• Build 1.32.6
  • Fechamento reabertura de estoque

    Qual Problema:

    Permite reabrir o estoque de módulos bloqueados e de períodos em que a contabilidade já estava encerrada, pela rotina "Reabertura do Fechamento Estoque Mensal"

    Correção Efetuada:

    Adicionadas validações para data do fechamento contábil e para módulos bloqueados na tela Reabertura do Fechamento Estoque Mensal (est_fechamentoreabertura)

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Fechamento Contábil e Apuração Resultado

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    Contabilidade

    Relatório do Balancete com a Alteração (Coluna de Setor)

    Melhoria Efetuada:

    Adicionada a Coluna 'Setor' ao Relatório 'Balancete Setorial (ESP_HolambraBalanceteSetorialRP)', e Adicionado um Seletor para o Formato do Relatório (PDF, XLS) na Tela de Geração do Relatório 'Balancete por Setor (ESP_HolambraBalanceteSetorialWR)'

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Relatórios - Balancete

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    Contabilidade

    DIME - Crédito Presumido

    Qual Problema:

    A DIME sofreu alterações por parte da Receita de SC, adicionando a Apuração de ICMS com Crédito Presumido.

    Correção Efetuada:

    Na DIME (WWFIS_DIME), foram realizadas as seguintes alterações:
    -Quadro 04:
    -Adicionado o Item "065 ? Estorno de Crédito da Entrada em Decorrência da Utilização de Crédito Presumido";
    -Quadro 09:
    -Adicionado o Item "036 ? Segregação do Crédito Presumido Utilizado em Substituição aos Créditos pelas Entradas";
    -Adicionado o Item "037 ? Segregação do Crédito Decorrente do Pagamento Antecipado do ICMS Devido na Saída Subsequente à Importação, com Utilização de Crédito Presumido";
    -Adicionado o Item "076 ? Segregação dos Débitos Relativos às Saídas com Crédito Presumido em Substituição aos Créditos pelas Entradas";
    -Quadro 12:
    -Adicionado o Código de Receita "2496";
    -Quadro 14:
    -É um Quadro Novo, contendo um resumo da Apuração do ICMS Presumido;
    -Tratado a Exportação desse Quadro Novo, que é Exportado no Registro 35;

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - GIA's e DIME

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    Fiscal

    Carrega o Movimento do Período

    Qual Problema:

    No procedimento "Carrega o Movimento do Período" faltou uma pequena validação que poderia gerar uma diferença na apuração de resultados do fechamento contábil.

    Correção Efetuada:

    Adicionada a validação que faltava no procedimento
    Carrega o Movimento do Período (CTB_FechamentoContabilCarregaMovimentoPeriodo)
    Busca dos valores a Débito para o fechamento contábil.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Fechamento Contábil e Apuração Resultado

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    Contabilidade

    Atualização de Grids nas Telas da PEO

    Melhoria Efetuada:

    Todas as telas da PEO (Provisão Extra Orçamentaria) tiveram seus grids atualizados para a ultima versão.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Contabilidade

    Correção do centro de custo na apuração da contribuição

    Qual Problema:

    Contas contábeis que recebem o centro de custo não estavam carregando o mesmo

    Correção Efetuada:

    Na Apuração da Contribuição (FIS_ContribuicaoWP), foi corrigido o Carregamento do Centro de Custo para Contas Contábeis que possuem Vínculo com Centro de Custo, isso acontece quando se clica no Botão "Gerar Guia de Recolhimento". Após a Correção o Centro de Custo irá carregar automaticamente, não apresentando mais Erro no Processo.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Movimentações - Apuração da Contribuição

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    Fiscal

    Eliminação de Contabilização de Cheques

    Qual Problema:

    Ao Eliminar um Cheque não está eliminando a contabilização do mesmo

    Correção Efetuada:

    Realizado desenvolvimento para que ao eliminar um cheque, a contabilização correspondente ao mesmo seja excluída

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Cheques Emitidos GCTB - Contabilização - Cheques Recebidos

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    Contabilidade

    Mensagem de Erro Contabilização Cheque Holambra

    Melhoria Efetuada:

    Efetuado desenvolvimento para gerar mensagem de erro ao não encontrar Conta Contábil de Giro entre Setores na rotina de Específica de Contabilização de Cheques do Cliente Holambra (ESP_HolambraCTBContaCorrenteWP)

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Cheques Emitidos

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    Contabilidade

    Correção geração rateio de custo do financeiro da NF

    Qual Problema:

    Ao gerar Rateio de Custo do Financeiro da NF, ocorre de levar a Data atual onde deveria estar sendo selecionada a data desejada, pois a operação pode ser executada para datas diferentes do dia atual

    Correção Efetuada:

    Efetuada correção para que seja informada a data desejada ao executar rotina Rateio de Custo do Financeiro da Nota Fiscal (NFS_FinRateioCusWP)

    Local: Gestão Administrativa > Custo Contábil

    Tag(s): GCTB - CUS - Custo Contabil

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    Custo Contbil

    Correção Relatório Consumo TSI

    Qual Problema:

    Estava imprimindo o valor previsto ao invés do consumido.

    Correção Efetuada:

    No Relatório de Consumo (TSI_ConsumoWR), está sendo impresso o valor dos itens previstos, foi corrigido para que seja impresso o valor consumido real.

    Local: Gestão Agronegócio > TSI

    Tag(s): GAGR - TSI

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    TSI

    Pedido de combustíveis perde informação ao alterar item

    Qual Problema:

    Ao alterar algum item no pedido de combustíveis, está perdendo a informação de "considera como venda", e fica a informação errada nos relatórios de faturamento.

    Correção Efetuada:

    Corrigimos o Pedido de Venda para Módulo de Combustíveis (CMB_PedidoCommerceWP) para gravar corretamente a informação de "considera como venda" ao alterar as informações dos itens.

    Local: Gestão Combustíveis > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Pedido Commerce

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    Faturamento

    Desenvolvimento integração delsoft frente de caixa SAT.

    Qual Problema:

    Problemas ao integrar cupons do frente de caixa.

    Correção Efetuada:

    Feitas correções nas integrações dos webservices de cupons para permitir o envio para o DelsoftX do Frente de caixa.

    Local: Gestão Comercial > Frente de Caixa

    Tag(s): GFAT - Cupom Fiscal GFAT - Nota Fiscal por Cupom

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    Frente de Caixa

    Impressão do pedido de venda em modo texto

    Qual Problema:

    Devido à atualização do browser, que desabilitou alguns recursos do java, parou de funcionar a impressão do pedido de venda em modo texto.

    Correção Efetuada:

    Alteramos a impressão do Pedido de Venda em modo texto, para gerar um arquivo, e enviar para a impressora através de socket (utilitário desenvolvido pela Delsoft para suprir o aplicativo java que anteriormente rodava pelo browser)

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Impressão

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    Pedido de Venda

    Correção do filtro para imprimir somente vendas

    Qual Problema:

    Não está funcionando corretamente o filtro Imprimir Somente Vendas no Relatório de Notas Fiscais (NFS_NotaFiscalWR).

    Correção Efetuada:

    Corrigimos o filtro Imprimir Somente Vendas no Relatório de Notas Fiscais (NFS_NotaFiscalWR), onde a opção para imprimir em excel não estava funcionando.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Relatórios

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    Faturamento

    Erro na impressão da etiquetas de clientes

    Qual Problema:

    A impressão das etiquetas de clientes está desalinhada, sendo necessário corrigir o espaçamento entre as carreiras.

    Correção Efetuada:

    Alteramos a Impressão de etiqueta do endereço - Holambra (ESP_HolambraEMP_EtiquetaEnderecoWR) para corrigir o espaçamento entre as carreiras, e imprimir as informações corretamente no espaço das etiquetas.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Especifico

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    Pedido de Venda

    Correção na importação de Cupons Fiscais

    Qual Problema:

    Problema na importação de cupons fiscais com tipos de movimento específicos.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a importação de cupons fiscais com tipos de movimento específicos, anteriormente puxava apenas dos parâmetros do pedido de vendas/cupom, agora puxa primeiro o que vem dos dados do web service e senão vem nada do parâmetro.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal por Cupom GFAT - Cupom Fiscal

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    Faturamento

    Correção de diferença no valor total da nota com as parcelas

    Qual Problema:

    Valor das parcelas da nota fiscal de saída estava dando diferença de 1 centavo com relação ao valor total da nota fiscal, dando divergência no financeiro gerado.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a geração do valor total da nota fiscal de saída, o valor das parcelas estava correto.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção na baixa automática do financeiro do cupom fiscal

    Qual Problema:

    Ao integrar um cupom fiscal no sistema Delsoft, o sistema baixa os títulos automaticamente

    Correção Efetuada:

    Ao integrar um cupom fiscal no sistema Delsoft, o sistema baixava os títulos do financeiro automaticamente, agora o sistema verifica o parâmetro "Baixa Títulos de Venda a Vista Automaticamente" da tela de Parâmetros da Nota Fiscal (wwnfs_parametro).

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal por Cupom GFAT - Cupom Fiscal

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    Faturamento

    Correção de Objeto (Compilação)

    Qual Problema:

    Correção de erro de compilação do objeto.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o uso de campo indevido em nova transação (TPV_TabelaPrecoUsuario).

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Tabela de Preço

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    Pedido de Venda

    Correção do arredondamento no cálculo de imposto da nota

    Qual Problema:

    Diferença de 1 centavo na base de cálculo do imposto.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o tratamento de arredondamento da nota fiscal, agora respeita a configuração do imposto.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção de Objeto (Compilação)

    Qual Problema:

    Correção de erro de compilação do objeto.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o uso de campo indevido em nova transação (TPV_TabelaPrecoUsuario).

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Tabela de Preço

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    Pedido de Venda

    Correção da reserva de estoque na aprovação por item

    Melhoria Efetuada:

    Corrigido o processo de reserva de estoque na aprovação por item do Pedido de Vendas (wwpdv_pedido) pois o sistema permitia reservar mais do que havia em estoque para um determinado produto e as vezes não reservava.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Faturamento

    Movimentação de EPI

    Qual Problema:

    Está calculando a validade do EPI com base em uma data nula, ocasionando estouro no tamanho do campo referente aos dias de uso.

    Correção Efetuada:

    Na tela de movimentação de EPI (wwrhs_movtoepi), foi ajustado o cálculo dos dias restantes de uso, para que quando o equipamento ainda não tenha sido devolvido, considerar como devolvido na data da movimentação do mesmo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Segurança do Trabalho

    Tag(s): GRHS - Segurança do Trabalho - Movimentação de EPI

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    Segurança do Trabalho

    Ajustado verificação de colaborador para desconto

    Qual Problema:

    Não faz a dedução de desconto de contribuição sindical para colaborador que esteja trabalhando, mas que esteve afastado mais que um dia no mesmo mês.

    Correção Efetuada:

    Alterado verificação para que mesmo que o colaborador tenha afastamento no mês, de forma parcial e esteja com a situação "Trabalhando", desconte o valor referente a contribuição sindical.
    Para acessar o cálculo da folha de pagamento, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Histórico da Folha de Pagamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Alterado estrutura do relatório para filtrar data variável

    Melhoria Efetuada:

    Criado ordenação pela coluna "Sair até", que representa a data limite ao qual o colaborador deve tirar férias antes de seu vencimento.
    Para emissão do relatório, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Férias > Situação de Férias.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Base de IRRF no holerith de pagamento

    Qual Problema:

    Quando é feita a emissão coletiva do holerith e a matrícula não tenha eventos para formar base de IRRF, está assumindo o valor da base de cálculo do IRRF da matrícula anterior.

    Correção Efetuada:

    Ajustada a Emissão Coletiva de Holerith (rhf_holerithpagamentowp) para que quando a matrícula atual não tenha eventos para formar base de IRRF, demonstre o valor zerado para a base de cálculo de IRRF.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Ficha de atendimento detalhada

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o relatório da Ficha de Atendimento (rhm_fichamedicawr) onde foi adicionado duas novas opções ao relatório sintético, permitindo ao mesmo ser impresso com os seguintes detalhes: Peso, altura, pressão arterial, temperatura, frequência cardíaca, visão, espirometria, imc.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Medicina do Trabalho

    Tag(s): GRHM - Medicina do Trabalho - Ficha de Atendimento

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    Medicina do Trabalho

    Horas compensadas do ponto

    Qual Problema:

    Quando é gerado o afastamento referente a horas compensadas, não está deduzindo as horas das horas extras calculadas no dia.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo de Horas Extras Compensadas no Ponto (wwrhe_movto) para que ao ser lançado um afastamento de horas compensadas ou horas extras não pagas, deduza o valor do afastamento das horas extras geradas no dia do cálculo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Controle de Frequência

    Valor proporcional do benefício de férias

    Qual Problema:

    Quando marcado o campo "Proporcionaliza em férias e rescisão" está pagando o valor integral do benefício em férias.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo de Férias (wwrhf_ferias) para que quando o colaborador recebe algum benefício que seja de valor fixo e o mesmo é proporcional aos dias de férias, o mesmo é dividido por 30 e multiplicado pelos dias de férias ou abono (conforme parametrização do benefício).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Férias

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    Folha de Pagamento

    Base de cálculo de RPA

    Qual Problema:

    Está invertendo os valores de base e quantidade no momento de importar os RPA's lançados para o cálculo da folha.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo da folha (wwrhf_calculofolha) para que ao importar os rpa's dos colaboradores autônomos e transportadores autônomos, utilize como base o mesmo valor da coluna valor para o evento do valor bruto do RPA.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Criado legenda para identificar dados do gráfico impresso

    Melhoria Efetuada:

    Na impressão do relatório de "Avaliação de Desempenho (wwrha_avaliacaodesempenho)", abaixo do gráfico que demonstra as médias da avaliação, é impresso a legenda, que explica o que cada valor do gráfico representa.
    Para emitir o relatório, acessar pelo caminho: Gestão Recursos Humanos > Avaliação de Desempenho > Movimentação > Avaliação de Desempenho (botão "Relatório final de Avaliação" referente a avaliação desejada, listada no grid).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Avaliação de Desempenho

    Tag(s): GRHA - Avaliação de Desempenho - Movimentação

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    Avaliação de Desempenho

    Calcula dobrado valor de colaborador autônomo na GPS

    Qual Problema:

    Ao calcular a GPS, o valor recolhido referente a empresa está dobrando quando existe autônomo com folha calculada.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que não utilize a base de colaborador autônomo de forma duplicada quando executado calculo da GPS.
    Para calcular a GPS, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Cálculo da GPS.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - GPS

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    Folha de Pagamento

    Criado relatório de colaborador de coluna selecionável (XLS)

    Melhoria Efetuada:

    Criado relatório de colaborador, que permite emissão somente em XLS (formato excel). Na tela de emissão é possível selecionar quais colunas o usuário deseja imprimir (checkbox), sendo que essas colunas se referem ao cadastro de colaborador.
    Para emissão do relatório, acessar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Relatórios Configuráveis > Relatório Colaborador Selecionável.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Criado regra para que não apresente integração vindo da NFE

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de integração financeira, foi criado uma regra para que não demonstre para integração, RPA que tenha como origem, importação da nota fiscal de entrada. No RH, é importado RPA da nota fiscal para que fique registrado o colaborador autônomo que recebeu, porém, esse RPA já tem sua vinculação com o setor financeiro feito pelo módulo de nota fiscal. Dessa forma, não deve ser permitido integrar ao financeiro quando a origem do RPA é de nota fiscal de entrada.
    Para visualizar a integração financeira, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Integração > Financeiro > Integração Financeira.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Integração Financeira

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    Folha de Pagamento

    Validação de eventos no cálculo da provisão

    Qual Problema:

    Quando é calculado a provisão e falta o relacionamento de eventos padrão, não está demonstrando ao usuário a falta desse relacionamento, não efetuando o cálculo da provisão.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo de provisão (rhf_calculoprovisoeswp) para que ao calcular férias ou 13º salário, verificar se os eventos padrões necessários para o cálculo possuem algum evento (wwrhf_eventos) relacionado, e caso não houver, irá mostrar no relatório de erros que o mesmo não possui o evento relacionado.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo de Provisão

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    Folha de Pagamento

    Relatório de adicionais

    Qual Problema:

    Ao emitir o relatório de adicionais, está considerando meses com menos de 15 dias trabalhados.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o relatório de adicionais (rhf_relatorioadicionaiswr) para que quando não tenha 15 dias dentro do mês, deve desconsiderar o mês final do período aquisitivo para apuração das médias no relatório.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Adicionais

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    Folha de Pagamento

    Ajustado variável para gravar IRRF em RPA Autônomo

    Qual Problema:

    Quando gravado RPA com origem na nota fiscal, a variável que grava valor de IR não aceita casas decimais.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que o valor de IR em RPA com origem na nota fiscal de entrada, considere as casas decimais para o cálculo e posterior gravação do resultado.
    Para acessar o cadastro de RPA, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Cadastros > Colaboradores (Aba "Pagamento de Autônomos").

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Detalhamento por locação na DARF

    Qual Problema:

    Quando é gerado o cálculo da DARF para o código de recolhimento 588 - Autônomos, está gerando o registro da locação somente com o nível 1 da mesma.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo da DARF (rhf_calculodarfwp) para que ao calcular a mesma para o código de recolhimento 588, verificar os três níveis da locação do colaborador para gerar o detalhe por locação de forma correta.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - DARF

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    Folha de Pagamento

    Nova opção de imprimir currículo na tela de recrutamento

    Melhoria Efetuada:

    Criado opção de imprimir currículo de candidato nas telas de recrutamento.
    Na tela de Recrutamento de Candidatos (wwrhr_recrutamento), selecionar a opção de "alterar". Logo abaixo irá aparecer as Etapas do Recrutamento (wwrhr_etapa), selecionar a etapa desejada e selecionar a opção "alterar".
    Na página seguinte, irá aparecer uma lista com os candidatos que estão registrados nessa etapa.
    No grid de seleção, a quinta opção, ao lado da opção "Cadastrar Candidato", foi criado "Imprimir Currículo", para que seja possível imprimir o currículo do candidato, sem que tenha que sair das etapas de recrutamento.
    Para acessar a tela de recrutamento, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Recrutamento e Seleção > Movimentação > Recrutamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Recrutamento e Seleção

    Tag(s): GRHR - Recrutamento e Seleção - Movimentação

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    Recrutamento e Seleção

    Dias não considerar no relatório de férias

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o Relatório de Situação de Férias (rhf_feriaswr) para que quando verifique as concessões de férias, demonstre a quantidade de dias a não considerar do período gozado por causa dos feriados no período da concessão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Recálculo de afastamentos de banco de horas

    Qual Problema:

    Quando é alterado manualmente um afastamento gerado pelo cálculo do ponto que é igual ao afastamento padrão em horas para o banco de horas, está desconsiderando essa alteração e gerando o afastamento como falta.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo do Ponto (wwrhe_movto) para que ao alterar um afastamento gerado pelo ponto para um afastamento igual ao afastamento parametrizado no Banco de Horas (wwrhb_parametro), não alterar a origem do mesmo para Ponto Eletrônico ao calcular o ponto para o mês completo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Banco de Horas

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    Controle de Frequência

    Geração de líquidos para o HSBC

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido o processo de Geração de Líquidos (rhf_geracaoliquidoswp) de pagamento para o banco HSBC

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Geração de Arquivos Bancários

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    Folha de Pagamento

    Ajustado colunas do relatório de contrato de trabalho

    Qual Problema:

    Na geração do relatório de contrato de trabalho, o valor por extenso referente aos dias de experiência está cortando, demonstrando "(QUARENTA E CIN" quando o correto é apresentar "(QUARENTA E CINCO)".

    Correção Efetuada:

    Ajustado relatório para que não corte as variáveis montadas pelo sistema de forma automática.
    Para emissão do relatório, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Documentos Admissionais > Emissão de Contrato de Trabalho.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Melhoria no filtro descrição na tela de cadastro de eventos

    Melhoria Efetuada:

    Realizado melhoria para que quando efetuado uma busca pelo filtro Descrição nas telas de cadastro de eventos e cadastro de histórico padrão, o sistema faça um like para filtrar todos os registros que possuem relacionamento com a descrição efetuada no filtro.
    Caminho para tela de Eventos: Gestão Recursos Humanos ->Folha de Pagamento -> Cadastros - >Básicos -> Eventos
    Caminho para tela de Histórico Padrão: Gestão Recursos Humanos -> Folha de Pagamento - >Integração -> Contábil -> Histórico Padrão

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Ajustado ordenação no relatório de exames

    Qual Problema:

    Ao emitir o relatório de movimentação de exames, mesmo selecionando o tipo de ordenação "colaborador", o sistema está emitindo o relatório sem ordenar.

    Correção Efetuada:

    Ajustado ordenação e agrupamento para o relatório de movimentação quando selecionado para ordenar por colaborador.
    Para emissão do relatório de movimentação de exames, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Medicina do Trabalho > Relatórios > Movimentação de Exames.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Medicina e Segurança do Trabalho

    Tag(s): GRHM - Medicina do Trabalho - Relatórios

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    Medicina e Segurança do Trabalho

    Cálculo de vale transporte para demitidos

    Qual Problema:

    Está calculando vale transporte para colaboradores demitidos.

    Correção Efetuada:

    Ajustada a Geração de Vale Transporte (rhf_gerapassesmes) para que quando o colaborador tenha sido demitido antes da competência de geração, não gerar o cálculo do vale transporte para os mesmos.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Benefícios

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    Folha de Pagamento

    Importação de arquivos com delimitador

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o cadastro de Layout de Importação (wwrhe_layout) para que o usuário possa informar um delimitador no arquivo caso houver.
    Adicionado ao campo Leitura Batida a opção CPF, para que no caso de o arquivo ser gerado de forma externa (convênio farmácia por exemplo) permitir o sistema identificar a matrícula que a linha se refere. A numeração da coluna referente a cada informação do arquivo é carregada conforme o valor informado no campo Posição do layout.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Importação

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    Folha de Pagamento

    Eventos lançados manualmente na aba do rateio

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o grid com os eventos do rateio por locação no Cálculo da Folha (wwrhf_calculofolha) para que se tenha algum evento lançado nos Lançamentos por Evento (wwrhf_lancamentoevento) não demonstre o mesmo na cor verde (evento com alteração manual sem recálculo).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Cadastro de CEP na locação de trabalho

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o cadastro de locação de trabalho (wwrhf_locacaotrabalho) para permitir informar o CEP no novo formato, permitindo ao usuário editar os dados do endereço e bairro.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - GPS GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Criado regra para pagamento de contribuição sindical

    Melhoria Efetuada:

    No cálculo de férias, foi criado uma regra para quando o inicio das férias bi-partidas seja no mês de março (3), a contribuição sindical seja descontado totalmente no primeiro mês, ou seja, março, e não rateie com o mês seguinte.
    Para o cálculo das férias, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e Cálculo de Férias.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Férias

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    Folha de Pagamento

    Não está ordenando as informações de contribuição sindical

    Qual Problema:

    No Relatório de Atualização de Carteira de Trabalho, na parte de valores sindicais, não está ordenando pela data, trazendo as informações desordenadas.

    Correção Efetuada:

    Ajustado as informações de ordenação no bloco de valores sindicais, para que ordene as informações pela data de pagamento.
    Para emissão do relatório, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Colaboradores > Alterações na Carteira de Trabalho.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Dobrar horas do banco de horas para feriados

    Qual Problema:

    Quando o parâmetro Duplica as Horas para Feriados e Repousos está marcado, está gerando a quantidade de horas sem duplicar o valor no banco de horas.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo do Banco de Horas (wwrhe_movto) para que se o campo Duplica as Horas para Feriados e Repousos (wwrhb_parametro) esteja marcado, ao gerar a informação no banco de horas, verifique se o tipo do dia é feriado ou repouso, duplicando a quantidade de horas no banco de horas para o dia.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Banco de Horas

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    Controle de Frequência

    Relatório de médias período fechado

    Qual Problema:

    Está desconsiderando os últimos dois meses do período aquisitivo quando o mesmo estiver fechado.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Relatório de Adicionais (rhf_relatorioadicionaiswr) para que quando o período aquisitivo estiver fechado, verificar se teve 15 dias trabalhados no mês de término do período para então considerar o mesmo para apuração de médias.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Geração da folha para rescisão integrada no financeiro

    Qual Problema:

    Quando é calculada a folha de pagamento e o colaborador tem rescisão calculada e integrada ao financeiro, não está importando os valores calculados na rescisão para o cálculo da folha.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo da Folha de Pagamento (wwrhf_calculofolha) para que ao calcular a folha de pagamento e tenha colaborador com rescisão calculada e integrada ao financeiro, importar os valores calculados na rescisão para a folha de pagamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Erro no arredondamento dos valores da GRRF

    Qual Problema:

    Está arredondando de forma errada as bases que são exportadas para a GRRF, onde o sistema que faz a leitura do arquivo não arredonda os valores, fazendo com que fique a diferença para o sistema DELSOFT.

    Correção Efetuada:

    Ajustado exportação do arquivo e do relatório da GRRF, levando somente duas casas decimais para as bases de cálculo. Dessa forma, ao importar no programa oficial da GRRF, os valores calculados ficam idênticos ao gerado pelo sistema Delsoft.
    Para geração do arquivo GRRF, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Geração de Arquivos para Exportação > Emissão da Guia da GRRF.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - GRRF

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    Folha de Pagamento

    Base de FGTS normal e de férias no relatório da folha

    Qual Problema:

    Está somando os valores de base de FGTS de férias junto ao FGTS normal no relatório da folha.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Relatório da Folha (rhf_folhapagamentowr) para separar os valores da base de FGTS de férias do FGTS normal.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Geração de afastamentos para ponto flexível

    Qual Problema:

    Quando o colaborador faz ponto flexível e trabalha menos horas que o configurado na sua jornada, não está gerando os afastamentos referente a quantidade de horas faltantes.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo do Ponto (wwrhe_movto) para que quando o colaborador participe do ponto flexível e a soma das horas trabalhadas no dia for menor que a quantidade de horas definidas na Jornada (wwrhf_jornada) do dia, gerar a quantidade de horas faltantes a partir da última batida registrada do colaborador no dia.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência

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    Controle de Frequência

    Alterado para que carregue locações de trabalho no Holerith

    Melhoria Efetuada:

    Na impressão do holerith, modelo "E", é impresso a última locação de trabalho que o colaborador trabalhou, na parte de mensagens, logo abaixo aos eventos. Foi alterado para que demonstre as locações de trabalho em que o colaborador esteve na competência da folha de pagamento, não se limitando em demonstrar apenas a última alteração.
    Para emitir o holerith, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Movimentação > Emissão de Holerith da Folha de Pagamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Criado ordenação por centro de custo no espelho do ponto

    Melhoria Efetuada:

    No relatório de espelho do cartão ponto, foi criado as ordenações "Centro de Custo / Alfabética" e "Centro de Custo / Matrícula", para que além das ordenações de matrícula e alfabética que já era possível emitir, seja ordenado antes por centro de custo.
    Para emitir o espelho do ponto, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Controle de Frequência > Relatórios > Espelho Cartão Ponto.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Espelho do Cartão Ponto

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    Controle de Frequência

    Arredondamento de férias no recibo de férias

    Qual Problema:

    Quando é calculado o arredondamento de líquido nas férias, está desconsiderando este evento no recibo de férias.

    Correção Efetuada:

    Ajustado a emissão do Recibo de Férias (wwrhf_ferias) para que quando tenha arredondamento do líquido de férias, considerar esse valor para o valor pago de férias no recibo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Férias

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    Folha de Pagamento

    Tags de CBO no relatório gerencial

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado ao Relatório Gerencial (wwrhf_relatoriogerencial) as tags de cbo - código e cbo - descrição.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Não calcula contribuição assistencial em rescisão

    Qual Problema:

    Não faz o desconto de contribuição assistencial quando o evento possuir o calculo da base em um grupo de eventos.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que faça a leitura correta dos eventos que estão relacionados a um grupo de eventos, fazendo assim, o desconto correto da contribuição assistencial na rescisão relacionado ao colaborador.
    Para o cálculo da rescisão, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e Cálculo da Rescisão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Horas faltas no cálculo dos dias de direito a férias

    Qual Problema:

    Quando o colaborador atinge mais que 50% das horas faltas referente a um dia de trabalho, o sistema está considerando como um dia inteiro de falta no cálculo dos dias de direito a férias.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o processo de Atualização do Período Aquisitivo (wwrhf_colaborador) para que quando o colaborador tenha menos que um dia de faltas em horas, não considere o dia inteiro como falta no cálculo da quantidade de dias de direito a férias.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Férias

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    Folha de Pagamento

    Geração de arquivo para o SPTrans

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvida a Geração de Arquivos para o SPTrans (rhf_geraarquivosptranswp) onde é possível gerar dois arquivos: o de compra de crédito e o de cadastro do colaborador no SPTrans. Para que o colaborador esteja vinculado a geração de arquivo, o mesmo deve estar relacionado a uma Linha de Transporte (wwrhf_linhatransporte) que gere o arquivo para o SPTrans e o mesmo possuir um número de cartão do SPTrans.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Benefícios

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    Folha de Pagamento

    Criado regra para colaborador com contrato por tempo parcial

    Melhoria Efetuada:

    Quando colaborador tem contrato por tempo parcial e for demitido, o arquivo gerado para GRRF preenche os campos referentes a "categoria do colaborador" de acordo com tabela disponível no manual da GRRF.
    Para emissão do arquivo da GRRF, utilizar o caminho: Gestao Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Geracao de Arquivos para Exportacao > Emissão da Guia da GRRF.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - GRRF

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    Folha de Pagamento

    Arredondamento da integração financeira da SEFIP

    Qual Problema:

    Está gerando um valor menor que o pago em folha de pagamento para a integração financeira da SEFIP.

    Correção Efetuada:

    Ajustada a Geração do Arquivo da SEFIP (rhf_geracaosefipwp) para que ao calcular o valor a ser depositado de FGTS, busque os valores pagos na folha de pagamento invés de refazer o cálculo do FGTS para cada colaborador.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - SEFIP

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    Folha de Pagamento

    Integração financeira de recibo avulso

    Qual Problema:

    Quando integrado o recibo avulso ao financeiro, está setando o campo de digitação manual como não, não gerando a contabilização do mesmo.

    Correção Efetuada:

    Alterado o processo de Integração Financeira (rhf_integracaofinanceirawp) para que quando o tipo de integração for por recibo avulso, deve gravar o campo Manual como sim, para que o valor seja contabilizado no financeiro.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Integração Financeira

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    Folha de Pagamento

    Arredondamento da GPS na contabilização

    Qual Problema:

    Está cortando casas decimais dos valores calculados na GPS no momento de gerar a contabilização da folha.

    Correção Efetuada:

    Alterado o processo de Contabilização da Folha (rhf_geramovimentocontabilwp) para que quando a soma dos eventos da GPS (com 6 casas decimais) dê um valor diferente do somado na contabilidade (com 2 casas decimais) gere um lançamento na contabilidade com o evento padrão 628, onde se no RH o valor for maior que na contabilidade, utilize as contas crédito e débito conforme parametrizado no histórico padrão (wwrhf_historicopadrao). Caso na contabilidade dê um valor maior, é gerado um lançamento com o evento padrão 628, porém com as contas invertidas.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de pagamento - Contabilização

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    Folha de Pagamento

    Recálculo de IRRF no RPA

    Qual Problema:

    Quando calculada a folha de pagamento, está alterando os valores do rpa já pago.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo da Folha (wwrhf_calculofolha) para que ao importar os RPA's (wwrhf_colaborador), não recalcule os mesmos, ocasionando alteração nos valores já integrados ao financeiro.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Recálculo com folha integrada ao financeiro

    Qual Problema:

    Está permitindo recalcular a folha de pagamento mesmo que já esteja integrada ao financeiro.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo da Folha (wwrhf_calculofolha) para não permitir o recálculo da folha quando a mesma já estiver integrada ao financeiro.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Não traz corretamente o endereço cadastrado para colaborador

    Qual Problema:

    No relatório de pedido de demissão, não traz corretamento o endereço cadastrado para o colaborador.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o relatório de pedido de demissão para que busque do cadastro de colaborador a informação correta de endereço relacionado.
    Para emissão do relatório, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Rescisões > Declaração de Pedido de Demissão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Não faz cálculo de baixa de provisão para PIS de férias

    Qual Problema:

    Ao calcular as provisões, não executa baixa referente ao PIS de férias.

    Correção Efetuada:

    Ajustado procedimento para executar os cálculos referente ao PIS de férias e ajustado relatório para demonstrar valores do processo de provisão.
    Para executar os cálculos da provisão, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Cálculo de Provisão de Férias e 13º Salário.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo de Provisão

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    Folha de Pagamento

    Impressão coletiva do resumo analítico de eventos

    Qual Problema:

    Quando impresso o resumo analítico de eventos da rescisão pela tela Resumo Analítico de Eventos, está emitindo o relatório sem informações.

    Correção Efetuada:

    Ajustada a emissão do Resumo Analítico da Rescisão (rhf_resumoanaliticorescisaowr) para que ao emitir o relatório, seja impresso os dados do colaborador e os eventos das rescisões (normal e complementar) conforme os filtros informados.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Cálculo da GPS com código fpas 833 e 604

    Qual Problema:

    Está considerando a base de INSS do colaborador quando o código FPAS da empresa é 833 ou 604.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo da GPS (wwrhf_gps) para que quando o código FPAS da empresa for o 833 deve considerar somente a base de INSS dos colaboradores autônomos, transportador autônomo e pró - labore, e para o código 604 deve considerar somente a base dos colaboradores autônomos e transportador autônomo para calcular o valor da parte empresa na gps.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - GPS

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de adicional noturno sobre hora extra

    Qual Problema:

    Quando o colaborador faz sua jornada normal de trabalho e no mesmo dia ele volta a trabalhar e esse período de trabalho é noturno, não está calculando o adicional noturno.

    Correção Efetuada:

    Alterado o Cálculo do Ponto (wwrhe_movto) para que quando o colaborador trabalhe normalmente no período da sua jornada e após o término dela o mesmo volte a trabalhar, verifique a quantidade de horas noturnas que o mesmo trabalhou, pagando como adicional noturno.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Controle de Frequência

    Não imprime relatório com a opção de impressão XLS.

    Qual Problema:

    Quando selecionado a opção de formato XLS e marcar a opção de impressão "Detalhar Eventos de Baixa", imprime como PDF e não faz o download do aquivo em formato excel.

    Correção Efetuada:

    Ajustado impressão de relatório de provisão, para quando marcar a opção XLS, faça o download do arquivo em formato excel.
    Para impressão do relatório, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Movimentação > Relatório de Provisões.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Cálculo da GPS com código fpas 833 e 604

    Qual Problema:

    Está considerando a base de INSS do colaborador quando o código FPAS da empresa é 833 ou 604.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo da GPS (wwrhf_gps) para que quando o código FPAS da empresa for o 833 deve considerar somente a base de INSS dos colaboradores autônomos, transportador autônomo e pró - labore, e para o código 604 deve considerar somente a base dos colaboradores autônomos e transportador autônomo para calcular o valor da parte empresa na gps.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - GPS

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    Folha de Pagamento

    Não gera '0' na linha de segmento B dando erro de validação

    Qual Problema:

    Não está complementando a linha de segmento B com '0', gerando erro de validação por parte do banco.

    Correção Efetuada:

    Ajustado informação de geração para que no segmento B seja informado nos campos 226 até 240 com '0'.
    Para geração do arquivo de líquidos, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Geração de Arquivos > Geração Líquidos.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Geração de Arquivos Bancários

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    Folha de Pagamento

    Não separa valor de PIS de 13º e normal em rescisão

    Qual Problema:

    Quando calculado rescisão, o valor de PIS de 13º salário acumula junto ao valor de PIS normal.

    Correção Efetuada:

    Ajustado verificação na rescisão para que demonstre separado os valores de PIS referente ao 13º salário e referente ao PIS sobre base de eventos normais.
    Para cálculo de rescisão, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e Cálculo da Rescisão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Não demonstra todos os CA's para os fatores de risco

    Qual Problema:

    Quando impresso o PPA para o colaborador que tem relacionamento de mais de um CA para o mesmo fator de risco, imprime somente o primeiro registro que encontra no cadastro.

    Correção Efetuada:

    Ajustado Perfil Profissiográfico Previdenciário (rhm_perfilprofissiograficoprevidenciariowr) para que imprima todos os códigos de CA relacionados com os fatores de risco no período em que o colaborador trabalhou na locação de trabalho informada.
    Para impressão do PPA, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Medicina do Trabalho > Relatórios > Perfil Profissiográfico Previdenciário.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Medicina e Segurança do Trabalho

    Tag(s): GRHM - Medicina do Trabalho - Relatórios

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    Medicina e Segurança do Trabalho

    Não imprime todos os horários do ponto do funcionário

    Qual Problema:

    Quando impresso o espelho do ponto e o colaborador tem mais que 6 batidas, não demonstra no relatório.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para quando o colaborador possuir mais que 6 batidas, demonstrar no Relatório de Espelho do Ponto (rhe_espelhopontowr), as entradas e saídas referente ao ponto do colaborador.
    Para emissão do relatório, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Controle de Frequência > Relatórios > Espelho Cartão Ponto.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Espelho do Cartão Ponto

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    Controle de Frequência

    Contabilização por centro de custo

    Qual Problema:

    Ao efetuar a contabilização por centro de custo, não está considerando as alterações de centro de custo dentro do mês para efetuar o rateio da folha de pagamento pelos centros de custo.

    Correção Efetuada:

    Alterado o processo de Rateio da Folha de Pagamento (wwrhf_calculofolha) para que ao calcular a folha, verifique se a forma de rateio da folha é por Centro de Custo ou Locação de Trabalho, onde irá efetuar o rateio do cálculo da folha conforme a opção selecionada. Ao contabilizar a folha de pagamento, irá verificar se existe o rateio por centro de custo na folha, gerando o movimento contábil da folha conforme o rateio por centro de custo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de pagamento - Contabilização

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    Folha de Pagamento

    Retorno da Cobrança Itaú

    Qual Problema:

    Retorno da cobrança do Itaú, esta lendo uma linha a mais do arquivo.

    Correção Efetuada:

    No Retorno da Cobrança Escritural (fin_cobrancaprocessaretorno), do banco Itaú, o sistema estava identificando que a linha do trailler do arquivo, fosse um título normal, fazendo com que o arquivo fosse lido com uma linha a mais.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Leitura do Retorno

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    Cobrana Escritural

    Parametros de Adiantamento de Cliente

    Qual Problema:

    Não está aparecendo nenhuma informação nos Parametros de Adiantamento de Cliente

    Correção Efetuada:

    Na tela Parâmetros de Adiantamento de Fornecedor (wwfin_parametroadifornecedor) não está aparecendo nenhuma informação ao entrar nela, fazendo com que fique impossível alterar os parâmetros, problema corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Inclusão Adiantamento de Clientes

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    Contas a Receber

    Titulo com imposto retido

    Qual Problema:

    Ao gerar um título com imposto retido, e o imposto não estar configurado corretamente, o sistema não mostra nenhuma mensagem de erro.

    Correção Efetuada:

    Realizado a correção no processo de geração de imposto retido (WWFIN_MovimentoPag), para que, quando o imposto estiver com o cadastro incompleto, o sistema mostre uma mensagem de erro na tela.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Inclusão de Títulos a Pagar

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    Contas a Pagar

    cálculo da variação cambial

    Qual Problema:

    Sistema estava validando cálculos de outras moedas.

    Correção Efetuada:

    Realizado alteração na tela de Cálculo da Variação Cambial (fin_movimentocalculovariacaocambial), onde o sistema estava validando cálculos de uma moeda diferente da moeda selecionada.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

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    Contas a Receber

    Fechamento da Viagem

    Qual Problema:

    Erro no fechamento da viagem

    Correção Efetuada:

    Ao encerrar um viagem na tela Cadastro de Viagem (wwfin_viagem) que possui somente despesas que não foram pagar com cartão, o sistema não estava gerando o título a pagar da despesas informadas.

    Local: Gestão Financeira > Controle de Viagens

    Tag(s): GFIN - Controle de Viagens - Cadastro de Viagem

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    Controle de Viagens

    Fluxo de caixa por categoria

    Qual Problema:

    Ao gerar o fluxo de caixa por categoria, estava dando erro de divisão por zero

    Correção Efetuada:

    Corrigido sistema onde ao gerar o Fluxo de Caixa por Categoria (fin_fluxocxcatwp), estava ocorrendo erro de divisão por zero na tela.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Fluxo de Caixa

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    Caixa e Bancos

    Demonstrativo de caixa

    Qual Problema:

    Número do adiantamento aparece errado no Relatório de Demonstrativo de Caixa

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste onde ao gerar o Relatório de Demonstrativo de Caixa (FIN_MovimentoDemonstrativoCaixaRP) o sistema estava apresentando o número do adiantamento incorreto.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Demonstrativo de Caixa

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    Caixa e Bancos

    Compensação de adiantamento com variação cambial

    Qual Problema:

    Não esta compensando os títulos baixados de adiantamento de variação cambial.

    Correção Efetuada:

    Ajustada rotina onde os títulos baixados contra adiantamento com variação cambial em Seleciona Adiantamentos a Compensar (FIN_MovimentoBaixaAdiSel), não estavam fazendo com que os adiantamentos ficassem na situação "Compensados".

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Baixa de Títulos com Adiantamento

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    Contas a Receber

    Eliminação de documento em remessa

    Qual Problema:

    Sistema permite eliminar títulos já enviados ao banco

    Correção Efetuada:

    O sistema estava permitindo eliminar documentos do Contas a Receber (WWFIN_MoviemntoRec), mesmo que os mesmos já tinham sido enviados ao banco.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Inclusão de Títulos a Receber

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    Contas a Receber

    Eliminação de transferência com mutuo

    Qual Problema:

    Não está eliminando a transferência com mútuo.

    Correção Efetuada:

    Ao eliminar um adiantamento na tela Manutenção de Adiantamentos de Clientes (extrawwfin_movimentoadiclientemanutencao), ou um cheque
    Manutenção de Cheques Emitidos (extrawwfin_chequeinclusaoemissao) que gerou mútuo, sistema não está eliminado a transferência de mútuo gerado a partir da inclusão de uma transferência com emissão de cheque ou da inclusão de adiantamento de cliente . Problema Corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Transferências

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    Caixa e Bancos

    Remessa da cobrança escritural

    Qual Problema:

    Ao gerar a remessa, o campo CPF/CNPJ estava duplicando.

    Correção Efetuada:

    Ao gerar o arquivo de Remessa da Cobrança Escritural (FIN_CobrancaGeraArquivoRemessa), o sistema estava duplicando o CPF/CNPJ do cliente, na linha de baixo do arquivo.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Envio de Títulos ao Banco

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    Cobrana Escritural

    Segmento j-52

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado o segmento j-52 para configuração do arquivo de remessa do pagamento escritural na tela Linhas do Pagamento Escritural (fin_pagamentolayoutlinha).

    Local: Gestão Financeira > Pagamento Escritural

    Tag(s): GFIN - Pagamento Escritural - Layout do Pagamento

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    Pagamento Escritural

    Retorno da cobrança com multa

    Qual Problema:

    Ao gerar o retorno da cobrança escritural, o valor da multa estava rateando errado nos títulos

    Correção Efetuada:

    Ao gerar o Retorno da Cobrança Escritural (FIN_CobrancaLeituradoRetorno), o valor da multa estava rateando errado nos títulos, fazendo com que o valor de baixa dos títulos não fechasse com o valor do arquivo. O problema foi corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Leitura do Retorno

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    Cobrana Escritural

    AJUSTES BUILD EXTRA SOLICITADOS POR GUBLER

    Qual Problema:

    AJUSTES BUILD EXTRA SOLICITADOS POR GUBLER NO PROCESSO DE TERCEIROS

    Correção Efetuada:

    AJUSTES BUILD EXTRA SOLICITADOS POR ANDRÉ IRALDO GUBLER.

    Local: Gestão Manufatura > Controle de Produção

    Tag(s): GMRP - OF - Manutenção

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    Controle de Produção

    Correção Tabela de Preço Item da Ordem

    Qual Problema:

    O campo ORD_OrdemItemTabelaPreco por algum motivo a propriedade de poder gravar nulo a tabela de preços estava desabilitada dando problema em outros processos do sistema.

    Correção Efetuada:

    Alterado em todas as transações o campo ORD_OrdemItemTabelaPreco , alterando sua propriedade para Nulllabel = Yes.
    Transações que foram alteradas
    AST_OrdemItem
    MAN_OrdemItem
    MNT_OrdemItem
    MNV_OrdemServicoItem
    ORD_OrdemItem
    ORD_PneuOrdemProdutos

    Local: Gestão Manufatura > Controle de Produção

    Tag(s): GMRP - OS

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    Controle de Produção

    Correções Relatório de Estrutura Custo - Novo

    Qual Problema:

    Relatório imprime Custo errado e não imprime a Atividade

    Correção Efetuada:

    Criado o filtro "Incluir Custo Atividades?" para incluir o custo da Atividade no custo total do Produto produzido na tela Estrutura Custo - Novo (ENG_EstruturaCustoNovoWR).
    Foi corrigido para que seja impresso corretamente a Atividade quando parametrizado para que as mesmas sejam impressas.

    Local: Gestão Manufatura > Controle de Produção

    Tag(s): GMRP - OF - Relatório de Custo

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    Controle de Produção

    Lotes minúsculos no estoque

    Qual Problema:

    Os lotes estavam ficando minúsculos o que acarretava em erros de falta de estoque

    Correção Efetuada:

    Alterado processo de gravação do estoque para transformar as letras dos lotes em maiúsculos, assim não gerando mais Saldos de Estoque (est_consulta) com lotes minúsculos.

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GEST - Estoque - Mov. e Saldo

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    Estoque

    Filtro do Relatório de Movimento

    Melhoria Efetuada:

    Adicionada opção "Ajuste ao Valor Médio" no campo "Origem" na tela Relatório de Movimento (est_movimentoacertowr)

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GEST - Estoque - Relatórios

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    Estoque

    Filtro de situação da tela SUP_SolicitacaoItemConsultaWP

    Qual Problema:

    Ao filtrar as solicitações por situação na tela SUP_SolicitacaoItemConsultaWP o sistema não retornava as informações no grid corretamente.

    Correção Efetuada:

    Corrigido filtro de situação da tela Consulta Solicitação (SUP_SolicitacaoItemConsultaWP) para que liste todas as solicitações de acordo com o filtro selecionado.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Solicitação

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    Compras

    Romaneio na devolução própria

    Qual Problema:

    Ao gerar uma nf de devolução pela Devolução Própria de Notas Fiscais o sistema não leva o número do romaneio da Nota Fiscal de origem para a Nota Fiscal de devolução.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o sistema para que quando lançada uma Nota Fiscal de Devolução pela tela Devolução Própria de Notas Fiscais (nfs_notafiscaldevprop) caso a Nota Fiscal de Origem contenha número de romaneio o sistema leve para a Nota Fiscal de Devolução também essa numeração de romaneio.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal GFAT - Devoluções GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Devolução

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    Recebimento

    Relatório de pedidos não lista pedidos com mais de 4 dígitos

    Qual Problema:

    Relatório de Pedido de Compras não imprime pedidos de compras com numeração superior a 4 dígitos.

    Correção Efetuada:

    Corrigido Relatório de Pedido de Compras (sup_pedidowr) para que liste todos os pedidos de acordo com o filtro desejado.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Pedido - Relatórios

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    Compras

    Correção Transf. entre Setor

    Qual Problema:

    Correção na transferência entre setores, os dados dos filtros de busca de regras contábeis estava sendo enviados errados para o movimento de entrada no destino.

    Correção Efetuada:

    Na tela Transferência entre os setores (EST_MovimentoTransfSetorWP) foi corrigido para enviar corretamente para as regras contábeis do movimento de entrada no destino, enviar produto que foi alterado pelo 'de - para' (PRO_ProdutoTransfSetor - De - Para para a transferência entre setores) mandar o grupo, subgrupo, família, subfamília dele e enviar o almoxarifado de destino escolhido em tela.

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GEST - Estoque - Transferências

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    Estoque

    Correção Performance Cópia de Pedidos

    Qual Problema:

    Lentidão na copia de Pedido

    Correção Efetuada:

    Realizado melhoria/correção na estrutura de Cópia de Pedidos de Compra (SUP_PedidoCopiarWP), para que não ocasione tanta lentidão quando executado a cópia de pedidos com pouco ou centenas de itens.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Pedido

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    Compras

    Correção Importação de XML Nota Fiscal de Entrada

    Qual Problema:

    Tags com caracteres especiais truncando campos no banco de dados

    Correção Efetuada:

    Correção / Tratamento na leitura de tags (xNome e xEnder do bloco do Transportador) que estava estourando 60 caracteres na Importação de XML da Nota Fiscal de Entrada (NFS_ImportaXML)

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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    Recebimento