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  • Está acumulando de forma incorreta mais de uma pensão em um evento

    Qual Problema:

    Foram configurados duas pensões alimentícias para pagamento em eventos diferentes, porém, para um dos eventos, está acumulando o valor pago no outro evento, demonstrando valores em dobro para base, quantidade e valor.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo da Folha de Pagamento (rhf_calculofolha) para que mantenha separado os dados de pensão alimentícia quando pago em eventos diferentes especificados no cadastro de pensão.
    Para efetuar o cálculo, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Histórico da Folha de Pagamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Não demonstra dados do endereço da Empresa na atualização da CTPS

    Qual Problema:

    No relatório de Atualização da CTPS, no campo Dados da Empresa, não está trazendo o Município. Mesmo que informado no cadastro de Pessoa (cidade).

    Correção Efetuada:

    Ajustado relatório de Atualização da Carteira de Trabalho (rhf_ctpsatualizarwr) para que busque do endereço da empresa o registro marcado como "principal".
    Para emissão do relatório, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Colaboradores > Alterações na Carteira de Trabalho.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Adiantamento de Viagem

    Qual Problema:

    Não esta Gravado código do pais e cidade no adiantamento gerado pela tela 'Cadastro de Viagem (fin_viagem)' na aba Adiantamentos.

    Correção Efetuada:

    O Problema foi resolvido, agora esta gravando corretamente o código do pais e cidade no adiantamento, gerado pela tela 'Cadastro de Viagem (fin_viagem)' na aba Adiantamentos.

    Tela pode ser acessado pelo caminho:
    Gestão Financeira > Controle de Viagens > Movimentação > Cadastro de Viagens.
    Clicar em modifica a viagem aba adiantamentos.

    Local: Gestão Financeira > Controle de Viagens

    Tag(s): GFIN - Controle de Viagens - Aprovação das Despesas Viagem

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    Controle de Viagens

    Baixa de Agrupamentos

    Qual Problema:

    Erros na baixa de títulos com variação cambial

    Correção Efetuada:

    Correção de erros de baixa de títulos de variação cambial nas telas Manutenção de Recebimentos (extrawwfin_movimentoprogbaixarec) e Manutenção de Pagamentos (extrawwfin_movimentoprogbaixapag), onde o sistema está com diferença de centavos nas variações ativas e passivas, além de estar pedindo pra dividir o título onde não deveria.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

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    Contas a Receber

    Conta Corrente de Bancos

    Qual Problema:

    Problema no saldo de Cheques a compensar.

    Correção Efetuada:

    Foi ajustado o problema de saldo dos cheque a compensar no relatório de conta corrente, que é gerado na tela 'Relatório de Conta Corrente (fin_movimentocontawr)', onde o relatório resumido, estava mostrando um valor diferente do relatório completo.
    Tela que pode ser acessada pelo caminho:
    Gestão Financeira > Caixa e Bancos > Relatórios > Conta Corrente de Bancos.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Conta Corrente

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    Caixa e Bancos

    Baixa de títulos com cartão de credito e debito.

    Qual Problema:

    Ao baixar títulos com cartão, o sistema não estava validando a data de emissão do novo título gerado por esta rotina, com a data de baixa do título atual.

    Correção Efetuada:

    Foi adicionado uma validação na tela 'Baixa Títulos com Cartão (fin_baixatituloscartao)', para verificar a data em que o titulo será baixado, para que a mesma, não seja anterior a data de emissão deste mesmo título.
    Tela 'Baixa com Cartão (extrawwfin_movimentoprogbaixacartao)' que pode ser acessada pelo caminho:
    Gestão Financeira > Contas a Receber > Movimentação > Baixa de Títulos com Cartão.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Baixa Títulos com Cartão

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    Contas a Receber

    Reimpressão do Relatório de Retorno

    Qual Problema:

    Sistema não grava a sequencia do relatório para reimpressão do mesmo posteriormente

    Correção Efetuada:

    Ao processar um arquivo na tela Leitura do Arquivo de Retorno da Cobrança Escritural (fin_cobrancaprocessaretorno) o sistema não está gravando a sequência do relatório gerado nos títulos presentes neste arquivo, fazendo com que não seja possível a reimpressão do mesmo.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Leitura do Retorno

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    Cobrana Escritural

    Tipo de Controle na Copia de Produto

    Qual Problema:

    Na Copia de Estrutura e Produto ocorre a mensagem "Tipo de Controle do Estoque Fora da Faixa".

    Correção Efetuada:

    No cadastro de produto (pro_produto) que é utilizado na copia da estrutura e produto (eng_copiaestruturaproduto) foi alterado para gravar o "Tipo de Controle do Estoque" conforme o produto de origem, para não ocorrer a mensagem "Fora de Faixa" quando não existir a informação no cadastro do Grupo de Produto.

    Local: Gestão Manufatura > Engenharia

    Tag(s): GMRP - Estrutura

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    Engenharia

    Importação do XML NFe validando Codigo de Serie do Imposto

    Qual Problema:

    Ao importar o xml da NF-e nada ocorre e o xml não é importado.

    Correção Efetuada:

    Realizado correção no processo de Importação do xml da NF-e na tela Importar XML de Nota Fiscal Eletrônica (nfs_importaxml). Correção no campo do Código da Série de Entrada validando o processo de importação.

    Local: Gestão Suprimentos > Importação

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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    Importao

    Erro na Confirmação da Nota Gera Desconto em Folha.

    Qual Problema:

    Quando ocorria erro na confirmação da Nota Fiscal, e esta nota tinha valores a Movimentar no Recursos Humanos, eram gerados valores no RH, desconsiderando os erros na confirmação.

    Correção Efetuada:

    Realizado tratamento na confirmação da nota fiscal para que caso ocorra algum erro no processo, não gere movimento no RH.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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    Compras

    Tela de envio de e-mail de pedido - campo cc com ; duplicados

    Qual Problema:

    Ao enviar um e-mail para o pedido de compras pela tela WWSUP_Pedido o sistema mostra o campo CC com ; entre os emails de forma duplicada

    Correção Efetuada:

    Corrigido o campo CC da tela de envio de e-mail para que concatene os emails de forma correta.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Pedido - Envio de Email

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    Compras

    Cadastro com problema na janela de Estoque Mínimo/Máximo por Grade

    Qual Problema:

    Na janela de cadastro do Estoque Mínimo/Máximo por Grade ocorre a mensagem "Já existe o Registro".

    Correção Efetuada:

    Na janela Estoque Mínimo/Máximo por Grade (PRO_ProdutoFilialGradeEstMinMax) chamada na filial do cadastro de produto (pro_produto) foi alterado para gravar corretamente o campo sequência da tabela, para não ocorrer problema no segundo registro cadastrado em diante.

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GMRP - Produto

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    Estoque

    Data de Contagem no Inventário com Problema

    Qual Problema:

    Na geração do inventário ocorre problema na gravação do inventário quando o parâmetro não estiver definido corretamente.

    Correção Efetuada:

    No inventário (wwest_inventario) foi ajustado para gravar a data de geração do inventário, quando o campo "Gravar Data/Hora da Contagem do Inventário" da janela de parâmetro de estoque (wwest_parametros) estiver com valor nulo no banco de dados.

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GEST - Inventário - Geração

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    Estoque