• Build 1.34.37
  • Correção do valor contábil pra considerar despesas do CT-e

    Qual Problema:

    O valor contábil está errado nos relatórios fiscais, devido a não considerar os valores de despesas do CT-e

    Correção Efetuada:

    Corrigimos o processo que calcula o valor contábil nos relatórios, para considerar os valores de despesas informados nos CT-e's.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Relatórios - Demais Relatórios

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    Fiscal

    Contabilização de Nota de Complemento de Preço

    Qual Problema:

    Notas de Complemento de Preço não estão contabilizando

    Correção Efetuada:

    Na tela Contabilização da Nota Fiscal (nfs_notafiscalentradactb) pode ser verificado que notas de Complemento de Preço não estão contabilizando na conta de cliente/fornecedor, problema foi corrigido.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Entrada

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    Contabilidade

    Correção do envio de nota e xml via email manual para NFSe

    Qual Problema:

    Quando o tipo da nota era de serviço, não gerava o PDF e XML no envio do email manual

    Correção Efetuada:

    Foi adicionada na NFS_ProcessaDanfePDF a rotina que chama a parte de geração do PDF da nota fiscal de serviço. Na NFS_NFeDestinatarioEmail foi feita uma validação para chamar as duas subs específicas somente para o cliente IACC para parar de mostrar a mensagem de erro que aparecia toda vez. Na tela da WWNFS_NotaFiscal foi alterada a chamada da NFS_NFeDanfeWEB para chamar a NFS_ProcessaDanfePDF. E na tela da NFS_NFeEnviaEmailNormal foi alterada a chamada a NFS_NFeDanfeInterno para chamar a NFS_ProcessaDanfePDF. Foi criada NFS_NFSeImpressaoBethaInterno que é chamada dentro da NFS_ProcessaDanfePDF para chamar a NFS_NFSeImpressaoBetha.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Faturamento Fixo

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    Faturamento

    Correção da impressão de boletos que estavam saindo com formatação incorreta

    Qual Problema:

    Os boletos com formatação incorreta estavam sendo impressos sem razão, pois, o tipo de pagamento estava definido como dinheiro, que não deve imprimir boleto

    Correção Efetuada:

    Na NFS_ProcessaDanfePDF foi adicionada uma validação para impedir que ocorram impressões de boleto que são do tipo dinheiro. A validação é feita pela rotina PDV_ValidaBancoBoleto.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Faturamento Fixo

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    Faturamento

    Correção do agrupamento de valores de imposto do simples

    Qual Problema:

    Sistema não estava agrupando o valor do imposto do simples ao agrupar itens na nota fiscal.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a soma dos valores do imposto do simples nacional no agrupamento da nota fiscal de saída (wwnfs_notafiscal).

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção tag de meio de pagamento no XML da nfe 4.0

    Qual Problema:

    A tag de meio de pagamento no XML da nota fiscal de saída estava saindo como 05-Crédito loja, independente do tipo de pagamento da nota fiscal .

    Correção Efetuada:

    Corrigida a informação da tag de meio de pagamento no XML da nfe 4.0 da nota fiscal de saída (wwnfs_notafiscal), agora a tag vai sair de acordo com o tipo de pagamento conforme a relação abaixo:
    Delsoft X VS. Manual da NFe
    V=A Vista = 01
    A=Antecipado = 01
    M=Dinheiro = 01
    C=Cheque = 02
    2=Cheque OP = 02
    R=Cartão de Crédito = 03
    T=Cartão de Débito = 03
    1=Crédito em Conta Corrente = 05
    P=Depósito em Conta = 05
    3=DOC=05
    4=TED=05
    N=Não Fatura = 90
    D=Duplicata =14
    B=Boleto = 15

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Movimentação de EPI - Campo Quantidade

    Qual Problema:

    Na tela Movimentação de EPI o campo quantidade deve permitir preenchimento pelo usuário.

    Correção Efetuada:

    Efetuada alteração para que fique habilitado o campo "Quantidade" para preenchimento pelo usuário.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento

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    Folha de Pagamento

    Relatório Personalizado - Tag Nacionalidade

    Qual Problema:

    A tag nacionalidade não está correta, ao invés de puxar brasileira está puxando o país de origem, BRASIL.

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste para buscar para a Tag Nacionalidade o valor correspondente no Cadastro de Colaborador.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Relatório de Líquidos

    Qual Problema:

    Erro ao gerar Relatório de Líquidos com filtro por Matrículas.

    Correção Efetuada:

    Efetuada nova validação nos valores de intervalos informados no Filtro por Matrículas e Centro de Custos.
    Neste campo podem ser informados códigos individuais e sequências de códigos.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Geração de Líquidos Banco Bradesco

    Qual Problema:

    Verificar a geração do arquivo bancário do bradesco referente aos recibos avulsos, está gerando o arquivo em branco.

    Correção Efetuada:

    Ajustada a rotina de Geração do arquivo Bancário no Layout CNAB 200 do Bradesco para exportar os valores pagos em Recibos Avulsos.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Geração de Arquivos Bancários

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    Folha de Pagamento

    Situação no Cadastro de Colaborador

    Qual Problema:

    A situação do colaborador não está sendo alterada automaticamente para afastado, quando colocar está afastado, e não está sendo alterada automaticamente para trabalhando quando o colaborador saiu do afastamento.

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste na tela de Cadastro do Colaborador para alterar automaticamente a situação para afastado, quando para o colaborador for inserido um afastamento, e para trabalhando quando o colaborador voltar do afastamento.
    A atualização da Situação do Colaborador será efetuada automaticamente, dessa forma não necessitando mais entrar no cadastro do colaborador e confirmar para salvar a situação corretamente.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento

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    Folha de Pagamento

    Resumo Analítico de Rescisão

    Qual Problema:

    No item "Informações do período de férias" não é exibido o período aquisitivo das férias vencidas.

    Correção Efetuada:

    Relatório: Resumo Analítico dos Eventos da Rescisão.
    No item "Informações do Período de Férias" foi efetuada alteração para que seja exibido o Período Aquisitivo das Férias Vencidas.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Dados da empresa no Recibo de férias

    Qual Problema:

    Dados da empresa não imprime no recibo de férias.

    Correção Efetuada:

    Ajustado relatório para imprimir os dados da Empresa corretamente: CNPJ formatado e nome da Empresa.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Recibo Avulso

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    Folha de Pagamento

    Ficha de Registro - Nacionalidade

    Qual Problema:

    Ficha de registro não está imprimindo a nacionalidade "Haitiano" quando informado no cadastro no colaborador.

    Correção Efetuada:

    Alterada a validação da Ficha de Registro para a correta emissão da nacionalidade "Haitiano".
    Efetuada nova validação para os casos onde não foi informado o Número de Telefone Fixo, mas têm-se o Número do Telefone Celular informa, onde este último será apresentado na Ficha de registro.
    Inserida na Ficha de Registros a informação do "Número RNE" (Número do Registro de Estrangeiro, que é gravada no Cadastro de Colaborador na aba Informações Pessoais.)

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento

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    Folha de Pagamento

    Relatório Curva ABC

    Qual Problema:

    Alguns valores das colunas do relatório da curva ABC estão saindo zerados, mesmo que tenha o evento na folha.

    Correção Efetuada:

    Verificado que o relatório não estava considerando o campo "Benefício Quinquênio" e "Benefício Adicional Transferência".
    Para sair a informação no relatório é obrigatório informar um desses campos na tela, ou ambos.
    Existem formas distintas de impressão desses valores, de acordo com a configuração do benefício coletivo (wwrhf_beneficiocoletivo), campo "Base de Cálculo".
    Foi ajustado rotina para considerar o campo "Benefício Quinquênio" e "Benefício Adicional Transferência".

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento

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    Folha de Pagamento

    Líquidos por Competência - Quebras

    Qual Problema:

    A opção de quebrar página no agrupamento não está funcionando.

    Correção Efetuada:

    Ajustado relatório de Líquidos por Competência para quebrar corretamente por agrupamento quando marcado campo "Quebra Página por Agrupamento?" e o formato for PDF.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento

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    Folha de Pagamento

    Relatório de Movimentação Exames

    Qual Problema:

    Relatório não está imprimindo no formato excel (xls).

    Correção Efetuada:

    Ajustado para imprimir os dados do relatório conforme filtros selecionados, em formato excel (xls).
    Caminho: Gestão Recursos Humanos >> Medicina do Trabalho >> Relatórios >> Movimentação de Exames (rhm_movtoexamewr)

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Medicina e Segurança do Trabalho

    Tag(s): GRHM - Medicina do Trabalho - Relatórios

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    Medicina e Segurança do Trabalho

    Treinamentos Pendentes - Demitidos

    Qual Problema:

    Os treinamentos pendentes o sistema gera para os colaboradores demitidos também.

    Correção Efetuada:

    Alterado rotina para não gerar pendência de treinamentos para colaboradores demitidos.
    Caminho no sistema: Gestão Recursos Humanos >> Folha de Pagamento >> Cadastros >> Cargos >> Competências - Prioridade do Treinamento Para o Cargo

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Treinamento e Desenvolvimento

    Tag(s): GRHT - Treinamento e Desenvolvimento - Cadastros

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    Treinamento e Desenvolvimento

    Coleta de Informações de Férias - Excel

    Qual Problema:

    Não exporta para Excel por agrupamento (centro de custos ou unidade lotação).

    Correção Efetuada:

    Ajustado o agrupamento por Centro de Custos ou Unidade de Lotação, onde foram alinhadas as colunas, e o formato das Datas de Admissão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Relatório de Afastamentos - Rescisão

    Qual Problema:

    Relatório não está trazendo os afastamentos de rescisão.

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste no relatório de afastamentos para imprimir (no final) os desligamentos.
    Criado campo "Quebra Página por Afastamento na Rescisão?" para quebrar a página por código de afastamento da rescisão.
    Caminho do relatório no sistema: Gestão Recursos Humanos >> Folha de Pagamento >> Relatórios >> Colaboradores >> Relatório de Afastamentos.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Filtro na tela Contribuição Sindical do Colaborador

    Qual Problema:

    Na tela wwrhf_contsindicalcolaborador não está filtrando corretamente quando informado o "Mês" e "Ano".

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste para filtrar corretamente pelos campos de "Mês" e "Ano" na
    tela Contribuição Sindical do Colaborador (wwrhf_contsindicalcolaborador ).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento

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    Folha de Pagamento

    Ordem de Serviço - Impressão

    Qual Problema:

    Na tela "Ordem de Serviço (wwrhs_ordemservicocipa)" está gerando erro ao gerar arquivo PDF e XLS;

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste nas rotinas de exportação do arquivo XLS e PDF, de modo que contenham as informações corretas do colaborador.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento

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    Folha de Pagamento

    Base de cálculo da previdência social na SEFIP

    Qual Problema:

    Está acumulando o valor de todos os colaboradores no campo referente a Base de cálculo da previdência social quando o mesmo tem rescisão.

    Correção Efetuada:

    Ajustada a Geração do Arquivo SEFIP (rhf_geracaosefipwp) para que quando a matrícula em questão tiver rescisão, monte os valores referente a base da previdência com os eventos calculados na rescisão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - SEFIP

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    Folha de Pagamento

    Integração financeira por projeto

    Qual Problema:

    Quando a conta contábil utilizada recebe lançamento por projeto, no momento da integração do RH com o financeiro, não está preenchendo o campo referente ao projeto na capa do título.

    Correção Efetuada:

    Ajustada a integração financeira (rhf_integracaofinanceirawp) para que quando as contas contábeis recebem lançamento por projeto, efetuar o lançamento do título da seguinte forma:
    1 -> Se informado o código da pessoa e o projeto ou somente o projeto: No titulo do financeiro, irá gravar as informações de conta, projeto e tipo de despesa na capa do titulo e na aba do rateio (caso a pessoa seja informada e tenha mais que uma linha selecionada para integração);
    2 -> Se não informado a pessoa e nem o projeto, ou o tipo da integração seja de FGTS/SEFIP ou DARF/IRRF: No titulo do financeiro, irá gravar o tipo de despesa como 999999 = Rateio, o campo de projeto zerado, e o tipo de despesa informado na tela dentro da aba rateio, com o projeto de cada uma das locações calculadas (wwrhf_calculosefip ou wwrhf_calculodarfcabecalho). Caso o projeto seja igual em todas as locações ou a empresa não utiliza projeto, o titulo será gravado conforme o item 1;

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Integração Financeira

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    Folha de Pagamento

    Geração do arquivo S-1200 referente a base de inss dos MEI

    Qual Problema:

    Quando o colaborador não recolhe inss, não está levando a informação referente a base de inss do mesmo para o cálculo da parte patronal do mesmo.

    Correção Efetuada:

    Ajustada a geração dos arquivos do eSocial (rhf_geracaoxmlesocialwp) para que ao gerar o evento de remuneração (S-1200), verifique o tipo e a categoria do colaborador, e caso seja MEI (categoria do trabalhador igual a 741), considere como base de INSS o valor referente a base de cálculo do evento padrão 109 (Pagamento autônomo).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - e-Social

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    Folha de Pagamento

    Contribuição Assistencial Colaboradores

    Qual Problema:

    Funcionário Afastado está tendo desconto de Contribuição Assistencial.

    Correção Efetuada:

    Efetuada nova validação quanto ao Parâmetro "Descontar para colaborador Afastado" disponível na tela "Contribuição Assistencial" no Cadastro de Sindicatos.
    Desta forma, quando o parâmetro desmarcado, e o colaborador estiver afastado, não haverá o desconto na Folha do Colaborador.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Leitura do arquivo de retorno

    Qual Problema:

    Valor zerado na baixa do arquivo de retorno

    Correção Efetuada:

    Na tela Leitura do Arquivo de Retorno da Cobrança Escritural (fin_cobrancaprocessaretorno) quando o Parâmetro Grava Juros e Multa de Acordo com a Remessa estiver marcado, se o título não possuir juros ou multa na remessa, o sistema está baixando o documento com o valor zerado.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Leitura do Retorno

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    Cobrana Escritural

    Baixa de Recebimentos com Variação Cambial

    Qual Problema:

    Variação calculada errada

    Correção Efetuada:

    Na tela Baixa de Recebimentos(fin_movimentobaixarec) ao informar uma cotação na baixa do título, caso este tiver variação mensal o variação ativa e passiva esta sendo calculada incorretamente.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

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    Contas a Receber

    Divergências entre nota simplificada e pedido

    Qual Problema:

    A rotina de Divergências entre nota simplificada e pedido não está retornando erros ao lançar nota simplificada com pedido quando a nota tem valores ou quantidades a maior que o pedido.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a rotina que controla as divergências entre nota simplificada e pedido , para que emita corretamente os erros caso a nota lançada tenha valores ou quantidades acima do % configurado.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Lançamento Simplificado GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle

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    Recebimento

    Correção na confirmação do Recibo na wwtms_recibo

    Qual Problema:

    Ao confirmar um recibo com valor zerado, o sistema não permite retornar pelo fato de não ter titulo gerado.

    Correção Efetuada:

    Foi efetuado a correção na tela Recibo (wwtms_recibo), agora se o usuário emitir um recibo com valor zerado, o sistema não permite a confirmação do recibo.

    Local: Gestão Transportes > Operacional

    Tag(s): GTMS - Agenda de Viagem

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    Operacional