• Build 1.34.4
  • Ajustes de apuração contabilizando incorretamente

    Qual Problema:

    Ajustes de apuração com saldo Credor não estão sendo contabilizados na conta contábil Débito correta

    Correção Efetuada:

    Ao efetuar a geração do financeiro no Processo de Apuração de Impostos (wwfis_movto), para quando existisse um ajuste de apuração e o valor do imposto fosse Credor, o sistema estava buscado a conta contábil débito sendo de uma regra de "Apuração" (Ação 10) e não da regra de "Impostos" (Ação 01), do programa de Regras de Contabilização (wwnfs_regractb).

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Ajuste Apuração de Impostos

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    Contabilidade

    Correção validação enquadramento tributário do contribuinte

    Qual Problema:

    Não é possível enquadrar o contribuinte como Simples Nacional, a validação do campo está errada quando marcado o mesmo como ME ou EPP

    Correção Efetuada:

    Parâmetros do Fiscal (wwfis_parametro)
    Corrigida a validação do campo Simples Nacional, quando o contribuinte for enquadrado como ME ou EPP será possível selecionar o campo Simples Nacional como SIM

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Cadastros - Gerais

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    Fiscal

    Correção na importação de cupons do frente de caixa

    Qual Problema:

    Sistema mostrava mensagens duplicadas, e iam se acumulando a cada tentativa de envio do cupom.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o envio de cupons do sistema frente de caixa, o sistema estava acumulando as mensagens de erro e toda vez precisava fechar o sistema para exibir a mensagem certa, agora mostra corretamente.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Cupom Fiscal

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    Faturamento

    Não permite selecionar mais de um produto

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o Relatório de Notas Fiscais (nfs_notafiscalwr) para permitir selecionar mais de um produto na opção de filtros.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Relatórios

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    Faturamento

    Ficha de Cliente

    Qual Problema:

    Não está funcionando a opção de impressão de Ficha de Cliente no Cadastro de Pessoas

    Correção Efetuada:

    Corrigida tela de Cadastro de Pessoa (wwemp_pessoa) para funcionar corretamente a opção de impressão da "Ficha de Cliente", que fica disponível no grid para cada cadastro listado.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Cadastros

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    Pedido de Venda

    Correção na importação de cupons do frente de caixa

    Qual Problema:

    Sistema mostra mensagens duplicadas, e vão se acumulando a cada tentativa de envio do cupom.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o envio de cupons do sistema frente de caixa, o sistema estava acumulando as mensagens de erro e toda vez precisava fechar o sistema para exibir a mensagem certa, agora mostra corretamente.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Cupom Fiscal

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    Faturamento

    Diferença de R$0,01 entre o relatório de líquidos e folha

    Qual Problema:

    Ao emitir o relatório de líquidos, ocorre diferença de R$0,01 centavo ao comparar a mesma informação no relatório de folha de pagamento.

    Correção Efetuada:

    Ajustada gravação dos valores de líquidos no cálculo de Folha de Adiantamento (rhf_calculofolha), para que sua posterior demonstração nos relatórios fique de forma correta.
    Para efetuar o cálculo, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Histórico da Folha de Pagamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de avos de 13º salário na rescisão

    Qual Problema:

    Quando é calculada a quantidade de avos de 13º salário, está verificando indevidamente a quantidade de faltas no mês da rescisão para considerar o mesmo para cálculo ou não.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo de Avos de 13º salário na Preparação e Cálculo da Rescisão (wwrhf_parametrorescisao) para que quando verificar o mês da rescisão, deduza a quantidade de faltas dos dias trabalhados, e caso o mesmo fique inferior a 15 dias, deduza um avo da quantidade total de avos de direito.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Data final de aviso prévio menor que data de desligamento

    Qual Problema:

    Quando feito rescisão sem dias de aviso prévio, a data de aviso prévio fica um dia menor que a data de desligamento.

    Correção Efetuada:

    Ajustado Preparação da Rescisão (rhf_parametrorescisao) para que não demonstre a data de aviso prévio menor que a data de desligamento.
    Para efetuar a preparação da rescisão, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e cálculo da rescisão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de extras e afastamentos em meio período

    Qual Problema:

    Quando o colaborador trabalha somente em meio período, está gerando horas extras com base na primeira batida do dia e gerando afastamentos a partir da última batida do dia.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo do Ponto (wwrhe_movto) para que quando o colaborador trabalhe somente meio dia, gere o afastamento conforme a outra metade faltante da jornada no dia. Caso o colaborador tenha feito horas extras no período, irá calcular somente referente a tolerância de cada batida.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Controle de Frequência

    Deve demonstrar pendências de documento antes da demissão

    Qual Problema:

    Ao fazer a emissão do relatório (.xls) do controle de documentos por colaboradores terceiros, não demonstra mais a relação de relatórios pendentes depois de inserido data de demissão.

    Correção Efetuada:

    Ajustado verificação dos Documentos da Empresa Terceirizada (rhf_empterceirizada) para que continue demonstrando pendências em data anterior ao desligamento do colaborador.
    Para acessar o cadastro de documentos, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Cadastros > Empresas Terceirizadas.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Calculo converte horas lançadas já convertidas no rateio

    Qual Problema:

    Ao efetuar cálculo de rescisão e lançar manualmente horas extras e faltas, este lançamento já é efetuado em horas relógio. Ao calcular a folha de pagamento (rateio), é efetuado novamente a conversão de horas.

    Correção Efetuada:

    Ajustado Cálculo da Folha (rhf_calculofolha) para o processo de rateio, para que não converta os lançamentos por evento em horas que são originadas de rescisão, pois a conversão já é feita naquele processo.
    Para calcular a folha de pagamento, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Histórico da Folha de Pagamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Calculo converte horas lançadas que já estavam convertidas

    Qual Problema:

    Ao efetuar cálculo de rescisão e lançar manualmente horas extras e faltas, este lançamento já é efetuado em horas relógio. Ao calcular a folha de pagamento, é efetuado novamente a conversão de horas.

    Correção Efetuada:

    Ajustado Cálculo da Folha (rhf_calculofolha) para que não converta os lançamentos por evento em horas que são originadas de rescisão, pois a conversão já é feita naquele processo.
    Para calcular a folha de pagamento, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Histórico da Folha de Pagamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Múltiplos vínculos de INSS em férias

    Qual Problema:

    Quando o colaborador tem múltiplos vínculos, não está calculando os valores de INSS nas férias.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo de Férias (wwrhf_ferias) para que quando o colaborador tenha múltiplos vínculos, verifique se o mesmo teve lançamento de férias em outra empresa no mês de início das mesmas, fazendo o cálculo do INSS proporcional. No cadastro de Múltiplos Vínculos (wwrhf_colaborador, aba INSS) foi adicionado o tipo de folha Férias para o lançamento do valor referente.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Férias

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    Folha de Pagamento

    Rateio de eventos em horas no rateio por locação

    Qual Problema:

    Quando o colaborador trabalha mais que uma vez na mesma locação dentro da competência, não está acumulando a quantidade de horas para os eventos com o tipo de lançamento em horas.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o processo de Cálculo do Rateio (wwrhf_calculofolha) para que quando o colaborador trabalhe mais que uma vez dentro da mesma locação durante a competência de cálculo, as quantidades de horas devem ser acumuladas.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Dias pagos pelo INSS nos afastamentos

    Qual Problema:

    Não está calculando o evento referente a parte do INSS quando o início do período de pagamento do INSS começar no último dia do mês, no caso dos meses que tenham 31 dias.

    Correção Efetuada:

    Alterado o Cálculo da Folha de Pagamento (wwrhf_calculofolha) para que quando o mês tenha 31 dias e o período de pagamento da parte do INSS inicie no dia 31, deve calcular o evento referente a parte do INSS, deduzindo um dia do evento de horas normais, no caso de mensalista. Caso o colaborador seja horista, não é feita a dedução de 1 dia das horas normais.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Variação Cambial

    Qual Problema:

    Correção nos cálculos de variação cambial

    Correção Efetuada:

    Realizada correção no cálculo mensal de variação cambial na tela Cálculo de Variação Cambial (fin_movimentocalculovariacaocambial), e no encerramento de adiantamento de cliente e fornecedor na tela Encerramento de Adiantamento (FIN_MovimentoAdiEncerramento).
    Realizada também melhoria no Relatório de Variação Cambial (FIN_MovimentoRelatorioVariacaoCambialWR) para apresentar uma coluna com o saldo do documento na moeda, e outra com o valor da baixa também na moeda.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Variação Cambial

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    Contas a Receber

    Baixa de Recebimentos

    Qual Problema:

    Erro no desconto negociado

    Correção Efetuada:

    Ajustada tela Baixa de Recebimentos (fin_movimentobaixarec) onde quando um título possuir um valor de desconto negociado, ao passar por um campo, por exemplo pelo campo da cotação, o sistema estava perdendo esse valor valor negociado, fazendo com que o valor a pagar não ficasse correto.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

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    Contas a Receber

    Eliminação de Título da Geração da Fatura

    Qual Problema:

    Problema ao clicar no botão para eliminar um título da geração de fatura

    Correção Efetuada:

    Na tela Geração de Faturas (fin_gerafatura) ao clicar no botão "Eliminar um Título da Geração da Fatura", o sistema não faz nada, tendo que clicar novamente para a ação ser realizada.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

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    Contas a Receber

    Bloqueio/Desbloqueio de Clientes

    Qual Problema:

    Erro ao selecionar um cliente e realizar o Bloqueio/Desbloqueio

    Correção Efetuada:

    Ajustada tela de Bloqueio/Desbloqueio de Clientes (fin_bloqueiocliente), onde ao selecionar um ou mais clientes para realização do bloqueio ou desbloqueio, o sistema estava exibindo a mensagem "Não foi selecionado nenhum cliente para a alteração da situação de bloqueio".

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Bloqueio/Desbloqueio de Clientes

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    Contas a Receber

    Data de recebimento de adiantamento.

    Qual Problema:

    Sistema está permitindo receber adiantamento com data anterior a data de emissão.

    Correção Efetuada:

    Ajustado sistema no qual estava permitindo receber adiantamento com data anterior a data de emissão na tela de Pagamento de Antecipação com Cheque (FIN_MovimentoAdiFornecedorPagCheque).

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Pag - Adiantamento Fornecedores

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    Contas a Pagar

    Geração de Fatura

    Qual Problema:

    Não está permitindo eliminar um título da geração da fatura

    Correção Efetuada:

    Na tela Geração de Faturas (fin_gerafatura) ao clicar na opção Eliminar Título da Geração da Fatura nenhuma ação acontece, fazendo com que não seja possível eliminar um título selecionado por engano para a geração da fatura.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

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    Contas a Receber

    Lote na Geração da Ordem de Fabricação por Pedido

    Qual Problema:

    Na Geração de OF por Pedido de Venda não está gravando o lote.

    Correção Efetuada:

    Na geração da OF efetuada pela janela Geração de OF por Pedido de Venda (MAN_OrdemPedidoGera) apenas gravava o lote quando existia a informação de lote no item do pedido de venda.
    Ajustado sistema para utilizar o campo "Lote" informado na janela, isto quando não existir o lote no item do pedido de venda.

    Local: Gestão Manufatura > Controle de Produção

    Tag(s): GMRP - OF - Criação

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    Controle de Produção

    Correção de percentual de refugo

    Qual Problema:

    Calculo de % de refugo incorreto para atividades realizadas

    Correção Efetuada:

    Corrigido Relatório de Custo da Ordem de Fabricação (man_relatoriocustoofwr) que quando impresso com valores realizados trazia o cálculo de percentual de refugo incorreto.

    Local: Gestão Manufatura > Controle de Produção

    Tag(s): GMRP - OF - Relatórios

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    Controle de Produção

    Erro de português no Cadastro de Textos

    Qual Problema:

    Na tela de Cadastro de Textos existe um erro na palavra "suprimenros"

    Correção Efetuada:

    Alterada a palavra "suprimenros" para "Suprimentos" na tela Cadastro de Textos (SUP_Texto) no campo "Tipo de Texto"

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Pedido

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    Compras

    Alteração de valor em pedidos liberados

    Qual Problema:

    Na atualização de valores do Pedido de Compras o sistema não atualiza o valor total da capa do Pedido

    Correção Efetuada:

    Ao realizar a atualização de valores pela tela Pedido de Compras (WWSUP_Pedido) no botão "Atualizar Valor/Quantidade de Liberados", o sistema não atualiza o valor total da capa do pedido.
    Corrigida rotina que atualiza os valores de pedidos de compras para que atualize o valor total do pedido depois de realizada a alteração.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Pedido

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    Compras