• Build 1.33.4
  • Validação Título de Previsão Parcelado PEO

    Qual Problema:

    Ao incluir título de previsão com mais de uma parcela, o valor do mesmo é validado como valor total dentro do próprio mês ao invés de validar em cada parcela.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção para que, ao validar valor disponível da PEO na inclusão do título de previsão, valide o valor de cada parcela em seus respectivos meses ao invés do valor total.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Geração da GIA

    Qual Problema:

    Quando associado mais de uma imposto com o imposto fiscal ICMS o sistema está carregando na GIA apenas a apuração do último imposto cadastrado.

    Correção Efetuada:

    Feito ajuste na geração da GIA para somar todos os impostos que estão associados ao imposto fiscal ICMS. (WWFIS_NovaGia)

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - GIA's e DIME

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    Fiscal

    TMS - Ajuste na contabilização do acerto de viagem

    Qual Problema:

    A contabilização do acerto de viagem estava gerando movimentações em contas transitórias financeiras.

    Correção Efetuada:

    Efetuada correção para que no momento do Acerto de Viagem (wwtms_acerto) o sistema gere a contabilização contra uma conta do Ativo (conta de clientes) e não contra uma conta transitória, evitando que as contas transitórias fiquem com saldo no fim do período e que alimentando o valor real do ativo.
    Estas contas são configuradas nos Parâmetros do TMS por filial (wwtms_parametro).

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Conhecimto Transp e de Próprio

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    Contabilidade

    Sumarização de Valores - Relatório de Planejamento da PEO

    Qual Problema:

    Receitas e Despesas estão sendo somadas ao invés de subtrair e demonstrar a diferença dos dois no relatório.

    Correção Efetuada:

    Efetuada correção para que demonstre o resultado corretamente na impressão do Relatório de Planejamento da PEO (peo_relatoriowr), onde a receita está sendo subtraída pelas despesas, demonstrando o valor líquido entre os mesmos.
    Também foram criadas nos totalizadores duas novas linhas, onde está demonstrado o valor de receita e de despesa de acordo com os filtros do relatório.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Contabilização Descontos NF Saída/Devolução de Venda

    Qual Problema:

    Ao gerar a devolução de uma nota fiscal de venda, não contabiliza o desconto informado.

    Correção Efetuada:

    Efetuada correção na contabilização do Desconto Concedido na inclusão de Nota Fiscal de Devolução de Venda. Foi criado o parâmetro "Contabilizar Descontos Concedidos nas Notas de Saída/Devoluções de Vendas" nos Parâmetros de Contabilização (ctb_parametrocontabilizacao) para realizar esta operação.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Saída GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Entrada

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    Contabilidade

    Correção contabilização divisão titulo cambial

    Qual Problema:

    Ao realizar divisão do título cambial, o mesmo não contabiliza a inclusão desse processo.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção para que, ao realizar Divisão do Título de Variação Cambial (FIN_MovimentoDivideCambial), essa ação de inclusão do novo título seja contabilizada.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Variação Cambial

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    Contabilidade

    Eliminação de lote contábil manualmente

    Qual Problema:

    Não é possível eliminar um lote manual pela tela de lotes contábeis mesmo com o parâmetro que permite a eliminação ativo.

    Correção Efetuada:

    Ajustado Lotes Contabeis (wwctb_movto) para que o usuário possa eliminar os Lotes Contábeis manualmente.
    Anteriormente só era possível quando a opção da filial estivesse para listar "Todas as Filiais".

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Lançamentos Manuais

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    Contabilidade

    Contabilização Descontos Baixa Títulos Pagar - Previsão

    Qual Problema:

    Ao baixar um título do contas a pagar marcado como previsão, o desconto obtido não esta sendo considerado no valor pago.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o programa para que o valor do desconto concedido na baixa de um título do Contas a Pagar (fin_movimentobaixapag) definido como previsão seja considerado no valor pago em sua contabilização.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Pagar

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    Contabilidade

    Correção na Geração da NF de Fixação

    Qual Problema:

    Estava pegando o controle errado sem filtrar a safra escolhida

    Correção Efetuada:

    Foi corrigido para que na geração da NF de Fixação (GRS_ManutençãoControles), quando utilizado a geração unificada, ao gerar seja respeitado o filtro de safra escolhido para a busca automática de controles com saldo pendente.

    Local: Gestão Agronegócio > Recebimento e Armazenagem

    Tag(s): GAGR - Sementes - Emissão da Nota

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    Recebimento e Armazenagem

    Correção na impressão dos impostos da nota de serviços

    Qual Problema:

    Nota Fiscal de Serviços imprimindo os impostos que não devia.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a impressão dos impostos da Nota de Serviços (wwnfs_notafiscal), os impostos estavam sendo somados de maneira errada.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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    Faturamento

    Não imprime a região no relatório de clientes

    Qual Problema:

    No relatório de clientes não está imprimindo a região do endereço do cliente

    Correção Efetuada:

    Corrigido o Relatório de Pessoas (emp_pessoawr), para imprimir corretamente a Região do endereço do cliente. Lembrando que irá imprimir somente a região definida como sendo do tipo Comercial.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Relatórios

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    Faturamento

    Correções para build

    Qual Problema:

    Problemas Build 1 Confirmação do pedido grande com problema 2 Nota fiscal de estorno não está retornando pedido 3 Carta de correção com problema, não retorna dados do sefaz 4 Diferença de valor das parcelas e dos impostos do pedido +9

    Correção Efetuada:

    Problemas do Build Corrigido:
    1 Confirmação do pedido grande com problema
    2 Nota fiscal de estorno não está retornando pedido
    3 Carta de correção com problema, não retorna dados do sefaz
    4 Diferença de valor das parcelas e dos impostos do pedido
    5 Relatório de pedidos por situação listando pedidos de outras datas quando filtradas por todas as filiais
    6 Quando copiado pedido que tem grade, ao alterar o valor unitário o sistema perde a grade do produto.
    7 Problema na aba das parcelas da nota fiscal
    8 Pedido commerce não altera na edição
    9 Pedido commerce não está pegando moeda padrão quando não tem moeda na tabela

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda GFAT - SEFAZ GFAT - Relatórios GFAT - Confirmação GPDV - Cópia GFAT - Carta de Correção

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    Faturamento

    Erro na filtragens no relatório de pedidos por situação

    Qual Problema:

    Erro de filtragem dos pedidos pela data de emissão e listava pedidos fora do período selecionado quando eram selecionadas todas as filiais.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Relatório de Pedidos por situação (pdv_pedidosituacaowr), para filtrar corretamente pela Data de Emissão quando são selecionadas todas as filiais.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Relatórios

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    Pedido de Venda

    Importação do movimento da rescisão na folha complementar

    Qual Problema:

    Quando é calculada a folha normal complementar, está importando os eventos relacionados ao cálculo da rescisão.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo da folha (wwrhf_calculofolha) para que ao calcular a folha normal complementar, ignorar as rescisões calculadas, pois as mesmas são importadas somente no cálculo da folha normal.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Horas atestado no cálculo da rescisão

    Qual Problema:

    Quando é efetuado o cálculo da rescisão e o mesmo calcula ponto e tem horas de afastamento calculado no ponto, está duplicando os valores dos eventos relacionados ao afastamento.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo da Rescisão (wwrhf_parametrorescisao) para que ao calcular a mesma, e o colaborador tenha afastamentos no mês e este calcula ponto, considerar para o cálculo da rescisão somente os eventos calculados no ponto para os afastamentos abonados.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Não apresenta valor de compensação do mês anterior INSS

    Qual Problema:

    Não é demonstrado no relatório de INSS o valor de compensação de mês anterior, sendo que para chegar ao cálculo do líquido, ele é descontado do valor total.

    Correção Efetuada:

    Criado coluna de valor de compensação do mês anterior no Relatório de INSS rhf_relatorioinsswr).
    Para emissão do relatório, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Movimentação > Relatório de INSS.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Emissão de GPS Código 2500

    Qual Problema:

    Quando emitida a Guia de GPS para o Código de Recolhimento 2500 não está sendo emitido o CNPJ com a máscara e apresenta valor de Notas Fiscais, sem que neste tipo de Guia sejam consideradas estas.

    Correção Efetuada:

    Efetuada correção no processo de Emissão de GPS/INSS (rhf_emissaogpsinsswr) quando emitida a Guia GPS com Código de Recolhimento 2500 (Patrocínio para Associação Desportiva), para que:
    - O campo CNPJ tenha os valores emitidos com a máscara, separando os valores com pontos, barras e traço.
    - Não sejam apresentados dados indevidos de Notas Fiscais neste tipo de Guia.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - GPS

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    Folha de Pagamento

    Não gera licença remunerada para dias como feriado

    Qual Problema:

    No cálculo de férias quando tem um feriado que deve gerar licença remunerada não está criando o histórico de afastamento.

    Correção Efetuada:

    Ajustado verificação de calendário de feriados nacionais para que quando tenha férias em período que tem feriado que não deve contabilizar para o período aquisitivo, ou seja, deve gerar licença remunerada para os dias que tem feriado no mesmo período das Férias (wwrhf_ferias)).
    Para calcular as férias, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e Cálculo de Férias.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Férias

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    Folha de Pagamento

    Proporção do pagamento com aposentadoria de invalidez

    Qual Problema:

    Não traz a quantidade proporcional corretamente quando colaborador mensalista tem aposentadoria por invalidez.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que no Cálculo da Folha (rhf_calculofolha) faça corretamente a proporcionalidade de um colaborador mensalista afastado com aposentadoria por invalidez, seja afastado o mês todo, ou parcialmente.
    Para acessar o cálculo da folha, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Histórico da Folha de Pagamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Afastamento com intervalo variavel

    Qual Problema:

    Quando o inicio do afastamento é antes do início do intervalo variável, está gerando afastamentos quando a entrada do mesmo é após o início do intervalo variável.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo do Ponto (wwrhe_movto) para que quando houver uma saída do colaborador durante o dia, e a mesma seja fora do intervalo variável do mesmo, deve ser gerado o afastamento com o período integral que o colaborador se ausentou da empresa.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Controle de Frequência

    Perca de DSR quando afastamento vira o dia

    Qual Problema:

    Quando o afastamento do colaborador vira o dia, o mesmo não está verificando os afastamentos para perca do DSR.

    Correção Efetuada:

    Alterado o Cálculo do Ponto (wwrhe_movto) para que ao calcular o DSR descontado, verifique se a soma das horas afastadas do colaborador seja igual ou maior parametrizado para a jornada do mesmo no dia, para então efetuar o cálculo do DSR descontado.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Controle de Frequência

    Relatório de Eventos Mensais

    Qual Problema:

    Quando emitido o Relatório de Eventos selecionando o Tipo de Relatório "Líquido" não está sendo apresentada a informação da coluna Código do Centro de Custos.

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste para que quando impresso o Relatório de Eventos (RHF_EventoWR) selecionando o Tipo de Relatório "Líquido" imprima o código de Centro de Custo e também e o totalizador de valores e quantidade de colaboradores.
    Alterada a apresentação da coluna CPF, emitida quando selecionado o Tipo de Relatório "Evento", contendo agora os "pontos e traço" para melhor visualização.
    O relatório pode ser verificado no menu em: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Movimentação > Relatório de Eventos.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Não proporcionaliza teto de INSS em férias Bi-partidas

    Qual Problema:

    Não faz o cálculo proporcional do teto do INSS em férias Bi-partidas.

    Correção Efetuada:

    Alterado rotina de Cálculo de Férias (RHF_Ferias) para que quando o colaborador tenha atingido o teto máximo de INSS em férias bi-partidas, não pague o teto no mês 1 e zere o mês 2, mas sim proporcionalizar o valor descontado de INSS entre os meses 1 e 2.
    Para acessar o cálculo das férias, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e Cálculo de Férias.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Férias

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    Folha de Pagamento

    Não calcular indenização para rescisão com aviso descontado

    Qual Problema:

    Está calculando valores de indenização para rescisão com tipo aviso prévio descontado, porém, esses valores devem estar "zerados".

    Correção Efetuada:

    Ajustado a Preparação e Cálculo da Rescisão (wwrhf_parametrorescisao) para quando for do "tipo de aviso prévio" descontado, não pagar os eventos referentes a "Dias de Aviso Prévio Indenizado", "Avos de 13º Indenizado" e "Dias de Férias Indenizadas".
    Para calcular a rescisão, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e Cálculo da Rescisão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Cálculo da folha para transferidos

    Qual Problema:

    Quando o colaborador é transferido após o 1º dia do mês, está calculando o salário integral no mês da transferência.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo da Folha (wwrhf_calculofolha) para que quando o colaborador for transferido após o 1º dia do mês, calcular o salário do mesmo com os dias proporcionais até a data de transferência.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de médias de férias na rescisão

    Qual Problema:

    Quando o colaborador é demitido, está considerando o mês da demissão para apuração de médias proporcionais quando teve menos que 15 dias trabalhados no mês.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo de Médias de Férias Proporcionais na Rescisão (wwrhf_parametrorescisao) e o Relatório de Adicionais (rhf_relatorioadicionaiswr) para que ao apurar o avo referente a competência da demissão, verificar se o mesmo trabalhou no mínimo 15 dias dentro do mês, para então considerar os valores para o cálculo das médias.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão GRHF - Folha de Pagamento - Adicionais

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    Folha de Pagamento

    Arredondamento de eventos no rateio da folha

    Qual Problema:

    Quando o colaborador está alocado em mais que uma locação ou centro de custo no mês, está dando diferença de R$ 0,01 no somatório dos rateios.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo da Folha (wwrhf_calculofolha) para que ao gerar o rateio da folha de pagamento, arredonde os valores para que no somatório final dos eventos rateados fique igual ao valor integral do cálculo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Não demonstra corretamente base de DSR

    Qual Problema:

    No cálculo de rescisão, o valor de base para calculo de DSR, demonstra 0,01 centavo de diferença.

    Correção Efetuada:

    Alterado rotina que monta valor de base do DSR no Cálculo de Rescisão (rhf_parametrorescisao) para que arredonde e não dê a diferença de 0,01 centavo, referente aos eventos que compõe o cálculo.
    Para acessar o cálculo de rescisão, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e Cálculo da Rescisão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Rateio dos eventos do tipo horas no cálculo da folha

    Qual Problema:

    Quando a empresa utiliza rateio (por locação ou centro de custo), não está rateando a quantidade dos eventos em horas dentro dos itens do rateio.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo do Rateio (wwrhf_calculofolha) para que ao calcular o valor rateado de algum evento, verifique se a unidade de lançamento do mesmo é em horas, e caso seja, rateie as horas conforme a quantidade de dias trabalhados dentro da mesma.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Qtd. de colaboradores por agrupamento no relatório da folha

    Qual Problema:

    Quando a empresa utiliza rateio, está considerando para os totalizadores por tipo de colaborador cada item do rateio e não pelo cadastro do colaborador em si.

    Correção Efetuada:

    Ajustada a emissão do Relatório da Folha de pagamento (rhf_folhapagamentowr) para que ao agrupar o relatório por locação, setor, centro de custo ou mão de obra, verifique se o colaborador está repetido dentro do grupo, não fazendo o mesmo ficar duplicado no totalizador por tipo de colaborador dentro do agrupamento selecionado.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Relatório de IRRF para autônomos

    Qual Problema:

    Quando emitido o relatório de IRRF para autônomos, está considerando a competência da habilitação de cálculo conforme a data de pagamento da mesma para buscar os valores de IRRF dos autônomos.

    Correção Efetuada:

    Ajustada a emissão do Relatório de IRRF (rhf_relatorioirrfwr) para que ao carregar os valores de IRRF para autônomos, considere os pagamentos dentro da competência informada e não a competência referente a data de pagamento.
    Exemplo: Data inicial e final -> 01/08/2017 - 31/08/2017
    Competência e data de pagamento -> 07/2017 - 05/08/2017
    Para os autônomos, deve considerar a competência de agosto e para os demais colaboradores, deve considerar a competência de julho para apuração dos valores de IRRF.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - DARF GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Geração de históricos do colaborador

    Qual Problema:

    Quando é feito uma alteração no cadastro do colaborador, não está gerando os históricos de turno, cargos, salário, etc.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cadastro de Colaborador (wwrhf_colaborador) para que quando ocorra a inclusão de um novo colaborador ou alterado os dados referente a turno, cargo, setor, salários, centro de custo, gere um registro nos respectivos históricos com a data de admissão no caso de inclusão ou com a data atual no caso de alteração dos dados cadastrais.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Não permite cálculo de férias para aposentado

    Qual Problema:

    Não é possível calcular férias quando colaborador está aposentado por invalidez. Porém o mesmo tem um período em aberto para pagamento, dessa forma, deve ser pago.

    Correção Efetuada:

    Ajustado verificação para pagamento das Férias (RHF_Ferias), mesmo que o colaborador tenha uma aposentadoria por invalidez.
    Para acessar o cálculo das férias, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e Cálculo das Férias.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Férias

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    Folha de Pagamento

    Base de IRRF no Holerith com duas páginas

    Qual Problema:

    Está demonstrando o valor da base e alíquota do IRRF zerados quando a quantidade de eventos do holerith ultrapassa o tamanho de uma página, tendo que ser impresso em dois ou mais páginas.

    Correção Efetuada:

    Ajustada a Emissão do Holerith (rhf_holerithpagamentowp) para que quando a soma da quantidade de eventos seja maior que 18 (quantidade de eventos por página), demonstre os valores de FGTS e IRRF na última página impressa do holerith.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Adicionar novos itens na baixa

    Qual Problema:

    Botão de adicionar novos itens na baixa de títulos não funciona

    Correção Efetuada:

    Na tela Baixa de Recebimentos (fin_movimentobaixarec) ao clicar na opção "Adicionar Novos Itens" o sistema está voltando para a tela Manutenção de Recebimentos (extrawwfin_movimentoprogbaixarec) corretamente, porém ao selecionar outro título para realizar a baixa, o sistema está trazendo na tela de baixa o último documento selecionado, ao invés de trazer este mais o que já estava na tela anteriormente.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

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    Contas a Receber

    Geração de Fatura

    Qual Problema:

    Erro na Geração do Número da Fatura

    Correção Efetuada:

    Na tela Geração de Fatura(fin_gerafatura), ao confirmar o processo se a geração do sequencial da fatura for automático o sistema está estourando o tamanho do campo, fazendo com o número da mesma seja gerado da seguinte maneira: FT00000000****** ao invés de FT000000000000001. Correção também na Impressão da Fatura, onde o número da mesma está sendo cortado.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Manutenção de Títulos a Pagar

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    Contas a Receber

    Eliminação de adiantamentos

    Qual Problema:

    O sistema esta permitindo eliminação de adiantamentos já compensados.

    Correção Efetuada:

    Sistema esta permitindo a eliminação de adiantamentos já compensados pelas telas de Manutenção (ExtraWWFIN_MovimentoAdiFornecedorManutencao, ExtraWWFIN_MovimentoAdiClienteManutencao). Realizado ajuste para que a eliminação não seja mais permitida nesta situação.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Inclusão Adiantamento de Clientes

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    Contas a Receber

    Não gerava inclusão na baixa por cartão.

    Qual Problema:

    Ao gerar um título e baixá-lo na tela de baixa por cartões, o sistema não contabiliza a inclusão do título por cartão.

    Correção Efetuada:

    Na tela de Baixa de Ttítulos com Cartão (extrawwfin_movimentoprogbaixacartao), foi ajustado para gerar e contabilizar os títulos de inclusão contra as empresas de cartão e gerar movimento na contabilidade para estes títulos.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Baixa Títulos com Cartão

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    Contas a Receber

    Adiantamento na leitura do retorno

    Qual Problema:

    Sistema não esta gerando adiantamento na leitura do retorno da cobrança escritural.

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste no sistema onde não estava gerando adiantamento na leitura do Retorno da Cobrança Escritural (FIN_CobrancaProcessaRetorno).

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Leitura do Retorno

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    Cobrana Escritural

    Fechamento de bancos

    Qual Problema:

    Tela de fechamento de bancos, não esta aparecendo nenhum banco.

    Correção Efetuada:

    Ajustada a tela de Fechamento de Bancos (WWFIN_FechamentoBanco), que não estava aparecendo nenhum banco para que fosse encerrado o saldo.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Fechamento de Bancos

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    Caixa e Bancos

    Tela de bordero

    Qual Problema:

    Na tela de Borderô de Descontos está listando títulos baixados mesmo com a flag 'Listar Títulos Baixados' desmarcada.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o problema de listar títulos baixados quando o flag "Listar Títulos Baixados" não esta marcada na tela 'Borderô de Descontos (extrawwfin_movimentoprogborderodescontos)'.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Borderô de Documentos

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    Contas a Pagar

    Correção de validação nas telas de Apontamento

    Qual Problema:

    Sistema não estava validando parâmetro "Forma de Validar a Atividade Anterior"

    Correção Efetuada:

    Verificado que o sistema não estava validando o parâmetro "Forma de Validar a Atividade Anterior" quando opção selecionada era Abertura do Apontamento onde mostrava a mensagem que o saldo anterior para a OF não havia sido apontado. Mesmo sendo a primeira atividade a ser executada da Ordem de Fabricação.

    Local: Gestão Manufatura > Controle de Produção

    Tag(s): GMRP - OF - Apontamento

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    Controle de Produção

    Situação da Solicitação de Compras

    Qual Problema:

    Situação da solicitação de compras não volta para a situação correta.

    Correção Efetuada:

    Ao eliminar o pedido de compras vinculado a solicitação ou a nota fiscal de entrada vinculada ao pedido, a situação da solicitação de compras não volta para a situação correta. Corrigida rotina que atualiza a situação da solicitação de compras.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Solicitação GSUP - Solicitação - Aprovação

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    Compras

    Exibir Item do XML em branco

    Qual Problema:

    Ao importar o XML os produtos não estão sendo carregados no Grid.

    Correção Efetuada:

    Realizado correção na tela Nota Fiscal Eletrônica (nfs_nfexmlwr). Realizado validação no Grid de Itens do XML para exibir os produtos com código em branco, cujo ainda não foram informado o Código do Produto.

    Local: Gestão Suprimentos > Importação

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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    Importao

    Correção na baixa de saldo de previsão por projeto

    Qual Problema:

    Se o sistema estiver parametrizado para usar previsão por projeto na Consulta de Previsões na Nota Fiscal de Entrada, o sistema baixa o saldo do pedido de acordo com o valor total e não o valor do projeto.

    Correção Efetuada:

    Na Tela Consulta de Previsões na Nota Fiscal de Entrada (nfs_notafiscalentradaprevisao), chamada pela Pedido de Compras (WWSUP_Pedido) se o sistema estiver parametrizado para usar previsão por projeto o sistema irá baixar o saldo do pedido de compras de acordo com a soma dos itens do pedido para o projeto que está sendo baixado e não o valor total do pedido, como fazia antes.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Pedido

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    Compras

    Correção de Baixa de Transferência

    Qual Problema:

    O sistema baixa itens transferidos apenas no último almoxarifado cadastrado

    Correção Efetuada:

    Corrigida baixa de itens na tela Baixar Solicitação de Transferência entre Almoxarifado (est_soltransfbaixar) no qual o sistema baixava itens transferidos apenas no último almoxarifado cadastrado na transferência

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GEST - Estoque - Transferências

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    Estoque

    Necessidade de Compra - Validar Estoque Máximo

    Melhoria Efetuada:

    Realizado alteração na tela Itens da Necessidade de Compra (wwsup_necessidadeitem) validando a Quantidade de Compra com a Quantidade do Estoque Máximo.
    Quando o Estoque Máximo for maior que zero ocorrerá a validação onde não será permitido Salvar o Produto quando a quantidade for superior a quantidade do Estoque.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Necessidade de Compra

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    Compras

    Erro rateio duplicado na nota fiscal entrada

    Qual Problema:

    Ao gerar a nota fiscal pelo XML o rateio dos itens está duplicando os registros

    Correção Efetuada:

    Corrigida rotina que gera os rateios da Nota Fiscal de Entrada pela importação do XML na tela Importar XML de Nota Fiscal Eletrônica (nfs_importaxml)

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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    Recebimento

    Erro compilação XPZ

    Qual Problema:

    ERRO AO IMPORTAR MEU XPZ , FALTAVA UM OBJETO

    Correção Efetuada:

    CORRIGIDO ERRO AO IMPORTAR MEU XPZ , FALTAVA UM CAMPO NO SDT

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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    Recebimento

    Nota Simplificada com Grade no Item

    Qual Problema:

    Erro ao confirmar a Nota Fiscal de Entrada Simplificada, obrigando informar a grade do item mesmo quando informada.

    Correção Efetuada:

    Realizado correção na validação da Nota Fiscal ao confirmar na tela Nota Fiscal de Entrada Simplificada (wwnfs_notafiscalentsimples). Validando o Item com Grade somente quando necessário para movimentação do Estoque.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Lançamento Simplificado

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    Recebimento

    Exibir Item do XML em branco

    Qual Problema:

    Ao importar o XML os produtos não estão sendo carregados no Grid.

    Correção Efetuada:

    Realizado correção na tela Nota Fiscal Eletrônica (nfs_nfexmlwr). Realizado validação no Grid de Itens do XML para exibir os produtos com código em branco, cujo ainda não foram informado o Código do Produto.

    Local: Gestão Suprimentos > Importação

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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    Importao

    Erro ao eliminar nota fiscal com pedido de compras

    Qual Problema:

    Ao eliminar uma Nota de Entrada gerada a partir do pedido de compras o sistema não retorna a situação do pedido para Liberado.

    Correção Efetuada:

    Corrigida rotina que elimina a Nota Fiscal de Entrada com Pedido para que retorne corretamente a situação do Pedido de Compras.
    Tela Nota Fiscal de Entrada (WWNFS_NotaFiscalEntrada) botão "Eliminar Nota Fiscal"

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle

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    Recebimento

    Estoque sem valor na confirmação da nota de entrada

    Qual Problema:

    Ao confirmar a nota fiscal de entrada que teve origem na nota simplificada o sistema esta zerando o valor unitário da movimentação do estoque.

    Correção Efetuada:

    Corrigida rotina de confirmação da nota fiscal de entrada para que não zere o valor unitário na movimentação do estoque ao confirmar notas que tiveram origem na nota simplificada.
    Tela Consulta Movimentação de Estoque (extrawwest_movimentoconsulta), coluna Valor Unitário.

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Estoque GEST - Estoque - Consultas

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    Estoque

    Correção de baixa de item

    Qual Problema:

    Erros ao baixar itens de transferências entre almoxarifados, onde ocorriam inconsistências ao realizar baixas de itens com lotes e almoxarifados diferentes em uma mesma transação.

    Correção Efetuada:

    Corrigida inconsistência da tela Baixar Solicitação de Transferência entre Almoxarifado (est_soltransfbaixar) ao realizar a baixa dos itens de almoxarifados e lotes diferentes na mesma transação.

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GEST - Estoque - Transferências

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    Estoque