• Build 1.34.39
  • Correção da quantidade da impressão betha truncando em 2 casas

    Qual Problema:

    A quantidade da nota fiscal de serviço da betha estava truncando em 2 casas decimais

    Correção Efetuada:

    Foi aumentado o valor da quantidade para permitir até 4 casas decimais nfs_nfseimpressaobetha

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Faturamento Fixo

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    Faturamento

    Desconto no faturamento pela Montagem de Carga.

    Qual Problema:

    Faturamento pela carga não respeita o tipo de desconto aplicado no Pedido de Venda.

    Correção Efetuada:

    Corrigido rotina Carga Pedido Faturar Gravar (PDV_CargaPedidoFaturarGravar) para buscar o valor do desconto rateado aplicado no Pedido de Venda.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Montagem de Carga

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    Pedido de Venda

    Correções processo de Reserva de Estoque

    Qual Problema:

    Ao encerrar o saldo do item do Pedido de Venda a reserva de estoque não era eliminada.

    Correção Efetuada:

    Corrigido rotina de encerramento do Item do Pedido de Venda (PDV_PedidoItem) para buscar e eliminar o registro de Reserva do Estoque (EST_Reserva) vinculada.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Correção do CFOP no cálculo de imposto quando tem endereço de entrega

    Qual Problema:

    Cálculo de imposto estava pegando a CFOP errada quando a nota fiscal possuia endereço de entrega.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o cálculo de imposto da nota fiscal de saída (wwnfs_notafiscal), agora quando se calcular os impostos de uma nota fiscal com endereço de entrega de outro estado vai pegar a CFOP correta

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção entre composição e estoque

    Qual Problema:

    Ao confirmar uma nota fiscal de saída que foi gerada pela devolução na tela pdv_cargafechamento, dava divergência entre composição e estoque

    Correção Efetuada:

    Para os casos em que os clientes não trabalham com produtos com quantidades fracionadas o cálculo de itemQTD * itemCompQTD acabava gerando valores quebrados, que não batiam com o valor do item estoque qtd. Por exemplo, um produto que na composição utiliza 6 como quantidade, na hora da devolução era feita a devolução de apenas 5 itens, neste caso a quantidade fica como 0,833333 e a composição 6, neste caso composição * quantidade = 4,999998. Como 4,999998 é diferente (<>) de 5 não era possível confirmar uma nota fiscal.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Faturamento Fixo

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    Faturamento

    Correção no somatório da qtd devolvida rel. nota fiscal

    Qual Problema:

    Quantidade total de devolução estava vindo zerado no relatório de notas fiscais de saída

    Correção Efetuada:

    Correção nas quantidades de devolução que não estavam sendo calculadas corretamente fazendo com que muitas vezes a quantidade fosse substituida pelo valor do ultimo registro.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção observações nota fiscal

    Qual Problema:

    As notas fiscais que eram geradas com várias notas de referência acabavam não pegando a Chave das NF de referência

    Correção Efetuada:

    Adicionada a chave das NF de referência para quando a impressão das observações conter mais de uma nota fiscal de referência

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Faturamento Fixo

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    Faturamento

    Inversão do UF origem e UF destino na devolução

    Qual Problema:

    Para atender o SPED na nota de devolução os valores de imposto UF origem e UF destino tem que ser invertidos

    Correção Efetuada:

    Foi desenvolvida uma correção para inverter os impostos difal quando a nota é de devolução.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Faturamento Fixo

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    Faturamento

    Cancelamento de NF não eliminava qtd carga

    Qual Problema:

    A quantidade faturada da carga não estava sendo eliminada ao ser efetuado o cancelamento de uma nota fiscal

    Correção Efetuada:

    Na rotina NFS_NotaFiscalCancelar foram adicionadas duas novas condições where para percorrer a tabela e os registros corretos, além disso, foi forçado a atualizar o valor da variável &NFS_NotaFiscalItemQuantidade, através desta variável é eliminada a quantidade que está sendo usada da carga.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Faturamento Fixo

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    Faturamento

    Novas modalidades de transporte

    Qual Problema:

    Algumas modalidades de transporte novas na informação sobre fretes estavam faltando

    Correção Efetuada:

    Foram adicionadas novas modalidades de transporte na informação sobre fretes para atender a legislação ficando no disponível no campo FRE_TipoFreteResponsavel da (Fre_TipoFrete), os códigos:
    0 = Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);
    1 = Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB);
    2 = Contratação do Frete por conta de Terceiros;
    3 = Transporte Próprio por conta do Remetente;
    4 = Transporte Próprio por conta do Destinatário;
    9 = Sem Ocorrência de Transporte.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Faturamento Fixo

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    Faturamento

    Correção aprovação pedido por itens

    Qual Problema:

    Ao editar um pedido e inserir novos itens no modo aprovação por item, o pedido perdia suas aprovações e o novo item ficava sem Situação e sem Aprovação

    Correção Efetuada:

    Ao voltar a confirmação de um pedido já aprovado e inserir um novo item este item não estava pegando situação e aprovação corretamente, pois na rotina PDV_PedidoAprova uma validação de consistência fazia um Return, encerrando o processo. Esta validação não pode ser realizada para aprovação de pedidos por itens. Fazendo esta alteração o processo passou a funcionar.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido Commerce

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    Pedido de Venda

    Legislação vIPIDevol XML 4.0

    Qual Problema:

    O valor do IPI devolvido era somado ao VOutras e para maior detalhamento foi alterado para ter um campo específico para este imposto

    Correção Efetuada:

    Foi criado na NFS_NotaFiscalAgrup um novo campo NFS_NotaFiscalAgrupIPIDevol onde fica gravado o valor do imposto IPI de devolução quando é uma nota de devolução. A tag vIPIDevol foi preenchida para o total e para cada item no XML da 4.0 (NFS_NFeXMLNotaFiscal400). Foi criado um novo código de imposto no imposto padrão (FIS_FiscalImpostoPadrao) e na rotina NFS_NotaFiscalAgrupamentoGrava foi colocada uma leitura para carregar os valores do IPI Devol para cada item.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Faturamento Fixo

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    Faturamento

    Registro de Férias e outro afastamento

    Qual Problema:

    Ao gerar férias (wwrhf_ferias) o sistema está gerando histórico de afastamento mesmo para colaboradores afastados por auxílio doença.

    Correção Efetuada:

    Alterado rotina(wwrhf_ferias) para não executar o processo de cálculo de férias quando ocorrer algum erro.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento

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    Folha de Pagamento

    PPP - Cargo Responsável

    Qual Problema:

    Necessário imprimir o cargo abaixo do nome no item 20.2

    Correção Efetuada:

    Alterado item 20.2 para imprimir abaixo do nome também o cargo.
    Caminho no sistema: Gestão Recursos Humanos >> Medicina do Trabalho >> Relatórios >> Perfil Profissiográfico Previdenciário(rhm_perfilprofissiograficoprevidenciariowr)

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHM - Medicina do Trabalho - PPP

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    Folha de Pagamento

    Parâmetro vale transporte

    Qual Problema:

    A tela "wwrhf_parvaletransporte" após criada não tem opção de: alterar, eliminar e pesquisar.

    Correção Efetuada:

    Adicionado as opções de Alterar, Pesquisar e Excluir na wwrhf_parvaletransporte.

    Caminho no sistema: Gestão Recursos Humanos >> Folha de Pagamento >> Cadastros >> Benefícios >> Vale Transporte

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento

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    Folha de Pagamento

    Impressão de Relatórios Configuráveis

    Qual Problema:

    Verificar a mensagem em anexo ao tentar imprimir o Relatório Configurável>Relatórios Personalizados, Cesta Básica.

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste na rotina do relatório personalizado para imprimir corretamente.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento

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    Folha de Pagamento

    Histórico de Unidade de Lotação

    Qual Problema:

    Na inclusão e exclusão Coletiva de Unidade de Lotação não está funcionando a opção "Marcar Todos"

    Correção Efetuada:

    Efetuado correção na opção "Marcar Todos" na inclusão e exclusão coletiva de Unidade de Lotação.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de Avos na preparação da Rescisão.

    Qual Problema:

    Na preparação da rescisão não estava calculando corretamente os valores de "Dias de Férias Indenizadas" e "Avos de 13º Indenizado".

    Correção Efetuada:

    Efetuado correção na rotina para calcular corretamente os valores de "Dias de Férias Indenizadas" e "Avos de 13º Indenizado" na preparação da rescisão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento

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    Folha de Pagamento

    Erro Integração IRRF

    Qual Problema:

    Ao fazer a integração da IRRF no financeiro esta apresentando erro.

    Correção Efetuada:

    Alterada a rotina de análise e bloqueio nas validações do processo somente quando o parâmetro "Recebe Lançamento por Projeto?" da conta débito estiver marcado.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento

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    Folha de Pagamento

    Exportação do movimento contábil para o Delsoft Win

    Qual Problema:

    Quando exportado os dados do DelsoftX para o Delsoft Win, o arquivo está sendo gerado com quebras de linha dependendo do editor de texto utilizado para visualizar os dados do arquivo, gerando erro ao importar o mesmo.

    Correção Efetuada:

    Ajustada a geração do arquivo de exportação do movimento contábil para o Delsoft Win (wwrhf_movimentocontabil) para gerar a quebra de linha somente no final dos dados conforme o leiaute pré - definido, onde ao visualizar o arquivo em qualquer editor de texto, o conteúdo do mesmo não é alterado de um editor para outro.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de pagamento - Contabilização

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    Folha de Pagamento

    Desligamento de empregador no eSocial

    Melhoria Efetuada:

    Alterada a geração do arquivo S-2399 do eSocial (rhf_geracaoxmlesocialwp) para que quando um empregador for desligado da empresa, verificar se o tipo do mesmo é 721, carregar o valor informado nos parâmetros da rescisão (wwrhf_parametrorescisao) do mesmo. Ajustada a geração do arquivo S-2299 e S-2399 para que quando houver estorno na rescisão e gerar o evento de líquido zerado, não gerar a rubrica do mesmo no arquivo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - e-Social

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    Folha de Pagamento

    Fechamento FGTS

    Qual Problema:

    Gerou valor a recolher no relatório da folha, e na Sefip, e a base de FGTS de décimo já está errada na rescisão complementar.

    Correção Efetuada:

    Alterado relatório da folha de pagamento para imprimir o valor de "FGTS já recolhido" corretamente.
    Alterado arquivo SEFIP para imprimir corretamente o valor do FGTS(posição 183 a 197 do registro "30").

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento

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    Folha de Pagamento

    Habilitação de cálculo na Importação de Movimento

    Qual Problema:

    Na tela de importação de movimento (rhf_importamovimentowp), o sistema não esta carregando a competência conforme habilitação de calculo.

    Correção Efetuada:

    Ajustado competência na tela de importação de Importação de Movimento(rhf_importamovimentowp).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento

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    Folha de Pagamento

    Declaração de Aviso Prévio (rhf_avisopreviowr-00003)

    Qual Problema:

    Se estiver logado na filial 1 e informado a impressão da matricula 30, o sistema esta imprimindo da filial 1 e 2.

    Correção Efetuada:

    Efetuado correção para filtrar corretamente por filias.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento

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    Folha de Pagamento

    Horas trabalhadas no domingo como horas extras

    Melhoria Efetuada:

    No Grupo de Colaborador por Categoria Salarial (wwrhe_parametro) foi adicionado o parâmetro Pagar horas do domingo como horas extra para que quando marcado, verificar as horas trabalhadas no domingo e pagar a quantidade das mesmas como hora extra. Para vincular em quais eventos essas horas serão pagas, deve ser criado um tipo de dia (wwrhf_tipodia) com o código DO e vincular o mesmo no Sindicato por Tipo de Dia, onde poderá ser feito o pagamento por faixa de eventos, separando por horas diurnas e noturnas, igual ao cálculo dos demais eventos.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Controle de Frequência

    Relatório da Folha

    Qual Problema:

    Ao gerar a impressão do relatório da folha o totalizador dos eventos de tipo outros não soma a quantidade.

    Correção Efetuada:

    Ajustado impressão do relatório para que o mesmo totalize corretamente a quantidade de horas dos eventos do tipo "Outros".

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento

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    Folha de Pagamento

    Periculosidade Hora Extra

    Qual Problema:

    Calculo de Periculosidade sobre Horas Extras esta gerando incorretamente.

    Correção Efetuada:

    Ajustado calculo de periculosidade sobre horas extras para que realize a mesma fórmula que hora extra sobre insalubridade, ou seja: (SalarioHora * QtdHorasExtras * PercentualPericulosidade).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Sefip Décimo

    Qual Problema:

    O sistema esta puxando valor de INSS no recolhimento do FGTS da 2ª Parcela.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que se gerado o Sefip de Segunda Parcela de 13° e NÃO for marcado a opção "Gera SEFIP 13º" o sistema gera o Sefip como Modalidade Recolhimento e não irá carregar o valor de INSS. Se a opção "Gera SEFIP 13º" estiver marcado, o sistema irá gerar a Sefip como "Declaração" e os valores apenas de INSS.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - SEFIP

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    Folha de Pagamento

    Relatório Curva ABC

    Qual Problema:

    Valor da insalubridade gerava o calculo baseado no salario base do colaborador.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que ao realizar a impressão do Relatório de Curva ABC, o sistema gere o valor da insalubridade baseado nas configurações realizadas no cadastro do sindicato, seguindo o mesmo calculo realizado para Folha de Pagamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Avaliação Audiológica Ocupacional

    Qual Problema:

    Ao gerar o relatório o sistema carregava o nome e endereço da empresa errado.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que na tela Exame Audiométrico (wwrhm_exameaudiometrico), quando o usuário solicitar a impressão do Relatório de Avaliação Audiológica Ocupacional o sistema imprimir corretamente o nome e endereço da Empresa.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHM - Medicina do Trabalho - Exame Audiométrico

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    Folha de Pagamento

    Calculo Beneficio

    Qual Problema:

    O sistema não estava gerando a base do evento de beneficio corretamente, quando o mesmo possui calculo baseado a grupo de eventos.

    Correção Efetuada:

    Ajustado calculo para formar a base do evento de beneficio corretamente de acordo com o grupo de eventos pré configurados.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Relatório de Lançamentos Fixo

    Qual Problema:

    Não possui coluna de valor.

    Correção Efetuada:

    Incluso a coluna de valor, juntamente com o seu totalizador e incluso no rodapé a versão do relatório.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Base INSS Férias

    Qual Problema:

    Não estava respeitando o teto do INSS no evento de INSS Sobre Férias no calculo da folha.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que ao calcular a folha de pagamento, importe o evento de INSS sobre Férias limitando o valor do teto caso o mesmo tenha ultrapassado.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Pedido Demissão Estabilidade

    Qual Problema:

    O sistema esta bloqueando rescisão por pedido de demissão quando o colaborador possui estabilidade.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que mesmo o colaborador estando com estabilidade, se a rescisão for gerado pelo tipo "Pedido de Demissão", o sistema irá permitir a preparação e calculo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Calculo de Variação cambial

    Qual Problema:

    A variação dos títulos de moeda estrangeira está sendo calculado ao contrario

    Correção Efetuada:

    Na tela Baixa de Recebimentos(fin_movimentobaixarec) e Baixa de Pagamentos(fin_movimentobaixapag) ao baixar um documento de moeda estrangeira as variações estão sendo calculadas ao contrário, onde passiva deveria ser ativa, e ativa deveria per passiva.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Rec - Variação Cambial

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    Contas a Receber

    Erro no estorno de recompra de um borderô

    Qual Problema:

    Ao estornar uma recompra de um borderô, o sistema está validando a parcela errada.

    Correção Efetuada:

    Ao estornar uma recompra de um borderô (FIN_BorderoEstornaRecompra), o sistema está validando a parcela errada. Ou seja, se uma outra parcela, que não seja a mesma que esta sendo recomprada estivesse baixada, conciliada, ou contabilizada, o sistema estava fazendo a validação onde não deveria. O problema foi corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Borderô de Documentos

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    Contas a Receber

    Demonstrativo de caixa

    Qual Problema:

    Relatório de demonstrativo de caixa, esta mostrando adiantamentos recebidos/pagos com cheque.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o relatório de Demonstrativo de Caixa FIN_MovimentoDemonstrativoCaixaWR, para que o mesmo não liste os adiantamentos que foram recebidos/pagos com cheque, pois esses valores aparecerão no momento da compensação dos cheques.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Demonstrativo de Caixa

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    Caixa e Bancos

    Envio de boleto por email

    Qual Problema:

    Erro ao enviar um boleto por e-mail

    Correção Efetuada:

    Na tela de Manutenção de Títulos a Receber(extrawwfin_movimentoprogbaixarec), ao selecionar vários títulos e clicar na opção Envio de Boleto por email o sistema esta dando erro, informando que o banco e conta são diferentes. Isto ocorre devido na seleção dos documentos haver títulos em borderô, onde estes a validação deverá ser pelo banco e conta original dele.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

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    Contas a Receber

    Títulos inconsistentes

    Qual Problema:

    Títulos incluídos com valor da primeira parcela com centavos esta ficando inconsistências.

    Correção Efetuada:

    Nas telas Inclusão de Títulos a Receber(fin_movimentorec) e Inclusão de Títulos a Pagar(fin_movimentopag) ao incluir um documento informando o campo Valor da Primeira Parcela com centavos, o sistema esta calculando o valor das demais parcelas incorretamente deixando o título inconsistente.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Inclusão de Títulos a Receber

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    Contas a Receber

    Prompt de pessoa na impressão de duplicatas

    Qual Problema:

    Ao buscar uma pessoa pelo prompt na impressão de duplicatas, o sistema esta listando fornecedores, onde deveria listar clientes.

    Correção Efetuada:

    Corrigido a tela de impressão de duplicatas (FIN_ImpressaoDuplicataWR), o sistema esta listando fornecedores, onde deveria listar clientes. O problema foi corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Rec - Impressão Duplicatas

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    Contas a Receber

    Tamanho do campo CFOP no Relatório de Notas de Entrada

    Qual Problema:

    O campo 'CFOP' no Relatório de Notas de Entrada, estava pequeno, ocultando parte da informação.

    Correção Efetuada:

    Alterado o posicionamento do campo 'CFOP' no "Relatório de Nota Fiscal de Entrada(NFS_NotaFiscalEntradaRP)" gerado pela tela Relatório de Nota Fiscal de Entrada(NFS_NotaFiscalEntradaWR)", para que comporte o código da CFOP em sua totalidade.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Relatórios

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    Recebimento

    Nota Fiscal de Entrada | Validar Representante

    Qual Problema:

    Ao Informar o Tipo de Movimento que não é de Devolução o Campo Representante está habilitado.

    Correção Efetuada:

    Efetuada validação na tela Nota Fiscal de Entrada (nfs_notafiscalentrada) para carregar o campo Representante somente quando o Tipo de Movimento for de Devolução.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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    Recebimento

    Filtro de Filiais no Relatório de Conhecimentos de Frete de Terceiro (nfs_notafiscalctrctercwr)

    Qual Problema:

    O Filtro permitia selecionar todas as filiais, inclusive as filiais de que o usuário não tivesse acesso.

    Correção Efetuada:

    Alterada a forma como o Filtro 'Filial' no "Relatório de Conhecimentos de Frete de Terceiro (nfs_notafiscalctrctercwr)" retorna as filiais disponíveis para seleção. Agora o campo irá retornar para seleção, somente as Filiais que estiverem habilitadas para o usuário logado na sessão.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - CTRC - Relatórios

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    Recebimento

    Conhecimento de Frete de Terceiro | Valida Retorno \ Confirmacao

    Qual Problema:

    Ao Retornar um Conhecimento de Frete na tela Conhecimento de Frete de Terceiro (wwnfs_notafiscalctrcterceiro), o Titulo não está sendo eliminado do Financeiro.

    Correção Efetuada:

    Efetuada correção para validação do Retorno do
    Conhecimento de Frete de Terceiro para validar a eliminação do Titulo no Retorno e na Confirmação irá gerar somente se não houver erros de divergências.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - CTRC - Financeiro

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    Recebimento