• Build 1.32.4
  • Considerar Títulos Financeiros na DCTF

    Qual Problema:

    A DCTF não considera os Títulos Financeiros

    Correção Efetuada:

    Na DCTF (FIS_DCTFWR), foi adicionado as Leituras nos Títulos Financeiros, e para conciliar os valores, foram adicionados novos Filtros para Impressão do Relatório da DCTF, são eles:
    - Considerar Notas Fiscais: Quando marcado o Sistema irá ler as Notas Fiscais para trazer o Valor dos Impostos.
    - Considerar Títulos Financeiros: Quando marcado, o Sistema irá ler os Títulos Financeiros para trazer o Valor dos Impostos.
    - Listar Documentos: Irá listar os Documentos que compuseram determinado valor, o Sistema irá separar o que é Título Financeiro e Nota Fiscal.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - Demais Arquivos

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    Fiscal

    Contabilização Desfazimento

    Qual Problema:

    Ao selecionar mais de uma Nota Fiscal originada de Controle para executar Desfazimento, ocorre erro de regra contábil por faltar informações do segundo item.

    Correção Efetuada:

    Efetuada correção para que ao selecionar mais de uma Nota Fiscal com controle para desfazimento, contabilize corretamente todos os itens selecionados.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Movimentações - Manutenção da Grade Contábil

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    Contabilidade

    Conta Contábil da Depreciação do Patrimônio

    Qual Problema:

    Mesmo havendo mudança de Conta Contábil de Depreciação do Item, o Sistema considera a Conta antiga e não a nova

    Correção Efetuada:

    No Fechamento Patrimonial (PAT_FechamentoWP), quando selecionado para executar o Demonstrativo Contábil, o Sistema Ordena a Conta de Depreciação em Ordem decrescente e pega a Primeira Conta que encontrar de acordo com a Data do Período, antes essa ordenação era feita de forma crescente e sempre pegava a Conta mais antiga.
    Algumas validações foram adicionadas na Manutenção Contábil do Item (WWPAT_ItemCTB):
    -A Data informada deve ser obrigatoriamente no Dia 01;
    -Não é permitido adicionar 2 Contas Distintas no mesmo Período;

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GFIS - Patrimônio - Fechamento do Período

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    Patrimnio

    Validações da Contabilização dos Documentos Financeiro

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvida melhoria para que os títulos não manuais inseridos no sistema que devem contabilizar sua inclusão, possam ser controlados manualmente pelo sistema, sem precisar de intervenção de um programador.
    Para isto, foi desenvolvida a tela "Configuração das Validações da Contabilização dos Documentos Financeiros (FIN_ValidaCTB)", onde será realizado este cadastro.
    Esta tela ficará disponível no seguinte menu: Gestão Administrativa > Contabilidade > Cadastros.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Cadastros - Gerais

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    Contabilidade

    Controle de Créditos no SPED Contribuição

    Qual Problema:

    O Registro 1100/1500 está gerando errado, não está controlando direito os Créditos Utilizados em Períodos anteriores e o Período Atual

    Correção Efetuada:

    Na geração do SPED Contribuição (FIS_SPEDFiscalPISCOFINSWP), foi corrigido a Geração do Registro 1100/1500, controlando da forma adequada o Consumo de Créditos Disponíveis em Períodos Anteriores e no Período Atual.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - SPED Contribuição

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    Fiscal

    Validação da CFOP nos Conhecimentos de Trasnporte

    Qual Problema:

    Conhecimento de Transporte Próprio e de Terceiro, está validando de forma incorreta a Natureza da CFOP

    Correção Efetuada:

    Foi revisto a forma como o Sistema valida a Natureza da CFOP ao validar as Notas Fiscais, tanto de entrada quanto saída, Conhecimento Próprio e de Terceiro, esta revisão foi realizada no Processo Geral de validação, ou seja, é o mesmo processo que valida Nota Fiscal de Entrada (WWNFS_NotaFiscalEntrada), Nota Fiscal de Saída (WWNFS_NotaFiscal), Conhecimento Próprio (WWCTE_CTe) e Conhecimento de Terceiro (WWNFS_NotaFiscalCTRCTerceiro).

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Cadastros - Gerais

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    Fiscal

    Espaçamento no Razão Analítico

    Qual Problema:

    O relatório Razão Analítico está com problemas no seu espaçamento, onde a margem direita sobrepõe-se as informações.

    Correção Efetuada:

    Foi acertado as margens do relatório Razão Analítico (ctb_razaoanaliticowr), para que as informações da margem direita fossem demonstradas por completo, sem cortes.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Relatórios - Razão Analítico

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    Contabilidade

    Considerar Imposto como custo

    Qual Problema:

    O Campo "Considerar Imposto como custo?" na tela Configurações da Contabilização do Imposto (fis_impostocontabilizacao) está sendo criado sempre igual a "N".

    Correção Efetuada:

    Foi alterado o programa para que o campo "Considerar Imposto como custo?" nas Configurações da Contabilização do Imposto (fis_impostocontabilizacao) seja criado sempre igual a "S".

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Entrada

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    Contabilidade

    Contabilização da Apuração de Impostos

    Qual Problema:

    Ao gerar o financeiro dos impostos apurados (fis_apuracao), as contas débito e crédito estão trocadas.

    Correção Efetuada:

    Acertada a rotina para que as contas Débito e Crédito sejam buscadas corretamente, respeitando as regras de Imposto a Recolher e Recuperar, ao gerar o Financeiro dos Impostos, através da Apuração dos Impostos (fis_apuracao).

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Entrada GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Saída

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    Contabilidade

    Eliminação de Contabilização de Cheques

    Qual Problema:

    Ao eliminar o cheque no financeiro a contabilização do mesmo não é eliminada

    Correção Efetuada:

    Efetuada correção na rotina de Eliminação de Contabilização dos Cheques, para que, ao excluir o cheque no financeiro o registro dele seja excluído também na contabilidade.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Cheques Emitidos

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    Contabilidade

    Baixa de Títulos com Adiantamento com Variação Cambial

    Qual Problema:

    A compensação de títulos contra adiantamentos com variação cambial não está realizando sua contabilização corretamente.

    Correção Efetuada:

    Acertado o programa para que a contabilização busque os valores corretamente quando ocorrer a compensação de títulos contra adiantamentos, onde a operação contenha variação cambial.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Pagar GCTB - Contabilização - Contas a Receber GCTB - Contabilização - Adiantamento a Clientes GCTB - Contabilização - Adiantamento a Fornecedores

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    Contabilidade

    Vínculo do Projeto na Movimentação de Estoque

    Qual Problema:

    Não está observando o projeto vinculado a movimentação de estoque, quando a conta recebe lançamentos por projetos.

    Correção Efetuada:

    Acertado o programa para observar os projetos vinculados na movimentação de estoque, evitando erros ao realizar o fechamento de estoque (est_fechamentoestoque).

    Local: Gestão Administrativa > Custo Contábil

    Tag(s): GCTB - CUS - Custo Contabil

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    Custo Contbil

    Zeramento das contas contábeis na apuração de resultado

    Qual Problema:

    As contas contábeis não estão zerando quando possuem movimento de mais de um centro de custo

    Correção Efetuada:

    Acertada a rotina de Apuração do Resultado (ctb_fechamentocontabilwp), para quando a conta contábil possuir movimento em mais de um centro de custo, zerar seu valor corretamente.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Fechamento Contábil e Apuração Resultado

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    Contabilidade

    Cálculo mensal por Cooperado/Terceiro do AVP

    Qual Problema:

    Não contabiliza por cooperado/terceiro ao realizar o cálculo mensal do AVP (CTB_CalculoAVPWP).

    Correção Efetuada:

    Alterada a rotina de Cálculo do AVP (CTB_CalculoAVPWP), pela opção "Mensal", para considerar as regras por Cooperado e Terceiro.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Saída

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    Contabilidade

    filtros tela WWGRS_OrdemCorte

    Qual Problema:

    Os filtros de "Data" e "Número da Ordem" na tela Ordem de Corte não funcionam corretamente

    Correção Efetuada:

    Corrigidos os filtros de "Data" e "Número da Ordem de Corte" na tela Ordem de Corte (WWGRS_OrdemCorte) e adicionado um filtro de "Data Final" para que possa ser selecionado um período para o filtro.

    Local: Gestão Agronegócio > Recebimento e Armazenagem

    Tag(s): GAGR - Sementes - Recebimento GAGR - Canavial - Recebimento

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    Recebimento e Armazenagem

    Campo Área no item da Ordem de Corte

    Qual Problema:

    Ao inserir o Item na Ordem de Corte o campo de Área da ordem não está buscando o valor correto.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o sistema para que busque corretamente a área de acordo com o Cadastro de Campo (GRS_CampoCanavial) no momento em que o usuário está inserindo um item na Ordem de Corte (GRS_OrdemCorte)

    Local: Gestão Agronegócio > Recebimento e Armazenagem

    Tag(s): GAGR - Canavial - Recebimento

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    Recebimento e Armazenagem

    Não está convertendo a moeda no relatório de pedidos

    Qual Problema:

    Quando selecionada a opção de conversão de moeda no relatório de pedidos por situação, não está ocorrendo a conversão.

    Correção Efetuada:

    Corrigimos o Relatório de Pedidos por situação (pdv_pedidosituacaowr) para converter corretamente a moeda estrangeira para a moeda padrão da empresa, quando o usuário marcar a opção "Converter para Moeda Padrão".

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Relatórios

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    Pedido de Venda

    Desenvolvimento da integração com a NT de serviços Elotech

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvida a integração do Delsoft com a Nota Fiscal de Serviços de Marialva - PR.
    A integração foi feita em Java e pelo Jar DelsoftNfseLib, para a comunicação na tela de Parâmetros da NFE (wwnfs_nfeparametro) é necessário ter nos caminhos dos web services de nfse o caminho http://187.109.199.130:85/WebEloWS//nfse_v1_2.wsdl para todos os serviços e no campo "Layout" selecionado ELOTECH.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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    Faturamento

    Corrigida a validação de produtos bloqueados no EDI

    Qual Problema:

    Sistema permite integrar registros com produto bloqueado.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a validação de produtos bloqueados no EDI, agora o sistema deixa esses registros desmarcados para não importar.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - EDI

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    Pedido de Venda

    Correção desempenho na geração de notas fiscais pela pesagem

    Qual Problema:

    Processo muito lento.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção no desempenho na geração de Notas Fiscais pela Pesagem (wwpor_pesagem).

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção na importação de cupons fiscais

    Qual Problema:

    Banco, Conta e Carteira não são gerados corretamente no cupom.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a importação de cupons fiscais pelo web service, no qual o sistema não pegava os dados que vinham pelo parâmetro, apenas as configurações da tela de parâmetros do pedido de venda, agora busca corretamente.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Cupom Fiscal

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    Faturamento

    Consulta de preços de produtos perde dados do grid

    Qual Problema:

    Ao mudar de página na tela de consulta de preços de produtos, as informações do grid estão desaparecendo.

    Correção Efetuada:

    Corrigimos a tela Tabela de Preço do Produto (pro_produtofilialpdv_pedido), para que as informações do grid sejam mantidas ao mudar de página.

    Local: Gestão Comercial > Formação de Preço de Venda

    Tag(s): GPDV - Tabela de Preço

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    Formao de Preo de Venda

    Observações do pedido estão duplicando

    Qual Problema:

    As observações informadas no cadastro do cliente estão sendo gravadas nos dados adicionais do Pedido de Vendas corretamente, porém ao editar o pedido e confirmar, as mesmas observações são duplicadas.

    Correção Efetuada:

    Corrigimos a tela de Encerramento Pedido Commerce (pdv_pedidocommerceencerrawp), para que o programa verifique se as Observações Gerais do Cadastro de Pessoa (emp_pessoa) já estão informadas no pedido e não duplicar caso já existam.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido Commerce

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    Pedido de Venda

    Correção do problema na gravação do EDI

    Qual Problema:

    Erro "Valor não é um número correto" ao gravar o EDI.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o problema na gravação do EDI, erro "Valor não é um número correto", esse problema acontecia quando o produto não possuia saldo em notas fiscais, assim alguns cálculos da tela ficavam com valor negativo, disparando o erro.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - EDI

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    Faturamento

    Complemento de Preço de NF produtor Rural

    Qual Problema:

    Ao lançar uma nota fiscal de complemento de preço pela tela 'Nota Fiscal de Saída' para uma nota fiscal de produtor rural o sistema obriga o usuário a preencher o campo de Número da Nota Fiscal do produtor.

    Correção Efetuada:

    Alterada a validação na tela Nota Fiscal de Saída (nfs_notafiscal) para que em notas do tipo Complemento de Preço não seja obrigatório o preenchimento da informação de Número da Nota Fiscal do produtor.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Estoque GFAT - Nota Fiscal GFAT - Nota de Complemento

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    Faturamento

    Correção na impressão de notas fiscais de serviço

    Qual Problema:

    Impressão de notas fiscais de serviço não está imprimindo INSS.

    Correção Efetuada:

    Efetuada alteração na Impressão de Notas Fiscais de Serviço para que imprima o imposto de INSS corretamente.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Opção "Todas" no filtro por filial

    Qual Problema:

    Não está mais aparecendo a opção "Todas" no filtro por filial das telas de pedidos e notas fiscais

    Correção Efetuada:

    Corrigimos as telas de Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal) e Pedido de Venda (wwesp_holambra_pdv_pedido), para mostrar novamente a opção "Todas" no filtro por Filial.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Nota de estorno não reabre o pedido de venda

    Qual Problema:

    Na emissão de nota fiscal de estorno, não está sendo reaberto o pedido para faturar novamente

    Correção Efetuada:

    Corrigimos o processo de Estorno de Nota Fiscal (nfs_notafiscalestorno), para que o sistema reabra os pedidos de vendas relacionados à Nota Fiscal, e assim, seja possível faturá-los novamente.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção da Rejeição 629

    Qual Problema:

    Rejeição 629: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial

    Correção Efetuada:

    Validação criada no XML para evitar a Rejeição 629: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial, é validado se a Quantidade do Item * Valor Unitário do Item bate com o Valor Total do Item, se não bater os valores é recalculado o valor unitário com uma casa decimal a mais no Valor Unitário.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - SEFAZ

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    Faturamento

    Erro na Confirmação Nota Fiscal

    Qual Problema:

    Ao confirmar uma Nota Fiscal, quando por ventura ocorre algum erro, as movimentações da Nota Fiscal são feitas pela metade

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste no processo de confirmação de uma Nota Fiscal (wwnfs_notafiscal), para que o processo seja totalmente cancelado quando ocorra algum erro no processo da confirmação

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Não está imprimindo as parcelas corretamente na NFS-e

    Qual Problema:

    A impressão dos vencimentos na nota fiscal de serviço não está fazendo corretamente quando são mais de 3 parcelas.

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste na impressão da Nota Fiscal de Serviços, para que sejam listadas corretamente as parcelas referentes aos vencimentos dos títulos a receber.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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    Faturamento

    Correção na Chamado de Programa Específico

    Qual Problema:

    Programa específico informado errado.

    Correção Efetuada:

    Corrigido a chamada do programa específico da FANAVID.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Montagem de Carga

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    Faturamento

    Programa Específco

    Qual Problema:

    Corrigido a chamada do programa específico da FANAVID.

    Correção Efetuada:

    Corrigido a chamada do programa específico da FANAVID na montagem de carga tela WWPDV_PedidoItemEst.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Montagem de Carga

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    Faturamento

    Correção mensagem de lei de transparência da nota fiscal

    Qual Problema:

    Mensagem contém espaço de quebra de linha causando problemas no XML do envio da nota fiscal ao Sefaz.

    Correção Efetuada:

    Retirado o caractere de quebra de linha da mensagem de lei de transparência fiscal para que o envio da Nota Fiscal ao SEFAZ proceda de forma correta, sem erros.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal GFAT - SEFAZ

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    Faturamento

    Diferença no valor das Parcelas

    Qual Problema:

    O sistema erroneamente calcula o valor total da nota com uma diferença de 2 centavos para o valor das parcelas

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste no sistema onde o valor total da Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal) estava sendo gravado no banco de dados em alguns casos com uma diferença de alguns centavos com relação ao valor das parcelas desta mesma nota fiscal. Fazendo com que assim, a nota não pudesse ser confirmada corretamente.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção da Rejeição 629

    Qual Problema:

    Rejeição 629: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial

    Correção Efetuada:

    Validação criada no XML para evitar a Rejeição 629: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial, é validado se a Quantidade do Item * Valor Unitário do Item bate com o Valor Total do Item, se não bater os valores é recalculado o valor unitário com 9 casas decimal a mais no Valor Unitário.alor Unitário.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - SEFAZ

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    Faturamento

    Resumo Analítico da Rescisão

    Melhoria Efetuada:

    Na emissão do Resumo Analítico da Rescisão acessado na tela de Preparação e Cálculo da Rescisão (wwrhf_parametrorescisao), foi inserida verificação para a emissão dos Eventos do Tipo "Outros", desde que estejam parametrizados para "Imprimir no Holerith".
    Estes eventos serão impressos agrupados com o subtítulo "Outros Eventos".
    São importantes para a Homologação da Rescisão no Sindicato.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Alterado regra de verificação de data de pagamento

    Melhoria Efetuada:

    Criado nova regra para que a data de pagamento na rescisão pelo tipo "término de contrato por parte da empresa (ANTECIPADO)" seja preenchida automaticamente com 1 dia útil após a data de desligamento.
    Para acessar a preparação da rescisão, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e Cálculo da Rescisão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Geração do Relatório de Líquidos da Competência

    Qual Problema:

    Na emissão do Relatório de Líquidos por competência estava informando uma data de pagamento errada.

    Correção Efetuada:

    Na tela Relatório de Líquidos por Competência foi efetuada correção na soma dos totalizadores de Grupos de dados, quando selecionado o Tipo de Relatório "Eventos".
    Ajustado também para que o CPF seja impresso com a máscara, para facilitar a leitura desta informação.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Ajustado quebra de relatório por centro de custo

    Qual Problema:

    Não está fazendo a quebra de página por centro de custo

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que quando selecionado quebra de página por centro de custo, faz a quebra de página quando é alterado o código do centro de custo.
    Para emissão do relatório, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Controle de Frequência > Relatórios > Relatório de Divergências.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência

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    Folha de Pagamento

    Arquivo RAIS separado por CEI

    Melhoria Efetuada:

    Na emissão do arquivo da RAIS (rhf_geracaoarquivoraiswp), foi adicionado o parâmetro Separa colaborador por CEI, onde ao selecionar o campo, irá verificar as locações de trabalho que tiveram alguma folha calculada para o ano de geração do arquivo, agrupando as mesmas pela matrícula CEI, agrupando assim, os colaboradores que estiveram vinculadas a cada uma das locações em cada um dos meses do ano de geração do arquivo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - RAIS

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    Folha de Pagamento

    Afastamentos abonados no ponto

    Qual Problema:

    Está considerando os afastamentos abonados para o cálculo da tolerância diária.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo do ponto (wwrhe_movto) para que quando se tenha afastamentos abonados no dia, desconsidere a quantidade de horas abonadas para o cálculo da tolerância diária.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Controle de Frequência

    Ajustado filtro por descrição de treinamento

    Qual Problema:

    Não filtra quando informado a descrição de um treinamento no relatório de treinamentos.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que seja levado para o relatório de treinamentos, a informação da descrição do treinamento. Dessa forma foi possível fazer o filtro por esse campo no relatório.
    Para emitir o relatório, acessar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Segurança do Trabalho > Movimentações > Controle de Treinamentos - Segurança.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Medicina e Segurança do Trabalho

    Tag(s): GRHS - Segurança do Trabalho - Relatórios

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    Medicina e Segurança do Trabalho

    Alíquotas desoneradas de 13º salário

    Qual Problema:

    Não está utilizando a alíquota de desoneração do mês atual para cálculo do 13º salário.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo da GPS (wwrhf_gps) para que quando for apurar a alíquota de 13º salário e o mês a ser verificado for o mesmo do cálculo, deve ser considerado a alíquota do mês para cálculo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - GPS

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    Folha de Pagamento

    Conforme nova regra, gerar aviso "Trabalhado" na GRRF

    Melhoria Efetuada:

    Criado regra para quando o tipo de aviso for "Trabalhado" exportar como código 1 na geração do arquivo da GRRF.
    Para gerar o arquivo, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Geração de Arquivos para Exportação > Emissão da Guia de GRRF.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Recálculo do rateio por locação de trabalho

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o Histórico de Locação de Trabalho (wwrhf_historicolocacaotrabalho) para permitir inserir um registro mesmo tendo folha de pagamento já calculada para o colaborador.
    No Cálculo (rhf_geracalculofolhawp) e na Exclusão (rhf_excluicalculofolhawp) da folha de pagamento, foi incluso o campo Calcular / Excluir para permitir ao usuário calcular e excluir a folha de pagamento e o rateio de formas separadas, desde que os mesmos ainda não estejam integrados ao financeiro.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Alterado verificação de data de último dia trabalhado

    Melhoria Efetuada:

    Alterado verificação do campo último dia trabalhado para demonstrar a data de desligamento, ou no caso de ser do tipo "Trabalhado" e com dedução de 7 dias trabalhados, corresponde a data de fim de aviso prévio menos o período de dedução.
    Para acessar os parâmetros da rescisão, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e Cálculo da Rescisão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Contabilização de RPA

    Qual Problema:

    Está contabilizando em duplicidade os RPA's gerados pelos módulos fiscal, suprimentos ou tms dentro do RH.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o processo de Contabilização (rhf_geramovimentocontabilwp), para que ao contabilizar os RPA's (Recibo de Pagamento Autônomo), verifique se o mesmo está vinculado a alguma nota fiscal, e caso o mesmos esteja vinculado, desconsidera o mesmo na contabilização do RH.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de pagamento - Contabilização

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    Folha de Pagamento

    Consumo de licença no cadastro de currículo

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o Cadastro Externo de Currículo (logincurriculo) para que quando alguma pessoa se cadastrar/alterar o currículo, não consumir mais as licenças do DelsoftX.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHR - Recrutamento e Seleção -Cadastro de Currículo Externo

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    Folha de Pagamento

    Comprovante de rendimentos DIRF

    Qual Problema:

    Está considerando os valores de 13º salário no campo 1. Total dos rendimentos (inclusive férias) na sessão 3. Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto sobre a Renda Retido na Fonte.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o comprovante de rendimentos da DIRF (rhf_comprovanterendimentodirfwr) para que no campo 1. Total dos rendimentos (inclusive férias) na sessão 3. Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto sobre a Renda Retido na Fonte não considere os valores dos rendimentos de 13º salário.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - DIRF

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    Folha de Pagamento

    Criado registro de detalhe de segmento B (Arquivo Bancário)

    Melhoria Efetuada:

    Criado bloco de segmento "B" do arquivo bancário do CNAB 240 SANTANDER.
    Para emissão do arquivo, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Geração de Arquivos para Exportação > Geração Líquidos.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Geração de Arquivos Bancários

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    Folha de Pagamento

    Rescisão em fevereiro

    Qual Problema:

    Quando o colaborador é demitido no último dia de fevereiro, está considerando 28 dias para calcular o saldo de salário.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo da Rescisão (wwrhf_parametrorescisao) para que quando o colaborador for mensalista e a empresa não considera 31 dias para cálculo e a rescisão ocorrer no último dia de fevereiro, considerar para o cálculo do saldo de salário 30 dias, invés de 28 ou 29.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Criado agrupamento por "Evento" no relatório de eventos

    Melhoria Efetuada:

    No relatório de eventos, criado opção de informar mais de um evento para impressão e agrupamento por evento, facilitando conferência, totalizando por evento e totalizando de forma geral no final do relatório.
    Para impressão do relatório por evento, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Movimentação > Relatório de Eventos.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Adicionado regra para não calcular INSS em férias

    Melhoria Efetuada:

    Quando marcado a opção de vínculo de INSS "Recolhe Integral em outra Empresa", na folha de férias, não deve calcular INSS para o colaborador.
    Para calcular férias, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e Cálculo de Férias.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Férias

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    Folha de Pagamento

    Resumo Analítico da Rescisão

    Melhoria Efetuada:

    Na emissão do Resumo Analítico da Rescisão acessado na tela de Preparação e Cálculo da Rescisão (wwrhf_parametrorescisao), foi inserida verificação para a emissão dos Eventos do Tipo "Outros", desde que estejam parametrizados para "Imprimir no Holerith".
    Estes eventos serão impressos agrupados com o subtítulo "Outros Eventos".
    São importantes para a Homologação da Rescisão no Sindicato.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Comprovante de rendimentos DIRF

    Qual Problema:

    Está acumulando os valores de 13º salário nos campos de rendimento normal e gerando valor de IRRF sobre décimo terceiro negativo.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Comprovante de Rendimentos Anual (rhf_comprovanterendimentodirfwr) para que nos campos 2. Contribuição previdenciária oficial e 5. Imposto sobre renda retido na fonte não considere os valores de 13º salário.
    Aumentado o campo 7. Informações Complementares para permitir informar a observação completa, conforme gerado no cálculo da DIRF (wwrhf_calculodirf).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - DIRF GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Lentidão no cálculo do banco de horas

    Qual Problema:

    Quando o colaborador participa do banco de horas, está gerando lentidão no processo de recálculo do banco de horas do mesmo na competência.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o processo de cálculo do banco de horas (wwrhe_movto), para que ao recalcular o mesmo não tente excluir duas vezes o mesmo registro, causando travamento e lentidão do processo no banco de dados.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Banco de Horas

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    Controle de Frequência

    Ajustado busca do vínculo de INSS colaborador para Férias

    Qual Problema:

    Mesmo quando marcado a opção "Recolhe INSS integral em Outra empresa", fazia a dedução do INSS em folha de férias.

    Correção Efetuada:

    Ajustado parâmetro "Vínculo de INSS" no Cadastro de Colaborador (RHF_Colaborador) para que seja feita a leitura correta no cálculo das férias, não descontando INSS caso a opção "Recolhe INSS integral em Outra empresa" esteja marcada.
    Para cálculo das férias, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e Cálculo de Férias.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Férias

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    Folha de Pagamento

    Relatório de salários para várias empresas

    Qual Problema:

    Está listando os colaboradores no relatório de salários somente para a empresa logada.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o relatório de Colaboradores por Salário (rhf_colaboradorsalariowr) para que quando informado um filtro de matrículas, emita o relatório com as matrículas existentes em cada uma das filiais selecionadas (quando houver filial selecionada, caso não, emite somente da filial logada).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de SEST/SENAT na GPS

    Qual Problema:

    Está refazendo o valor de SEST/SENAT no cálculo da GPS, ignorando os arredondamentos do cálculo.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo de SEST/SENAT na GPS (wwrhf_gps), para acumular os valores pagos no evento padrão 90 para os colaboradores do tipo Transportador Autônomo em vez de recalcular o valor do mesmo, ignorando os arredondamentos do cálculo da folha.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - GPS

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    Folha de Pagamento

    Geração do Relatório de Líquidos da Competência

    Qual Problema:

    Na emissão do Relatório de Líquidos por competência estava informando uma data de pagamento errada.

    Correção Efetuada:

    Na tela Relatório de Líquidos por Competência (RHF_liquidocompetenciaWR) foi efetuada correção na soma dos totalizadores de Grupos de dados, quando selecionado o Tipo de Relatório "Eventos".
    Ajustado também para que o CPF seja impresso com a máscara, para facilitar a leitura desta informação.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Ajustado arredondamento no totalizador do relatório INSS

    Qual Problema:

    A soma de valores fica diferente do total por colaborador, dando diferença de 0,01 centavos.

    Correção Efetuada:

    Corrigido arredondamento de valor para que fique correta o totalizador por colaborador.
    Para emissão do relatório, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Movimentação > Relatório de INSS.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Quantidade de matrículas para geração do cálculo da folha

    Melhoria Efetuada:

    No processo de Cálculo (rhf_geracalculofolhawp) e Exclusão (rhf_excluicalculofolhawp) foi aumentado o tamanho do campo de matrículas, permitindo o usuário informar quantas matrículas ou sequências de matrículas o usuário desejar.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Importação de batidas de meses anteriores

    Qual Problema:

    Está importando as batidas pertencentes ao mês anterior no mês de importação, quando existir batidas que não pertençam ao período atual de ponto.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o processo de Importação de Batidas (rhe_importacaobatidaswp) para que ao importar um arquivo e o mesmo tenha batidas que pertencem ao período de ponto do mês anterior, mostrar ao usuário um alerta que a mesma não pertence ao período de ponto atual, não gravando a mesma no controle de frequência.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Importação

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    Controle de Frequência

    Criado validação para informar Grupo de Colaboradores

    Melhoria Efetuada:

    Quando no colaborador, a opção "Calcula Ponto?" estiver marcada, deve ser informado um grupo de colaborador. Caso a opção esteja marcada e não for informado grupo de colaboradores, a mensagem "A opção 'Calcula Ponto?' está marcada, você deve selecionar um 'Grupo de Colaborador'!" é exibida e o processo não é concluído.
    Para acessar o cadastro de colaborador, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Cadastros > Colaboradores.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de IRRF sobre férias complementares

    Qual Problema:

    Está calculando o IRRF de férias complementares, considerando a base de IRRF de férias já pagas anteriormente.

    Correção Efetuada:

    Alterado o Cálculo de Complemento de Férias no Cálculo da Folha (wwrhf_calculofolha), para que quando as férias forem pagas em um mês diferente do cálculo, desconsiderar os valores já calculados de IRRF para calcular o IRRF sobre as férias complementares.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Ajustado prompt de consulta de processos de recrutamento

    Qual Problema:

    Não carrega os dados de consulta dos processos de recrutamento.

    Correção Efetuada:

    Ajustado chamada de prompt de consulta do campo "Processo de Recrutamento", chamado através da tela "Candidato do Processo Recrutamento" (RHR_CandidatoRecrutamento), passando parâmetro corretamente para que carregue os dados referentes ao processo de recrutamento.
    Para acessar os dados do candidato, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Recrutamento e Seleção > Cadastros > Candidato.
    Para acessar o processo de recrutamento, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Recrutamento e Seleção > Movimentação > Recrutamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Recrutamento e Seleção

    Tag(s): GRHR - Recrutamento e Seleção - Movimentação

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    Recrutamento e Seleção

    Mensagem de folha não calculada

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o Cálculo da Folha de Pagamento (wwrhf_calculofolha) para que quando houver alguma matrícula que deveria ter sua folha calculada e não foi, mostrar uma mensagem de alerta ao usuário dizendo quais matrículas não foram calculadas sugerindo ao usuário para verificar os históricos de turnos, de locação, de centro de custo e de salário (algum dos históricos pode estar zerado).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Duplicidade dos valores de rescisão na RAIS

    Qual Problema:

    Quando o colaborador está demitido, está duplicando o valor de aviso indenizado e férias na RAIS

    Correção Efetuada:

    Ajustado a geração do arquivo da RAIS (rhf_geracaoarquivoraiswp) para que quando o colaborador estiver demitido, buscar os valores indenizados somente no cálculo da rescisão normal (wwrhf_parametrorescisao).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - RAIS

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    Folha de Pagamento

    Reorganização de batidas conforme a jornada

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido o processo de alteração coletiva de histórico de jornada, sendo acessado pela tela do Movimento do Ponto (wwrhe_movto), no botão Alteração Coletiva de Jornada, permitindo ao usuário alterar para mais de um colaborador a jornada do mesmo no dia.
    Na tela de Cálculo do Ponto (rhe_movtopontowp) foi adicionado a opção para reorganizar as batidas após a importação, caso as batidas tenham sido importadas antes da alteração de turno ou de jornada no dia, permitindo reajustar a origem das batidas conforme o novo turno ou jornada.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Importação

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    Controle de Frequência

    Criado relatório de Estabilidade

    Melhoria Efetuada:

    Criado relatório com possibilidade de visualizar se o colaborador possui direito a estabilidade em data informada como filtro, no momento da emissão do relatório.
    Para emissão do relatório, acessar caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Colaboradores > Relatório de Estabilidade.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Preenchimento automático de códigos SEFIP e RAIS

    Melhoria Efetuada:

    Quando acessado tela de cadastro de afastamento e selecionado afastamento do tipo "Afastamento Militar", é preenchido automaticamente os campos "Código Afastamento SEFIP", "Código Retorno SEFIP" e "Código Afastamento RAIS" com seus códigos correspondentes.
    Para acessar o cadastro de afastamento, acessar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Cadastros > Básicos > Afastamentos.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de pensão proporcional na rescisão

    Qual Problema:

    Está descontando o valor integral de pensão alimentícia na rescisão quando a base de cálculo é o salário minimo.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo de pensão alimentícia na rescisão (wwrhf_parametrorescisao) para que quando a base de cálculo for o salário minimo, deve proporcionalizar o valor aos dias trabalhados no mês de rescisão. Para a pensão alimentícia sobre o 13º salário, deve proporcionalizar o valor sobre os avos proporcionais.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Melhoria nos filtros do relatório de afastamento

    Melhoria Efetuada:

    Feito melhoria nos filtros de matrícula do colaborador, centro de custo e código de afastamento no Relatório de Afastamentos (rhf_relatorioafastamentowr). Após essa alteração, é permitido que o usuário informe quais códigos deseja imprimir ou ainda intervalo de códigos.
    Por exemplo:
    Caso deseja imprimir uma ou mais matrícula, informar o código e separar por ";" -> "1;2;7;10;". Imprimirá as matrículas 1, 2, 7 e 10.
    Caso deseja imprimir um intervalo de matrículas, informar o código inicial e final separado por "-" -> "1-10;". Imprimirá as matrículas de 1 até 10.
    Para emitir o relatório, acessar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Cadastros > Básicos > Relatório de Afastamentos.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Otimizado Registro de responsabilidade sobre EPIs (RRE)

    Melhoria Efetuada:

    No relatório de "Registro de responsabilidade sobre EPIs (RRE)" foi inserido a coluna CA, relacionado ao equipamento listado. Também otimizado a opção que demonstra a movimentação do equipamento. Após inserir o equipamento, ficará com a situação "Aguardando". Dessa forma, no relatório, não demarcará ação. Caso esteja com a situação "Baixada", demarcará a opção "Recebimento". Caso esteja com a situação "Devolvido", demarcará como "Devolução".
    Para emissão do relatório, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Segurança do Trabalho > EPI > Movimentação > Movimento EPI. Selecionar colaborador e clicar na opção "Alterar". Listará os EPI's relacionados ao colaborador. Selecionar EPI que deseja imprimir e clicar na última opção da barra de tarefas da WW ("Registro de Responsabilidade do EPI").

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Medicina e Segurança do Trabalho

    Tag(s): GRHS - Segurança do Trabalho - Movimentação de EPI

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    Medicina e Segurança do Trabalho

    Saídas durante a jornada

    Qual Problema:

    Quando o colaborador sai durante a jornada, batendo seu ponto, não está gerando o afastamento referente ao período que o colaborador se ausentou da empresa.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo do Ponto (wwrhe_movto) para que quando o colaborador se ausente da empresa durante a jornada, gerar um afastamento para o mesmo durante o período ausente.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Controle de Frequência

    Prompt de consulta na tela do cálculo de provisão

    Qual Problema:

    Ao clicar nos prompt's de consulta na tela do cálculo da provisão, não está abrindo os mesmos para o usuário consultar os colaboradores, centro de custo e cargo.

    Correção Efetuada:

    Ajustado a tela de cálculo da provisão (rhf_calculoprovisoeswp) para que ao usuário clicar em algum prompt de consulta, o mesmo seja aberto permitindo selecionar o intervalo de centro de custos ou de cargos para o cálculo do mesmo. Foi alterado o filtro de matrículas, para permitir ao usuário que calcule sobre uma determinada sequência de matrículas.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo de Provisão

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    Folha de Pagamento

    Reorganização das informações na assinatura da Advertência

    Melhoria Efetuada:

    Na emissão do Relatório de Advertência/Suspensão, gerado a partir da tela Advertência/Suspensão (WWRHF_AdvertenciaSuspensao), foi inserido campo para a Assinatura do "Encarregado do Setor".
    Fora alinhados também e melhor dispostos em tela o Local e Data e as demais assinaturas, do responsável da empresa e as Testemunhas, quando houver.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Alterado para carregar conta bancaria relacionada ao banco

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de Exportação de Arquivo Bancário de Líquidos (RHF_GeracaoLiquidosWP), foi alterado as ordens de preenchimento da tela, selecionando "Banco" e após, liberado campo para selecionar a conta corrente, demonstrando somente as contas que fazem relação ao banco selecionado anteriormente.
    Para acessar a tela de geração, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Geração de Arquivos para Exportação > Geração Líquidos.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Geração de Arquivos Bancários

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    Folha de Pagamento

    Base de IRRF no relatório da folha

    Qual Problema:

    Quando existe cálculo de adiantamento no mês, está montando a base de IRRF errada no totalizador do relatório da folha.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Relatório da Folha (rhf_folhapagamentowr), para que quando não tenha sido calculado IRRF na folha normal ou adiantamento, refazer a base de cálculo dos mesmos, conforme a data de pagamento na Habilitação de Cálculo (wwrhf_habilitacaocalculo).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Criado quebra de relatório por código de recolhimento FGTS

    Melhoria Efetuada:

    No relatório de FGTS, foi criado uma quebra de dados para que agrupe por código de recolhimento FGTS. Dessa forma, será separado os valores referente ao código de recolhimento 150 e 155.
    Para emitir o relatório, selecionar a opção "Modelo de Relatório" e setar "Conferência da SEFIP (Por código de recolhimento)" no caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Movimentação > Relatório de FGTS.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Alterado para carregar conta corrente da filial pagadora

    Melhoria Efetuada:

    Na geração de arquivos bancários, foi alterado modo de carregar as contas correntes, demonstrando somente as contas correntes relacionadas a filial pagadora, selecionada em tela.
    Para acessar a tela, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Geração de Arquivos para Exportação > Geração Líquidos.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Geração de Arquivos Bancários

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    Folha de Pagamento

    Alterar tamanho dos campos no Termo de Homologação

    Melhoria Efetuada:

    Na Emissão do Termo de Homologação/Quitação de Contrato de Trabalho, emitido através da tela Preparação e Cálculo da Rescisão (wwrhf_parametrorescisao), foi aumentado em uma linha os campos 151 e 152 do termo, para que tivesse espaço suficiente para o preenchimento da assinatura do Colaborador e do Responsável Legal, respectivamente.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Criado relatório de histórico de cargos e salários

    Melhoria Efetuada:

    Criado relatório para demonstrar histórico do colaborador para cargos e salários. Para o cargo, demonstra data de alteração, motivo e para qual cargo colaborador foi. Para o histórico salarial, demonstrar além da data de alteração e o motivo, também o novo salário, o salário recebido em horas e a data do dissídio. Pode ser impresso histórico de cargos, histórico salarial ou ambos.
    Para emissão do relatório, pode acessar pelo caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Colaboradores > Relatório de Histórico Cargos/Salários.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Não faz quebra por centro de custo no relatório de férias

    Qual Problema:

    Quando selecionado agrupamento "Centro de Custo", o relatório imprime como se não houvesse agrupamento nenhum selecionado.

    Correção Efetuada:

    Feito correção para quando selecionado agrupamento por "centro de custo", faça a quebra de página e agrupe as informações pelo centro de custo referente ao cadastro do colaborador.
    Para emissão do relatório de férias, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Férias > Situação de Férias.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Ajustado filtro com campo Character para banco Oracle

    Qual Problema:

    Não trás as informações de banco de líquidos bancários em tela, para posterior emissão do arquivo.

    Correção Efetuada:

    Ajustado filtro da seleção para que não tenha o comando "trim" na restrição ao banco de dados, pois quando tratamos com um banco Oracle, ele considera os espaços vazios e não retorna o que está registrado.
    Para emissão do arquivo bancário, acessar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Geração de Arquivos para Exportação > Geração Líquidos.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Geração de Arquivos Bancários

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    Folha de Pagamento

    Ajustado busca da data de pagamento de férias

    Qual Problema:

    Não traz a data de pagamento de férias corretamente no relatório de líquidos por competência.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que ao informar emitir o relatório e existir informações de férias, informar a sequencia das férias, para que sempre trague a informação de data de pagamento corretamente, referente a sequencia emitida.
    Para emissão do relatório de líquido por competência, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Movimentação > Líquidos por Competência.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Emissão do Contrato de Trabalho

    Qual Problema:

    Quando emitido o Contrato de Trabalho não estão sendo geradas as informações de identificação da Empresa.

    Correção Efetuada:

    Efetuada alteração para que quando emitido o documento de Contrato de Trabalho (RHF_ContratotrabalhoWR), sejam verificados os dados de Endereço cadastrados como "Principal" na tela Endereços (WWEmp_pessoaendereco), acessada pela tela Cadastro de Pessoa (WWEmp_Pessoa).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Ajustado verificação de valor zerado na integração

    Qual Problema:

    Não faz integração financeira, pois ocorre o seguinte erro: "Informe o Valor". Porém, no grid de seleção o valor está preenchido.

    Correção Efetuada:

    Ajustado verificação no momento da integração por rateio, para que leve somente as locações de trabalho que possuem valor positivo (maior que zero) para a integração.
    Para acesso da integração financeira, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Integração > Financeiro > Integração Financeira.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Integração Financeira

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    Folha de Pagamento

    Alterado modo de demonstrar opções de resposta

    Melhoria Efetuada:

    No relatório de avaliação de reação, foi ajustado o modo do colaborador visualizar as possíveis respostas para o questionamento. Alterado para que as repostas possíveis sejam demonstradas para assinalar (check box).
    Para emissão do relatório, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Treinamento e Desenvolvimento > Movimentação > Programação e Treinamentos. No Grid, onde é listado os treinamentos cadastrados, existe a opção de imprimir a avaliação para o colaborador, última opção de botão selecionável, ou 9ª opção do Grid, no ícone da impressora.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Treinamento e Desenvolvimento

    Tag(s): GRHT - Treinamento e Desenvolvimento - Relatórios

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    Treinamento e Desenvolvimento

    Criado opção para imprimir somente históricos

    Melhoria Efetuada:

    No relatório de ficha de registro do colaborador, é possível, após marcar opção na tela de emissão, imprimir os históricos do colaborador, porém dessa forma, imprime também, informações que completam a ficha de registro. Foi criado a opção "Imprime somente Histórico na ficha", que quando marcado, oculta as informações da ficha e imprime somente o histórico do colaborador.
    Para emitir a ficha de registro, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Documentos Admissionais > Ficha de Registro.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Ajuste na Cédula de Votação CIPA

    Qual Problema:

    Impressão da Cédula de Votação da CIPA não está bem alinhada, os campos estão com informações cortadas.

    Correção Efetuada:

    Na emissão da Cédula de Votação foram feitas as seguintes alterações:
    - centralização do Título;
    - redução na largura da Cédula, para que fique inteira na tela;
    - redução da fonte no campo ?Setor?;
    A Cédula de Votação fica disponível para impressão na tela Ficha de Inscrição CIPA (rhs_fichainsccipa), onde devem ser cadastrados os dados da Eleição e os funcionários que são candidatos.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Medicina e Segurança do Trabalho

    Tag(s): GRHS - Segurança do Trabalho - Relatórios

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    Medicina e Segurança do Trabalho

    Dedução de grupo de eventos na pensão alimentícia

    Qual Problema:

    Está deduzindo eventos que estão alocados a outra tabela de eventos do mesmo grupo de eventos para formar a base do cálculo de pensão alimentícia.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo da pensão alimentícia no Cálculo da Folha (wwrhf_calculofolha) para que quando esteja parametrizado no cálculo de pensão que deve deduzir da base de cálculo um grupo de eventos, e o grupo é utilizado por duas empresas diferentes e as mesmas possuem tabelas de eventos diferentes, considerar somente os eventos parametrizados conforme a tabela de eventos da empresa do cálculo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    CEP da locação de trabalho na SEFIP

    Qual Problema:

    Está levando para o arquivo da SEFIP o código da cidade invés do CEP da mesma no registro 20 do arquivo.

    Correção Efetuada:

    Alterado o cadastro da Locação de Trabalho (wwrhf_locacaotrabalho) para permitir informar o CEP do logradouro da locação de trabalho, utilizando esse código no registro 20 do arquivo SEFIP (rhf_geracaosefipwp).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - SEFIP

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    Folha de Pagamento

    Filtro por banco no relatório da folha de pagamento

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o relatório da folha de pagamento (rhf_folhapagamentowr) para permitir a quebra por bancos.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Transferências de colaboradores entre filiais

    Qual Problema:

    Ao efetuar uma transferência de colaboradores entre filiais e ocorre algum erro de cadastro ao transferir os dados selecionados, está transferindo o cadastro de colaborador, mantendo as duas matrículas ativas.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o processo de transferência de colaboradores (rhf_transferenciacolaboradorwp) para que quando ocorrer algum erro cadastral nos dados da empresa destino da transferência, não transfira nenhum dado do colaborador selecionado que ocasionou o erro.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de adicional noturno no intervalo

    Qual Problema:

    Não está calculando adicional noturno sobre o intervalo quando no cadastro do sindicato o parâmetro Gerar Adicional Noturno no Intervalo estiver marcado.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo do ponto (wwrhe_movto) para que quando o no cadastro do sindicato (wwrhf_sindicatos) o parâmetro Gerar Adicional Noturno no Intervalo estiver marcado, deve considerar todo o período do intervalo que compreende o horário noturno, pagando o mesmo como adicional noturno.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Controle de Frequência

    Nome da mãe e endereço no relatório gerencial

    Melhoria Efetuada:

    No cadastro do Relatório Gerencial (wwrhf_relatoriogerencial) foram adicionadas as tags referentes ao nome da mãe, nome do pai, local de nascimento, estado de nascimento, nome da rua, número, bairro, cep, cidade, estado.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Horas trabalhadas na folha de horistas

    Qual Problema:

    Quando o colaborador calcula ponto e é horista, está calculando a quantidade de horas de forma errada na folha de pagamento.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo da Folha de Pagamento (wwrhf_calculofolha) para que quando o colaborador for horista e o mesmo calcule ponto e sua jornada for diurna e noturna, calcular as horas normais diurnas deduzindo a quantidade de horas noturnas calculadas no controle de frequência.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Geração de afastamentos que viram o dia

    Qual Problema:

    Quando em um dia a jornada do colaborador ultrapassa o dia e no dia seguinte não, está gerando um erro de sobreposição de datas de afastamento.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo do Ponto (wwrhe_movto) para que quando o colaborador não tenha batidas e o mesmo ultrapassa o dia, deve gerar os afastamentos referente a cada parte da jornada em seu respectivo dia.
    Caso a jornada do dia posterior não vire o dia, irá verificar se já existe afastamento em horas no dia, gerando dois afastamentos referente a cada parte da jornada no dia.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência

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    Folha de Pagamento

    Notas fiscais no cadastro de CA

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o Cadastro de CA - Certificado de Aprovação (wwrhs_equipamentoca) para permitir relacionar as notas fiscais de compra de cada CA. Na tela de consulta do mesmo, foi adicionado a coluna "Situação", que informa a quantidade de dias restantes ao vencimento do CA, podendo ser apresentado em 3 cores:
    Vermelho - Já está vencido;
    Preto - Não vencido;
    Azul - Vence em menos de 30 dias.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Segurança do Trabalho

    Tag(s): GRHS - Segurança do Trabalho - Cadastros

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    Segurança do Trabalho

    Importação de colaboradores da ficha de inscrição

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o Cadastro de Eleição (wwrhs_eleicao) permitindo ao usuário importar os colaboradores inscritos conforme a Ficha de Inscrição (wwrhs_fichainsccipa) para a eleição, permitindo o usuário alterar a quantidade de votos e as funções de cada candidato.
    Foram adicionados os campos para informar o presidente, secretário e os conferentes da comissão de eleição.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Segurança do Trabalho

    Tag(s): GRHS - Segurança do Trabalho - CIPA

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    Segurança do Trabalho

    Cálculo de contribuição sindical para horistas

    Qual Problema:

    Para o cálculo da contribuição sindical de colaboradores horistas, está dividindo o salário mensal por 30.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo da Folha de Pagamento (wwrhf_calculofolha) para que quando o colaborador for horista, deve somar as horas reais do mês e multiplicar pelo salário hora do mesmo, para então dividir pelos dias reais do mês (28, 29, 30 ou 31) para ter o valor real da contribuição sindical.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Ordenação do holerith

    Qual Problema:

    Quando selecionada a opção de ordenar por empresa/setor/matricula, está desconsiderando a informação do setor, ordenando somente por empresa/matrícula.

    Correção Efetuada:

    Ajustado a emissão do Holerith de Pagamento (rhf_holerithpagamentowp), corrigindo as ordenações do mesmo conforme a opção selecionada.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Quantidade de colaboradores no relatório de admitidos

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o relatório de Admitidos e Demitidos (rhf_admitidosdemitidosperiodowr) para demonstrar a quantidade de colaboradores ativos no dia anterior ao dia inicial informado no filtro de data inicial.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Não calcula folha de pagamento quando divisor for zero

    Qual Problema:

    Em alguns casos na folha de pagamento, o valor em algum divisor é igual a zero, gerando erro de "Divisão por zero".

    Correção Efetuada:

    Feito tratamento de variáveis para que seja verificado antes de executar a divisão, se o mesmo é maior que zero, evitando retorno de erro pelo java.
    Para calcular a folha de pagamento, acessar pelo caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Histórico da Folha de Pagamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de médias de aviso prévio

    Qual Problema:

    Está considerando para o cálculo de médias sobre aviso prévio um mês a mais do que o parametrizado no cadastro de sindicatos.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo de médias de aviso prévio na rescisão (wwrhf_parametrorescisao) para que ao calcular as médias de aviso prévio, considere para apuração das mesmas, a quantidade de meses parametrizados no cadastro do sindicato (wwrhf_sindicatos).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Margens do holerith de pagamento

    Melhoria Efetuada:

    Ajustado a emissão do Holerith (rhf_holerithpagamentowp), ajustando as margens do topo da impressão do holerith, para que não corte as informações conforme a parametrização do arquivo PDFReport.ini.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Criado rotina para sobrepor valor de lançamento fixo

    Melhoria Efetuada:

    No cálculo da folha de pagamento, existe a leitura de lançamento fixo. Porém quando existe um lançamento de benefício coletivo e o mesmo retornar com valor zerado após o cálculo de sua fórmula, deve sobrepor o valor do lançamento fixo e não pagar o benefício coletivo.
    Para calcular a folha de pagamento, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Histórico da Folha de Pagamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Criado painel de auto atendimento para o RH

    Melhoria Efetuada:

    Criado painel para que os colaboradores tenham acesso a Folha de Pagamento, Ponto Eletrônico, Recibo de Férias, Controle de Afastamentos, Emissão de Informe de Rendimentos e Solicitação ao RH (férias, rescisão ou outro assunto).
    É possível, em um primeiro acesso, acessar somente com CPF para a criação de senha.
    Após a criação, é possível fazer a recuperação da senha através de e-mail, previamente cadastrado no setor de RH da empresa.
    O painel é responsivo, ficando fácil sua visualização através de dispositivos móveis (tablet).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento

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    Folha de Pagamento

    Dias Indenizados Proporcional na rescisão

    Melhoria Efetuada:

    Alterada a Preparação do Cálculo da Rescisão (wwrhf_parametrorescisao) para que o campo Dias Indenizados Proporcional fique ao lado do campo Dias de Aviso Prévio, para que o usuário possa identificar os valores para o cálculo do Término do Aviso Prévio.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Geração de calendário para turnos ativos

    Qual Problema:

    Está gerando o calendário de turnos para todos os turnos, sem verificar se o turno tem colaboradores alocados ao mesmo na competência da geração do cálculo.

    Correção Efetuada:

    Ajustada a Geração de Calendário (rhf_geracaocoletivacalendario) para verificar somente os turnos que tem colaboradores alocados no período informado para a geração do calendário.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Emissão do Recibo de Férias

    Melhoria Efetuada:

    Ao gerar o Recibo de Férias, emitido através da tela Aviso Recibo de Férias (rhf_reciboferiasw), foi inserida a informação de Quantidade de Dependentes para o Cálculo de IRRF. A inserção desta informação no cabeçalho do Recibo de Férias visa facilitar a conferência dos valores calculados.
    A informação de Quantidade de Dependentes de IRRF irá se basear nos dados do Cadastro do Colaborador (wwrhf_colaborador) na aba Dependentes (wwrhf_dependentes), onde o campo Dependente para IRRF estiver marcado.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Código de afastamento na manutenção do ponto

    Melhoria Efetuada:

    Alterada a tela de Manutenção de Batidas (wwrhe_movto) para que quando o ponto estiver calculado e o dia tenha afastamentos gerados, irá demonstrar o código do último afastamento gerado.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Controle de Frequência

    Arquivo GRRF ordenado por PIS

    Qual Problema:

    Quando existe mais que um colaborador no arquivo do GRRF e os mesmos não estão ordenados por PIS, gera um erro no programa da GRRF, não importando o arquivo.

    Correção Efetuada:

    Ajustada a Geração do Arquivo da GRRF (rhf_emissaogrrfwp) para que quando selecionados mais que um colaborador para o mesmo arquivo, ordene os mesmos dentro do arquivo pelo número do PIS.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - GRRF

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    Folha de Pagamento

    Criado campo para informar assuntos abordados ao treinamento

    Melhoria Efetuada:

    No Cadastro de Treinamento (RHS_Treinamento), foi criado o campo "Assuntos abordados", para relacionar ao treinamento, os assuntos que serão tratados.
    Para acessar o cadastro, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Segurança do Trabalho > Cadastros > Treinamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Medicina e Segurança do Trabalho

    Tag(s): GRHS - Segurança do Trabalho - Cadastros

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    Medicina e Segurança do Trabalho

    Criado totalizador geral dos resumos do relatório de inss

    Melhoria Efetuada:

    No Relatório de INSS a Recolher (RHF_RelatorioinssWR) existe um totalizador que resume os valores quebrando por locação de trabalho.
    Foi criado ao final do relatório, um totalizador geral que demonstra a soma de todas as locações.
    Para emitir o relatório, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Movimentação > Relatório de INSS.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Totalizador de colaboradores por agrupamento

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o Relatório da Folha de Pagamento (rhf_folhapagamentowr) para que no final de cada agrupamento (locação, centro de custo, etc) demonstre a quantidade de colaboradores por tipo (empregado, aprendiz, etc) alocados em cada agrupamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Movimentação de Exames

    Melhoria Efetuada:

    1) Na tela Movimentação de Exames (wwrhm_movtoexame) foi inserido o filtro por Nome de Pré-Cadastro (a verificação será feita no nome de colaborador e nome de pré-cadastro tanto em letra maiúscula como em minúsculas).
    2) Na tela Cadastro da Movimentação de Exames (rhm_movtoexame), foi inserido o prompt de pesquisa para o Colaborador (Pré-Cadastro).
    3) No Relatório de Movimentação de Exames (RHM_MovtoExameWR), quando selecionada a "Ordenação" por Colaborador, foi inserida verificação para os casos onde o cadastro é registrado para o colaborador em "Pré-Cadastro" (colaborador ainda não admitido).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Medicina e Segurança do Trabalho

    Tag(s): GRHM - Medicina do Trabalho - Relatórios

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    Medicina e Segurança do Trabalho

    Chave de API Google Maps

    Qual Problema:

    O sistema não está exibindo o mapa na tela do Mapa de Clientes.

    Correção Efetuada:

    O problema ocorre devido a uma mudança nos termos de serviço do google no que diz respeito ao "Google Maps" utilizado pelo sistema Delsoft X.
    O Google passará a exigir que seja informado uma chave de API para utilizar estes serviços.
    A criação dessa chave é gratuita e concede ao criador 2500 consultas diárias gratuitamente.
    Caso o criador deseje aumentar esse limite, visite essa página https://developers.google.com/maps/documentation/geocoding/usage-limits?hl=pt-br para ativar o recurso de cobrança automática custando $0,50 USD a cada 1000 consultas. Essa chave deve ser cadastrada nos parâmetros de web service individual do Delsoft X, um manual passo a passo estará disponível com esse procedimento na próxima vez que for acessado um programa do Delsoft que utilize esse recurso de mapa.

    Local: Gestão de Relacionamento > CRM

    Tag(s): CRM - Movimentações

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    CRM

    Erro ao emitir Relatório de Contas Aprimorado

    Qual Problema:

    Ao emitir o Relatório de Contas Aprimorado está ocorrendo erro de conexão ao banco de dados

    Correção Efetuada:

    Corrigido o erro de conexão ao banco de dados que ocorria no Relatório de Contas Aprimorado.

    Local: Gestão de Relacionamento > CRM

    Tag(s): CRM - Relatórios

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    CRM

    Moeda na Geração da Fatura

    Qual Problema:

    Ao gerar uma fatura não estava gravando a moeda e cotação

    Correção Efetuada:

    Na tela Manutenção de Recebimentos (extrawwfin_movimentoprogbaixarec), ao selecionar um título de moeda estrangeira e clicar na opção Gerar Fatura, o sistema não estava gravando a moeda do título selecionado e nem os dados de variação cambial informados na tela da Geração da fatura. Problema corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

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    Contas a Receber

    Saldo do conta corrente em moeda estrangeira

    Qual Problema:

    Saldo inicial do relatório em moeda estrangeira está errado

    Correção Efetuada:

    Corrigido o saldo inicial do Relatório de Conta Corrente (FIN_MovimentoContaWR), quando tirado em moeda estrangeira, pois o mesmo vinha com um valor que não batia com o saldo final do dia anterior.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Conta Corrente

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    Caixa e Bancos

    Variação Cambial na Inclusão de Títulos a Receber

    Qual Problema:

    Mesmo com o parâmetro da variação marcado, não esta permitindo incluir títulos com moeda estrangeira.

    Correção Efetuada:

    Corrigido sistema onde mesmo com o parâmetro da variação marcado na tabela de Parâmetros da Variação Cambial (FIN_ParametroVarCam), não estava permitindo incluir títulos a receber (FIN_MovimentoRec) com moeda estrangeira.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Inclusão de Títulos a Receber

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    Contas a Receber

    Retorno da cobrança

    Qual Problema:

    Não esta baixando títulos com desconto

    Correção Efetuada:

    No Retorno da Cobrança Escritural (FIN_CobrancaProcessaRetorno), o sistema não estava baixando títulos quando os mesmos tinham desconto. O problema foi corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Leitura do Retorno

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    Cobrana Escritural

    Encerramento de Adiantamento

    Qual Problema:

    Não está permitindo encerrar um adiantamento em moeda estrangeira

    Correção Efetuada:

    O sistema não estava permitindo encerrar um Adiantamento de Clientes (extrawwfin_movimentoadiclientemanutencao) em moeda estrangeira, pois o sistema não estava calculando os valores automaticamente.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção Adiantamentos Clientes

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    Contas a Receber

    Baixa de títulos contra adiantamento em moeda estrangeira

    Qual Problema:

    Ao baixar um título contra um adiantamento em moeda estrangeira, esta dando um centavo de difrerença

    Correção Efetuada:

    Ao baixar um título a receber contra um adiantamento (FIN_MovimentoBaixaRec) em moeda estrangeira, estava dando um centavo de diferença, deixando o adiantamento com um saldo indevido. O problema foi corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Variação Cambial

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    Contas a Receber

    Remessa e Retorno da Cobrança

    Qual Problema:

    Chave ID do título gerando errado

    Correção Efetuada:

    Na geração do arquivo de Remessa da Cobrança Escritural (FIN_CobrancaGeraArquivoRemessa), o sistema estava gerando a chave de identificação com a programação errada quando os títulos são unificados. O problema foi corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Envio de Títulos ao Banco

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    Cobrana Escritural

    Conta corrente em moeda estrangeira

    Qual Problema:

    Diferença de arredondamento no valor das taxas

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste onde, ao gerar o Relatório de Conta Corrente (FIN_MovimentoContaWR) em moeda estrangeira, o sistema estava com um problema de arredondamento no valor das taxas.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Conta Corrente

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    Caixa e Bancos

    Fluxo de caixa

    Qual Problema:

    Fluxo previsto mostrando adiantamento na data errada

    Correção Efetuada:

    Ao tirar um Fluxo de Caixa Previsto (FIN_FluxoCaixaWR), os adiantamentos estavam aparecendo no fluxo de acordo com suas datas de emissões. O correto é aparecer pela data de vencimento. O problema foi corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Fluxo de Caixa

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    Caixa e Bancos

    Título de Imposto

    Qual Problema:

    Ao visualizar um título de imposto o sistema não está buscando o título correto.

    Correção Efetuada:

    Efetuada alteração na tela Inclusão de Títulos a Pagar (wwfin_movimentopag) para que ao selecionar um documento e clicar na opção Mostra Título de Imposto Retido, o sistema busque o título de imposto vinculado a este documento.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Inclusão de Títulos a Pagar

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    Contas a Pagar

    Inclusão de títulos em moeda estrangeira

    Qual Problema:

    Ao incluir um título em moeda estrangeira o sistema não está carregando os campos da variação cambial

    Correção Efetuada:

    Efetuada alteração para que ao incluir um título em Moeda Estrangeira (FIN_MovimentoRec) o sistema carregue os campos da variação cambial.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Variação Cambial

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    Contas a Receber

    Relatório de títulos e adiantamentos em aberto

    Qual Problema:

    Relatório de títulos e adiantamentos em aberto não está funcionando o filtro "somente em aberto"

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste no Relatório de Títulos e Adiantamentos em Aberto por pessoa (fin_titulosadiporpessoa) onde o filtro "somente em aberto"não estava funcionando.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Pagar

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Rec - Títulos e Adtos por Cliente

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    Contas a Pagar

    Cheques Negativos

    Qual Problema:

    Cheques com valor negativo no Fluxo de Caixa

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Fluxo de Caixa (FIN_FluxoCaixaWP), onde os cheques emitidos estavam com valores negativos.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Fluxo de Caixa

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    Caixa e Bancos

    Fechamento da Viagem

    Melhoria Efetuada:

    Alterado para que o fechamento da viagem, seja obrigatória somente no momento do Fechamento da Viagem (WWFIN_Viagem). Antes, essa data já era obrigatória no momento da geração da viagem, porém, nem sempre o usuário sabe a data de fechamento já no momento de sua geração, por este fato, a data de fechamento agora torna-se obrigatória somente no momento em que a viagem seja encerrada.

    Local: Gestão Financeira > Controle de Viagens

    Tag(s): GFIN - Controle de Viagens - Cadastro de Viagem

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    Controle de Viagens

    Remessa da cobrança escritural

    Qual Problema:

    Ao gerar a remessa, o sistema esta mandando boletos no nome de pessoas erradas

    Correção Efetuada:

    Ao gerar a Remessa da Cobrança Escritural (FIN_MovimentoGeraArquivoRemessa), o sistema estava enviando na remessa, boletos em nomes errados, em nome da pessoa do boleto anterior ao boleto enviado. O problema foi corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Envio de Títulos ao Banco

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    Cobrana Escritural

    Eliminação de adiantamento compensado

    Qual Problema:

    Sistema permite eliminar um adiantamento já compensado.

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste para que o sistema não permita eliminar um adiantamento que já esta compensado na tela de Manutenção de Adiantamento de Clientes (extrawwfin_movimentoadiclientemanutencao).

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção Adiantamentos Clientes GFIN - Contas a Pagar - Manutenção Adiantmento Fornecedores

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    Contas a Receber

    Fluxo de Caixa por Categoria

    Qual Problema:

    Pedidos encerrados no fluxo de caixa

    Correção Efetuada:

    No Fluxo de Caixa por Categoria(fin_fluxocxcatwp), efetuada alteração para que não liste mais pedidos de compra encerrados.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Fluxo de Caixa

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    Caixa e Bancos

    Visualização de adiantamentos

    Qual Problema:

    Visualização de adiantamentos na tela de manutenção de títulos a receber não lista as informações

    Correção Efetuada:

    Ajustada tela de Manutenção de Títulos a Receber (extrawwfin_movimentoprogbaixarec), onde não mostrava as informações no grid.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Manutenção de Títulos a Receber

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    Contas a Receber

    Retorno da cobrança

    Qual Problema:

    O retorno da cobrança escritural está considerando o valor das despesas bancárias, como juros.

    Correção Efetuada:

    Ajustado sistema onde ao processar o retorno da Cobrança Escritural (FIN_CobrancaProcessaRetorno) o sistema estava considerando o valor das despesas bancárias como juros.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Leitura do Retorno

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    Cobrana Escritural

    Retorno da cobrança

    Qual Problema:

    Não encontra o título no retorno da cobrança escritural

    Correção Efetuada:

    Ajustado sistema onde não estava encontrando o título no retorno da Cobrança Escritural (FIN_CobrancaLeituradoRetorno), pois buscava sempre pelo ID do título e não pelo nosso número.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Leitura do Retorno

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    Cobrana Escritural

    Relatório de títulos e adiantamentos em aberto

    Qual Problema:

    Filtro "Somente em Aberto" não esta funcionando.

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste no filtro "somente em aberto" no Relatório de Títulos e Adiantamentos em Aberto (FIN_TitulosAdiPorPessoaWR), onde não estava funcionando corretamente, não mostrando saldo em aberto.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatório C. Rec - Títulos e Adtos por Cliente

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    Contas a Receber

    Retorno da cobrança

    Qual Problema:

    Taxas bancárias não são geradas automaticamente

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste onde ao importar o Retorno da Cobrança Escritural (FIN_CobrancaProcessaRetorno), o sistema não estava gerando automaticamente as taxas referentes à despesas bancárias.

    Local: Gestão Financeira > Cobrança Escritural

    Tag(s): GFIN - Cobrança Escritural - Leitura do Retorno

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    Cobrana Escritural

    Parametros da Fatura

    Qual Problema:

    Tela Parâmetros da Fatura não abre corretamente

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste na tela de Parâmetros da Fatura (WWFIN_ParametroFatura), pois não estava abrindo de forma correta no sistema.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Parametros - Parâmetros do Financeiro

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    Contas a Receber

    Parâmetros dos cheques emitidos

    Qual Problema:

    Erro "Já existe o registro" ao inserir um parâmetro de cheque emitido

    Correção Efetuada:

    Corrigido sistema onde ao inserir um Parâmetro de Cheque Emitido (WWFIN_ParametroChequeEmitido), ocorria a mensagem "Já existe o registro".

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Parametros - Parâmetros do Financeiro

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    Caixa e Bancos

    Parâmetros do adiantamento do cliente

    Qual Problema:

    Ao entrar na tela de parâmetros de adiantamento de cliente, esta dando um erro de status 500.

    Correção Efetuada:

    Ao entrar na tela de parâmetros de adiantamento de cliente (WWFIN_ParametroAdiCliente), esta dando um erro de status 500. O problema foi corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Parametros - Parâmetros do Financeiro

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    Contas a Receber

    Parâmetro de cheque recebido.

    Qual Problema:

    Erro "Já existe o registro" ao inserir um novo parâmetro de cheque recebido

    Correção Efetuada:

    Ajustado sistema onde ao inserir um novo Parâmetro de Cheque Recebido (WWFIN_ParametroChequeRecebido), ocorria dando o erro "Já existe o registro".

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Parametros - Parâmetros do Financeiro

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    Contas a Receber

    Logs do financeiro

    Qual Problema:

    Não está gerando logs no financeiro

    Correção Efetuada:

    Todas as telas do financeiro, não estão gerando logs. O problema foi corrigido.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Pagar - Inclusão de Títulos a Pagar

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    Contas a Receber

    Fluxo de caixa

    Qual Problema:

    Valores errados de títulos rateados no fluxo de caixa

    Correção Efetuada:

    Quando título a pagar era rateado (FIN_MovimentoRat), com a sequencia se iniciando em "2", ou seja, não tendo a primeira sequencia de rateio, ao gerar o Fluxo de Caixa (FIN_FluxoCaixaWR), o sistema estava imprimindo valores errados.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Fluxo de Caixa

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    Caixa e Bancos

    Parâmetros do mutuo

    Qual Problema:

    A tela de parâmetros do mutuo não esta acessando.

    Correção Efetuada:

    Resolvido o problema na tela de Parâmetros de Controle de Mutuo (WWFIN_ParametroMutuo) a qual não estava acessando, ficando a mesma toda em branco.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Parametros - Parâmetros do Financeiro

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    Contas a Receber

    Calculo da variação cambial

    Qual Problema:

    Não está calculando títulos de variação cambial.

    Correção Efetuada:

    Ao calcular os títulos da Variação Cambial (fin_movimentocalculovariacaocambial), o sistema estava mostrando o erro "Já existe o registro", e não estava calculando corretamente

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Variação Cambial

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    Contas a Receber

    Gravar projeto ao gerar ordem de fabricação

    Qual Problema:

    Não está gravando o projeto na ordem de fabricação via tela "Gerar Ordem de Fabricação a partir de um Pedido" quando o item é composto

    Correção Efetuada:

    Na tela Gerar Ordem de Fabricação a partir de um Pedido (MAN_OrdemPedidoGera) ao gerar uma ordem em que o item do pedido de venda era composto gravará normalmente o projeto na ordem, o que não ocorria anteriormente.

    Local: Gestão Manufatura > Controle de Produção

    Tag(s): GMRP - OF - Criação

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    Controle de Produção

    Alterado a grade do item na estrutura

    Qual Problema:

    Estava mostrando o botão da grade no item da estrutura mesmo quando a grade era informada via dimensão.

    Correção Efetuada:

    Alterado para quando o produto estiver marcado como "Dimensão na Grade" dentro da tela Produto (PRO_Produto), ele não irá mais ter a opção de informar a grade na tela Itens da Estrutura de Produto (ENG_EstruturaItem).

    Local: Gestão Manufatura > Engenharia

    Tag(s): GMRP - Estrutura - Processos

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    Engenharia

    Filtro de Lote com Saldo na Consulta Saldo Estoque

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado filtro para retornar apenas lotes com saldo na prompt Consulta Saldo Estoque (promptest_saldoloteprod)

    Local: Gestão Manufatura > Controle de Produção

    Tag(s): GMRP - OF - Consumo Manual

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    Controle de Produção

    Alterados Campos da tela de Produto e Fornecedor de Terceiro

    Melhoria Efetuada:

    Alterada tela de Produto e Fornecedor de Terceiro man_ordemprvatvforter para carregar automaticamente os dados da OF que está sendo alterada e incluídos prompts para os campos de produto e fornecedor.
    Alterada tela Produto pro_produto para ocultar as abas de "Controle de Bovinos" e "Vacinas"

    Local: Gestão Manufatura > Controle de Produção

    Tag(s): GMRP - OF - Criação

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    Controle de Produção

    Filtro na tela Ordens de Fabricação

    Qual Problema:

    Sumiu o filtro "Nenhum" no campo "Tipo".

    Correção Efetuada:

    Adicionado o filtro "Nenhum" ao campo "Tipo" na tela Ordem de Fabricação (MAN_OrdemFabricacao), para que possam ser listadas todas as ordens de fabricação.

    Local: Gestão Manufatura > Controle de Produção

    Tag(s): GMRP - OF - Manutenção

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    Controle de Produção

    Lançamento de Produção por Produto

    Qual Problema:

    Não funcionam apontamentos pela tela de "Lançamento de produção por produto" por causa da validação da baixa de materiais no encerramento da Ordem de Fabricação.

    Correção Efetuada:

    Na tela Lançamento de Produção por Produto (MAN_OrdemAptLancamento) foi ajustado para não ocorrer mais o erro de falta da baixa de matéria prima no apontamento.

    Local: Gestão Manufatura > Controle de Produção

    Tag(s): GMRP - OF - Apontamento

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    Controle de Produção

    Nota de Aviso no Pedido de Compra

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o campo Texto na tela Cadastro de Textos (wwsup_texto), possibilitando usuário a gravar um texto com diversos parágrafos. Alteração também poderá ser visualizada na tela Pedido de Compra (sup_pedido) no campo Nota de Aviso

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Pedido

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    Compras

    Geração do pedido com valor pela Solicitação de Compras

    Qual Problema:

    Ao gerar o pedido de compras através da solicitação de compras e preencher o campo "valor" na tela sup_solicitacaogeradorpedido o sistema não leva esse valor para o pedido de compras.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a rotina que gera o pedido de compras pela solicitação para que grave no pedido de compras a informação de valor do item que é preenchido na tela sup_solicitacaogeradorpedido

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Solicitação

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    Compras

    Retorno da Nota Fiscal de Entrada Simplificada

    Qual Problema:

    Ao retornar a confirmação da Nota Fiscal Simplificada o sistema não eliminava a movimentação do estoque.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o sistema para que ao retornar a confirmação da Nota Fiscal Simplificada pela tela Nota Fiscal de Entrada Simplificada (wwnfs_notafiscalentsimples), o estoque gerado pela Nota seja eliminado corretamente.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Lançamento Simplificado GSUP - Nota Fiscal - Estoque

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    Recebimento

    Erro manifestação de destinatário NF entrada

    Qual Problema:

    Erro "CNPJ Inválido" ao enviar o manifesto de destinatário do XML se o fornecedor possuir um CNPJ com zeros no inicio do CNPJ

    Correção Efetuada:

    Corrigida a rotina de envio do Manifesto do XML de Entrada para que quando o Fornecedor possuir zeros a esquerda do CNPJ o sistema entenda esse CNPJ como correto e não emita mais erro no Envio do Manifesto pela tela NFS_NFeManifesto (Geração do Manifesto do Destinatário).

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - MDFE

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    Recebimento

    Retorno do estoque em data atual

    Qual Problema:

    Quando retornava o estoque para data atual, mesmo havendo registros no almoxarifado não retornava, pois validava o cabeçalho do estoque como zero.

    Correção Efetuada:

    Alterado para que quando a soma dos almoxarifados der zero, retornar eles mesmo assim, pois pode existir um almoxarifado com -1 e outro com 1, e em transferências de estoque precisa listar isto.

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GEST - Estoque - Transferências

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    Estoque

    Cancelamento dos itens da Solicitação de Compras

    Qual Problema:

    Ao cancelar o item da Solicitação de Compras pela tela Funções para a Solicitação de Compras o sistema esta cancelando a solicitação inteira e não somente o item selecionado

    Correção Efetuada:

    Corrigida a rotina de cancelamento do item selecionado da Solicitação de Compras na tela Funções para a Solicitação de Compras (sup_solicitacaogerador).
    Ao selecionar o item para cancelamento o sistema cancela somente o item e atualiza se for necessária a situação da Solicitação também.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Solicitação

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    Compras

    Consultas de Dist. de DF-e de Interesse dos Atores da NF-e

    Melhoria Efetuada:

    Integração com o Web Service NFeDistribuicaoDFe - Consultas de Distribuição de DF-e de Interesse dos Atores da NF-e ao qual disponibiliza resumos e documentos completos para os atores da da NF-e, para maiores informações solicitar documentação do processo.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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    Recebimento

    Correção de CTB na transf. entre filiais

    Qual Problema:

    Parte de contas contábeis buscando errado

    Correção Efetuada:

    Foi corrigido para que as contas contábeis sejam carregadas corretamente na Transferência entre setores:
    Movimento de saída origem:
    Conta Contábil de Crédito
    Busca regra com operação 2 - Estoque e ação 201 - Conta de estoque
    Conta Contábil de Débito
    Busca regra com operação 9 - Transferência entre filiais e ação 903 - Conta transitória da transferência
    Movimento de entrada destino:
    Conta Contábil de Crédito
    Busca regra com operação 9 - Transferência entre filiais e ação 903 - Conta transitória da transferência

    Conta Contábil de Débito
    Busca regra com operação 2 - Estoque e ação 201 - Conta de estoque

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GEST - Estoque - Transferências

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    Estoque

    Nota Fiscal de entrada com desconto no item

    Qual Problema:

    Ao confirmar a Nota Fiscal de Entrada quando no item existir desconto e não na capa da NF, o sistema emitia erro validando errado os valores da Nota.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a rotina de validação da confirmação da Nota Fiscal de Entrada (WWNFS_NotaFiscalEntrada) para que calcule corretamente os totais da NF com o desconto contido no item.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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    Recebimento

    Prompts de pesquisa da tela wwnfs_movcontrole

    Qual Problema:

    Os prompts de pesquisa de Cliente, Endereço e Produto da tela Movimentação dos Controles não respondiam.

    Correção Efetuada:

    Corrigidas as chamadas dos prompts de pesquisa de Cliente, Endereço e Produto da tela Movimentação dos Controles (wwnfs_movcontrole) para que abram as telas de consulta corretamente.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GFAT - Manutenção de Controles

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    Recebimento

    Eliminar Item da Seleção Pedido\Controle

    Qual Problema:

    Botão Salvar não está salvando os itens do grid na tela Gerar Nota Fiscal de Entrada (nfs_notafiscalentradagerar).

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste na validação do Botão "Salvar" na tela Gerar Nota Fiscal de Entrada (nfs_notafiscalentradagerar), permitindo o usuário selecionar ou eliminar os itens que deseja utilizar para geração da Nota Fiscal.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle

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    Recebimento

    Correção do Grid de Requisições do Estoque

    Qual Problema:

    A Paginação do grid não estava funcionando

    Correção Efetuada:

    Efetuada correção da paginação do Grid de Requisição (wwest_requisicao) que não estava funcionando.

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GEST - Requisição

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    Estoque

    Realizado correção no saldo TNP

    Qual Problema:

    Sistema estava mostrando o saldo errado do contrato de venda futura.

    Correção Efetuada:

    Realizado a correção da fórmula do Saldo do Relatório de Posições em Estoque em Almoxarifado (est_saldoalmexcelwr) onde o sistema estava mostrando o valor incorreto no campo Saldo de venda futura.

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GEST - Estoque - Mov. e Saldo

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    Estoque

    Consulta Simplificada do Produto pelo PDC

    Qual Problema:

    Ao clicar na lupa para consultar as últimas compras do produto pela tela de aprovação do pedido de compras o sistema abre a consulta simplificada do produto porém não exibe nenhuma informação.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a tela de Consulta Simplificada do Produto (PRO_ConsultaInfoWC) para que mostre todas as informações corretas ao ser chamada pela tela de Aprovação do Pedido de compras (WWSUP_PedidoAprovarWP), botão da Lupa no grid dos itens.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Pedido - Aprovação

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    Compras

    Ajuste na Geração de Estoque Terceiro

    Qual Problema:

    Tela de lançamento de estoque de terceiro (EST_MovimentoTerc) esta gravando o campo: EST_MovimentoConsiderar igual a Q e deveria ser A.

    Correção Efetuada:

    Ajustado a tela de lançamento de estoque de terceiro (EST_MovimentoTerc) para gravar no campo: EST_MovimentoConsiderar o valor A, para evitar problemas no fechamento de estoque considerando assim valor e quantidade.

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GEST - Estoque - Acertos

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    Estoque

    De - Para Produto Serviço e Uso Consumo na Imp XML

    Melhoria Efetuada:

    Foi criado um Cadastro de "De - Para" para produtos (WWNFS_XmlDeParaProd), com os seguintes filtros, CFOP de origem, Imposto, CST, Tipo de Movimento.
    Para Itens de uso em consumo será necessario cadastrar com o imposto ICMS, CFOP, CST, Tipo de movimento e colocar o produto que será carregado na tela do XML.
    Para itens de serviço deverá ser feito o cadastro somente com a CFOP e Tipo de Movimento.
    Na aba itens da tela de Importação de XML (NFS_NFeXMLWR), foram criados três novos botões, que serão descritos na ordem que estão em tela.
    1 - Fará a busca do "De - Para" de produtos selecionados no grid, buscando no cadastro explicado acima.
    2 - Replicará o projeto selecionado para os produtos selecionados no grid.
    3 - Replicará o Tipo de Despesa para os produtos selecionados no grid.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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    Recebimento

    Somatório no relatório de pedidos de compras

    Qual Problema:

    Ao gerar o Relatório de Pedido de Compras com a opção "Sumarizar Pedidos Cancelados" com totais sumarizando errado

    Correção Efetuada:

    Ao gerar o Relatório de Pedido de Compras (SUP_PedidoWR) com a opção "Sumarizar Pedidos Cancelados" os totais Quantidade Pedidos Total Pedidos e Saldo Pedidos estavam sumarizando errado com opções de listagem: Listar capa e Itens.
    Corrigido o relatório para que quando a opção 'Sumarizar Pedidos Cancelados' os totais sejam sumarizados corretamente nas opções de listagem: Listar Capa e Itens e Listar Capa Itens e Impostos.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Pedido - Relatórios

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    Compras

    Tela de seleção de Pedido de Compra para NF de entrada

    Qual Problema:

    Ao utilizar a tela NFS_NotaFiscalEntradaGerar, se o usuário informar um fornecedor do exterior o sistema não carrega o campo "Filtro Fornecedor" por consequência não carrega os pedidos pendentes para lançar a NF de entrada.

    Correção Efetuada:

    Corrigida tela de Seleção de Pedido de Compras para Geração de NF (NFS_NotaFiscalEntradaGerar), para que quando informado um fornecedor do exterior o sistema funcione normalmente como quando utilizado um fornecedor nacional.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle

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    Recebimento

    Desconto nos Itens do Relatório de Comparação de Fornecedor

    Qual Problema:

    Itens estão com desconto errado no item quando parametrizado para subtrair

    Correção Efetuada:

    Foi corrigido sistema para que quando parametrizado para subtrair o desconto, seja feito corretamente do item do fornecedor.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Cotação - Relatórios

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    Compras

    Alterar Valor Unitário para Conversão da Moeda Cambial

    Qual Problema:

    Ao gerar a Nota Fiscal com conversão de Moedas, o valor da Nota está dando erro por não suportar o tamanho do Valor Inteiro no Banco.

    Correção Efetuada:

    Efetuado correção nos processos para geração da Nota Fiscal de Entrada na confirmação da nota na tela Nota Fiscal de Entrada (wwnfs_notafiscalentrada) de origem Pedido de Compra com conversão de Moeda.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Nota Fiscal

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    Compras

    Filial na digitação do conhecimento de frete de terceiro

    Qual Problema:

    Ao criar o Conhecimento de Frete o campo de Filial está ficando habilitado e com a filial errada.

    Correção Efetuada:

    Corrigido para que quando criado um Conhecimento de Frete (NFS_NotaFiscalCTRCTerceiro) o sistema leve a filial correta para a tela e desabilite o campo para que o usuário não possa alterar.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - CTRC

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    Recebimento

    Nota Fiscal de Entrada x Contas a Pagar

    Qual Problema:

    Ao gerar Nota Fiscal com conversão da Moeda, o Contas a Pagar não está gerando o valor de conversão.

    Correção Efetuada:

    Efetuado correção na tela Nota Fiscal de Entrada (wwnfs_notafiscalentrada). Realizado alteração no programa para gravação do valor da Moeda de Origem, Valor de Negociação e Moeda de Conversão na confirmação da Nota no processo da gravação do Contas a Pagar da Nota Fiscal de Entrada.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Nota Fiscal

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    Compras

    Endereços na impressão do pedido de compras.

    Qual Problema:

    Ao imprimir o pedido de compras o sistema não esta mostrando corretamente os dados dos fornecedores de faturamento e entrega.

    Correção Efetuada:

    Efetuada correção dos dados do endereço dos fornecedores de faturamento e entrega na impressão do pedido de compras pela tela de Pedido de Compras (wwsup_pedido) no botão impressora localizado no grid da tela.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Pedido - Impressão

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    Compras

    Divergência do Pedido de Compra com NF de Entrada

    Qual Problema:

    Quando cadastrado nos parâmetros o campo 'Percentual Excedente de Valor Unitário' com um valor menor que 0,0001 o sistema não valida a divergência de valor unitário e nem de quantidade entre o pedido de compras e a NF de Entrada

    Correção Efetuada:

    Corrigido o sistema para que quando cadastrado na tela de Parâmetros de Compras (SUP_Parametro) um Percentual de tolerância de quantidade e valor unitário menor que 0,0001 o sistema mesmo assim valide as divergências entre o Pedido de Compras e a Nota Fiscal.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle

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    Recebimento

    Alterar Valor Unitário Negativo para Conversão da Moeda

    Qual Problema:

    Ao gerar a Nota Fiscal com conversão de Moedas, o valor da Nota está dando erro devido não suportar o tamanho do Valor Inteiro no Banco.

    Correção Efetuada:

    Efetuado correção nos processos para geração da Nota Fiscal de Entrada na confirmação da nota na tela Nota Fiscal de Entrada (wwnfs_notafiscalentrada) de origem Pedido de Compra com conversão de Moeda com ajuste alterando o tamanho do valor quando for Negativo

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Nota Fiscal

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    Compras

    Correção de XPZ

    Qual Problema:

    Faltou work with plus

    Correção Efetuada:

    Envio do Work With Plus WorkWithPlusEST_Saldo

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GEST - Estoque - Mov. e Saldo

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    Estoque

    erro ao carregar a tela WWNFS_NotafiscalEntrada

    Qual Problema:

    Ao carregar a tela WWNFS_NotafiscalEntrada com muitos itens o sistema emite um erro de HTTP 500

    Correção Efetuada:

    Corrigido o programa para não emitir mais erros ao carregar as notas fiscais na tela WWNFS_NotafiscalEntrada

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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    Recebimento

    Fornecedor na tela Gerar Nota Fiscal de Entrada

    Qual Problema:

    Ao preencher o fornecedor na tela Gerar Nota Fiscal de Entrada o sistema não carrega os endereços no campo Filtro "Fornecedor"

    Correção Efetuada:

    Ajuste no sistema para que na tela Gerar Nota Fiscal de Entrada (NFS_NotaFiscalEntradaGerar) o sistema carregue os endereços no campo Filtro "Fornecedor" quando preenchido o fornecedor.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle

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    Recebimento

    Pedidos na Geração de NF Entrada

    Qual Problema:

    Não carrega pedidos na Geração da NF Entrada

    Correção Efetuada:

    Ao pedir para listar os pedidos de compras na tela NFS_NotaFiscalEntradaGerar o pedido desejado não é listado.
    Corrigida a tela NFS_NotaFiscalEntradaGerar para que carregue todos os pedidos de compras corretamente de acordo com o filtro informado.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle

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    Recebimento

    Correção moeda Padrão NF entrada x Pedido

    Qual Problema:

    Moeda padrão gravando errado

    Correção Efetuada:

    Foi alterado para que a moeda padrão seja carregada e gerada a Nota Fiscal de Entrada (NFS_NotaFiscalEntradaGeradorNF) corretamente com o que foi utilizado no pedido (SUP_Pedido).

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Nota Fiscal

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    Recebimento

    Correção geração NF simples a partir da Importação do XML

    Qual Problema:

    Quando NF simples está confirmando a NF normal ao invés da simples, causando erros

    Correção Efetuada:

    Foi corrigido para que ao gerar uma NF a partir do da Importação do XML(NFS_NFeXMLWR), utilizando a geração de NF simples e marcando a parametrização para confirmação automática, seja confirmado o lançamento da NF simples (geração do movimento de estoque) ao invés da confirmação da NF de Entrada Normal.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML GSUP - Nota Fiscal - Lançamento Simplificado

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    Recebimento

    Correção Filial na tela de Cons. de pedido por Solicitação

    Qual Problema:

    Filial não carrega da sessão

    Correção Efetuada:

    Foi corrigido para que a filial seja carregada corretamente da sessão (filial em que o usuário está logado) na tela Consulta de Pedido de Compra através da Solicitação (sup_pedidosolicitacaowp).

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Solicitação

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    Compras

    Cotação de compra gera Pedido de Compra

    Qual Problema:

    Ao gerar Pedido de Compra não está validando o Fornecedor vencedor.

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste na tela Comparação dos Preços dos Itens x Fornecedores (SUP_CotacaoMelhorPreco) validando o Fornecedor vencedor para geração do Pedido de Compra

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Cotação - Manutenção GSUP - Cotação - Relatórios

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    Compras

    Correção Almox, Rua e Posição Destino

    Qual Problema:

    Não esta puxando Almox, rua e posição destino na Transferência entre os setores

    Correção Efetuada:

    Foi corrigido para que seja levado para o movimento de destino o Almoxarifado, Rua e Posição escolhidos como destino, na tela Transferência entre os setores (EST_MovimentoTransfSetorWP).

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GEST - Estoque - Transferências

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    Estoque

    Correções

    Qual Problema:

    Correções diversas nos programação de migração do DelsoftERP para o DelsoftX

    Correção Efetuada:

    Feito ajustes nas rotinas de importação do DelsoftERP para o DelsoftX:
    - Baixa de adiantamentos do contas a pagar e contas a receber.
    - Cadastro de usuário.
    - Cadastro de moeda.
    - Fechamento de estoque.

    Local: Gestão Tecnologia > Tecnologia

    Tag(s): GTEC - Tecnologia

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    Tecnologia

    Conversão - PEO

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido migração do Delsoft ERP para o Delsoft X para os programas da PEO.

    Local: Gestão Tecnologia > Tecnologia

    Tag(s): GTEC - Tecnologia

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    Tecnologia

    Importação de Transação via HTTP

    Melhoria Efetuada:

    Foi alterado o modo de como o sistema efetua o envio dos dados obtidos através das planilhas de importação, o método anterior utilizava o protocolo SOAP e este falhava na questão de retornar os erros internos do banco de dados quando eles ocorriam. O novo método, HTTP, retorna os erros diretamente nas mensagens do processo batch.

    Local: Gestão Tecnologia > Tecnologia

    Tag(s): GTEC - Tecnologia

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    Tecnologia

    Agendamento de Comandos SQL

    Melhoria Efetuada:

    Foi implementado uma funcionalidade no cadastro de comandos SQL do módulo de Tecnologia onde é possível agendar a execução do comando SQL utilizando o servidor de processos batch. Para isso, entre no Cadastro de Comandos SQL (wwtec_sql) e clique no botão "raio" em um registro dentro do grid, uma tela se abrirá e terá um botão "Agendar" que permite escolher o período de execução conforme necessidade.

    Local: Gestão Tecnologia > Tecnologia

    Tag(s): GTEC - Tecnologia

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    Tecnologia

    Nova tela de consulta de log de transação

    Melhoria Efetuada:

    Foi Desenvolvida a tela Log de Transações (TEC_LogTransacaoNovoWP) para atender funcionalidades que a tela existente não possuia.
    Na nova tela, é possível efetuar uma busca pelo valor específico do campo alterado no banco de dados, sendo assim possível, por exemplo, buscar nos logs qual foi o usuário que alterou algum parâmetro de X para Y de forma prática e rápida.

    Local: Gestão Tecnologia > Tecnologia

    Tag(s): GTEC - Tecnologia

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    Tecnologia

    Estorna Titulos Errado no Acerto do TMS

    Qual Problema:

    Quando estornado um Acerto, pelo fato de vincular o titulo errado na aprovação, acabava estornado o título errado.

    Correção Efetuada:

    Na tela de acertos (wwtms_acerto) o sistema estava vinculava o titulo errado, e como consequência ao estornar, acabava eliminando o título errado.

    Local: Gestão Transportes > Operacional

    Tag(s): GTMS - Viagem - Acertos

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    Operacional