do sefaz na tela "Itens da Consulta de Distribuição de DF-e de Interesse dos Atores da NF-e -ExtraWWNFS_NFeXMLConsDestNFesGeral "

    Correção Efetuada:

    Corrigida a tela "Itens da Consulta de Distribuição de DF-e de Interesse dos Atores da NF-e -ExtraWWNFS_NFeXMLConsDestNFesGeral " para que efetue a pesquisa de xml de notas fiscais diretamente do sefaz sem erros.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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    Compras

    Importação NF-e XML 4.0

    Qual Problema:

    Não é possível importar o xml da Nfe versão 4.0

    Correção Efetuada:

    Realizado correção no processo na tela Importar XML de Nota Fiscal Eletrônica (nfs_importaxml). Feito ajuste para processo de importação do xml versão 4.0

    Local: Gestão Suprimentos > Importação

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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    Importao

    Campo Produto Relatório Solicitação de Compras

    Melhoria Efetuada:

    No Relatório Solicitação de Compras, Gerado pela tela "Solicitação de Compra (wwsup_solicitacao)", foi aumentado o campo Descrição do produto, aumentado o numero de caracteres antes do corte e reduzida a Fonte.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Solicitação - Relatórios

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    Compras

    Ajustes na migração do Win x Web

    Melhoria Efetuada:

    Ajustes em diversos programas da migração de dados do sistema Delsoft ERP para o Delsoft X.

    Local: Gestão Tecnologia > Tecnologia

    Tag(s): GTEC - Movimentação

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    Tecnologia

    Ajustes na migração do Win x Web

    Melhoria Efetuada:

    Melhorias no programa de migração de dados do Delsoft ERP para o Delsoft X.

    Local: Gestão Tecnologia > Tecnologia

    Tag(s): GTEC - Integrações

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    Tecnologia

    Migração de Dados

    Qual Problema:

    Ajustes nos programas de migração do Delsoft ERP para Delsoft X

    Correção Efetuada:

    Ajustes em diversos programas de migração do Delsoft ERP para Delsoft X.

    Local: Gestão Tecnologia > Tecnologia

    Tag(s): GESP - Específico

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    Tecnologia