• Build 1.34.32
  • Alteração EFD Contribuições Versão 3.0.1

    Melhoria Efetuada:

    SPED Fiscal PIS/COFINS (Sistema Público de Escrituação Digital) (fis_spedfiscalpiscofinswp)
    - Dentre as alterações no leiaute, destaca-se:
    Versão do Leiaute", contemplando o código "004" a ser informado no Campo 02 do Registro 0000: Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Pessoa Jurídica, para os fatos geradores a partir de 01.06.2018.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Contribuição

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    Fiscal

    Correção da descrição do produto ao gerar devolução de item genérico

    Qual Problema:

    Sistema mostrava a descrição genérica ao invés da descrição digitada manualmente.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a descrição do produto ao gerar uma devolução de um item genérico (nfs_notafiscaldevprop), o sistema estava mostrando a descrição genérica ao invés da descrição digitada pelo usuário, agora além de mostrar a descrição correta também gera a nota fiscal de devolução com as descrições corretas.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção dos filtros que eram apagados e registro da alteração da data sempre gravando

    Qual Problema:

    Ao filtrar as pessoas, abrir o cadastro de uma pessoa e retornar a tela principal de exibição das pessoas filtradas, os registros do grid sumiam, outro problema era a data de alteração de uma pessoa que nem sempre ficava registrada

    Correção Efetuada:

    Na wwemp_pessoa foi corrigido o status do grid para que ele sempre salve todos os filtros realizados e o parâmetro que permitia a gravação da data de alteração manual foi removido, a alteração da data agora é sempre registrada quando houver uma alteração no cadastro da pessoa.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Correção da validação de Unidade do conversor já informado

    Qual Problema:

    Sistema estava validando de maneira errada se havia algum outro conversor com a mesma unidade já informada, não permitindo a alteração.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a alteração do conversor de unidade de medida (wwpro_produtoconv) dentro do cadastro de produtos, agora o sistema vai permitir alterar a unidade normal.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção da observação da nota fiscal que estava pegando numeração incorreta

    Qual Problema:

    As numerações de nota fiscal de controle trazidas nas informações adicionais da nota fiscal não eram compatíveis com a nota fiscal

    Correção Efetuada:

    A rotina NFS_NotaFiscalProcessaObs foi alterada para trazer a numeração das notas adicionais a partir do código da MovControle

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Faturamento Fixo

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    Faturamento

    Relatório de Colaborador por Turno

    Qual Problema:

    Verificado problema ao ordenar pelas datas de alteração.

    Correção Efetuada:

    Efetuadas novas validações para a busca dos Colaboradores relacionados aos Turnos, verificando as Datas de Alteração nos Históricos dos Colaboradores.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Salário zerado para estagiários

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o cadastro de colaborador (wwrhf_colaborador) para que quando o tipo do colaborador for estagiário, permitir informar um salário zerado quando o estágio é não-remunerado.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Contabilização da folha de pagamento por projetos

    Qual Problema:

    Quando gerado o movimento contábil por projetos, não está levando o código do mesmo para o movimento contábil, mesmo o evento estando para integrar por projeto e tendo projeto vinculado a locação de trabalho.

    Correção Efetuada:

    Ajustada a geração do movimento contábil (rhf_geramovimentocontabilwp) para verificar se o evento está marcado para integrar por projeto, e caso esteja (somente para crédito, somente para débito ou ambos) verificar a locação de trabalho que o colaborador está vinculado e buscar o código do projeto para vincular no item do movimento contábil.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de pagamento - Contabilização

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    Folha de Pagamento

    DSR separado para mensalistas

    Qual Problema:

    Quando marcado o parâmetro Separa DSR Mensalista, não está gerando o evento relacionado ao evento padrão 28 (dsr mensalista), separando o valor do dsr para mensalistas do evento padrão 1 (salário mensal)

    Correção Efetuada:

    Alterado o cálculo da folha (wwrhf_calculofolha) para que se o campo Separa DSR Mensalista (wwrhf_parametrosempresa) estiver marcado, separar as horas de DSR do evento de salário mensal, calculando o evento vinculado ao evento padrão 28 com a quantidade de horas do DSR no mês.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Sefip - Registro 32 para afastados no mês

    Qual Problema:

    Quando o colaborador está afastado, porém a competência atual é diferente da competência de início ou fim do afastamento, está gerando o registro 32 com os dados do início do afastamento, sendo que o registro é indevido dentro do arquivo.

    Correção Efetuada:

    Alterada a Geração do Arquivo da SEFIP (rhf_geracaosefipwp) para que se o colaborador estiver afastado, somente gerar o registro 32 caso a competência atual seja igual a de início do afastamento ou de término do mesmo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - SEFIP

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    Folha de Pagamento

    Turno na ficha de registro

    Qual Problema:

    No campo jornada na ficha de registro está mostrando a descrição da jornada invés da descrição do turno do colaborador.

    Correção Efetuada:

    Ajustada a emissão da ficha de registro (rhf_ficharegistrocolaboradorwr) para que no campo jornada apareça a descrição do turno do colaborador.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Relatório de Férias

    Qual Problema:

    Falta filtro do Relatório de Férias(rh_feriaswr) a opção de situação "Ativos" para que no mesmo relatório gere colaboradores afastados e trabalhando.

    Correção Efetuada:

    Criado nova opção no campo Situação do Relatório de Férias(rh_feriaswr) para que no mesmo relatório gere colaboradores afastados e trabalhando.
    Adicionado no filtro "Situação" o item "Trabalhando+Afastado", onde quando selecionado este irá buscar os colaboradores que estejam Trabalhando e também os Colaboradores Afastados.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Relatório de Líquidos da Folha de Pagamento

    Qual Problema:

    O relatório traz o valor de rescisão a ser paga ao funcionário em duplicidade.

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste na rotina de verificação dos valores gerados em Rescisões dentro da Competência selecionada para amissão. Nestes dados devem ser consideradas também as Rescisões Complementares, quando houver.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de ponto para trabalhador intermitente

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o cadastro de trabalhador intermitente (wwrhf_colaborador) para permitir lançar as batidas do controle de frequência dentro do trabalho intermitente, verificando as horas trabalhadas nos dias com batida e utilizando as mesmas para calcular as horas diurnas e noturnas e os respectivos dsr's (descanso semanal remunerado).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Folha de Pagamento

    Integração Financeira - Validação de Campos

    Qual Problema:

    Há validação nos campos de Conta Crédito e Débito.

    Correção Efetuada:

    Alterada a validação do conteúdo informado nos campos das contas de crédito e débitos, quando estas forem informadas na tela de Integração Financeira.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Integração Financeira

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    Folha de Pagamento

    Posição Financeira de Adiantamento por Clientes e Fornecedores Contábil

    Qual Problema:

    Saldo final zerado em todas informações

    Correção Efetuada:

    No Posição Financeira de Clientes e Fornecedores (fin_posicaofinanceirawr) ao emitir um Relatório do formato Contábil e tipo Adiantamentos com a flag Resumido por cliente/fornecedor marcada, todos os Saldos Finais estão vindo zerado. Isso está ocorrendo devido o mesmo estar utilizando filtros que não são mais usados.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Rec - Posição Financeira

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    Contas a Receber

    Contabilização de Baixas a Pagar Contra adiantamento

    Qual Problema:

    Sistema não contabiliza o valor compensado da baixa

    Correção Efetuada:

    Ao baixar um título contra um ou mais adiantamentos pela tela Baixa de Pagamentos(fin_movimentobaixapag) o sistema está contabilizando incorretamente o valor compensado por cada adiantamento contra o título.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Baixa de Títulos com Adiantamento

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    Contas a Pagar

    Relatório de Títulos baixados

    Qual Problema:

    Adiantamentos não estão sendo listados no Relatório de títulos baixados

    Correção Efetuada:

    No Relatório de Títulos Baixados (fin_movimentoprogbaixadowr) ao marcar a flag Imprimir Adiantamentos e imprimir o relatório, o mesmo não lista nenhum adiantamento, o problema se dá devido o relatório não estar tratando o campo data crédito nos adiantamentos quando esta é informada nos filtros.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Rec - Títulos Recebidos

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    Contas a Receber

    Correção da rotina que não estava retornando filial para usuários com perfil configurado

    Qual Problema:

    Quando o usuário possuía um perfil configurado a rotina não estava conseguindo retornar corretamente

    Correção Efetuada:

    A rotina TEC_RetornaFiliaisAcessoUsuario foi alterada para passar a trazer as filiais para os usuários que possuem perfil configurado também

    Local: Gestão Tecnologia > Tecnologia

    Tag(s): GTEC - Configuração de Tela

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    Tecnologia

    Contabilização do Titulo do Motorista

    Qual Problema:

    Não está contabilizando o Titulo do pagamento do motorista

    Correção Efetuada:

    Nas telas Afretamento (wwtms_afretamento) e Pagamento ao Motorista do Frete - sem Acerto de Viagem (wwcte_ctemotoristapagar), foram ajustados os processos de geração do título a pagar ao motorista, pois não estavam gerando a contabilização deste documento corretamente.

    Local: Gestão Transportes > Operacional

    Tag(s): GTMS - Coleta/Entrega - Afretamento GTMS - CT-e

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    Operacional