• Build 1.34.0
  • Correção vínculo de Filial no Grupo do Patrimônio

    Qual Problema:

    Erro "Registro não Encontrado" ao editar a informação de Filial no cadastro do Grupo do Patrimônio.

    Correção Efetuada:

    Corrigido os campos de Plano de Contas, Conta Contábil e Centro de Custo da tela de Filial (PAT_GrupoFilial).
    Corrigido regra de inserção das informações de Plano de Contas, Conta Contábil e Centro de Custo de acordo com o campo Conta Contábil de na tela de Filial (PAT_GrupoFilial).
    Corrigido procedimento para inserção automática de Filial ao confirmar o cadastro da tela de Cadastros dos Grupos (PAT_Grupo).

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Cadastros Gerais

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    Patrimnio

    Ajuste em validação ao inserir um parâmetro da contabilidade

    Qual Problema:

    Está sendo validada a data de reabertura do fechamento contábil comparada a data do último fechamento, mesmo não existindo um último fechamento.

    Correção Efetuada:

    Retirada validação de "Data de última reabertura não pode ser superior à data do último fechamento contábil", para quando não existir uma data do último fechamento contábil

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Cadastros - Gerais

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    Contabilidade

    Geração Registro J100/J150 ECD

    Qual Problema:

    Ao gerar Sped ECD os registros J100/J150 buscam contas contábeis não vinculadas as filiais de geração.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção para que ao gerar os registros J100/J150, os mesmos busquem apenas informações de contas contábeis vinculadas as filiais de geração do Sped ECD.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Geração de Arquvios - SPED Contábil

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    Contabilidade

    Depreciação em parcela única

    Qual Problema:

    Não é possível depreciar um item em uma única parcela mantendo sua vida útil em 120 meses.

    Correção Efetuada:

    Fechamento Patrimonial (pat_fechamentowp)
    - Criado o campo "Depreciar em Parcela Única" no cadastro de controle do item de patrimônio.
    - Quando cadastrado com esta opção marcada, não é possível informar valor depreciado previamente, também não é possível marcar esta opção se o item possuir histórico de depreciação.
    - Ao executar o fechamento patrimonial, se o item estiver com a opção "Depreciar em Parcela Única" marcada, o valor do item será depreciado na primeira parcela, mantendo sua vida útil original.
    - Para que a vida útil seja prorrogada, mesmo sendo depreciado em parcela única, o usuário deverá cadastrar a taxa para a vida útil desejada.

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Fechamento do Período

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    Patrimnio

    Ajustes Automatizados na Apuração

    Qual Problema:

    O Sistema sempre gera o Ajuste de Apuração automaticamente com o Saldo da Apuração do Imposto

    Correção Efetuada:

    Na Apuração dos Impostos (WWFIS_Movto), quando é configurado nos Ajustes de Apuração (WWFIS_AjusteApuracao), o Sistema gera um Ajuste de Apuração automaticamente quando os Impostos são Apurados, porém ele sempre é feito com o Saldo da Apuração, ou seja, |Débitos - Créditos|.
    Agora é possível escolher se o Ajuste será com o Saldo (Sumarizado) ou será apenas o Valor de Débitos ou Créditos (Analítico), para isso, nos Impostos Vinculados ao Ajuste de Apuração, basta selecionar a Opção Sumarizado ou Analítico:
    S - Sumarizado: O Sistema se comporta como era até então, o Ajuste será no valor do Saldo da Apuração.
    A - Analítico: Quando o Ajuste é de Outros Débitos, o Sistema gera o Ajuste no Valor dos Débitos, quando o Ajuste é de Outros Créditos, o Sistema gera o Ajuste no Valor dos Créditos Apurados.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Movimentações - Apuração do Imposto

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    Fiscal

    Títulos a Pagar de Previsão no Plan. Orçamentário

    Qual Problema:

    Títulos a pagar definidos como previsão, não aparecem como empenhados ao consultar a execução do Planejamento Orçamentário (extrawwpeo_estruturaitemexecucao).

    Correção Efetuada:

    Ao incluir um título a pagar de previsão, está sendo definido como empenhado na sua consulta (peo_execucaoconsultadocumentowp), respeitando sua data de vencimento, desde que o mesmo ainda não tenha sido pago.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Controle da receita bruta do simples

    Qual Problema:

    Ao executar a apuração dos impostos, o valor alimentado no controle da receita bruta do simples nacional esta errado.

    Correção Efetuada:

    Controle da Receita Bruta (wwfis_simplesnacionalreceitabruta)
    - No ato da apuração dos impostos, é executado um procedimento para inserir a receita bruta do simples, ao invés de somar o montante das notas, era atribuído o valor da última nota na receita bruta, alterado para somar o valor de todas as notas encontradas.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Movimentações - Receita Bruta Simples Nacional

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    Fiscal

    Correção detalhamento da receita GNRE

    Qual Problema:

    O campo "Detalhamento da receita" deve ser de 6 caracteres. o xml gerado pelo sistema está enviando como inteiro, os zeros a esquerda estão sendo removidos.

    Correção Efetuada:

    Geração Arquivo GNRE (fis_gnrewp)
    - Corrigido o campo "detalhamento da receita" para sempre conter 6 caracteres.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - Demais Arquivos

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    Fiscal

    Retenção de Impostos na Comissão

    Qual Problema:

    O Imposto IRRF não está respeitando o Valor Mínimo de Retenção

    Correção Efetuada:

    No Fechamento de Comissão (COM_ProcessaComissao), o Sistema começou a validar a TAG $ACUMULADO configurado na Fórmula (FIS_Formula), com isso, basta na fórmula informar na Base de Cálculo a TAG $ACUMULADO, e no Valor do Imposto ser $BASECALCULO * %ALIQUOTA

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Cálculo do Imposto

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    Fiscal

    Contabilização de Receitas Antecipadas

    Melhoria Efetuada:

    Alterado para que o conceito de Despesas Antecipadas (tdo_tipodoc), funcione também para títulos a receber (Receitas). Desta forma, a rotina passa a ser referente a Receitas e Despesas Antecipadas (fin_movimentoantecipadoapuracaowp).

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Pagar GCTB - Contabilização - Contas a Receber

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    Contabilidade

    Contabilização Frete Entrada

    Qual Problema:

    Não está contabilizando a regra de frete para documentos vinculados a nota fiscal de saída.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que quando não exista a sequência da nota fiscal vinculada ao CT-e (nfs_notafiscalctrcterceironf), o sistema identifique a regra contábil de frete e contabilize o documento de acordo.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Conhecimt Transporte Terceiro

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    Contabilidade

    Referência do lote de cheques compensados

    Qual Problema:

    A referência do lote contábil de cheques emitidos compensados está saindo como recompra de cheques.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que quando um cheque emitido for compensado, sua referência do lote contábil grave de acordo com sua operação corretamente.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Cheques Emitidos

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    Contabilidade

    Exclusão nível inferiores pat_grupo

    Melhoria Efetuada:

    Cadastros dos Grupos (wwpat_grupo)
    - Feito a exclusão dos níveis inferiores ao grupo do patrimônio
    * PAT_GrupoFilial
    * PAT_GrupoControle
    * PAT_GrupoCTB
    * PAT_GrupoBaixa

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Cadastros Gerais

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    Patrimnio

    Correção registro D500 bloco D

    Qual Problema:

    O registro D500 não era gerado no bloco D, verificado a emissão da NF junto com a regra de negócio do SPED e a mesma deve gerar este registro

    Correção Efetuada:

    SPED Fiscal PIS/COFINS (Sistema Público de Escrituação Digital) (fis_spedfiscalpiscofinswp)
    O registro D500 do bloco D não estava considerando notas de entrada, corrigido para buscar as notas de entrada conforme filtro informado em tela.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal

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    Fiscal

    Performance Relatório Razão Analítico

    Qual Problema:

    Ao gerar o relatório Razão Analítico o mesmo apresenta demora no momento onde busca o saldo inicial das contas contábeis para impressão.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção para que ao buscar o saldo inicial das contas contábeis, o mesmo leia apenas uma vez o saldo de cada conta. Alterado, também, para ler o saldo direto de uma View que compõe os saldos ao invés da tabela de movimentação contábil, otimizando o tempo de geração do Razão Analítico (CTB_RazaoAnaliticoWR).

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Relatórios - Razão Analítico

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    Contabilidade

    Relatórios do patrimônio em Excel

    Melhoria Efetuada:

    Relatórios do Patrimônio (pat_relatorioswr)
    Desenvolvido os seguintes relatórios no formato XLS:
    - PAT_FichaCIAPRP
    - PAT_ProducaoApontamentoRP
    - PAT_ProducaoDepreciacaoRP
    - PAT_RelatorioTransferenciasRP

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Relatórios - Ficha CIAP

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    Patrimnio

    Conta contábil de cliente incorreta no contas a receber

    Qual Problema:

    O sistema não está retornando a conta contábil configurada no Cadastro do Cliente para o Contas a Receber da Nota Fiscal

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que o sistema busque primeiramente a conta contábil de cliente informada no Cadastro de Pessoas (wwemp_pessoa) e não busque da regra de contabilização a conta contábil de clientes conforme estava acontecendo.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Receber

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    Contabilidade

    Correção Bloco F100 para títulos já apurados ou bloqueados

    Qual Problema:

    Possível gerar no bloco F100 do Sped, títulos já apurados anteriormente ou presentes no parâmetro de bloqueio

    Correção Efetuada:

    SPED Fiscal PIS/COFINS (Sistema Público de Escrituação Digital) (fis_spedfiscalpiscofinswp)
    - Validado o parâmetro de bloqueio e tratado os erros para não inserir os registros no bloco F100.
    - Validado se a data do movimento do título é inferior à última apuração realizada para a matriz da filial, bloqueado o registro caso seja inferior.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal

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    Fiscal

    Transferencia de bens e fechamento global do patrimônio

    Qual Problema:

    Itens transferidos entre filiais não eram contabilizados e não apareciam no CIAP

    Correção Efetuada:

    Livro Registro (fis_livroregistrowr)
    - Efetuada a correção da contabilização e listagem dos bens na ficha CIAP das devidas filiais, o código da filial estava errado na busca dos dados do patrimônio

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Patrimonio

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    Patrimnio

    Correção Geração Livro de Apuração de ICMS

    Qual Problema:

    O livro de apuração de ICMS estava listando documentos indevidamente.

    Correção Efetuada:

    Livro Registro (fis_livroregistrowr)
    - Os filtros dos dados estavam diferentes no livro de registro e no livro de saída, feita a mesma validação para os dados listados no livro.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Relatórios - Livro Registro

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    Fiscal

    Descrição da Conta Contábil de Origem na relação DE-PARA

    Melhoria Efetuada:

    No programa de Relação DE-PARA entre as Contas Contábeis Analíticas (ctb_deparactb) foi adicionada a informação de descrição para a conta contábil de origem (DE), facilitando assim a interpretação por parte do usuário.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Cadastros - Gerais

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    Contabilidade

    Saldo Anterior na Geração do relatório Razão Analítico

    Qual Problema:

    Ao gerar o relatório Razão Analítico filtrando por datas dentro do período, o saldo anterior não corresponde ao valor correto.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção, para que ao gerar o relatório Razão Analítico (CTB_RazaoAnaliticoWR), retorne o saldo anterior da Conta Contábil buscando a informação direto na tabela de movimentação contábil, dessa forma, retornando o valor correto.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Relatórios - Razão Analítico

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    Contabilidade

    Correção Bloco F100 para títulos já apurados ou bloqueados

    Qual Problema:

    É possível deletar do bloco F100 do Sped, títulos já apurados anteriormente ou presentes no parâmetro de bloqueio

    Correção Efetuada:

    SPED Fiscal PIS/COFINS (Sistema Público de Escrituação Digital) (fis_spedfiscalpiscofinswp)
    - Validado o parâmetro de bloqueio e tratado os erros para não deletar os registros no bloco F100.
    - Validado se a data do movimento do título é inferior à última apuração realizada para a matriz da filial, bloqueado o registro caso seja inferior.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal

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    Fiscal

    Contabilização Nota Fiscal de Complemento de Imposto

    Qual Problema:

    Ao contabilizar nota fiscal de complemento de imposto apresenta erro informando valor negativo do item da nota fiscal.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção para que, ao Contabilizar Nota Fiscal de Complemento de Imposto (nfs_notafiscalitem), não contabilize o item da NF, e sim, apenas o imposto que está tendo o valor complementado.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Entrada

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    Contabilidade

    Correção baixa do patrimônio x Valor residual ficha CIAP

    Qual Problema:

    O patrimônio foi baixado porém o valor residual da ficha ciap continua em aberto.

    Correção Efetuada:

    Item do Patrimônio (wwpat_item-00026)
    - Adicionada a baixa do valor residual da ficha CIAP na baixa do item do patrimônio

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Patrimonio

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    Patrimnio

    Exclusão nível inferiores prj_projeto

    Qual Problema:

    Quando um projeto possuir um orçamento inativo, não é possível excluir o projeto, o mesmo deve possibilitar exclusão se o orçamento estiver inativo.

    Correção Efetuada:

    Projeto (wwprj_projeto)
    - Feita a exclusão do projeto quando o mesmo não possuir orçamentos ativos, excluídos também orçamentos inativos no ato da exclusão.
    - Alterado para exigir o detalhamento do orçamento no ato da desativação do mesmo.
    - Orçamentos inativos não são possíveis editar, bloqueada a ação.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Cadastros - Projeto

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    Contabilidade

    Corrigido os Relatórios Padrões do Status do Patrimônio

    Qual Problema:

    As alterações do Status do patrimônio não estão gravando a tabela de Log de Alteração

    Correção Efetuada:

    As alterações realizadas no Status do Patrimônio (PAT_ItemStatus), começaram a Gravar Log de Alteração, que seriam Inclusão, alteração e eliminação do Status.

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Patrimonio

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    Patrimnio

    Reabertura do Cálculo do Fechamento de Estoque

    Qual Problema:

    Ao reabrir o estoque em mais de uma filial, lotes contábeis estão sendo eliminados

    Correção Efetuada:

    Desenvolvida correção na rotina de Reabertura do Fechamento de Estoque (est_fechamentoreabertura), para que quando for selecionada mais de uma filial, sejam eliminados somente os lotes contábeis correspondentes a fechamento de estoque e a sua respectiva filial.

    Local: Gestão Administrativa > Custo Contábil

    Tag(s): GCTB - CUS - Custo Contabil

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    Custo Contbil

    Saldo Anterior Registro J150 - ECD

    Qual Problema:

    Ao gerar o arquivo do ECD em um mês que não for Janeiro, o saldo anterior no Registro J150 está indo com valores indevidos.

    Correção Efetuada:

    Realizado alteração para que quando o ECD (ctb_spedcontabilwp) for gerado em um mês posterior a Janeiro, ou seja, arquivo gerado de forma parcial, o mês anterior para compor o saldo anterior da DRE (Registro J150) será o mês anterior a data de geração do arquivo.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Geração de Arquvios - SPED Contábil

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    Contabilidade

    Validação da Data no Registro C300 e C350 no SPED Fiscal

    Qual Problema:

    O Registro C300 e C350 do SPED Fiscal não estão filtrando os Documentos apenas do Período de Geração do SPED

    Correção Efetuada:

    -No SPED Fiscal (FIS_SPEDFiscalICMSIPIWP), no Registro C300 e C350 foram inseridos as condições de Data do Documento dentro do Período de Geração do SPED Fiscal;
    -Na Confirmação das Notas de Entrada (WWNFS_NotaFiscalEntrada) e Notas de Saída (WWNFS_NotaFiscal), foi inserido uma validação quando não foi informado a Conta Contábil no Rateio dos Itens, isso apenas quando a Contabilidade está ligada, assim o erro apresentado não será o genérico "Conta Contábil de Débito é Obrigatória", essa mensagem é disparada na Confirmação da Nota Fiscal.
    -No ECF (CTB_ApuracaoIRCSChamaGravarWP), foi corrigido o Totalizador do L210 Anual na Parte de Revenda de Mercadorias no ECF.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal GCTB - Geração de Arquvios - SPED ECF

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    Fiscal

    Campos de alíquota nos Parâmetros de Tributação do ECF

    Qual Problema:

    Ao preencher os parâmetros de tributação do ECF (WWCTB_ParametroTributacao), informando apuração de IRPJ e CSLL desobrigados, alíquota de ambos deve ser zerada, onde hoje é obrigatório na rotina.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção para que, ao preencher os parâmetros de tributação do ECF (WWCTB_ParametroTributacao), não obrigue a informar alíquota de IRPJ e CSLL, evitando casos onde os mesmos não sejam obrigatórios.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Geração de Arquvios - SPED ECF

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    Contabilidade

    Mensagem de Erro Valor Disponível PEO

    Qual Problema:

    Ao confirmar um Título a Pagar (WWFIN_MovimentoPag), apresenta mensagem de erro da PEO informando que o Valor a ser Realizado é maior que o Valor Disponível para o período, mesmo havendo valor suficiente para ser realizado.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção para que, ao validar a Estrutura da PEO na Conta Contábil x Centro de Custos, valide corretamente o valor Realizado em relação ao Valor Disponível. Não apresentando a mensagem de erro ao validar o checklist da PEO.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Sped ECF - Alíquota IRPJ e CSLL para Imunes e Isentas

    Qual Problema:

    Ao gerar o Sped ECF de empresas imunes isentas (CTB_SPEDECFWP), a alíquota de IRPJ e CSLL está gerando alíquota obrigatoriamente no registro 0020, incorretamente.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção para que, ao gerar o registro 0020 de empresas imunes ou isentas de IRPJ e CSLL não obrigue informar alíquota dos mesmos no momento de geração do Sped ECF (CTB_SPEDECFWP).

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Geração de Arquvios - SPED ECF

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    Contabilidade

    Opção no campo orçamento

    Qual Problema:

    Ao selecionar a opção "Todos" no campo de orçamento, o sistema gera o relatório com os valores zerados e imprime várias vezes o nome e o código do centro de custo.

    Correção Efetuada:

    Na tela de Relatório Geral (peo_relatoriogeralwr), foi ajustado para que o campo de orçamento receba como padrão o valor com o orçamento atual. Foi mantido a opção 'Todos', pois esta é utilizada em mais relatórios gerados por meio desta tela.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Replicar Estrutura da PEO e Valor Anterior

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de Estrutura da Previsão e Execução Orçamentária (wwpeo_estrutura), foi inserido o botão de replicar uma estrutura anterior, sendo possível informar três formas de replicar, individualmente para cada mês:
    - Valor Ano Anterior: Irá buscar o valor original anterior para a conta contábil e centro de custo para o período;
    - Percentual: Irá buscar o valor original anterior e aplicar o percentual informado para criar o novo valor original para a conta contábil e centro de custo; e
    - Valor Realizado Anterior: Será buscado o valor realizado para a conta e centro de custo durante o período da estrutura que está sendo replicada.
    Também foi inserido no Item da Estrutura da Previsão e Execução Orçamentária (peo_estruturaitem), o campo de "Valor Anterior". Sempre que for alterado o valor desta estrutura, ficará gravado neste campo o valor anterior ao da alteração. No caso de replicar a estrutura, sempre ficará gravado o valor original da estrutura replicada.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Eliminação de Cheques Emitidos

    Qual Problema:

    Ao eliminar o cheque, ocorre erro de lote de transferência bancária integrado indevidamente.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção no programa, para que quando um cheque emitido (extrawwfin_chequeinclusaoemissao) for movimentado a partir da ação "Eliminar", seja eliminado apenas o lote contábil correto.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Cheques Emitidos

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    Contabilidade

    Parametrização por Atividade SPED Contribuições

    Melhoria Efetuada:

    - Apuração da Contribuição (fis_contribuicaowp)
    - Relatório Auxiliar DCTF (fis_dctfwr)
    - Demonstrativo Fiscal (fis_demonstrativofiscalwr)
    - Emissão da GIA/RS (fis_giarswp)
    - SPED Fiscal PIS/COFINS (Sistema Público de Escrituação Digital) (fis_spedfiscalpiscofinswp)

    - Validada a parametrização das atividades na apuração da contribuição e inserção
    / geração do SPED Contribuição.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Contribuição

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    Fiscal

    Sped ECF - Geração registros M310 e M360

    Melhoria Efetuada:

    Realizado desenvolvimento incluindo gravação dos registros M310/M312 e M360/M362 referente a apuração do Lalur lado A e do Lacs, também lado A. Essa gravação sendo registrada no momento da apuração de IRCS (CTB_ApuracaoIRCSWP), posteriormente sendo gerado no arquivo Sped ECF (CTB_SPEDECFWP).

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Geração de Arquvios - SPED ECF GCTB - Movimentações - Apuração do IRPJ e CSLL

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    Contabilidade

    Saldo de apuração do resultado no fechamento

    Qual Problema:

    Estavam sendo considerados lançamentos de apuração do resultado na movimentação de contas de despesa do fechamento de estoque, gerando valor médio negativo

    Correção Efetuada:

    Efetuada correção para que não sejam considerados lançamentos da apuração de resultado no saldo de contas de despesa do rateio no momento de efetuar o fechamento de estoque (est_fechamentoestoque).

    Local: Gestão Administrativa > Custo Contábil

    Tag(s): GCTB - CUS - Custo Contabil

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    Custo Contbil

    Cálculo Duplo na Regra de Imposto

    Melhoria Efetuada:

    Alguns Ramos de Atividades, como Bebidas, possuem legislações específicas, onde o Cálculo do Imposto deve ser realizado por Pauta e por MVA, e deve ser usado na Nota o Cálculo que deu o valor de Imposto maior.
    Para fazer esse tipo de Apuração no Sistema, basta acessar a Regra de Imposto(WWFIS_Regra), e ao lado do Campo Fórmula, existe o Campo Fórmula Comparativa, ou seja, basta informar uma segunda fórmula que o Sistema automaticamente irá efetuar o Cálculo da Fórmula Principal, e o Cálculo da Fórmula Comparativa, e irá efetuar esta gravação na Nota Fiscal, seja ela de Entrada, Saída, Conhecimento de Transporte Próprio ou de Terceiro.
    Para conciliar os Valores e consultar o cálculo realizado, foram realizadas melhorias no Simulador do imposto e na Consulta Fiscal da Nota:
    -Simulado do Imposto (FIS_ImpostoSimuladorWP): Pode-se informar a Sequência da Nota Fiscal e clicar no Botão "Carregar Dados da Nota Fiscal", que o sistema já informa todos os dados necessários da nota e já sugere o primeiro item dela para se usar no exemplo, após executar o cálculo como de praxe, para visualizar o cálculo, bastar marcar a linha do imposto que deseja visualizar e clicar em "Comparar Cálculo", será aberta uma Tela nova mostrando os Cálculos realizados, tanto na fórmula principal, quanto na fórmula comparativa.
    -Consulta Fiscal (NFS_NotaFiscalConsultaFiscal): Essa tela é acessada através da WW das Notas, clicando no ícone da prancheta, aqui foi adicionado um botão com uma lupa, que ao clicar, faz exatamente o mesmo processo do simulador do Imposto, pode-se notar que a tela chamada é a mesma, mostrando o cálculo principal, comparativo e quem foi gravado na Nota Fiscal.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Cálculo do Imposto

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    Fiscal

    Contabilização de remessa que não movimenta estoque

    Qual Problema:

    Não estavam sendo contabilizadas remessas com itens que não movimentavam estoque

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que, quando o item da nota fiscal não movimentar estoque e a operação configurada no Tipo de Movimento (wwnfs_tipomovimento) for algumas das opções de remessa, o sistema busque como conta débito e crédito as contas configuradas nas regras de compensação (operação 8 no cadastro de regras - wwnfs_regractb).

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Saída

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    Contabilidade

    Fechamento da PEO

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvimento do Fechamento do Módulo de Previsão e Execução Orçamentária (peo_fechamentowp), otimizando as telas de consultas e execução do módulo. Após o fechamento, também não será mais possível movimentar módulos que possam influenciar o resultado já obtido e também inserido parâmetro de bloqueio (ctb_parametrobloqueio) para o módulo "PEO - Previsão e Execução Orçamentária".

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Contabilidade

    Retornar Situação de Solicitação da PEO

    Melhoria Efetuada:

    Efetuado desenvolvimento incluindo permissão de 'Retornar Situação' por usuário WWPEO_Usuario, para que, permita retornar a situação de uma solicitação 'Encerrada' para 'Em Aberto' na WWPEO_Solicitacao, assim permitindo efetuar as manutenções necessárias na devida solicitação.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Controle de Contas por Usuário na PEO

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvida opção "Utiliza vínculo de Usuário com Conta Contábil?" nos Parâmetros da Previsão e Execução Orçamentária (peo_parametro) para que possa controlar quais contas o usuário deve ou não ter acesso no respectivo módulo.
    Após habilitar esse parâmetro, na tela de cadastro da Conta Contábil da Previsão e Execução Orçamentária (peo_contacontabil), habilitará o painel "Contas Contábeis não Vinculadas ao Usuário", onde deve-se informar para a conta, qual usuário e em qual filial ele não terá acesso a esta conta.
    Ao marcar este parâmetro, o usuário não conseguirá visualizar informações na elaboração do Planejamento, nas impressões de relatórios e nas telas de consulta e execução do módulo. Ou seja, ele não visualizará esta conta em qualquer registro do módulo de Previsão e Execução Orçamentária.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Correção Data Vencimento Título Financeiro

    Qual Problema:

    Ao gerar a data de vencimento da primeira parcela do título financeiro, o programa não estava respeitando a configuração.

    Correção Efetuada:

    Apuração da Contribuição (fis_contribuicaowp-00028)
    - Buscado a quantidade de meses subsequentes para a geração da primeira parcela, caso não esteja configurado, joga como padrão 1 mês subsequente a data de emissão do documento.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Movimentações - Apuração da Contribuição

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    Fiscal

    Recálculo dos Impostos

    Melhoria Efetuada:

    No Recálculo dos Impostos (FIS_RecalculoImpostoWP), foi adicionado 2 Campos:
    -Apresentar Erros no Recalculo: Quando marcado, e recalcular alguma Nota Fiscal, o Sistema irá validar se encontrou problemas com falta de Regra de Imposto e irá listar um Relatório de Erros caso isso ocorra, mas apenas se for informado um Imposto para recalcular, se for mandar recalcular Todos os Impostos, não irá apresentar erro algum.
    -Gravar Imposto mesmo com Valor Zerado: Quando marcado, o Sistema irá escriturar o Imposto mesmo não encontrando Regra de Imposto, só funciona quando é informado algum Imposto, se deixar todos os Impostos, o sistema não irá escriturar nada quando não encontrar Regra de Imposto, mesmo a opções estando marcada.
    Para estes 2 Campos se faz necessários informar um Imposto, para evitar dar problemas sempre, pois muitos tipos de movimento possuem vários impostos e apenas alguns serão escriturados, por exemplo, nota fiscal conjugada, que tem Serviço (ISS) e Produto (ICMS), porém apenas um dos 2 Impostos irá ser escriturado, pois os 2 Impostos são de fatos gerador distintos, e co-existem juntos no mesmo Item de Nota Fiscal, assim se você forçar escriturar ISS para um Produto, o Sistema irá apresentar os erros, pois você está forçando essa escrituração.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Movimentações - Recálculo de Impostos

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    Fiscal

    Correção Atividade Econômica no Detalhamento do Produto

    Qual Problema:

    Ao emitir o relatório de detalhamento de produto, o mesmo não lista a descrição da atividade econômica

    Correção Efetuada:

    Relatório Detalhamento de Produto (fis_detalhamentoprodutowr-00004)
    - Buscado os dados da atividade econômica gravada na própria NF.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Relatórios - Demais Relatórios

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    Fiscal

    Controle de Contas por Usuário na PEO

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvida opção "Utiliza vínculo de Usuário com Conta Contábil?" nos Parâmetros da Previsão e Execução Orçamentária (peo_parametro) para que possa controlar quais contas o usuário deve ou não ter acesso no respectivo módulo.
    Após habilitar esse parâmetro, na tela de cadastro da Conta Contábil da Previsão e Execução Orçamentária (peo_contacontabil), habilitará o painel "Contas Contábeis não Vinculadas ao Usuário", onde deve-se informar para a conta, qual usuário e em qual filial ele não terá acesso a esta conta.
    Ao marcar este parâmetro, o usuário não conseguirá visualizar informações na elaboração do Planejamento, nas impressões de relatórios e nas telas de consulta e execução do módulo. Ou seja, ele não visualizará esta conta em qualquer registro do módulo de Previsão e Execução Orçamentária.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Ajuste no checklist contábil ao reabrir estoque

    Qual Problema:

    Quando a filial não possuísse parâmetros contábeis, estava sendo barrada a reabertura do fechamento de estoques

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que seja possível executar a reabertura do fechamento de estoques (est_fechamentoreabertura) quando não existirem parâmetros contábeis configurados no sistema, devido a filial não utilizar o módulo.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - CUS - Custo Contabil

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    Contabilidade

    Contas de Depreciação do Laudo do Patrimônio

    Qual Problema:

    Quando é realizado o Laudo do Item do Patrimônio, o Sistema não consegue encontrar a Conta de Depreciação

    Correção Efetuada:

    No Fechamento do Patrimônio (PAT_FechamentoWP), no processo "Demonstrativo Contábil", quando o Item sofre Laudo de Reavaliação, o Sistema irá buscar a Conta Contábil de Depreciação da Manutenção do Item do Patrimônio, dentro do Cadastro de Item do Patrimônio (WWPAT_Item).

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GPAT - Fechamento do Período

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    Fiscal

    Impressão Relatórios da PEO em XLS

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvimento efetuado fazendo com que, os relatórios da PEO (PEO_RelatorioGeralWR) sejam impressos também no formado XLS

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Valor das Retenções no SPED Contribuição

    Qual Problema:

    O Valor do Registro 1300/1700 não bate com o Registro M200/M600 no SPED Contribuição

    Correção Efetuada:

    No SPED Contribuição (FIS_SPEDFiscalPISCOFINSWP), o Sistema estava considerando Notas indevidas na hora da geração, como o Registro 1300/1700 é a Apuração dos Impostos Retidos levados no M200/M600, estava indo com o Valor Incorreto, pois só podem ser levados os Impostos Retidos Recebidos.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Contribuição

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    Fiscal

    Versão Final do Relatório de Custo por Projeto

    Melhoria Efetuada:

    Criado Relatório de Custo por Projeto (PRJ_ProjetoCustoWR) onde este listará as movimentações de financeiro, nota fiscal(entrada/saída), manufatura.
    Alterado o Cadastro de Projetos (PRJ_Projeto) adicionado a opção de Configuração do Resumo do Relatório de Custos (PRJ_ProjetoConfigRel), onde neste o usuário conseguirá configurar se no resumo do relatório criado ele irá ver agrupado por "Característica" do produto ou por "Centro de Custo" os valores, onde no relatório todo lugar que obtiver aquela característica ou Centro de Custo eu irei fazer a somatória do Crédito/Débito neste agrupamento.

    Local: Gestão Administrativa > Custo Contábil

    Tag(s): GCTB - CUS - Custo Contabil

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    Custo Contbil

    Relatório Comparativo de Versões da PEO

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido Relatório Comparativo entre Versões da PEO (peo_comparativoversaowr), onde é possível realizar a comparação de valores de até três versões diferentes cadastradas para a Previsão e Execução Orçamentária. É possível emitir o relatório utilizando como filtro o Orçamento, a Diretoria, a Conta Contábil Inicial/Final e o Centro de Custo Inicial/Final. O relatório é impresso tanto no formato PDF quanto XLS.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Contabilização de Importações em Andamento

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido processo para contabilizar Título a Pagar (fin_movimentopag) vinculado como importação em andamento, tendo sua contabilização vinculada a nota fiscal, realizando o ajuste referente ao estoque/financeiro/variação cambial na contabilização da Nota Fiscal (nfs_notafiscalentradactb). Para tanto, deve-se realizar as seguintes configurações:
    1 - Deve-se cadastrar um Tipo de Documento (tdo_tipodoc) definido com ?Invoice? e lançar o título para o fornecedor estrangeiro utilizando-o.
    2 - Quando estiver sendo lançada a nota fiscal de importação (nfs_notafiscalentrada), ainda na Gestão de Suprimentos, deve-se vincular o título que foi lançado para esse fornecedor com o tipo de documento anteriormente cadastrado.
    Após confirmar a nota fiscal, a contabilização será gerada a partir do que foi informado no título anteriormente, fazendo os devidos ajustes pelo valor título e o valor que está sendo lançado na nota fiscal, mesmo que o título já tenha sido lançado em moeda estrangeira e calculada variação cambial, esse valor será considerado. O título vinculado a nota fiscal será baixado automaticamente, pois a nota fiscal irá gerar um novo título, onde esse título não irá contabilizar a sua baixa se for baixado automaticamente por este processo.


    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Entrada GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Saída

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    Contabilidade

    Totalizadores no RICMS de Saída

    Melhoria Efetuada:

    No Livro Registro (FIS_LivroRegistroWR), foram criados 3 Campos Novos especialmente para o Livro Padrão RICMS de Saída apenas.
    São eles:
    Imprimir Documentos: Quando desmarcado, o Sistema não lista os Documentos no relatório, gerando apenas os totalizadores, quando marcado (opção padrão), o sistema gera o relatório como sempre foi, listando os documentos;
    Totalizar por CFOP: Quando marcado, o Sistema irá gerar um Totalizador adicional totalizando por CFOP e Alíquota, esse totalizador é separado pelo Tipo de Documento, ou seja, Notas Fiscais tem seu Totalizador, e cada Impressora de Cupom Fiscal tem o seu Totalizador Próprio;
    Totalizar por Dia: Assim como o "Totalizador por CFOP", o Sistema gera um Totalizador por Dia e Alíquota;
    OBS: Os dois totalizadores funcionam em conjunto, ou seja, quando marcado os dois totalizadores, o sistema irá totalizar por Dia, CFOP e Alíquota;

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Relatórios - Livro Registro

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    Fiscal

    Manutenção no Modal do Documento Fiscal

    Melhoria Efetuada:

    No CheckList Fiscal(FIS_CheckListWP), foi criado um Botão chamado Corrigir Modal para Geração do SIMP que abre uma Tela Nova "Corrige Modal dos Documentos Fiscais (FIS_CheckListCorrigeModalWP)", nesta tela é possível dar manutenção no Modal dos Documentos Fiscais.
    Basta informar os Filtros como Filial, Período, Número de Nota ser for algum documento em específico, e no Grid, informar o Modal e clicar no botão para Gravar a Alteração.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - Demais Arquivos

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    Fiscal

    Melhorias Balancete Previsão e Execução Orçamentária

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvidas as seguintes melhorias no Balancete da Previsão e Execução Orçamentária (peo_balancetewr):
    1 - Inserido a opção de selecionar os níveis das contas contábeis para o tipo de emissão "Plano de Contas". Desta forma, é possível ter uma visão tanto das contas analíticas quanto das sintéticas na emissão do relatório.
    2 - Inseridos os filtros de Orçamento, Diretoria e Centro de Custo Inicial/Final.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Ajuste no relatório de Controle de Lote por Entrada e Saída

    Qual Problema:

    Alguns produtos no relatório estão com os valores zerados, mesmo tendo icms na nota fiscal, devolução que ocorreu em março puxa todos os meses no relatório.

    Correção Efetuada:

    No Controle de Lote por Entrada e Saída (ESP_LumepetroControleLoteEntradaSaidaWR), foi ajustado para os valores de ICMS serem calculados corretamente, considerando quando os itens do estoque forem da mesma nota e ajustado para quando buscar as devoluções considerar o filtro de data de saída.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - GIA's e DIME

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    Fiscal

    Relatório Auxiliar do Patrimônio

    Qual Problema:

    Não está carregando o valores de alguns Itens no Relatório Analítico

    Correção Efetuada:

    No Relatório Auxiliar do Patrimônio (PAT_RelatorioAuxiliarWR), quando marcado a opção "Listar Itens", alguns itens não carregavam valor, isso se dava ao fato de que a validação das Filiais estava fazendo incorretamente, não carregando os valores destes Itens em específico.

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Relatórios - Ficha CIAP

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    Patrimnio

    Saldo inicial de conta sem movimento no razão

    Qual Problema:

    Contas sem saldo inicial e sem movimento estão apresentando informações no saldo inicial

    Correção Efetuada:

    No Razão Analítico (ctb_razaoanaliticowr) foi ajustado para que não sejam impressos valores incorretos no saldo inicial de contas contábeis sem movimento e sem saldo.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Relatórios - Razão Analítico

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    Contabilidade

    Campo de conta contábil não retornava informações

    Qual Problema:

    No campo conta contábil na tela de Execução, ao informar a conta manualmente, o sistema não retorna a descrição e a classificação, retornando apenas pelo uso do prompt.

    Correção Efetuada:

    Na tela de Execução (extrawwpeo_estruturaitemexecucao), foi ajustado o campo conta contábil , que ao ser informado manualmente, preenche de forma automática a descrição e a classificação da conta contábil.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Erro ao gerar rateio de materiais na OF

    Qual Problema:

    Ao realizar o consumo por rateio de materiais na OF, está acusando erro de falta de contas contábeis.

    Correção Efetuada:

    Na tela de Rateio (wwman_rateio), foi ajustado a busca pela contas contábeis corretas e alterado as atribuições dos programas para gravarem nos locais corretos os planos de contas para o rateio dos materiais.

    Local: Gestão Administrativa > Custo Contábil

    Tag(s): GCTB - CUS - Custo Contabil

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    Custo Contbil

    Manutenção na Observação da Nota Fiscal de Entrada

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Atualizar Nota Fiscal de Entrada (WWNFS_NotaFiscalEntradaAtu), foi adicionado a possibilidade de dar manutenção nas Observações da Nota Fiscal de Entrada, onde é possível editar, inserir e eliminar as observações, mesmo com a Nota Fiscal confirmada.
    Estas observações são utilizadas para gerar o Registro C195 do SPED Fisal (FIS_SPEDFiscalICMSIPIWP).

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal

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    Fiscal

    Ajuste ao executar a correção contábil 004

    Qual Problema:

    O sistema está eliminando contabilizações de títulos com data de crédito maior que a data de pagamento registrada no sistema ao efetuar a correção contábil 004 - Eliminar baixas repetidas.

    Correção Efetuada:

    No programa de Refazer a Grade Contábil (CTB_RefazerGradeContabilWP) foi acertado para não eliminar a contabilização de baixas de títulos pagos em uma data, porém, recebidos no banco em outra.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Consultas - Conciliação Contábil

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    Contabilidade

    Ajuste na impressão do balanço patrimonial

    Qual Problema:

    Não está sendo impressa corretamente a razão social e o CNPJ quando iniciado com zero no Relatório Balanço Patrimonial

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste no Relatório Balanço Patrimonial (CTB_BalancoWR) para que sejam impressos os dados de Razão Social da filial e o CNPJ iniciado com zero mesmo não selecionando a opção "Consolidado" na geração do relatório.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Relatórios - Balanço

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    Contabilidade

    Listagem de Contas Contábeis x Centro de custo não utilizado

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado relatório no sistema que torna possível ao usuário listar contas contábeis vinculadas à centros de custo sem movimentação.
    Esta opção está disponível dentro do Cadastro de Plano de Contas (wwctb_planoconta), entrando no plano de contas desejado em modo alteração ou visualização e pressionando a opção "Vínculo de contas x centro de custo não utilizados".
    Esta listagem torna possível uma revisão cadastral por parte dos usuários, aumentando a performance do sistema na geração de relatórios.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Cadastros - Plano de Contas

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    Contabilidade

    Manutenção de Rateios processo de correção da contabilização

    Melhoria Efetuada:

    Criado no Cadastro Corrige as Contas Contábeis e Refaz a Contabilização dos Itens (ctb_corrigecontabilizacao) o campo "Considerar Rateios (AP)"
    Criado no Cadastro Documento que Será Corrigido a Contabilização (ctb_corrigecontabilizacaoitemfin) panel denominado "Rateios", com o intuito de realizar as manutenções dos rateios do contas a pagar e recriar a grade contábil após a manutenção dos rateios.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Pagar

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    Contabilidade

    Relatório Auxiliar do Patrimônio

    Qual Problema:

    O Relatório Sintético sai com os Valores diferentes do Analítico

    Correção Efetuada:

    No Relatório Auxiliar do Patrimônio (PAT_RelatorioAuxiliarWR), foi corrigido o Relatório Sintético (que não lista os Itens, apenas os Totais).
    O problema era que no sintético, os cálculos não eram realizados em cima de cada item, e sim no total, o que causa diferença de valores.

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Relatórios - Ficha CIAP

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    Patrimnio

    Flag para dar margem direita nos diários gerais

    Melhoria Efetuada:

    Na tela do relatório Diário Geral (ctb_diariogeralwr), foi criado a opção "Imprimir Frente e Verso" que ao ser selecionada, cria uma margem na direita do relatório, permitindo que seja impressas as folhas frente e verso. Essa margem possibilita a encadernação sem prejudicar a leitura dos dados.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Relatórios - Diário Geral

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    Contabilidade

    Nova tela para manutenção da grade contábil

    Melhoria Efetuada:

    Criado cadastro Acerto de Rateios da Grade Contábil (fin_movimentoacertorat), para o usuário poder alterar o Tipo de Despesa, Centro de Custo e Projetos dos rateios do financeiro e depois refazer a grade contábil na tela (ctb_corrigecontabilizacaoitemfin)

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Pagar

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    Contabilidade

    Ajuste na baixa com adiantamento de títulos com juros

    Qual Problema:

    O valor de juros estava sendo considerado duas vezes na contabilização

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que o sistema não gere o lote contábil com o valor de juros duplicado na conta de clientes, para quando o usuário efetuar uma baixa de títulos a receber com juros contra um adiantamento.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Receber

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    Contabilidade

    Informação Origem Recurso Relatório Solicitação da PEO

    Qual Problema:

    Ao imprimir Relatório de Solicitações da PEO, o campo Origem do Recurso apresenta apenas o valor de 'Reforço'.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção para que, no momento em que busca a informação de origem do Recurso para impressão do relatório de solicitação (PEO_RelatorioGeralWR), busque corretamente a partir da origem informada na solicitação a ser impressa no relatório.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Sistema não permite eliminar lote contábil manualmente

    Qual Problema:

    Não é possível eliminar lotes contábeis manualmente no programa de Lançamentos Contábeis, mesmo com o parâmetro que permite esta ação marcado.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que seja possível ao usuário eliminar lotes contábeis manualmente na tela de Lançamentos Contábeis (wwctb_movto)

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Lançamentos Manuais

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    Contabilidade

    Problemas nos promps do grupo no patrimônio

    Qual Problema:

    Os prompts de grupo não funcionam

    Correção Efetuada:

    Ajustadas telas Item do Patrimônio (PAT_Item), Relatórios do Patrimônio (PAT_RelatoriosWR), União de Itens (PAT_ManutencaoUniaoWP), para que abra o prompt do Grupo corretamente.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GPAT - Patrimonio

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    Fiscal

    Problemas ao gerar a GIA-SP

    Qual Problema:

    Problemas ao gravar o valor de ST no registro CR-10.

    Correção Efetuada:

    Ao gerar a GIA-SP (FIS_NovaGia), foi ajustado de forma que os valores de ST sejam levados de forma correta ao registro CR-10.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - GIA's e DIME

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    Fiscal

    Cálculo valor Juros Variação Cambial

    Qual Problema:

    Ao realizar baixa de Título a Receber, o valor de juros da Variação Cambial apresenta 1 centavo de diferença

    Correção Efetuada:

    Realizado desenvolvimento para que, ao calcular o valor de juros da variação cambial na Baixa de Título a Receber (FIN_MovimentoBaixaREC), o mesmo arredonde o valor ao invés de truncar, efetuado como tratamento específico para o cliente

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Variação Cambial

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    Contabilidade

    Relatório de Saldos Credores

    Melhoria Efetuada:

    Relatório de Saldos Credores (fis_saldocredorwr)
    Desenvolvido relatório de saldos credores , listando os seguintes dados:
    - Notas de Entrada
    - Notas de Saída
    - Entrada de títulos financeiros
    - Saída de títulos financeiros
    - Patrimônio
    - Receitas Financeiras (Receitas e despesas)

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Relatórios - Demais Relatórios

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    Fiscal

    Validação Título de Previsão Parcelado PEO

    Qual Problema:

    Ao incluir título de previsão com mais de uma parcela, o valor do mesmo é validado como valor total dentro do próprio mês ao invés de validar em cada parcela.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção para que, ao validar valor disponível da PEO na inclusão do título de previsão, valide o valor de cada parcela em seus respectivos meses ao invés do valor total.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Melhoria Depreciação de itens do patrimônio

    Melhoria Efetuada:

    Controle (pat_itemcontrole)
    - Alterado para permitir informar a vida útil do item, que no caso trata-se da quantidade de meses que o mesmo será depreciado
    - Ao informar a taxa anual, se calcula a quantidade de meses que será depreciado
    - Habilitado o campo "Vida Útil" para preenchimento, a taxa anual agora é calculada automaticamente quando a vida útil do item é informada

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GPAT - Patrimonio

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    Fiscal

    Sinal do Percentual no Replicar Estrutura da PEO

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvimento efetuado, incluindo campo de sinal (positivo ou negativo) do valor percentual informado no momento de replicar estrutura da PEO (PEO_ReplicarEstruturaWP), para o respectivo mês.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Flag para dar margem direita no relatório de razão analítico

    Melhoria Efetuada:

    Na tela do relatório de Razão Analítico (ctb_razaoanaliticowr), foi criado a opção Imprimir Frente e Verso que ao ser selecionada, cria uma margem na direita e na esquerda do relatório, permitindo que seja impressas as folhas frente e verso. Essa margem possibilita a encadernação sem prejudicar a leitura dos dados.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Relatórios - Razão Analítico

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    Contabilidade

    Melhoria Relatório PIS/COFINS

    Melhoria Efetuada:

    Relatório PIS/COFINS (fis_piscofinswr)
    - Adicionado um campo na tela do relatório para informar o formato de saída do relatório, podendo ser XLS ou PDF.
    - Desenvolvido o layout do relatório no formato PDF.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Relatórios - Demais Relatórios

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    Fiscal

    Nova opção no cadastro de imposto.

    Melhoria Efetuada:

    No Cadastro de Impostos (wwfis_imposto), adicionado campo intitulado: Relatório de Impostos Retidos Recebidos nas Saídas , que caso esteja marcado esse imposto será considerado para o Relatório de Relação de Impostos Retidos Recebidos / A receber (nfs_notafiscalimpostoretidowr), tanto no filtro de imposto na tela, tanto na geração do relatório.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - Demais Arquivos

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    Fiscal

    Geração da GIA

    Qual Problema:

    Quando associado mais de uma imposto com o imposto fiscal ICMS o sistema está carregando na GIA apenas a apuração do último imposto cadastrado.

    Correção Efetuada:

    Feito ajuste na geração da GIA para somar todos os impostos que estão associados ao imposto fiscal ICMS. (WWFIS_NovaGia)

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - GIA's e DIME

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    Fiscal

    TMS - Ajuste na contabilização do acerto de viagem

    Qual Problema:

    A contabilização do acerto de viagem estava gerando movimentações em contas transitórias financeiras.

    Correção Efetuada:

    Efetuada correção para que no momento do Acerto de Viagem (wwtms_acerto) o sistema gere a contabilização contra uma conta do Ativo (conta de clientes) e não contra uma conta transitória, evitando que as contas transitórias fiquem com saldo no fim do período e que alimentando o valor real do ativo.
    Estas contas são configuradas nos Parâmetros do TMS por filial (wwtms_parametro).

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Conhecimto Transp e de Próprio

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    Contabilidade

    Ajuste na descrição do retorno de CST nas consultas fiscais

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Consulta Fiscal (nfs_notafiscalconsultafiscal), ajustado de forma que quando não for encontrado descrição de uma CST com 3 caracteres, irá tentar encontrar uma equivalente com dois 2 caracteres, pois no cadastro de CST existe a opção de não informar o primeiro digito que é a nacionalidade, já na nota terá sempre terá 3 dígitos.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Cadastros - Regra de Imposto

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    Fiscal

    Razão Contábil da Previsão e Execução Orçamentária

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido o relatório Razão Contábil da Previsão e Execução Orçamentária (peo_razaowr).
    O relatório pode ser impresso de dois formatos:
    1 - Demonstrando as movimentações analiticamente para os orçamentos/diretorias/centros de custos, por conta contábil.
    2 - Demonstrando os valores sumarizados por mês para cada conta contábil por orçamentos/diretorias/centros de custos.
    O relatório pode ser impresso tanto em .PDF quando em .XLS.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Considerar Solicitações no Acompanhamento Orçamentário

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvida opção "Considerar Solicitações Realizadas no Período?" no Relatório de Acompanhamento Orçamentário (peo_acompanhamentowr), onde os valores de solicitações realizadas no período selecionado será considerado no valor orçado do relatório.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Contabilização Descontos NF Saída/Devolução de Venda

    Qual Problema:

    Ao gerar a devolução de uma nota fiscal de venda, não contabiliza o desconto informado.

    Correção Efetuada:

    Efetuada correção na contabilização do Desconto Concedido na inclusão de Nota Fiscal de Devolução de Venda. Foi criado o parâmetro "Contabilizar Descontos Concedidos nas Notas de Saída/Devoluções de Vendas" nos Parâmetros de Contabilização (ctb_parametrocontabilizacao) para realizar esta operação.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Saída GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Entrada

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    Contabilidade

    Correção contabilização divisão titulo cambial

    Qual Problema:

    Ao realizar divisão do título cambial, o mesmo não contabiliza a inclusão desse processo.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção para que, ao realizar Divisão do Título de Variação Cambial (FIN_MovimentoDivideCambial), essa ação de inclusão do novo título seja contabilizada.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Variação Cambial

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    Contabilidade

    Sumarização de Valores - Relatório de Planejamento da PEO

    Qual Problema:

    Receitas e Despesas estão sendo somadas ao invés de subtrair e demonstrar a diferença dos dois no relatório.

    Correção Efetuada:

    Efetuada correção para que demonstre o resultado corretamente na impressão do Relatório de Planejamento da PEO (peo_relatoriowr), onde a receita está sendo subtraída pelas despesas, demonstrando o valor líquido entre os mesmos.
    Também foram criadas nos totalizadores duas novas linhas, onde está demonstrado o valor de receita e de despesa de acordo com os filtros do relatório.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Ajuste no tamanho do campo referente a alíquota de imposto

    Melhoria Efetuada:

    Nas gerações de:
    SPED Fiscal ICMS/IPI (Sistema Público de Escrituação Digital) (fis_spedfiscalicmsipiwp) e
    SPED Fiscal PIS/COFINS (Sistema Público de Escrituação Digital) (fis_spedfiscalpiscofinswp)
    tratado de forma que o sistema se comporte de forma correta para o campo de "Alíquota", que foi alterado para comportar mais casas decimais.
    Tal ajuste foi realizado em todas as rotinas de geração de arquivo do fiscal.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal

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    Fiscal

    Desmembramento Imobilizado ao Encerrar Projeto

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvida opção "Desmembrar Projeto em Vários Itens?" na tela Projeto Imobilizado em Andamento (prj_projetoimobilizadoandamentowp), para ser possível desmembrar o novo item do Patrimônio criado a partir do encerramento de um projeto vinculado a um imobilizado em andamento.

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Movimentação - Desmembramento GPAT - Movimentação - Item

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    Patrimnio

    Melhoria Totalizadores Relatório de Planejamento PEO

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvida melhoria nos filtros do Relatório da PEO (peo_relatoriowr), para o formato de Planejamento da PEO.
    Foram inclusos os seguintes totalizadores: Receitas Totais, Receitas Normais, Redutoras Receitas, Despesas Totais, Despesas Normais e Redutoras Despesas.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Eliminação de lote contábil manualmente

    Qual Problema:

    Não é possível eliminar um lote manual pela tela de lotes contábeis mesmo com o parâmetro que permite a eliminação ativo.

    Correção Efetuada:

    Ajustado Lotes Contabeis (wwctb_movto) para que o usuário possa eliminar os Lotes Contábeis manualmente.
    Anteriormente só era possível quando a opção da filial estivesse para listar "Todas as Filiais".

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Lançamentos Manuais

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    Contabilidade

    Relatório Balancete por Movimentação Mensal

    Melhoria Efetuada:

    Realizado desenvolvimento de novo Balancete (CTB_BalanceteMovimentoWR), demonstrando movimentação contábil por mês em XLS.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Relatórios - Balancete

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    Contabilidade

    Itens Estoque Físico no Pedido de Compra - PEO

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido para que quando o item for Estoque Físico, movimentar estoque e o parâmetro de Contabilizar Estoque Físico estiver marcado, ao gerar um Pedido de Compra (wwsup_pedido), o mesmo seja considerado na Previsão e Execução Orçamentária.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Envio de e-mail - Solicitações PEO

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido envio de e-mail para a Sequência de Aprovação das Solicitações (peo_solicitacao) de Reforço/Remanejamento/Transposição do Planejamento e Execução Orçamentária.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Histórico Contabilização CRT

    Melhoria Efetuada:

    Realizado desenvolvimento para que, ao contabilizar um Documento CRT (WWTMS_CRT), leve o Número do documento CRT ao invés do número da Nota Fiscal.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Conhecimto Transp e de Próprio

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    Contabilidade

    Filtro projeto é ignorado no relatório de análise contábil

    Qual Problema:

    Ao filtrar por projeto e lotes, o sistema ignora o filtro de projetos e retorna os lançamentos de todos os projetos relacionados aos lotes filtrados.

    Correção Efetuada:

    No relatório de Análise dos Lançamentos Gerados / Integrados (ctb_analisecontabilwr), foi ajustado para buscar os lançamentos conforme o campo de projetos. Retornará somente os projetos que tenham relação com o valor ou intervalo de valores do campo projetos.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Relatórios - Análise Contábil

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    Contabilidade

    Contabilização Valor Título com Juros sobre Empréstimos

    Qual Problema:

    Ao contabilizar a baixa de um título a pagar que contenha valor de Juros sobre Empréstimos, o valor do título é contabilizado somando o valor de Juros no valor total, incorretamente.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção para que, ao contabilizar a baixa do Título a Pagar (FIN_MovimentoBaixaRec) que contenha valor de Juros sobre Empréstimos, deduza o valor dos juros do valor total da baixa.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Pagar

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    Contabilidade

    Filtros Geração Relatório Análise Previsto x Realizado PEO

    Qual Problema:

    Ao gerar o Relatório de Análise Anual Previsto x Realizado PEO, filtrando por Centro de Custos ou Diretoria os filtros não são aplicados, apresentando volume indesejado de informações.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção, que ao gerar o Relatório Análise Anual Previsto x Realizado PEO (PEO_RelatórioGeralWR) filtrando por Diretoria ou Centro de Custos, os filtros sejam aplicados corretamente.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Filtro Diversos Centros de Custos Relatórios PEO

    Melhoria Efetuada:

    Realizado desenvolvimento permitindo que possam ser selecionados mais de um filtro por Centro de Custos nos Relatórios da PEO (PEO_RelatorioGeralWR).

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Busca da conta de despesa ao gerar financeiro imposto

    Qual Problema:

    Sistema está validando a conta contábil de despesas do imposto mas busca a conta do imposto a recuperar nas Regras de Contabilização

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste para que o sistema busque a conta a recuperar do imposto (ação 101 nas regras - wwnfs_regractb) e apresente a mensagem de erro correta quando a mesma não existir configurada quando o financeiro a ser gerado pelo programa de Geração do Financeiro dos Impostos (FIS_MovtoGeraFinanceiroWP) não for de imposto a recolher.
    Quando o financeiro for de imposto a recolher, o sistema irá buscar a conta da ação 104 - Conta de Despesa para ser debitada e apresentará a mensagem correta quando não existir a mesma configurada.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Receber

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    Contabilidade

    Correção contabilização divisão titulo cambial a Pagar

    Qual Problema:

    Ao efetuar divisão dos títulos com variação cambial o mesmo contabiliza incorretamente.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção para que, ao efetuar divisão dos Títulos Cambiais a Pagar (ExtraWWFIN_MovimentoProgBaixaPag) os mesmos sejam contabilizados nas contas contábeis corretas.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Variação Cambial

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    Contabilidade

    Contabilização CTRC Nota Origem Devolução

    Qual Problema:

    Ao contabilizar CTRC cuja Nota de Origem é Devolução, está debitando conta transitória de estoques, incorretamente.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção para que, ao contabilizar CTRC com Nota de Devolução vinculada (WWNFS_NotaFiscalCTRCTerceiro), contabilize a conta informada na capa do CTRC à débito.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Conhecimt Transporte Terceiro

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    Contabilidade

    Correção ST na Geração da GIASP

    Qual Problema:

    Em alguns casos, sistema gera valores de ST na GIASP indevidamente

    Correção Efetuada:

    Nova GIA Eletrônica / SP (wwfis_novagia)
    - Verificado que o valor de ST na GIASP somente deve ser gerado quando a CFOP pertencer ao bloco 2, alterada o procedimento que busca os valores de ST para seguir esta regra.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - GIA's e DIME

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    Fiscal

    Número do CRT no histórico padrão da contabilização

    Qual Problema:

    Não gera o número do CRT na observação do lançamento, somente na referência do lote

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que o sistema substitua a tag {DOCTO} no Cadastro de Históricos Padrões (wwctb_historicopadrao) para o número do CRT quando o documento for um CRT e não leve o número da nota fiscal, como era anteriormente.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Cadastros - Histórico Padrão

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    Contabilidade

    Composição do Valor Sumarizado - PEO

    Melhoria Efetuada:

    Inserido no cálculo do valor sumarizado a vigência de orçamentos e diretorias de acordo com a Estrutura do Planejamento e Execução Orçamentária (wwpeo_estrutura).

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Ajuste no cálculo de imposto

    Qual Problema:

    O campo de ramo de atividade não funcionava de forma correta quando contia uma lista de ramos de atividade "diferente de".

    Correção Efetuada:

    Ajustado sistema para que na tela de Regra de imposto (WWFIS_Regra), ao configurar uma regra com uma lista de Ramos de Atividade o sistema irá considerar de forma correta, ao parametrizar como "Diferente de".

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Cadastros - Regra de Imposto

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    Fiscal

    CPC 17 - Contratos de Construção

    Melhoria Efetuada:

    Para que um projeto seja considerado para o módulo, deve-se marcar a opção ?Projeto vinculado a Contrato de Construção??, na tela de Cadastro de Projeto (prj_projeto). Ao marcar esta opção, as configurações referente ao módulo serão habilitadas.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Fechamento Contábil e Apuração Resultado

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    Contabilidade

    Demonstração dos Fluxos de Caixa

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvida geração da Demonstração dos Fluxos de Caixa - CPC 03 (ctb_demonstracaofluxocaixawr) para os tipos Direto e Indireto.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Relatórios - Demais Relatórios

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    Contabilidade

    Correção Apuração da Contribuição com Notas de Estorno

    Qual Problema:

    Notas de estorno são sendo tratadas como notas de devolução, adicionando a base de cálculo do crédito como devolução, quando o correto seria utilizar o mesmo da nota de saída.

    Correção Efetuada:

    Apuração da Contribuição (fis_contribuicaowp)
    - Diferenciamos as notas de estorno das notas de devolução na apuração da contribuição, desta forma as notas de estorno não serão mais alteradas para a base de cálculo exclusiva de devolução.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Movimentações - Apuração da Contribuição

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    Fiscal

    Alteração na Situação da Ordem de Corte

    Melhoria Efetuada:

    Realizadas alterações na tela Ordem de Corte (WWGRS_OrdemCorte).
    - Alterado validação na troca da situação da Ordem de Corte não bloqueando mais a tela ao trocar a situação para encerrado.
    - Removido o bloqueio de inserir novos itens que já são utilizados em Romaneio. A Eliminação de itens somente ocorrerá se não houver registos em Romaneio.
    - Adicionado validação que permitirá eliminar o Item da Ordem de Corte.

    Local: Gestão Agronegócio > Recebimento e Armazenagem

    Tag(s): GSUP - Ordem de Corte GAGR - Canavial - Recebimento

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    Recebimento e Armazenagem

    Pesagem TSI - Validar Total do Bag

    Qual Problema:

    Ao Encerrar a pesagem na tela Pesagem de Produtos do TSI a quantidade Total do Bag não está validando, permitindo quantidade acima da quantidade calculada.

    Correção Efetuada:

    Realizada validação na Tela: Pesagem de Produtos do TSI (WWTSI_Pesagem) validando encerramento da Pesagem. Quando o número de Bag for superior a quantidade calculada, Impedindo o encerramento da Pesagem.
    Adicionado as Colunas para controle de usuários. colunas (Usuário Reabertura, Usuário Cancelamento e Usuário Encerramento)
    Ao reabrir uma Pesagem encerrada ocorrerá a validação onde verificará a Situação atual da OS vinculada. A reabertura da Pesagem ocorrerá se a Situação da OS for diferente de Cancelada ou Encerrada.

    Local: Gestão Agronegócio > TSI

    Tag(s): GAGR - TSI

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    TSI

    Correção na Geração da NF de Fixação

    Qual Problema:

    Estava pegando o controle errado sem filtrar a safra escolhida

    Correção Efetuada:

    Foi corrigido para que na geração da NF de Fixação (GRS_ManutençãoControles), quando utilizado a geração unificada, ao gerar seja respeitado o filtro de safra escolhido para a busca automática de controles com saldo pendente.

    Local: Gestão Agronegócio > Recebimento e Armazenagem

    Tag(s): GAGR - Sementes - Emissão da Nota

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    Recebimento e Armazenagem

    Melhorias no cadastro de atividades e relatório financeiro

    Melhoria Efetuada:

    1) Alteração no cadastro de atividades com a adição de flag Inativa para fazer desaparecer nas opções do Combo de Atividades na tela de inscrição e demais telas do módulo que movimentam financeiro.
    2) Melhoria nos filtros do relatorio CLB_FinanceiroWR com opção de filtro de arquivo de remessa (log do financeiro) e filtro para consultar toda a movimentação financeira de um determinado título baseado no seu histórico.
    3) Criação de flag Não sócio no cadastro de categoria de sócio para controlar filtros na WWCLB_Socio e em relatórios do CLB.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título Clube - Inscrição e Turma

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    Clube

    Chave de acesso, suspensão de contrib. e banco do dependente

    Melhoria Efetuada:

    1)Criado novo conceito de chave de acesso (WWCLB_ChaveAcesso) para ser utilizado na passagem de sócios/pessoas/funcionários nas catracas do clube.
    2)Nova aba Atividades no controle de suspensão de contribuição (WWCLB_Suspensao). Quando informado uma ou mais atividades nessa aba o sistema só suspenderá as cobranças delas. Quando não informado nenhuma atividade, o sistema suspende a contribuição total do sócio como já é feito atualmente.
    3)Nova aba Banco no cadastro de dependente (WWCLB_Socio) opcional. Caso seja informado o banco do dependente, todos os documentos financeiros gerados para ele serão gerados com o banco/conta/carteira informado.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título Clube - Acesso de Sócio Clube - Acesso de Terceiro

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    Clube

    Melhorias no módulo de Gestão de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Criado parâmetro Valor mínimo para unificação (WWCLB_ParametroFil). Caso a soma dos documentos do sócio a serem unificados seja inferior ao valor mínimo parametrizado, o sistema irá apenas postergar esses documentos para o próximo mês.
    2) Criado parâmetro para que o vencimento da unificação (WWCLB_ParametroFil) dos documentos sempre caia em um dia útil.
    3) Alteração nas regras do Lançamento avulso (WWCLB_Avulso) para não permitir lançar sem informar o vencimento.
    4) Criado conceito de Regras de desconto nos valores da atividade. Ao acessar o cadastro de atividades (WWCLB_Atividade) o sistema mostra uma nova aba Desconto. As regras atualmente contemplam desconto por cargos e descontos por tipo de dependente e sempre são aplicadas a todos os valores cadastrados na atividade.
    5) Criado parâmetro para as atividades do tipo Visita/Convite (WWCLB_Atividade) para atuar como multiplicador exponencial do valor do convite para cada acesso da mesma pessoa no clube respeitando o intervalo de meses definidos nos parâmetros gerais (WWCLB_ParametroGeral) na aba Visitas.

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    Tag(s): Clube - Sócio e Título Clube - Reserva Clube - Acesso de Terceiro

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    Clube

    Melhoria no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Nova flag Permite não-sócio no Cadastro de Turmas (WWCLB_Turma). Nas turmas com essa flag marcada, o sistema permitirá a inscrição de sócios que são de categorias do tipo não-sócio (WWCLB_SocioCategoria).

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    Tag(s): Clube - Sócio e Título Clube - Inscrição e Turma

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    Melhoria no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Alteração nas regras de troca de categoria (WWCLB_SocioCategoria aba "Regras") para permitir a alteração automática da situação do sócio sem que seja necessário alterar a categoria. Adição de novo campo de regra chamado "Meses ativo" para que filtre os sócio que estão ativos na quantidade de meses informada, então aplique as ações escolhidas.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Melhorias no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Criado novo parâmetro chamado Ao inativar/baixar um sócio, tratar as recorrências ativas (WWCLB_ParametroGeral). As tratativas poderão ser: exibir mensagem para o usuário e não deixar prosseguir a alteração da situação, ou cancelar recorrências ativas no ato da alteração da situação.
    2) Criado campo Situação destino e flag Cancelar inscrições/reservas recorrentes ativas nas regras de geração de ocorrência (WWCLB_OcorrenciaRegra) para que ao processar a regra o sistema efetue as ações marcadas.
    3) Criado campo Situação destino e flag Cancelar inscrições/reservas recorrentes ativas nas regras de mudança de categoria (WWCLB_SocioCategoria aba "Regras") para que ao processar a regra o sistema efetue as ações marcadas.

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    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Melhorias no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Novos filtros de tipo de objeto e tipo de visualização no calendário de reservas pontuais (CLB_ReservaWP).
    2) As reservas pontuais agora gravam log de alterações que podem ser consultados clicando na reserva (CLB_ReservaWP) do calendário e visualizando na nova aba Logs.
    3) Relatório de sócios/dependentes (CLB_SocioWR) agora traz também o número do título do associado.
    4) Novo parâmetro (WWCLB_ParametroFil) na aba "Inscrição/Reserva" chamado Permite arrastar-soltar no calendário de reservas. Caso marcado, o calendário (CLB_ReservaWP) irá permitir a alteração da data de reserva pela ação de arrastar-soltar.
    5) Novo parâmetro de usuário (WWCLB_ParametroUsuario) chamado Permite alterar uma reserva pontual feita por outro usuário. Por padrão o sistema não deixa mais um usuário alterar a reserva feita por outro usuário. Marque esse parâmetro para deixar determinados usuários alterarem as reservas de outros.

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    Tag(s): Clube - Reserva Clube - Sócio e Título

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    Melhorias no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    - A Movimentação Financeira do módulo de clubes (WWCLB_Financeiro) a partir de agora não é mais eliminada. Ao invés de eliminar, o sistema marca o registro com a nova flag Eliminado e os registros eliminados aparecem em vermelho (conforme a legenda apresentada abaixo do grid). Os registros que são marcados como eliminados também são gravados os campos usuário e da data/hora da eliminação.

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    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Correção no cadastro de atividades

    Qual Problema:

    A aba "Textos" não está sendo exibida nas atividades do tipo "Exame médico".

    Correção Efetuada:

    Corrigido para mostrar a aba Textos nas atividades do tipo Exame médico.

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    Tag(s): Clube - Inscrição e Turma

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    Melhorias no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Impressão de texto de inscrição (WWCLB_Inscricao). Implementado para imprimir várias turmas quando a inscrição é de múltiplas turmas.
    2) Liberação/Bloqueio de acesso (WWCLB_Acesso). Implementado filtro de pessoa.
    3) Impressão de tickets de evento (WWCLB_Evento). Implementada impressão do local e da pessoa convidada.
    4) Reserva pontual (CLB_ReservaWP). Implementada impressão de texto da atividade.
    5) Caixa (FIN_Caixa). Implementado novo botão para abrir uma tela com os lotes de pagamento efetuados que possibilita a reimpressão matricial do recibo.

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    Tag(s): Clube - Evento Clube - Reserva Clube - Sócio e Título Clube - Acesso de Sócio Clube - Inscrição e Turma

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    Melhorias no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Venda de reserva/ticket de eventos (WWCLB_Evento). Quando o usuário informa o sócio da movimentação igual ao sócio do cabeçalho do evento, caracteriza uma venda para não sócio e agora o programa exige que seja informado um campo texto com o nome do não sócio que está efetuando a compra.
    2) Criado novo modelo Pimaco C6180 (25,4mm x 66,7mm - 3 colunas - Carta) para impressão de etiqueta de mala direta (CLB_EtiquetaMalaDiretaWR).
    3) Liberação/bloqueio de acesso (WWCLB_Acesso) agora registra o usuário/data/hora que incluiu e o último usuário/data/hora que modificou o registro.
    4) Cargo de sócio (WWCLB_CargoGrupo). Nova flag para permitir informar a data de término manual.
    5) Relatório de movimentação financeira (CLB_FinanceiroWR). Adicionado filtro para informar vários bancos e filtro para informar vários usuários de baixa.
    6) Caixa (FIN_Caixa). Ao efetuar o fechamento do caixa que ficou aberto em dia anterior, o programa agora fecha com a data que ficou aberto e não mais com a data atual. Isso melhora o entendimento nos relatórios de conta corrente e fluxo de caixa.
    7) Novos programas:
    -Grupo de atividade de interesse (WWCLB_AtvIntereGrupo) acessível pelo menu Gestão Clubes->Sócio e Título->Cadastros
    -Atividade de Interesse (WWCLB_AtvIntere) acessível pelo menu Gestão Clubes->Sócio e Título->Cadastros
    -Atividades de interesse do sócio (WWCLB_SocioAtvIntere) acessível pelo menu Gestão Clubes->Sócio e Título->Movimentações.
    Com as atividades de interesse vinculadas aos sócios, é possível extrair o Relatório de Sócios/Depententes (CLB_SocioWR) com esses novos filtros de Grupo e de Atividade de interesse.

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    Tag(s): Clube - Acesso de Sócio Clube - Sócio e Título Clube - Evento

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    Melhorias no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Adicionada regra de mês fixo para desconto nas regras de desconto do cadastro de atividade (WWCLB_Atividade na aba Desconto). Serve para definir um percentual de desconto para os meses em que o clube entra em manutenção de suas dependências e o sócio não pode usufruí-las em tempo integral.
    2) Criada flag Permite alterar um lançamento avulso feito por outro usuário nos parâmetros por usuário (WWCLB_ParametroUsuario). Apenas os usuários com essa flag marcada poderão alterar/eliminar lançamentos avulsos de outros usuários.
    3) Criada flag Utiliza controle de grupos de objeto permitidos na reserva pontual nos parâmetros por usuário (WWCLB_ParametroUsuario) para controlar os grupos de objeto que o usuário pode ter permissão na tela de reserva pontual de objetos (CLB_ReservaWP). Ao habilitar esse parâmetro, é exibida uma aba "Grupos de objeto" para parametrizar os grupos nos quais o usuário terá permissão.
    4) Criada flag Informa mais de um sócio na reserva pontual no cadastro de objetos (WWCLB_Objeto). Ao habilitar esse parâmetro, quando informar o objeto na tela de reserva pontual (CLB_ReservaWP) o sistema abrirá um grid para que o usuário possa informar os sócios complementares da reserva.

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    Tag(s): Clube - Sócio e Título Clube - Reserva

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    Melhoria no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    - Financeiro do clube (WWCLB_Financeiro). O campo descrição de origem agora é gravado na tabela para melhorar a performance da consulta.

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    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Melhorias no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Caixa financeiro (FIN_Caixa). Permitir dar desconto individual nos documentos. Até o presente momento só era permitido desconto rateado.
    2) Informações financeiras da atividade (WWCLB_Atividade, aba Financeiro). Permite informar um banco/conta/carteira diferente dos parâmetros padrões, que será utilizado nas gerações do financeiro dessa tal atividade. Caso não seja informado, o sistema continuará buscando essas informações dos parâmetros da filial (WWCLB_ParametroFil).
    3) Unificação de documentos (CLB_FinanceiroUnificaDocumentosWP). Permite informar um filtro de banco/conta/carteira para processar a unificação. Caso não seja informado, o sistema continuará buscando essas informações dos parâmetros da filial (WWCLB_ParametroFil).
    4) Relatório financeiro Clubes (CLB_FinanceiroWR). Melhoria de performance na extração do relatório com utilização de tabela temporária para o processamento.

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    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Melhorias no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    - Melhorias na tela de Caixa (FIN_Caixa) para gravar o seq. do caixa na baixa e no estorno de documentos para fins de rastreabilidade. Permitir baixar contra o saldo de adiantamentos. Permitir baixar pelo padrão de cartão de débito/crédito, gerando o documento para a operadora com a sigla CR+sequencia.

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    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Melhorias no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Novo cadastro de Departamentos (WWCLB_Depto) localizado em Gestão Clubes->Reserva->Cadastros. Esse cadastro serve para definir cores para que na carga do novo calendário de reservas (CLB_Reserva2WP) sejam apresentadas conforme definido.
    2) Nova tela de Reserva Pontual (CLB_Reserva2WP) onde é apresentado um calendário resumido e, ao lado, um grid com o detalhamento de cada evento carregado.

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    Tag(s): Clube - Reserva

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    Melhoria no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Novo parâmetro "Utiliza controle de liberação/bloqueio de acesso ao registrar entrada na portaria". Com o parâmetro marcado, ao registrar a entrada de uma pessoa pela tela de portaria (WWCLB_Portaria) o sistema consistirá se a pessoa informada possui um bloqueio de acesso (WWCLB_Acesso), e, se existir, exibirá mensagem de erro e não deixará prosseguir com o registro.
    2) Foram incluídos totalizadores de valor de recorrência e de valor total de comissões relatório de comissão de instrutores (CLB_InstrutorComissaoWR).

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    Tag(s): Clube - Acesso de Sócio Clube - Inscrição e Turma

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    Melhoria no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    Criada nova flag "Não unificar documentos já unificados anteriormente" nos Parâmetros da filial (WWCLB_ParametroFil). Com essa flag marcada, no processo de unificação de documentos (CLB_FinanceiroUnificaDocumentosWP) o sistema irá ignorar documentos que já foram unificados anteriormente mesmo que esses documentos estejam sem Nosso Número gerado.

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    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Melhorias no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Nova tag {ANO} na impressão dos textos de Inscrição em atividade (WWCLB_Inscricao).
    2) Novo campo Taxa de juros no Lançamento Avulso (WWCLB_Avulso) que será integrado com o financeiro na criação do registro.
    3) Nova tabela para permitir informar os textos de realização do Grupo de Cargo (WWCLB_CargoGrupo) -> Aba Textos.
    Os textos informados nessa aba serão impressos no Relatório de Cargos de Sócios (CLB_SocioCargoWR)

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    Tag(s): Clube - Eleição Clube - Sócio e Título Clube - Inscrição e Turma

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    Melhorias no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Nova flag no Relatório de Financeiro Previsto (CLB_FinanceiroPrevistoWR) para trazer os lançamentos avulsos do mês anterior ao da data base informada para extração do relatório.
    2) Novo botão para editar as observações do atestado na tela de Análise de Atestado Médico (ExtraWWCLB_AtestadoMedicoAnalise).
    3) Novo parâmetro Utiliza controle de atividades por usuário/centro de custo permitido nos Parâmetros Gerais (WWCLB_ParametroGeral). Se esse parâmetro for marcado, em todas as telas do módulo de Clubes que tiverem o campo Atividade, apenas serão carregadas as atividades cujo os centros de custo das mesmas tenham permissão para o usuário acessar, com base nos Centros de Custo por usuário (USU_UsuarioCentroCusto).

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    Tag(s): Clube - Sócio e Título Clube - Inscrição e Turma Clube - Reserva

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    Melhoria no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Criação de flag Exibe ocorrência na tela do caixa (FIN_Caixa) no cadastro de Tipo de Ocorrência (WWCLB_OcorrenciaTipo).
    2) Ao criar um novo registro de ocorrência para um sócio (WWCLB_Ocorrencia) a flag Exibe ocorrência na tela do caixa (FIN_Caixa) virá preenchida de acordo com o cadastro do Tipo da Ocorrência (WWCLB_OcorrenciaTipo) permitindo ao usuário desmarcar se necessário.
    3) Na tela do caixa (FIN_Caixa) ao consultar um sócio, caso existam ocorrências para ele com a flag Exibe ocorrência na tela do caixa (FIN_Caixa) marcada, as mesmas serão exibidas em um balão informativo (azul) no canto superior direito da tela.

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    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Melhoria no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    Criada nova opção de saída de relatório Sintético por quantidade de meses em aberto/sócio titular no Relatório de Movimentação Financeira (CLB_FinanceiroWR). Ao selecionar essa opção será impresso um resumo dos sócios com quebra por mês de atraso na data base informada.

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    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Melhoria no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    - No Licenciamento de sócio (WWCLB_Licenciamento) ao ser processado, agora o programa verifica se o sócio já foi inativado/baixado, e, em caso positivo, altera a situação do licenciamento para Sócio já inativado.

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    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Correção de cálculo de transferência de inscrição

    Qual Problema:

    - A transferência de inscrição não está calculando o valor da diferença corretamente.

    Correção Efetuada:

    - Acertado o cálculo da transferência na tela de Inscrição em Atividade (WWCLB_Inscricao) no botão Transferir que se encontra no grid.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Inscrição e Turma

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    Melhoria Módulo de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    Criado parâmetro "Mantém Nosso Número no Financeiro" nos Parâmetros da Filial (wwclb_parametrofil).
    Este parâmetro, quando habilitado, mantém o nosso número nos Documentos do Financeiro no processo de baixa na tela do Caixa do Clubes (FIN_caixa).


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    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Melhoria no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Criado parâmetro "Atividade padrão para renegociação" nos Parâmetros da filial (WWCLB_ParametroFil).
    2) Criada flag "Permite renegociação" nos Parâmetros de usuário (WWCLB_ParametroUsuario.)
    3) Incluído novos botões na tela de Caixa (FIN_Caixa) para fazer Renegociação de Documentos de sócios e para Cancelar Renegociações.
    - Para que o sistema habilite a renegociação de documentos é necessário parametrizar uma atividade padrão (conforme item 1) e também é necessário que o usuário tenha permissão através da flag marcada (conforme item 2).

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    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Melhoria Módulo de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    Criado na tela de Atividades (CLB_Atividade) os campos "Exportar para SPED" e "Data SPED" e uma nova aba Impostos Vinculados para controlar os impostos nas atividades do clubes.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Inscrição e Turma

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    Melhoria no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Criação de controle de permissão de usuário por tipo de ocorrência nos Parâmetros por usuário (WWCLB_ParametroUsuario).
    2) Alteração na tela de Ocorrência (WWCLB_Ocorrencia) para exibir apenas os tipos de ocorrência que o usuário tem acesso (caso seja habilitado a permissão do usuário no item 1).
    3) Criação de flag no cadastro de Atividade (WWCLB_Atividade) chamada "Permite informar um intervalo de datas para cálculo proporcional" na tela de Lançamento avulso (WWCLB_Avulso).
    4) Alteração na tela de Lançamento avulso (WWCLB_Avulso) para habilitar os campos de intervalo de datas e fazer o cálculo do valor do lançamento com base na proporcionalidade do intervalo, caso a atividade permita (vide item 3).

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Melhoria no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) No programa de Etiquetas para mala direta (CLB_EtiquetaMalaDiretaWR) foi adicionada opção para exportar para Excel os endereços filtrados.
    2) No programa Relatório de sócios/dependentes (CLB_SocioWR) foram adicionados filtros de intervalo de ativação do sócio e um filtro de data base do financeiro em dia.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Melhoria no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Melhoria para atualizar os registros financeiros de Lançamento avulso (WWCLB_Avulso) sem consistir se é do mesmo usuário que lançou. Antes o sistema só deixava atualizar se o usuário da baixa fosse o mesmo usuário do lançamento.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Melhoria no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    - Novos controles de catraca para não-sócios.
    1) Foram criados os campos Controla não-sócios e Tolerância em minutos para entrada/saída no cadastro de Catracas (WWCLB_Catraca).
    2) Alterado o WebService de acesso em catracas para consistir a entrada de não-sócio, e, caso a flag (item 1) esteja marcada, a validação será feita contra o horário da turma em que o não-sócio está inscrito. Caso ultrapasse a tolerância em minutos, o retorno será o bloqueio do acesso.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Acesso de Sócio

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    Melhoria no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Criado novo parâmetro "Não obriga atestado médico no ato da inscrição" nos Parâmetros da filial (WWCLB_ParametroFil). Quando marcado, na tela de Inscrição em atividade (WWCLB_Inscricao) o programa permitirá efetivar a inscrição mesmo se o sócio não tenha um atestado vigente para a atividade.
    2) Criado novo cadastro de Cargos da profissão (WWCLB_ProfissaoCargo). Os cargos cadastrados pelo usuário poderão ser utilizados nos cadastros de Sócio (WWCLB_Socio) e de Dependentes (WWCLB_Socio) aba "Dependentes". Essa informação serve apenas de complemento para o cadastro do sócio/dependente.

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    Tag(s): Clube - Inscrição e Turma Clube - Sócio e Título

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    Melhoria no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Nova aba na Proposta de sócios (WWCLB_Proposta) contendo a lista de sócios aprovadores com suas respectivas fotos.
    2) Novos campos "Data/Hora/Usuário de inclusão" e "Data/Hora/Usuário da última alteração" no cadastro de Pessoas (WWCLB_Pessoa).
    3) Nova opção para exportar para excel o Relatório de reservas (CLB_ReservaWR).
    4) Novos filtros de "Grupo(s) de atividade", "Atividade(s)" e "Tipo de pessoa" no Relatório de comissão de instrutores (CLB_InstrutorComissaoWR).

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    Tag(s): Clube - Proposta de Sócio Clube - Sócio e Título Clube - Reserva Clube - Inscrição e Turma

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    Melhoria no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Adicionados os campos "DDD Telefone" e "DDD Celular" no cadastro de Sócio (WWCLB_Socio).
    2) Criada novo combo "Atualizar CNPJ, RG, Telefone, Celular e Email do endereço do sócio (EMP_PessoaEndereco) quando alterar no cabeçalho (CLB_Socio)" nos Parâmetros gerais (WWCLB_ParametroGeral). Quando ativo, irá atualizar esses campos no tipo do endereço da pessoa selecionado no combo conforme os valores informados no cabeçalho do sócio.
    3) Criada nova aba "Tipo de dependente permitido" no cadastro de Catracas (WWCLB_Catraca). Quando informado algum registro, o WebService de validação de acesso nas catracas irá consistir se quem está tentando acessar é de algum tipo de dependente informado.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título Clube - Acesso de Sócio

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    Ajuste Relatório de Custo Orçamento de Eventos

    Melhoria Efetuada:

    Realizado novos ajustes no Relatório de Custo Previsto X Realizado (clb_orceventorelatoriocustoRP), agora quando não existir o realizado ao imprimir o relatório o sistema vai mostrar as colunas com os valores zerados.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Evento

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    Melhoria no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Foram criados dois novos parametros "Atividade da mov. título na alteração do titular do dependente" e "Situação do sócio origem depois da alteração de titular" na tela de Parâmetros Gerais (WWCLB_ParametroGeral) na aba chamada "Alt. titular do dep.".
    2) Criada nova tela de Alteração de titular do dependente (CLB_DependenteAlteraTitularWP) localizada em Gestão Clube->Sócio e título->Movimentações. Essa tela serve para transferir um dependente de um titular para outro, transferindo os títulos, inscrições, reservas e copiando todo o histórico de atestados médicos e ocorrências do dependente original para o dependente destino.
    Os parâmetros mencionados no item 1 serão utilizados para efetuar a transferência do título para o dependente destino e para alterar a situação do sócio origem.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Melhoria no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    Alteração no relatório de Movimentação de evento (CLB_EvtMovWR) para imprimir a Situação do evento no cabeçalho.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Evento

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    Melhoria no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    Criado campo "Observações" no cadastro de Pessoa (WWCLB_Pessoa).

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Melhorias no módulo de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Criada nova flag "Sócio especial" no cadastro de Sócio (WWCLB_Socio). Quando essa flag estiver marcada para o sócio, o programa não permitirá a sua inativação.
    2) Criada nova flag "Ativa/inativa sócios vinculados no titular responsável" nos Parâmetros Gerais (WWCLB_ParametroGeral). Quando a flag estiver marcada, se houver uma ativação/inativação de um sócio, o programa pesquisará no cadastro de sócios se existe vínculo desse sócio sendo titular responsável de outro(s) sócio(s) e também ativará/inativará o(s) mesmo(s).
    3) Criada nova flag "Retira titular responsável" no cadastro de Categoria de sócio (WWCLB_SocioCategoria). Quando a flag estiver marcada para a categoria em questão, ao alterar o sócio para essa categoria o programa irá apagar e desabilitar o campo "Titular responsável" do seu cadastro Sócio (WWCLB_Socio).
    4) Criada nova flag "Obrigatório um documento vigente para acesso a portaria" no cadastro de Tipo de pessoa (WWCLB_PessoaTipo) cujo objetivo será explicado no item 5.
    5) Criada nova aba "Documentos" no cadastro de Pessoas (WWCLB_Pessoa) para vincular documentos como CNH, Identidade, CPF, etc. Nesse cadastro é possível fazer o upload da imagem do documento e informar o intervalo de vigência do mesmo. Caso a flag do item 4 esteja marcada, as telas de Portaria (WWCLB_Portaria) e de Visita (WWCLB_PortariaVisitante) não permitirão a inclusão do registro de entrada da pessoa se ela não tiver um documento vigente nessa nova aba.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título Clube - Acesso de Terceiro

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    Clube

    Novo cálculo de custo para Orçamento de Eventos

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido novo critério de cálculo de custo para o Relatório de Orçamento de Eventos (clb_orceventorelatoriowr).

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Evento

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    Clube

    Melhorias no módulo de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Novo parâmetro "Utiliza banco/conta por atividade x sócio" nos Parâmetros gerais (WWCLB_ParametroGeral). O parâmetro, quando marcado, exibe uma nova aba "Atividade x Banco" no cadastro de Sócio (WWCLB_Socio) permitindo ao usuário definir bancos por atividade, que será utilizado para geração dos documentos financeiros do sócio.
    2) Novo parâmetro "Imprime texto da atividade no ato do lançamento avulso" no cadastro de Atividades (WWCLB_Atividade). Se o parâmetro estiver marcado, ao final de cada inclusão de Lançamento avulso (WWCLB_Avulso) o sistema abrirá uma nova aba com a impressão do texto de adesão da atividade em questão.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Melhorias no módulo de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Nova tela para Repetir reserva pontual (CLB_ReservaRepeteWP). Essa tela é acessada pela tela de Reservas pontuais (CLB_ReservaWP) clicando com o botão direito do mouse e escolhendo a opção "Repetir reserva". As opções de repetição são semanal, mensal e anual.
    2) Nova flag "Pré-reserva" na Reserva pontual (CLB_ReservaWP). Quando marcada, não gera financeiro e não ocupa a vaga do objeto. Para efetivar a pré-reserva, basta clicar com o botão direito do mouse sobre o evento de pré-reserva e escolher a opção "Confirmar Pré-reserva". Nesse momento é gerado o financeiro e efetuado todos os controles da reserva pontual normalmente.
    3) Novo parâmetro "Manter saldo em caixa" nos Parâmetros de conta por usuário (WWFIN_ParametroUsuConta). O parâmetro quando informado, no fechamento de Caixa do financeiro (FIN_Caixa) transfere o saldo mantendo o valor parametrizado no caixa em dinheiro.
    4) Novo relatório de Resumo de inscrições por período (CLB_InscricaoResumoWR). O relatório exibe informações quantitativas de inscrições, cancelamentos, sócios já inscritos e lançamentos avulsos por atividade, atividade/turma e atividade/turma/sócios.
    5) Novo campo "Vigência em meses" no cadastro de Turma (WWCLB_Turma) e no cadastro de Atividade (WWCLB_Atividade). No ato da inscrição o programa busca o parâmetro primeiro da atividade, se não encontrar busca da turma, e aplica a data de vigência final da inscrição somando os meses a partir da data da inscrição. As inscrições cuja data de vigência esteja vencida, o sistema não gerará mais a recorrência financeira, e, para que haja o cancelamento dessas inscrições, é necessário configurar e agendar para executar diariamente o processo batch Cancelamento de inscrições com vigência vencida (CLB_InscricaoVigenciaCancelaBatchWP).

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Reserva Clube - Inscrição e Turma Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Melhorias no módulo de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    No prompt de Carteiras bancárias (PromptFIN_BancoContaCart) não validar conta bancária por usuário se a empresa utilizar o módulo de clubes.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Melhoria no módulo de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    Na consulta de Registro de acesso (WWCLB_RegistroAcesso) foi adicionado filtro para mostrar apenas a primeira entrada do dia na catraca para funcionários.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Acesso de Sócio

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    Clube

    Melhoria no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    Novo campo "Minutos entre passagem liberada" no cadastro de Catraca (WWCLB_Catraca).
    Ao informar esse campo o sistema validará a última entrada pela catraca e só permitirá uma próxima entrada caso os minutos informados tenham sido percorridos.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Acesso de Sócio Clube - Acesso de Terceiro

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    Clube

    Melhoria no módulo de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    Nova aba "Projeto" no cadastro de Atividade (WWCLB_Atividade). Serve para vincular Projetos (WWPRJ_Projeto) e definir a vigência do mesmo na atividade. Todo o financeiro gerado pelo módulo de Clubes dentro da vigência informada será gerado com vínculo ao projeto selecionado.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Melhoria no módulo de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Nova tela para emissão de Senha para votação (CLB_EleicaoSenha).
    2) Nova tela para Votação (CLB_EleicaoVotacaoLoginWP) onde será solicitada a senha para login (vide item 1).
    3) No processo de Eleição (CLB_Eleicao) foi feita a apuração de votos válidos e votos em branco com base nas votações (vide item 2).
    4) Novo campo "Quantidade de sócios" no cadastro de Cargos (WWCLB_Cargo) que serve para controlar os cargos que tem mais de um sócio, tornando elegível os sócios até a quantidade limite do cargo.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Eleição

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    Melhoria no módulo de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    -Criação de teclado virtual na tela de votação (CLB_EleicaoVotacaoVotarWP).

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Eleição

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    Chamados CRM e CLB

    Melhoria Efetuada:

    Criado WEBSERVICE para consulta de Sócio e lista de biometrias
    Criado campo CRM_OCULTAFASEFUNIL para ocultar a fase na CRM_FUNIL

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Acesso de Sócio CRM - Movimentações

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    Clube

    Melhoria no módulo de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Criada nova flag no cadastro de Pessoa (WWCLB_Pessoa) para "Ignorar o intervalo de passagem nas catracas". Essa flag, quando marcada, ignora o tempo mínimo entre passagem informado no cadastro da Catraca (WWCLB_Catraca).
    2) Criado novo filtro de "Data de início do sócio" no cadastro de Regra de mudança de categoria (WWCLB_SocioCategoria, aba "Regras"). É utilizado para buscar somente os sócios com data de início maior ou igual a essa data informada. Deixando vazio, o filtro é ignorado.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Melhoria no módulo de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Nova aba de Cargo de aprovador dentro do cadastro de Tipo de aprovadores (WWCLB_PropostaAprovadorTipo).
    2) Na Proposta de sócio (WWCLB_Proposta) ao informar o tipo de aprovador e o sócio, caso o sócio não tenha um dos cargos da aba mencionada no item 1, o programa exibirá um erro e não deixará relacionar tal sócio na proposta.
    3) No cadastro de Tipo de aprovadores (WWCLB_PropostaAprovadorTipo) foi criada uma nova flag "Especial" e nos Parâmetros Gerais (WWCLB_ParametroGeral) foi criado o parâmetro de "Quantidade de aprovadores especiais na proposta de sócio".
    4) Ao tentar aprovar a proposta, se a proposta não tiver a quantidade de aprovadores especiais mencionada no item 3, o programa exibirá um erro e não deixará efetuar a aprovação.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Proposta de Sócio

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    Correção de baixa de fatura pela FIN_Caixa

    Qual Problema:

    -Ao baixar fatura por cartão de crédito a FIN_Caixa não gerava os documentos 'CR' para a operadora.

    Correção Efetuada:

    -Corrigido para gerar as parcelas 'CR' para a operadora utilizada na baixa.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Clube

    CLB_CHAVEACESSO

    Melhoria Efetuada:

    Alteração do campo CLB_CHAVEACESSOCODIGO de varchar 8000 para longvarchar devido ao problema de extração do RMENU

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Acesso de Sócio Clube - Acesso de Terceiro

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    Clube

    Alteração de Campo CLB_CHAVEACESSO

    Melhoria Efetuada:

    Alteração do Campo CLB_CHAVEACESSOCODIGO para LONGVARCHAR

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Acesso de Sócio Clube - Acesso de Terceiro

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    Correção de baixa de fatura pela FIN_Caixa

    Qual Problema:

    -Ao baixar fatura por cartão de crédito a FIN_Caixa não gerava os documentos 'CR' para a operadora.

    Correção Efetuada:

    -Corrigido para gerar as parcelas 'CR' para a operadora utilizada na baixa.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Commit Lançamento Contábil

    Qual Problema:

    Ocasionando problemas no Clubes por causa de Commit.

    Correção Efetuada:

    Colocado Validação na rotina CTB_LancamentoContabil para não dar commit quando a origem for CLUBES.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Commit Lançamento Contábil

    Qual Problema:

    Ocasionando problemas no Clubes por causa de Commit.

    Correção Efetuada:

    Colocado Validação na rotina CTB_LancamentoContabil para não dar commit quando a origem for CLUBES.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Correção pós-build

    Qual Problema:

    -Correção referente aos chamados 200656 200233 199289 196909

    Correção Efetuada:

    -Envio dos objetos envolvidos nos chamados:
    200656
    200233
    199289
    196909

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Correção na tela de reserva (Clubes)

    Qual Problema:

    -Botão de efetivar a pré-reserva está eliminando a reserva.

    Correção Efetuada:

    -Corrigido para que ao clicar no botão o sistema efetive a pré-reserva.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Reserva

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    Clube

    Correção na tela de reserva (Clubes)

    Qual Problema:

    -Botão de efetivar a pré-reserva está eliminando a reserva.

    Correção Efetuada:

    -Corrigido para que ao clicar no botão o sistema efetive a pré-reserva.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Reserva

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    Alteração na Ordem dos campos da WWCLB_Socio

    Melhoria Efetuada:

    Alteração na Ordem dos campos da WWCLB_Socio. Campo número do título colocado após o nome do sócio.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Correção no módulo de clubes

    Qual Problema:

    -Quando há uma reinscrição em atividade dentro do mesmo mês, o programa não está gerando a recorrência no mês em questão.

    Correção Efetuada:

    -Corrigido o programa de geração do Financeiro de Clubes (WWCLB_Financeiro) para gerar o financeiro do mesmo mês da reinscrição.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Classe complementares da CLB_Reserva

    Qual Problema:

    -Erro de compilação no modelo da qualidade

    Correção Efetuada:

    -Envio de classes complementares para correção do erro.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Reserva

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    Correção no módulo de clubes

    Qual Problema:

    -Quando há uma reinscrição em atividade dentro do mesmo mês, o programa não está gerando a recorrência no mês em questão.

    Correção Efetuada:

    -Corrigido o programa de geração do Financeiro de Clubes (WWCLB_Financeiro) para gerar o financeiro do mesmo mês da reinscrição.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Melhoria no módulo de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Nova aba de Follow Up (WWCLB_OrcEventoFollowUp) dentro do orçamento de eventos para registro de contatos feitos com fornecedores.
    2) Novo relatório de Orçamentos de evento (CLB_OrcEventoWR) com filtros de impressão dos orçamentos com follow ups realizados.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Evento

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    Correção CLB_Sócio

    Qual Problema:

    HTTP 500 ao abrir a tela de Sócio.

    Correção Efetuada:

    Corrigido números de parâmetros na CLB_socio ao chamar a emp_pessoacontato.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Melhoria no módulo de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Nova aba "Visita" no cadastro de Objetos (WWCLB_Objeto) para controlar a quantidade de visitas inseridas pelo sócio ou pela pessoa dentro de um mês limitando a entrada no local.
    2) Alteração de regras no controle de Visitas (WWCLB_PortariaVisitante) para mostrar um erro e não permitir concluir a visita caso os limites estipulados no item 1 ultrapassem as quantidades determinadas.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Acesso de Terceiro

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    Clube

    Melhoria no módulo de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Nova flag "Não alterar a situação do titular responsável quando alterar a situação no sócio vinculado" no cadastro de Situação de sócio (WWCLB_SocioSituacao).
    2) No cadastro de Sócios (WWCLB_Socio), ao alterar um sócio vinculado (ao titular responsável), se for alterado pra alguma situação cuja flag no item 1 esteja marcada, o sistema não alterará a situação do titular responsável.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Melhoria no módulo de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Ao digitar o número do sócio foi adicionada a "Foto do sócio" na tela de Emissão de senha para votação (WWCLB_EleicaoSenha).

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Eleição

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    Correção de lentidão na tela de inscrição

    Qual Problema:

    - A tela de inscrição em atividade vem apresentando lentidão ao tentar inserir um registro.

    Correção Efetuada:

    - Corrigido o carregamento da tela de Pacote de atividade (ExtraWWCLB_InscricaoAtividadePacote) para melhorar a performance da abertura da tela de inscrição.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Inscrição e Turma

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    Clube

    Correção de cancelamento de inscrição

    Qual Problema:

    - Ao cancelar uma inscrição o sistema não está eliminando o financeiro a vencer.

    Correção Efetuada:

    - Corrigido para que ao efetuar o cancelamento de Inscrição (WWCLB_Inscricao) o sistema elimine todo o financeiro com vencimento futuro.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Inscrição e Turma

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    Clube

    Correção de lentidão na tela de inscrição

    Qual Problema:

    - A tela de inscrição em atividade vem apresentando lentidão ao tentar inserir um registro.

    Correção Efetuada:

    - Corrigido o carregamento da tela de Pacote de atividade (ExtraWWCLB_InscricaoAtividadePacote) para melhorar a performance da abertura da tela de inscrição.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Inscrição e Turma

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    Clube

    Correção de cancelamento de inscrição

    Qual Problema:

    - Ao cancelar uma inscrição o sistema não está eliminando o financeiro a vencer.

    Correção Efetuada:

    - Corrigido para que ao efetuar o cancelamento de Inscrição (WWCLB_Inscricao) o sistema elimine todo o financeiro com vencimento futuro.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Inscrição e Turma

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    Correção clubes. Etiqueta Pimaco 8160

    Qual Problema:

    - Ao imprimir as etiquetas de endereço de sócio no modelo Pimaco 6180 na página são impressas 11 linhas, sendo que no layout do papel só cabem 10 linhas.

    Correção Efetuada:

    - Acertado para imprimir 10 linhas conforme o layout do papel.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Melhoria no módulo de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Novos filtros "Imprimir pré-reservas", "Imprimir reservas eliminadas" e "Intervalo de data de limite de resposta" no Relatório de reservas (CLB_ReservaWR).

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Reserva

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    Melhoria no módulo de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    - Relatório de Movimentação financeira (CLB_FinanceiroWR). Nova opção para selecionar se deseja imprimir os adiantamentos de sócio.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Melhoria no módulo de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    -Nova tela de Compensação de adiantamento de sócio (WWCLB_CompAdi) para automatizar esse processo sem precisar compensar manualmente no módulo financeiro.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Melhoria no módulo de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    -Habilitado para o usuário informar manualmente o campo de Data limite de resposta da pré-reserva na tela de Reserva pontual (CLB_ReservaWP).

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Melhoria no módulo de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    - Nova opção para exportar para Excel no Relatório de títulos (CLB_TituloWR).

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Melhoria no módulo de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    - Novo filtro no cadastro de Atividades (WWCLB_Atividade) para escolher se deseja mostrar apenas as atividades ativas.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Melhoria no módulo de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    - Opção para exportar para Excel no relatório de Propostas por setor (CLB_PropostaSetorWR).

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Proposta de Sócio

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    Correção clubes. Etiqueta Pimaco 8160

    Qual Problema:

    - Ao imprimir as etiquetas de endereço de sócio no modelo Pimaco 6180 na página são impressas 11 linhas, sendo que no layout do papel só cabem 10 linhas.

    Correção Efetuada:

    - Acertado para imprimir 10 linhas conforme o layout do papel.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Correção de valor de desconto no relatório financeiro

    Qual Problema:

    - Quando há valor negociado + valor de desconto no documento financeiro, o relatório de movimentação financeira do módulo de clubes estava duplicando o desconto.

    Correção Efetuada:

    - Corrigido para considerar apenas um dos valores de desconto no relatório de Movimentação financeira (CLB_FinanceiroWR).

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Correção de valor de desconto no relatório financeiro

    Qual Problema:

    - Quando há valor negociado + valor de desconto no documento financeiro, o relatório de movimentação financeira do módulo de clubes estava duplicando o desconto.

    Correção Efetuada:

    - Corrigido para considerar apenas um dos valores de desconto no relatório de Movimentação financeira (CLB_FinanceiroWR).

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Correção no módulo de clubes

    Qual Problema:

    -Na Fila de espera (CLB_FilaEspera) ao modificar um registro o programa está apagando a turma previamente cadastrada.

    Correção Efetuada:

    -Corrigido o programa para que ao modificar o registro não apague a informação da turma.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Inscrição e Turma

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    Melhoria no módulo de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    Novo botão para permitir cancelar uma movimentação de título no grid da tela de Movimentação de título (WWCLB_TituloMov).
    Ao clicar para cancelar, o programa valida se a movimentação a ser cancelada é a última movimentação efetuada para o título, caso contrário não é permitido o cancelamento.
    No cancelamento, o título é revertido para a movimentação ligeiramente anterior e se houver algum financeiro gerado para tal movimentação, o mesmo é eliminado.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Correção no módulo de Clubes

    Qual Problema:

    -Na tela de movimentação de títulos (CLB_TituloMov) ao editar ou visualizar uma movimentação o programa não exibe o número de sócio origem correto.

    Correção Efetuada:

    -Corrigido para exibir o número do sócio origem correto.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Melhoria no módulo de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    -Intervalo de datas para destaque de follow-up no relatório de Orçamento de eventos (CLB_OrcEventoWR)

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Evento

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    Clube

    Correção no módulo de clubes

    Qual Problema:

    -Erro na compilação da CLB_OrcEvento

    Correção Efetuada:

    -Corrigido e enviado para recompilação no modelo oficial.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Evento

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    Melhoria no módulo de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    -Lista de chamada (CLB_ListaChamadaWR), impressão da data de cancelamento prevista da inscrição, no layout "Paisagem" do relatório.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Inscrição e Turma

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    Clube

    Correção no módulo de clubes

    Qual Problema:

    -Erro na compilação da CLB_OrcEvento

    Correção Efetuada:

    -Corrigido e enviado para recompilação no modelo oficial.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Evento

    Ajude-nos a evoluir: Esta informação foi útil?

    Clube

    Correção no módulo de clubes

    Qual Problema:

    -Erro na compilação da CLB_OrcEvento

    Correção Efetuada:

    -Corrigido e enviado para recompilação no modelo oficial.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Evento

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    Clube

    Correção no módulo de clubes

    Qual Problema:

    -Erro na compilação da CLB_OrcEvento

    Correção Efetuada:

    -Corrigido e enviado para recompilação no modelo oficial.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Evento

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    Clube

    Correção no módulo de clubes

    Qual Problema:

    -No relatório de Simulação de Inscrição (CLB_InscricaoSimulacaoWR) o campo "Fração do mês seguinte" não está considerando o valor do desconto definido no cadastro de valores da atividade.

    Correção Efetuada:

    -Corrigido para considerar o valor do desconto no cálculo do campo "Fração do mês seguinte".

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Inscrição e Turma

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    Clube

    Correção no módulo de clubes

    Qual Problema:

    -O WebService de validação de passagem na catraca não estava lendo o campo "Validade" da tela de "Inscrição em atividade (WWCLB_Inscricao)".

    Correção Efetuada:

    -Alterado o WebService para ler e validar o campo Validade da Inscrição em atividade (WWCLB_Inscricao).

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Acesso de Terceiro Clube - Acesso de Sócio

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    Clube

    Correção no módulo de clubes

    Qual Problema:

    -Campo "Nome do sócio" na tela de Movimentação de Título (WWCLB_TituloMov) não está sendo exibido ao digitar o número do sócio. -Prompt de sócio na tela de Movimentação de Título (WWCLB_TituloMov) não está puxando os dependentes.

    Correção Efetuada:

    -Corrigido para exibir o nome do sócio ao digitar o número.
    -Corrigido o prompt da chamada para trazer os dependentes.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Melhoria no módulo de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    -No detalhamento de turmas do relatório de Comissão de instrutores (CLB_InstrutorComissaoWR) foi organizado para listar as turmas por ordem de dia da semana/horário para um melhor entendimento das informações.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Inscrição e Turma

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    Clube

    Correção no módulo de clubes

    Qual Problema:

    -No relatório de Simulação de Inscrição (CLB_InscricaoSimulacaoWR) o campo "Fração do mês seguinte" não está considerando o valor do desconto definido no cadastro de valores da atividade.

    Correção Efetuada:

    -Corrigido para considerar o valor do desconto no cálculo do campo "Fração do mês seguinte".

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Inscrição e Turma

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    Clube

    Melhoria no módulo de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    -Ao digitar um sócio nas telas do sistema, agora é apresentada mensagem caso o sócio tenha Suspensão de contribuição/Licenciamento.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Melhoria no módulo de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    -Relatório de movimentação de caixa (FIN_Caixa) foram ajustados alguns nomes de campo para melhor compreensão do relatório.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Correção no módulo de clubes

    Qual Problema:

    -No relatório de custo do orçamento de evento as requisições de material devolvidas não estão sendo consideradas.

    Correção Efetuada:

    -Corrigido para considerar todas as devoluções e descontar no total do custo.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Evento

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    Clube

    Correção no módulo de clubes

    Qual Problema:

    -O WebService de validação de passagem na catraca não estava lendo o campo "Validade" da tela de "Inscrição em atividade (WWCLB_Inscricao)".

    Correção Efetuada:

    -Alterado o WebService para ler e validar o campo Validade da Inscrição em atividade (WWCLB_Inscricao).

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Acesso de Terceiro Clube - Acesso de Sócio

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    Clube

    Correção de erro de importação no modelo oficial

    Melhoria Efetuada:

    -Importar no modelo oficial por motivo de erro de importação do xpz anterior.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Correção CLB_SocioRP

    Melhoria Efetuada:

    Corrigido filtro por região no relatório de associado (CLB_SocioRP)

    Local: Gestão Clube > Secretaria

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Secretaria

    Correções Build - CLB_Prospect

    Qual Problema:

    Erro HTTP 500 ao clicar para inserir um novo registro

    Correção Efetuada:

    Foi efetuada a correção na tela Prospect de sócio (wwclb_prospect), faltava informar um parâmetro na chamada da tela wwemp_pessoaendereco, o que estava ocasionando o erro HTTP 500.

    Local: Gestão Clube > Proposta de Sócio

    Tag(s): Clube - Proposta de Sócio

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    Proposta de Scio

    Extrato de Movimentação do Produto

    Qual Problema:

    Não pega o almoxarifado certo no campo de saldo total

    Correção Efetuada:

    Na tela Extrato de Movimentação do Produto (cmb_extratomovprodutowr), o relatório agora mostra o saldo conforme o Almoxarifado informado, a coluna Saldo, agora mostra o Saldo total + (Entrada - Saída)

    Local: Gestão Combustíveis > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Relatórios

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    Faturamento

    Melhoria no Pedido de Combustivel

    Melhoria Efetuada:

    Ajustado a tela de Parâmetro de Combustível (CMB_Parametro) para permitir informar informações padrões como: Tipo de Pagamento, Tipo de Movimento, Banco, Conta e Carteira e ajustada para tela de Pedido de Venda de Combustível (CMB_Combustivel) buscar essa informações .

    Local: Gestão Combustíveis > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Combustiveis

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    Faturamento

    Melhoria Relatório de Análise de Rentabilidade Combustiveis

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido a opção "sintético por representante" no Relatório Análise de Rentabilidade (nfs_notafiscalanaliserentabilidadewr).

    Local: Gestão Combustíveis > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Combustiveis

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    Faturamento

    Novo filtro grupo econômico extrato cliente combustíveis

    Melhoria Efetuada:

    Inserido novo filtro denominado "Grupo Econômico" no Relatório Extrato de Cliente (cmb_movimentoextratoclientewp).

    Local: Gestão Combustíveis > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Combustiveis

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    Faturamento

    Novas melhorias relatório de rentabilidade

    Melhoria Efetuada:

    Inserido novos campos de filtro "Código do Grupo", "Código do Subgrupo", "Código da Família", "Código da Subfamília" e "Tipo de Custo" no Relatório de Análise de Rentabilidade dos Combustíveis tela (cmb_notafiscalanaliserentabilidadewr).

    Local: Gestão Combustíveis > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Combustiveis

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    Faturamento

    Melhoria Relatório de Análise de Rentabilidade Combustiveis

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido processo para calcular o Custo de Margem Total no Relatório de Análise de Rentabilidade dos Combustíveis (CMB_NotaFiscalAnaliseRentabilidadeWR)

    Local: Gestão Combustíveis > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Combustiveis

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    Faturamento

    TAG vUnTrib

    Qual Problema:

    Calcula vUnTrib quando usado conversor

    Correção Efetuada:

    Quando usado algum conversor unitário no item de uma nota fiscal, e o parâmetro "Imprime a Unidade de Conversão no DANFE" da Parâmetros Nota Fiscal (nfs_parametro) estiver desabilitado, a TAG vUnTrib será calculada sobre Total do Item / QtdItemConversor, se não será calculada sobre Total do Item / QtdItem.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    DANFE

    Melhoria Efetuada:

    Adicionados os campos de Telefone Fixo / Celular na impressão do DANFE (tela wwnfs_notafiscal).
    Corrigido também o campo de Complemento do Endereço, que não estava sendo impresso corretamente.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Danfe

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    Faturamento

    Totalizadores - Relatório de Controles

    Melhoria Efetuada:

    Ajustado Relatório de Controles (nfs_controlewr) para que os totalizadores tenham os valores consistentes com as notas fiscais que estão sendo impressas no relatório, independentemente do filtro utilizado.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal por Pedido/Controle

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    Faturamento

    Conversor

    Melhoria Efetuada:

    Na tela da Nota Fiscal Item (nfs_notafiscalitem), quando usando um Conversor, e informado o Conversor Compra agora o sistema carrega a Quantidade automaticamente com base Fator Conversor * Conversor Compra, como já faz nas telas Pedido de Venda Item e Pedido Commerce.
    Agora a operação também é feita ao inverso, se informado a Quantidade e possuir um Conversor informado, será calculado o Conversor Compra.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal GPDV - Pedido de Venda

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    Faturamento

    Gerar financeiro para nota de complemento de imposto

    Qual Problema:

    Não gera financeiro para nota de complemento de imposto

    Correção Efetuada:

    Quando gerar uma Nota Fiscal de complemento de Imposto, agora gera o financeiro conforme definido no tipo de movimento a opção "Gerar Financeiro (Somente Impostos)".

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Financeiro

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    Faturamento

    Correção no envio da nota fiscal de saída

    Qual Problema:

    Ao enviar uma nota fiscal de saída, está dando erro de Tag indIeDest faltando, olhando no XML realmente não gerou a Tag.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a geração da Tag indIeDest do XML da Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal), não estava sendo gerada quando o cliente era produtor rural.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção na impressão da Unid de conversão no danfe

    Qual Problema:

    Sistema estava mandando errado a unidade de tributação no XML.

    Correção Efetuada:

    Corrigido a geração da Unidade de Tributação do XML da Nota Fiscal de Saída (NFS_NotaFiscal), o problema ocorria apenas quando o parâmetro "Imprime a Unidade de Conversão no DANFE" estava com SIM, agora o sistema vai levar corretamente quando o parâmetro estiver marcado.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Melhoria na impressão do Danfe

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvidas duas melhorias na impressão do Danfe da Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal) quando a mesma possui produtos perigosos:
    1 - Observação do Item do produto perigoso, a observação foi alterada de acordo com a legislação, não precisando mexer em nenhuma configuração, basta imprimir o Danfe novamente das notas para ver a alteração.
    2 - Descrição de Quantidade Limitada na observação do item de produto perigoso, na tela de Cadastro de Produtos (wwpro_produto) na aba de "Produto Perigoso", foi adicionado o campo "Quantidade Mínima", quando este estiver preenchido e a quantidade do item da nota for menor ou igual o sistema vai gerar a descrição de "QUANTIDADE LIMITADA", na observação do item da nota.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GMRP - Produto GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Bonificação

    Melhoria Efetuada:

    Conforme analise em conjunto com a consultoria da P&B desenvolvemos as solicitações sobre a Bonificação de Produtos
    Segue abaixo uma breve apresentação do funcionamento do processo.
    - Tela wwtpv_tabelapreco, aba Produtos, Foram adicionados os campos "Percentual Valor - Bonificação" e "Percentual Quantidade - Bonificação", que como os próprios nomes sugerem, são os campos que irão controlar o quanto sobre o valor total do item do pedido ou sua quantidade serão bonificados.
    - Com o produto previamente configurado com o passo anterior, no momento da emissão de um pedido de vendas será inserido um novo registro na tela wwpdv_bonificacao. Nesta tela serão listados todas as vendas (separadas por itens de cada pedido) que ainda estão pendentes com saldo para bonificação. Esta tela servirá como controle para os representantes conseguirem consultar o quanto possuem de saldo para bonificação, onde logo acima do grid estão disponibilizados relatórios em Excel e PDF para impressão.
    - Para gerar uma bonificação (baixando o saldo disponível para aquele representante), basta na tela wwpdv_bonificacao, clicar no botão presente logo acima do grid, titulado de "Gera Nota". Feito isso, será aberta uma nova tela, com basicamente as mesmas funcionalidades da tela de geração de Nfs a partir de pedidos de venda (wwnfs_notafiscal - Botão Gerar Nota Fiscal). Nesta tela, devem ser preenchidos os campos de Filial, Representante e Tabela de Preços (OBRIGATORIAMENTE), podem ser filtrados registros por Produto e Data de Emissão dos pedidos de venda. Com os filtros preenchidos, basta clicar no botão de Pesquisar.
    - Após a pesquisa, os itens que se desejam bonificar devem ser selecionados no grid. Após selecionados os campos de Tipo de Movimento, Cliente, Tipo de Pedido e Tipo de Bonificação devem ser preenchidos e o botão de "Gerar Pedido de Venda" pode ser pressionado.
    - Após todo este processo, o saldo disponível para bonificação será baixado e um novo pedido de venda com itens bonificados será gerado para aquele representante e cliente.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Melhoria no cadastro de contatos

    Melhoria Efetuada:

    - Criação nova opção Contato de exportação no campo "Tipo" na tela de Contatos da Pessoa. (EMP_PessoaContato)

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Cadastros

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    Faturamento

    Melhorias no Modulo do Orçamento

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Estruturas do Item do Orçamento (orv_orcamentoitemestrutura), foi ajustado o processo para poder digitar a informação da Quantidade no campo "Quantidade", pois anteriormente essa informação era apenas digitado no campo "Quantidade Peças"

    Local: Gestão Comercial > Orçamentos

    Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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    Oramentos

    Armazenamento de filtros em sessão de usuário

    Melhoria Efetuada:

    Alterado tela de Tela de Processamento do EDI (PDV_PedidoEDIReceber) onde foi:
    - Adicionado a situação Eliminado no filtro de Situação; e
    - Implementado rotina para armazenamento dos últimos filtros usados em sessão de usuário.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - EDI

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    Pedido de Venda

    Relatório Gerencial - CMB

    Melhoria Efetuada:

    Adicionada a opção de impressão no Relatório Sintético CMB_AnaliseFaturamentoWR. Com esta opção marcada, será impresso neste relatório apenas os totalizadores por produto.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Correção na impressão de minuta de transporte.

    Qual Problema:

    Itens saindo duplicados na impressão de minuta de transporte.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a impressão da Minuta de Transporte (wwnfs_notafiscal) onde os itens estavam saindo duplicados.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GTMS - Coleta/Entrega - Minuta de Transporte

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    Faturamento

    Correção da aprovação item pedido de vendas

    Qual Problema:

    Ao retornar a aprovação o sistema perdia toda a reserva.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a ação de retornar aprovação do item do pedido de vendas na tela Pedido de Venda(wwpdv_pedido) , agora retorna apenas a reserva do item selecionado.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Melhoria na geração de Notas de Transferência

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvida uma validação de Almoxarifado / Rua ao gerar uma nota de transferência na tela de Notas Fiscais de Saída (wwnfs_notafiscal), agora o sistema valida se na transferência entre filiais, a filial de destino não possui a Rua ou Almoxarifado cadastrada, antes o sistema dava uma mensagem de 'não existe Rua'.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota de Transferencia

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    Faturamento

    Nota Fiscal de complemento não está gerando financeiro

    Melhoria Efetuada:

    Alteramos o processo de emissão de Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal), para que nas notas de complemento seja gerado o financeiro somente do valor dos impostos, onde anteriormente era gerado do valor total da nota.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Financeiro

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    Faturamento

    Correção no compromisso do GPR

    Qual Problema:

    - A tela de Compromissos (CRM_CompromissoWP) está permitindo ao usuário comum eliminar compromissos gerados pelo módulo Gestão de Projetos (GPR).

    Correção Efetuada:

    - Corrigida a tela de Compromissos (CRM_CompromissoWP) para permitir a eliminação de compromissos oriundos do GPR apenas para o gestor do projeto em questão.

    Local: Gestão Comercial > Projetos

    Tag(s): GGPR - Compromissos

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    Projetos

    Relatório de Pedidos por situação

    Qual Problema:

    Está saindo pedidos com situação diferente da situação selecionada nos filtros

    Correção Efetuada:

    Corrigido o relatório para que respeitasse os filtros de Situação conforme selecionado na tela de emissão Relatório de Pedidos por situação (pdv_pedidosituacaowr)

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Relatórios

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    Pedido de Venda

    Embarque

    Qual Problema:

    As observações do embarque estão saindo incompletas no relatório do romaneio, número da Nota Fiscal no relatório do romaneio errado e o controle gerado pelo romaneio de embarque não grava o pedido no item da Nota Fiscal.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o relatório de Romaneio de Embarque, para que agora leva toda a observação digitada na tela de Embarque, também passe a levar o Número da Nota Fiscal conforme emitido na impressão do relatório.
    Também corrigido para que grave o número do pedido de venda no item do nota fiscal, assim saindo nos relatórios do faturamento conforme a necessidade.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Pedido de Venda

    Copiar pedido de venda

    Qual Problema:

    Quando feito a cópia de um pedido de venda onde o item do pedido de venda tem uma quantidade encerrada, não estava removendo essa quantidade encerrada, dai no novo pedido gerado já vinha com quantidade encerrada.

    Correção Efetuada:

    Ao realizar uma cópia de pedido de venda na tela Copiar Pedido de Venda (pdv_pedidocopiarwp), agora se algum item do pedido de origem tiver alguma quantidade encerrada, vai ser zerado essa quantidade encerrada para evitar problemas no faturamento do pedido.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Cópia

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    Pedido de Venda

    Agrupamento Ordem Compra

    Qual Problema:

    Não agrupa corretamente por causa do lote que estava concatenando

    Correção Efetuada:

    Criamos uma nova opção de agrupamento para a Nota Fiscal, que possibilita ao cliente agrupar "Por produto, Unitário, ICMS, IPI, Almox, Lote e Ordem de Compra". Essa nova opção está disponível na tela de Parâmetros da Nota Fiscal (nfs_parametro) e quando ativada, terá o diferencial de agrupar os itens da Nota Fiscal também por Ordem de Compra.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Danfe

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    Faturamento

    Correção do envio de E-mail da Fatura

    Qual Problema:

    O programa não reconhecia o parâmetro da Série que definia que a Nota Fiscal gera fatura.

    Correção Efetuada:

    Para a tela de Destinatários do E-mail (NFS_NfeDestinatarioEmail) foram corrigidos:
    - Filtros para buscar o parâmetro.
    - Condições para gravação e leitura do texto do e-mail.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Email

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    Faturamento

    Altera Produto do Item Pedido

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Pedido de Venda (wwpdv_pedido) através do botão do grid Alterar a quantidade dos produtos, tem uma nova funcionalidade, onde agora é possível alterar o produto sem que altere os demais detalhes do item como os valores e quantidade.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Correção no envio da nota fiscal de serviços no layout Betha

    Qual Problema:

    Nota Fiscal de Serviços da Betha não estava autorizando.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o envio da Nota Fiscal de Serviços no layout Betha, ao enviar a nota para a prefeitura pela tela de consulta de Notas Fiscais (wwnfs_notafiscal) o sistema retornava o erro "Arquivo enviado sem assinatura", agora não aparece mais o problema e autoriza normalmente.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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    Faturamento

    CPF/CNPJ no Cadastro de Endereço da Pessoa

    Qual Problema:

    Nosso campo CPF/CNPJ Formatado validava pelo tamanho, se CPF/CNPJ maior que 11 caracteres ele considera um CNPJ, mas tivemos um caso onde o CNPJ era 00000001000136, porém nossos campos numéricos ignoram zeros a esquerda, dai considerava CPF

    Correção Efetuada:

    Criado novo parâmetro "Permite selecionar o Tipo Pessoa por Endereço" na tela Parâmetros de Cadastros Gerais (cad_parametro),.
    Esse parâmetro vai habilitar o campo "Tipo de Pessoa Endereço" na tela Endereço (emp_pessoaendereco) do Cadastro de Pessoa.
    Esse campo permite selecionar o Tipo de Pessoa por endereço independente do Tipo de Pessoa, assim o campo CPF/CNPJ Formatado, vai mostrar conforme configurado no Tipo de Pessoa Endereço, se o parâmetro estiver desabilitado ele vai seguir com a regra que CPF/CNPJ maior que 11 caracteres ele considera um CNPJ, se não é CPF, como já fazia anteriormente.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Cadastros

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    Pedido de Venda

    Novo Modelo de Impressão do OAT

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Tipo da Ordem (ast_ordemtipo), foi adicionado aos campos "Modelo de Relatório" e "Modelo de Relatório para Orçamento", o "Modelo H".
    Com esta opção informada nos campos anteriores, na tela Ordem de Assistência Técnica (wwast_ordem), ao clicar no botão "Imprimir O.A.T" será impresso um novo modelo de impressão da O.A.T que apresenta as informações da Mão-de-obra e Materiais, sendo previstos ou utilizados.

    Local: Gestão Comercial > Assistência Técnica

    Tag(s): GTMS - Ass Tec - Ordem de Assistência Técnica

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    Assistncia Tcnica

    Melhoria no módulo Gestão de Projetos

    Melhoria Efetuada:

    - Permitir qualquer usuário editar os Tópicos de check-list (WWGPR_EstruturaCLTopico) dentro de projetos.

    Local: Gestão Comercial > Projetos

    Tag(s): GPDV - Projetos - Projeto

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    Projetos

    Senha do certificado digital da NF-e

    Melhoria Efetuada:

    Alteramos a máscara do campo Senha Certificado da tela de Parâmetros da NFe (nfs_nfeparametro), para que não seja mais considerado como um campo do tipo Senha, pois isso estava ocasionando problemas nos browsers que armazenam as senhas de login do sistema. Como o campo era do tipo senha (mascarado), ao abrir essa tela para alterar qualquer outra informação, o conteúdo deste era sempre substituída pela senha armazenada, gerando erro no envio da NF-e para o Sefaz.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - SEFAZ

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    Faturamento

    Reverte Contingência

    Qual Problema:

    Ao emitir uma Contingência com a opção Normal não grava como Contingência.

    Correção Efetuada:

    Através da tela Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal) pelo botão Grava NF-e como Contingência, vai ser alterado a situação da nota para NF-e em Contingência, mas se por acaso for necessário reverter essa situação de Contingência, existe a opção Reverter Contingência, assim tirando da situação de NF-e em Contingência.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - SEFAZ

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    Faturamento

    Correção do relatório gerencial anual

    Qual Problema:

    O relatório gerencial anual não estava calculando corretamente os valores de receita líquida

    Correção Efetuada:

    Corrigimos o Relatório Gerencial Anual (nfs_notafiscalgerencialanualwr) para calcular corretamente o valor da vendas quando selecionado o Tipo Faturamento Líquido, onde estava considerando o imposto ST duas vezes.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Relatórios

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    Faturamento

    Cadastro de Pessoa

    Melhoria Efetuada:

    Melhorias realizadas na tela Cadastro de Pessoa (wwemp_pessoa), onde agora temos disponível no grid da tela a Inscrição Estadual do endereço principal.
    Também agora para cadastros na Contato (emp_pessoacontato) que fica dentro do Cadastro de Pessoa, quando o Contato for do tipo Autorizado a acessar o XML da NF-e vai ser obrigatório informar CPF/CNPJ para evitar rejeição (325) CPF autorizado para Download inválido.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Cadastros

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    Pedido de Venda

    Alteração da descrição de campo do tipo de movimento

    Melhoria Efetuada:

    Alteramos a descrição do campo "Baixa quantidade do pedido" para "Baixa quantidade do Pedido de Venda", que é encontrado na tela Cadastro de Filial do Tipo de Movimento (nfs_tipomovimentofilial), e é usado para indicar se o sistema deve baixar o saldo do pedido de venda na emissão da nota fiscal.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Cadastros

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    Faturamento

    Geração do Aviso de Embarque

    Qual Problema:

    Sistema não gera o aviso de embarque na pasta do cliente.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para o layout em uso pelo cliente gerar o arquivo txt conforme o caminho indicado no cadastro de pessoas.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Exportação

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    Faturamento

    Melhoria no Cadastro de Produto

    Melhoria Efetuada:

    Realizado melhoria na geração da descrição do produto pela sub-família onde informando o "#" na "Descrição Padrão" o sistema irá formatar a descrição do produto pelo valor informado na primeira linha do campo "Descrição Técnica".
    Adicionado vários campos do Cadastro de Produto (pro_produto) na tela Cadastra Produto Com Descrição Formatada (pro_produtodescricaoformatada).

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Cadastros

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    Faturamento

    Correção geração do xml da nfe com conversor.

    Qual Problema:

    Erro "Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial"

    Correção Efetuada:

    Corrigido o problema ao enviar o XML da Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal), quando esta era uma nota fiscal de entrada de Emissão Própria.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Pais no cadastro de placa na nota fiscal

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Nota Fiscal de Saída (nfs_notafiscal) na aba Placas é possível cadastrar a Placa do Veículo referente ao transporte de entrega, agora nessa tela Placas da Nota Fiscal (nfs_notafiscalplaca) está disponível o campo país, para que possa cadastrar um veículo estrangeiro, nesse caso deve ser cadastrado um estado para o Pais estrangeiro em questão com a sigla EX, conforme indicado no manual de NF-e do Sefaz.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Danfe

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    Faturamento

    NFSe PRON!M

    Melhoria Efetuada:

    O Número da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, agora é formado pelo ano com 04 (quatro) dígitos e um número sequencial com 11 (onze) posições ? Formato AAAANNNNNNNNNNN (conforme o manual de integração da PRON!M)

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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    Faturamento

    Novos campos na tela de Referências Comerciais

    Melhoria Efetuada:

    Criado no Cadastro de Referências Comerciais da Pessoa (emp_pessoarefcom) os campos:
    Pessoa de Contato, Ramo de Negócio, Cliente Desde, Maior Compra, Data Última Compra, Forma de Pagamento, Situação e Conceito.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Cadastros

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    Pedido de Venda

    Envio E-mail

    Melhoria Efetuada:

    Ao enviar emails automaticamente pela tela Nota Fiscal (wwnfs_notafiscal) ao autorizar uma NF, será apresentada uma mensagem de sucesso caso o email consiga ser enviado.
    Caso a mensagem não seja apresentada significa que ocorreu algum problema durante o envio do e-mail automático.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Numeração manual do pedido de vendas

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado o campo "Informar o Número do Pedido" nas telas de inclusão do pedido de vendas para inserir o pedido manualmente, na tela de Parâmetros do Pedido de Venda (wwpdv_parametro).
    Quando este estiver marcado e o usuário tentar inserir um pedido de vendas, o sistema vai obrigar informar um Número do Pedido, caso não informar vai bloquear a inserção.
    O processo de numeração foi desenvolvido nas telas de pedido de vendas padrão (wwpdv_pedido), cópia do pedido de vendas (pdv_pedidocopiarwp) e tela de integração do orçamento para pedido de vendas (extrawworv_orcamentointegracao).

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda GTMS - Orçamento - Integração do orçamento de vendas

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    Faturamento

    Melhoria no módulo Gestão de Projetos

    Melhoria Efetuada:

    1) Criada nova tela de consulta: Horas livres dos recursos (GPR_ProjetoRecursoHoraLivreWP) localizada em:
    "Gestão Comercial -> Projetos -> Consultas -> Horas livres dos recursos".
    2) Adicionado novo botão "Calendário de Agendas" para consultar o calendário de agendas no DashBoard de projetos (GPR_DashBoardInternoWP).

    Local: Gestão Comercial > Projetos

    Tag(s): GGPR - Consultas

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    Projetos

    Validação do valor financeiro em notas de complemento

    Melhoria Efetuada:

    Alteramos a forma de validar o Valor Financeiro no processo de Confirmação da Nota, para que nas Notas Fiscais de Complemento de imposto, seja considerado somente o valor do imposto, e não o valor total da nota.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Confirmação

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    Faturamento

    Melhoria no módulo Gestão de Projetos

    Melhoria Efetuada:

    No Dashboard (GPR_DashBoardInternoWP) ao clicar no botão "Calendário de agendas" agora o programa abre o calendário em uma nova aba.

    Local: Gestão Comercial > Projetos

    Tag(s): GGPR - Consultas

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    Projetos

    Tipo de Movimento Default

    Melhoria Efetuada:

    Ao gerar uma nota de complemento de Preço pela tela Gerar Complemento de Preço (nfs_notafiscalgeracomplementoprecowp) e gravar o campo "Tipo de Movimento" este valor será armazenado em uma tabela temporária.
    Assim, próxima vez que esta tela for acessada, este campo será carregado automaticamente com o último registro que foi informado para ele.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Relatório Gerencial de Vendas

    Melhoria Efetuada:

    Feita correção na impressão do Relatório Gerencial de Vendas (nfs_relatoriogerencialwr), onde ao selecionar a opção de impressão por estado o mesmo não estava sendo impresso corretamente.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Relatórios

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    Faturamento

    Estrutura do Item no Orçamento

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Estruturas do Item do Orçamento (ORV_OrcamentoItemEstrutura), foi ajustado o processo para carregar automaticamente as informações como Unidade de Conversão, Largura e Comprimento.

    Local: Gestão Comercial > Orçamentos

    Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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    Oramentos

    Melhoria na alteração de conversores do item do pedido

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvida uma melhoria nas telas de consulta de pedidos para facilitar a alteração do conversor de unidade dos itens.
    Para habilitar a tela basta na tela de Parâmetros (wwpdv_parametro) marcar o campo "Manutenção rápida de conversor", nas telas de consulta do pedido de vendas (wwpdv_pedido) e manutenção de pedido de vendas (extrawwpdv_pedidomanutencao)
    Com a alteração do parâmetro, passa a aparecer um botão de uma engrenagem no Grid, ao clicar nesse botão o sistema exibe uma tela com os Produtos Agrupados, Lista de Conversores e um campo de Fator de Conversão, para colocar o conversor basta selecionar na lista e Confirmar, o campo de fator de conversão serve para ajustar o fator de conversão no cadastro de produtos.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Faturamento

    Impressão do desconto no layout de nota de serviço

    Qual Problema:

    Quando era dado o desconto no item ou no total, não levava para a impressão do layout de nota de serviço\Fatura.

    Correção Efetuada:

    Na impressão da nota ou fatura de serviço pela tela de consulta de Notas Fiscais (wwnfs_notafiscal), o sistema não imprimia os descontos corretamente.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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    Faturamento

    Melhorias nota fiscal de serviços no layout Elotech

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvidas várias melhorias no envio da Nota Fiscal de Serviços (wwnfs_notafiscal), várias melhorias no envio de múltiplos serviços e na tributação de ISS sobre os mesmos.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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    Faturamento

    Correção na impressão dos impostos da nota de serviços

    Qual Problema:

    Nota Fiscal de Serviços imprimindo os impostos que não devia.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a impressão dos impostos da Nota de Serviços (wwnfs_notafiscal), os impostos estavam sendo somados de maneira errada.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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    Faturamento

    Não imprime a região no relatório de clientes

    Qual Problema:

    No relatório de clientes não está imprimindo a região do endereço do cliente

    Correção Efetuada:

    Corrigido o Relatório de Pessoas (emp_pessoawr), para imprimir corretamente a Região do endereço do cliente. Lembrando que irá imprimir somente a região definida como sendo do tipo Comercial.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Relatórios

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    Faturamento

    Correção NFSe BOA NOTA; Validação se a comp. mov. estoque

    Qual Problema:

    Quando regra de imposto configurada para reter PIS e COFINS, estava enviando mesmo sem reter. Quando o produto está configurado para não movimentar estoque estava sendo adicionado para movimentar estoque.

    Correção Efetuada:

    Quando feito a importação de uma estrutura de um item pela tela do Item do Pedido de Venda (PDV_PedidoItem), agora valida se o produto movimenta estoque, se movimentar é adicionado no detalhamento de estoque do item, se não, não é adicionado no detalhamento de estoque do item.
    Quando feito o envio da NFSe pela tela Nota Fiscal (WWNFS_NotaFiscal), e a regra de imposto estiver configurada para reter PIS e COFINS, vai ser devidamente levado essa informação no XML ao ser transmitido para a prefeitura.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota de Serviço GPDV - Pedido de Venda

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    Faturamento

    Correção importação redução z de cupons

    Qual Problema:

    Validação de cupom que já existe estava validando cupons já inseridos pelo web service.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a validação de nota fiscal já existente na Importação de Redução Z (fis_redzimpwp), o problema ocorria porque o cupom já estava inserido no sistema, agora a validação não considera mais estes cupons.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Fiscal

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    Faturamento

    Melhorias no Modulo do Orçamento

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Imprime Proposta Comercial (ORV_ImprimirPropostaComercial), foi ajustado para que quando o cliente for estrangeiro, não carregar o CEP;
    Na impressão de Relatório do Orçamento de Vendas (orv_orcamentorelatoriowr), foi incluso na impressão do relatório o campo "Revisão", para ajudar o usuário no gerenciamento das informações apresentadas.

    Local: Gestão Comercial > Orçamentos

    Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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    Oramentos

    Geração de NF - Conversão de Moedas

    Melhoria Efetuada:

    Melhoria na tela de emissão de Notas Fiscais a partir de Pedidos de Venda (wwnfs_notafiscal), onde quando o parâmetro "Converter moeda antes de emitir a NF" está marcado os valores não estavam sendo convertidos corretamente.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Erro na filtragens no relatório de pedidos por situação

    Qual Problema:

    Erro de filtragem dos pedidos pela data de emissão e listava pedidos fora do período selecionado quando eram selecionadas todas as filiais.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Relatório de Pedidos por situação (pdv_pedidosituacaowr), para filtrar corretamente pela Data de Emissão quando são selecionadas todas as filiais.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Relatórios

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    Pedido de Venda

    Não está gravando Inscrição do Suframa no XML da NF-e

    Qual Problema:

    No XML da NF-e não está sendo preenchida corretamente a TAG iSUF, refente à Inscrição dos clientes da Zona Franca de Manaus no Suframa.

    Correção Efetuada:

    Ajustada a geração do XML da NF-e através da Manutenção de Notas Fiscais de Saída (WWNFS_NotaFiscal), para gravar corretamente a TAG iSUF, refente à Inscrição dos clientes da Zona Franca de Manaus no Suframa.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - SEFAZ

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    Faturamento

    Melhoria no módulo Gestão de Projetos

    Melhoria Efetuada:

    - Criado cadastro de Cortesia (WWGPR_Cortesia) no menu "Gestão comercial->Projetos->Cadastros".
    A cortesia é selecionada no momento da abertura de Agenda de projeto (WWGPR_Agenda) quando a mesma tiver a situação não faturada.
    - Criado o relatório de Resumo de faturamento de agendas (GPR_AgendaFaturamentoWR) no menu "Gestão comercial->Projetos->Relatórios" para listar os projetos com suas horas faturadas, não faturadas e as horas de cortesia, com totalizadores para essas situações.

    Local: Gestão Comercial > Projetos

    Tag(s): GPDV - Projetos - Projeto

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    Projetos

    Coluna Projeto no Relatório de Notas Fiscais

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Relatório de Notas Fiscais (nfs_notafiscalwr), agora existe uma nova coluna "Projeto" no item do relatório da nota.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Relatórios

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    Faturamento

    Busca proprietário do veículo

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado funcionalidade para buscar as informações de proprietário do Veículo após inserido a placa do veículo na tela de Pesagem de Entrada/Saída de Veículos (POR_Pesagem).

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Pesagem

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    Faturamento

    Data Entrega

    Melhoria Efetuada:

    Efetuada melhoria dentro do Pedido de Vendas Commerce (pdv_pedidocommercewp), para que o campo de "Data de Entrega do Item do Pedido" tenha uma validação para que sempre seja uma data com dia útil, pulando assim feriados e finais de semana.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Correção valores Nota Fiscal

    Qual Problema:

    Problema no SUFRAMA e arredondamento nos totais da nota.

    Correção Efetuada:

    Ajuste no cálculo dos totais da Nota Fiscal (wwnfs_notafiscal).
    Quando um cliente possuir isenção de impostos pelo SUFRAMA, agora o sistema efetua o desconto corretamente conforme os impostos cadastrados no Cadastro de Pessoa (emp_pessoa) na Aba Impostos.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Melhoria no módulo Gestão de Projetos

    Melhoria Efetuada:

    1) Na manutenção de Check-List do projeto (WWGPR_EstruturaCLTopico) foi adicionada permissão para qualquer recurso "interno" do projeto poder alterar os tópicos do check-list.
    2) Novo campo "Obrigatório informar a cortesia para agendas não faturadas" nos Parâmetros (WWGPR_Parametro). Quando marcado, ao abrir novas agendas de projeto com a flag "Cobrar do cliente" desmarcada, o programa exigirá informar um motivo de cortesia pré cadastrado em Cortesia (WWGPR_Cortesia).

    Local: Gestão Comercial > Projetos

    Tag(s): GGPR - Check-List

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    Projetos

    Relatório de Pedidos por Situação

    Melhoria Efetuada:

    Efetuada melhoria no Relatório de Pedidos por Situação (PDV_PedidoSituacaoWR), onde foi alterado o campo de listagem de "Representantes", para que mesmo quando o usuário logado no sistema for um Representante ele consiga filtrar registros de outros.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Novo filtro no Relatório Gerencial de Vendas

    Melhoria Efetuada:

    Alteramos o Relatório Gerencial de Vendas - Faturamento (nfs_relatoriogerencialwr), onde incluímos um novo filtro por "Grupo Econômico" na aba "Por cliente". Ao selecionar um grupo econômico nesse filtro, serão listados os resultados de todos os clientes que estão associados a esse grupo.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Relatórios

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    Faturamento

    Alteração da tela do Pedido de Venda ao editar

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o comportamento do Pedido de Venda (wwpdv_pedido), para que ao Editar um pedido para alteração, após clicar em Confirma da aba Geral, a tela de edição permaneça aberta.
    Isso foi necessário para que o usuário possa conferir os valores finais de impostos do pedido sem a necessidade de editar o mesmo novamente, pois estes são recalculados somente após clicar no Confirma citado anteriormente.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Consulta de Veiculos

    Melhoria Efetuada:

    Melhoria no prompt de "Consulta de Veículos do Patrimônio", chamado na tela de Emissão de Montagens de Carga (wwpdv_carga), onde agora existe um filtro em tela titulado de "Situação" possibilitando o usuário filtrar por patrimônios ativos ou inativos.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Montagem de Carga

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    Pedido de Venda

    Correções Pedido Commerce

    Qual Problema:

    Problemas ao informar a grade do produto na emissão de pedidos pelo Pedido Commerce

    Correção Efetuada:

    Corrigida a tela de emissão de Pedidos de Venda (pdv_pedidocommercewp), onde não era mais possível editar itens que possuíssem grade informada

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Exclusão Tabelas de Preço

    Melhoria Efetuada:

    Criada nova validação no processo de exclusão de Tabelas de Preço (wwtpv_tabelapreco), onde somente será possível a exclusão caso a mesma não esteja relacionada a um Pedido de Vendas (wwpdv_pedido) ou Nota Fiscal (wwnfs_notafiscal).

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Tabela de Preço

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    Pedido de Venda

    Imprime mais de um Danfe simultaneamente

    Qual Problema:

    Quando usando o layout Danfe Paisagem e selecionar vários ao mesmo tempo para impressão, apenas imprimia um dos selecionados.

    Correção Efetuada:

    Quando usando o layout Danfe Paisagem e selecionar vários ao mesmo tempo para impressão na Nota Fiscal de Saída (WWNFS_NotaFiscal), agora imprime todos, conforme selecionados.
    Também ao realizar a impressão a coluna NF-e Impressa do Grid fica marcada como já realizado a impressão.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Danfe

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    Faturamento

    Relatório Padrão 7

    Melhoria Efetuada:

    Feita melhoria no relatório de Pedidos Padrão 7, onde foi adicionado o campo de "DDD" em todos os telefones que eram impressos neste relatório.
    Para que o mesmo seja impresso, basta acessar a tela de emissão de Pedidos de Venda (wwpdv_pedodo)

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Relatórios

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    Pedido de Venda

    Permite selecionar filial para emissão da nota fiscal

    Melhoria Efetuada:

    Agora na tela de Pesagem de Entrada/Saída de Veículos (WWPOR_Pesagem), na opção Gerar Nota Fiscal de Saída, é possível selecionar a filial onde deseja emitir a Nota Fiscal.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Pesagem

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    Faturamento

    Unidade de Conversão

    Melhoria Efetuada:

    Ajustada tela de emissão de Pedidos de Venda (wwpdv_pedido), onde o campo de "Conversão de Unidade" estava calculando os campos de forma errada.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Impostos do Item

    Qual Problema:

    Problema na interpretação dos descontos dos itens do Pedido do Venda no momento de calcular os impostos

    Correção Efetuada:

    Correção realizada no Pedido de Venda (WWPDV_Pedido):
    Quando atribuído um desconto na Capa do Pedido é realizado Rateio do desconto para os itens, mas quando realizado um desconto no item do pedido é um desconto individual para o item em questão.
    Ao realizar o calculo dos impostos o sistema calcula a base de cálculo conforme configurado na Fórmula de imposto, onde agora é interpretado todos os tipos de descontos possíveis Desconto Rateado e Desconto Individual do Item.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Impostos

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    Pedido de Venda

    Melhoria de performance no faturamento

    Melhoria Efetuada:

    Alteramos a tela de Faturamento (nfs_notafiscalgera), para melhorar a performance de carregamento da mesma quando são informados os filtros de "Cliente" e "Projeto".

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal por Pedido/Controle

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    Faturamento

    Validação de lote na Montagem de Carga

    Qual Problema:

    Legenda laranja dos Itens do Pedido na tela de Montagem de Carga não aparece nos itens que necessitam da atribuição do lote.

    Correção Efetuada:

    Corrigido funcionalidade que identificava se o produto era controlado por lote e se o mesmo já possui lote atribuído na tela de Itens do Pedido (WWPDV_CargaPedidoItem).

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Montagem de Carga

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    Pedido de Venda

    Faturar quantidade maior que a pedida na montagem da carga

    Melhoria Efetuada:

    Implementado a funcionalidade do parâmetro "Permite faturar maior que o pedido" na inclusão de itens na tela de Carga Pedido Item Adicionar (PDV_CargaPedidoItemAdd) no processo de Montagem de Carga.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Montagem de Carga - Faturar

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    Faturamento

    Encerrar Itens

    Melhoria Efetuada:

    Feita melhoria na tela de emissão de Pedidos de Venda (wwpdv_pedido), onde na aba Itens foi adicionado o botão "Encerrar Itens", que quando pressionado irá encerrar toda a quantidade de saldo pendente dos itens selecionados.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Seleção de itens de composição na Montagem de Carga

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado opção de seleção e eliminação de vários registros na composição de estoque do Item na Montagem de Carga através da tela de Estoque da Carga (WWPDV_CargaPedidoItemEst).

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Montagem de Carga

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    Faturamento

    Validação Controle

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Faturamento (NFS_NotaFiscalGera), quando selecionado o Controle para ser faturado, agora vai validar se a Nota Fiscal de Origem desse controle não se encontra com a Situação Cancelado/Eliminado.
    Atualmente não existe o problema de o Controle ficar pendente quando Cancelado/Eliminado a Nota Fiscal, mas já houve casos onde isso ocorreu, então como garantia da integridade do processo, foi criada essa validação para evitar de Faturar um Controle onde sua Nota Fiscal de Origem se encontre com a Situação Cancelado/Eliminado.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal por Pedido/Controle

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    Faturamento

    Correção na importação de redução Z de cupons

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de Importação de Redução Z (fis_redzimpwp), ao integrar um arquivo que tenha algum cupom que já está no sistema, era gerado um outro registro com a mesma numeração, agora isso foi corrigido para não inserir novamente.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Cupom Fiscal GFIS - Movimentações - Redução Z

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    Faturamento

    Validação da OF no retorno de aprovação do pedido de venda

    Qual Problema:

    No processo de retorno da aprovação, o sistema não estava validando a existência de OF gerada para o pedido de venda.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o processo de Retorno da Aprovação do Pedido de Venda (wwpdv_pedido), para validar corretamente a existência de OF gerada para o mesmo, e não permitir que sejam feitas alterações sem cancelar as OF's relacionadas.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Aprovação

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    Pedido de Venda

    Cálculo de rat/fap no relatório da folha

    Qual Problema:

    Ao emitir o relatório da folha de pagamento, para o cálculo do rat/fap está considerando somente duas casas decimais, quando deveria ser utilizada as 4 casas.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Relatório da Folha de pagamento (rhf_folhapagamentowr) para que ao calcular o valor do campo rat/fap, considerar as 4 casas decimais para cálculo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Reajuste retroativo para colaboradores transferidos

    Qual Problema:

    Quando o colaborador é transferido para outra empresa, e no mês da transferência é feito o reajuste salarial, não está verificando as folhas da empresa em que o colaborador estava trabalhando para calcular o reajuste.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo do Reajuste Retroativo (rhf_reajustesalariosindicatowp) para que quando o colaborador é transferido entre filiais e na competência da transferência o colaborador teve reajuste salarial, deverá verificar em qual empresa o mesmo estava trabalhando no período entre a data do dissídio e a data da alteração salarial para recalcular as folhas e gerar os eventos de reajuste.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Cálculo negativo de vale transporte

    Qual Problema:

    Quando há duas linhas de transporte cadastradas para o colaborador, está demonstrado a parte empresa com valor negativo.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo do Vale Transporte (wwrhf_calcvaletransporte) para que quando o colaborador tenha duas linhas de transporte, considere como valor já descontado do colaborador as linhas de transporte que tem o código menor ao atual, para então ajustar a parte a ser descontada do colaborador e a parte a ser paga pela empresa.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Benefícios

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    Folha de Pagamento

    Validade de entrega dos documentos

    Qual Problema:

    Quando a forma de controle da entrega de documentos for por "validade", está gerando com a situação pendente, mesmo que o documento foi entregue.

    Correção Efetuada:

    Ajustada a emissão do Relatório de Entrega de Documentos (wwrhf_empterceirizada) para que quando a forma de controle for pela validade, verificar se a competência a ser validada se enquadra entre a data de entrega e validade do documento, para definir se o mesmo está pendente de entrega ou não.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Dependentes na ficha de salário família

    Qual Problema:

    Está imprimindo colaboradores que não possuem dependentes para salário família, e para colaboradores que não possuem dependentes cadastrados, está imprimindo os dependentes da matrícula anterior.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o relatório de Ficha de Salário Família (rhf_fichasalariofamiliawr) para imprimir somente os colaboradores que possuem dependentes de salário família.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Relatório de adicionais para demitidos

    Qual Problema:

    Quando o colaborador é demitido, não considera os avos de férias indenizadas para o relatório de adicionais.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Relatório de Adicionais (rhf_relatorioadicionaiswr) para que quando o colaborador estiver demitido, deve considerar os avos de férias indenizadas para demonstrar no relatório de adicionais.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de licença maternidade para horistas

    Qual Problema:

    Quando o colaborador é horista e o mesmo está afastado por licença maternidade, está gerando horas de licença maternidade mais horas de DSR, quando deveria gerar somente as horas referente a licença maternidade.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo da Licença Maternidade para Horistas (wwrhf_calculofolha) para que quando o colaborador esteja afastado durante o mês inteiro, gerar somente as horas referentes a licença maternidade, pois o DSR já está incluso nessas horas da licença maternidade.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Endereço no requerimento de benefício por incapacidade

    Qual Problema:

    No requerimento de benefício por incapacidade, não está levando os dados referentes ao endereço e ao sexo do colaborador, nem seus dependentes.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Requerimento de Beneficio por Incapacidade (rhf_requerimentobenefincapacidadewr) para carregar os dados referentes ao endereço principal do colaborador e demonstrar as informações do seus dependentes quando tiver.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Alteração salarial para demitidos

    Qual Problema:

    Quando o colaborador está demitido, não está sendo permitido gerar alteração salarial para o mesmo.

    Correção Efetuada:

    Alterado o Histórico Salarial (wwrhf_historicosalarial) para que quando o colaborador está demitido, permitir alterar o salário do mesmo, para poder calcular a rescisão complementar para o mesmo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Contabilização de FGTS de rescisão em contas separadas

    Qual Problema:

    Está contabilizando o FGTS de rescisão nas mesmas contas que o FGTS normal.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo de Rescisão (wwrhf_parametrorescisao) para que ao calcular a rescisão, gere os eventos de FGTS (normal e 13º salário) em eventos diferentes dos eventos padrões utilizados no cálculo da folha normal e de 13º salário, para permitir contabilizar os mesmos em contas separadas.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Não deduz valor de DSR do saldo de salário

    Qual Problema:

    Quando efetuado calculo de rescisão para menor aprendiz, o valor pago como DSR não está deduzindo do valor pago como saldo de salário.

    Correção Efetuada:

    Ajustado Calculo de Rescisão (wwrhf_parametrorescisao) para colaborador do tipo "Menor Aprendiz", que quando calculado valor de "DSR", deve deduzir do valor calculado como "Saldo de Salário".
    Para executar o calculo, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e Cálculo da Rescisão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de benefícios na folha complementar

    Qual Problema:

    Quando é calculado o reajuste salarial retroativo, não está calculando a diferença dos eventos referentes aos benefícios do colaborador.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo do Reajuste Retroativo (rhf_reajustesalariosindicatowp) para que ao recalcular as folhas retroativas, deve calcular os benefícios que foram pagos na folha normal da competência a ser recalculada.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo de Reajuste Retroativo

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    Folha de Pagamento

    Rateio por centro de custo

    Qual Problema:

    Quando existe o rateio por centro de custo, não está buscando as horas referente ao apontamento de horas do módulo de manufatura.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo do Rateio da Folha de Pagamento (wwrhf_calculofolha) para que se a empresa faz o rateio por centro de custo, buscar as horas apontadas no módulo de manufatura para formar a base para ratear os eventos da folha conforme os centros de custo trabalhados. Caso não tenha apontamentos, irá considerar o dia como trabalhado no centro de custo cadastrado no histórico de centro de custo (wwrhf_historicocentrocusto) do colaborador.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Paga em dobro o valor referente a licença médica em rescisão

    Qual Problema:

    Ao fazer a rescisão de colaborador com afastamento, o valor referente a licença média abonada é pago em duplicidade.

    Correção Efetuada:

    Ajustado verificação de pagamento de licença médica em Rescisão (wwrhf_parametrorescisao), para quando o colaborador possuir afastamento e possuir o cálculo do ponto (wwrhe_movto), onde paga a licença médica também, não pagar em duplicidade o valor referente ao afastamento.
    Para executar o calculo, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e Cálculo da Rescisão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Não importa arquivo de lançamento por evento

    Qual Problema:

    Erro: "Evento Inexistente" ao fazer a importação de arquivo para gerar lançamento por evento

    Correção Efetuada:

    Efetuado correção de leitura de eventos na rotina de importação para Geração de Lançamento (rhf_importamovimentowp) por evento, para que não ocorra erro de importação e gravação no banco de dados.
    Para importação de arquivo, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Importação de Movimento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Importação

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    Folha de Pagamento

    Imprime com erro coluna de data quando vazio relatório XLS

    Qual Problema:

    Informação "#####" na coluna de data do relatório em Excel do Relatório de Colaboradores

    Correção Efetuada:

    Quando impresso relatório em Excel e a coluna de data vem sem informação ou vazio, gera nas colunas de data a informação "#######", fazendo com que o usuário fique com dificuldade de interpretação.
    Ajustado para quando o Relatório de Colaboradores (rhf_colaboradorsalariowr), impresso em XLS, possuir a coluna de "data de demissão", com valor vazio ou sem informação, que apenas apresente a coluna em branco.
    Para emissão do relatório, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Colaboradores > Colaboradores por salário.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Data de pagamento incorreta no cálculo de férias

    Qual Problema:

    Quando feito preparação de férias, a data de pagamento deve ser 2 dias antes da data das férias. Está deduzindo 3 dias.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para verificar a data de pagamento de Férias (rhf_ferias) e sugerir para 2 dias antes da data de inicio das férias, seguindo a regra para que se cair no domingo, sábado ou feriado, continue deduzindo os dias até que seja um dia útil.
    Para acessar a preparação de cálculo de férias, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e Cálculo de Férias.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Férias

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    Folha de Pagamento

    Reajuste das notas fiscais com a taxa selic

    Qual Problema:

    Quando ocorre o reajuste das notas fiscais, está reajustando para todas as notas somente conforme a taxa selic.

    Correção Efetuada:

    Alterado o processo de reajuste de notas fiscais (wwrhf_lctonfcooperativa) onde foi adicionado opções de ajuste sobre o saldo, onde:
    1 - Opção Nenhum: Não faz nenhum cálculo, não tendo reajuste;
    2 - Taxa Selic: Calcula o saldo atual com base no saldo anterior e recalcula conforme a taxa selic;
    3 - Taxa Selic + 1%: Calcula o saldo atual com base no saldo anterior mais o valor da taxa selic acrescida de 1%;
    4 - Apenas 1%: Calcula o saldo atual com base no saldo anterior mais 1%;
    5 - Manual: Todos os valores da tela são preenchidos pelo usuário, onde o sistema não fará nenhum cálculo automático, somente irá carregar os valores já compensados conforme a GPS;

    Na tela de lançamento das notas fiscais (wwrhf_lctonfcooperativa), foi adicionado um botão que permite ao usuário alterar de forma coletiva as notas fiscais a fórmula do reajuste da mesma.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - GPS

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    Folha de Pagamento

    Evento no cálculo do ponto

    Qual Problema:

    Mensagem "Não existe evento" quando o colaborador participa do banco de horas.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo do Ponto (wwrhe_movto) para que quando o colaborador participe do banco de horas e o mesmo não tem horas extras a serem pagas no ponto eletrônico, não verificar se o mesmo se encaixa em alguma faixa para pagamento de horas extras.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Controle de Frequência

    Não faz a dedução de INSS do valor líquido para autônomo

    Qual Problema:

    Quando importado nota CTE para o módulo da folha, o valor de INSS não deduz do valor líquido a ser pago para o colaborador.

    Correção Efetuada:

    Ajustado importação de notas do CTE para o pagamento de autônomos (RHF_PgtoAutonomo), para que faça a dedução do INSS do valor a ser pago para o transportador.
    Para importação, utilizar o caminho: Gestão Recursos HumanosFolha de PagamentoCadastros > Colaborador (Aba, "Pagamento de Autônomos").

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Não exporta arquivo bancário com a informação da matrícula

    Qual Problema:

    Ao fazer a exportação do arquivo bancário, não é levado para o arquivo o código da matrícula e quando feito exportação de folha normal e complementar o banco rejeita por motivo de duplicação.

    Correção Efetuada:

    Alterado programa de Exportação de Arquivos Bancários (rhf_geracaoliquidoswp) para que o arquivo bancário do tipo "Complementar", seja levado junto ao identificador que é o CPF, também a matrícula do colaborador. Dessa forma o banco não rejeita o arquivo.
    Para exportação de arquivo, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Geração de Arquivos para Exportação > Geração Líquidos.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Geração de Arquivos Bancários

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    Folha de Pagamento

    Relatório de líquidos de férias

    Qual Problema:

    Não está listando os valores de líquidos de férias para o banco de dados Oracle.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o relatório de líquidos (rhf_liquidocompetenciawr) para que ao selecionar uma data inicial e final de pagamento, o sistema carregue corretamente os registros conforme o intervalo de datas informado.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Não busca base INSS mês anterior para cálculo complementar

    Qual Problema:

    Não busca a base de cálculo de INSS do mês anterior para efetuar o cálculo do imposto em folha de pagamento complementar.

    Correção Efetuada:

    Ajustado verificação da folha de pagamento complementar (wwrhf_calculofolha), referente a reajuste salarial, para quando efetuado cálculo, a base de INSS deve considerar as bases de cálculo do mês anterior.
    Para efetuar o cálculo da folha complementar, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Histórico da Folha de Pagamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento

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    Folha de Pagamento

    Períodos fechados no relatório de situação de férias

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o relatório de situação de férias (rhf_feriaswr) para que ao emitir o relatório selecionando a opção Vencidas no Período Informado, não demonstrar os períodos de férias já fechados.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Criado melhorias no processo de Auto Atendimento

    Melhoria Efetuada:

    No programa de Auto Atendimento, criado as seguintes melhorias:
    1 - No "Relatório de Histórico de Alteração Salarial", inserido o Percentual de diferença entre as linhas emitidas;
    2 - Criado campos para confirmar a senha digitada, tanto no momento do cadastro, como no momento de alterar a senha;
    3 - Inserido parâmetro no cadastro de Colaborador para informar se o Holerith deve ser impresso, ou se será consultado no Auto Atendimento;
    4 - Na tela onde estão os botões, alterado o layout para que fique no cabeçalho o Logotipo da Empresa;
    5 - Criado cadastro para que a empresa disponibilize documentos da organização para o colaborador (manual do colaborador, boletim interno, etc). Deve ser marcado a opção para aparecer no Auto Atendimento;
    6 - Criado cadastro para inserir assuntos para enviar na Solicitação ao RH;
    7 - Criado consulta dos lançamentos de Plano de Saúde descontados em folha de pagamento;
    Para acessar o cadastro de Anexos, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Cadastros > Básicos > Anexos/Documentos da Empresa.
    Para acessar o cadastro de Assuntos, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Cadastros > Básicos > Assuntos Solicitação ao RH.
    O acesso ao Auto Atendimento é feito de forma externa.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Auto Atendimento

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    Folha de Pagamento

    Não filtra por colaborador quando selecionado Transporte

    Qual Problema:

    Não executa o filtro de colaborador quando selecionado o tipo de integração "Vale Transporte".

    Correção Efetuada:

    Corrigido integração financeira (rhf_integracaofinanceirawp) para quando o tipo de integração for do tipo "Vale Transporte", executar o filtro de colaborador quando os campos de "Colaborador Inicial" e "Colaborador Final" estiverem preenchidos.
    Para fazer a integração financeira, utilizar o caminho: Gestão Financeira > Integração > Financeiro > Integração Financeira.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Integração Financeira

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    Folha de Pagamento

    Não bloqueia rescisão se colaborador está em estabilidade

    Qual Problema:

    Não bloqueia o cadastro de rescisão quando o colaborador está em período de estabilidade.

    Correção Efetuada:

    Feito novo parâmetro no cadastro de "Parâmetros da Empresa" (wwrhf_parametrosempresa) com a descrição "Bloqueia rescisão em caso de Estabilidade" para quando marcado e o colaborador possuir estabilidade, não permitir cadastro de "Aviso Prévio" (rhf_avisoprevio) e "Preparação de Rescisão" (rhf_parametrorescisao).
    Para acessar o cadastro de parâmetros da empresa, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Parâmetros > Filial.
    Para acessar o cadastro de aviso prévio, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > e-Social > Cadastros > Aviso Prévio.
    Para acessar a preparação de rescisão, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e Cálculo da Rescisão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Relatório de conferência do rateio por centro de custo

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido o relatório de conferência do rateio por centro de custo (rhf_conferenciarateiocentrocustowp) para demonstrar a quantidade de dias que foram considerados para cálculo em cada centro de custo, analisando os apontamentos feitos no módulo de manufatura e no histórico por centro de custo (wwrhf_historicocentrocusto), demonstrando no final de cada colaborador o cálculo feito para proporcionalizar os valores de cada evento na folha de pagamento, utilizando o salário mensal como base para demonstrar a forma de cálculo utilizada.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Não gera vale refeição por erro em calendário

    Qual Problema:

    Ocorre erro de verificação de calendário quando é feita a geração de vale refeição.

    Correção Efetuada:

    Quando efetuado a geração de vale refeição (rhf_geravalerefeicaowp) é feita verificação no calendário para verificar se os dias para gerar são dias úteis. Porém passava valores incorretos para a verificação o calendário. Ajustado a passagem de parâmetros para verificação dos calendários.
    Para acessar a geração de vale refeição, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Cadastros > Benefícios > Geração de vale refeição para o colaborador.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Vale Refeição

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    Folha de Pagamento

    Não imprime corretamente linha em relatório de sindicato

    Qual Problema:

    Não imprime corretamente os dados do relatório, cortando as últimas palavras da linha impressa.

    Correção Efetuada:

    Ajustado layout do relatório de "Comunicado de Eleição da CIPA ao Sindicato"(rhs_comunicadosindicatowr), para que não corte as palavras no final da frase dos dados impressos no relatório. Feito com que quebre a linha caso a frase seja maior que o espaço da linha.
    Para emissão do relatório, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Segurança do Trabalho > CIPA > Relatórios > Comunicado de Eleição da CIPA ao Sindicato.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Medicina e Segurança do Trabalho

    Tag(s): GRHM - Medicina do Trabalho - Relatórios

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    Medicina e Segurança do Trabalho

    Paga incorretamente valor de benefício coletivo

    Qual Problema:

    Na folha de pagamento está descontando benefício coletivo, porém, o colaborador não está registrado para efetuar tal desconto.

    Correção Efetuada:

    Efetuado correção na verificação do cálculo da folha de pagamento para que só seja pago ou descontado benefício coletivo para colaborador que esteja enquadrado nos parâmetros do benefício.
    Para calcular a folha de pagamento, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Histórico da Folha de Pagamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Não totaliza os valores detalhados no relatório de vale

    Qual Problema:

    Quando impresso relatório de vale transporte/refeição o totalizador não soma as colunas de valor.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que o totalizador do "Relatório de Entrega de Vales - Transporte e Refeição" (rhf_protocoloentregavalerefeicaowr) some os valores unitários das colunas de vale transporte/refeição.
    Para emissão do relatório, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Colaboradores > Relatório de Entrega de Vales (Transporte e Refeição).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Rescisão complementar no relatório de liquidos

    Qual Problema:

    Não está emitindo os valores referentes a rescisão complementar no relatório de líquidos por competência.

    Correção Efetuada:

    Alterado o relatório de liquidos por competencia (rhf_liquidocompetenciawr) onde foi adicionado o tipo de folha rescisão complementar, onde o usuário pode separar os valores pagos em rescisão e rescisão complementar.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Não gera estabilidade quando colaborador tem CIPA

    Qual Problema:

    Quando feito rescisão do colaborador com estabilidade em CIPA e em mais algum outro tipo, era zerado o controle e retornava como se o colaborador não possuía estabilidade.

    Correção Efetuada:

    Ajustado verificação para quando o colaborador tenha estabilidade, independente do tipo e quantidade, demonstrar as ocorrências e bloquear o cadastro de aviso prévio ou rescisão.
    Para calcular a rescisão, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e Cálculo da Rescisão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Último dia trabalhado no requerimento de benefício

    Qual Problema:

    Quando é emitido o requerimento de benefício, está imprimindo como o último dia trabalhado o dia anterior ao inicio do afastamento, sem verificar se o dia anterior é trabalhado ou não.

    Correção Efetuada:

    Alterado o requerimento de benefício por incapacidade (rhf_requerimentobenefincapacidadewr) para que ao verificar o último dia trabalhado, verifique conforme o calendário o primeiro dia do tipo normal e que não tenha afastamento no mesmo conforme o histórico de afastamentos (wwrhf_historicoafastamentocolaborador).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Não fecha o período aquisitivo quando tem afastamento

    Qual Problema:

    Não está fechando o período aquisitivo de férias do colaborador que tem afastamento que perde direito de férias.

    Correção Efetuada:

    Ajustado verificação que atualiza os períodos aquisitivos, para que quando o colaborador tiver afastamento que gera perda de período aquisitivo, esse período apareça com status "Fechado" e a data final do período aquisitivo seja a data final do afastamento.
    Para verificar a atualização do período aquisitivo, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Cadastros > Colaboradores (Aba "Período Aquisitivo").

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Permite cadastrar Pessoa com código "zero" (0)

    Qual Problema:

    No cadastro de pessoa do módulo de RH, está permitindo cadastrar um registro com código "zero" (0).

    Correção Efetuada:

    Criado regra no cadastro de pessoa do módulo de RH (RHF_Pessoa) para que não seja permitido a inclusão de um registro com código de pessoa "zerado" (0).
    Para utilizar o cadastro de pessoa, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Cadastros > Pessoa Física.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Não calcula férias baseado nos dias do mês

    Qual Problema:

    Não faz o cálculo das férias baseados no dia dos mês, faz sempre como se o mês tivesse 30 dias.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que o cálculo das férias (rhf_ferias) para colaborador horista, tenha o seu cálculo baseado nos dias do mês, ou seja, se o mês tem 30 dias, se baseia em 30 dias para o cálculo, se tiver 31 dias, se baseia em 31 dias para o cálculo.
    Para efetuar o cálculo das férias, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Calculo > Preparação e cálculo de férias.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Férias

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    Folha de Pagamento

    Rescisão com base de inss negativa

    Qual Problema:

    Quando a soma dos eventos que incidem sobre o inss na rescisão fica negativo, está incidindo este mesmo cálculo sobre a GPS e SEFIP.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo de rescisão (wwrhf_parametrosrescisao) para que quando a soma dos eventos que incidem sobre inss resulte em um valor negativo, é gerado automaticamente um evento (evento padrão 148) com o valor negativo calculado, para que ao gerar o cálculo da GPS e SEFIP, não considere este valor negativo na base de cálculo, demonstrando ao usuário o valor individual de cada rescisão, quando houver.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Espelho do ponto com detalhe das refeições no dia

    Melhoria Efetuada:

    Alterada a emissão do espelho do ponto (rhe_espelhopontowr), adicionando a opção Espelho do cartão ponto - refeição detalhado, onde no final de cada linha, irá demonstrar a quantidade de refeições que o colaborador utilizou no dia.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Espelho do Cartão Ponto

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    Controle de Frequência

    Proporção de 13º salário no cálculo de férias

    Qual Problema:

    Quando as férias são bipartidas e existe o cálculo de adiantamento de 13º salário, está proporcionalizando o valor de 13º salário indevidamente.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo de Férias (wwrhf_ferias) para que quando haja o cálculo de adiantamento de 13º salário, e as férias são bipartidas, gerar o pagamento do mesmo sempre ao mês 1, pois ao proporcionalizar, irá gerar 3 pagamentos de 13º salário no ano (2 nas férias mais o cálculo da 2ª parcela), onde conforme legislação, o máximo de pagamentos de 13º salário dentro do ano deve se limitar a dois.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Férias

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    Folha de Pagamento

    Relatório gerencial por tempo de serviço

    Qual Problema:

    Quando emitido o relatório gerencial de forma coletiva, está acumulando os valores de ano quando utilizado a tag Tempo de serviço mês e ano.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Relatório Gerencial (rhf_relatoriogerencialwr) para que quando configurada a tag Tempo de serviço mês e ano, não acumular os valores do ano quando emitido o relatório de forma coletiva.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Saldo anterior no relatório de saldo de banco de horas

    Qual Problema:

    Quando emitido o relatório de saldo de banco de horas, está considerando como saldo do mês anterior o saldo real do mês, e não o saldo acumulado.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o relatório de Movimentação de Banco de Horas (rhb_movimentacaosaldobhwr) para considerar como saldo anterior o valor acumulado do saldo até o mês anterior e não o saldo real do mês anterior.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Banco de Horas

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    Controle de Frequência

    Criado tela para emissão de vários relatórios admissionais

    Melhoria Efetuada:

    Criado tela Relatório Admissional em Grupo (RHF_RelatorioAdmissionalGrupoWR) que permite selecionar 8 dos principais relatórios admissionais, dentre eles:
    - Impressão de Etiquetas para CTPS
    - Ficha de Salário Família
    - Entrega e Devolução de CTPS
    - Emissão de Contrato de Trabalho
    - Prorrogação de Contrato de Experiencia
    - Acordo para Compensação de Horas
    - Autorização de Descontos
    - Quadro de Horários
    É possível emitir 1 por vez, ou os 8 ao mesmo tempo, selecionando 1 ou mais funcionários.
    Para emissão dos relatórios, utilizar o caminho: Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Documentos Admissionais > Relatório Admissional em Grupo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Não grava corretamente a senha Auto Atendimento

    Qual Problema:

    Ao fazer alteração de senha no Auto Atendimento, não grava de forma correta quando confirmado com a senha em branco.

    Correção Efetuada:

    É feito a validação quando a senha do campo "Senha Nova" e "Repetir Senha Nova" são preenchidos para verificar se tem o mesmo conteúdo. Porém quando estão em branco não faz nenhuma validação quando confirmado, gravando uma informação incorreta.
    Para acessar a alteração de senha, deve utilizar o caminho para o Auto Atendimento disponibilizado pela empresa.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Auto Atendimento

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    Folha de Pagamento

    Não demonstra evento de 13º no resumo analítico

    Qual Problema:

    Não demonstra evento de 13º salario no relatório de resumo analítico de eventos.

    Correção Efetuada:

    No relatório de Resumo analítico de Eventos (rhf_resumoanaliticorescisaowr) foi ajustado verificação de eventos para que demonstre de forma correta os eventos que pertencem ao resumo de eventos da rescisão selecionada para impressão.
    Para emissão do relatório, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Rescisões > Resumo Analítico de Eventos.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de licença maternidade para horistas

    Qual Problema:

    Quando o colaborador é horista e está afastado por licença maternidade, está deduzindo em duplicidade do evento de horas trabalhadas.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo da Folha (wwrhf_calculofolha) para que ao calcular o afastamento de licença maternidade, deduzir a quantidade de horas afastado das horas do evento de salário normal somente uma vez.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Arquivo caged para motoristas

    Melhoria Efetuada:

    Alterada a Geração do Arquivo do Caged (rhf_geracaoarquivocagedwp) para atender as novas obrigações quanto aos dados do motorista, onde são informados os dados referentes ao exame toxicológico do mesmo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Não cadastra guia de encaminhamento para colaborador

    Qual Problema:

    Quando feito um cadastro de guia de encaminhamento para um colaborador, o sistema retorna um erro de Java, HTTP 500.

    Correção Efetuada:

    Ajustado gravação dos dados para quando executar o cadastro de uma Guia de Encaminhamento (wwrhm_guiaencaminhamento), não ocorra erro de Java HTTP 500.
    Para criar uma guia de encaminhamento, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Medicina do Trabalho > Movimentação > Guia de Encaminhamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Medicina e Segurança do Trabalho

    Tag(s): GRHM - Medicina do Trabalho - Guia de Encaminhamento

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    Medicina e Segurança do Trabalho

    Melhoria para impressão na formatação de texto

    Melhoria Efetuada:

    Feito melhoria no relatório de Autorização de Descontos (rhf_autorizadescontowr) para que o texto impresso esteja formatado, sem que ocorra grandes espaços entre uma palavra e outra.
    Para emissão do relatório, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Colaboradores > Autorização de Descontos.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Relatório de movimentação de banco de horas

    Qual Problema:

    Quando o colaborador não teve movimentação no mês de banco de horas, o mesmo não está carregando o saldo real do mês no relatório de movimentação do banco de horas.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo do Banco de Horas (wwrhe_movto) para que se o colaborador não tenha movimentação na competência, grave o cabeçalho do banco de horas para informar o saldo do mês.
    No relatório de Movimentação do Banco de Horas (rhb_movimentacaosaldobhwr) foi alterado para que traga ao menos um registro para o colaborador, com o primeiro dia da competência (quando filtrado por competência), demonstrando os valores zerados porém com o totalizador com os dados do saldo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Banco de Horas

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    Controle de Frequência

    Não apresenta valor de evento de folha complementar

    Qual Problema:

    Não apresenta valor de evento de folha complementar para a integração financeira.

    Correção Efetuada:

    Ajustado verificação que demonstra os valores da Integração Financeira (rhf_integracaofinanceirawp), para que demonstre também os eventos que pertencem a folha de pagamento complementar.
    Para acessar a integração, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Integração > Financeiro > Integração Financeira.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Integração Financeira

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    Folha de Pagamento

    Não é possível inserir registro no cadastro da CAT

    Qual Problema:

    Não é possível registrar uma CAT, ocorre erro de registro de data vazio.

    Correção Efetuada:

    Ajustado Cadastro da CAT (RHS_CAT) para que não ocorra de forma errada a validação de data de atendimento, que retorna como vazia ao finalizar o cadastro.
    Para registrar a CAT, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Segurança do Trabalho > Acidente de Trabalho > Movimentações > Comunicação de Acidente de Trabalho.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Medicina e Segurança do Trabalho

    Tag(s): GRHS - Segurança do Trabalho - CAT

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    Medicina e Segurança do Trabalho

    Não faz ordenação pelo dia de aniversário

    Qual Problema:

    No relatório de aniversariantes, quando selecionado para ordenar por data de aniversário, não ordena por dia, somente mês e ano.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Relatório de Aniversariantes (rhf_colaboradoraniversariowr), na coluna de "Nascimento", ordenado pelo dia, facilitando a consulta da data de aniversário.
    Para emissão do relatório, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Colaboradores > Relatório de Aniversariantes.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Emissão do TRCT

    Qual Problema:

    A Rubrica 50 do TRCT deve conter o Líquido do Saldo de Salários deduzindo as Horas Faltas e DSR de Faltas. Os valores de Total de Proventos e Total de Descontos deve ser coerente com os valores apresentados em cada rubrica do relatório.

    Correção Efetuada:

    Efetuada alteração no processo de Emissão do Termo de Rescisão de Contrato - TRCT (rhf_emissaotrctwr) para que os Totalizadores do Relatório (Proventos, Descontos e Líquido) considerem valor impresso em cada rubrica do Termo. Isso se fez necessário pois na Rubrica 50 já temos a dedução dos eventos de Faltas e DSR Descontado.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Não grava histórico quando alterado cargo

    Qual Problema:

    Ao alterar o cargo do colaborador pela tela de histórico, não é feita alteração no outros históricos do sistema.

    Correção Efetuada:

    Ao cadastrar um novo Histórico de Cargo (rhf_historicocargos), o sistema deve registrar também a alteração no cadastro de Histórico de Cargo/Unidade de Lotação/Função (rhf_historicocargounidadefuncao), porém não estava gravando esse registro. Ajustado para que seja registrado as alterações nas tabelas de histórico.
    Para gerar alteração de cargos, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Histórico > Alteração de Cargos.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Não é possível inserir mais de 60 caracteres no envio e-mail

    Qual Problema:

    Ao tentar enviar um e-mail com a ferramenta de auto atendimento, não é possível inserir mais que 60 caracteres.

    Correção Efetuada:

    Ajustado campo de e-mail para que seja possível inserir 1024 caracteres no campo de envio de e-mail (RHF_AutoAtendimento).
    O processo de auto atendimento é acessado via link disponibilizado pela empresa, não existe um caminho específico.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Auto Atendimento

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    Folha de Pagamento

    Não traz base de IR para freteiro corretamente

    Qual Problema:

    Não aplica 10% sobre a base de cálculo de IR quando colaborador é Transportador Autônomo.

    Correção Efetuada:

    Ajustado demonstração de valores de base de IR do relatório de Folha de Pagamento (rhf_folhapagamentowr) para que aplique os 10% sobre o valor da base quando o colaborador é "Transportador Autônomo".
    Para emitir o relatório, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Movimentação > Relatório de Folha de Pagamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Importação de Lançamentos por Eventos

    Qual Problema:

    Sistema acumulando os valores do evento quando efetuada a importação do arquivo mais vezes, mesmo que o parâmetro "Não acumular Valor de Evento" estivesse marcado

    Correção Efetuada:

    Efetuada alteração no processo de importação de Lançamentos por Eventos efetuado a partir da tela Importação de Movimento (rhf_importamovimentowp), de modo que efetue a conferência dos valores já existentes de Lançamentos por Evento, para o mesmo Evento/Colaborador/Competência, e de acordo com o parâmetro "Não acumular Valor de Evento" acumular ou não os valores.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Importação

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    Folha de Pagamento

    Não busca valor de salário para cálculo de vale transporte

    Qual Problema:

    No cálculo de vale transporte, quando efetuado o cálculo, o valor de base do vale transporte é alterado assim que calculado a folha de pagamento, porém, deve permanecer o calculo inicial.

    Correção Efetuada:

    Ajustado Cálculo de Vale Transporte (rhf_calcvaletransporte), para que não altere o valor da base de cálculo após processar a folha de pagamento, mantendo o valor calculado ao processar a rotina de vale transporte.
    Para calcular o vale transporte, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Cadastros > Benefícios > Cálculo de Vale Transporte.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Vale Transporte

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    Folha de Pagamento

    Não assume a data de emissão informada na tela

    Qual Problema:

    Na emissão dos relatórios admissionais, não assume a data de emissão informada na tela para impressão no relatório.

    Correção Efetuada:

    Ajustado verificação de data, para quando informado na tela uma data diferente da que é buscada pelo servidor, alterar do servidor e assumir a informada na tela.
    Para impressão do relatório, utilizar o caminho:
    Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Documentos Admissionais>:
    -> Ficha de registro (rhf_ficharegistrocolaboradorwr).
    -> Declaração de Encargos (rhf_declaracaoencargosirrfwr).
    -> Ficha de Salário Família (rhf_fichasalariofamiliawr).
    -> Recibo de Entrega e Devolução de CTPS (rhf_reciboctpswr).
    -> Folha de Pagamento > Relatórios > Documentos Admissionais > Declaração de Recebimento de Vale-Transporte (rhf_valetransportewr).
    -> Contrato Individual de Trabalho (rhf_contratotrabalhowr).
    -> Acordo de Prorrogação de Horas (rhf_prorrogacaohoraswr).
    -> Acordo de Compensação de Horas de Trabalho (rhf_compensacaohoraswr).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Quantidade de Dependentes na Ficha de Registro

    Qual Problema:

    Na emissão da Ficha de Registro do Colaborador, limita a impressão de Dependentes a no máximo 4 registros.

    Correção Efetuada:

    Alterada a emissão da Ficha de Registro do Colaborador (rhf_ficharegistrosFuncionarioRP), para que seja possível a impressão de até 6 Dependentes.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Não gera registro de colaborador para arquivo SPTRANS

    Qual Problema:

    Ao gerar o arquivo para compra de crédito do SPTRANS, nenhum colaborador é exportado.

    Correção Efetuada:

    Ajustado verificação do arquivo que busca os colaboradores para a Geração do Arquivo SPTRANS (rhf_geraarquivosptranswp).
    Para geração do arquivo, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Cadastros > Benefícios > Geração de Arquivo SPTRANS.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Vale Transporte

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    Folha de Pagamento

    Novo Filtro na tela de Consulta do Usuário

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Cadastro de Usuários (WWRHR_Usuario) foi inserido o filtro para busca pelo Código de Usuário, agilizando a visualização dos registros.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Recrutamento e Seleção

    Tag(s): GRHR - Recrutamento e Seleção - Cadastros

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    Recrutamento e Seleção

    Criado relatório de Curva ABC de salários

    Melhoria Efetuada:

    Criado Relatório de Curva ABC" de salários (RHF_RelatorioCurvaABCWR) que demonstra por colaborador, o salário, valor referente a periculosidade, a insalubridade, quinquênio, adicional por transferência e tempo de serviço. A ordenação do relatório demonstra do maior para o menor salário. É possível um agrupamento por "centro de custo".
    Para emissão do relatório, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Movimentação > Relatório de Curva ABC.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Não demonstra casa decimal para os avos de férias

    Qual Problema:

    Quando emitido o relatório de resumo analítico de eventos, o campo que demonstra os avos de férias não demonstra o valor de casa decimal.

    Correção Efetuada:

    Alterado campo que demonstra os avos de férias no relatório de resumo analítico de eventos (rhf_resumoanaliticorescisaowr) para que demonstre 1 casa decimal. Atualmente demonstra somente o valor "inteiro".
    Para emissão do resumo analítico de eventos, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Rescisões > Resumo Analítico de Eventos.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Não paga salário família para colaborador afastado

    Qual Problema:

    Quando colaborador tem afastamento de auxílio doença ou acidente de trabalho, o pagamento referente ao salário família não apresenta na folha de pagamento.

    Correção Efetuada:

    Ajustado verificação do cálculo de salário família na Folha de Pagamento (rhf_calculofolha) para que verifique a regra de que quando colaborador está afastado durante o mês, deve ultrapassar 16 diasdias de afastamento, seja de auxilio doença ou acidente de trabalho.
    Para cálculo da folha de pagamento, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Histórico da Folha de Pagamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Não está fechando integração com relatório da folha

    Qual Problema:

    Ao carregar os dados para integração financeira, o valor não bate com o relatório de folha de pagamento.

    Correção Efetuada:

    Ajustado verificação da Integração Financeira (rhf_integracaofinanceirawp) para que arredonde os valores demonstrados no grid para gerar o título financeiro. Dessa forma o valor a ser integrado não se difere dos valores demonstrados na folha de pagamento e nos relatórios de folha e líquidos.
    Para gerar a integração financeira, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Integração > Financeiro > Integração Financeira.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Integração Financeira

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    Folha de Pagamento

    Não é possível inserir ocorrência com pontuação 0

    Qual Problema:

    Não pode ser inserido ocorrência com pontuação zero, sendo que a pontuação negativa é permitida. Zero deve ser permitido informar.

    Correção Efetuada:

    Ajustado verificação do Cadastro de Ocorrência (rhf_ocorrencia) para que permita o valor "zero", pois para critério de pontuação, o "zero" deve ser utilizado para soma ou subtração do cálculo. Neste caso do cálculo, "zero" não afetaria a pontuação, porém deve-se ter o registro da ocorrência sem punição de valor.
    Para acessar o cadastro de ocorrência, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Cadastros > Básicos > Ocorrência.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Não demonstra no relatório da folha a rescisão complementar

    Qual Problema:

    Na emissão do relatório da folha de pagamento, os valores referentes a rescisão complementar, não é apresentado no relatório.

    Correção Efetuada:

    Ajustado relatório de Folha de Pagamento (rhf_folhapagamentowr) para que ao selecionar a opção "Tipo de Folha" como Rescisão complementar apresente os valores e colaborador que faça parte do cálculo escolhido.
    Para emissão do relatório da folha de pagamento, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Movimentação > Relatório da Folha de Pagamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Afastamento em partes com intervalo variável

    Qual Problema:

    Quando o colaborador tem afastamento no dia inteiro, e o mesmo será abonado em partes, está dando a mensagem que haverá sobreposição de afastamentos.

    Correção Efetuada:

    Alterado o Cálculo do Ponto (wwrhe_movto) para que quando o colaborador tenha um afastamento no dia inteiro e o mesmo será abonado em partes, e o colaborador faz intervalo variável, ao gerar o afastamento com a parte não abonada do dia, deverá gerar o afastamento a partir do último afastamento gerado, adicionando a quantidade de minutos referente ao intervalo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Controle de Frequência

    Não demonstra valor de pedágio no relatório de RPA

    Qual Problema:

    Ao emitir o relatório de RPA, o valor referente ao pedágio não apresenta na relação.

    Correção Efetuada:

    Criado coluna para demonstrar o valor referente ao pedágio no Relatório de RPA (rhf_relatoriorpawr).
    Para impressão no relatório, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Movimentação > Relatório de RPA's.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Geração de Estouro na Folha considerando o Salário Família

    Qual Problema:

    Ao gerar a Folha de Pagamento de um funcionário que receba Salário Família, não estava verificando para gerar o Estouro de Pagamento, para que este receber como Líquido da Folha no mínimo o valor do Salário Família.

    Correção Efetuada:

    No processo de Geração do Cálculo da Folha (rhf_geracalculofolhawp), quando efetuado o Cálculo do Líquido da Folha, foi inserida verificação no caso dos funcionários que recebam Salário Família, que no caso do valor do Líquido da Folha ser inferior ao valor do Salário Família, seja gerado um Provento de Estouro de Folha.
    O valor do Líquido da Folha deve ser no mínimo o valor do Salário Família.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Novos filtros de pesquisa de Grupo de CID

    Melhoria Efetuada:

    Nas telas de consulta de cadastros de Grupo e Sub Grupo de CID foram inseridos campos para pesquisa por Código (PromptRhm_CIDGrupo e PromptRhm_CIDSubGrupo, respectivamente).
    Estas pesquisas são utilizadas, por exemplo, na tela de Cadastro de Atestado Médico (wwrhm_atestadomedico).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Medicina e Segurança do Trabalho

    Tag(s): GRHM - Medicina do Trabalho - Consultas

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    Medicina e Segurança do Trabalho

    Não gera movimentação para rescisão complementar SEFIP

    Qual Problema:

    Ao gerar o arquivo da SEFIP e ter funcionários com rescisão complementar, deve gerar a linha de movimentação 32 e código de movimentação 'V3', porém, não está gerando.

    Correção Efetuada:

    Criado verificação para gerar o código 'V3' e ajustado para que a linha 32 seja demonstrada para a rescisão complementar ao gerar o arquivo da SEFIP (rhf_geracaosefipwp).
    Para gerar o arquivo da SEFIP, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Geração de Arquivos para Exportação > Geração de Arquivo para SEFIP.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - SEFIP

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    Folha de Pagamento

    Horas atestado no cálculo da rescisão

    Qual Problema:

    Quando é efetuado o cálculo da rescisão e o mesmo calcula ponto e tem horas de afastamento calculado no ponto, está duplicando os valores dos eventos relacionados ao afastamento.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo da Rescisão (wwrhf_parametrorescisao) para que ao calcular a mesma, e o colaborador tenha afastamentos no mês e este calcula ponto, considerar para o cálculo da rescisão somente os eventos calculados no ponto para os afastamentos abonados.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Não apresenta valor de compensação do mês anterior INSS

    Qual Problema:

    Não é demonstrado no relatório de INSS o valor de compensação de mês anterior, sendo que para chegar ao cálculo do líquido, ele é descontado do valor total.

    Correção Efetuada:

    Criado coluna de valor de compensação do mês anterior no Relatório de INSS rhf_relatorioinsswr).
    Para emissão do relatório, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Movimentação > Relatório de INSS.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Emissão de GPS Código 2500

    Qual Problema:

    Quando emitida a Guia de GPS para o Código de Recolhimento 2500 não está sendo emitido o CNPJ com a máscara e apresenta valor de Notas Fiscais, sem que neste tipo de Guia sejam consideradas estas.

    Correção Efetuada:

    Efetuada correção no processo de Emissão de GPS/INSS (rhf_emissaogpsinsswr) quando emitida a Guia GPS com Código de Recolhimento 2500 (Patrocínio para Associação Desportiva), para que:
    - O campo CNPJ tenha os valores emitidos com a máscara, separando os valores com pontos, barras e traço.
    - Não sejam apresentados dados indevidos de Notas Fiscais neste tipo de Guia.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - GPS

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    Folha de Pagamento

    Não gera licença remunerada para dias como feriado

    Qual Problema:

    No cálculo de férias quando tem um feriado que deve gerar licença remunerada não está criando o histórico de afastamento.

    Correção Efetuada:

    Ajustado verificação de calendário de feriados nacionais para que quando tenha férias em período que tem feriado que não deve contabilizar para o período aquisitivo, ou seja, deve gerar licença remunerada para os dias que tem feriado no mesmo período das Férias (wwrhf_ferias)).
    Para calcular as férias, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e Cálculo de Férias.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Férias

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    Folha de Pagamento

    Afastamento com intervalo variavel

    Qual Problema:

    Quando o inicio do afastamento é antes do início do intervalo variável, está gerando afastamentos quando a entrada do mesmo é após o início do intervalo variável.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo do Ponto (wwrhe_movto) para que quando houver uma saída do colaborador durante o dia, e a mesma seja fora do intervalo variável do mesmo, deve ser gerado o afastamento com o período integral que o colaborador se ausentou da empresa.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Controle de Frequência

    Proporção do pagamento com aposentadoria de invalidez

    Qual Problema:

    Não traz a quantidade proporcional corretamente quando colaborador mensalista tem aposentadoria por invalidez.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que no Cálculo da Folha (rhf_calculofolha) faça corretamente a proporcionalidade de um colaborador mensalista afastado com aposentadoria por invalidez, seja afastado o mês todo, ou parcialmente.
    Para acessar o cálculo da folha, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Histórico da Folha de Pagamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Perca de DSR quando afastamento vira o dia

    Qual Problema:

    Quando o afastamento do colaborador vira o dia, o mesmo não está verificando os afastamentos para perca do DSR.

    Correção Efetuada:

    Alterado o Cálculo do Ponto (wwrhe_movto) para que ao calcular o DSR descontado, verifique se a soma das horas afastadas do colaborador seja igual ou maior parametrizado para a jornada do mesmo no dia, para então efetuar o cálculo do DSR descontado.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Controle de Frequência

    Relatório de Eventos Mensais

    Qual Problema:

    Quando emitido o Relatório de Eventos selecionando o Tipo de Relatório "Líquido" não está sendo apresentada a informação da coluna Código do Centro de Custos.

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste para que quando impresso o Relatório de Eventos (RHF_EventoWR) selecionando o Tipo de Relatório "Líquido" imprima o código de Centro de Custo e também e o totalizador de valores e quantidade de colaboradores.
    Alterada a apresentação da coluna CPF, emitida quando selecionado o Tipo de Relatório "Evento", contendo agora os "pontos e traço" para melhor visualização.
    O relatório pode ser verificado no menu em: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Movimentação > Relatório de Eventos.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Não proporcionaliza teto de INSS em férias Bi-partidas

    Qual Problema:

    Não faz o cálculo proporcional do teto do INSS em férias Bi-partidas.

    Correção Efetuada:

    Alterado rotina de Cálculo de Férias (RHF_Ferias) para que quando o colaborador tenha atingido o teto máximo de INSS em férias bi-partidas, não pague o teto no mês 1 e zere o mês 2, mas sim proporcionalizar o valor descontado de INSS entre os meses 1 e 2.
    Para acessar o cálculo das férias, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e Cálculo de Férias.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Férias

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    Folha de Pagamento

    Não calcular indenização para rescisão com aviso descontado

    Qual Problema:

    Está calculando valores de indenização para rescisão com tipo aviso prévio descontado, porém, esses valores devem estar "zerados".

    Correção Efetuada:

    Ajustado a Preparação e Cálculo da Rescisão (wwrhf_parametrorescisao) para quando for do "tipo de aviso prévio" descontado, não pagar os eventos referentes a "Dias de Aviso Prévio Indenizado", "Avos de 13º Indenizado" e "Dias de Férias Indenizadas".
    Para calcular a rescisão, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e Cálculo da Rescisão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Cálculo da folha para transferidos

    Qual Problema:

    Quando o colaborador é transferido após o 1º dia do mês, está calculando o salário integral no mês da transferência.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo da Folha (wwrhf_calculofolha) para que quando o colaborador for transferido após o 1º dia do mês, calcular o salário do mesmo com os dias proporcionais até a data de transferência.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de médias de férias na rescisão

    Qual Problema:

    Quando o colaborador é demitido, está considerando o mês da demissão para apuração de médias proporcionais quando teve menos que 15 dias trabalhados no mês.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo de Médias de Férias Proporcionais na Rescisão (wwrhf_parametrorescisao) e o Relatório de Adicionais (rhf_relatorioadicionaiswr) para que ao apurar o avo referente a competência da demissão, verificar se o mesmo trabalhou no mínimo 15 dias dentro do mês, para então considerar os valores para o cálculo das médias.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão GRHF - Folha de Pagamento - Adicionais

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    Folha de Pagamento

    Arredondamento de eventos no rateio da folha

    Qual Problema:

    Quando o colaborador está alocado em mais que uma locação ou centro de custo no mês, está dando diferença de R$ 0,01 no somatório dos rateios.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo da Folha (wwrhf_calculofolha) para que ao gerar o rateio da folha de pagamento, arredonde os valores para que no somatório final dos eventos rateados fique igual ao valor integral do cálculo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Base de IRRF no Holerith com duas páginas

    Qual Problema:

    Está demonstrando o valor da base e alíquota do IRRF zerados quando a quantidade de eventos do holerith ultrapassa o tamanho de uma página, tendo que ser impresso em dois ou mais páginas.

    Correção Efetuada:

    Ajustada a Emissão do Holerith (rhf_holerithpagamentowp) para que quando a soma da quantidade de eventos seja maior que 18 (quantidade de eventos por página), demonstre os valores de FGTS e IRRF na última página impressa do holerith.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Filtro por tipo de folha no relatório de pensão alimentícia

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o relatório de Relação de Pensão Alimentícia (rhf_relacaopensaoalimenticiawr) onde foi incluso o filtro por tipo de folha de pagamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Criado opção para visualizar parcelamentos descontados

    Melhoria Efetuada:

    No Auto Atendimento (RHF_AutoAtendimento) foi disponibilizada a opção "Parcelamentos" que permite visualizar os parcelamentos cadastrados no sistema e que serão descontados em folha normal, por exemplo.
    Não existe caminho pelo sistema para acessar o auto atendimento. O acesso se dá pelo link disponibilizado pela empresa.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Auto Atendimento

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    Folha de Pagamento

    Exclusão coletiva de itens da DIRF

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o Cálculo da DIRF (wwrhf_calculodirf) para permitir a exclusão coletiva dos itens de um cálculo, onde é permitido excluir os meses calculados e as informações do plano de saúde. Ao excluir um cálculo, as informações referentes aos meses e ao plano de saúde são excluídas automaticamente.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - DIRF

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    Folha de Pagamento

    Não permite cálculo de férias para aposentado

    Qual Problema:

    Não é possível calcular férias quando colaborador está aposentado por invalidez. Porém o mesmo tem um período em aberto para pagamento, dessa forma, deve ser pago.

    Correção Efetuada:

    Ajustado verificação para pagamento das Férias (RHF_Ferias), mesmo que o colaborador tenha uma aposentadoria por invalidez.
    Para acessar o cálculo das férias, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e Cálculo das Férias.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Férias

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    Folha de Pagamento

    Geração de históricos do colaborador

    Qual Problema:

    Quando é feito uma alteração no cadastro do colaborador, não está gerando os históricos de turno, cargos, salário, etc.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cadastro de Colaborador (wwrhf_colaborador) para que quando ocorra a inclusão de um novo colaborador ou alterado os dados referente a turno, cargo, setor, salários, centro de custo, gere um registro nos respectivos históricos com a data de admissão no caso de inclusão ou com a data atual no caso de alteração dos dados cadastrais.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Relatório de IRRF para autônomos

    Qual Problema:

    Quando emitido o relatório de IRRF para autônomos, está considerando a competência da habilitação de cálculo conforme a data de pagamento da mesma para buscar os valores de IRRF dos autônomos.

    Correção Efetuada:

    Ajustada a emissão do Relatório de IRRF (rhf_relatorioirrfwr) para que ao carregar os valores de IRRF para autônomos, considere os pagamentos dentro da competência informada e não a competência referente a data de pagamento.
    Exemplo: Data inicial e final -> 01/08/2017 - 31/08/2017
    Competência e data de pagamento -> 07/2017 - 05/08/2017
    Para os autônomos, deve considerar a competência de agosto e para os demais colaboradores, deve considerar a competência de julho para apuração dos valores de IRRF.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - DARF GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Qtd. de colaboradores por agrupamento no relatório da folha

    Qual Problema:

    Quando a empresa utiliza rateio, está considerando para os totalizadores por tipo de colaborador cada item do rateio e não pelo cadastro do colaborador em si.

    Correção Efetuada:

    Ajustada a emissão do Relatório da Folha de pagamento (rhf_folhapagamentowr) para que ao agrupar o relatório por locação, setor, centro de custo ou mão de obra, verifique se o colaborador está repetido dentro do grupo, não fazendo o mesmo ficar duplicado no totalizador por tipo de colaborador dentro do agrupamento selecionado.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Rateio dos eventos do tipo horas no cálculo da folha

    Qual Problema:

    Quando a empresa utiliza rateio (por locação ou centro de custo), não está rateando a quantidade dos eventos em horas dentro dos itens do rateio.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo do Rateio (wwrhf_calculofolha) para que ao calcular o valor rateado de algum evento, verifique se a unidade de lançamento do mesmo é em horas, e caso seja, rateie as horas conforme a quantidade de dias trabalhados dentro da mesma.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Não demonstra corretamente base de DSR

    Qual Problema:

    No cálculo de rescisão, o valor de base para calculo de DSR, demonstra 0,01 centavo de diferença.

    Correção Efetuada:

    Alterado rotina que monta valor de base do DSR no Cálculo de Rescisão (rhf_parametrorescisao) para que arredonde e não dê a diferença de 0,01 centavo, referente aos eventos que compõe o cálculo.
    Para acessar o cálculo de rescisão, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e Cálculo da Rescisão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Não calcula 13º salário por erro em matrícula

    Qual Problema:

    Não faz o cálculo de 13º salário para colaborador pois ocorre erro de processo, porém, o erro ocorre pelo fato de não limpar a variável no momento da verificação.

    Correção Efetuada:

    Ajustado verificação de Cálculo de Folha de Pagamento (rhf_calculofolha) com a opção de 13º salário, para que limpasse as verificações de mensagens para cada colaborador que fosse executado o cálculo.
    Para acessar o cálculo de 13º salário, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Histórico da Folha de Pagamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo 13º Salário

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    Folha de Pagamento

    Geração de afastamentos em meio periodo

    Qual Problema:

    Quando o colaborador trabalha somente em meio período, não está gerando o afastamento referente a metade em que o colaborador não trabalhou.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo do Ponto (wwrhe_movto), para que quando o colaborador trabalhe somente metade da sua jornada, gere um afastamento referente a metade não trabalhada.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Controle de Frequência

    Alteração de período aquisitivo em férias coletivas

    Qual Problema:

    Quando o colaborador trabalha a mais de um ano na empresa, e o mesmo recebe férias coletivas, está encerrando o período aquisitivo com a data de início das férias.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo de Férias Coletivas (wwrhf_ferias) para que quando o colaborador tenha mais de um ano de empresa, não altere o período aquisitivo do mesmo no cálculo de férias coletivas, quando a opção de ajuste de período aquisitivo estiver selecionada como Calcular dias de férias proporcionais, muda período aquisitivo pela data início. ou Calcular saldo de dias de férias proporcionais, muda período aquisitivo pela data início.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Férias

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    Folha de Pagamento

    Rescisão complementar no termo de quitação

    Qual Problema:

    Quando emitido o termo de homologação/quitação, está emitindo somente da rescisão complementar.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Termo de Homologação/quitação da Rescisão (rhf_termoquithomocontratowr) para permitir listar o termo de homologação ou quitação de forma separada da rescisão normal e da rescisão complementar.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Último dia trabalhado com redução de jornada

    Qual Problema:

    Quando o tipo do aviso for trabalhado e tem redução de jornada de 7 dias, está considerando a data de desligamento + dias de aviso para redução dos 7 dias.

    Correção Efetuada:

    Alterada a Preparação da Rrescisão (wwrhf_parametrosrescisao) para que quando o tipo do aviso na rescisão for trabalhando e o mesmo tiver redução de jornada de 7 dias, irá demonstrar no campo do último dia trabalhado a data de desligamento - 7 dias.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Não gera no arquivo de líquidos dados rescisão complementar

    Qual Problema:

    Ao fazer geração de líquidos bancários, não leva as informações de dados referentes a rescisão complementar.

    Correção Efetuada:

    Ajustado arquivo de Geração de Líquidos Bancários (rhf_geracaoliquidoswp), para quando for necessário geração de arquivo para rescisão complementar.
    Para geração dos líquidos, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Geração de Arquivos para Exportação > Geração Líquidos.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Geração de Arquivos Bancários

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    Folha de Pagamento

    Não faz pagamento de rescisão proporcional em fevereiro

    Qual Problema:

    No cálculo de rescisão de fevereiro deve considerar as horas totais do colaborador (220) se for mensalista e a rescisão for no último dia do mês.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para quando feito pagamento em fevereiro de Preparação e Cálculo de Rescisão (rhf_geracaoliquidoswp), com as novas alterações, a opção de 31 dias fica marcada sem permitir alteração, dessa forma, quando calculado rescisão em fevereiro, deve considerar as horas totais do colaborador e não fracionado em 28/29 dias.
    Para acessar a opção de cálculo de rescisão, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e Cálculo de Rescisão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Não gera pensão alimentícia para folha de PLR

    Qual Problema:

    No cálculo de participação dos lucros (folha de PLR) não efetua desconto de pensão alimentícia.

    Correção Efetuada:

    Criado opção no cadastro de Pensão Alimentícia (RHF_PensaoAlimenticia) para configurar desconto de pensão alimentícia em folha de PLR (participação dos lucros).
    Para efetuar o a configuração de pensão alimentícia em PLR, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Cadastros > Colaborador (Aba "Pensão Alimentícia").
    Para efetuar o cálculo da folha de PLR, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Histórico da Folha de Pagamento (Tipo de Folha "Participação nos lucros").

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo PLR

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    Folha de Pagamento

    Exportação de Sefip para colaboradores Transportadores

    Melhoria Efetuada:

    Criado opção para exportação de dados da SEFIP (rhf_geracaosefipwp) para colaboradores enquadrados como Transportadores de Petróleo, ou seja, será gerado um arquivo para os colaboradores (normal) e outra para os colaboradores com a informação de transportadores de petróleo.
    Para geração do arquivo, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Geração de Arquivos para Exportação > Geração de arquivo para SEFIP.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - SEFIP

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    Folha de Pagamento

    Na guia de GRRF o sistema dobra o valor do FGTS

    Qual Problema:

    Quando emitido a guia de GRRF para colaborador que tem rescisão complementar, ocorre duplicação de valores.

    Correção Efetuada:

    Ajustado geração da Guia de GRRF (rhf_emissaogrrfwp) para que separe os dados de rescisão do colaborador em rescisão normal e rescisão complementar, evitando que gere duplicação dos dados ao imprimi-lá.
    Para emissão da guia, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Geração de Arquivos para Exportação > Emissão da Guia de GRRF.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - GRRF

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    Folha de Pagamento

    Facilidade no relacionamento de cargo e setor de trabalho

    Melhoria Efetuada:

    Criado árvore de Cargos com setores (RHF_LocacaoSetorCargo) para que facilite o relacionamento dos registros de cargos e setores. Neste caso, basta o usuário "arrastar" o registro de cargo para dentro da "pasta" de setores. Ao confirmar, o registro será gravado no banco de dados.
    Para acessar o relacionamento, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Cadastros > Organograma > Locação de Trabalho.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Histórico de exame toxicológico do colaborador

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o Cadastro do Colaborador (wwrhf_colaborador), na aba Documentos, foi adicionada a opção para manter um histórico dos exames toxicológicos do colaborador, onde são enviados posteriormente ao caged (na admissão e demissão do colaborador).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Não justifica texto impresso de variável no relatório

    Qual Problema:

    Quando impresso relatórios referentes a inscrição de CIPA, o texto oficial para convocação deve estar justificado no documento, porém, o alinhamento estava a esquerda do documento.

    Correção Efetuada:

    Ajustado relatório de Ficha de Inscrição da CIPA (rhs_fichainsccipa) para que os textos de convocação do edital estejam justificados no documento impresso.
    Para impressão dos documentos, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Segurança do Trabalho > CIPA > Cadastros > Inscrição da CIPA.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Medicina e Segurança do Trabalho

    Tag(s): GRHS - Segurança do Trabalho - CIPA

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    Medicina e Segurança do Trabalho

    Não proporcionaliza salário família em rescisão afastamento

    Qual Problema:

    Não faz o cálculo proporcional de salário família para colaborador que tenha afastamento no mesmo mês da rescisão.

    Correção Efetuada:

    No Cálculo da Rescisão (wwrhf_parametrosrescisao) quando o colaborador possui afastamento no mesmo mês, foi ajustado para que a proporcionalização do salário família levasse em consideração também os dias afastados, ou seja, se o colaborador foi demitido dia 15, mas estava afastado até dia 10, deve proporcionalizar o cálculo referente a 5 dias apenas.
    Para efetuar o cálculo da rescisão, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e Cálculo da Rescisão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Não gera INSS para rescisão em SEFIP recolhendo proporcional

    Qual Problema:

    Para rescisões, onde os colaboradores estão parametrizados como "Recolhe INSS proporcional", no SEFIP não traz o valor descontado, gerando diferença no INSS.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que a geração da SEFIP (rhf_geracaosefipWP) leve os valores de INSS quando o colaborador tem a opção parametrizada "Recolhe INSS proporcional" e a folha de pagamento se originar de uma rescisão. Para folha normal já estava fazendo corretamente.
    Para geração do arquivo, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Geração de Arquivos para Exportação > Geração de arquivo para SEFIP.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - SEFIP

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    Folha de Pagamento

    Históricos de cargos na transferência do colaborador

    Qual Problema:

    Quando o colaborador é transferido, está desconsiderando os históricos com a data de admissão do mesmo na empresa de origem, gerando um novo histórico de cargo com a data de admissão, porém com o cargo atual.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o processo de Transferência de Colaboradores (rhf_transferenciacolaboradorwp) para que ao selecionar a opção de transferir o Histórico de Cargos, considere todos os históricos cadastrados para o colaborador.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Não exporta SEFIP com código de recolhimento correto

    Qual Problema:

    Quando exportado a SEFIP com código de recolhimento 650, o código da GPS tem que ser 2950, porém estava buscando o código padrão relacionado ao parâmetro da empresa.

    Correção Efetuada:

    Alterado verificação que é referente a folha de rescisão complementar na exportação da SEFIP (rhf_geracaosefipwp), para que leve sempre para o arquivo o código da GPS 2950, quando o código de recolhimento for 650.
    Para exportação do arquivo, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Geração de Arquivos para Exportação > Geração de Arquivo para SEFIP.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - SEFIP

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    Folha de Pagamento

    Emissão do CBO no Relatório de Atualização da CTPS

    Qual Problema:

    Na emissão do grupo de informações sobre as Alterações de Cargo do Colaborador não emitia o Código de CBO de todos os Cargos relacionados.

    Correção Efetuada:

    Ao emitir o Relatório com as informações para a Atualização de CTPS, através da tela Atualização da Carteira de Trabalho (rhf_ctpsatualizarwr), foi inserida nova verificação dos dados de relacionamento entre os Cargos e o CBO destes. Os Cargos serão verificados no Histórico de Alteração de Cargos do colaborador (wwrhf_historicocargos).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Não demonstra na integração financeira evento complementar

    Qual Problema:

    Quando calculado uma folha complementar com evento de "Pensão complementar" não estava sendo possível fazer a integração financeira por evento.

    Correção Efetuada:

    Ajustado a leitura da integração financeira (rhf_integracaofinanceirawp) para que demonstre separado por evento, pensão alimentar descontada em folha complementar.
    Para acessar a integração financeira, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Integração > Financeiro > Integração Financeira.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Integração Financeira

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    Folha de Pagamento

    Não calcula licença paternidade para colaborador afastado

    Qual Problema:

    Quando colaborador está com afastamento por licença paternidade, no cálculo da folha, o evento não é demonstrado.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que o calculo da Folha de Pagamento (rhf_calculofolha) verifique o tipo de licença "paternidade" para que faça o desconto das horas normais e efetue o pagamento em evento cadastrado relacionado ao afastamento.
    Para calcular a folha de pagamento, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Histórico da Folha de Pagamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Não gera corretamente avos de férias para adicional

    Qual Problema:

    Quando feito cálculo de rescisão ou emitido relatório de adicionais, no campo que se refere as férias, a quantidade está incorreta.

    Correção Efetuada:

    Ajustado verificação de avos de férias para o Cálculo de Rescisão (rhf_parametrorescisao), referente ás médias. Da mesma forma, o relatório foi corrigido, para que a apuração dos períodos aquisitivos demonstrem de forma correta e os avos apareçam corretamente.
    Para o cálculo de rescisão, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e Cálculo de Rescisão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Não calcula salário família em folha de pagamento normal

    Qual Problema:

    O colaborador que tem direito a receber salário família, não está sendo efetuado pagamento em folha normal.

    Correção Efetuada:

    Ajustado verificação que montava base de cálculo para o salário família no Cálculo da Folha de Pagamento (rhf_calculofolhapagamento), para que ao final dos acúmulos da base, retorne o valor total para o cálculo.
    Para calcular a folha de pagamento, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Histórico da Folha de Pagamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de banco de horas com faltas no dia inteiro

    Qual Problema:

    Quando o colaborador tem falta de um dia inteiro, e essa falta é incluída no banco de horas do colaborador, está considerando a parametrização como hora centesimal, sendo que a mesma é sexagesimal.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo do Banco de horas (wwrhe_movto) para que quando o colaborador tenha faltas e as mesmas são incluídas no banco de horas, converter as tolerâncias parametrizadas para hora centesimal, onde as mesmas devem ser feitas com hora sexagesimal (hora relógio).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Banco de Horas

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    Controle de Frequência

    Relatório de Aniversariantes zerado

    Qual Problema:

    Quando emitido o Relatório de Aniversariantes não gera informações e o totalizador fica zerado, mesmo tendo informações que atendam aos filtros informados na tela.

    Correção Efetuada:

    Efetuada correção na verificação dos Filtros informados na tela do Relatório de Aniversariantes (RHF_RelatorioAniversarioWR), para que estas gerem corretamente a emissão dos dados no Relatório, conforme os Filtros, quebras e Ordenação definidos.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Mudança de tipo de afastamento para pagamento parte empresa

    Qual Problema:

    Quando é alterado o tipo do afastamento de auxílio doença para acidente de trabalho ou vice versa, o sistema paga os dias que são por parte da empresa, entendendo que o mesmo é um novo afastamento.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo da Folha (wwrhf_calculofolha) para que ao calcular os afastamentos de auxílio doença ou acidente de trabalho, verifique se o mesmo tem dias pagos pela empresa, e caso não tenha, calcule os dias referente ao mesmo como pagos pelo INSS.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Não deve demonstrar folha de pagamento antes da data

    Qual Problema:

    Está demonstrando a lista de folha de pagamento no auto atendimento antes de chegar a data efetiva do pagamento da folha.

    Correção Efetuada:

    Ajustado busca da habilitação de cálculo por tipo de folha de pagamento, para que demonstre apenas as que já estão com a data atual maior ou igual a data de pagamento no Auto Atendimento (rhf_autoatendimento).
    Para acessar o auto atendimento, deve ser solicitado caminho específico do cliente.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Auto Atendimento

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    Folha de Pagamento

    Valores de rescisão no relatório da Folha

    Qual Problema:

    Não demonstra no relatório da folha os valores de eventos referentes a rescisão e complementar de colaboradores pagos por rateios.

    Correção Efetuada:

    Ajustado verificação para gravação de valores do cálculo da GPS (rhf_calculogps) para que faça a geração correta das obras e código de recolhimento. Gravando da forma correta, os relatório são gerados de forma correta também.
    Para geração do cálculo da GPS, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Cálculo da GPS.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - GPS

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    Folha de Pagamento

    Não demonstra alíquota de 13º salário parte empresa

    Qual Problema:

    No relatório de folha de pagamento, a informação referente a 13º salário parte empresa está retornando valor zerado, pelo fato da alíquota também estar zerada.

    Correção Efetuada:

    Ajustado verificação dos valores de 13º salário referente a parte da empresa no Relatório de folha de pagamento (rhf_folhapagamentorp) para que retorne os valores de percentual empresa e valor.
    Para impressão do relatório da folha de pagamento, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Movimentação > Relatório de Folha de Pagamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Relatório de FGTS com cálculo de rescisão

    Qual Problema:

    Quando existe rescisão e rescisão complementar dentro do mesmo mês, o relatório de FGTS está emitindo com valores duplicados.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Relatório de FGTS (RHF_RelatorioFGTSWR) para que quando o colaborador tenha rescisão e rescisão complementar dentro do mesmo mês, não duplique os valores da base de FGTS no relatório.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Saldo de banco de horas no holerith

    Qual Problema:

    Ao emitir o holerith de pagamento selecionando a opção C ou D, está demonstrando o valor do saldo do banco de horas zerado.

    Correção Efetuada:

    Ajustada a Emissão do Holerith (rhf_holerithpagamentowp) para que ao selecionar a opção C ou D, verifique se o colaborador possui banco de horas, imprimindo o valor do saldo atual de banco de horas conforme a competência da emissão do holerith.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Contabilização de RPA

    Qual Problema:

    Quando informada as contas contábeis no RPA, não está considerando as mesmas para a contabilização do mesmo.

    Correção Efetuada:

    Ajustada a Contabilização do RPA (rhf_geramovimentocontabilwp) para que ao verificar os RPA's do colaborador no mês, caso o mesmo tenha contas contábeis informadas, utilize as mesmas para contabilizar os valores do RPA, caso contrário, irá buscar as contas contábeis conforme o Histórico Padrão (wwrhf_historicopadrao).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de pagamento - Contabilização

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    Folha de Pagamento

    Relatório de turnos agrupado por centro de custo

    Qual Problema:

    Ao imprimir o relatório de turnos e selecionando a opção de agrupamento por centro de custo, está imprimindo os colaboradores com o turno errado.

    Correção Efetuada:

    Ajustada a emissão do Relatório de Colaboradores por Turno (rhf_colaboradoresturnowr) para que ao agrupar por Centro de Custo, demonstre corretamente os colaboradores alocados ao centro de custo e aos turnos conforme a data final informada nos filtros.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Geração de Líquidos Bancários Sicoob

    Qual Problema:

    Ao enviar o arquivo gerado na tela Geração de Líquidos Bancários, selecionando o Banco Sicoob, ocorreram alguns erros de validação nas informações geradas.

    Correção Efetuada:

    Efetuada revisão no Layout de Remessa de arquivos para o Banco Sicoob CNAB 240.
    O arquivo pode ser gerado acessando no menu em Folha de Pagamento > Arquivos para Exportação na tela Geração de Líquidos Bancários (rhf_geracaoliquidoswp). Devem ser preenchidos e conferidos os campos de Bnaco, convênio, competência, Tipo de Folha entre outros.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Geração de Arquivos Bancários

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    Folha de Pagamento

    Correção em convidado de compromisso do CRM

    Qual Problema:

    - Está apresentando erro "Convidado já adicionado" ao tentar associar mais de um convidado ao compromisso na tela Convidados do compromisso (WWCRM_CompromissoConvidado).

    Correção Efetuada:

    - Correção da tela Convidados do compromisso (WWCRM_CompromissoConvidado) para efetivar a gravação dos convidados selecionados.

    Local: Gestão de Relacionamento > CRM

    Tag(s): CRM - Movimentações

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    CRM

    Impressão de Recibo

    Qual Problema:

    Impressão de recibo com lote incorreto

    Correção Efetuada:

    Na tela Manutenção de Pagamentos (extrawwfin_movimentoprogbaixapag) ao baixar um título e imprimir o recibo, o mesmo está sempre saindo com o lote do primeiro recibo impresso no dia, problema corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Manutenção de Títulos a Pagar

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    Contas a Pagar

    Visualização de taxas

    Qual Problema:

    Ao visualizar a tela de Taxas, não aparecem as contas contábeis.

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste no sistema onde visualizar a tela de Taxas (FIN_MovimentoTaxa), não estavam aparecendo as contas contábeis.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Taxas

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    Caixa e Bancos

    Conciliação Bancária

    Qual Problema:

    Documentos conciliados aparecem em bancos errados

    Correção Efetuada:

    Ajustada tela de Conciliação Bancária (FIN_ConciliacaoBancaria), onde o sistema estava apresentando títulos baixados em bancos errados, diferente do banco da baixa.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Conciliação Bancária

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    Caixa e Bancos

    Movimentação de aplicação financeira

    Qual Problema:

    Olá, para movimentar as aplicações a tela está muito demorada, é possível uma melhoria do tempo.

    Correção Efetuada:

    Inserido como data padrão o dia atual no campo Data da Movimentação Inicial e e Final da tela Movimentações da Aplicação Financeira (wwfin_aplicacaomovto), solucionando assim o problema de lentidão da tela.

    Local: Gestão Financeira > Controle de Empréstimo e Financiamento

    Tag(s): GFIN - Contr. de Empr. e Aplic. - Aplicação Financeiras

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    Controle de Emprstimo e Financiamento

    Criação de Index

    Qual Problema:

    Lentidão na Manutenção de Pagamentos

    Correção Efetuada:

    Foi resolvido o problema de lentidão da tela Manutenção de Pagamentos (extrawwfin_movimentoprogbaixapag) com a criação de index.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Manutenção de Títulos a Pagar

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    Contas a Pagar

    Geração do Arquivo de Remessa

    Qual Problema:

    Geração de Remessa errada devido os dados dos títulos no arquivo estarem incorretos.

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste na tela de Envio de Títulos ao Banco (extrawwfin_movimentoprogenvrec), onde ao selecionar a opção Envio de Todos os Títulos ao Banco, o sistema estava gerando o Arquivo de Remessa com a Data de Vencimento dos Títulos incorreta.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Envio de Títulos ao Banco

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    Cobrana Escritural

    Conta corrente por lote

    Qual Problema:

    Ao gerar o relatório de conta corrente por lote, o sistema esta mostrando "recebimentos" nos títulos pagos.

    Correção Efetuada:

    Ao gerar o Relatório de Conta Corrente por Lote (FIN_MovimentoContaWR), o sistema mostra "recebimentos" nos títulos pagos. Alterado para que a informação que apareça no relatório para títulos pagos seja "pagamentos".

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Conta Corrente

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    Caixa e Bancos

    Inclusão de título a pagar

    Qual Problema:

    Erro "Divisão por Zero " ao incluir um título a pagar informando valor da primeira parcela e não informando mais de uma parcela.

    Correção Efetuada:

    Ajustado sistema onde ao incluir um Título a Pagar (FIN_MovimentoPag) informando valor da primeira parcela e não informando mais de uma parcela, o sistema estava dando um erro de divisão por zero.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Inclusão de Títulos a Pagar

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    Contas a Pagar

    Remessa de Pagamento

    Qual Problema:

    Ao enviar uma remessa de pagamento com tipo de movimento exclusão o sistema estáva enviando a sequência de remessa incorreta.

    Correção Efetuada:

    Ajustada tela Enviar Títulos ao Banco de Agenda já Enviadas (fin_pagamentoagendatitulosjaenviados), onde ao selecionar um título de uma agenda e gerar uma remessa do tipo de movimento exclusão, o sistema não estava buscando a sequência de remessa da inclusão, fazendo com o que o arquivo fosse rejeitado no banco.

    Local: Gestão Financeira > Pagamento Escritural

    Tag(s): GFIN - Pagamento Escritural - Agenda de Pagamentos

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    Pagamento Escritural

    Data do retorno do arquivo

    Qual Problema:

    Sistema gerando a taxa em data errada no retorno da cobrança.

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste no Retorno da Cobrança Escritural (FIN_CobrancaLeituradoRetorno) onde o sistema estava gravando a taxa na data atual, não gravando na data informada no arquivo.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Leitura do Retorno

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    Cobrana Escritural

    Saldo inicial conta corrente de cliente

    Qual Problema:

    Saldo inicial errado no conta corrente de cliente

    Correção Efetuada:

    Na tela Relatório de Conta Corrente de Clientes e Fornecedores (fin_contacorrenteclientewr), ao visualizar o relatório, o saldo inicial do dia não está batendo devido a rotina que calcula esse valor esta considerando erroneamente as baixas de títulos.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Rec - Conta Corrente Clientes

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    Contas a Receber

    Geração do Arquivo de Remessa

    Qual Problema:

    Na baixa com cheque de terceiro não está gerando transferência de mutuo

    Correção Efetuada:

    Na tela Baixa de Pagamento (fin_movimentobaixapag) ao informar a espécie de pagamento Cheque de Terceiros, o sistema irá abrir a tela Baixa com Cheques de Terceiros (FIN_BaixaChequeTerceiros) para seleção dos cheques, ao confirmar o processo se o mesmo gera mútuo, o sistema não está gerando a transferência de mutuo, problema foi corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Manutenção de Títulos a Pagar

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    Contas a Pagar

    Conciliação Bancaria Sem Extrato

    Qual Problema:

    Estava listando documentos de outros banco na Conciliação Bancária

    Correção Efetuada:

    Foi resolvido o problema de listar documento de outros bancos quando era selecionado um banco para fazer a conciliação, na tela Conciliação Bancária (fin_conciliacaobancariasemextrato).

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Conciliação Bancária

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    Caixa e Bancos

    Ordenação na tela de baixa

    Qual Problema:

    Status 500 ao ordenar a tela de baixa pela carteira.

    Correção Efetuada:

    Ajustado sistema onde ao ordenar a tela de Baixa de Títulos a Receber (ExtraWWFIN_MovimentoProgBaixaRec), pela Carteira, o sistema estava retornando um erro de status 500.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

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    Contas a Receber

    Data da geração do título cambial

    Qual Problema:

    Ao gerar o título cambial, o sistema está gerando na data atual e não na data de baixa.

    Correção Efetuada:

    Ao gerar o título cambial na tela de Baixa de Títulos a Receber (FIN_MovimentoBaixaRec), o sistema estava gerando na data atual e não na data de baixa. O problema foi corrigido, gerando agora o novo título sempre na mesma data de baixa do título original.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

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    Contas a Receber

    Categorias do contas a receber

    Qual Problema:

    Tipo de documentos que não são doContas a Receber estão aparecendo na inclusão de Títulos a Receber.

    Correção Efetuada:

    Ajustado sistema onde ao incluir um Título a Receber (FIN_MovimentoRec) os tipos de documentos que não são do Contas a Receber estavam aparecendo na inclusão de Títulos a Receber.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Inclusão de Títulos a Receber

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    Contas a Receber

    Pedidos na tela de Consulta Financeira

    Qual Problema:

    Na tela de Consulta Financeira lista pedidos excluídos.

    Correção Efetuada:

    Ajustado tela de Consulta Financeira (FIN_MovimentoConsultaFinanceira), onde estava listando pedidos excluídos.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Consulta Título a Receber

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    Contas a Receber

    Data da taxa

    Qual Problema:

    Alteração da data da taxa para o dia atual

    Correção Efetuada:

    Ajustado sistema onde ao gerar uma Taxa (FIN_MovimentoTaxa), o sistemas estava alterando a data para a data do dia atual.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Taxas

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    Caixa e Bancos

    Validação de centro de custo por conta contábil

    Qual Problema:

    Inclusão de títulos a pagar não esta validando se o centro de custo tem vínculo com a conta contábil.

    Correção Efetuada:

    Ajustada tela de Inclusão de Títulos a Pagar (FIN_MovimentoPag) onde o sistema não estava validando se o centro de custo tem vínculo com a conta contábil.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Inclusão de Títulos a Pagar

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    Contas a Pagar

    Saldo inicial conta corrente de cliente

    Qual Problema:

    O saldo inicial do conta corrente de cliente estava sendo apresentado com valor incorreto

    Correção Efetuada:

    Na tela Relatório de Conta Corrente de Clientes e Fornecedores (fin_contacorrenteclientewr), ao visualizar o relatório, o saldo inicial do mesmo está sendo apresentado com um valor incorreto devido as inclusões e baixas de títulos não estarem sendo considerandos corretamente na geração do valor, problema corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Rec - Conta Corrente Clientes

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    Contas a Receber

    Geração do arquivo de remessa

    Qual Problema:

    Não imprime o número do sócio no arquivo de remessa

    Correção Efetuada:

    Ajustada a impressão do Arquivo de Remessa (FIN_CobrancaGeraRemessa), no qual o sistema não estava imprimindo o número do sócio.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Envio de Títulos ao Banco

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    Cobrana Escritural

    Conciliação Bancaria Geração de Taxa

    Qual Problema:

    Na tela de conciliação bancaria o sistema não esta levando o valor do extrato para a tela de geração de taxas.

    Correção Efetuada:

    O problema de levar o valor do extrato para tela
    Inclusão de Taxas e Serviços Bancários na Conciliação (FIN_MovimentoGeraTaxaConciliacao)
    foi resolvido.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Conciliação Bancária

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    Caixa e Bancos

    Despesa no Adiantamento de Viagem

    Melhoria Efetuada:

    Foi habilitado o campo "Tipo de Despesa/Receita" para poder Alterar o tipo de despesa na tela Adiantamento de Viagem (fin_movimentoadiviagem)

    Local: Gestão Financeira > Controle de Viagens

    Tag(s): GFIN - Controle de Viagens - Cadastro de Viagem

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    Controle de Viagens

    Conciliação de adiantamentos.

    Qual Problema:

    Sistema não está conciliando adiantamentos.

    Correção Efetuada:

    Ajustada tela de Conciliação Bancária (FIN_ConciliacaoBancaria), no qual os adiantamentos não estavam sendo conciliados.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Conciliação Bancária

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    Caixa e Bancos

    Filtro da conciliação bancária

    Qual Problema:

    Filtro de conciliados não está funcionando.

    Correção Efetuada:

    Ajustada tela de Conciliação Bancária (FIN_ConciliacaoBancaria), no qual o filtro de conciliados não estava funcionando corretamente.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Conciliação Bancária

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    Caixa e Bancos

    Relatório de Cheques Descontados

    Qual Problema:

    Relatório de Cheques Descontados está apresentando duas devoluções de cheques

    Correção Efetuada:

    No Posição de Cheques Descontados (fin_posicaochequesdescontados) em um cheque descontado, se o mesmo possuir mais que um log de devolução, o sistema estava trazendo todos ao invés de trazer somente um, problema corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Rec - Cheques Descontados

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    Contas a Receber

    Fluxo de Caixa Previsto

    Qual Problema:

    Estava listando titulo pago no fluxo de caixa previsto quando tirado por banco e o titulo não era deste banco.

    Correção Efetuada:

    Foi resolvido o problema de listar títulos pagos no fluxo de caixa previsto 'Fluxo de Caixa (fin_fluxocaixawp)', quando é tirado por banco,
    agora irá listar títulos que foram pagos no banco selecionado para gerar o
    fluxo de caixa previsto.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Fluxo de Caixa

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    Caixa e Bancos

    Geração de logs no estorno

    Qual Problema:

    Ao estornar um título pago com cheque o sistema esta duplicando os logs.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o processo para que ao estornar um título pago com cheque (ExtraWWFIN_MovimentoProgEstRec), o sistema estava duplicando os logs de estorno, causando divergência na contabilização.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Estorno de Títulos Recebidos

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    Contas a Receber

    Bloqueio de multa quando baixa títulos a receber

    Melhoria Efetuada:

    Foi criado um