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  • Validação PEO Adiantamento de Fornecedores - extra

    Qual Problema:

    Ao incluir Adiantamento de Fornecedores, apresenta mensagem de Data de Aprovação vazia.

    Correção Efetuada:

    Desenvolvimento realizado, para quando o gerado automaticamente o título na Manutenção de Adiantamentos de Fornecedores (fin_movimentoadifornecedor), valide a PEO pela data de Emissão do mesmo.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Contabilização Ajuste de Apuração

    Qual Problema:

    ao contabilizar os ajustes de apuração de impostos, quando o saldo é credor está contabilizando em contas que não condizem com a operação.

    Correção Efetuada:

    Correção desenvolvida para quando o Saldo do ajuste de apuração for Credor, no momento de Gerar Financeiro dos Impostos (fis_movtogerafinanceirowp), Debita a regra de contabilização com ação 101 - Imposto a Recuperar, e Credita a conta configurada para o ajuste.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Ajuste Apuração de Impostos

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    Contabilidade

    Nomenclatura campo parâmetro contabilização

    Qual Problema:

    Nomenclatura incorreta em parâmetro de contabilização.

    Correção Efetuada:

    Corrigida nomenclatura do campo "Contabilizar Conta de Despesa do Imposto Retido em NF de Saída da Regra de Faturamento" nos Parâmetros de Contabilização
    (ctb_parametrocontabilizacao).

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Cadastros - Gerais

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    Contabilidade

    Ajustes de devoluções de compra SPED PIS/COFINS

    Qual Problema:

    Estava sendo gerado o ajuste de devoluções de compras para contribuintes cujo o indicador de tributação estava marcado como regime não-cumulativo

    Correção Efetuada:

    Apuração da Contribuição (fis_contribuicaowp)
    - Quando o indicador de tributação estiver marcado para regime não-cumulativo, não geramos ajustes de devolução de compras.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Movimentações - Apuração da Contribuição

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    Fiscal

    Correção filtros Demonstrativo Fiscal

    Qual Problema:

    O filtros "Possui Valor em" deveria listar apenas os documentos que possuem valor no campo descriminado no filtros, porém não estava listando os documentos.

    Correção Efetuada:

    Demonstrativo Fiscal (fis_demonstrativofiscalwr)
    - Corrigido o filtro para considerar os valores conforme descriminado no mesmo, as opções do filtros são:
    1. Desconsiderar Filtro
    2. Base de Cálculo
    3. Valor do Imposto
    4. Isentas
    5. Outras

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Relatórios - Demonstrativo Fiscal

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    Fiscal

    Contabilização CTRC baseado na Nota Fiscal de Origem

    Qual Problema:

    Ao contabilizar CTRC se baseando na Nota Fiscal de Origem, busca centro de custos e projetos incorretamente.

    Correção Efetuada:

    Realizado desenvolvimento, onde ao contabilizar o Conhecimento de Frete de Terceiro (nfs_notafiscalctrcterceiro), busque o Centro de custos e o Projeto informados na Nota Fiscal de Origem.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Conhecimt Transporte Terceiro

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    Contabilidade

    Contabilização Adiantamento Antecipado

    Qual Problema:

    Ao incluir um Adiantamento Antecipado o mesmo está sendo contabilizado, incorretamente.

    Correção Efetuada:

    Desenvolvida correção para não contabilizar um Adiantamento Antecipado incluído pela Manutenção de Adiantamentos de Fornecedores (fin_movimentoadifornecedor), pois o mesmo só deve contabilizar ao ser recebido no financeiro.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Adiantamento a Fornecedores

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    Contabilidade

    Validação PEO no valor alterado de títulos a pagar - extra

    Qual Problema:

    Ao alterar o valor da inclusão do financeiro, não valida corretamente o valor alterado na PEO, considerando uma nova inclusão.

    Correção Efetuada:

    Desenvolvimento realizado, onde em casos que na alteração dos valores de Inclusão de Títulos a Pagar (wwfin_movimentopag) valide o valor corretamente na PEO, calculando o valor alterado subtraindo o valor original.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Contabilização Baixas a Receber contra Conta Contabil

    Qual Problema:

    Ao baixas título a receber contra uma Conta Contábil apresenta erro solicitando inclusão de 'Conta Contábil de Descontos' para o Banco, incorretamente.

    Correção Efetuada:

    Desenvolvida correção, buscando a Conta contábil informada na tela de Baixa de Recebimentos (fin_movimentobaixarec), quando o título é baixado contra o banco Conta Contábil.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Receber

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    Contabilidade

    Erro na aba do excel do relatório de apontamentos de produção

    Qual Problema:

    Os objetos que utilizamos para criar planilhas em excel permite utilizar apenas 30 caracteres em sua nomenclatura, o relatório está tentando criar com 31.

    Correção Efetuada:

    Relatórios do Patrimônio (pat_relatorioswr)
    - Limitado o nome da aba no Excel em 30 caracteres.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GPAT - Patrimonio

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    Fiscal

    Contabilização Baixas Pagar contra Adto

    Qual Problema:

    Ao contabilizar baixas de contas a pagar contra Adtos com Variação Cambial está duplicando.

    Correção Efetuada:

    Realizado desenvolvimento para que ao contabilizar Baixa de Pagamentos (fin_movimentobaixapag) contra Adiantamentos com Variação Cambial, verifique se a contabilização com o valor já foi realizada para que não haja duplicidade.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Pagar

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    Contabilidade

    Contas para Contabilização de CTRC Terceiro

    Qual Problema:

    Ao contabilizar CTRC de Terceiro, não verifica corretamente se a regra retornada atende os critérios de contabilização.

    Correção Efetuada:

    Realizado desenvolvimento, onde ao confirmar um Conhecimento de Frete de Terceiro (wwnfs_notafiscalctrcterceiro), em casos onde o parâmetro de 'Contabiliza CTRC pela Nota Fiscal de Origem' estiver marcado, buscar informação se a conta do CTRC recebe lançamento por centro de custos, caso contrário, contabiliza pela própria regra de Fretes.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Conhecimt Transporte Terceiro

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    Contabilidade

    Divergência na Base FGTS Mês na emissão da Guia GRRF

    Qual Problema:

    Quando emitida a Guia GRRF para uma sequência de colaboradores, por vezes o valor da Base FGTS Mês ficava divergente para algum colaborador.

    Correção Efetuada:

    Inseridas novas validações para controle dos dados utilizados para acumular e formar as bases apresentadas na Emissão da Guia GRRF (RHF_EmissaoGRRFWP).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - GRRF

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    Folha de Pagamento

    Não imprime base dos impostos no holerith

    Qual Problema:

    Quando o colaborador possui muitos eventos e gera 2 holerite, o sistema não imprime a base dos impostos.

    Correção Efetuada:

    Ajustado verificação da Emissão de Holerith da Folha de Pagamento (rhf_holerithpagamentowp) para que adicione os valores da base no momento que faz a quebra de folha pela quantidade de eventos impressos.
    Para emitir o holerith da folha de pagamento, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Movimentação > Emissão de Holerith da Folha de Pagamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Estorno de recompra de borderô

    Qual Problema:

    Ao recomprar um borderô a taxa gerada não está sendo eliminada.

    Correção Efetuada:

    Na tela Borderô de Descontos (extrawwfin_movimentoprogborderodescontos) ao selecionar uma recompra de borderô e estorna-la, as taxas geradas a partir da recompra não estão sendo eliminadas, problema corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Borderô de Documentos

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    Contas a Receber

    Cheques vencidos no posição de cheques

    Qual Problema:

    Cheques vencidos não aparecem no posição de cheques

    Correção Efetuada:

    No Relatório de Posição de Cheques (fin_chequeposicaowr) criada nova opção para listar os cheques com situação Vencido.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Relatório de Posição de Cheques

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    Caixa e Bancos

    Agrupamento de Borderô na Conciliação Bancária

    Qual Problema:

    Sistema esta agrupando incorretamente os borderôs na Conciliação Bancária

    Correção Efetuada:

    Na tela Conciliação Bancária (fin_conciliacaobancaria) quando o a opção Agrupar os Títulos na Conciliação Bancária em Parâmetros de Caixa e Bancos (fin_parametrocaixabancos) estiver marcada, o sistema está agrupando borderôs de cheques e de documentos.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Conciliação Bancária

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    Caixa e Bancos

    Adiantamento de Fornecedores

    Qual Problema:

    Sistema não salva os filtros na tela de manutenção de adiantamento de fornecedores

    Correção Efetuada:

    Na Manutenção de Adiantamentos de Fornecedores (extrawwfin_movimentoadifornecedormanutencao) o sistema não está salvando o ultimo valor dos filtros, para serem carregados ao reentrar na tela.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Manutenção Adiantmento Fornecedores

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    Contas a Pagar

    Geração de imposto a pagar

    Qual Problema:

    Duplicação no lançamento do imposto

    Correção Efetuada:

    Na tela Inclusão de Títulos a Pagar(fin_movimentopag) ao lançar os impostos para realizar a geração dos mesmos, o sistema estava duplicando os valores ao passar pelos campos de valores e alíquotas. Para corrigir este problema foi retirado o lançamentos dos impostos diretamente do grid da tela, sendo que agora o usuário precisará informar os dados do imposto que deseja lançar nos campos apresentados acima do grid e ir adicionando no grid logo abaixo. Poderá assim ser alterado e excluídos os registros sem demais problemas.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Inclusão de Títulos a Pagar

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    Contas a Pagar

    Conta de cheques no borderô

    Qual Problema:

    Ao gerar o borderô de cheques, o sistema esta gravando a conta errada.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o processo de borderô de cheques (FIN_BorderoChequesDescontosWP), onde o sistema estava gravando a conta contábil do banco de desconto, e na realidade deveria gravar a conta contábil do banco de cheque pré. O problema foi corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Borderô de Descontos de Cheque

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    Caixa e Bancos

    Baixa Automática na Copia de Produto e Estrutura

    Qual Problema:

    Na copia de produto e estrutura o campo Baixa Automática da estrutura fica sempre com o valor do padrão do parâmetro.

    Correção Efetuada:

    A copia do produto e estrutura (eng_copiaestruturaproduto) foi alterada para sempre copiar o valor da estrutura de origem para o campo Baixa Automática da Estrutura.

    Local: Gestão Manufatura > Engenharia

    Tag(s): GMRP - Estrutura

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    Engenharia

    Recurso alternativo no apontamento por atividade

    Qual Problema:

    No apontamento por atividade (MAN_OrdemAptAtividade) não está sendo possível informar recursos alternativos.

    Correção Efetuada:

    A janela do apontamento por atividade (MAN_OrdemAptAtividade) foi ajustada para ser possível informar um recurso utilizado que seja alternativo em relação ao recurso da atividade.

    Local: Gestão Manufatura > Controle de Produção

    Tag(s): GMRP - OF - Apontamento

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    Controle de Produção

    Inclusão de Produto com Sequencial

    Qual Problema:

    Na Inclusão de Produto com Sequencial (pro_produtonovosequencial) não está criando um produto com a concatenação com marcaras do grupo.

    Correção Efetuada:

    Na Inclusão de Produto com Sequencial (pro_produtonovosequencial) foi incluído a mascara do produto de acordo com o grupo adicionado na mascara o valor "0" quando for somente 1 digito no código.

    Local: Gestão Manufatura > Engenharia

    Tag(s): GMRP - Produto

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    Engenharia

    Importação da Estrutura por Webservice com problema

    Qual Problema:

    Na importação da estrutura por webservice estava retornando uma mensagem que não gravava o produto.

    Correção Efetuada:

    Na importação da estrutura por webservice (eng_importaestruturaws) foi alterado para atualizar corretamente a descrição do produto importado, não voltando uma mensagem com problema nesta atualização e bloqueando a importação da estrutura.

    Local: Gestão Manufatura > Engenharia

    Tag(s): GMRP - Estrutura - Webservice

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    Engenharia

    Paradas no Relatório de Produção por Recurso

    Qual Problema:

    No relatório de produção por recurso (MAN_RelatorioProdRecursoWR) não estava listando o horário inicial e final, e não filtrava o período das paradas corretamente.

    Correção Efetuada:

    No Relatório de produção por recurso (MAN_RelatorioProdRecursoWR) foi alterado:
    1) Alteração no filtro da parada de produção para listar corretamente.
    2) Alterado o Layout dos campos para listar o Horário Inicial, Horário Final e Tempo.
    3) Impressão de resumo de paradas por recurso e motivo no final do relatório.

    Local: Gestão Manufatura > Controle de Produção

    Tag(s): GMRP - OF - Relatórios

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    Controle de Produção

    Gravação do Tempo de Parada no Apontamento de Produção por Refugo

    Qual Problema:

    No relatório do apontamento de horas não é listado o tempo de parada e motivo, pois no apontamento de produção por recurso não está gravando.

    Correção Efetuada:

    O Apontamento de Produção por Refugo (man_ordemaptrecurso) foi ajustado para gravar o tempo de parada no apontamento da hora, para listar corretamente no relatório de horas apontadas.

    Local: Gestão Manufatura > Controle de Produção

    Tag(s): GMRP - OF - Apontamento

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    Controle de Produção

    Atualizar referencia no Pedido de Compra, Quando Alterado o Produto

    Qual Problema:

    Quando alterado o produto do pedido de um mesmo fornecedor, a referencia não alterava automaticamente, tendo o usuário que alterar manualmente.

    Correção Efetuada:

    Adicionada nova validação do campo 'produto' na tela "Itens do Pedido (sup_pedidoitem)", para que quando for alterado, também atualize o campo 'Referencia' com a nova referencia.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Pedido

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    Compras

    E-mail de fornecedor nao cadastrado na cotação de compras

    Qual Problema:

    Quando o fornecedor da cotação não estava cadastrado no sistema, ao salvar o registro o e-mail era apagado.

    Correção Efetuada:

    Ao cadastrar um fornecedor na tela "Fornecedores da Cotação (sup_cotacaofornecedor)", e este não estiver cadastrado no sistema, ao salvar o registro, o e-mail que o usuário preencheu para contato será armazenado.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Cotação - Online

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    Compras

    erro confirmação nota de entrada de devolução - representante

    Qual Problema:

    Ao confirmar uma nota de entrada de devolução e se houve mais de uma tentativa de devolução para essa nota o sistema não confirma a devolução

    Correção Efetuada:

    Corrigida a rotina de confirmação de nota de entrada para que não valide notas de devoluções já eliminadas.

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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    Estoque

    Validação do base de calculo para impostos

    Qual Problema:

    O sistema permitia informar o valor do imposto, sem preencher a base de calculo e alíquota.

    Correção Efetuada:

    Realizada a validação para que quando for preenchido o campo Valor do Imposto na tela "Imposto Detalhado por Item da Nota Fiscal(NFS_NotaFiscalEntradaItemI)", seja verificado se os campos '% Alíquota', 'Valor da Base de Cálculo' e '% Base da Cálculo' e também foram preenchidos, e na tela "Impostos Sumarizados da Nota Fiscal de Entrada(NFS_NotaFiscalEntradaImposto)" se o campo valor de imposto for preenchido validará se o campo 'Base de Calculo do Imposto' foi preenchido.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Fiscal

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    Recebimento

    XML de nota com fornecedor do simples nacional não importa o valor do icms

    Qual Problema:

    Ao importar um xml de nota fiscal de fornecedor do simples nacional o sistema não está importando os valores de icms para a capa da nota, somente leva para os itens

    Correção Efetuada:

    Corrigida a rotina que importa xml de nota fiscal para que importe os valores totais do icms mesmo o fornecedor sendo do simples nacional

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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    Recebimento

    divergência entre pedido e nota de entrada com mais de um pedido por item

    Qual Problema:

    Ao confirmar a nota de entrada o sistema emite um alerta dizendo que a quantidade do pedido é diferente da quantidade da nota

    Correção Efetuada:

    Corrigida rotina de confirmação da nota fiscal de entrada quando o item da nota possui vinculo com mais de um pedido.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Pedido

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    Recebimento

    Correção de baixa de múltiplos itens

    Qual Problema:

    Transferência de almoxarifado baixava apenas o último item

    Correção Efetuada:

    Na tela de Baixar Solicitação de Transferência entre Almoxarifado (EST_SolTransfBaixar) foi corrigida a baixa quando selecionado múltiplos itens.

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GEST - Estoque - Transferências

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    Estoque

    Travamento na Geração de Inventário Rotativo

    Qual Problema:

    Na geração do inventário rotativo o sistema fica travado.

    Correção Efetuada:

    A geração do inventário (wwest_inventario) foi alterada para validar a quantidade de registros disponíveis no inventário rotativo, em relação a quantidade de registros informados para gerar o inventário rotativo. Quando a quantidade de itens ser menor que a quantidade informada para geração, o sistema automaticamente altera a quantidade de itens conforme o filtro informado de grupo, subgrupo, família e sub-família, para que não ocorra o problema de travamento.

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GEST - Inventário - Geração

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    Estoque

    Atualização da Data de Fabricação e Vencimento no Acerto de Saldo

    Qual Problema:

    No momento de executar o procedimento de ajuste do saldo grava data em branco no vencimento e fabricação.

    Correção Efetuada:

    No acerto de saldo (EST_AcertaSaldoWR) foi ajustado para gravar corretamente a data de entrada, fabricação e vencimento.
    O sistema estava ordenado de forma diferente a movimentação de estoque, e com isto utilizava a Saída antes da Entrada, deixando as datas vazias.

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GEST - Estoque - Acertos

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    Estoque

    Correção no Totalizador do Relatório de Consumo por Despesa

    Qual Problema:

    O totalizador da quantidade por tipo de despesa do relatório de consumo não estava listando um valor correto.

    Correção Efetuada:

    O Relatório de Consumo por Despesa (EST_ConsumoRelWR) foi ajustado para somar corretamente a quantidade nos totalizadores por despesa.

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GEST - Estoque - Relatórios

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    Estoque

    Validação da Contabilidade na Conclusão do Inventário

    Qual Problema:

    Na conclusão do inventário o sistema esta fazendo validação da conta contábil quando o produto está cadastrado com o valor "Controle Físico".

    Correção Efetuada:

    O procedimento de conclusão do inventário (wwest_inventario) foi ajustado para não carregar e validar a conta contábil quando o produto estiver configurado com o tipo de controle igual a "Estoque Físico".

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GEST - Inventário - Liberação

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    Estoque

    Erro ao Retornar Situação da Nota Fiscal

    Qual Problema:

    Ao retornar uma Nota Fiscal, e esta tiver uma ordem de inspeção cancelada, o sistema não permite retornar sua situação.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a verificação das ordens de inspeção no procedimento "NFS_NotaFiscalEntradaRetornar", para que quando as ordens de inspeção vinculadas a nota estiverem canceladas, seja possível retornar a situação da nota fiscal, pela tela 'Nota Fiscal de Entrada(WWNFS_NotaFiscalEntrada)'.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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    Recebimento

    Relatório de despesa filtrava acerto cancelados

    Qual Problema:

    Relatório de despesa estava filtrando acerto cancelados

    Correção Efetuada:

    Na tela de emissão do relatório de despesas (tms_despesawr), ao informar a data de emissão inicial e/ou final do acerto, o sistema estava considerando acertos cancelados para exibição no relatório.

    Local: Gestão Transportes > Operacional

    Tag(s): GTMS - Viagem - Despesas de Viagens GTMS - Viagem - Acertos

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    Operacional