• Build 1.33.1
  • Build Extra SPED Fiscal e Contribuição

    Melhoria Efetuada:

    Pacote completo de Classes do SPED Fiscal e do SPED Contribuição, mantendo as últimas alterações realizadas.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal GFIS - Geração de Arquivos - SPED Contribuição

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    Fiscal

    Correção vínculo de Filial no Grupo do Patrimônio

    Qual Problema:

    Erro "Registro não Encontrado" ao editar a informação de Filial no cadastro do Grupo do Patrimônio.

    Correção Efetuada:

    Corrigido os campos de Plano de Contas, Conta Contábil e Centro de Custo da tela de Filial (PAT_GrupoFilial).
    Corrigido regra de inserção das informações de Plano de Contas, Conta Contábil e Centro de Custo de acordo com o campo Conta Contábil de na tela de Filial (PAT_GrupoFilial).
    Corrigido procedimento para inserção automática de Filial ao confirmar o cadastro da tela de Cadastros dos Grupos (PAT_Grupo).

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Cadastros Gerais

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    Patrimnio

    Ajuste em validação ao inserir um parâmetro da contabilidade

    Qual Problema:

    Está sendo validada a data de reabertura do fechamento contábil comparada a data do último fechamento, mesmo não existindo um último fechamento.

    Correção Efetuada:

    Retirada validação de "Data de última reabertura não pode ser superior à data do último fechamento contábil", para quando não existir uma data do último fechamento contábil

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Cadastros - Gerais

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    Contabilidade

    Geração Registro J100/J150 ECD

    Qual Problema:

    Ao gerar Sped ECD os registros J100/J150 buscam contas contábeis não vinculadas as filiais de geração.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção para que ao gerar os registros J100/J150, os mesmos busquem apenas informações de contas contábeis vinculadas as filiais de geração do Sped ECD.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Geração de Arquvios - SPED Contábil

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    Contabilidade

    Depreciação em parcela única

    Qual Problema:

    Não é possível depreciar um item em uma única parcela mantendo sua vida útil em 120 meses.

    Correção Efetuada:

    Fechamento Patrimonial (pat_fechamentowp)
    - Criado o campo "Depreciar em Parcela Única" no cadastro de controle do item de patrimônio.
    - Quando cadastrado com esta opção marcada, não é possível informar valor depreciado previamente, também não é possível marcar esta opção se o item possuir histórico de depreciação.
    - Ao executar o fechamento patrimonial, se o item estiver com a opção "Depreciar em Parcela Única" marcada, o valor do item será depreciado na primeira parcela, mantendo sua vida útil original.
    - Para que a vida útil seja prorrogada, mesmo sendo depreciado em parcela única, o usuário deverá cadastrar a taxa para a vida útil desejada.

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Fechamento do Período

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    Patrimnio

    Fantasia da Filial na Geração do Sped ECF

    Qual Problema:

    Ao gerar o Sped ECF apresenta erro por conta da Fantasia da Filial a ser gerada conter '/'.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção para que, ao gerar o Sped ECF, caso a Fantasia da Filial conter '/', a mesma está sendo retirada para que a geração ocorra normalmente.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Geração de Arquvios - SPED ECF

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    Contabilidade

    Títulos a Pagar de Previsão no Plan. Orçamentário

    Qual Problema:

    Títulos a pagar definidos como previsão, não aparecem como empenhados ao consultar a execução do Planejamento Orçamentário (extrawwpeo_estruturaitemexecucao).

    Correção Efetuada:

    Ao incluir um título a pagar de previsão, está sendo definido como empenhado na sua consulta (peo_execucaoconsultadocumentowp), respeitando sua data de vencimento, desde que o mesmo ainda não tenha sido pago.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Ajustes Automatizados na Apuração

    Qual Problema:

    O Sistema sempre gera o Ajuste de Apuração automaticamente com o Saldo da Apuração do Imposto

    Correção Efetuada:

    Na Apuração dos Impostos (WWFIS_Movto), quando é configurado nos Ajustes de Apuração (WWFIS_AjusteApuracao), o Sistema gera um Ajuste de Apuração automaticamente quando os Impostos são Apurados, porém ele sempre é feito com o Saldo da Apuração, ou seja, |Débitos - Créditos|.
    Agora é possível escolher se o Ajuste será com o Saldo (Sumarizado) ou será apenas o Valor de Débitos ou Créditos (Analítico), para isso, nos Impostos Vinculados ao Ajuste de Apuração, basta selecionar a Opção Sumarizado ou Analítico:
    S - Sumarizado: O Sistema se comporta como era até então, o Ajuste será no valor do Saldo da Apuração.
    A - Analítico: Quando o Ajuste é de Outros Débitos, o Sistema gera o Ajuste no Valor dos Débitos, quando o Ajuste é de Outros Créditos, o Sistema gera o Ajuste no Valor dos Créditos Apurados.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Movimentações - Apuração do Imposto

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    Fiscal

    Controle da receita bruta do simples

    Qual Problema:

    Ao executar a apuração dos impostos, o valor alimentado no controle da receita bruta do simples nacional esta errado.

    Correção Efetuada:

    Controle da Receita Bruta (wwfis_simplesnacionalreceitabruta)
    - No ato da apuração dos impostos, é executado um procedimento para inserir a receita bruta do simples, ao invés de somar o montante das notas, era atribuído o valor da última nota na receita bruta, alterado para somar o valor de todas as notas encontradas.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Movimentações - Receita Bruta Simples Nacional

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    Fiscal

    Correção detalhamento da receita GNRE

    Qual Problema:

    O campo "Detalhamento da receita" deve ser de 6 caracteres. o xml gerado pelo sistema está enviando como inteiro, os zeros a esquerda estão sendo removidos.

    Correção Efetuada:

    Geração Arquivo GNRE (fis_gnrewp)
    - Corrigido o campo "detalhamento da receita" para sempre conter 6 caracteres.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - Demais Arquivos

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    Fiscal

    Correção registro D500 bloco D

    Qual Problema:

    O registro D500 não era gerado no bloco D, verificado a emissão da NF junto com a regra de negócio do SPED e a mesma deve gerar este registro

    Correção Efetuada:

    SPED Fiscal PIS/COFINS (Sistema Público de Escrituação Digital) (fis_spedfiscalpiscofinswp)
    O registro D500 do bloco D não estava considerando notas de entrada, corrigido para buscar as notas de entrada conforme filtro informado em tela.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal

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    Fiscal

    Retenção de Impostos na Comissão

    Qual Problema:

    O Imposto IRRF não está respeitando o Valor Mínimo de Retenção

    Correção Efetuada:

    No Fechamento de Comissão (COM_ProcessaComissao), o Sistema começou a validar a TAG $ACUMULADO configurado na Fórmula (FIS_Formula), com isso, basta na fórmula informar na Base de Cálculo a TAG $ACUMULADO, e no Valor do Imposto ser $BASECALCULO * %ALIQUOTA

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Cálculo do Imposto

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    Fiscal

    Contabilização Frete Entrada

    Qual Problema:

    Não está contabilizando a regra de frete para documentos vinculados a nota fiscal de saída.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que quando não exista a sequência da nota fiscal vinculada ao CT-e (nfs_notafiscalctrcterceironf), o sistema identifique a regra contábil de frete e contabilize o documento de acordo.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Conhecimt Transporte Terceiro

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    Contabilidade

    Referência do lote de cheques compensados

    Qual Problema:

    A referência do lote contábil de cheques emitidos compensados está saindo como recompra de cheques.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que quando um cheque emitido for compensado, sua referência do lote contábil grave de acordo com sua operação corretamente.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Cheques Emitidos

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    Contabilidade

    Correção Cáculo do imposto

    Qual Problema:

    Em alguns casos a data fiscal das notas concluídas eram alteradas indevidamente.

    Correção Efetuada:

    Cadastro de Impostos (wwfis_imposto)
    - O cálculo da cotação de frete estava alterando a data fiscal da NF indevidamente, visto que a mesma estava utilizando a mesma sigla de origem das cotações do suprimentos (COT), alterada a sigla de origem das cotações de frete para COF e corrigido as notas alteradas indevidamente.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Cálculo do Imposto

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    Fiscal

    Performance Relatório Razão Analítico

    Qual Problema:

    Ao gerar o relatório Razão Analítico o mesmo apresenta demora no momento onde busca o saldo inicial das contas contábeis para impressão.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção para que ao buscar o saldo inicial das contas contábeis, o mesmo leia apenas uma vez o saldo de cada conta. Alterado, também, para ler o saldo direto de uma View que compõe os saldos ao invés da tabela de movimentação contábil, otimizando o tempo de geração do Razão Analítico (CTB_RazaoAnaliticoWR).

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Relatórios - Razão Analítico

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    Contabilidade

    Correção Bloco F100 para títulos já apurados ou bloqueados

    Qual Problema:

    Possível gerar no bloco F100 do Sped, títulos já apurados anteriormente ou presentes no parâmetro de bloqueio

    Correção Efetuada:

    SPED Fiscal PIS/COFINS (Sistema Público de Escrituação Digital) (fis_spedfiscalpiscofinswp)
    - Validado o parâmetro de bloqueio e tratado os erros para não inserir os registros no bloco F100.
    - Validado se a data do movimento do título é inferior à última apuração realizada para a matriz da filial, bloqueado o registro caso seja inferior.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal

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    Fiscal

    Correção Geração Livro de Apuração de ICMS

    Qual Problema:

    O livro de apuração de ICMS estava listando documentos indevidamente.

    Correção Efetuada:

    Livro Registro (fis_livroregistrowr)
    - Os filtros dos dados estavam diferentes no livro de registro e no livro de saída, feita a mesma validação para os dados listados no livro.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Relatórios - Livro Registro

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    Fiscal

    Transferencia de bens e fechamento global do patrimônio

    Qual Problema:

    Itens transferidos entre filiais não eram contabilizados e não apareciam no CIAP

    Correção Efetuada:

    Livro Registro (fis_livroregistrowr)
    - Efetuada a correção da contabilização e listagem dos bens na ficha CIAP das devidas filiais, o código da filial estava errado na busca dos dados do patrimônio

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GPAT - Patrimonio

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    Patrimnio

    Saldo Anterior na Geração do relatório Razão Analítico

    Qual Problema:

    Ao gerar o relatório Razão Analítico filtrando por datas dentro do período, o saldo anterior não corresponde ao valor correto.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção, para que ao gerar o relatório Razão Analítico (CTB_RazaoAnaliticoWR), retorne o saldo anterior da Conta Contábil buscando a informação direto na tabela de movimentação contábil, dessa forma, retornando o valor correto.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Relatórios - Razão Analítico

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    Contabilidade

    Correção Bloco F100 para títulos já apurados ou bloqueados

    Qual Problema:

    É possível deletar do bloco F100 do Sped, títulos já apurados anteriormente ou presentes no parâmetro de bloqueio

    Correção Efetuada:

    SPED Fiscal PIS/COFINS (Sistema Público de Escrituação Digital) (fis_spedfiscalpiscofinswp)
    - Validado o parâmetro de bloqueio e tratado os erros para não deletar os registros no bloco F100.
    - Validado se a data do movimento do título é inferior à última apuração realizada para a matriz da filial, bloqueado o registro caso seja inferior.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal

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    Fiscal

    Contabilização Nota Fiscal de Complemento de Imposto

    Qual Problema:

    Ao contabilizar nota fiscal de complemento de imposto apresenta erro informando valor negativo do item da nota fiscal.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção para que, ao Contabilizar Nota Fiscal de Complemento de Imposto (nfs_notafiscalitem), não contabilize o item da NF, e sim, apenas o imposto que está tendo o valor complementado.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Entrada

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    Contabilidade

    TAG vUnTrib

    Qual Problema:

    Calcula vUnTrib quando usado conversor

    Correção Efetuada:

    Quando usado algum conversor unitário no item de uma nota fiscal, e o parâmetro "Imprime a Unidade de Conversão no DANFE" da Parâmetros Nota Fiscal (nfs_parametro) estiver desabilitado, a TAG vUnTrib será calculada sobre Total do Item / QtdItemConversor, se não será calculada sobre Total do Item / QtdItem.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Gerar financeiro para nota de complemento de imposto

    Qual Problema:

    Não gera financeiro para nota de complemento de imposto

    Correção Efetuada:

    Quando gerar uma Nota Fiscal de complemento de Imposto, agora gera o financeiro conforme definido no tipo de movimento a opção "Gerar Financeiro (Somente Impostos)".

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Financeiro

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    Faturamento

    Correção no envio da nota fiscal de saída

    Qual Problema:

    Ao enviar uma nota fiscal de saída, está dando erro de Tag indIeDest faltando, olhando no XML realmente não gerou a Tag.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a geração da Tag indIeDest do XML da Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal), não estava sendo gerada quando o cliente era produtor rural.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção na impressão da Unid de conversão no danfe

    Qual Problema:

    Sistema estava mandando errado a unidade de tributação no XML.

    Correção Efetuada:

    Corrigido a geração da Unidade de Tributação do XML da Nota Fiscal de Saída (NFS_NotaFiscal), o problema ocorria apenas quando o parâmetro "Imprime a Unidade de Conversão no DANFE" estava com SIM, agora o sistema vai levar corretamente quando o parâmetro estiver marcado.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Cálculo de rat/fap no relatório da folha

    Qual Problema:

    Ao emitir o relatório da folha de pagamento, para o cálculo do rat/fap está considerando somente duas casas decimais, quando deveria ser utilizada as 4 casas.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Relatório da Folha de pagamento (rhf_folhapagamentowr) para que ao calcular o valor do campo rat/fap, considerar as 4 casas decimais para cálculo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Reajuste retroativo para colaboradores transferidos

    Qual Problema:

    Quando o colaborador é transferido para outra empresa, e no mês da transferência é feito o reajuste salarial, não está verificando as folhas da empresa em que o colaborador estava trabalhando para calcular o reajuste.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo do Reajuste Retroativo (rhf_reajustesalariosindicatowp) para que quando o colaborador é transferido entre filiais e na competência da transferência o colaborador teve reajuste salarial, deverá verificar em qual empresa o mesmo estava trabalhando no período entre a data do dissídio e a data da alteração salarial para recalcular as folhas e gerar os eventos de reajuste.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Cálculo negativo de vale transporte

    Qual Problema:

    Quando há duas linhas de transporte cadastradas para o colaborador, está demonstrado a parte empresa com valor negativo.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo do Vale Transporte (wwrhf_calcvaletransporte) para que quando o colaborador tenha duas linhas de transporte, considere como valor já descontado do colaborador as linhas de transporte que tem o código menor ao atual, para então ajustar a parte a ser descontada do colaborador e a parte a ser paga pela empresa.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Benefícios

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    Folha de Pagamento

    Validade de entrega dos documentos

    Qual Problema:

    Quando a forma de controle da entrega de documentos for por "validade", está gerando com a situação pendente, mesmo que o documento foi entregue.

    Correção Efetuada:

    Ajustada a emissão do Relatório de Entrega de Documentos (wwrhf_empterceirizada) para que quando a forma de controle for pela validade, verificar se a competência a ser validada se enquadra entre a data de entrega e validade do documento, para definir se o mesmo está pendente de entrega ou não.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Endereço no requerimento de benefício por incapacidade

    Qual Problema:

    No requerimento de benefício por incapacidade, não está levando os dados referentes ao endereço e ao sexo do colaborador, nem seus dependentes.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Requerimento de Beneficio por Incapacidade (rhf_requerimentobenefincapacidadewr) para carregar os dados referentes ao endereço principal do colaborador e demonstrar as informações do seus dependentes quando tiver.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de licença maternidade para horistas

    Qual Problema:

    Quando o colaborador é horista e o mesmo está afastado por licença maternidade, está gerando horas de licença maternidade mais horas de DSR, quando deveria gerar somente as horas referente a licença maternidade.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo da Licença Maternidade para Horistas (wwrhf_calculofolha) para que quando o colaborador esteja afastado durante o mês inteiro, gerar somente as horas referentes a licença maternidade, pois o DSR já está incluso nessas horas da licença maternidade.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Relatório de adicionais para demitidos

    Qual Problema:

    Quando o colaborador é demitido, não considera os avos de férias indenizadas para o relatório de adicionais.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Relatório de Adicionais (rhf_relatorioadicionaiswr) para que quando o colaborador estiver demitido, deve considerar os avos de férias indenizadas para demonstrar no relatório de adicionais.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Dependentes na ficha de salário família

    Qual Problema:

    Está imprimindo colaboradores que não possuem dependentes para salário família, e para colaboradores que não possuem dependentes cadastrados, está imprimindo os dependentes da matrícula anterior.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o relatório de Ficha de Salário Família (rhf_fichasalariofamiliawr) para imprimir somente os colaboradores que possuem dependentes de salário família.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Alteração salarial para demitidos

    Qual Problema:

    Quando o colaborador está demitido, não está sendo permitido gerar alteração salarial para o mesmo.

    Correção Efetuada:

    Alterado o Histórico Salarial (wwrhf_historicosalarial) para que quando o colaborador está demitido, permitir alterar o salário do mesmo, para poder calcular a rescisão complementar para o mesmo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Contabilização de FGTS de rescisão em contas separadas

    Qual Problema:

    Está contabilizando o FGTS de rescisão nas mesmas contas que o FGTS normal.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo de Rescisão (wwrhf_parametrorescisao) para que ao calcular a rescisão, gere os eventos de FGTS (normal e 13º salário) em eventos diferentes dos eventos padrões utilizados no cálculo da folha normal e de 13º salário, para permitir contabilizar os mesmos em contas separadas.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Não deduz valor de DSR do saldo de salário

    Qual Problema:

    Quando efetuado calculo de rescisão para menor aprendiz, o valor pago como DSR não está deduzindo do valor pago como saldo de salário.

    Correção Efetuada:

    Ajustado Calculo de Rescisão (wwrhf_parametrorescisao) para colaborador do tipo "Menor Aprendiz", que quando calculado valor de "DSR", deve deduzir do valor calculado como "Saldo de Salário".
    Para executar o calculo, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e Cálculo da Rescisão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de benefícios na folha complementar

    Qual Problema:

    Quando é calculado o reajuste salarial retroativo, não está calculando a diferença dos eventos referentes aos benefícios do colaborador.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo do Reajuste Retroativo (rhf_reajustesalariosindicatowp) para que ao recalcular as folhas retroativas, deve calcular os benefícios que foram pagos na folha normal da competência a ser recalculada.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo de Reajuste Retroativo

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    Folha de Pagamento

    Rateio por centro de custo

    Qual Problema:

    Quando existe o rateio por centro de custo, não está buscando as horas referente ao apontamento de horas do módulo de manufatura.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo do Rateio da Folha de Pagamento (wwrhf_calculofolha) para que se a empresa faz o rateio por centro de custo, buscar as horas apontadas no módulo de manufatura para formar a base para ratear os eventos da folha conforme os centros de custo trabalhados. Caso não tenha apontamentos, irá considerar o dia como trabalhado no centro de custo cadastrado no histórico de centro de custo (wwrhf_historicocentrocusto) do colaborador.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Paga em dobro o valor referente a licença médica em rescisão

    Qual Problema:

    Ao fazer a rescisão de colaborador com afastamento, o valor referente a licença média abonada é pago em duplicidade.

    Correção Efetuada:

    Ajustado verificação de pagamento de licença médica em Rescisão (wwrhf_parametrorescisao), para quando o colaborador possuir afastamento e possuir o cálculo do ponto (wwrhe_movto), onde paga a licença médica também, não pagar em duplicidade o valor referente ao afastamento.
    Para executar o calculo, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e Cálculo da Rescisão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Não importa arquivo de lançamento por evento

    Qual Problema:

    Erro: "Evento Inexistente" ao fazer a importação de arquivo para gerar lançamento por evento

    Correção Efetuada:

    Efetuado correção de leitura de eventos na rotina de importação para Geração de Lançamento (rhf_importamovimentowp) por evento, para que não ocorra erro de importação e gravação no banco de dados.
    Para importação de arquivo, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Importação de Movimento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Importação

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    Folha de Pagamento

    Data de pagamento incorreta no cálculo de férias

    Qual Problema:

    Quando feito preparação de férias, a data de pagamento deve ser 2 dias antes da data das férias. Está deduzindo 3 dias.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para verificar a data de pagamento de Férias (rhf_ferias) e sugerir para 2 dias antes da data de inicio das férias, seguindo a regra para que se cair no domingo, sábado ou feriado, continue deduzindo os dias até que seja um dia útil.
    Para acessar a preparação de cálculo de férias, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e Cálculo de Férias.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Férias

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    Folha de Pagamento

    Imprime com erro coluna de data quando vazio relatório XLS

    Qual Problema:

    Informação "#####" na coluna de data do relatório em Excel do Relatório de Colaboradores

    Correção Efetuada:

    Quando impresso relatório em Excel e a coluna de data vem sem informação ou vazio, gera nas colunas de data a informação "#######", fazendo com que o usuário fique com dificuldade de interpretação.
    Ajustado para quando o Relatório de Colaboradores (rhf_colaboradorsalariowr), impresso em XLS, possuir a coluna de "data de demissão", com valor vazio ou sem informação, que apenas apresente a coluna em branco.
    Para emissão do relatório, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Colaboradores > Colaboradores por salário.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Evento no cálculo do ponto

    Qual Problema:

    Mensagem "Não existe evento" quando o colaborador participa do banco de horas.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo do Ponto (wwrhe_movto) para que quando o colaborador participe do banco de horas e o mesmo não tem horas extras a serem pagas no ponto eletrônico, não verificar se o mesmo se encaixa em alguma faixa para pagamento de horas extras.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Controle de Frequência

    Não faz a dedução de INSS do valor líquido para autônomo

    Qual Problema:

    Quando importado nota CTE para o módulo da folha, o valor de INSS não deduz do valor líquido a ser pago para o colaborador.

    Correção Efetuada:

    Ajustado importação de notas do CTE para o pagamento de autônomos (RHF_PgtoAutonomo), para que faça a dedução do INSS do valor a ser pago para o transportador.
    Para importação, utilizar o caminho: Gestão Recursos HumanosFolha de PagamentoCadastros > Colaborador (Aba, "Pagamento de Autônomos").

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Não exporta arquivo bancário com a informação da matrícula

    Qual Problema:

    Ao fazer a exportação do arquivo bancário, não é levado para o arquivo o código da matrícula e quando feito exportação de folha normal e complementar o banco rejeita por motivo de duplicação.

    Correção Efetuada:

    Alterado programa de Exportação de Arquivos Bancários (rhf_geracaoliquidoswp) para que o arquivo bancário do tipo "Complementar", seja levado junto ao identificador que é o CPF, também a matrícula do colaborador. Dessa forma o banco não rejeita o arquivo.
    Para exportação de arquivo, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Geração de Arquivos para Exportação > Geração Líquidos.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Geração de Arquivos Bancários

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    Folha de Pagamento

    Relatório de líquidos de férias

    Qual Problema:

    Não está listando os valores de líquidos de férias para o banco de dados Oracle.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o relatório de líquidos (rhf_liquidocompetenciawr) para que ao selecionar uma data inicial e final de pagamento, o sistema carregue corretamente os registros conforme o intervalo de datas informado.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Impressão de Recibo

    Qual Problema:

    Impressão de recibo com lote incorreto

    Correção Efetuada:

    Na tela Manutenção de Pagamentos (extrawwfin_movimentoprogbaixapag) ao baixar um título e imprimir o recibo, o mesmo está sempre saindo com o lote do primeiro recibo impresso no dia, problema corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Manutenção de Títulos a Pagar

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    Contas a Pagar

    Visualização de taxas

    Qual Problema:

    Ao visualizar a tela de Taxas, não aparecem as contas contábeis.

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste no sistema onde visualizar a tela de Taxas (FIN_MovimentoTaxa), não estavam aparecendo as contas contábeis.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Taxas

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    Caixa e Bancos

    Inclusão de título a pagar

    Qual Problema:

    Erro "Divisão por Zero " ao incluir um título a pagar informando valor da primeira parcela e não informando mais de uma parcela.

    Correção Efetuada:

    Ajustado sistema onde ao incluir um Título a Pagar (FIN_MovimentoPag) informando valor da primeira parcela e não informando mais de uma parcela, o sistema estava dando um erro de divisão por zero.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Inclusão de Títulos a Pagar

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    Contas a Pagar

    Relatório de adiantamento Cliente/Fornecedor

    Qual Problema:

    Ao clicar para gerar o Relatório de Adiantamentos a aba permanece apenas carregando.

    Correção Efetuada:

    Foi ajustado a passagem de parâmetro que está como vazio para o Relatório de Adiantamentos (fin_movimentoadiwr), Problema foi resolvido.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Rec - Adiantamento Clientes GFIN - Relatório C. Pag - Adiantamento Fornecedores

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    Contas a Receber

    Conciliação Bancária

    Qual Problema:

    Documentos conciliados aparecem em bancos errados

    Correção Efetuada:

    Ajustada tela de Conciliação Bancária (FIN_ConciliacaoBancaria), onde o sistema estava apresentando títulos baixados em bancos errados, diferente do banco da baixa.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Conciliação Bancária

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    Caixa e Bancos

    Movimentação de aplicação financeira

    Qual Problema:

    Olá, para movimentar as aplicações a tela está muito demorada, é possível uma melhoria do tempo.

    Correção Efetuada:

    Inserido como data padrão o dia atual no campo Data da Movimentação Inicial e e Final da tela Movimentações da Aplicação Financeira (wwfin_aplicacaomovto), solucionando assim o problema de lentidão da tela.

    Local: Gestão Financeira > Controle de Empréstimo e Financiamento

    Tag(s): GFIN - Contr. de Empr. e Aplic. - Aplicação Financeiras

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    Controle de Emprstimo e Financiamento

    Geração do Arquivo de Remessa

    Qual Problema:

    Geração de Remessa errada devido os dados dos títulos no arquivo estarem incorretos.

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste na tela de Envio de Títulos ao Banco (extrawwfin_movimentoprogenvrec), onde ao selecionar a opção Envio de Todos os Títulos ao Banco, o sistema estava gerando o Arquivo de Remessa com a Data de Vencimento dos Títulos incorreta.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Envio de Títulos ao Banco

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    Cobrana Escritural

    Conta corrente por lote

    Qual Problema:

    Ao gerar o relatório de conta corrente por lote, o sistema esta mostrando "recebimentos" nos títulos pagos.

    Correção Efetuada:

    Ao gerar o Relatório de Conta Corrente por Lote (FIN_MovimentoContaWR), o sistema mostra "recebimentos" nos títulos pagos. Alterado para que a informação que apareça no relatório para títulos pagos seja "pagamentos".

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Conta Corrente

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    Caixa e Bancos

    Data do retorno do arquivo

    Qual Problema:

    Sistema gerando a taxa em data errada no retorno da cobrança.

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste no Retorno da Cobrança Escritural (FIN_CobrancaLeituradoRetorno) onde o sistema estava gravando a taxa na data atual, não gravando na data informada no arquivo.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Leitura do Retorno

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    Cobrana Escritural

    Saldo inicial conta corrente de cliente

    Qual Problema:

    Saldo inicial errado no conta corrente de cliente

    Correção Efetuada:

    Na tela Relatório de Conta Corrente de Clientes e Fornecedores (fin_contacorrenteclientewr), ao visualizar o relatório, o saldo inicial do dia não está batendo devido a rotina que calcula esse valor esta considerando erroneamente as baixas de títulos.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Rec - Conta Corrente Clientes

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    Contas a Receber

    Geração do Arquivo de Remessa

    Qual Problema:

    Na baixa com cheque de terceiro não está gerando transferência de mutuo

    Correção Efetuada:

    Na tela Baixa de Pagamento (fin_movimentobaixapag) ao informar a espécie de pagamento Cheque de Terceiros, o sistema irá abrir a tela Baixa com Cheques de Terceiros (FIN_BaixaChequeTerceiros) para seleção dos cheques, ao confirmar o processo se o mesmo gera mútuo, o sistema não está gerando a transferência de mutuo, problema foi corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Manutenção de Títulos a Pagar

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    Contas a Pagar

    Ordenação na tela de baixa

    Qual Problema:

    Status 500 ao ordenar a tela de baixa pela carteira.

    Correção Efetuada:

    Ajustado sistema onde ao ordenar a tela de Baixa de Títulos a Receber (ExtraWWFIN_MovimentoProgBaixaRec), pela Carteira, o sistema estava retornando um erro de status 500.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

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    Contas a Receber

    Conciliação Bancaria Sem Extrato

    Qual Problema:

    Estava listando documentos de outros banco na Conciliação Bancária

    Correção Efetuada:

    Foi resolvido o problema de listar documento de outros bancos quando era selecionado um banco para fazer a conciliação, na tela Conciliação Bancária (fin_conciliacaobancariasemextrato).

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Conciliação Bancária

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    Caixa e Bancos

    Categorias do contas a receber

    Qual Problema:

    Tipo de documentos que não são doContas a Receber estão aparecendo na inclusão de Títulos a Receber.

    Correção Efetuada:

    Ajustado sistema onde ao incluir um Título a Receber (FIN_MovimentoRec) os tipos de documentos que não são do Contas a Receber estavam aparecendo na inclusão de Títulos a Receber.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Inclusão de Títulos a Receber

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    Contas a Receber

    Data da geração do título cambial

    Qual Problema:

    Ao gerar o título cambial, o sistema está gerando na data atual e não na data de baixa.

    Correção Efetuada:

    Ao gerar o título cambial na tela de Baixa de Títulos a Receber (FIN_MovimentoBaixaRec), o sistema estava gerando na data atual e não na data de baixa. O problema foi corrigido, gerando agora o novo título sempre na mesma data de baixa do título original.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

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    Contas a Receber

    Pedidos na tela de Consulta Financeira

    Qual Problema:

    Na tela de Consulta Financeira lista pedidos excluídos.

    Correção Efetuada:

    Ajustado tela de Consulta Financeira (FIN_MovimentoConsultaFinanceira), onde estava listando pedidos excluídos.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Consulta Título a Receber

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    Contas a Receber

    Data da taxa

    Qual Problema:

    Alteração da data da taxa para o dia atual

    Correção Efetuada:

    Ajustado sistema onde ao gerar uma Taxa (FIN_MovimentoTaxa), o sistemas estava alterando a data para a data do dia atual.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Taxas

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    Caixa e Bancos

    Saldo inicial conta corrente de cliente

    Qual Problema:

    O saldo inicial do conta corrente de cliente estava sendo apresentado com valor incorreto

    Correção Efetuada:

    Na tela Relatório de Conta Corrente de Clientes e Fornecedores (fin_contacorrenteclientewr), ao visualizar o relatório, o saldo inicial do mesmo está sendo apresentado com um valor incorreto devido as inclusões e baixas de títulos não estarem sendo considerandos corretamente na geração do valor, problema corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Rec - Conta Corrente Clientes

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    Contas a Receber

    Validação de centro de custo por conta contábil

    Qual Problema:

    Inclusão de títulos a pagar não esta validando se o centro de custo tem vínculo com a conta contábil.

    Correção Efetuada:

    Ajustada tela de Inclusão de Títulos a Pagar (FIN_MovimentoPag) onde o sistema não estava validando se o centro de custo tem vínculo com a conta contábil.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Inclusão de Títulos a Pagar

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    Contas a Pagar

    Geração do arquivo de remessa

    Qual Problema:

    Não imprime o número do sócio no arquivo de remessa

    Correção Efetuada:

    Ajustada a impressão do Arquivo de Remessa (FIN_CobrancaGeraRemessa), no qual o sistema não estava imprimindo o número do sócio.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Envio de Títulos ao Banco

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    Cobrana Escritural

    Conciliação Bancaria Geração de Taxa

    Qual Problema:

    Na tela de conciliação bancaria o sistema não esta levando o valor do extrato para a tela de geração de taxas.

    Correção Efetuada:

    O problema de levar o valor do extrato para tela
    Inclusão de Taxas e Serviços Bancários na Conciliação (FIN_MovimentoGeraTaxaConciliacao)
    foi resolvido.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Conciliação Bancária

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    Caixa e Bancos

    Conciliação de adiantamentos.

    Qual Problema:

    Sistema não está conciliando adiantamentos.

    Correção Efetuada:

    Ajustada tela de Conciliação Bancária (FIN_ConciliacaoBancaria), no qual os adiantamentos não estavam sendo conciliados.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Conciliação Bancária

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    Caixa e Bancos

    Filtro da conciliação bancária

    Qual Problema:

    Filtro de conciliados não está funcionando.

    Correção Efetuada:

    Ajustada tela de Conciliação Bancária (FIN_ConciliacaoBancaria), no qual o filtro de conciliados não estava funcionando corretamente.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Conciliação Bancária

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    Caixa e Bancos

    Relatório de Cheques Descontados

    Qual Problema:

    Relatório de Cheques Descontados está apresentando duas devoluções de cheques

    Correção Efetuada:

    No Posição de Cheques Descontados (fin_posicaochequesdescontados) em um cheque descontado, se o mesmo possuir mais que um log de devolução, o sistema estava trazendo todos ao invés de trazer somente um, problema corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Rec - Cheques Descontados

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    Contas a Receber

    Fluxo de Caixa Previsto

    Qual Problema:

    Estava listando titulo pago no fluxo de caixa previsto quando tirado por banco e o titulo não era deste banco.

    Correção Efetuada:

    Foi resolvido o problema de listar títulos pagos no fluxo de caixa previsto 'Fluxo de Caixa (fin_fluxocaixawp)', quando é tirado por banco,
    agora irá listar títulos que foram pagos no banco selecionado para gerar o
    fluxo de caixa previsto.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Fluxo de Caixa

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    Caixa e Bancos

    Geração de produto através de telas paralelas

    Qual Problema:

    Erro: "Não existe Tipo de Controle do Estoque" ao gerar um produto através de outras telas além da PRO_Produto

    Correção Efetuada:

    Alterado a rotina de gravação de produto para que consiga encontrar um "Tipo de Controle do Estoque" corretamente através de telas de geração de produto paralelas à pro_produto.

    Local: Gestão Manufatura > Engenharia

    Tag(s): GMRP - Produto

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    Engenharia

    Baixa de matéria-prima na industrialização

    Qual Problema:

    Não retorna erros na baixa de matéria-prima na confirmação da Nota Fiscal de Entrada e não grava a grade.

    Correção Efetuada:

    Alterado a confirmação da Nota Fiscal de Entrada (WWNFS_NotaFiscalEntrada) para retornar os erros da baixa de matéria-prima na industrialização.
    Alterada a tela Produto do Lançamento de Industrialização sem OF (NFS_NotaFiscalEntIndManualProd) para gravar a grade nas matéria-primas, que possuem este controle.

    Local: Gestão Manufatura > Controle de Produção

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Industrialização

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    Controle de Produção

    Problema na alteração da requisição de Material

    Qual Problema:

    Sistema não está permitindo usuário alterar requisições de materiais.

    Correção Efetuada:

    Ao tentar realizar uma alteração na requisição de materiais na tela Requisição (wwest_requisicao) o sistema não estava permitindo, mesmo o usuário tendo permissão para realizar alterações em requisições de outros usuários.

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GEST - Requisição

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    Estoque

    Encerramento de contrato

    Qual Problema:

    Ao clicar no botão para encerrar o Contrato o sistema não executa ação nenhuma

    Correção Efetuada:

    Corrigida rotina que encerra o Contrato pela tela WWSUP_Contrato

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Contrato de Fornecimento

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    Compras

    Problema ao selecionar usuario aprovador

    Qual Problema:

    Sistema não estava carregando automaticamente os usuários aprovadores de requisição.

    Correção Efetuada:

    Foi realizado uma correção na tela Requisição (est_requisicao) onde ao abrir o promtp Consulta Usuários Supervisores da Requisição (promptest_parametrosrequsu) o sistema não estava carregando os usuários aprovadores automaticamente, tendo que selecionar a fleg Aprovador/Reprovador de Requisição para que seja listado algo.
    Foi alterado para que o sistema liste todos os usuários cadastrados como Supervisor e quando selecionado a fleg Aprovador/Reprovador de Requisição o sistema irá listar somente os usuários que tem permissão.

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GEST - Requisição GEST - Requisição - Aprovação

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    Estoque

    Consulta simplificada de produto

    Melhoria Efetuada:

    Realizado melhoria na tela Consulta Simplificada do Produto (pro_consultainfo) onde foi adicionado na aba Pedido de Venda uma coluna com UF, Nome Fantasia do fornecedor.

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GEST - Estoque - Consultas

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    Estoque

    Melhoria Cons. de Dist. de DF-e de Int. dos Atores da NF-e

    Melhoria Efetuada:

    Foi criado a tela Consulta de Distribuição de DF-e de Interesse dos Atores da NF-e (ExtraWWNFS_NFeXMLConsDestNFesGeral), ao qual irá ter a visão dos documentos dentro das pesquisas efetuadas, assim podendo filtrar por data de emissão, status, tipo, entre outros. As funcionalidades foram mantidas da tela padrão (wwnfs_nfexmlconsdest) de consulta.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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    Recebimento

    carregamento do campo Tipo Pessoa na NF de Entrada

    Qual Problema:

    Ao passar pelo campo Fornecedor o campo Tipo Pessoa esta carregando a informação errada.

    Correção Efetuada:

    Ao passar pelo campo Fornecedor na tela Nota Fiscal de Entrada (NFS_NotaFiscalEntrada) o campo Tipo Pessoa que indica se a pessoa é Física ou Jurídica esta carregando a informação errada.
    Realizado Ajuste no carregamento do campo Tipo Pessoa na tela de Nota Fiscal de Entrada para que passe a carregar a informação corretamente

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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    Recebimento

    Erro na impressão do Pedido de Compras

    Qual Problema:

    Ao tentar imprimir mais de um Pedido de Compra o sistema traz a impressão em branco

    Correção Efetuada:

    Corrigida rotina que imprime mais de um pedido por vez na tela de Pedido de Compra (wwsup_pedido) botão 'Imprimir Pedidos Selecionados'

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Pedido - Impressão

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    Compras

    Erro aprovação por grupo no pedido de compras

    Qual Problema:

    Ao aprovar o Pedido de Compras o sistema não aprova o pedido mesmo tendo todos os cadastros de aprovação por grupo de produto realizados.

    Correção Efetuada:

    Corrigida rotina de Aprovação de Pedido de Compras (WWSUP_Pedido) por grupo, sub grupo, família e sub-família.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Pedido - Aprovação

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    Compras

    CORREÇÃO

    Qual Problema:

    PROCESSO DE INVENTÁRIO ESTAVA FALTANDO VERSIONAR PROGRAMAS.

    Correção Efetuada:

    PROCESSO DE INVENTÁRIO ESTAVA FALTANDO VERSIONAR PROGRAMAS QUE FORAM DESENVOLVIDOS PELA BRUNA.

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GEST - Inventário - Contagem

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    Estoque

    Correção rateio duplicado na Nota Fiscal de Entrada

    Qual Problema:

    Erro no processo de rateio relacionado a opção "Gerar Rateio do Pedido ao gerar Nota de Entrada por XML", da aba "Outros Parâmetros (wwsup_parametro)

    Correção Efetuada:

    Efetuada revisão e correção do processo de rateio relacionado a opção "Gerar Rateio do Pedido ao gerar Nota de Entrada por XML", da aba "Outros Parâmetros" da tela de Parâmetros de Compras (WWSUP_Parametro), pois estando marcada, ao gerar uma nota de entrada a partir do pedido de compra, está duplicando os registros de rateio de cada item, gerando um segundo rateio com plano de contas zerado.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle

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    Recebimento

    Cópia de SC cancelada

    Qual Problema:

    Ao Copiar uma Solicitação de Compra cancelada o sistema está gravando o usuário cancelador na nova Solicitação

    Correção Efetuada:

    Corrigida rotina de cópia de Solicitação de Compra (WWSUP_Solicitacao) para que envie o Usuário Cancelador em branco para as Solicitações novas.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Solicitação GSUP - Solicitação - Aprovação

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    Compras

    Flag 'Considerar Desconto para Melhor Preço' cotação

    Qual Problema:

    Ao selecionar a flag 'Considerar Desconto para Melhor Preço' no Relatório de Comparação de Cotação de Compras (sup_cotacaocompfornecedorwr) o sistema imprime um valor errado para o fornecedor

    Correção Efetuada:

    Alterado para que quando for marcado a opção de "Imprimir Desconto da Capa do Fornecedor" na tela do Relatório de Comparação de Cotação de Compras (sup_cotacaocompfornecedorwr) e a opção "Tipo Valor Selecionado" for igual a "Valor Presente, Valor Líquido, Valor Presente Convertido ou Valor Líquido Convertido", o sistema não calcule duas vezes o desconto do item e faça a impressão errada do valor.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Cotação - Manutenção GSUP - Cotação - Relatórios

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    Compras

    Coluna imprimindo incorretamente

    Qual Problema:

    A coluna do "Numero da NF ou OF" imprimia sempre na próxima linha o dado da linha anterior.

    Correção Efetuada:

    Alterado para imprimir a coluna "Numero da NF ou OF" na sua linha correspondente, no relatório da Consulta Movimentação de Estoque (ExtraWWEST_MovimentoConsulta).

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GEST - Estoque - Consultas

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    Estoque

    Erro 'divide by zero ' na inserção do item da NF entrada

    Qual Problema:

    Ao inserir um item na nf de entrada NFS_NotaFiscalEntradaItem o sistema emite um erro de 'divide by zero ' e não grava o item

    Correção Efetuada:

    Corrigido erro de 'divide by zero ' na inserção do item na tela Nota Fiscal de Entrada(NFS_NotaFiscalEntrdaItem)

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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    Recebimento

    Erro situações da solicitacao de compra

    Qual Problema:

    Ao aprovar ou comprar as solicitações de compras no sistema as mesmas ficam com as situações e cores de legendas erradas na tela de Solicitação de Compras

    Correção Efetuada:

    Corrigida rotina que atualiza a cor e a situação da solicitação na tela de Solicitação de Compras(wwsup_solicitacao) , pois ao aprovar ou comprar não estava atualizando as cores.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Solicitação GSUP - Solicitação - Aprovação

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    Compras

    Descrição da Moeda na Aprovação do Pedido de Compra

    Qual Problema:

    Não carrega descrição da moeda na Aprovação do Pedido de Compra

    Correção Efetuada:

    Corrigida rotina que carrega descrição da moeda na tela Aprovar/Retroceder/Reprovar Pedido de Compra (SUP_PedidoAprovarWP)

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Pedido - Aprovação

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    Compras

    Nota Fiscal simplificada com mais de um lote no estoque

    Qual Problema:

    Erro "'Quantidade do Rateio de Estoque do Produto está Diferente do Item da Nota Fiscal" ao confirmar Nota Fiscal simplificada com mais de um lote no estoque no mesmo item

    Correção Efetuada:

    Corrigido erro "Quantidade do Rateio de Estoque do Produto está Diferente do Item da Nota Fiscal Simplificada" ao tentar confirmar Nota Fiscal de Entrada Simplificada (wwnfs_notafiscalentsimples) quando a Nota Fiscal tem no item mais de um lote no estoque.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Lançamento Simplificado

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    Recebimento

    Ajustes do Programa de Migração

    Melhoria Efetuada:

    Ajustado rotinas do programa de migração do Delsoft ERP para Delsoft X, como o desenvolvimento de novas rotinas para migração da PEO e Manutenção.
    Tela: cnv_conversaodelsoftwintowebwp

    Local: Gestão Tecnologia > Tecnologia

    Tag(s): GTEC - Tecnologia

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    Tecnologia