• Build 1.34.10
  • Destaque IPI e ST GIA SP

    Qual Problema:

    O valor de IPI e ST em alguns casos eram destacados na GIA SP indevidamente

    Correção Efetuada:

    Nova GIA Eletrônica / SP (wwfis_novagia)
    - Destacado o IPI na GIA SP
    - Destacado o ST na GIA SP somente quando o mesmo estiver com o Credita/Debida marcado
    - Quando destacado o IPI e o mesmo estiver com a opção Credita/Debida desmarcado, o valor é subtraído da coluna "Outras".

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - GIA's e DIME

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    Fiscal

    Geração registro C176 SPED Fiscal, Ressarcimento de crédito de ICMS

    Melhoria Efetuada:

    SPED Fiscal ICMS/IPI (Sistema Público de Escrituação Digital) (fis_spedfiscalicmsipiwp)
    - Criado o relatório para conferência e vínculo das notas que irão gerar crédito para ressarcimento de ICMS, somente é gerado o relatório para notas de venda interestaduais.
    - A geração do registro no SPED usa com base as informações alimentadas na geração do relatório de conferência, é feito o vínculo sempre com a última nota de compra do produto vendido.
    - Caso a quantidade da nota de compra não comporte a quantidade vendida, é buscada novas notas de compra até que esta seja equivalente a venda.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal

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    Fiscal

    Informações Adicionais Relatório de Depreciação por Período

    Melhoria Efetuada:

    Relatórios do Patrimônio (pat_relatorioswr)
    - Adicionado o descritivo do departamento no relatório
    - Adicionado o valor da parcela mensal da depreciação do bem no relatório

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Patrimonio

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    Patrimnio

    Sistema substitui conta contábil no rateio

    Qual Problema:

    Ao corrigir a conta contábil por meio da tela Correção da Contabilização (ctb_corrigecontabilizacao), as informações de conta no rateio são apagadas.

    Correção Efetuada:

    Na tela de Correção da Contabilização (ctb_corrigecontabilizacao), foi corrigido para que o sistema somente altere a conta contábil de débito no rateio dos títulos do financeiro se a mesma for informada. Se o usuário deixar a conta vazia, o sistema mantém a conta já existente.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Movimentações - Rateio Contábil

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    Contabilidade

    Não carregar dados no grid na chamada inicial das telas

    Qual Problema:

    No primeiro acesso as telas da PEO que possuem grid de dados, o sistema carrega todos os dados e consome muito tempo para executar a tela.

    Correção Efetuada:

    As telas de Execução (extrawwpeo_estruturaitemexecucao) e Consulta Geral (extrawwpeo_estruturaitemconsultageral), foram alteradas para que não carreguem os dados do grid nas chamadas iniciais. A mudança reduz o tempo de abertura das telas.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Sistema solicita o preenchimento do projeto na nota de devolução

    Qual Problema:

    Ao faturar uma nota fiscal o sistema emite um erro solicitando o preenchimento do projeto em função da conta contábil utilizada, mesmo estando preenchido.

    Correção Efetuada:

    Ao gerar uma Devolução Própria de Notas Fiscais (nfs_notafiscaldevprop), foi corrigido para que o sistema busque o projeto informado na nota fiscal e replique este código do projeto na geração da nota de devolução.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Saída

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    Contabilidade

    Contabilização Desconto Concedido por Pessoa

    Qual Problema:

    Ao contabilizar Notas fiscais, não desconta o percentual de desconto concedido no cadastro da pessoa.

    Correção Efetuada:

    Realizado desenvolvimento para que seja considerado o percentual de Desconto Concedido no cadastro da Pessoa ao calcular o valor de contabilização de notas fiscais através dos programas Notas Fiscal de Entrada (wwnfs_notafiscalentrada) ou Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal).

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Saída GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Entrada

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    Contabilidade

    Erro na contabilização da baixa por empréstimo

    Qual Problema:

    O sistema não está somando na contabilização o valor do juro que está na conta de encargos financeiros, para que feche o valor a crédito na conta bancária em que foi pago o empréstimo.

    Correção Efetuada:

    Na Inclusão de Títulos a Pagar(wwfin_movimentopag), foi ajustado para que o sistema contabilize somando o valor do juro da conta de encargos para que o valor seja igual ao pago na conta bancária na qual o empréstimo foi pago.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Pagar

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    Contabilidade

    Filtro Centro de Custo Relatório Operaões Orçamentárias

    Qual Problema:

    Ao gerar o relatório de Operações Orçamentárias, o filtro de Centros de Custos não se aplica corretamente.

    Correção Efetuada:

    Ajustado ao preencher um ou mais Centro de Custo no Relatório Geral da PEO (peo_relatoriogeralwr), para que sejam considerados corretamente quais os Centros de custos aplicados na geração do mesmo.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Regra Contabilização ao Reabrir Inventário

    Qual Problema:

    Ao reabrir inventário já encerrado, apresenta mensagem de erro onde não foi encontrada regra de contabilização para a abertura do inventário.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção para que, ao reabrir o Inventário de Estoque (wwest_inventario), busque corretamente a informação caso a Filial utilize módulo contábil. Além disto, foi também ajustado para que seja buscado o Plano de Contas vigente através da data do inventário a ser aberto.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Lançamentos Manuais

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    Contabilidade

    Correções contabilizações referente ao Financeiro

    Qual Problema:

    Necessário efetuar correções nos programas de contabilização originado do financeiro.

    Correção Efetuada:

    Na Geração de Faturas (fin_gerafatura), caso ocorram erros de contabilização, dê aviso para o usuário refazer a grade, não impedindo a emissão da fatura.
    Além disto, foi ajustada a contabilização ao incluir documentos de RPA gerados através da inclusão de Conhecimento de Transporte (wwcte_cte).
    Já na inclusão de Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal), criada validação para que não permita contabilizar o título a receber originado da mesma, não gerando mais duplicidades.
    No momento de contabilizar Borderô de Descontos (fin_movimentoborderoconfirmacaowp), efetuado ajuste no arredondamento do valor a ser contabilizado.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Pagar GCTB - Contabilização - Contas a Receber

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    Contabilidade

    Validação conta contábil x usuário na consulta geral da PEO

    Qual Problema:

    Não estava sendo validado o vínculo de conta contábil e usuário no programa de consulta geral da PEO.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que somente sejam listadas contas contábeis que possuam vínculo para com o usuário no programa de Consulta Geral da Previsão e Execução Orçamentária (ExtraWWPEO_EstruturaItemConsultaGeral).

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Contabilização Variação Cambial - Baixas Contra Adtos

    Melhoria Efetuada:

    Ao contabilizar Baixa de Pagamentos (fin_movimentobaixapag) baixadas contra adiantamentos, o sistema irá verificar caso o adiantamento não possua valor de variação, par aentão contabilizar o mesmo a partir do título baixado.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Pagar

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    Contabilidade

    Versionamento tela Inclusão de Títulos a Pagar

    Melhoria Efetuada:

    Versionamento da tela de Inclusão de Títulos a Pagar (fin_movimentopag) com o campo de Data de Aprovação de Verba da PEO

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Contabilização da baixa automática por cartão de crédito

    Qual Problema:

    O sistema não contabiliza a inclusão do título a pagar oriundo da baixa automática da nota fiscal de entrada através do tipo de pagamento por cartão de crédito.

    Correção Efetuada:

    Na confirmação das Notas Fiscais de Entrada (wwnfs_notafiscalentrada), foi corrigido para que o sistema contabilize a inclusão do título a pagar para quando a forma de pagamento for cartão de crédito.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Entrada

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    Contabilidade

    Conta Crédito na Contabilização de Fatura Gerada

    Qual Problema:

    Ao contabilizar faturas geradas a pagar, é retornada a conta crédito incorreta em alguns casos.

    Correção Efetuada:

    Na Geração de Faturas (fin_gerafatura) foi adicionada opção de controle se a conta a crédito de faturas a pagar deve vir das faturas de origem, ou retornar das regras em que são buscadas as contas no financeiro. Esta regra sendo controlada pelo parâmetro 'Busca Conta Crédito da Fatura nos Parâmetros', a qual se encontra nos Parâmetros de Contabilização (ctb_parametrocontabilizacao).

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Pagar

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    Contabilidade

    Prompt Projeto Tela Rateio do Item da Nota Fiscal

    Qual Problema:

    a tela de Rateio de Valores no Item da Nota Fiscal de Entrada, não possui o prompt de pesquisa de projetos.

    Correção Efetuada:

    Na tela de Rateio de Valores no Item da Nota Fiscal de Entrada (nfs_notafiscalentradaitemrat), incluída opção de pesquisa do Projeto por Filial.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Movimentações - Manutenção da Grade Contábil

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    Contabilidade

    Contabilização Contas a Pagar - Baixas Contra Adtos

    Qual Problema:

    Ao contabilizar baixas de contas a pagar, busca as contas incorretas na filial do adto.

    Correção Efetuada:

    Desenvolvimento efetuado onde, ao contabilizar Baixa de Pagamentos (fin_movimentobaixapag) baixados contra Adiantamento, busque a conta transitória de filiais informada nas Contas Contábeis da Contabilização do Financeiro (fin_parametrocontas), nos casos onde o adiantamento possua variação cambial.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Pagar

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    Contabilidade

    Filtro por Tipo de Movimento da geração da DCIP

    Melhoria Efetuada:

    DCIP - Demonstrativo de Créditos Informados Previamente (fis_dcipwp)
    - Adicionado o filtro por Tipo de Movimento na tela de geração do arquivo.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - Demais Arquivos

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    Fiscal

    Geração quadro 13 DIME

    Melhoria Efetuada:

    DIME/SC - Declaração de Informações do ICMS e Movimento Econômico (wwfis_dime)
    - Verificado o cadastro do quadro 13 da dime, quando o mesmo estiver zerado, é ignorada a sua inserção.
    - Tratada a geração do arquivo para imprimir o quadro 13 somente quando houver valor.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - GIA's e DIME

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    Fiscal

    Depreciação por Laudo (Goodwill)

    Melhoria Efetuada:

    Laudo Avaliação (pat_itemlaudoavaliacaowp)
    - Adicionado um campo para informar o motivo do laudo, sendo eles "Compra por Ganho Vantajosa (Deságio)", "Ágio por expectativa de Rentabilidade Futura (Goodwill)" e "Mais-valia de ativos líquidos".
    - Os valores dos laudos são positivos ou negativos, conforme o motivo do laudo especificado em seu cadastro.
    - Adicionado o "Tipo Manutenção Contábil" na manutenção contábil do item, podendo ela ser Fiscal ou Laudo de Avaliação.
    - Adicionado os laudos de avaliação nas configurações contábeis do grupo.
    - Adicionado parametro na PAT_Parametro para indicar o tipo de depreciação do Laudo, se será a diferença do Fiscal para o Laudo ou se o Laudo irá sobrescrever a depreciação fiscal.
    - Alterado o cálculo da depreciação e a sua contabilização para atender o laudo.

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Patrimonio

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    Patrimnio

    Correção tela geração PIS/COFINS

    Qual Problema:

    O no nome do campo na tela de geração do arquivo.

    Correção Efetuada:

    SPED Fiscal PIS/COFINS (Sistema Público de Escrituação Digital (fis_spedfiscalpiscofinswp
    - Corrigido o nome do campo na tela "Gerar Documentos de Entrada?".

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Contribuição

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    Fiscal

    Filtros adicionais livro de registro

    Melhoria Efetuada:

    Livro Registro (fis_livroregistrowr-00026)
    - Adicionado o filtro por tipo de movimento na geração do livro de registro.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Relatórios - Livro Registro

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    Fiscal

    Agrupador itens do documento fiscal no demonstrativo

    Melhoria Efetuada:

    Demonstrativo Fiscal (fis_demonstrativofiscalwr)
    - Adicionado o campo na tela "Agrupar Documentos" para fazer o agrupamento ou não, conforme necessidade do usuário.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Relatórios - Demonstrativo Fiscal

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    Fiscal

    Permissões da EMP_Pessoa

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado bloqueio das abas do Cadastro de Pessoa (emp_pessoa) para que o usuário não consiga atualizar nenhuma informação no cadastro quando o mesmo está em modo de Visualização.
    Adicionado rotina de permissões da tecnologia nas telas de Associar Filiais (associationemp_pessoaemp_pessoafilial) e Associar Atividades Econômicas (associationemp_pessoaemp_pessoaatveconomica) para bloquear o botão de Confirmar através da configuração de Perfil Acesso Usuário (wwusu_perfil).

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Cadastros

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    Pedido de Venda

    Correção geração nota fiscal com conversor

    Qual Problema:

    Erro: "Division by zero" ao gerar Nota Fiscal de Saída de um Controle com conversor.

    Correção Efetuada:

    Na geração de Nota Fiscal de Saída de um Controle (wwnfs_movcontrole) foi adicionada uma validação para verificar se existe mesmo o conversor informado no controle de nota fiscal, agora, o sistema verifica se o conversor existe e se o fator é maior que zero, antes de fazer os cálculos de conversão.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção do cancelamento do financeiro

    Melhoria Efetuada:

    Corrigida a rotina de cancelamento da Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal), para que passe a gerar o log do financeiro corretamente.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Cancelamento

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    Faturamento

    Correção na validação de quantidade convertida no item do pedido

    Qual Problema:

    Validação de quantidade convertida não permitia inserir item no pedido de vendas, situação ocorre apenas quando o fator de conversão possui 6 casas decimais.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a mensagem de validação da quantidade convertida menor que a quantidade pedida no item do pedido de vendas (pdv_pedidoitem), a mensagem bloqueava a inserção do item e acontecia apenas caso o fator de conversão do item do pedido tivesse 6 casas decimais.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Correção validação de controles no item da nota fiscal

    Qual Problema:

    Sistema validava as quantidades de maneira errada, inconsistente com as baixas reais do controle da tela de consulta de controles wwnfs_movcontrole.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a validação de controles do item da nota fiscal de saída (nfs_notafiscalitem), agora o sistema pega a quantidade correta de baixas do controle, igual a quantidade mostrada na tela de consulta de controles (wwnfs_movcontrole).

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal por Pedido/Controle

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    Faturamento

    Correção valor do item na movimentação de estoque

    Qual Problema:

    Ao gerar uma devolução de uma nota fiscal de saída, o sistema estava dando erro de valor inválido na hora de movimentar o estoque.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o erro de valor inválido na hora de confirmar uma nota fiscal de devolução de venda (wwnfs_notafiscal), o erro acontecia quando a alíquota estava errada na nota fiscal de origem, e o cálculo do valor para movimentação ficava negativo, agora valida isso para que o valor não fique negativo.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção erro de já existe registro na confirmação da nota fiscal de saída

    Qual Problema:

    Erro "Já existe o registro" ao confirmar a nota fiscal de saída.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o erro "Já existe o registro" ao confirmar uma nota fiscal de saída (wwnfs_notafiscal), o erro acontecia quando o rateio estava incorreto nos itens da nota fiscal, agora ao confirmar a nota , o sistema verifica se algum item não possui nenhum rateio, caso não tenha o mesmo vai ser reprocessado.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Encerramento Item

    Qual Problema:

    Ao usar a opção de encerrar item (tela wwpdv_pedidoitem) não acontecia nada.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a função de encerramento de item disponível na tela de Itens do Pedido de Venda (wwpdv_pedidoitem).

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Está cortando o número da nota no relatório de notas fiscais

    Qual Problema:

    Na emissão do relatório Relação de Notas Fiscais, está cortando o número da nota, quando este se refere a uma nota de serviço.

    Correção Efetuada:

    Corrigimos o relatório Relação de Notas Fiscais (NFS_NotaFiscalNotaRP), para que na impressão não corte mais o número da nota de serviço, quando este é gerado pela prefeitura e fica maior que o tamanho padrão do Delsoft.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Relatórios

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    Faturamento

    Busca pedidos na tela de Alterar Valores do AVP

    Qual Problema:

    Na tela Altera Valores do AVP(NFS_RecalculaAVPAlteraValoresWP), não estava buscando as informações do Pedido para as notas de Remessa.

    Correção Efetuada:

    Ao acessar a tela Altera Valores do AVP(NFS_RecalculaAVPAlteraValoresWP) de uma Nota Fiscal de Saída agora buscar de seu Pedido de origem os dados e valores de tabela.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção do campo de região do transportador e cliente na nota fiscal de saída

    Qual Problema:

    Campo de região estava sendo gravado sempre com a primeira opção da lista do campo, não gravando corretamente a região da pessoa.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o campo de região do cliente da nota fiscal de saída (nfs_notafiscal), o campo não estava carregando a região cadastrada para o cliente.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção process de busca de controles no faturamento da montagem de cargas

    Qual Problema:

    Processo de busca de controles no faturamento da montagem de cargas estava entrando em loop, travando o Tomcat.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o processo de busca de controles com saldo na rotina de faturamento da montagem de cargas (wwpdv_carga), a rotina entrava em um loop quando não havia saldo suficiente, agora vai mostrar uma mensagem de erro avisando ao usuário.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Montagem de Carga

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    Faturamento

    Problema na geração XLS do relatório de reajuste salarial

    Qual Problema:

    Ao gerar o Relatório de reajuste salarial com a opção XLS, falta colaboradores a ser relacionado e algumas informações ficam vazias. Se emitido o mesmo filtro em PDF, essas informações aparecem.

    Correção Efetuada:

    Ajustado impressão do Relatório de reajuste salarial (rhf_reajustesalariosindicatoformaretroativawr) para que não corte a emissão dos colaboradores e emita de forma uniforme, ao decorrer da planilha. Adicionado também a informação de "Motivo da alteração Salarial".
    Para emissão do relatório, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Movimentação > Relatório de reajuste salarial.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Não imprime valor do PLR no Informe de rendimentos

    Qual Problema:

    Na impressão do Informe de rendimentos não esta exibindo o valor do PLR

    Correção Efetuada:

    Ajustado verificação na impressão do Comprovante de rendimento anual (rhf_comprovanterendimentodirfwr) para que verifique a nova tabela de gravação e apuração de dados do PLR.
    Para emissão do relatório, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Colaboradores > Comprovante de Rendimento Anual (DIRF).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - DIRF

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    Folha de Pagamento

    Rescisão de Contrato por Acordo

    Qual Problema:

    O sistema gerava multa de 10% no calculo da rescisão e na geração da GRRF não gerava o código de saque e o valor de depósito. Na impressão da guia o campo 28 trazia zerado.

    Correção Efetuada:

    Alterado para que ao gerar uma rescisão de contrato por acordo, o sistema não calcule contribuição social (Multa 10%).
    Ajustado também a geração do TXT da GRRF para carregar o código de saque 07 e o valor de depósito informado na preparação da rescisão e na guia impressa da GRRF ajustado o campo 28 para receber o valor da Multa Rescisória corretamente.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Situação geradora da CAT

    Qual Problema:

    Ao selecionar uma situação geradora para a CAT, no momento de confirmar, estava alterando para a primeira opção da lista de seleção.

    Correção Efetuada:

    Alterado o cadastro da situação geradora na CAT (wwrhs_cat) para que ao incluir uma situação geradora, grave a opção selecionada, não voltando mais para a primeira opção da lista de seleção.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Segurança do Trabalho

    Tag(s): GRHS - Segurança do Trabalho - CAT

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    Segurança do Trabalho

    Cálculo de provisão de 13º salário

    Qual Problema:

    Quando é calculado a provisão de 13º salário, não está gravando os eventos calculados no movimento da provisão.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo de provisão (rhf_calculoprovisoeswp) para que ao calcular a provisão de 13º salário, grave os eventos no movimento detalhado da provisão, atualizando o cabeçalho dos eventos específicos da provisão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo de Provisão

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    Folha de Pagamento

    Adequação do Cálculo e Geração da DIRF

    Qual Problema:

    Na Geração do Arquivo DIRF apresentava inconsistência quando importado no validador DIRF.

    Correção Efetuada:

    No processo de Cálculo da DIRF (RHF_GeraCalculoDIRFWP) foram revisados e ajustadas as verificações dos valores de Rescisões e dos Dependentes em Rescisão, para que sejam apresentados na DIRF de acordo com a competência em que foi efetuado o Pagamento da Rescisão, e não da Folha de Pagamento em que foi apresentado.
    Na tela de Geração do Arquivo DIRF (RHF_GeraarquivoDIRFWP) foram inseridas novas validações para a correta geração dos dados no arquivo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - DIRF

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de adicional noturno para horistas

    Qual Problema:

    Quando o colaborador é horista, está montando uma base de cálculo errada quando não existe o evento padrão 12 relacionado.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo da folha (wwrhf_calculofolha) para que quando o colaborador for horista, porém não possui o evento padrão 12 - HORAS NORMAIS DIURNAS relacionado, acumular o valor do salário mensal quando houver ao menos o evento padrão 1 - SALÁRIO MENSAL calculado.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Ao imprimir a ficha de registro de mais de uma pessoa os dados da empresa não aparecem

    Qual Problema:

    Ao fazer impressão da ficha de registro de mais de uma pessoa os dados da empresa (CEP e município) não aparecem em todas as fichas.

    Correção Efetuada:

    Ajustado impressão do Relatório de Ficha de Registro do Colaborador (rhf_ficharegistrocolaboradorwr) para que faça a busca dos dados da empresa sempre que imprimir a ficha de registro.
    Para imprimir o relatório, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Documentos Admissionais > Ficha de Registro.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Erro ao realizar a impressão do Relatório de Aniversariantes em XLS

    Qual Problema:

    Ao realizar a impressão do Relatório de Aniversariantes em XLS, com determinados filtros o sistema gera erro 500 na impressão.

    Correção Efetuada:

    Ajustado verificação que encerra a impressão do arquivo XLS do Relatório de Aniversariantes (rhf_colaboradoraniversariowr) para quando tem mais de uma filial selecionada.
    Para impressão do relatório, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Colaboradores > Relação de Aniversariantes.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Contrato de trabalho intermitente

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o cadastro de colaborador (wwrhf_colaborador), onde foi adicionada a aba referente aos trabalhos intermitentes conforme a reforma trabalhista. Nessa aba, é permitido ao usuário incluir, alterar e calcular os valores referente ao trabalho intermitente, conforme o salário hora do mesmo. No cálculo, é efetuado o cálculo dos eventos de salário, DSR, 1/12 avos de férias e 13º salário, 1/3 de férias, INSS, IRRF e FGTS normal, férias e 13º salário. Referente ao INSS de férias, o mesmo não é devido ao colaborador.
    Para ter acesso a esta aba, o colaborador deve ter sua categoria do trabalhador com a opção 111 selecionada.
    Nas telas de integração financeira, geração de líquidos e geração do movimento contábil, foram alteradas para buscarem os valores referente ao colaborador intermitente.

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    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Não valida filial selecionada para mostragem de dados

    Qual Problema:

    Ao imprimir relatório, demonstra os dados de todas as filiais ao invés de demonstrar somente da filial logada.

    Correção Efetuada:

    Ajustado verificação de impressão do Relatório de Reajuste Salarial (rhf_reajustesalariosindicatoformaretroativawr) para que valide a filial em que o usuário esteja logado para demonstração dos dados.
    Para acessar o relatório, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Movimentação > Relatório Comparativo de Reajuste Salarial.

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    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Inconsistência na geração do arquivo do CAGED para demitidos

    Qual Problema:

    Arquivo CAGED com caso de admissão e demissão na mesma competência não está entrando o registro de demissão.

    Correção Efetuada:

    Ajustado Geração de Arquivo para CAGED (rhf_geracaoarquivocagedwp) para que leve a informação da demissão, caso, no mesmo mês exista a informação da admissão e da demissão.
    Para emissão do arquivo, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Geração de Arquivos para Exportação > Geração de Arquivo para CAGED.

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    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de GPS de 13º Salário na Rescisão

    Qual Problema:

    Quando a empresa utiliza desoneração no ano, e passa a não utilizar mais, quando o colaborador é demitido, está fazendo a média do ano, e não calculando a alíquota integral.

    Correção Efetuada:

    Alterado o cálculo de GPS (wwrhf_gps) para que quando a empresa passa a não utilizar mais a desoneração, ao calcular a GPS de folha normal e a mesma possua base de 13º salário, aplicar a alíquota igual a da folha normal para o mesmo.

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    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - GPS

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de provisão com concessão futura

    Qual Problema:

    Quando há concessões de férias em períodos aquisitivos futuros, não está considerando para o saldo os períodos aquisitivos que iniciam após o último dia do mês do cálculo.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo da provisão (rhf_calculoprovisaowp) para verificar os períodos aquisitivos conforme a concessão quando a concessão foi anterior ao último dia do período aquisitivo, porém o início do período aquisitivo é posterior ao último dia do cálculo.

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    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo de Provisão

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    Folha de Pagamento

    Relatório de FGTS e o Relatório de conferência da SEFIP encontram-se com valores divergentes

    Qual Problema:

    Não está considerando alguns eventos para montar base de FGTS do relatório de conferência da SEFIP.

    Correção Efetuada:

    Ajustado verificação no Relatório de FGTS (rhf_relatoriofgtswr) para que considere os eventos que façam parte também para montar os valores de FGTS de décimo terceiro, além dos eventos de folha normal.
    Para emissão do relatório, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Movimentação > Relatório de FGTS.

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    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Holerith de pagamento de intermitente

    Melhoria Efetuada:

    Alterada a emissão do holerith de pagamento de trabalho intermitente (wwrhf_colaborador) para que na base de INSS do mesmo, some os valores da base de INSS normal e INSS de 13º salário.

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    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Considerar tipo de eventos "Outros" para horas de afastamento do ponto

    Qual Problema:

    Quando feito dedução de horas do ponto, não está considerando horas pagas em eventos do tipo "Outros" (caracterizados por informar pagamento pelo INSS).

    Correção Efetuada:

    Alterado regra para considerar no Cálculo de Folha de Pagamento (wwrhf_calculofolha) e na Preparação e Cálculo da Rescisão (rhf_parametrorescisao) eventos do tipo "Outros" para desconto de horas normais.
    Para efetuar o cálculo, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Histórico de Folha de Pagamento ou Preparação e Cálculo de Rescisão.

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    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Exclusão de cálculo da provisão

    Qual Problema:

    Quando informada alguma sequência de matrículas para exclusão do cálculo da provisão, não está considerando a sequência informada, eliminando o cálculo de todas as matrículas.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o processo de exclusão do cálculo da provisão (rhf_calculoprovisoeswp) para que ao informar alguma matrícula ou sequência de matrículas, eliminar o cálculo somente das matrículas informadas ou que se enquadrem na sequência informada.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo de Provisão

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    Folha de Pagamento

    Dados da folha de pagamento no cálculo da rescisão

    Qual Problema:

    Ao fazer o cálculo da rescisão, os valores da folha de pagamento do mesmo mês são levados para a rescisão.

    Correção Efetuada:

    Ajustado verificação da Preparação e Cálculo da Rescisão (RHF_ParametroRescisao), para que faça a validação da rescisão e não importe os eventos da folha de pagamento.
    Para acessar o cálculo da rescisão, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e Cálculo da Rescisão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Considerar faltas injustificadas em férias

    Qual Problema:

    Está considerando todas as faltas injustificadas para férias.

    Correção Efetuada:

    Alterado o cálculo de atualização do período aquisitivo na provisão (rhf_calculoprovisaowp) para que ao verificar as faltas injustificadas, considere somente os afastamentos que estão marcados para gerar férias.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo de Provisão

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de médias de férias na provisão

    Qual Problema:

    Está calculando a base de médias utilizando a quantidade de avos proporcionais na provisão.

    Correção Efetuada:

    Alterado o cálculo de provisão (rhf_calculoprovisaowp) para que ao montar a base de médias de férias, apure os valores e divida o mesmo sempre por 12.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo de Provisão

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de INSS sobre 13º salário na rescisão

    Qual Problema:

    Quando existe benefício que incida em INSS de 13º salário, o evento do benefício não está acumulando para a base de cálculo do mesmo.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo de 13º salário na rescisão (wwrhf_parametrorescisao) para que ao calcular os benefícios de 13º salário, verificar se o mesmo faz incidência nos impostos, acumulando o valor do mesmo conforme a parametrização.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Valor do FGTS sobre a 1ª parcela do 13º salário não está considerando para a Integração

    Qual Problema:

    Quando feito exportação do arquivo da SEFIP, os valores de 13º salário que não são pagos em mês 12, não estão sendo levados para a gravação de base da integração.

    Correção Efetuada:

    Ajustado Geração de Arquivo para SEFIP (rhf_geracaosefipwp) para que seja considerado os valores referente a adiantamento da 1º parcela de 13º salário, pagos em folha normal ou pagos em folha de 13º.
    Para gerar o arquivo, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Geração de Arquivos para Exportação > Geração de Arquivo para SEFIP.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - SEFIP

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    Folha de Pagamento

    Atualização de período aquisitivo em fevereiro

    Qual Problema:

    Quando o início do período aquisitivo ocorrer em fevereiro, não está acumulando um avo de férias quando o início do mesmo for posterior ao dia 15.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo de atualização dos valores do período aquisitivo (wwrhf_colaborador) para que quando o início do período aquisitivo for em fevereiro, validar se o avo em questão compreende o período aquisitivo atual ou o anterior, acumulando assim mais um avo de férias.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo de Provisão

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    Folha de Pagamento

    Replicar histórico padrão

    Qual Problema:

    Ao clicar no botão de replicar histórico padrão, não está replicando os eventos, mão de obra, centro de custo e tipo de folha do histórico padrão selecionado.

    Correção Efetuada:

    Alterado o processo de réplica do histórico padrão (wwrhf_historicopadrao) para que ao clicar em replicar o histórico padrão, replicar também os eventos, mão de obra, tipo de folha e centro de custo relacionados ao mesmo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de pagamento - Contabilização

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    Folha de Pagamento

    Importação do cálculo de adiantamento na rescisão

    Qual Problema:

    Quando o colaborador tem adiantamento no mês da rescisão, porém tem eventos além do evento padrão 3, esses demais eventos não estão sendo importados para o cálculo da rescisão.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo da rescisão (wwrhf_parametrorescisao) para que ao importar o movimento calculada do adiantamento, considere como adiantamento todos os eventos que são do tipo proventos como valor do adiantamento do colaborador.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de horas extras para ponto flexível

    Qual Problema:

    Quando o colaborador inicia a jornada no horário diurno, ultrapassa o horário noturno definido, terminando sua jornada em horário diurno, está acumulando as horas do horário diurno anterior ao horário noturno como horas extras.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo do ponto flexível (wwrhe_movto) para que quando o colaborador inicia sua jornada em horário diurno, ultrapassa todo o horário noturno, terminando sua jornada em horário diurno do dia posterior, verificar somente como hora extra diurna os minutos que ultrapassaram o fim da jornada definida e que estão como horário noturno.
    Exemplo: 1ª Batida 19/03/2018 20:00; 2ª Batida 20/03/2018 08:05;
    Quantidade de horas definida na jornada: 08:48
    Total de horas trabalhadas: 12:05
    Final da jornada e início do período extra: 20/03/2018 04:48
    Horas extras noturnas: 00:13 (com hora noturna reduzida)
    Horas extras diurnas: 03:05;

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Controle de Frequência

    Conversão do totalizador em horas sexagesimais

    Qual Problema:

    Quando seleciona a opção do formato de horas em sexagesimal, na emissão do relatório de forma analítica, não está convertendo os totalizadores para a última ou única matrícula do relatório.

    Correção Efetuada:

    Ajustada a emissão do relatório de movimentação do banco de horas (rhb_movimentacaosaldobhwr) para que ao selecionar a opção do formato de horas em sexagesimal, converta os totalizadores conforme o formato selecionado para todas as matrículas.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Banco de Horas GRHE - Controle de Frequência - Relatórios

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    Controle de Frequência

    Estorno de provisão negativa

    Qual Problema:

    Quando o saldo atual for menor que o saldo anterior - valor da baixa, está gerando o valor da diferença na coluna contabilizar, invés da gerar na coluna estorno.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo da provisão (rhf_calculoprovisaowp) para que se o valor do mês anterior - baixa for maior que o valor do mês, a diferença deve ser gerada na coluna estorno.
    Exemplo: Mês anterior = - 100,00
    Baixa: 80,00
    Valor do mês: - 200,00
    Mês anterior - baixa (-100 - 80 = -180,00) > Valor do mês (-200,00)
    Estorno de 20,00.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo de Provisão

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    Folha de Pagamento

    Valor de 13º complementar pago em folha duplicando valor total

    Qual Problema:

    Quando gerado cálculo da DIRF, o valor referente a décimo terceiro salário complementar soma novamente no valor total do cálculo.

    Correção Efetuada:

    Ajustado verificação na Geração do Cálculo da DIRF (rhf_geracalculodirfwp) que ao gravar os valores referentes ao décimo terceiro complementar, gravava duplicado os valores para o valor total do pagamento da DIRF.

    Para gerar o cálculo da DIRF, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Geração de Arquivos para Exportação > DIRF.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - DIRF

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    Folha de Pagamento

    Melhorias do eSocial

    Melhoria Efetuada:

    Melhorias efetuadas no processo do eSocial após o envio da primeira fase.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - e-Social

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    Folha de Pagamento

    ISENTO no campo de inscrição estadual no cadastro de endereços

    Qual Problema:

    Quando incluído uma nova pessoa, ao gerar o cadastro do endereço, não está preenchendo o campo de inscrição estadual como ISENTO.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cadastro de Pessoa Física (wwrhf_pessoa) para que ao incluir uma nova pessoa, ao gerar o registro do endereço automaticamente, gravar o valor ISENTO no campo inscrição estadual.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Geração de Fatura

    Qual Problema:

    Erro no banco, conta e carteira

    Correção Efetuada:

    Na tela Geração de Faturas (fin_gerafatura) o sistema não está carregando corretamente as informações dos campos Banco, Conta onde após selecionar estas opções, o campo Carteira também não é carregado corretamente.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

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    Contas a Receber

    Geração de Fatura

    Qual Problema:

    Geração de Fatura e Calculo de marcados na tela de manutenção

    Correção Efetuada:

    Na tela Manutenção de Pagamentos (extrawwfin_movimentoprogbaixapag) ao gerar uma fatura e voltar para a tela de manutenção para seleção de novos documento para geração da mesma, caso for selecionado mais de um título, o sistema está levando somente um para a geração da fatura. Na mesma tela Manutenção de Pagamentos (extrawwfin_movimentoprogbaixapag) ao marcar vários documentos e clicar na opção calcular, se o usuário desmarcar algum título após esta ação e realizar o processo de baixa, o sistema está levando todos os títulos marcados anteriormente para o tela da baixa.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Manutenção de Títulos a Pagar

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    Contas a Pagar

    Geração de Fatura

    Qual Problema:

    Não leva os títulos selecionados para a geração de fatura

    Correção Efetuada:

    Na tela Manutenção de Recebimentos (extrawwfin_movimentoprogbaixarec) ao selecionar vários títulos e clicar na opção de geração de fatura o sistema não estava levando todos os títulos selecionados para realização do processo.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

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    Contas a Receber

    Compensação Adiantamento de Viagem

    Qual Problema:

    Sistema compensa contra adiantamento despesa paga com cartão

    Correção Efetuada:

    Na tela Cadastro de Viagem (wwfin_viagem) ao encerrar uma viagem o sistema esta compensando contra o adiantamento as despesas e títulos pagos com cartão.

    Local: Gestão Financeira > Controle de Viagens

    Tag(s): GFIN - Controle de Viagens - Cadastro de Viagem

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    Controle de Viagens

    Lentidão no fluxo de caixa e na movimentação de cheques

    Qual Problema:

    Lentidão no fluxo de caixa e na movimentação de cheques.

    Correção Efetuada:

    Lentidão no fluxo de caixa e na movimentação de cheques. Problema corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Fluxo de Caixa

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    Caixa e Bancos

    Leitura do arquivo de retorno

    Qual Problema:

    Valor zerado na baixa do arquivo de retorno

    Correção Efetuada:

    Na tela Leitura do Arquivo de Retorno da Cobrança Escritural (fin_cobrancaprocessaretorno) quando o Parâmetro Grava Juros e Multa de Acordo com a Remessa estiver marcado, se o título não possuir juros ou multa na remessa, o sistema está baixando o documento com o valor zerado.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Leitura do Retorno

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    Cobrana Escritural

    Prompt da baixa de títulos a receber

    Qual Problema:

    Sistema não estava chamando o prompt de centro de custo por conta contábil na baixa de títulos a receber.

    Correção Efetuada:

    Na baixa de títulos a receber (FIN_MovimentoBaixaREC), o sistema não está chamando o prompt do centro de custo por conta contábil, e sim o por filial. O problema foi corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

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    Contas a Receber

    Envio de e-mail

    Qual Problema:

    Sistema não estava enviando e-mail ao cliente na baixa de um título a pagar.

    Correção Efetuada:

    O sistema não está enviando e-mail ao cliente na Baixa de um título a pagar (FIN_MovimentoBaixaPag). O problema foi corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Manutenção de Títulos a Pagar

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    Contas a Pagar

    Geração de Fatura

    Qual Problema:

    Sistema está pulando o mês de fevereiro no vencimento

    Correção Efetuada:

    Na tela Geração de Faturas (fin_gerafatura) ao informar dados nos campos Número de Parcelas, Dias para Vencimento e Data de Vencimento Fixa, quando o vencimento de uma parcela cair no último dia do mês o sistema está pulando o mês de fevereiro.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Manutenção de Títulos a Pagar

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    Contas a Pagar

    Alteração de Pessoa na Inclusão de Títulos

    Qual Problema:

    Sistema não está permitindo alterar a pessoa de um titulo

    Correção Efetuada:

    Nas telas Inclusão de Títulos a Receber (wwfin_movimentorec), Inclusão de Títulos a Pagar (wwfin_movimentopag), Inclusão de Adiantamentos de Clientes (wwfin_movimentoadicliente), Inclusão de Adiantamentos de Fornecedores (wwfin_movimentoadifornecedor) e Taxas e Serviços Bancários (wwfin_movimentotaxa) ao alterar um título, taxa ou adiantamento o sistema não está permitindo alterar a pessoa deste documento.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Inclusão de Títulos a Receber

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    Contas a Receber

    Eliminar lotes contábeis no estorno de títulos a receber

    Qual Problema:

    Ao efetuar efetuar o estorno de uma baixa por cartão de um título a receber, o sistema não elimina o lote de inclusão na contabilidade.

    Correção Efetuada:

    No Estorno de Recebimentos(FIN_MovimentoProgEstornoWP), foi corrigido para que o sistema elimine os lotes contábeis de inclusão e baixa a receber gerados na baixa de títulos por cartão.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Estorno de Títulos Recebidos

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    Contas a Receber

    Valor do empréstimo a ser contabilizado está vazio.

    Qual Problema:

    Na geração do financeiro do empréstimo, o valor do empréstimo a contabilizar retorna zerado.

    Correção Efetuada:

    No Cadastro de empréstimos (wwfin_emprestimo), foi corrigido para que o sistema busque e contabilize os valores corretos do empréstimo.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Pagar

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    Contas a Pagar

    Processamento de Retorno da Cobrança Escritural

    Qual Problema:

    Quando não tem nosso numero no titulo o sistemas não estava achando pelo nosso numero antigo

    Correção Efetuada:

    Este problema, foi resolvido com uma validação para verificar se o nosso numero esta vazio, quando o parâmetro 'Valida Títulos Unificados pelo Nosso Número Antigo' não esta marcado.
    Este parâmetro pode ser encontrado na tela:
    Carteiras do Banco (fin_bancocontacart) como acessar esta tela
    Gestão Financeira > Cobrança Escritural > Cadastros > Contas Bancárias,
    Modificar a Conta Aba 'Carteiras da Conta Bancária' Modificar a Carteira, o parâmetro é uma flag Valida Títulos Unificados pelo Nosso Número Antigo.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Leitura do Retorno

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    Cobrana Escritural

    Relatório de Posição de Títulos e Adiantamentos em Aberto

    Qual Problema:

    Flag Imprimir somente clientes/fornecedores com Adiantamentos não está funcionando corretamente

    Correção Efetuada:

    Na tela Posição de Títulos e Adiantamentos em Aberto (fin_posicaotitulosadiaberto) ao marcar a flag Imprimir Somente Clientes/Forcedores com Adiantamentos o sistema ao invés de verificar se a pessoa possuía algum adiantamento em aberto, está verificando apenas se a mesma tem adiantamentos lançados no sistema.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Rec - Títulos e Adiantamentos em Aberto

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    Contas a Receber

    Títulos Recebidos

    Qual Problema:

    Quando informava data de recebimento, vazia para gerar o Relatório de Títulos Baixados(fin_movimentoprogbaixadorp), não estava saído os títulos recebidos no relatório.

    Correção Efetuada:

    Foi corrigido o problema, com uma validação que verifica a data do primeiro recebimento e do Ultimo, assim com essa data é gerado o Relatório de Títulos Baixados(fin_movimentoprogbaixadorp) com todos os títulos recebidos no sistema.
    Este relatório pode ser gerado pela tela: Relatório de Títulos Baixados fin_movimentoprogbaixadowr)
    Pode ser acessado pelo caminho:
    Gestão Financeira > Contas a Receber > Relatórios > Títulos Recebidos.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Rec - Títulos Recebidos

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    Contas a Receber

    Relatório de Títulos em Aberto

    Qual Problema:

    Data de Vencimento vazia no Relatório de Títulos em Aberto

    Correção Efetuada:

    No Relatório de Títulos em Aberto (fin_movimentoprogabertowr) ao emitir um relatório com data de vencimento zerada, o sistema está jogando um data qualquer, quando esta deveria continuar vazia.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Pag - Títulos a Pagar

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    Contas a Pagar

    Recibo de taxas e transferências

    Qual Problema:

    Ao imprimir um recibo de taxas e transferências o nome do usuário não estava listando.

    Correção Efetuada:

    Ao imprimir um recibo de taxas (FIN_MovimentoTaxa) e transferências (FIN_Transferencia) o nome do usuário não estava listando. O problema foi corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Taxas GFIN - Caixas e Bancos - Transferências

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    Caixa e Bancos

    Impressão de cheques emitidos

    Qual Problema:

    Ao imprimir um cheque na baixa de títulos o mesmo aparece em branco

    Correção Efetuada:

    Na tela Baixa de Pagamentos ao selecionar a forma de pagamento cheque e confirmar o processo, o sistema abre a tela Emissão de Cheque, ao marcar a opção Imprimir Cheque, ao invés de sair a impressão do cheque o sistema está abrindo uma tela em branco, apenas saindo o recibo normal da baixa.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Manutenção de Títulos a Pagar

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    Contas a Pagar

    Relatórios de Títulos e Adiantamentos por Cliente ou Fornecedor

    Qual Problema:

    Relatórios de Títulos e Adiantamentos por Cliente ou Fornecedor desorganizado

    Correção Efetuada:

    Reorganizado o Relatórios de Títulos e Adiantamentos por Cliente ou Fornecedor (fin_titulosadiporpessoa) onde estava saindo informações desnecessárias causando desorganização no relatório dificultando o entendimento do mesmo.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Pag - Títulos e Adiantamentos Fornecedor

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    Contas a Pagar

    Problema na criação de novas ordens de fabricação

    Qual Problema:

    Na criação de uma nova ordem de fabricação ocorre um erro na classe "MAN_OrdemNovoVerificaEstoque", não sendo possível continuar a geração de OF.

    Correção Efetuada:

    No procedimento/classe (MAN_OrdemNovoVerificaEstoque) que verifica o tipo de produto (Físico ou Total) foi incluída uma validação para conferir a quantidade de registros na memória, para que não ocorra o problema de classe que poderia gerar um erro e travando a geração da OF.

    Local: Gestão Manufatura > Controle de Produção

    Tag(s): GMRP - OF - Criação

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    Controle de Produção

    Realizado melhoria na janela Processos do Produto (WWENG_ProdutoProc)

    Melhoria Efetuada:

    Alteração na janela Processos do Produto (WWENG_ProdutoProc) onde foi realizado desenvolvimento para gravar o código do produto para quando for retornado a janela após alguma alteração ou eliminação o sistema coloque o código do produto no campo e liste as informações atualizadas.

    Local: Gestão Manufatura > Engenharia

    Tag(s): GMRP - Estrutura - Processos

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    Engenharia

    Filtro do Saldo de Produto no Prompt por Lote

    Qual Problema:

    No Prompt de Consulta Estoque do Produto (PromptEST_SaldoProdutoLote) lista saldo de estoque zerado.

    Correção Efetuada:

    O Filtro "Mostra Somente Lotes com Saldo" da janela de Consulta Estoque do Produto (PromptEST_SaldoProdutoLote) foi alterado para listar somente Lote com quantidade maior que zero, pois atualmente listava os saldos iguais também.

    Local: Gestão Manufatura > Controle de Produção

    Tag(s): GEST - Estoque - Consultas

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    Controle de Produção

    Ajuste no filtro no Relatorio de Materiais

    Qual Problema:

    Campo Listar da tela Lista de Materiais da Ordem de Fabricação(MAN_RelatorioMateriaisOFWR)

    Correção Efetuada:

    Alteração realizada na janela Lista de Materiais da Ordem de Fabricação onde o campo Listar não estava no mesmo padrão. Foi colocado o campo no padrão (fonte) para que fique de acordo com o layout da tela.

    Local: Gestão Manufatura > Controle de Produção

    Tag(s): GMRP - OF - Relatórios

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    Controle de Produção

    Correção na tela de apontamento

    Qual Problema:

    Janela não estava permitindo realizar apontamento, quando configuração de atividade anterior da OF esta cadastrado.

    Correção Efetuada:

    Foi realizado uma correção na janela Apontamento de Produção por Ordem de Fabricação (MAN_OrdemAptOrdem) onde foi colocado a validação de saldo a produzir na primeira atividade, pois nessa janela é realizado o apontamento da OF por completo.

    Local: Gestão Manufatura > Controle de Produção

    Tag(s): GMRP - OF - Apontamento

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    Controle de Produção

    Realizado melhoria na Janela de itens manuais do MRP

    Melhoria Efetuada:

    Realizado desenvolvimento na janela Item Manual do Cálculo de MRP (MRP_ItemManual) onde foi adicionado o campo Item do Pedido de Venda para quando realizar o calculo do MRP o sistema considerar o item do pedido informado.

    Local: Gestão Manufatura > Planejamento da Necessidade de Material - MRP

    Tag(s): GMRP - MRP - Cálculo

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    Planejamento da Necessidade de Material - MRP

    Não Obrigatoriedade de Nota Fiscal em Conhecimento de Frete

    Qual Problema:

    Na tela Conhecimento de Frete de Terceiro (wwnfs_notafiscalctrcterceiro), esta obrigando vinculo de Nota Fiscal, independente da situação.

    Correção Efetuada:

  • Criado o parâmetro Obriga Vinculo de Nota Fiscal na Confirmação do CTRC na tela "Parâmetros Extras (sup_parametroestmax)" que quando marcado exige o Vinculo de uma Nota Fiscal para confirmação da CTRC pela tela "Conhecimento de Frete de Terceiro (wwnfs_notafiscalctrcterceiro)", caso o parâmetro esteja desmarcado, não será exigido o vinculo de Nota Fiscal ao Conhecimento de Frete.
  • Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - CTRC - Fiscal

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    Recebimento

    Eliminar Item do Pedido, Cotação e retornar a SC.

    Qual Problema:

    Ao eliminar o produto do Pedido de Compra ele não retorna para Solicitação de Compra

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste no processo do Pedido de Compra para que ao eliminar o Produto na tela Itens do Pedido (sup_pedidoitem) o item irá retornar para Solicitação de Compras que poderá ser visualizado na tela Funções para a Solicitação de Compras (sup_solicitacaogerador)

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Solicitação GSUP - Pedido

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    Compras

    Moe_MoedaRetornaPadraoFilial

    Qual Problema:

    Erro Build extra

    Correção Efetuada:

    Moe_moedaretornapadraoFilial, para correção de erro no Build Extra.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Cotação - Online

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    Compras

    Relatório de Ligação de Documentos

    Qual Problema:

    Estavam sendo apresentados no relatório de ligação de documentos, valores zerados referente a solicitações, mas não haviam registros de ligação com solicitação.

    Correção Efetuada:

    Otimizados os Filtros utilizados no relatório "Relatório de Ligação de Documentos(SUP_LigacaoDocumentosRP)" gerado pela tela "Relatório de Ligação de Documentos(SUP_LigacaoDocumentosWR)"para que não sejam mais apresentados valores indevidos de solicitações inexistentes.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Solicitação - Relatórios

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    Compras

    Importação NF-e XML 4.0 correção RMenu

    Qual Problema:

    Alguns atributos necessitam ser alterados o tamanho do campo.

    Correção Efetuada:

    Realizado correção no processo de importação do XML versão 4.00 na tela Importar XML de Nota Fiscal Eletrônica (nfs_importaxml).

    Local: Gestão Suprimentos > Importação

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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    Importao

    Melhoria na impressão do registro de inventario

    Melhoria Efetuada:

    Realizado melhoria na janela Registro do Inventário (EST_ResgistoInventarioWP) onde foi adicionado o filtro Imprime descrição do NCM? para que seja impresso ou não a descrição do NCM. Quando selecionado o campo o sistema irá imprimir a descrição do NCM o que irá gerar mais paginas no relatório devido ao tamanho da descrição.

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GEST - Estoque - Relatórios

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    Estoque

    Melhoria no filtro de acerto de saldo

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido melhoria na tela Acerto de Saldo(EST_AcertaSaldoWR) onde foram adicionados os campo Grupo, Subgrupo, Família e Sub Família para que possa ser rodados por Grupo.

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GEST - Estoque - Acertos

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    Estoque

    Relatório de Material sem Movimento

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido melhoria no relatório Material Sem Movimento de Saída (EST_MaterialSemMovimentoWR) onde foi adicionado o filtro Mostra Somente Produtos com Saldo de Estoque! para mostrar somente produtos que tenha saldo em estoque.

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GEST - Estoque - Relatórios

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    Estoque

    Ajuste nos campos Produto e Almoxarifado na tela Pro. do Lancto. de Ind. sem OF

    Qual Problema:

    Os campos Produto e Almoxarifado na tela Produto do Lançamento de Industrialização sem OF, não carregavam a descrição quando o código era validado.

    Correção Efetuada:

    Alterados os campos Produto e Almoxarifado na tela "Produto do Lançamento de Industrialização sem OF", para que carreguem as descrições, quando os códigos forem validados.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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    Compras

    Validação Contábil de Projeto na Movimentação de Estoque

    Qual Problema:

    Quando configurado para a conta contábil utilizar Projeto, ocorre mensagem com problema ao baixar requisição de material.

    Correção Efetuada:

    Na movimentação de estoque foi ajustado para que na validação seja considerado o projeto informado, pois esta informação não estava sendo utilizada pelo procedimento da contabilidade que validava a informação.

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GEST - Estoque - Mov. e Saldo

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    Estoque

    NFS_NotaFiscalEntSimples

    Qual Problema:

    Ao validar o campo data de entrada na tela Nota Fiscal de Entrada Simplificada(NFS_NotaFiscalEntSimples), ocorre erro de representante não cadastrado.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a tela "Nota Fiscal de Entrada Simplificada(NFS_NotaFiscalEntSimples)". para que o campo representante que é oculto (Hidden) na nota simplificada, não possa iniciar nulo, tenha sempre um valor, assim o erro não será apresentado.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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    Recebimento

    erro compilação build extra

    Qual Problema:

    Erro ao compilar objeto SUP_SolicitacaoWR nos modelos do build extra

    Correção Efetuada:

    Corrigido erro ao compilar objeto SUP_SolicitacaoWR nos modelos do build extra

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Solicitação - Relatórios

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    Compras

    Conhecimento de Frete de Terceiro

    Qual Problema:

    Na tela Conhecimento de Frete de Terceiro os campos Situação da Provisão e Situação, estavam sendo resetados quando era realizada uma consulta que retornasse valores.

    Correção Efetuada:

    Corrigidos os campos Situação da Provisão e Situação na tela "Conhecimento de Frete de Terceiro(wwnfs_notafiscalctrcterceiro)", para que que não sejam mais resetados ao realizar uma busca no grid que retorno valores. Agora os os campos permanecerão com os valores selecionados pelo usuário.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - CTRC

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    Recebimento

    Impressão de Cotação pela tela de Consulta de Cotações ligadas ao Pedido

    Qual Problema:

    Na tela "SUP_PedidoCotConsWP - Consulta de Cotações ligadas ao Pedido " ao clicar em imprimir o comparativo de cotação o sistema não imprime nada.

    Correção Efetuada:

    Corrigida tela "SUP_PedidoCotConsWP - Consulta de Cotações ligadas ao Pedido " para que ao clicar em imprimir o comparativo de cotação seja impresso corretamente.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Pedido - Relatórios GSUP - Cotação - Relatórios

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    Compras

    Erro na confirmação de nota de entrada com conversor de compra

    Qual Problema:

    Ao confirmar a nota de entrada que possui vinculo com pedido e conversão de unidade de medida o sistema exibe um erro de divergência de quantidade e valor.

    Correção Efetuada:

    Corrigida rotina que valida divergências de pedido com nota na confirmação da nota de entrada.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle

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    Recebimento

    Erro filtro de usuário comprador na agenda de compras

    Qual Problema:

    Na tela Agenda de Compras - SUP_PedidoAgendaWP o filtro de usuário não funciona

    Correção Efetuada:

    Corrigido filtro de usuário na tela "Agenda de Compras - SUP_PedidoAgendaWP "

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Pedido

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    Compras

    Erro xpz enviado para build extra

    Qual Problema:

    Objeto NFS_CteXMLWR foi enviado com a SUP_RetornarCentroCustoPadrao com os parametros errados

    Correção Efetuada:

    corrigida tela nfs_ctexmlwr na chamada da SUP_RetornarCentroCustoPadrao

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - CTRC

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    Recebimento

    Tomador na Dacte

    Qual Problema:

    O tomador na Dacte sempre era o Destinatário.

    Correção Efetuada:

    Corrigidas as informações sobre o Tomador de Serviço na Dacte CTE, gerada pela tela "Conhecimento de Frete de Terceiro (wwnfs_notafiscalctrcterceiro)", para que sejam carregadas informações do Tomador de Serviço conforme o Tipo de frete.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - CTRC - Fiscal

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    Recebimento

    Confirmação da nota de entrada com industrialização

    Qual Problema:

    Realizado melhoria na confirmação da nota de entrada. Para mostrar os produto que tem problema no estoque.

    Correção Efetuada:

    Na janela Nota Fiscal de Entrada (NFS_NotaFiscalEntrada) ao confirmar a entrada da nota fiscal o sistema não mostrava a mensagem de qual item estava com falta de estoque, quando a nota era de industrialização. Foi realizada uma alteração para mostrar quais itens irão dar problema de estoque na confirmação da nota.

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GEST - Estoque - Mov. e Saldo

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    Estoque

    Descrição do produto não estava sendo gerada corretamente

    Qual Problema:

    Descrição do produto não estava gerando corretamente conforme a descrição técnica do produto.

    Correção Efetuada:

    Foi realizado desenvolvimento na janela Produto (PRO_Produto) onde foi corrigido problema em que o sistema não identificava informações digitadas na segunda linha do campo Descrição Técnica do Produto.

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GMRP - Produto

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    Estoque

    Atualização do Controle no Acerto de Estoque da Nota Fiscal

    Qual Problema:

    A Sequencia de Estoque do Controle não fica correta quando acerta o estoque da nota fiscal de entrega futura.

    Correção Efetuada:

    No Acerto de Estoque da Nota Fiscal (NFS_NotaFiscalAcertoEstoque) foi ajustado para atualizar corretamente o sequencial do controle, com o sequencial de estoque de entrada para entrega futura ao Cooperado.

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GEST - Estoque - Mov. e Saldo

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    Estoque

    ajuste nas mensagens de erro no envio manifesto

    Qual Problema:

    Ao enviar o manifesto de destinatário pela tela NFS_NFEManifesto o sistema exibe uma mensagem de que não é possível copiar o arquivo xml na pasta destino, porém a mensagem exibe a pasta incorreta

    Correção Efetuada:

    Corrigida mensagem de erro de cópia de arquivo no envio de manifesto para que exiba na mensagem de erro o diretório correto.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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    Recebimento

    Correção Nota Fiscal de Entrada com Titulo Duplicados

    Qual Problema:

    Ao confirmar ou retornar a Nota Fiscal de Entrada os Títulos Financeiro estão duplicando quando a nota possui divergência ou eliminando ao Retornar a Nota com divergência.

    Correção Efetuada:

    Realizado correção no processo para Geração da Nota Fiscal de Entrada e Retorno da Situação da Nota na tela Nota Fiscal de Entrada (wwnfs_notafiscalentrada) que estava gerando títulos duplicados no financeiro.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Financeiro GSUP - Nota Fiscal

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    Recebimento

    Atualização da situação do Pedido

    Qual Problema:

    Haviam solicitações de compras com situação Encerrada, mesmo quando somente um dos itens já estivessem baixados completamente.

    Correção Efetuada:

    Realizada alteração para que quando houver ao menos uma solicitação parcial ou em compras, a situação da capa da solicitação fique com situação 'Em compras'.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Solicitação

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    Compras

    Atualização da Situação da Solicitação

    Qual Problema:

    Ao cancelar um pedido imediatamente após sua geração, não estava atualizando a situação da solicitação para 'Liberado' permanecendo em compras, mesmo com os itens em aberto

    Correção Efetuada:

    Corrigida a rotina que atualizava a situação da solicitação, para que quando quando for cancelada uma cotação ou pedido de compra e todos os itens da solicitação estiverem com situação 'Solicitado ao Compras', a situação da capa da solicitação volte a ser 'Liberado',

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Solicitação

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    Compras

    Impostos zerados na capa da nota de entrada

    Qual Problema:

    Ao gerar uma nota de entrada por xml o sistema leva para a nota fiscal os impostos que estão no tipo de movimento, mesmo não tendo achado regra para eles.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a rotina que leva os impostos para a nota fiscal gerada por xml para que não carregue impostos zerados na capa da nota fiscal se o mesmo não estiver contido no item da nota.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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    Recebimento

    geração de pedido de compras pela cotação

    Qual Problema:

    Ao gerar pedido de compras através da cotação, pela tela Comparação dos Preços dos Itens x Fornecedores (sup_cotacaomelhorpreco) o sistema mostra mensagem de pedido 0 zero gerado.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a rotina que mostra a mensagem de pedido gerado pela cotação, para que não mostre mais a mensagem de pedido Zero gerado.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Cotação - Manutenção GSUP - Pedido

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    Compras

    Cursor no primeiro campo das consultas

    Qual Problema:

    Ao abrir as telas de consulta no sistema Delsoft X, o cursor não fica posicionado no primeiro campo da tela

    Correção Efetuada:

    Alterado script carregado em todas as consultas para jogar o cursor no primeiro campo das telas

    Local: Gestão Tecnologia > Tecnologia

    Tag(s): GTEC - Tecnologia

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    Tecnologia

    Relatório de despesa não estava trazendo despesa sem fornecedor informado

    Qual Problema:

    Relatório de despesa (tms_despesawr) não estava trazendo despesa sem fornecedor informado

    Correção Efetuada:

    Ao emitir um relatório de despesa pela tela tms_despesawr o sistema não mostrava as despesas cujo fornecedor não estava informado.

    Local: Gestão Transportes > Operacional

    Tag(s): GTMS - Viagem - Despesas de Viagens

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    Operacional