• Build 1.33.2
  • Correção Relatório Auxiliar do Patrimônio

    Qual Problema:

    O Relatório Auxiliar do Patrimônio não estava imprimindo os valores de saldo inicial.

    Correção Efetuada:

    Relatório Auxiliar do Patrimônio (pat_relatorioauxiliarwr)
    - Quando o patrimônio possuía valor de depreciação, os valores de saldo inicial era zerados, não aparecendo no relatório e não somando aos totalizadores.
    - Efetuada correção desta condição e atribuído os valores corretamente.

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Patrimonio

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    Patrimnio

    Correção baixa do patrimônio x Valor residual ficha CIAP

    Qual Problema:

    O patrimônio foi baixado porém o valor residual da ficha ciap continua em aberto.

    Correção Efetuada:

    Item do Patrimônio (wwpat_item-00026)
    - Adicionada a baixa do valor residual da ficha CIAP na baixa do item do patrimônio

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Patrimonio

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    Patrimnio

    Eliminação de Cheques Emitidos

    Qual Problema:

    Ao eliminar o cheque, ocorre erro de lote de transferência bancária integrado indevidamente.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção no programa, para que quando um cheque emitido (extrawwfin_chequeinclusaoemissao) for movimentado a partir da ação "Eliminar", seja eliminado apenas o lote contábil correto.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Cheques Emitidos

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    Contabilidade

    Corrigido os Relatórios Padrões do Status do Patrimônio

    Qual Problema:

    As alterações do Status do patrimônio não estão gravando a tabela de Log de Alteração

    Correção Efetuada:

    As alterações realizadas no Status do Patrimônio (PAT_ItemStatus), começaram a Gravar Log de Alteração, que seriam Inclusão, alteração e eliminação do Status.

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Patrimonio

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    Patrimnio

    Reabertura do Cálculo do Fechamento de Estoque

    Qual Problema:

    Ao reabrir o estoque em mais de uma filial, lotes contábeis estão sendo eliminados

    Correção Efetuada:

    Desenvolvida correção na rotina de Reabertura do Fechamento de Estoque (est_fechamentoreabertura), para que quando for selecionada mais de uma filial, sejam eliminados somente os lotes contábeis correspondentes a fechamento de estoque e a sua respectiva filial.

    Local: Gestão Administrativa > Custo Contábil

    Tag(s): GCTB - CUS - Custo Contabil

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    Custo Contbil

    Saldo Anterior Registro J150 - ECD

    Qual Problema:

    Ao gerar o arquivo do ECD em um mês que não for Janeiro, o saldo anterior no Registro J150 está indo com valores indevidos.

    Correção Efetuada:

    Realizado alteração para que quando o ECD (ctb_spedcontabilwp) for gerado em um mês posterior a Janeiro, ou seja, arquivo gerado de forma parcial, o mês anterior para compor o saldo anterior da DRE (Registro J150) será o mês anterior a data de geração do arquivo.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Geração de Arquvios - SPED Contábil

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    Contabilidade

    Mensagem de Erro Valor Disponível PEO

    Qual Problema:

    Ao confirmar um Título a Pagar (WWFIN_MovimentoPag), apresenta mensagem de erro da PEO informando que o Valor a ser Realizado é maior que o Valor Disponível para o período, mesmo havendo valor suficiente para ser realizado.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção para que, ao validar a Estrutura da PEO na Conta Contábil x Centro de Custos, valide corretamente o valor Realizado em relação ao Valor Disponível. Não apresentando a mensagem de erro ao validar o checklist da PEO.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Campos de alíquota nos Parâmetros de Tributação do ECF

    Qual Problema:

    Ao preencher os parâmetros de tributação do ECF (WWCTB_ParametroTributacao), informando apuração de IRPJ e CSLL desobrigados, alíquota de ambos deve ser zerada, onde hoje é obrigatório na rotina.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção para que, ao preencher os parâmetros de tributação do ECF (WWCTB_ParametroTributacao), não obrigue a informar alíquota de IRPJ e CSLL, evitando casos onde os mesmos não sejam obrigatórios.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Geração de Arquvios - SPED ECF

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    Contabilidade

    Validação da Data no Registro C300 e C350 no SPED Fiscal

    Qual Problema:

    O Registro C300 e C350 do SPED Fiscal não estão filtrando os Documentos apenas do Período de Geração do SPED

    Correção Efetuada:

    -No SPED Fiscal (FIS_SPEDFiscalICMSIPIWP), no Registro C300 e C350 foram inseridos as condições de Data do Documento dentro do Período de Geração do SPED Fiscal;
    -Na Confirmação das Notas de Entrada (WWNFS_NotaFiscalEntrada) e Notas de Saída (WWNFS_NotaFiscal), foi inserido uma validação quando não foi informado a Conta Contábil no Rateio dos Itens, isso apenas quando a Contabilidade está ligada, assim o erro apresentado não será o genérico "Conta Contábil de Débito é Obrigatória", essa mensagem é disparada na Confirmação da Nota Fiscal.
    -No ECF (CTB_ApuracaoIRCSChamaGravarWP), foi corrigido o Totalizador do L210 Anual na Parte de Revenda de Mercadorias no ECF.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal GCTB - Geração de Arquvios - SPED ECF

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    Fiscal

    Sped ECF - Alíquota IRPJ e CSLL para Imunes e Isentas

    Qual Problema:

    Ao gerar o Sped ECF de empresas imunes isentas (CTB_SPEDECFWP), a alíquota de IRPJ e CSLL está gerando alíquota obrigatoriamente no registro 0020, incorretamente.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção para que, ao gerar o registro 0020 de empresas imunes ou isentas de IRPJ e CSLL não obrigue informar alíquota dos mesmos no momento de geração do Sped ECF (CTB_SPEDECFWP).

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Geração de Arquvios - SPED ECF

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    Contabilidade

    Exclusão nível inferiores prj_projeto

    Qual Problema:

    Quando um projeto possuir um orçamento inativo, não é possível excluir o projeto, o mesmo deve possibilitar exclusão se o orçamento estiver inativo.

    Correção Efetuada:

    Projeto (wwprj_projeto)
    - Feita a exclusão do projeto quando o mesmo não possuir orçamentos ativos, excluídos também orçamentos inativos no ato da exclusão.
    - Alterado para exigir o detalhamento do orçamento no ato da desativação do mesmo.
    - Orçamentos inativos não são possíveis editar, bloqueada a ação.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Cadastros - Projeto

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    Contabilidade

    Sped ECF - Geração registros M310 e M360

    Melhoria Efetuada:

    Realizado desenvolvimento incluindo gravação dos registros M310/M312 e M360/M362 referente a apuração do Lalur lado A e do Lacs, também lado A. Essa gravação sendo registrada no momento da apuração de IRCS (CTB_ApuracaoIRCSWP), posteriormente sendo gerado no arquivo Sped ECF (CTB_SPEDECFWP).

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Geração de Arquvios - SPED ECF GCTB - Movimentações - Apuração do IRPJ e CSLL

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    Contabilidade

    Saldo de apuração do resultado no fechamento

    Qual Problema:

    Estavam sendo considerados lançamentos de apuração do resultado na movimentação de contas de despesa do fechamento de estoque, gerando valor médio negativo

    Correção Efetuada:

    Efetuada correção para que não sejam considerados lançamentos da apuração de resultado no saldo de contas de despesa do rateio no momento de efetuar o fechamento de estoque (est_fechamentoestoque).

    Local: Gestão Administrativa > Custo Contábil

    Tag(s): GCTB - CUS - Custo Contabil

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    Custo Contbil

    Contabilização de remessa que não movimenta estoque

    Qual Problema:

    Não estavam sendo contabilizadas remessas com itens que não movimentavam estoque

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que, quando o item da nota fiscal não movimentar estoque e a operação configurada no Tipo de Movimento (wwnfs_tipomovimento) for algumas das opções de remessa, o sistema busque como conta débito e crédito as contas configuradas nas regras de compensação (operação 8 no cadastro de regras - wwnfs_regractb).

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Saída

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    Contabilidade

    Correção Data Vencimento Título Financeiro

    Qual Problema:

    Ao gerar a data de vencimento da primeira parcela do título financeiro, o programa não estava respeitando a configuração.

    Correção Efetuada:

    Apuração da Contribuição (fis_contribuicaowp-00028)
    - Buscado a quantidade de meses subsequentes para a geração da primeira parcela, caso não esteja configurado, joga como padrão 1 mês subsequente a data de emissão do documento.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Movimentações - Apuração da Contribuição

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    Fiscal

    Recálculo dos Impostos

    Melhoria Efetuada:

    No Recálculo dos Impostos (FIS_RecalculoImpostoWP), foi adicionado 2 Campos:
    -Apresentar Erros no Recalculo: Quando marcado, e recalcular alguma Nota Fiscal, o Sistema irá validar se encontrou problemas com falta de Regra de Imposto e irá listar um Relatório de Erros caso isso ocorra, mas apenas se for informado um Imposto para recalcular, se for mandar recalcular Todos os Impostos, não irá apresentar erro algum.
    -Gravar Imposto mesmo com Valor Zerado: Quando marcado, o Sistema irá escriturar o Imposto mesmo não encontrando Regra de Imposto, só funciona quando é informado algum Imposto, se deixar todos os Impostos, o sistema não irá escriturar nada quando não encontrar Regra de Imposto, mesmo a opções estando marcada.
    Para estes 2 Campos se faz necessários informar um Imposto, para evitar dar problemas sempre, pois muitos tipos de movimento possuem vários impostos e apenas alguns serão escriturados, por exemplo, nota fiscal conjugada, que tem Serviço (ISS) e Produto (ICMS), porém apenas um dos 2 Impostos irá ser escriturado, pois os 2 Impostos são de fatos gerador distintos, e co-existem juntos no mesmo Item de Nota Fiscal, assim se você forçar escriturar ISS para um Produto, o Sistema irá apresentar os erros, pois você está forçando essa escrituração.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Movimentações - Recálculo de Impostos

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    Fiscal

    Correção Atividade Econômica no Detalhamento do Produto

    Qual Problema:

    Ao emitir o relatório de detalhamento de produto, o mesmo não lista a descrição da atividade econômica

    Correção Efetuada:

    Relatório Detalhamento de Produto (fis_detalhamentoprodutowr-00004)
    - Buscado os dados da atividade econômica gravada na própria NF.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Relatórios - Demais Relatórios

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    Fiscal

    Ajuste no checklist contábil ao reabrir estoque

    Qual Problema:

    Quando a filial não possuísse parâmetros contábeis, estava sendo barrada a reabertura do fechamento de estoques

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que seja possível executar a reabertura do fechamento de estoques (est_fechamentoreabertura) quando não existirem parâmetros contábeis configurados no sistema, devido a filial não utilizar o módulo.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - CUS - Custo Contabil

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    Contabilidade

    Contas de Depreciação do Laudo do Patrimônio

    Qual Problema:

    Quando é realizado o Laudo do Item do Patrimônio, o Sistema não consegue encontrar a Conta de Depreciação

    Correção Efetuada:

    No Fechamento do Patrimônio (PAT_FechamentoWP), no processo "Demonstrativo Contábil", quando o Item sofre Laudo de Reavaliação, o Sistema irá buscar a Conta Contábil de Depreciação da Manutenção do Item do Patrimônio, dentro do Cadastro de Item do Patrimônio (WWPAT_Item).

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GPAT - Fechamento do Período

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    Fiscal

    Relatório Auxiliar do Patrimônio

    Qual Problema:

    Os itens quando são desmembrados, aparecem duplicados no Relatório

    Correção Efetuada:

    No Fechamento do Patrimônio (PAT_FechamentoWP), no Processo Demonstrativo Contábil, foi gravado a Data em que a União e o Desmembramento foram realizados, desta forma, na hora de gerar o Relatório Auxiliar do Patrimônio (PAT_RelatorioAuxiliarWP), o SIstema irá validar se Existe a Data de União e Desmembramento para verificar se precisa ou não listar o Item no Relatório.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GPAT - Relatórios - Impostos sobre o Patrimônio

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    Fiscal

    Valor das Retenções no SPED Contribuição

    Qual Problema:

    O Valor do Registro 1300/1700 não bate com o Registro M200/M600 no SPED Contribuição

    Correção Efetuada:

    No SPED Contribuição (FIS_SPEDFiscalPISCOFINSWP), o Sistema estava considerando Notas indevidas na hora da geração, como o Registro 1300/1700 é a Apuração dos Impostos Retidos levados no M200/M600, estava indo com o Valor Incorreto, pois só podem ser levados os Impostos Retidos Recebidos.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Contribuição

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    Fiscal

    Saldo inicial de conta sem movimento no razão

    Qual Problema:

    Contas sem saldo inicial e sem movimento estão apresentando informações no saldo inicial

    Correção Efetuada:

    No Razão Analítico (ctb_razaoanaliticowr) foi ajustado para que não sejam impressos valores incorretos no saldo inicial de contas contábeis sem movimento e sem saldo.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Relatórios - Razão Analítico

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    Contabilidade

    Correções de Programas do patrimônio

    Melhoria Efetuada:

    Fui liberar o patrimônio completo pra holambra, e apresentou erros em programas, então corrigi todos eles, não tem chamado nem release, é só correção de programas antigos.

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Patrimonio

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    Patrimnio

    Correções Build

    Qual Problema:

    Correções no Build 1.33

    Correção Efetuada:

    Correções dos Problemas encontrados durante os Testes

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Especifico

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    Fiscal

    Correção dos Valores do SCANC e Duplicidade no Bloco H

    Qual Problema:

    No SCANC, quando a nota possui 2 itens com o mesmo produto, o valor dos impostos ficam incorretos. No SPED Fiscal, quando há várias filiais para gerar o Bloco H, pode haver duplicidade de Registros

    Correção Efetuada:

    Na geração do SCANC (FIS_SIMPSCANCExportarWP), foi corrigido o problema quando uma Nota Fiscal de Entrada, possui 2 ou mais itens com o mesmo produto informado, onde o sistema somava os valores de valor total e quantidade, mas não fazia isso para os valores de impostos.
    O SPED Fiscal (FIS_SPEDFiscalICMSIPIWP) por natureza é por Filial, porém há tratativas para casos específicos onde é possível marcar várias filiais para gerar o SPED, neste caso em específico, foi corrigido o problema de duplicidade do Bloco H, pois o mesmo item pode movimentar em duas ou mais filiais, agora o sistema gera um único registro com a soma dos itens.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal GFIS - Geração de Arquivos - Demais Arquivos

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    Fiscal

    Erro ao gerar rateio de materiais na OF

    Qual Problema:

    Ao realizar o consumo por rateio de materiais na OF, está acusando erro de falta de contas contábeis.

    Correção Efetuada:

    Na tela de Rateio (wwman_rateio), foi ajustado a busca pela contas contábeis corretas e alterado as atribuições dos programas para gravarem nos locais corretos os planos de contas para o rateio dos materiais.

    Local: Gestão Administrativa > Custo Contábil

    Tag(s): GCTB - CUS - Custo Contabil

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    Custo Contbil

    Ajuste ao executar a correção contábil 004

    Qual Problema:

    O sistema está eliminando contabilizações de títulos com data de crédito maior que a data de pagamento registrada no sistema ao efetuar a correção contábil 004 - Eliminar baixas repetidas.

    Correção Efetuada:

    No programa de Refazer a Grade Contábil (CTB_RefazerGradeContabilWP) foi acertado para não eliminar a contabilização de baixas de títulos pagos em uma data, porém, recebidos no banco em outra.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Consultas - Conciliação Contábil

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    Contabilidade

    Ajuste na impressão do balanço patrimonial

    Qual Problema:

    Não está sendo impressa corretamente a razão social e o CNPJ quando iniciado com zero no Relatório Balanço Patrimonial

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste no Relatório Balanço Patrimonial (CTB_BalancoWR) para que sejam impressos os dados de Razão Social da filial e o CNPJ iniciado com zero mesmo não selecionando a opção "Consolidado" na geração do relatório.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Relatórios - Balanço

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    Contabilidade

    Impostos Retidos de Títulos Financeiros

    Qual Problema:

    As retenções de Títulos Financeiros não estão sendo consideradas no Relatórios de Impostos Retidos

    Correção Efetuada:

    No Relatório Relação de Impostos Retidos Recebidos / A Receber (NFS_NotaFiscalImpostoRetidoWR), foi adicionado a geração dos Impostos Retidos pelo Pagamento do Título Financeiro, que não estavam listando.
    Foi adicionado um botão chamado "Carregar Configurações do F600" que carrega as configurações de geração das Retenções do F600, para ter os filtros exatos que são considerados na Apuração da Contribuição, este Botão apenas carrega os filtros corretamento, não faz nada a mais do que isso.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Relatórios - Demais Relatórios

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    Fiscal

    Relatório Auxiliar do Patrimônio

    Qual Problema:

    O Relatório Sintético sai com os Valores diferentes do Analítico

    Correção Efetuada:

    No Relatório Auxiliar do Patrimônio (PAT_RelatorioAuxiliarWR), foi corrigido o Relatório Sintético (que não lista os Itens, apenas os Totais).
    O problema era que no sintético, os cálculos não eram realizados em cima de cada item, e sim no total, o que causa diferença de valores.

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Relatórios - Ficha CIAP

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    Patrimnio

    Informação Origem Recurso Relatório Solicitação da PEO

    Qual Problema:

    Ao imprimir Relatório de Solicitações da PEO, o campo Origem do Recurso apresenta apenas o valor de 'Reforço'.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção para que, no momento em que busca a informação de origem do Recurso para impressão do relatório de solicitação (PEO_RelatorioGeralWR), busque corretamente a partir da origem informada na solicitação a ser impressa no relatório.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Sistema não permite eliminar lote contábil manualmente

    Qual Problema:

    Não é possível eliminar lotes contábeis manualmente no programa de Lançamentos Contábeis, mesmo com o parâmetro que permite esta ação marcado.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que seja possível ao usuário eliminar lotes contábeis manualmente na tela de Lançamentos Contábeis (wwctb_movto)

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Lançamentos Manuais

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    Contabilidade

    Problemas nos promps do grupo no patrimônio

    Qual Problema:

    Os prompts de grupo não funcionam

    Correção Efetuada:

    Ajustadas telas Item do Patrimônio (PAT_Item), Relatórios do Patrimônio (PAT_RelatoriosWR), União de Itens (PAT_ManutencaoUniaoWP), para que abra o prompt do Grupo corretamente.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GPAT - Patrimonio

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    Fiscal

    Correção na impressão de minuta de transporte.

    Qual Problema:

    Itens saindo duplicados na impressão de minuta de transporte.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a impressão da Minuta de Transporte (wwnfs_notafiscal) onde os itens estavam saindo duplicados.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GTMS - Coleta/Entrega - Minuta de Transporte

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    Faturamento

    Correção da aprovação item pedido de vendas

    Qual Problema:

    Ao retornar a aprovação o sistema perdia toda a reserva.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a ação de retornar aprovação do item do pedido de vendas na tela Pedido de Venda(wwpdv_pedido) , agora retorna apenas a reserva do item selecionado.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Copiar pedido de venda

    Qual Problema:

    Quando feito a cópia de um pedido de venda onde o item do pedido de venda tem uma quantidade encerrada, não estava removendo essa quantidade encerrada, dai no novo pedido gerado já vinha com quantidade encerrada.

    Correção Efetuada:

    Ao realizar uma cópia de pedido de venda na tela Copiar Pedido de Venda (pdv_pedidocopiarwp), agora se algum item do pedido de origem tiver alguma quantidade encerrada, vai ser zerado essa quantidade encerrada para evitar problemas no faturamento do pedido.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Cópia

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    Pedido de Venda

    Correção no envio da nota fiscal de serviços no layout Betha

    Qual Problema:

    Nota Fiscal de Serviços da Betha não estava autorizando.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o envio da Nota Fiscal de Serviços no layout Betha, ao enviar a nota para a prefeitura pela tela de consulta de Notas Fiscais (wwnfs_notafiscal) o sistema retornava o erro "Arquivo enviado sem assinatura", agora não aparece mais o problema e autoriza normalmente.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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    Faturamento

    Reverte Contingência

    Qual Problema:

    Ao emitir uma Contingência com a opção Normal não grava como Contingência.

    Correção Efetuada:

    Através da tela Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal) pelo botão Grava NF-e como Contingência, vai ser alterado a situação da nota para NF-e em Contingência, mas se por acaso for necessário reverter essa situação de Contingência, existe a opção Reverter Contingência, assim tirando da situação de NF-e em Contingência.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - SEFAZ

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    Faturamento

    Correção do relatório gerencial anual

    Qual Problema:

    O relatório gerencial anual não estava calculando corretamente os valores de receita líquida

    Correção Efetuada:

    Corrigimos o Relatório Gerencial Anual (nfs_notafiscalgerencialanualwr) para calcular corretamente o valor da vendas quando selecionado o Tipo Faturamento Líquido, onde estava considerando o imposto ST duas vezes.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Relatórios

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    Faturamento

    Correção geração do xml da nfe com conversor.

    Qual Problema:

    Erro "Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial"

    Correção Efetuada:

    Corrigido o problema ao enviar o XML da Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal), quando esta era uma nota fiscal de entrada de Emissão Própria.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Geração do Aviso de Embarque

    Qual Problema:

    Sistema não gera o aviso de embarque na pasta do cliente.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para o layout em uso pelo cliente gerar o arquivo txt conforme o caminho indicado no cadastro de pessoas.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Exportação

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    Faturamento

    CPF/CNPJ no Cadastro de Endereço da Pessoa

    Qual Problema:

    Nosso campo CPF/CNPJ Formatado validava pelo tamanho, se CPF/CNPJ maior que 11 caracteres ele considera um CNPJ, mas tivemos um caso onde o CNPJ era 00000001000136, porém nossos campos numéricos ignoram zeros a esquerda, dai considerava CPF

    Correção Efetuada:

    Criado novo parâmetro "Permite selecionar o Tipo Pessoa por Endereço" na tela Parâmetros de Cadastros Gerais (cad_parametro),.
    Esse parâmetro vai habilitar o campo "Tipo de Pessoa Endereço" na tela Endereço (emp_pessoaendereco) do Cadastro de Pessoa.
    Esse campo permite selecionar o Tipo de Pessoa por endereço independente do Tipo de Pessoa, assim o campo CPF/CNPJ Formatado, vai mostrar conforme configurado no Tipo de Pessoa Endereço, se o parâmetro estiver desabilitado ele vai seguir com a regra que CPF/CNPJ maior que 11 caracteres ele considera um CNPJ, se não é CPF, como já fazia anteriormente.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Cadastros

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    Pedido de Venda

    Não busca base INSS mês anterior para cálculo complementar

    Qual Problema:

    Não busca a base de cálculo de INSS do mês anterior para efetuar o cálculo do imposto em folha de pagamento complementar.

    Correção Efetuada:

    Ajustado verificação da folha de pagamento complementar (wwrhf_calculofolha), referente a reajuste salarial, para quando efetuado cálculo, a base de INSS deve considerar as bases de cálculo do mês anterior.
    Para efetuar o cálculo da folha complementar, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Histórico da Folha de Pagamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento

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    Folha de Pagamento

    Não filtra por colaborador quando selecionado Transporte

    Qual Problema:

    Não executa o filtro de colaborador quando selecionado o tipo de integração "Vale Transporte".

    Correção Efetuada:

    Corrigido integração financeira (rhf_integracaofinanceirawp) para quando o tipo de integração for do tipo "Vale Transporte", executar o filtro de colaborador quando os campos de "Colaborador Inicial" e "Colaborador Final" estiverem preenchidos.
    Para fazer a integração financeira, utilizar o caminho: Gestão Financeira > Integração > Financeiro > Integração Financeira.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Integração Financeira

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    Folha de Pagamento

    Não bloqueia rescisão se colaborador está em estabilidade

    Qual Problema:

    Não bloqueia o cadastro de rescisão quando o colaborador está em período de estabilidade.

    Correção Efetuada:

    Feito novo parâmetro no cadastro de "Parâmetros da Empresa" (wwrhf_parametrosempresa) com a descrição "Bloqueia rescisão em caso de Estabilidade" para quando marcado e o colaborador possuir estabilidade, não permitir cadastro de "Aviso Prévio" (rhf_avisoprevio) e "Preparação de Rescisão" (rhf_parametrorescisao).
    Para acessar o cadastro de parâmetros da empresa, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Parâmetros > Filial.
    Para acessar o cadastro de aviso prévio, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > e-Social > Cadastros > Aviso Prévio.
    Para acessar a preparação de rescisão, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e Cálculo da Rescisão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Relatório de conferência do rateio por centro de custo

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido o relatório de conferência do rateio por centro de custo (rhf_conferenciarateiocentrocustowp) para demonstrar a quantidade de dias que foram considerados para cálculo em cada centro de custo, analisando os apontamentos feitos no módulo de manufatura e no histórico por centro de custo (wwrhf_historicocentrocusto), demonstrando no final de cada colaborador o cálculo feito para proporcionalizar os valores de cada evento na folha de pagamento, utilizando o salário mensal como base para demonstrar a forma de cálculo utilizada.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Reajuste das notas fiscais com a taxa selic

    Qual Problema:

    Quando ocorre o reajuste das notas fiscais, está reajustando para todas as notas somente conforme a taxa selic.

    Correção Efetuada:

    Alterado o processo de reajuste de notas fiscais (wwrhf_lctonfcooperativa) onde foi adicionado opções de ajuste sobre o saldo, onde:
    1 - Opção Nenhum: Não faz nenhum cálculo, não tendo reajuste;
    2 - Taxa Selic: Calcula o saldo atual com base no saldo anterior e recalcula conforme a taxa selic;
    3 - Taxa Selic + 1%: Calcula o saldo atual com base no saldo anterior mais o valor da taxa selic acrescida de 1%;
    4 - Apenas 1%: Calcula o saldo atual com base no saldo anterior mais 1%;
    5 - Manual: Todos os valores da tela são preenchidos pelo usuário, onde o sistema não fará nenhum cálculo automático, somente irá carregar os valores já compensados conforme a GPS;

    Na tela de lançamento das notas fiscais (wwrhf_lctonfcooperativa), foi adicionado um botão que permite ao usuário alterar de forma coletiva as notas fiscais a fórmula do reajuste da mesma.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - GPS

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    Folha de Pagamento

    Não gera vale refeição por erro em calendário

    Qual Problema:

    Ocorre erro de verificação de calendário quando é feita a geração de vale refeição.

    Correção Efetuada:

    Quando efetuado a geração de vale refeição (rhf_geravalerefeicaowp) é feita verificação no calendário para verificar se os dias para gerar são dias úteis. Porém passava valores incorretos para a verificação o calendário. Ajustado a passagem de parâmetros para verificação dos calendários.
    Para acessar a geração de vale refeição, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Cadastros > Benefícios > Geração de vale refeição para o colaborador.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Vale Refeição

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    Folha de Pagamento

    Não imprime corretamente linha em relatório de sindicato

    Qual Problema:

    Não imprime corretamente os dados do relatório, cortando as últimas palavras da linha impressa.

    Correção Efetuada:

    Ajustado layout do relatório de "Comunicado de Eleição da CIPA ao Sindicato"(rhs_comunicadosindicatowr), para que não corte as palavras no final da frase dos dados impressos no relatório. Feito com que quebre a linha caso a frase seja maior que o espaço da linha.
    Para emissão do relatório, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Segurança do Trabalho > CIPA > Relatórios > Comunicado de Eleição da CIPA ao Sindicato.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Medicina e Segurança do Trabalho

    Tag(s): GRHM - Medicina do Trabalho - Relatórios

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    Medicina e Segurança do Trabalho

    Paga incorretamente valor de benefício coletivo

    Qual Problema:

    Na folha de pagamento está descontando benefício coletivo, porém, o colaborador não está registrado para efetuar tal desconto.

    Correção Efetuada:

    Efetuado correção na verificação do cálculo da folha de pagamento para que só seja pago ou descontado benefício coletivo para colaborador que esteja enquadrado nos parâmetros do benefício.
    Para calcular a folha de pagamento, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Histórico da Folha de Pagamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Não totaliza os valores detalhados no relatório de vale

    Qual Problema:

    Quando impresso relatório de vale transporte/refeição o totalizador não soma as colunas de valor.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que o totalizador do "Relatório de Entrega de Vales - Transporte e Refeição" (rhf_protocoloentregavalerefeicaowr) some os valores unitários das colunas de vale transporte/refeição.
    Para emissão do relatório, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Colaboradores > Relatório de Entrega de Vales (Transporte e Refeição).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Rescisão complementar no relatório de liquidos

    Qual Problema:

    Não está emitindo os valores referentes a rescisão complementar no relatório de líquidos por competência.

    Correção Efetuada:

    Alterado o relatório de liquidos por competencia (rhf_liquidocompetenciawr) onde foi adicionado o tipo de folha rescisão complementar, onde o usuário pode separar os valores pagos em rescisão e rescisão complementar.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Não gera estabilidade quando colaborador tem CIPA

    Qual Problema:

    Quando feito rescisão do colaborador com estabilidade em CIPA e em mais algum outro tipo, era zerado o controle e retornava como se o colaborador não possuía estabilidade.

    Correção Efetuada:

    Ajustado verificação para quando o colaborador tenha estabilidade, independente do tipo e quantidade, demonstrar as ocorrências e bloquear o cadastro de aviso prévio ou rescisão.
    Para calcular a rescisão, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e Cálculo da Rescisão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Último dia trabalhado no requerimento de benefício

    Qual Problema:

    Quando é emitido o requerimento de benefício, está imprimindo como o último dia trabalhado o dia anterior ao inicio do afastamento, sem verificar se o dia anterior é trabalhado ou não.

    Correção Efetuada:

    Alterado o requerimento de benefício por incapacidade (rhf_requerimentobenefincapacidadewr) para que ao verificar o último dia trabalhado, verifique conforme o calendário o primeiro dia do tipo normal e que não tenha afastamento no mesmo conforme o histórico de afastamentos (wwrhf_historicoafastamentocolaborador).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Não fecha o período aquisitivo quando tem afastamento

    Qual Problema:

    Não está fechando o período aquisitivo de férias do colaborador que tem afastamento que perde direito de férias.

    Correção Efetuada:

    Ajustado verificação que atualiza os períodos aquisitivos, para que quando o colaborador tiver afastamento que gera perda de período aquisitivo, esse período apareça com status "Fechado" e a data final do período aquisitivo seja a data final do afastamento.
    Para verificar a atualização do período aquisitivo, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Cadastros > Colaboradores (Aba "Período Aquisitivo").

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Permite cadastrar Pessoa com código "zero" (0)

    Qual Problema:

    No cadastro de pessoa do módulo de RH, está permitindo cadastrar um registro com código "zero" (0).

    Correção Efetuada:

    Criado regra no cadastro de pessoa do módulo de RH (RHF_Pessoa) para que não seja permitido a inclusão de um registro com código de pessoa "zerado" (0).
    Para utilizar o cadastro de pessoa, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Cadastros > Pessoa Física.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Não calcula férias baseado nos dias do mês

    Qual Problema:

    Não faz o cálculo das férias baseados no dia dos mês, faz sempre como se o mês tivesse 30 dias.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que o cálculo das férias (rhf_ferias) para colaborador horista, tenha o seu cálculo baseado nos dias do mês, ou seja, se o mês tem 30 dias, se baseia em 30 dias para o cálculo, se tiver 31 dias, se baseia em 31 dias para o cálculo.
    Para efetuar o cálculo das férias, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Calculo > Preparação e cálculo de férias.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Férias

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    Folha de Pagamento

    Base de fgts de férias na folha de pagamento

    Qual Problema:

    Quando o colaborador teve férias dentro do mês, não está levando o valor da base de cálculo do FGTS de férias para o cálculo da folha de pagamento.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo da folha (wwrhf_calculofolha) para que ao importar o movimento calculado das férias para a folha, recalcule a base de cálculo conforme o acúmulo de bases dos eventos conforme a coluna 1 ou 2 do cálculo de férias em que a competência do cálculo da folha seja referente.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Rescisão com base de inss negativa

    Qual Problema:

    Quando a soma dos eventos que incidem sobre o inss na rescisão fica negativo, está incidindo este mesmo cálculo sobre a GPS e SEFIP.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo de rescisão (wwrhf_parametrosrescisao) para que quando a soma dos eventos que incidem sobre inss resulte em um valor negativo, é gerado automaticamente um evento (evento padrão 148) com o valor negativo calculado, para que ao gerar o cálculo da GPS e SEFIP, não considere este valor negativo na base de cálculo, demonstrando ao usuário o valor individual de cada rescisão, quando houver.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Não demonstra evento de 13º no resumo analítico

    Qual Problema:

    Não demonstra evento de 13º salario no relatório de resumo analítico de eventos.

    Correção Efetuada:

    No relatório de Resumo analítico de Eventos (rhf_resumoanaliticorescisaowr) foi ajustado verificação de eventos para que demonstre de forma correta os eventos que pertencem ao resumo de eventos da rescisão selecionada para impressão.
    Para emissão do relatório, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Rescisões > Resumo Analítico de Eventos.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de licença maternidade para horistas

    Qual Problema:

    Quando o colaborador é horista e está afastado por licença maternidade, está deduzindo em duplicidade do evento de horas trabalhadas.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo da Folha (wwrhf_calculofolha) para que ao calcular o afastamento de licença maternidade, deduzir a quantidade de horas afastado das horas do evento de salário normal somente uma vez.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Proporção de 13º salário no cálculo de férias

    Qual Problema:

    Quando as férias são bipartidas e existe o cálculo de adiantamento de 13º salário, está proporcionalizando o valor de 13º salário indevidamente.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo de Férias (wwrhf_ferias) para que quando haja o cálculo de adiantamento de 13º salário, e as férias são bipartidas, gerar o pagamento do mesmo sempre ao mês 1, pois ao proporcionalizar, irá gerar 3 pagamentos de 13º salário no ano (2 nas férias mais o cálculo da 2ª parcela), onde conforme legislação, o máximo de pagamentos de 13º salário dentro do ano deve se limitar a dois.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Férias

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    Folha de Pagamento

    Relatório gerencial por tempo de serviço

    Qual Problema:

    Quando emitido o relatório gerencial de forma coletiva, está acumulando os valores de ano quando utilizado a tag Tempo de serviço mês e ano.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Relatório Gerencial (rhf_relatoriogerencialwr) para que quando configurada a tag Tempo de serviço mês e ano, não acumular os valores do ano quando emitido o relatório de forma coletiva.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Não cadastra guia de encaminhamento para colaborador

    Qual Problema:

    Quando feito um cadastro de guia de encaminhamento para um colaborador, o sistema retorna um erro de Java, HTTP 500.

    Correção Efetuada:

    Ajustado gravação dos dados para quando executar o cadastro de uma Guia de Encaminhamento (wwrhm_guiaencaminhamento), não ocorra erro de Java HTTP 500.
    Para criar uma guia de encaminhamento, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Medicina do Trabalho > Movimentação > Guia de Encaminhamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Medicina e Segurança do Trabalho

    Tag(s): GRHM - Medicina do Trabalho - Guia de Encaminhamento

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    Medicina e Segurança do Trabalho

    Saldo anterior no relatório de saldo de banco de horas

    Qual Problema:

    Quando emitido o relatório de saldo de banco de horas, está considerando como saldo do mês anterior o saldo real do mês, e não o saldo acumulado.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o relatório de Movimentação de Banco de Horas (rhb_movimentacaosaldobhwr) para considerar como saldo anterior o valor acumulado do saldo até o mês anterior e não o saldo real do mês anterior.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Banco de Horas

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    Controle de Frequência

    Arquivo caged para motoristas

    Melhoria Efetuada:

    Alterada a Geração do Arquivo do Caged (rhf_geracaoarquivocagedwp) para atender as novas obrigações quanto aos dados do motorista, onde são informados os dados referentes ao exame toxicológico do mesmo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Não grava corretamente a senha Auto Atendimento

    Qual Problema:

    Ao fazer alteração de senha no Auto Atendimento, não grava de forma correta quando confirmado com a senha em branco.

    Correção Efetuada:

    É feito a validação quando a senha do campo "Senha Nova" e "Repetir Senha Nova" são preenchidos para verificar se tem o mesmo conteúdo. Porém quando estão em branco não faz nenhuma validação quando confirmado, gravando uma informação incorreta.
    Para acessar a alteração de senha, deve utilizar o caminho para o Auto Atendimento disponibilizado pela empresa.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Auto Atendimento

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    Folha de Pagamento

    Relatório de movimentação de banco de horas

    Qual Problema:

    Quando o colaborador não teve movimentação no mês de banco de horas, o mesmo não está carregando o saldo real do mês no relatório de movimentação do banco de horas.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo do Banco de Horas (wwrhe_movto) para que se o colaborador não tenha movimentação na competência, grave o cabeçalho do banco de horas para informar o saldo do mês.
    No relatório de Movimentação do Banco de Horas (rhb_movimentacaosaldobhwr) foi alterado para que traga ao menos um registro para o colaborador, com o primeiro dia da competência (quando filtrado por competência), demonstrando os valores zerados porém com o totalizador com os dados do saldo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Banco de Horas

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    Controle de Frequência

    Não é possível inserir registro no cadastro da CAT

    Qual Problema:

    Não é possível registrar uma CAT, ocorre erro de registro de data vazio.

    Correção Efetuada:

    Ajustado Cadastro da CAT (RHS_CAT) para que não ocorra de forma errada a validação de data de atendimento, que retorna como vazia ao finalizar o cadastro.
    Para registrar a CAT, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Segurança do Trabalho > Acidente de Trabalho > Movimentações > Comunicação de Acidente de Trabalho.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Medicina e Segurança do Trabalho

    Tag(s): GRHS - Segurança do Trabalho - CAT

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    Medicina e Segurança do Trabalho

    Não apresenta valor de evento de folha complementar

    Qual Problema:

    Não apresenta valor de evento de folha complementar para a integração financeira.

    Correção Efetuada:

    Ajustado verificação que demonstra os valores da Integração Financeira (rhf_integracaofinanceirawp), para que demonstre também os eventos que pertencem a folha de pagamento complementar.
    Para acessar a integração, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Integração > Financeiro > Integração Financeira.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Integração Financeira

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    Folha de Pagamento

    Não faz ordenação pelo dia de aniversário

    Qual Problema:

    No relatório de aniversariantes, quando selecionado para ordenar por data de aniversário, não ordena por dia, somente mês e ano.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Relatório de Aniversariantes (rhf_colaboradoraniversariowr), na coluna de "Nascimento", ordenado pelo dia, facilitando a consulta da data de aniversário.
    Para emissão do relatório, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Colaboradores > Relatório de Aniversariantes.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Emissão do TRCT

    Qual Problema:

    A Rubrica 50 do TRCT deve conter o Líquido do Saldo de Salários deduzindo as Horas Faltas e DSR de Faltas. Os valores de Total de Proventos e Total de Descontos deve ser coerente com os valores apresentados em cada rubrica do relatório.

    Correção Efetuada:

    Efetuada alteração no processo de Emissão do Termo de Rescisão de Contrato - TRCT (rhf_emissaotrctwr) para que os Totalizadores do Relatório (Proventos, Descontos e Líquido) considerem valor impresso em cada rubrica do Termo. Isso se fez necessário pois na Rubrica 50 já temos a dedução dos eventos de Faltas e DSR Descontado.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Não grava histórico quando alterado cargo

    Qual Problema:

    Ao alterar o cargo do colaborador pela tela de histórico, não é feita alteração no outros históricos do sistema.

    Correção Efetuada:

    Ao cadastrar um novo Histórico de Cargo (rhf_historicocargos), o sistema deve registrar também a alteração no cadastro de Histórico de Cargo/Unidade de Lotação/Função (rhf_historicocargounidadefuncao), porém não estava gravando esse registro. Ajustado para que seja registrado as alterações nas tabelas de histórico.
    Para gerar alteração de cargos, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Histórico > Alteração de Cargos.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Não é possível inserir mais de 60 caracteres no envio e-mail

    Qual Problema:

    Ao tentar enviar um e-mail com a ferramenta de auto atendimento, não é possível inserir mais que 60 caracteres.

    Correção Efetuada:

    Ajustado campo de e-mail para que seja possível inserir 1024 caracteres no campo de envio de e-mail (RHF_AutoAtendimento).
    O processo de auto atendimento é acessado via link disponibilizado pela empresa, não existe um caminho específico.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Auto Atendimento

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    Folha de Pagamento

    Não busca valor de salário para cálculo de vale transporte

    Qual Problema:

    No cálculo de vale transporte, quando efetuado o cálculo, o valor de base do vale transporte é alterado assim que calculado a folha de pagamento, porém, deve permanecer o calculo inicial.

    Correção Efetuada:

    Ajustado Cálculo de Vale Transporte (rhf_calcvaletransporte), para que não altere o valor da base de cálculo após processar a folha de pagamento, mantendo o valor calculado ao processar a rotina de vale transporte.
    Para calcular o vale transporte, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Cadastros > Benefícios > Cálculo de Vale Transporte.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Vale Transporte

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    Folha de Pagamento

    Não traz base de IR para freteiro corretamente

    Qual Problema:

    Não aplica 10% sobre a base de cálculo de IR quando colaborador é Transportador Autônomo.

    Correção Efetuada:

    Ajustado demonstração de valores de base de IR do relatório de Folha de Pagamento (rhf_folhapagamentowr) para que aplique os 10% sobre o valor da base quando o colaborador é "Transportador Autônomo".
    Para emitir o relatório, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Movimentação > Relatório de Folha de Pagamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Importação de Lançamentos por Eventos

    Qual Problema:

    Sistema acumulando os valores do evento quando efetuada a importação do arquivo mais vezes, mesmo que o parâmetro "Não acumular Valor de Evento" estivesse marcado

    Correção Efetuada:

    Efetuada alteração no processo de importação de Lançamentos por Eventos efetuado a partir da tela Importação de Movimento (rhf_importamovimentowp), de modo que efetue a conferência dos valores já existentes de Lançamentos por Evento, para o mesmo Evento/Colaborador/Competência, e de acordo com o parâmetro "Não acumular Valor de Evento" acumular ou não os valores.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Importação

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    Folha de Pagamento

    Não assume a data de emissão informada na tela

    Qual Problema:

    Na emissão dos relatórios admissionais, não assume a data de emissão informada na tela para impressão no relatório.

    Correção Efetuada:

    Ajustado verificação de data, para quando informado na tela uma data diferente da que é buscada pelo servidor, alterar do servidor e assumir a informada na tela.
    Para impressão do relatório, utilizar o caminho:
    Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Documentos Admissionais>:
    -> Ficha de registro (rhf_ficharegistrocolaboradorwr).
    -> Declaração de Encargos (rhf_declaracaoencargosirrfwr).
    -> Ficha de Salário Família (rhf_fichasalariofamiliawr).
    -> Recibo de Entrega e Devolução de CTPS (rhf_reciboctpswr).
    -> Folha de Pagamento > Relatórios > Documentos Admissionais > Declaração de Recebimento de Vale-Transporte (rhf_valetransportewr).
    -> Contrato Individual de Trabalho (rhf_contratotrabalhowr).
    -> Acordo de Prorrogação de Horas (rhf_prorrogacaohoraswr).
    -> Acordo de Compensação de Horas de Trabalho (rhf_compensacaohoraswr).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Quantidade de Dependentes na Ficha de Registro

    Qual Problema:

    Na emissão da Ficha de Registro do Colaborador, limita a impressão de Dependentes a no máximo 4 registros.

    Correção Efetuada:

    Alterada a emissão da Ficha de Registro do Colaborador (rhf_ficharegistrosFuncionarioRP), para que seja possível a impressão de até 6 Dependentes.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Não gera registro de colaborador para arquivo SPTRANS

    Qual Problema:

    Ao gerar o arquivo para compra de crédito do SPTRANS, nenhum colaborador é exportado.

    Correção Efetuada:

    Ajustado verificação do arquivo que busca os colaboradores para a Geração do Arquivo SPTRANS (rhf_geraarquivosptranswp).
    Para geração do arquivo, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Cadastros > Benefícios > Geração de Arquivo SPTRANS.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Vale Transporte

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    Folha de Pagamento

    Não demonstra casa decimal para os avos de férias

    Qual Problema:

    Quando emitido o relatório de resumo analítico de eventos, o campo que demonstra os avos de férias não demonstra o valor de casa decimal.

    Correção Efetuada:

    Alterado campo que demonstra os avos de férias no relatório de resumo analítico de eventos (rhf_resumoanaliticorescisaowr) para que demonstre 1 casa decimal. Atualmente demonstra somente o valor "inteiro".
    Para emissão do resumo analítico de eventos, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Rescisões > Resumo Analítico de Eventos.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Não paga salário família para colaborador afastado

    Qual Problema:

    Quando colaborador tem afastamento de auxílio doença ou acidente de trabalho, o pagamento referente ao salário família não apresenta na folha de pagamento.

    Correção Efetuada:

    Ajustado verificação do cálculo de salário família na Folha de Pagamento (rhf_calculofolha) para que verifique a regra de que quando colaborador está afastado durante o mês, deve ultrapassar 16 diasdias de afastamento, seja de auxilio doença ou acidente de trabalho.
    Para cálculo da folha de pagamento, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Histórico da Folha de Pagamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Não está fechando integração com relatório da folha

    Qual Problema:

    Ao carregar os dados para integração financeira, o valor não bate com o relatório de folha de pagamento.

    Correção Efetuada:

    Ajustado verificação da Integração Financeira (rhf_integracaofinanceirawp) para que arredonde os valores demonstrados no grid para gerar o título financeiro. Dessa forma o valor a ser integrado não se difere dos valores demonstrados na folha de pagamento e nos relatórios de folha e líquidos.
    Para gerar a integração financeira, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Integração > Financeiro > Integração Financeira.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Integração Financeira

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    Folha de Pagamento

    Não é possível inserir ocorrência com pontuação 0

    Qual Problema:

    Não pode ser inserido ocorrência com pontuação zero, sendo que a pontuação negativa é permitida. Zero deve ser permitido informar.

    Correção Efetuada:

    Ajustado verificação do Cadastro de Ocorrência (rhf_ocorrencia) para que permita o valor "zero", pois para critério de pontuação, o "zero" deve ser utilizado para soma ou subtração do cálculo. Neste caso do cálculo, "zero" não afetaria a pontuação, porém deve-se ter o registro da ocorrência sem punição de valor.
    Para acessar o cadastro de ocorrência, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Cadastros > Básicos > Ocorrência.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Não demonstra no relatório da folha a rescisão complementar

    Qual Problema:

    Na emissão do relatório da folha de pagamento, os valores referentes a rescisão complementar, não é apresentado no relatório.

    Correção Efetuada:

    Ajustado relatório de Folha de Pagamento (rhf_folhapagamentowr) para que ao selecionar a opção "Tipo de Folha" como Rescisão complementar apresente os valores e colaborador que faça parte do cálculo escolhido.
    Para emissão do relatório da folha de pagamento, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Movimentação > Relatório da Folha de Pagamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Geração de logs no estorno

    Qual Problema:

    Ao estornar um título pago com cheque o sistema esta duplicando os logs.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o processo para que ao estornar um título pago com cheque (ExtraWWFIN_MovimentoProgEstRec), o sistema estava duplicando os logs de estorno, causando divergência na contabilização.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Estorno de Títulos Recebidos

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    Contas a Receber

    Conciliação Bancaria Geração de Taxa

    Qual Problema:

    Na tela de conciliação bancaria o sistema não esta levando o valor do extrato para a tela de geração de taxas.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o problema de levar o valor do extrato para tela
    Inclusão de Taxas e Serviços Bancários na Conciliação (FIN_MovimentoGeraTaxaConciliacao)

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Conciliação Bancária

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    Caixa e Bancos

    Troca de Cheque

    Qual Problema:

    Taxa da Troca de cheque não está sendo gerada.

    Correção Efetuada:

    Na tela Manutenção de Cheques Recebidos (wwfin_chequeinclusao), ao trocar um cheque, caso ocorresse algum erro na geração da taxa, o sistema não está informando estes erros, fazendo com que o título também gerado durante esse processo, não ficasse ligado a uma taxa, com isso causando divergências no Relatório de Conta Corrente (fin_movimentocontawr), problema corrigido para caso ocorrer algum erro na geração da taxa o sistema bloqueie o restante do processo e os mesmo sejam apresentados na tela.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Cheques Recebidos

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    Caixa e Bancos

    Cálculo de Variação Cambial

    Qual Problema:

    Erro na geração do Cálculo de Variação Cambial

    Correção Efetuada:

    Na tela Cálculo de Variação Cambial (FIN_MovimentoCalculoVariacaoCambial) ao gerar um cálculo está ocorrendo o erro: Não existe 'Programações do Documento', o problema foi corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Variação Cambial

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    Contas a Receber

    Classes para resolver problema no build

    Qual Problema:

    Erro na geração do build.

    Correção Efetuada:

    Classes enviadas para corrigir erro na geração do build.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Reprocessamento da Tabela de Log

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    Contas a Receber

    Títulos Unificados com Despesa Bancária

    Qual Problema:

    Na leitura do aquivo de retorno o sistema não está considerando as despesas bancárias

    Correção Efetuada:

    Na tela Leitura do Arquivo de Retorno da Cobrança Escritural (fin_cobrancaprocessaretorno), ao processar o arquivo, o sistema não está considerando na baixa de títulos unificados o valor de despesas bancárias, fazendo com que a baixa dos mesmos, não bata com a francesinha vinda do banco.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Leitura do Retorno

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    Cobrana Escritural

    Conta corrente de clientes

    Qual Problema:

    Relatório de conta corrente de clientes não estava mostrando as baixas de adiantamentos.

    Correção Efetuada:

    Foi corrigido o relatório de Conta Corrente de clientes (FIN_ContaCorrenteClienteWR) que não estava mostrando as baixas de adiantamentos.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Rec - Conta Corrente Clientes

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    Contas a Receber

    Conciliação Bancária

    Melhoria Efetuada:

    Criado novo campo na tabela do log do cheque para gravar a Chave do Extrato, após o mesmo ser conciliado na tela Conciliação Bancária (fin_conciliacaobancaria). Feito isso devido um cheque poder ter mais de uma devolução, onde com isso aparecia só uma vez na conciliação e a cada processo a chave do extrato estava gravando por cima da anterior.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Conciliação Bancária

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    Caixa e Bancos

    Inclusão de Títulos a Pagar

    Qual Problema:

    Não estava gravando o campo que informa que o tipo de documento é invoice

    Correção Efetuada:

    Na tela Inclusão de Títulos a Pagar (wwfin_movimentopag) quando um título fosse incluído com um tipo de documento invoice, o sistema não está gravando esse campo na base de dados, fazendo com que acontecesse problemas na contabilização. Problema foi corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Inclusão de Títulos a Pagar

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    Contas a Pagar

    Parâmetros do Financeiro

    Qual Problema:

    Tela de Parâmetros do Financeiro apresenta inconsistências

    Correção Efetuada:

    Na tela Parâmetros do Controle de Viagem (wwfin_parametroviagem) o sistema não estava buscando as informações da Filial logada.
    Em Parâmetros de Cheques Emitidos (wwfin_parametrochequeemitido) ao confirmar o processo o sistema estava apresentando erros como : 'Não existe Tipo de Documento de Cheque Devolvido'.
    Na tela Parâmetros de Cheques Recebido (wwfin_parametrochequerecebido) ao informar o Banco o sistema não está buscando a conta e carteira. Problemas foram corrigidos.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Parametros - Parâmetros do Financeiro

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    Contas a Receber

    Lentidão nas movimentações de Aplicação

    Melhoria Efetuada:

    Resolvida a lentidão na tela Movimentações da Aplicação Financeira (wwfin_aplicacaomovto) o sistema estava demorando vários minutos para entrar na mesma e realizar qualquer operação.

    Local: Gestão Financeira > Controle de Empréstimo e Financiamento

    Tag(s): GFIN - Contr. de Empr. e Aplic. - Aplicação Financeiras

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    Controle de Emprstimo e Financiamento

    Adiantamento de viagem

    Qual Problema:

    Não esta sendo possível encerrar adiantamento de viagem.

    Correção Efetuada:

    Na tela de Adiantamento de Viagem (WWFIN_MovimentoAdiViagem), realizado ajuste no qual não estava sendo possível eliminar os adiantamentos.

    Local: Gestão Financeira > Controle de Viagens

    Tag(s): GFIN - Controle de Viagens - Cadastro de Viagem

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    Controle de Viagens

    Aplicação Financeira

    Qual Problema:

    Relatório de aplicações financeiras que não totaliza.

    Correção Efetuada:

    Foi ajustado o problema de totalização do relatório Extrato de Aplicações da tela Extrato de Aplicações (fin_aplicacaoextratowr)

    Local: Gestão Financeira > Controle de Empréstimo e Financiamento

    Tag(s): GFIN - Contr. de Empr. e Aplic. - Aplicação Financeiras

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    Controle de Emprstimo e Financiamento

    Duplicação do ID da recmpra

    Qual Problema:

    ID da recompra estava duplicando em alguns títulos

    Correção Efetuada:

    Realizado correção onde ao gerar uma Recompra de um Título (FIN_BorderoRecompra), o sistema estava duplicando o ID da recompra em mais de um título, que não pertenciam a recompra em questão.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Borderô de Documentos

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    Contas a Receber

    Erro 500 em testes do build

    Qual Problema:

    erro 500 na rotina de envio de títulos ao banco

    Correção Efetuada:

    Segue xpz para corrigir erro 500 na rotina de envio de títulos ao banco do build novo.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Envio de Títulos ao Banco

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    Cobrana Escritural

    Encerramento de viagem

    Qual Problema:

    Encerramento de viagem, gerando o novo adiantamento em banco, onde deveria ser em conta contábil.

    Correção Efetuada:

    Ajustado sistema onde ao encerrar uma Viagem (WWFIN_Viagem), gerando um novo adiantamento, o mesmo estava gerando em banco, onde deveria ser em conta contábil.

    Local: Gestão Financeira > Controle de Viagens

    Tag(s): GFIN - Controle de Viagens - Cadastro de Viagem

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    Controle de Viagens

    Geração de Logs

    Qual Problema:

    Ao eliminar um título não estava gerando log

    Correção Efetuada:

    Ajustadas telas Inclusão de Títulos a Receber (wwfin_movimentorec) e Inclusão de Títulos a Pagar (wwfin_movimentopag) no qual ao eliminar um título o sistema não está gerando o log de eliminação do mesmo

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Inclusão de Títulos a Pagar

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    Contas a Receber

    Grava Situação da Agenda

    Qual Problema:

    Correção de Pre-Build

    Correção Efetuada:

    Correção de Pre-Build erro na gravação da situação de agenda de pagamento

    Local: Gestão Financeira > Pagamento Escritural

    Tag(s): GFIN - Pagamento Escritural - Agenda de Pagamentos

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    Pagamento Escritural

    Ficha cadastral de clientes

    Qual Problema:

    Botão de raiz de CNPJ da ficha cadastral não está funcionando.

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste onde ao imprimir o Relatório de Ficha Cadastral de Clientes (FIN_MovimentoFichaCadastralWR), o botão de raiz de CNPJ não estava funcionando.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Informações Financeiras do Cliente

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    Contas a Receber

    Leitura do Arquivo de Retorno da Cobrança Escritural

    Qual Problema:

    A leitura de títulos unificados está jogando valor de juros onde não tem

    Correção Efetuada:

    Na Leitura do Arquivo de Retorno da Cobrança Escritural (fin_cobrancaprocessaretorno), ao processar um arquivo com um título unificado, se os outros títulos da unificação estiverem baixados o sistema está jogando os valores dos mesmos como juros fazendo com que o relatório do retorno fique incoerente, e não bata com o processo de baixa dos títulos.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Leitura do Retorno

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    Cobrana Escritural

    Envio de boleto por e-mail

    Qual Problema:

    Sistema esta enviando títulos eliminados por e-mail.

    Correção Efetuada:

    Ajustado sistema onde ao enviar Boletos por e-mail (FIN_BoletoEmailWP), o sistema estava enviando boletos de títulos já eliminados.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Impressão do Boleto

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    Caixa e Bancos

    erro build

    Qual Problema:

    Erro build

    Correção Efetuada:

    XPZ para corrreção erro do build. XPZ para corrreção erro do build. XPZ para corrreção erro do build.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Envio de Títulos ao Banco

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    Cobrana Escritural

    Geração do Arquivo de Remessa

    Qual Problema:

    Formato incorreto do CPF/CNPJ na remessa

    Correção Efetuada:

    Na tela Envio das Agendas de Pagamento ao Banco (WWFIN_PagamentoAgenda) ao selecionar uma agenda e enviar ao banco, no arquivo gerado o CPF/CNPJ da pessoa estava sendo formatado de forma incorreta, problema corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Pagamento Escritural

    Tag(s): GFIN - Pagamento Escritural - Agenda de Pagamentos

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    Pagamento Escritural

    Imposto retido

    Qual Problema:

    Ao gerar um título de imposto que não tem configuração, o sistema não apresenta mensagem de erro.

    Correção Efetuada:

    Ao gerar um título de imposto que não possui configuração (FIN_MovimentoGeraImpostoPagar), o sistema não estava gerando o título e também não mostrava nenhuma mensagem de erro. O problema foi corrigido, exibindo agora a mensagem de erro na tela.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Inclusão de Títulos a Pagar

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    Cobrana Escritural

    Validação contábil

    Qual Problema:

    Sistema não esta validando a contabilização na alteração de títulos a pagar.

    Correção Efetuada:

    Ajustada rotina onde na alteração de um Título a Pagar (WWFIN_MovimentoPag), o sistema não estava chamando a rotina de validações contábeis, fazendo com que um título tivesse problemas na contabilização após sua alteração.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Inclusão de Títulos a Pagar

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    Contas a Pagar

    Correção Apt Especifico

    Qual Problema:

    Apontamentos duplicados

    Correção Efetuada:

    Foi corrigido para que não seja gerados apontamentos duplicados no apontamento especifico (ESP_SulplastOrdemAptLancamento - Lançamento de Produção por Produto)

    Local: Gestão Manufatura > Controle de Produção

    Tag(s): GMRP - OS

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    Controle de Produção

    Correcao Apt esp Sulplast

    Qual Problema:

    xpz com erro, correção

    Correção Efetuada:

    Correção de XPZ com mensagens de erro erradas, as mesmas foram retiradas...
    Esta release não tem necessidade de aparecer para o cliente.

    Local: Gestão Manufatura > Controle de Produção

    Tag(s): GMRP - OS

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    Controle de Produção

    Correção de consulta de técnico

    Qual Problema:

    Correção de consulta de técnicos na manufatura

    Correção Efetuada:

    Correção da consulta da tela Cadastro de Técnicos (wwmnv_tecnico)

    Local: Gestão Manufatura > Controle de Produção

    Tag(s): GMRP - OF - Cadastros

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    Controle de Produção

    Correção para Build Extra

    Qual Problema:

    Não estava gerando OF quando o produto possuia grade.

    Correção Efetuada:

    Foi realizado correção na tela Lançamento de Produção por Produto (man_ordemaptlancamento) onde a mesma não estava gerando OF de produtos que tem controle de grade.

    Local: Gestão Manufatura > Controle de Produção

    Tag(s): GMRP - OF - Criação

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    Controle de Produção

    Correção prompt de pesquisa de endereço

    Qual Problema:

    Sistema não esta buscando somente o endereço da pessoa pesquisada.

    Correção Efetuada:

    Realizado correção na tela Consulta Pessoa Endereco Simplificado (promptemp_pessoaenderecosimplificado) para quando for pesquisado o código da pessoa antes de buscar o endereço o sistema traga somente os endereços da pessoa pesquisada.

    Local: Gestão Manufatura > Controle de Produção

    Tag(s): GMRP - OF - Consumo Manual

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    Controle de Produção

    Não esta abrindo prompt do conversor

    Qual Problema:

    Sistema não estava abrindo prompt do conversor do produto.

    Correção Efetuada:

    Realizado correção na tela Gerar Solicitação de Compra (man_ordematividadestercsolnovo) onde ao clicar no prompt para pesquisar o Conversor do Produto sistema não estava abrindo o mesmo.

    Local: Gestão Manufatura > Controle de Produção

    Tag(s): GMRP - OF - Manutenção

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    Controle de Produção

    Correção de Filtro

    Qual Problema:

    Filtro não funcionava

    Correção Efetuada:

    Corrigido filtro de Descrição da tela Tipo da Ordem de Fabricação (wwofp_tipoordem)

    Local: Gestão Manufatura > Engenharia

    Tag(s): GMRP - Estrutura

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    Engenharia

    Loop no processamento de plano de manutenção

    Qual Problema:

    Quando não houver plano de manutenção por equipamento ou tipo de equipamento o sistema entra em loop na rotina, gerando um erro http status 500 de stackoverflow.

    Correção Efetuada:

    Alterada rotina de processamento do plano de manutenção para que quando não houver plano de Manutenção por Equipamento ou Tipo de Equipamento (wwmnt_planom), o mesmo não entre em loop, evitando assim de causar erro HTTP 500.

    Local: Gestão Manutenção > Planejamento da Manutenção

    Tag(s): GMNT - Planos - Execução

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    Planejamento da Manuteno

    Correção do botão de aprovação do Pedido

    Qual Problema:

    Ao clicar no botão de aprovar Pedido de Compras o sistema está cancelando o pedido ao invés de aprovar

    Correção Efetuada:

    Efetuada correção do botão de aprovação do Pedido de Compras (WWSUP_Pedido) para que efetue a ação correta.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Pedido - Aprovação

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    Compras

    Plano de contas zerado no rateio do item da NF

    Qual Problema:

    Ao gerar a nota fiscal de entrada, no rateio do item o plano de contas fica zerado na tela NFS_notaFiscalEntradaItemRat(Rateio de Valores no Item da Nota Fiscal de Entrada)

    Correção Efetuada:

    Corrigida rotina que grava o rateio do item da nf de entrada para que grave corretamente o plano de contas na tela Rateio de Valores no Item da Nota Fiscal de Entrada (NFS_notaFiscalEntradaItemRat)

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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    Recebimento

    Correção na rotina que atualiza a situacao da SC

    Qual Problema:

    Ao gerar pedido pela SC na tela 'Funções para a Solicitação de Compras (sup_solicitacaogerador)' o sistema não atualiza corretamente a situação da SC

    Correção Efetuada:

    Corrigida rotina que atualiza a situação da solicitação de comprar ao gerar pedido pela tela 'Funções para a Solicitação de Compras (sup_solicitacaogerador)'

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Solicitação - Aprovação GSUP - Solicitação

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    Compras

    Erro de Divide By Zero ao editar um item da NF de entrada

    Qual Problema:

    Ao editar um item da NF de entrada ou tentar visualizar o mesmo(tela wwnfs_notafiscalentradaitem) é exibido o erro de Divide By Zero

    Correção Efetuada:

    Corrigida rotina do item da nota fiscal de entrada, tela (wwnfs_notafiscalentradaitem) para não exibir mais o erro de 'divide by zero' ao editar ou visualizar um item da nota fiscal

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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    Recebimento

    Importação de XML de Nota Fiscal com item de Serviço

    Qual Problema:

    Ao importar um XML de nota fiscal de entrada com item de serviço o sistema grava o valor do serviço duplicado na capa da nota fiscal

    Correção Efetuada:

    Corrigida rotina que gera a nota fiscal pela importação do XML na tela "Importar XML de Nota Fiscal Eletrônica (nfs_importaxml)", com itens do tipo serviço, para que não grave o valo dos serviços duplicado na capa da nota fiscal.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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    Recebimento

    Correção na validação de conta contábil no pedido de compras

    Qual Problema:

    Ao criar o item do pedido de compras na tela "SUP_PedidoItem - Itens do Pedido" o sistema não deixa preencher a conta contábil pois o item movimenta estoque, sem considerar se o produto é de estoque físico ou não.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a validação do campo Conta Contábil na tela "SUP_PedidoItem - Itens do Pedido" e na tela "nfs_notafiscalentradaitemrat - Rateio de Valores no Item da Nota Fiscal de Entrada". Ao preencher o campo de conta contábil o sistema irá verificar se o produto é do tipo estoque físico, se ele for o sistema irá deixar o usuário preencher a conta contábil sem bloquear a operação.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Pedido

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    Recebimento

    Erro ao importar xml diretamente do sefaz

    Qual Problema:

    Ao tentar buscar as notas fiscais diretamente do sefaz pelo programa "ExtraWWNFS_NFeXMLConsDestNFesGeral - Consulta de Distribuição de DF-e de Interesse dos Atores da NF-e" o sistema exibe erro de HTTP 500

    Correção Efetuada:

    Corrigida rotina que busca as Notas Fiscais do Sefaz pela tela "ExtraWWNFS_NFeXMLConsDestNFesGeral - Consulta de Distribuição de DF-e de Interesse dos Atores da NF-e", para que não exiba mais erros ao pesquisar as notas no sefaz.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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    Recebimento

    Conversão de moeda na nota fiscal com pedido de compra

    Qual Problema:

    Ao gerar um pedido de compra em moeda estrangeira com cotação se for gerada uma nota de entrada deste pedido os valores de frete, desconto, acréscimo e seguro na nota não estão convertendo para a moeda padrão na tela NFS_NotaFiscalEntrada.

    Correção Efetuada:

    Corrigida rotina de geração da nota fiscal de entrada para que quando gerada por um pedido que esteja em moeda estrangeira, que na nota os valores venham convertidos para a moeda padrão do sistema.
    Fazendo com que todos os valores do pedido venham convertidos na nota fiscal(tela NFS_NotaFiscalEntrada - Nota Fiscal de Entrada)

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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    Recebimento

    Tipo de Importação para o Imposto na Importação de XML

    Qual Problema:

    Ao importar XML do CTe não está retornando o Imposto da Aba de Imposto por Filial da tela Cadastro de Imposto da Filial do Tipo de Movimento

    Correção Efetuada:

    Realizado correção no processo do Retorno do Tipo de Imposto na tela Importar XML do Conhecimento de Frete (nfs_importaxmlcte). Processo ocorrerá no Retorno do Tipo de Importação para o Imposto na Importação de XML da Nota Fiscal de Entrada.
    Os Impostos serão verificados nos cadastros da tela Cadastro de Imposto da Filial do Tipo de Movimento (nfs_tipomovimentofilialimposto). Caso não tenha o Imposto cadastrado será verificado na tela Cadastro de Tipo de Movimento (nfs_tipomovimentoimposto).

    Local: Gestão Suprimentos > Importação

    Tag(s): GSUP - CTRC - Importação de XML GSUP - CTRC

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    Importao

    obrigatoriedade da chave de acesso na nota fiscal de entrada

    Qual Problema:

    Ao editar a nota fiscal de entrada pela tela "Atualizar Nota Fiscal de Entrada - wwnfs_notafiscalentradaatu" e colocar a chave de acesso na nota de energia elétrica do modelo de SPED para nota eletrônica o sistema barra a operação

    Correção Efetuada:

    Corrigida a validação que não permite que a chave de acesso seja informada na nota na tela "Atualizar Nota Fiscal de Entrada -
    wwnfs_notafiscalentradaatu"
    para que permita que a chave de acesso seja informada para notas do tipo energia elétrica eletrônicas.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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    Recebimento

    Classe faltante no release 4225

    Qual Problema:

    liberacao de Classe faltante no release 4225

    Correção Efetuada:

    release de liberacao de Classe faltante no release 4225

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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    Compras

    Erro parametro errado no xpz

    Qual Problema:

    erro nos parametros do xpz enviado anteriormente

    Correção Efetuada:

    correção de erro na compilação pelo setor de TI. Correção interna somente.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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    Recebimento

    Ajuste carregamento da tela SUP_PedidoAlterarQtdValor

    Qual Problema:

    Ao abrir a tela Alterar Quantidade e Valor do Pedidonão carrega nada no gird dos itens

    Correção Efetuada:

    Corrigida tela SUP_PedidoAlterarQtdValor - Alterar Quantidade e Valor do Pedido para que carregue corretamente os itens do pedido na tela.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Pedido

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    Compras

    Correção da consulta simplificada de produto

    Qual Problema:

    A consulta considera pedidos de venda cancelados

    Correção Efetuada:

    Corrigimos a tela Consulta Simplificada do Produto (PRO_ConsultaInfo) para não listar mais os itens de pedidos de venda cancelados.

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GEST - Estoque - Consultas

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    Estoque

    Gerar pedido pela cotação com conversor no pedido

    Qual Problema:

    Ao gerar um pedido de compras pela cotação de compras pela Comparação dos Preços dos Itens x Fornecedores e que no pedido houver conversão o sistema não calcula corretamente o valor da base de calculo dos imposto

    Correção Efetuada:

    Corrigida a rotina que gera o pedido de compras pela cotação na tela "Comparação dos Preços dos Itens x Fornecedores (sup_cotacaomelhorpreco)" para que calcule corretamente os impostos do pedido caso exista conversão de unidade de medida.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Cotação - Manutenção

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    Compras

    campo produto da tela nfs_notafiscalentindmanualprod

    Qual Problema:

    O campo produto da tela "Produto do Lançamento de Industrialização sem OF" não está validando o que é digitado nele. Podendo o usuário efetuar cadastro de industrialização para produtos que não existem

    Correção Efetuada:

    Ajustada a validação do campo "Produto" da tela "Produto do Lançamento de Industrialização sem OF (nfs_notafiscalentindmanualprod)" para que somente possam ser preenchidos nesse campo produtos que existam no cadastro de produtos do sistema.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Industrialização

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    Recebimento

    Ajustes no processo de de/para de produto

    Qual Problema:

    Ao importar o XML da Nota de Entrada pela Nota Fiscal Eletrônica e utilizar o botão "De - Para" Uso e Consumo" o sistema não retorna o produto no XML corretamente de acordo com o cadastro.

    Correção Efetuada:

    Ajustes e melhorias realizados no processo de "de/para" de produtos para a importação do XML.
    Cadastro: NFS_XmlDeParaProd - De - Para Produto para que busque corretamente o produto e sua descrição ao clicar no botão " 'De - Para' Uso e Consumo" na tela "NFS_NFeXmlWR - Nota Fiscal Eletrônica"

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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    Recebimento

    Erro na confirmação de NF Simplificada com conversão

    Qual Problema:

    Erro ao confirmar a Nota Simplificada pela tela Nota Fiscal de Entrada Simplificada através do botão no grid "Lançar estoque da nota fiscal", se a nota tiver vínculo com Pedido de Compras com Conversão

    Correção Efetuada:

    Corrigida validação de divergência entre pedido e nota fiscal para quando houver conversão de unidade de medida no pedido de compras vinculado a Nota Fiscal.
    O erro ocorria na tela Nota Fiscal de Entrada Simplificada (wwnfs_notafiscalentsimples) através do botão no grid "Lançar estoque da nota fiscal".
    Erro corrigido: "O item X com código X esta com valor maior que a margem de tolerância em relação ao pedido número X, Seq. X, comValor = X".

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Lançamento Simplificado

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    Recebimento

    Alteração do campo valor da cotação na NF de Entrada

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Nota Fiscal de Entrada(NFS_NotaFiscalEntrada) foi definido o valor inicial '1' para o campo "Cotação da Moeda".

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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    Compras

    Nota Fiscal de Entrada gerada por XML sem rateio

    Qual Problema:

    Ao gerar a Nota de Entrada pela tela de importação de XML o sistema não gravou os rateios do item da Nota automaticamente

    Correção Efetuada:

    Corrigida rotina que gera a nota fiscal de entrada pelo XML na tela Importar XML de Nota Fiscal Eletrônica (NFS_NFeXmlWR), para que grave corretamente os rateios nos itens da nota.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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    Recebimento

    Erro HTTP 500 na confirmação nota fiscal de entrada

    Qual Problema:

    Ao confirmar a Nota Fiscal de Entrada o sistema emite um erro HTTP 500

    Correção Efetuada:

    Corrigida rotina que grava o log de confirmação das Notas Fiscais de Entrada ao fazer a confirmação das mesmas pela tela Nota Fiscal de Entrada (WWNFS_NotaFiscalEntrada), pois quando a nota possuir muitos itens e a confirmação gerar muitos erros de verificação o sistema estourava a capacidade do campo de mensagens de retorno na tabela de log.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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    Recebimento

    Erro na geração de nota de remessa com controle

    Qual Problema:

    Erro de conversão de unidade de medida na geração de nota de remessa com vínculo com controle pela tela Nota Fiscal Eletrônica

    Correção Efetuada:

    Corrigido erro ao tentar gerar a nota fiscal de remessa com controle vinculado, para que não aponte mais divergências caso o controle tenha vindo com conversão de unidade.
    Tela "Nota Fiscal Eletrônica (nfs_nfexmlwr)"
    Erro: 'Produto:X, Seq:X', Valor Unitário do Controle: X está diferente do Valor Unitário recebido: X'

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Industrialização GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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    Recebimento

    Login com Usuário DELSOFT

    Melhoria Efetuada:

    Para logar no sistema usando o usuário DELSOFT deve ser informado o usuário e a senha interna do Active Directory da Delsoft para completar o nome do usuário obedecendo o padrão DELSOFT\nome.usuario
    Será criado um usuário no sistema no padrão DELSOFT\nome.usuario copiando os dados do usuário DELSOFT. Desta forma qualquer registro de operações no sistema que identificam o usuário conterá o nome da pessoa da Delsoft que fez a operação. Isto valerá apenas para utilização do sistema depois da atualização, não sendo possível alterar log de acessos e processos já existentes com o usuário DELSOFT.
    O programa de atualização depois da versão 27 também obedece esta regra de login. Se o cliente utilizava o usuário DELSOFT para atualizar o sistema, ele vai ter de usar outro usuário que tenha no cadastro a opção "Acesso Liberado aos Programas" marcada.
    Como é um usuário do sistema, as regras de Timeout, Conexões simultâneas e Horários de login, poder logar no sistema, etc. podem ser definidas para estes usuários como acontece para os usuários comuns.
    Este login não consumirá licenças do cliente, permitindo assim que mais pessoas da Delsoft utilizem o sistema ao mesmo tempo sem ônus para o cliente.

    Local: Gestão Tecnologia > Tecnologia

    Tag(s): GTEC - Tecnologia

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    Tecnologia

    Opção de Manter-me Conetado no login

    Melhoria Efetuada:

    Foi criado um novo parâmetro de tecnologia "Opção de Manter-me Conectado no Login" que permite configurar as seguintes opções:
    1) Não mostrar: A tela de login permanece como está hoje
    2) Mostrar - Padrão Marcada: Na tela de login do sistema será aberta a opção "Manter-me conectado" vindo por padrão ela selecionada.
    3) Mostrar - Padrão Desmarcada: Na tela de login do sistema será aberta a opção "Manter-me conectado" vindo por padrão ela sem estar selecionada.
    Quando selecionada a nova opção na tela de login será salvo em um Cookie do Navegador a senha criptografada, então se for fechada a tela sem usa a opção de Logout, a próxima vez que se abrir o navegador e se acessar o endereço da pagina de login será aberto diretamente a tela inicial definida sem solicitar o usuário e a senha novamente.
    Se for usado o Logout, alterado a senha ou limpo os Cookies do Navegado, será necessário informar novamente a senha para login.

    Local: Gestão Tecnologia > Tecnologia

    Tag(s): GTEC - Tecnologia

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    Tecnologia

    Nova opção na Impressão de etiquetas via Socket

    Melhoria Efetuada:

    Agora é possível imprimir etiquetas que eram impressas via o programa de Socket através do driver da impressora, isto se o mesmo estiver instalado no servidor do Tomcat e este servidor for Windows.
    Para funcionar desta forma deve ser informado no dispositivo serial:
    Nome : O nome do driver da impressora que aparece no servidor
    Servidor do Dispositivo (IP ou DNS) : Deixar em branco
    Utilizar Driver Nativo p/ Impressão : Marcar este campo

    Local: Gestão Tecnologia > Tecnologia

    Tag(s): GTEC - Cadastros

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    Tecnologia

    Alterações no novo GRID

    Melhoria Efetuada:

    Nas telas que tem o novo GRID foram feitas as seguintes modificações:
    Botão Estado ; foi retirado este botão, sendo inclusos os de Salvar e Limpar, facilitando assim o acesso a estas opções. O botão Salvar grava o que for alterado nas colunas (Troca, Redimensionamento, Agrupamento, Congelamento e Ocutar/Mostrar). Já o botão Limpar volta ao estado original do grid com relação as opções salvar.
    Botão Opções : Dentro desta opção foi incluído um botão de Fechar, pois agora a tela não se fechar automaticamente quando passava o mouse fora dela, o que dificultava a digitação dos tamanhos. Também foi incluída a opção Somente Largura da Tela, com ela marcada o grid vai ter a barra de rolagem dentro dele e tem o tamanho só da tela, já com ela desmarcada o grid tem o tamanho total dele e a barra de rolagem passa a ser a da tela, tendo o mesmo comportamento do grid antigo.

    Local: Gestão Tecnologia > Tecnologia

    Tag(s): GTEC - Tecnologia

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    Tecnologia