• Build 1.32.0
  • GIA RS - Anexo XVI

    Qual Problema:

    Registro Anexo XVI na GIA RS estava sendo incluído manualmente

    Correção Efetuada:

    Desenvolvido Registro Anexo XVI no arquivo GIA RS - registro de faturamento de transporte por município

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Geração de Arquivos - GIA's e DIME

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    Fiscal

    Otimização SPED Contribuição

    Melhoria Efetuada:

    Otimizado o código de geração do arquivo de modo geral, realizando diversas correções no desenvolvimento para melhorar a geração do SPED Contribuição, tornando o processo mais rápido.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Geração de Arquivos - SPED Contribuição

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    Fiscal

    Restrição CFOP SPED Contribuição

    Qual Problema:

    Necessário restringir geração de algumas CFOPs no SPED contribuição e na apuração de PIS/COFINS

    Correção Efetuada:

    Criada rotina Configurações para SPED Fiscal (WWFIS_CFOPSPEDFiscal) onde o cliente marca a CFOP como restrita, então realizado alteração na apuração de PIS/COFINS para não apurar essa CFOP e também não gerar registro dessa CFOP nos blocos C e D.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Geração de Arquivos - SPED Contribuição

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    Fiscal

    Contabilização da Apuração da Contribuição

    Qual Problema:

    Contabilização da Apuração da Contribuição com valores e contas incorretas.

    Correção Efetuada:

    Na contabilização da Apuração da Contribuição (fis_contribuicaowp) foram ajustados os seguintes processos quando o imposto está configurado para não utilizar a conta transitória:
    - Quando o Valor a Recolher for maior que o Valor a Recuperar, será contabilizado o valor do saldo credor apurado no período.
    - Quando o Valor a Recuperar for maior que o Valor a Recolher, será contabilizado o valor do imposto apurado no período.
    - Lançamentos Contábeis gerados sempre serão D - Ação 102 - Imposto a Recolher e C - Ação 101 - Imposto a Recuperar.
    - Criado o parâmetro "Contabilizar Título do Imposto Gerado na Apuração?" na tela de Configurações da Contabilização do Imposto (fis_impostocontabilizacao), para definir se o financeiro gerado deve ser contabilizado ou não.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GADM - FIS - Movimentações - Apuração da Contribuição

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    Contabilidade

    Contabilização dos Cheques vinculados a Borderô de Descontos

    Qual Problema:

    Ao gerar a devolução ou compensação de cheques vinculados a borderô de desconto, estava contabilizando lançamentos indevidos.

    Correção Efetuada:

    Na contabilização dos cheques vinculados a borderô de desconto, nas operações de devolução e compensação foram efetuadas as seguintes correções:
    - Na operação de devolução do cheque no borderô, está gerando apenas a contabilização do movimento de devolução do cheque.
    - Na operação de compensação do cheque, a transferência gerada para o banco em que o cheque foi compensado não está mais sendo contabilizada, gerando o movimento contábil apenas da compensação do cheque.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GADM - CTB - Contabilização - Borderô de Descontos de Cheque GADM - CTB - Contabilização - Cheques Recebidos

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    Contabilidade

    Balancete da PEO

    Melhoria Efetuada:

    Adicionada opção 'Plano de Contas' no filtro 'Tipo Emissão' na tela de Balancete da Previsão Orçamentária (PEO_BalanceteWR) permitindo ao usuário gerar o relatório de acompanhamento da PEO na visão contábil listando as contas Analíticas e Sintéticas

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GADM - CTB - Relatórios - Balancete

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    Previso e Execuo Oramentria

    Importação Redução Z

    Qual Problema:

    O processo de importação dos cupons fiscais trava o banco de dados em importação de arquivos muito extensos

    Correção Efetuada:

    O processo de importação dos cupons fiscais na tela'Importação Redução Z via SPED Fiscal ICMS/IPI (Bloco/Registro C400 e demais)' estava travando o banco de dados quando realizado importação de arquivos muito extensos.
    Foi realizada uma melhora de performance na rotina de Importação, não permitindo assim o travamento do processo no banco de dados.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Movimentações - Redução Z

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    Fiscal

    Filtro de Tipo e Origem no relatório de Impostos Retidos

    Qual Problema:

    Relatório "Relação de Impostos Retidos Recebidos nas Saídas" necessita gerar também notas fiscais com outro Tipo e Origem além das saídas de emissão própria

    Correção Efetuada:

    Na tela do relatório Relação de Impostos Retidos Recebidos nas Saídas (NFS_NotaFiscalImpostoRetidoWR) foram incluídos filtros 'Tipo de Nota Fiscal' e 'Origem da Nota Fiscal' permitindo gerar documentos além das saídas de emissão própria.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Relatórios - Demais Relatórios

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    Fiscal

    Controle Usuário SPED Fiscal

    Melhoria Efetuada:

    Efetuado ajuste internamente no sistema pra controlar a geração do SPED Fiscal, dessa forma, caso outro usuário tentar efetuar a geração do mesmo, o sistema emitirá um alerta informando qual usuário já está efetuando o processo e impedirá este de continuar.
    Para geração de estoque em terceiro no Bloco H, foi incluído na tela SPED Fiscal ICMS/IPI (Sistema Público de Escrituação Digital) (fis_spedfiscalicmsipiwp) um checkbox Gerar Estoque Terceiro - Bloco H que, quando marcado gera estoque de/em terceiros no bloco H. Por padrão, o campo já vem marcado.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal

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    Fiscal

    Situação da Nota no Rateio dos Itens pela Contabilização

    Qual Problema:

    Ao corrigir o rateio da Nota Fiscal de Entrada na tela 'Manutenção nos Rateios do Item', a situação da Nota Fiscal fica em aberto, quando já está concluída.

    Correção Efetuada:

    Efetuado melhoria na rotina de rateio dos itens da Nota Fiscal de Entrada para identificar internamente a correção da contabilização. Caso a transação seja chamada pela rotina de contabilização, o sistema não permite chamar um procedimento interno em específico que ocasionava a alteração da situação da Nota Fiscal.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GADM - CTB - Movimentações - Manutenção da Grade Contábil

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    Contabilidade

    Geração de arquivo e-credrural

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido a geração de arquivo e-credrural conforme "Portaria CAT 153, de 09­11­2011" ele é RELATIVO ÀS INFORMAÇÕES FISCAIS A SEREM PRESTADAS POR PRODUTORES RURAIS.
    Esse arquivo irá gerar conforme as notas de entradas, saídas e concluídas de todas as pessoas que estiveram marcadas como produtor rural.
    O manual com instruções de como é o arquivo encontra-se em: http://www.fazenda.sp.gov.br/ecredrural/site/downloads/downloads.asp.
    O arquivo é gerado através da tela: Gerar Arquivo de Prestações de Produtor Rural (FIS_ArquivoProdutorRuralWR). Na tela é apenas informado a filial desejada, Mês e Ano que as notas irão ser buscadas e Tabela Finalidade que é referente ao item 4.8.2 do manual.
    No menu o novo programa encontra-se em: Gestão Administrativa/Fiscal /Geração de Arquivos/São Paulo/e_CredRural

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Geração de Arquivos - Demais Arquivos

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    Fiscal

    Fechamento Contábil Global

    Melhoria Efetuada:

    Agora é possível fazer o Fechamento Contábil de forma Global, ou seja, fechar ao mesmo tempo, todas as Filiais que pertencem a mesma Matriz.
    Filiais para o Fechamento: Ao entrar na Tela, o sistema verifica se o parâmetro de Fechamento Global está habilitado:
    -Parâmetro Habilitado: O Sistema lista todas as Filiais que pertencem a matriz da filial que está logada no Sistema, e seleciona as que possuem a contabilidade ligada, não é possível desmarcar nenhuma filial.
    -Parâmetro Desabilitado: O Sistema lista apenas a filial logada, marca ela automaticamente se a Contabilidade estiver ligada e não permite desmarcar ela.
    Período de Fechamento: Agora ele funciona na forma de Faixa, ou seja, usa a ideia de Fechar Até, como no Fechamento de Estoque, por exemplo, se o Último Período fechado foi 08/X0, o sistema sugere fechar o período 09/X0, porém posso fazer com que o sistema feche até 12/X0, então automaticamente o sistema vai fechar os períodos 09, 10, 11 e 12/X0.
    Apuração de Resultado: A Tela de Apuração de Resultado que existia foi descontinuada, e agora ficou integrada com o Fechamento Contábil, bastando seleciona uma das opções para que o sistema faça o Fechamento Contábil, lembrando que a Apuração de Resultado (DR), zera as Contas de Resultado e Transfere o Saldo como Lucros/Prejuízos Acumulados para o Passivo.
    Reabertura do Período: Foi criado uma Tela a parte para esta Operação, visto que as Validações são distintas, a Reabertura, assim como o Fechamento, funciona com a Faixa de Períodos para serem Reabertos. Uma trava de Segurança foi adicionada para impedir que seja possível reabrir períodos anteriores (Anos passados) já fechados, tendo que o Cliente, manualmente, faça a permissão para reabrir o Período Anterior, essa Data de Bloqueio é atualizada sempre que faz o Fechamento de Janeiro, e atualiza ela para Dezembro do ano Anterior, a Data de Bloqueio está disponível por filial, e se encontra nos parâmetros da Contabilidade.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GADM - CTB - Fechamento Contábil e Apuração Resultado

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    Contabilidade

    Performance no Relatório Configurado e Correções Gerais

    Melhoria Efetuada:

    Relatório Configurado (CTB_RelatórioWR): Foi aumentado a performance de Geração do Relatório, o problema existia em uma Configuração específica, que era quando vinculada as Contas Contábeis uma a uma ao invés de usar a Classificação Inicial e Final, o que fazia o Sistema não filtrar apenas as Contas Selecionadas, trazendo todos os Registros da Tabela.
    Relatório de Impostos do Patrimônio (PAT_RelatorioImpostoWR): Corrigido um problema com o Layout, onde a Tabela "Outras Opções" não ficava preenchendo toda a Tela na Horizontal, dando um efeito visual feio.
    Preparativos para o Código de Enquadramento do IPI (FIS_SPEDFiscalICMSIPIWP): No Registro C170 Campo 21 no SPED Fiscal, existe o Código de Enquadramento do IPI, porém a Receita Federal ainda não liberou os Códigos disponíveis, porém já desenvolvemos a Arquitetura Básica para geração deste Código, e quando a Receita liberar o Uso desde Código no SPED, o Sistema já está preparado para sua geração.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GADM - CTB - Relatórios - Configurador de Relatórios GADM - FIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal

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    Contabilidade

    SPED Contribuição - Base de Cálculo com Base na Depreciação

    Qual Problema:

    Base de Cálculo informada errada ou zerada quando o Item possui Laudo e tem a Base de Cálculo com Base na Depreciação do Bem

    Correção Efetuada:

    No Fechamento do Patrimônio (PAT_FechamentoWP), é gerado um Histórico de Depreciação com o Valor a Depreciar no Período para o Item, porém quando é realizado um Laudo deste o Histórico é Gerado como Depreciação Fiscal e o Sistema não estava considerando esta Depreciação Fiscal para montar a Base de Cálculo no SPED Contribuição (FIS_SPEDFiscalPISCOFINSWP) e nem no Relatório de Impostos sobre o Patrimônio (PAT_RelatorioImpostoWR).

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Geração de Arquivos - SPED Contribuição

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    Fiscal

    Contabilização Inclusão Financeiro a Pagar

    Qual Problema:

    Não está contabilizando a inclusão de um Título do Contas a Pagar

    Correção Efetuada:

    Quando incluso um título manualmente pelo Inclusão de Títulos a Pagar (wwfin_movimentopag), o mesmo não estava gerando a contabilização da inclusão, apenas da baixa do título. Foi corrigido o processo para que a contabilização da inclusão respeitasse os parâmetros definidos pelo usuário.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GADM - CTB - Contabilização - Contas a Pagar

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    Contabilidade

    Apuração de PIS e COFINS - Base de Cálculo - Item com Laudo

    Qual Problema:

    Na Apuração de Resultado, o Sistema não está calculando a Base de Cálculo corretamente quando o Item possui Laudo

    Correção Efetuada:

    No Fechamento do Patrimônio (PAT_FechamentoWP), é gerado um Histórico de Depreciação com o Valor a Depreciar no Período para o Item, porém quando é realizado um Laudo deste o Histórico é Gerado como Depreciação Fiscal, e o Sistema não estava considerando esta Depreciação Fiscal para montar a Base de Cálculo na Apuração de Resultado (FIS_ContribuicaoWP)

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Movimentações - Apuração da Contribuição

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    Fiscal

    Erro ao gerar a GIA-SP

    Qual Problema:

    Ao tentar gerar a GIA-SP o sistema apresenta o erro de "BigDecimal"

    Correção Efetuada:

    Na tela GIA-SP (WWFIS_NovaGIA) o erro apresentava a tentativa de gravar o campo no banco de dados com o valor superior a capacidade.
    Após identificar qual o campo que estava apresentando o problema, foi realizado ajuste aumentado a capacidade de gravação do mesmo.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Geração de Arquivos - GIA's e DIME

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    Fiscal

    Relatório PIS/COFINS por Projetos nas NFs de Entrada

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido Relatório de PIS e COFINS por Projetos nas Notas Fiscais de Entrada (fis_impostosprojetowr), listando:
    - Número da nota;
    - Produto e sua descrição;
    - CFOP utilizado;
    - NCM;
    - Valor Total do Produto e os valores da contribuição incidente sobre o item.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Relatórios - Demais Relatórios

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    Fiscal

    Eliminação Ajustes para Zerar Elaboração Indevida

    Melhoria Efetuada:

    Criada nova opção nos Ajustes do módulo Custo Contábil chamada Elimina Movimentos Valores de Baixa de Elaboração (EST_FechamentoBaixaElabEliminaWP). Esta opção permite consultar e eliminar o movimentos de estoque que fazem a baixa da elaboração indevida gerados pela tela Valores de baixa de elaboração (EST_FechamentoBaixaElabWP)

    Local: Gestão Administrativa > Custo Contábil

    Tag(s): GADM - CUS - Custo Contabil

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    Custo Contbil

    Títulos Financeiro de Contribuição Previdenciária

    Qual Problema:

    Apuração da Contribuição não está somando Receita Isenta quando proveniente de Título Financeiro

    Correção Efetuada:

    Apuração da Contribuição (FIS_ContribuicaoWP): Quando a Receita Isenta é proveniente de um Título Financeiro, seu Valor foi somado na Receita Isenta Total da Apuração da Contribuição.
    Bloco P - SPED Contribuição (FIS_SPEDFiscalPISCOFINSWP): O Sistema passa a Apresentar Erro quando não há o Imposto de Contribuição Previdenciária destacado no Título Financeiro quando no Cadastro de Tipo de Documento (TDO_TipoDoc), está configurado para Exportar para o Bloco P.
    Anteriormente o usuário criava o imposto quando necessário, mas com a opção de exportar para o Bloco P o Imposto de Desoneração sempre será obrigatório. No Bloco F continua facultativo.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Geração de Arquivos - SPED Contribuição GADM - FIS - Movimentações - Apuração da Contribuição

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    Fiscal

    Cálculo do Fator da Ficha CIAP

    Qual Problema:

    Diferenças no Cálculo do Fator da Ficha CIAP

    Correção Efetuada:

    No cálculo do Fator da Ficha CIAP (fis_fator), foram desenvolvidas as seguintes correções:
    - Ajustado para considerar as CFOP's de devolução de venda como redutor do cálculo do fator.
    - Criado o parâmetro "Considerar Valor Total das Saídas como Tributada quando BC for igual zero para as CFOPs Marcadas para considerar na Ficha CIAP?" na tela de Parâmetro Fiscais Geral por Filial (fis_parametrogeral), para que quando uma CFOP for definida para considerar no cálculo do fator da Ficha Ciap tenha o valor de Saídas Tributadas igual a zero, o valor das Saídas Tributadas seja igual ao valor Total das Saídas.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Relatórios - Fator da Ficha CIAP

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    Fiscal

    GIA/RS - 9º Dígito Telefone

    Qual Problema:

    Layout da GIA/RS Incorreto devido adição do 9º dígito no Telefone

    Correção Efetuada:

    No Registro XDC da GIA/RS (FIS_GiaRSWP), o Sistema irá completar o Número de Telefone até 9 Dígitos, ou seja:
    -Se o Telefone estiver informado no Padrão 12341234, o Sistema irá completar com 0 a esquerda, para respeitar o Novo Layout da GIA, deixando o Exemplo anterior como 012341234.
    -Se o Telefone tiver os 9 Dígitos Completos, o Sistema não adiciona nada, mantém o Telefone Informado.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Geração de Arquivos - GIA's e DIME

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    Fiscal

    Registro E113 SPED Fiscal

    Melhoria Efetuada:

    No SPED Fiscal (FIS_SPEDFiscalICMSIPIWP) foi realizado uma Melhoria nos Registros de Ajuste E111, agora é possível gerar os Documentos Vinculados ao Ajuste, Registro E113. É possível fazer isso de 2 formas:
    -Ajustes Automáticos: Quando o Sistema realiza um Ajuste na Apuração automaticamente, o Sistema já vincula quais Documentos compuseram o Valor do Ajuste, não sendo necessário uma intervenção manual para que isso ocorra.
    -Ajustes Manuais: Quando o Ajuste é Lançado Manualmente, se faz necessário que o Usuário também informe os Documentos Referenciados, quando disponível (ver Observação), para isso, basta entrar Dentro do Ajuste, e Clicar no Botão de Inserir na Tabela (Identificação dos Documentos Fiscais).
    Observação: Para ser possível Vincular os Documentos manualmente, é necessário acessar o Cadastro de Ajustes da Apuração (WWFIS_AjusteApuracao), e marcar o Campo "Gerar Detalhamento dos Documentos no SPED Fiscal", se esta opção estiver desmarcada, além de não ser possível vincular os Documentos Manualmente, o Registro E113 não será gerado, mesmo que haja Documentos vinculados ao Ajuste, pois no Ajuste Automático, o Sistema vincula os Documentos Automaticamente, independendo do Ajuste estar configurado para isso.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal

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    Fiscal

    Contabilização Crédito Inutilizado e Diferença de PIS/Cofins

    Melhoria Efetuada:

    Credito de PIS/Cofins tem prazo de 60 meses para ser utilizado, esse crédito não está sendo inutilizado após esse período, gerando diferença no SPED. - valor de PIS/Cofins possui diferença na forma de soma.
    - Para o crédito inutilizado, ao realizar a Apuração da Contribuição (FIS_ContribuiçãoWP), o sistema verifica se possui crédito de PIS/Cofins acima de 60 meses, gravando esse crédito na tabela de créditos inutilizados, (FIS_ControleCreditoInutil), ao gerar a Guia de Recolhimento contabiliza esse crédito na Regra de Contabilização (NFS_RegraCTBItem) com a ação 1009, criada para configurar a regra que vai contabilizar esse valor inutilizado.
    - Para a diferença no valor de PIS/Cofins, é realizado a somatória dos valores de Entrada e Saída no momento da Apuração da Contribuição (FIS_ContribuiçãoWP), caso possua diferença entre os valores somados de PIS e Cofins, ao Gerar a Guia de Recolhimento contabiliza essa diferença acertando o valor utilizando ações 1007 e 1008, criadas para configurar as Regras de Contabilização da diferença na (NFS_RegraCTBItem).

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Movimentações - Apuração da Contribuição

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    Fiscal

    Formatação Balanço Patrimonial

    Qual Problema:

    Relatório de Balanço Contábil com problema na formatação e não apresentando informações D/C e parênteses de forma correta.

    Correção Efetuada:

    Na versão PDF do Relatório de Balanço (ctb_balancowr) foram ajustados as seguintes situações:
    - Coluna Saldo do Ano Anterior para que passe a carregar os sinais D/C e () corretamente e formatação ficar igual a coluna 'Saldo Atual';
    - Na coluna de Saldo Atual, quando o número era negativo, foi ajustado para que não apresente espaços antes do resultado, como por exemplo: ( 42332,14).
    - Ajuste na formatação de forma geral, para não concatenar os números apresentados.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GADM - CTB - Relatórios - Balanço

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    Contabilidade

    Não Considerar DIFA como Custo

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvida opção "Considerar Imposto como custo?" nas Configurações da Contabilização do Imposto (fis_impostocontabilizacao), para quando o imposto for configurado como Escrita Fiscal 15 - DIFA, poder considerar o valor do imposto como despesa quando a Nota Fiscal de Entrada movimentar estoque.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GADM - CTB - Contabilização - Nota Fiscal de Entrada

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    Contabilidade

    Valor da depreciação incorreto no Relatório do Patrimonio

    Qual Problema:

    O relatório de Itens do Patrimônio Resumido está listando de forma incorreta o valor da depreciação quando é emitido em data inferior ao fechamento do patrimônio.

    Correção Efetuada:

    Corrigimos o processo que calcula o valor da depreciação para considerar corretamente as datas de filtro no Relatório de Itens do Patrimônio Resumido (PAT_RelatoriosWR), mesmo com o patrimônio fechado.

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GADM - CTB - Cadastros - Gerais

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    Patrimnio

    Valor da Receita Bruta no Bloco P

    Qual Problema:

    Sistema não está agrupando Filiais Fictícias nos Blocos do SPED Contribuição e Valor da Receita Bruta no Bloco P

    Correção Efetuada:

    Na Apuração da Contribuição (FIS_ContribuicaoWP):
    -Títulos Financeiros: Começaram a Apresentar Erro pela falta dos Impostos de PIS e COFINS quando o Tipo de Documento utilizado no Título está configurado para Exportar para o Bloco P do SPED Contribuição.
    No SPED Contribuição (FIS_SPEDFiscalPISCOFINSWP):
    -Todos os Blocos: Empresas Fictícias acabavam gerando um Registro à parte nos Blocos 0, C, D, F e P, agora o Sistema está agrupando as Empresas pelo CNPJ, não mais pelo Código Interno do Sistema, assim, empresas fictícias devem possuir o mesmo CNPJ da Empresa Matriz.
    -Bloco P: Títulos Financeiros começaram a Apresentar Erro pela falta do Imposto de de Contribuição Previdenciária quando o Tipo de Documento utilizado no Título está configurado para Exportar para o Bloco P do SPED Contribuição. Também foi corrigido o Valor da Receita Bruta do Estabelecimento que não estava batendo com a Apuração da Contribuição.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Geração de Arquivos - SPED Contribuição GADM - FIS - Movimentações - Apuração da Contribuição

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    Fiscal

    Eliminação de Lotes Contábeis entre Filiais

    Qual Problema:

    Em alguns casos envolvendo Filiais sem Fechamento Contábil efetuado, era Eliminado Lote Contábil nas Filiais em que a Contabilidade estava Fechada

    Correção Efetuada:

    Foi corrigido o Erro de Cursos do Select para eliminar o Lote da Filial Correta, no qual ocorria a seguinte situação:
    - O Sistema procurava a Filial que o Documento que gerou o Lote Contábil pertencia, fazia as Devidas Validações para saber se ia ou não poder eliminar o Lote Contábil do Documento.
    - Após isso, é realizado uma Varredura nas Outras Filiais para saber se na Outra Filial, o Documento também poderia ser eliminado, porém por uma perda de cursos, o Sistema validava uma Terceira Filial, que não estava envolvida no Processo, e essa terceira Filial não havia fechamento contábil, logo para o Sistema, estava tudo Ok, então o Lote era eliminado, porém o Fechamento Contábil da Segunda Filial, não permitia tal processo.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GADM - CTB - Contabilização - Cheques Emitidos GADM - CTB - Contabilização - Contas a Pagar

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    Contabilidade

    Filtro do Ramo de Atividade na Regra de Imposto

    Qual Problema:

    Pessoas sem Ramo de Atividade Vinculada utiliza Regra de Imposto Filtrando por Ramo de Atividade

    Correção Efetuada:

    No Cálculo do Imposto, o Sistema carrega os dados da Nota para pesquisar as Regras de Contabilização, inclusive o Ramo de Atividade da Pessoa (Cliente/Fornecedor) que está vinculada na Nota.
    Porém a Pessoa não possuindo nenhum Ramo de Atividade Vinculado no Cadastro de Pessoa (WWEMP_Pessoa), o Sistema pegava uma Regra de Impostos que havia Filtro por Ramo de Atividade, isso acontecia porque no Programa, se a Pessoa não tivesse Ramo de Atividade Vinculado, o Sistema Considerava como um Filtro Válido.
    A Correção foi Tratar o Número de Ramos de Atividade que está Vinculado na Pessoa, e aplicar a Regra de Imposto com o Campo "Igual a" e "Diferente de".

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Cadastros - Regra de Imposto

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    Fiscal

    Filtros de Classificação de Pessoa

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado nos Relatórios Demonstrativo Fiscal (FIS_DemonstrativoWR) e Detalhamento de Produto (FIS_DetalhamentoProdutoWR) os seguintes filtros:
    -Vincular Classificação da Pessoa: É um botão que abre uma Tela para vincular várias Classificações de Pessoas, para encontrar este filtro no Demonstrativo Fiscal, deve-se expandir a Panel "Outros Filtros" e depois "Filtros Adicionais de Pessoa", no Detalhamento de Produto, já está visível na Tela.
    -Classificação da Pessoa: É um Campo que possui todas as Opções de Pessoas Disponíveis, porém apenas 1 opção poderá ser selecionada, para encontrar este filtro no Demonstrativo Fiscal, deve-se expandir a Panel "Outros Filtros" e depois "Filtros Adicionais de Pessoa", no Detalhamento de Produto, já está visível na Tela.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Relatórios - Demonstrativo Fiscal GADM - FIS - Relatórios - Demais Relatórios

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    Fiscal

    Classificação da Pessoa de Optante do Simples Nacional

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado a opção "Optante do Simples Nacional" no Combo Box Classificação da Pessoa exibido em diversas telas do sistema. Essa alteração tem ligação com os Filtros de Relatório, Prompt de Pessoa, entre outros.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Relatórios - Demonstrativo Fiscal

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    Fiscal

    Correção no relatório de valores detalhados de produtos

    Qual Problema:

    O totalizador de valor unitário está somando ao invés de fazer uma média.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Valores Detalhados de Produtos (EST_FechamentoDetalhesValoresProdWR) de forma que no totalizador o Valor Unitário não seja exibido como um somatório e sim como: somatório do valor total / somatório da quantidade.

    Local: Gestão Administrativa > Custo Contábil

    Tag(s): GADM - CUS - Custo Contabil

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    Custo Contbil

    Melhorias de Mensagens e na Regra de Imposto

    Melhoria Efetuada:

    -Melhorada as Mensagens de Erro de Contabilização nos Processos de Confirmação da Nota Fiscal de Emissão Própria (WWNFS_NotaFiscal) e Nota Fiscal de Terceiros (WWNFS_NotaFiscalEntrada), agora quando houver Erro por não encontrar Regra, irá demonstrar um Código de Erro, o Programa que apresentou o Erro e a Versão do Programa.
    -Nas Regras de Imposto (WWFIS_Regra), foi criado uma Data Base para Validar se as Regras de Imposto estão Vigentes ou Não, as Regras que não possuem mais Vigência ficarão com a Linha Vermelha, útil para validar Regra de Imposto para Notas Fiscais, informando a Data da Nota Fiscal, é possível verificar quais Regras estariam dentro da Vigência ou Não.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Cadastros - Regra de Imposto GSUP - Nota Fiscal GFAT - Nota Fiscal

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    Fiscal

    Geração do Arquivo SCANC

    Qual Problema:

    Valor de ICMS-ST das NFs, na geração no registro 40 do Arquivo SCANC, estão sendo geradas com valor incorreto

    Correção Efetuada:

    Efetuada correção na geração do registro 40 do SCANC, fazendo com que o valor de ICMS-ST seja gerado corretamente para as Notas Fiscais

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Geração de Arquivos - Demais Arquivos

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    Fiscal

    SPED Fiscal Registro Itens Patrimonio (G125)

    Qual Problema:

    Após transferir o item do Patrimonio para outra filial, o mesmo continua gerando pra filial de origem

    Correção Efetuada:

    Desenvolvida validação na geração do bloco G, gerando o item do patrimonio para a filial onde o item esta vigente

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal

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    Fiscal

    Correção Registros de Controle Crédito SPED Contribuições

    Qual Problema:

    Ao gerar SPED Contribuições, no registros de Controle de Credito de PIS/Cofins nao gera corretamente alguns valores como valor disponivel e valor utilizado

    Correção Efetuada:

    Desenvolvida correção da geração dos Registros 1100 e 1500 no SPED Contribuições, gerando campos de Valor de Credito Utilizado, Valor Disponível e o Saldo

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Geração de Arquivos - SPED Contribuição

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    Fiscal

    Relatório de PIS e COFINS por Projetos

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido relatório PIS e COFINS por Projetos nas Notas Fiscais de Entrada (FIS_ImpostosProjetoWR) para demonstrar PIS e COFINS sobre as Notas Fiscais de Entradas, demonstrando analiticamente por item e suas informações fiscais (CFOP e NCM).
    O relatório demonstra a data do documento, o número da nota fiscal, o CFOP, código e descrição do produto, código e descrição da NCM, valor do produto, valor do PIS e da COFINS e código do projeto.
    O Relatório pode ser emitido para uma ou mais filiais, filtrando por data inicial e final de movimento do documento. Também pode ser emitido em formato PDF ou XLS.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Relatórios - Demais Relatórios

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    Fiscal

    Melhorias e Correções na Apuração do Imposto e SPED

    Qual Problema:

    Problemas com o IPI e Registro 0205 no SPED Fiscal

    Correção Efetuada:

    1) No SPED Fiscal (FIS_SPEDFiscalICMSIPIWP)
    -Foi corrigido o Valor do IPI nos Registros C170 para Comércio, onde não possui crédito de Imposto, mas o Valor deve sair no Registro C170, porém não deve compor valor para o Bloco de Apuração do IPI "E500" e nem no Cabeçalho da Nota "C100".
    -Corrigido a Geração do Registro 0205, onde dava erro de estrutura em alguns casos, e quando a Data de Alteração do Item é no último dia do mês, da erro de validação no SPED, pois a Data Final de Utilização deve ser anterior a Data Final do Bloco 0, nesses casos, utilizamos o dia anterior para não dar erro de estrutura.
    2) Na Apuração dos Impostos (WWFIS_Movto)
    -Criado identificadores visuais para demonstrar diferença de valores entre o Valor do Ajuste de Apuração e os Documentos Referenciados para o Ajuste.
    -Separado os Valores que o Próprio Sistema Calcula de forma automática, daqueles que foi Incluso/Alterado Manualmente, assim é possível dar manutenção nos registros que foram alterados ou inseridos manualmente, pois o Sistema apresenta erro quando os valores não batem e não permite fechar o período, logo a diferença que apresentar depois da apuração são referentes a alterações manuais.
    3) Nos Ajustes de Apuração (WWFIS_AjusteApuracao), quando se vincula um Imposto na Tabela "Impostos para Apuração (WWFIS_AjusteApuracaoMovto)", foi criado um campo para informar se os valores a serem considerados na apuração são:
    ->Apenas com Credita/Debita Sim
    ->Apenas com Credita/Debita Não
    ->Ambos os Casos
    Desta forma é possível tratar casos específicos da Legislação Estadual onde certos impostos não dão direito a crédito, mas podem ser creditados com um Ajuste de Apuração, desta forma é possível que o Sistema faça o Ajuste automaticamente, não sendo necessário gerar relatórios para criar o ajuste manualmente.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Movimentações - Apuração do Imposto GADM - FIS - Geração de Arquivos - SPED Fiscal

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    Fiscal

    ICMS Somado no Valor da Receita Bruta

    Melhoria Efetuada:

    Na Apuração da Contribuição (FIS_ContribuicaoWP), o ICMS somado está sendo considerado para compor o Valor da Receita Bruta da Contribuição.
    Essa alteração afeta apenas Transportadoras, sendo que as outras empresas não possuem o ICMS somando na Base de Cálculo do PIS e da COFINS.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Movimentações - Apuração da Contribuição

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    Fiscal

    Reabertura do Contábil e Encerramento de Adiantamento

    Qual Problema:

    "Reabrir até" do Fechamento Contábil não funcionando e Contabilização do Encerramento do Adiantamento com Problema no Centro de Custo

    Correção Efetuada:

    1) Na Reabertura do Fechamento Contábil (CTB_ReaberturaFechamentoContabilWP) foi corrigido a opção de "Reabrir Até", o problema é que não estava sendo carregado a Data definida no Parâmetro, então o Sistema sempre utilizava o Último Fechamento Contábil.
    2)No Encerramento de Adiantamento (FIN_MovimentoAdiEncerramento), foi corrigido a Validação do Centro de Custo, onde o Erro dizia que não podia ser informado um Centro de Custo para a Conta Contábil, porém o Centro de Custo era carregado mesmo assim.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GADM - CTB - Fechamento Contábil e Apuração Resultado

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    Contabilidade

    Geração do arquivo do PER-DCOMP

    Melhoria Efetuada:

    Na geração do arquivo do PER-DCOMP (fis_perdcompwp), foram inclusos os seguintes blocos para geração:
    R11 - Considera o valor de imposto para as notas fiscais de entrada, com imposto IPI (Escrita Fiscal = 3), campo credita/debita igual a SIM e com valor de imposto.
    R12 - Considera o valor de imposto para as notas fiscais de saída, com imposto IPI (Escrita Fiscal = 3), campo credita/debita igual a SIM e com valor de imposto.
    R13 - Lista as notas fiscais de entrada, com imposto IPI (Escrita Fiscal = 3), campo credita/debita igual a SIM e com valor de imposto.
    R15 - Configurar as notas fiscais de entrada que irão para este registro no botão Espécie Crédito, na tela de geração do PER-DCOMP, vinculando o mês/ano e o código da espécie do crédito ao documento.
    R21 - Será gerado o livro registro de apuração do período selecionado na tela, considerando os ajustes de apuração do imposto, tanto para entrada quanto para saída. Os ajustes considerados serão Outros Débitos, Estorno de Crédito, Estorno de Débito e Ressarcimento. Os campos de Crédito Presumido, Créditos Extemporâneos e Demais Créditos seguirão a ideia do registro anterior.
    R29 - Irá considerar para apurar os valores todas as notas fiscais de entrada, com classe do imposto na nota fiscal como retido (?-?), campo credita/debita como SIM e impostos com código de receita igual a 916 e 8045. Ainda será carregada o código de variação do imposto conforme cadastro do imposto, campo ?Variação Código da Receita - R29 - Per/DComp?.
    R36 - Irá considerar para apurar os valores todas as notas fiscais de entrada, com classe do imposto na nota fiscal como retido (?-?), campo credita/debita como SIM e impostos com escrita fiscal igual a 9.
    S13 - Irá considerar para apurar os valores todas as notas fiscais de entrada, com classe do imposto na nota fiscal como retido (?-?), campo credita/debita como SIM e impostos com código de receita igual a 2631 e 2658.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GADM - FIS - Geração de Arquivos - Demais Arquivos

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    Contabilidade

    Filtros de Modelo e CST no Relatório de Detalhamento por NCM

    Melhoria Efetuada:

    No relatório de Detalhamento por NCM (FIS_DetalhamentoNCMWP), foram inclusos os seguintes filtros:
    - Considerar todas as CST's
    - Considerar todos os Modelos de NF

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Relatórios - Demais Relatórios

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    Fiscal

    Contabilização de Notas Fiscais com Portadores

    Qual Problema:

    Notas Fiscais de Saída com financeiro gerado com portadores de cartão de Crédito não estão contabilizando corretante.

    Correção Efetuada:

    Correção na rotina de Contabilização das Notas Fiscais de Saída (wwnfs_notafiscal), onde quando o financeiro era gerado com um ou mais portadores, não estava sendo contabilizado corretamente.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GADM - CTB - Contabilização - Nota Fiscal de Saída

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    Contabilidade

    Contabilização de adiantamento gerado por desfazimento

    Qual Problema:

    Não está contabilizando a inclusão de adiantamentos de clientes gerados por desfazimentos.

    Correção Efetuada:

    Efetuado correção na rotina para contabilizar a inclusão dos Adiantamentos de Clientes gerados por meio de desfazimento de vendas na Nota Fiscal Gera Selecionados (NFS_NotaFiscalGeraSelecionados).

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GADM - CTB - Contabilização - Adiantamento a Clientes

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    Contabilidade

    Geração do Lote Matriz na Movimentação Contábil

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido campo na movimentação contábil para gravar o Lote Matriz, onde lançamentos em mais de uma filial serão gravados com a mesma numeração de Lote Matriz para ambos os lotes contábeis (CTB_Movto).

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GADM - CTB - Contabilização - Empréstimos GADM - CTB - Contabilização - Conhecimto Transp e de Próprio GADM - CTB - Contabilização - Aplicações Financeiras GADM - CTB - Contabilização - Adiantamento a Clientes GADM - CTB - Contabilização - Borderô Descontos de Títulos GADM - CTB - Contabilização - Adiantamento a Fornecedores GADM - CTB - Contabilização - Borderô de Descontos de Cheque GADM - CTB - Contabilização - Cheques Emitidos GADM - CTB - Contabilização - Cheques Recebidos

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    Contabilidade

    Confirmação CTR e Apuração do Imposto

    Melhoria Efetuada:

    -Na Confirmação do Conhecimento de Transporte de Terceiro - CTR (WWNFS_NotaFiscalCTRCTerceiro), foi adicionado a Rotina de Validação dos Dados Fiscais como já existe para a Nota de Entrada, Saída e Conhecimento de Transporte Próprio.
    Sempre que um CTR for confirmado, será validado o Fiscal do Documento e se houver algum erro, ele deverá ser corrigido para poder confirmá-lo.
    -Na Apuração do Imposto (WWFIS_Movto) foi adicionado o Campo que demonstra a Última Apuração Executada e a Data de Bloqueio do Módulo Fiscal, estes 2 Campos ajustam a evitar que apresente o Relatório de Erro da Apuração com estes dados, pois ficando na Tela é muito mais fácil e prático do que mandar rodar o Fechamento e esperar se aparece o Relatório de Erros com as mensagens de Validação de Falta de Apuração de Períodos Anteriores e Módulo Fiscal Bloqueado para alterações.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Movimentações - Apuração do Imposto GSUP - CTRC

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    Fiscal

    Melhorias no Fechamento de Estoque

    Melhoria Efetuada:

    -Relatório de Erros e Advertência do Fechamento (EST_FechamentoErrosAdvWR): Foi tratado os casos de Erros de Contabilização que não carregavam os Campos como Produto, Grupo, entre outros, esses campos não eram carregados pois provem de uma Rotina Padrão de Contabilização que não possui estes valores na Contabilização, logo foi criado uma Impressão Específica para estes Dados.
    -Lançamento Contábil (Processo que gera os Lançamentos Contábeis de todo o Sistema: Para o Fechamento de Estoque, foi adicionado nos Erros, o produto a qual se refere a Mensagem, ocorre normalmente quando o Valor fica Negativo, por haver mais Saída do que Entrada, porém não era possível descobrir qual era o Produto que ocasionou o Erro pois ele não era impresso.
    -Fechamento de Estoque (EST_FechamentoEstoque): Foi adicionado Códigos de Erros para cada Mensagem de Erro que a Rotina Principal de Fechamento de Estoque apresenta, assim como existe em várias rotinas contábeis no Sistema, facilitando a correção de eventuais problemas que existirem na Mensagem de Validação.

    Local: Gestão Administrativa > Custo Contábil

    Tag(s): GADM - CUS - Custo Contabil

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    Custo Contbil

    DCTF

    Melhoria Efetuada:

    Na DCTF (FIS_DCTFWR) foram adicionados os Impostos dos Títulos Financeiros para compor os Valores, os Impostos dos Títulos Financeiros são os mesmos que compõem o Bloco F100 do SPED Contribuição.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Relatórios - Demais Relatórios

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    Fiscal

    Importo Retido de NF com vários Itens

    Qual Problema:

    Quando a Nota Fiscal possui mais de 1 item o Cálculo do Imposto Retido não está fazendo certo para uma configuração em específico

    Correção Efetuada:

    No Cálculo dos Impostos Retidos, seja ele da:
    Nota Fiscal de Entrada (WWNFS_NotaFiscalEntrada),
    Nota Fiscal de Saída (WWNFS_NotaFiscal),
    Conhecimento de Transporte Próprio (WWCTE_CTe) ou
    Conhecimento de Transporte Próprio (WWNFS_NotaFiscalCTRCTerceiro), o Sistema vai verificar quantos Itens a NF possui e caso a somatório dos Itens passe do Valor Mínimo da Retenção, o Sistema vai reter o Imposto para todos os Itens da NF.
    Esse cálculo tem relevância com a TAG $ACUMULADO no Cadastro de Fórmula (WWFIS_Formula) e depende exclusivamente da Configuração de Valor Base do Início da Retenção no Cadastro do Imposto (WWFIS_Imposto), quando o Campo Data Base, também no Cadastro de Imposto, estiver definido como "Nova Legislação de Retenção (Lei nº 13.137/2015)"

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Movimentações - Recálculo de PIS e COFINS

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    Fiscal

    Eliminar a Contabilidade ao Confirmar a Nota Fiscal

    Qual Problema:

    Em alguns casos, quando a NF era confirmada e retornada várias vezes seguidas, a contabilidade não era Eliminada, duplicando o Lote Contábil

    Correção Efetuada:

    Sempre antes de Confirmar a Nota Fiscal de Saída (WWNFS_NotaFiscal), será chamado a Rotina de Eliminar Lote Contábil, desta forma evita-se Lotes Duplicados, esses Lotes ficavam Duplicados normalmente quando a Nota Fiscal era confirmada e Retornava a Confirmação várias vezes seguidas.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GADM - CTB - Contabilização - Nota Fiscal de Saída

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    Contabilidade

    Configurador de Relatório

    Melhoria Efetuada:

    Realizado Melhoria de Performance no Relatório Configurado (CTB_RelatorioWR).
    Foi encontrado um gargalo de leitura nas tabelas de Saldo Contábil, após este ajuste, um relatório que levava mais de 4 horas para gerar, passou a gerar em 30 minutos com a movimentação anual da empresa.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GADM - CTB - Relatórios - Configurador de Relatórios

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    Contabilidade

    Contabilização de Baixa de Título Contra Adiantamento

    Qual Problema:

    Erro de Valor Negativo em Alguns títulos quando possui valor de Juros e é baixado contra Adiantamento

    Correção Efetuada:

    Em alguns casos muito específicos, a Contabilização do Título a Pagar (ExtraWWFIN_MovimentoProgBaixaPag) ou a Receber (ExtraWWFIN_MovimentoProgBaixaREC), apresentava um erro de Valor Negativo quando o Título possuía um Valor que altera o Valor Original do Título (Juros, Desconto, Mora, etc), devido a forma como o Cálculo era realizado para ratear estes valores.
    O Cálculo do Rateio foi refeito em % que o valor do Juros Representa para o Adiantamento, assim não existe mais a possibilidade de valor calculado dar Negativo.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GADM - CTB - Contabilização - Contas a Pagar GADM - CTB - Contabilização - Contas a Receber

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    Contabilidade

    Crédito de Contribuição para Pessoa Física

    Qual Problema:

    Não está permitindo crédito COFINS e PIS para Pessoa Física

    Correção Efetuada:

    Ocorria erro quando a pessoa é Física e a CST era detentora de crédito (50 a 56 e 60 a 66), agora quando a CST for 60 a 66, vai permitir crédito do Imposto.
    Apuração Contribuição(FIS_ContribuicaoWB)

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - CTB - Geração de Arquvios - SPED Contábil

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    Fiscal

    Configuração contábil de Imposto por Filial

    Melhoria Efetuada:

    Criada uma tabela na parte inferior do Cadastro de Imposto (FIS_Imposto) chamada "Filial vinculada ao Imposto (FIS_ImpostoFilial)" onde o cliente vai poder selecionar a Conta, o Plano de Contas e a Filial que vai ser relacionado com determinado código de Imposto.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Cadastros - Gerais

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    Fiscal

    Simulador do Cálculo dos Impostos

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Simulador do Cálculo dos Impostos (fis_impostosimuladorw) foi adicionado o checkbox "Mostrar Impostos sem Regra de Imposto" para mostrar impostos sem regra quando marcado e ocultá-los quando desmarcado.
    Esta opção é armazenada, ou seja, quando o usuário desmarcar esta opção, a próxima vez que entrar na tela a opção estará desmarcada.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Movimentações - Simulador da Regra de Imposto

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    Fiscal

    Relatórios Razão analítico e Diário Geral

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado uma margem esquerda de 2 cm nos relatórios:
    Relatórios Razão analítico (CTB_RazaoAnaliticoRP)
    Diário Geral (CTB_DiarioGeralRP)

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GADM - CTB - Relatórios - Diário Geral GADM - CTB - Relatórios - Razão Analítico

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    Contabilidade

    Marcar/Desmarcar Todos os Modulos

    Melhoria Efetuada:

    Criada a opção "Marcar/Desmarcar Todos" para que seja possível marcar e desmarcar todos os módulos na tela Vincular os Módulos as Contas Contábeis (ctb_contacontabilmodulofaixawp) evitando assim que o usuário tenha que selecionar todas as opções marcando um a um.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GADM - CTB - Cadastros - Plano de Contas

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    Contabilidade

    Geração de arquivo DMS

    Melhoria Efetuada:

    Criado tela "Arquivo de notas fiscal da DMS (FIS_GeraArquivoDMSWR)" para geração do arquivo DMS, que é um arquivo do tipo texto (.txt) de notas fiscais, enviados exclusivamente para a prefeitura de Caxias do Sul.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Geração de Arquivos - Demais Arquivos

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    Fiscal

    Filtro por data na Pauta Fiscal

    Melhoria Efetuada:

    Na Pauta Fiscal (wwfis_pauta) não exite um filtro por data, o que dificulta a busca por registros fora do período de vigência.
    Foram então criados os filtros por data inicial e final de vigência, também criada a opção "Listar Somente Datas Vigentes" que mostra ou oculta registros em que sua data base estejam fora da data de vigência, caso não esteja selecionada, os que estiverem fora da data de vigência serão apresentados em vermelho.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Cadastros - Gerais

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    Fiscal

    Relatório de Produtos Fiscais

    Melhoria Efetuada:

    Na tela "Produto (wwfis_produto)", adicionamos um botão ao lado do botão "gerar para pdf" que acessa a tela "Relatório de Produtos Fiscais(FIS_ProdutoWR)", a partir dessa tela é possível gerar um relatório em excel dos produtos, juntamente com os agrupamentos e os impostos.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Cadastros - Gerais

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    Fiscal

    Conta de Fornecedor no Frete de Terceiro

    Qual Problema:

    Não buscava a conta de fornecedor no cadastro da pessoa.

    Correção Efetuada:

    Feito correção para que a Geração de Frete de Terceiros (wwnfs_notafiscalctrcterceiro) busque a conta contábil de fornecedor no cadastro da pessoa antes de verificar as regras contábeis, como é padrão no restante do sistema.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Conhecimt Transporte Terceiro

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    Contabilidade

    Contabilização não considera o INSS dos projetos

    Qual Problema:

    Quando emitido um relatório de Razão Analítico não são apresentados projetos que contém INSS.

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste na rotina de Contabilização para considerar o INSS dos projetos no Relatório de Razão Analítico (ctb_razaoanaliticowr).

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Relatórios - Razão Analítico

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    Contabilidade

    Numeração do Lote Contábil

    Qual Problema:

    Quando a numeração do lote é superior ao cadastro de sequência, mantém a origem e referência do lote anterior.

    Correção Efetuada:

    Criado validação para verificar se a numeração do lote contábil já está sendo utilizada para a filial do lançamento contábil, apresentando a seguinte mensagem de erro:
    "Número do lote já existente para a Filial. Favor revisar o cadastro de Sequências!"

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Empréstimos GCTB - Contabilização - Conhecimto Transp e de Próprio GCTB - Contabilização - Aplicações Financeiras GCTB - Contabilização - Adiantamento a Clientes GCTB - Contabilização - Adiantamento a Fornecedores GCTB - Contabilização - Borderô Descontos de Títulos GCTB - Contabilização - Borderô de Descontos de Cheque GCTB - Contabilização - Cheques Emitidos GCTB - Contabilização - Cheques Recebidos GCTB - Contabilização - Conhecimt Transporte Terceiro

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    Contabilidade

    Alteração do Valor Corrigido e Valor Limite na PEO

    Qual Problema:

    Ao alterar o valor Original através dos Itens da Estrutura da Previsão e Execução Orçamentária, o valor Corrigido e o valor Limite não estavam sendo alterados para ficarem de acordo com o valor Original.

    Correção Efetuada:

    Foi ajustado para quando alterar o valor Original do Item da Estrutura da Previsão e Execução Orçamentária (peo_estruturaitem), ajuste o valor Corrigido e o valor Limite para ficarem iguais ao informado no valor Original.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Botão Relatório Consultar

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado na tela de Saldos Contábeis (wwctb_saldo) o botão Relatório Consultar, que chama a tela de geração do relatório de Verificação do Fechamento Contábil (ctb_saldovalidafechamentowr).
    O botão fica localizado entre os botões "Procurar" e "Exportar para PDF".

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Consultas - Saldos Contábeis

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    Contabilidade

    Melhorias no EXCEL do Livro registro

    Melhoria Efetuada:

    Ajustado de forma que a impressão em Excel das saídas do Livro Registro (fis_livroregistrowr): Não imprima várias vezes o cabeçalho do item e seja impresso as datas de Emissão e Saída.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Relatórios - Livro Registro

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    Fiscal

    DIRF 2017

    Melhoria Efetuada:

    Adequação do layout da DIRF para a entrega de 2017.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - Demais Arquivos

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    Fiscal

    Correção Categoria na Contabilização de Inclusao PAG

    Qual Problema:

    Contabilização incorreta para algumas exceções onde o sistema considera contas a receber ao invés de contas a pagar

    Correção Efetuada:

    Corrigida passagem de parâmetro na rotina enviando a categoria 2- a pagar. Contabilizando assim, da forma correta

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Movimentações - Manutenção da Grade Contábil

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    Contabilidade

    Geração de Arquivo de DMA

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido a tela "Declaração e Apuração Mensal do ICMS - DMA (WWFIS_BahiaDMA)", que é geração de um arquivo do tipo texto, obrigatório na Bahia.
    Tal processo será dividido em duas etapas, a primeira delas a geração das informações nas tabelas e a segunda a geração do arquivo com base nessas informações previamente gravadas.
    O arquivo contém todos os detalhes das movimentações fiscais.
    Desenvolvido a tela "Tabela de Logradouros SEFAZ (WWFIS_TabelaLograSEFAZ)", que é o cadastro de logradouros conforme tabela do SEFAZ, essa informação será usada nas informações de contato do contador.
    As telas se encontram nos seguintes caminhos:
    Gestão Administrativa > Fiscal > Geração de Arquivos > Bahia > Declaração e Apuração Mensal do ICMS - DMA (WWFIS_BahiaDMA)
    Gestão Administrativa > Fiscal > Cadastros > Tabela de Logradouros SEFAZ (WWFIS_TabelaLograSEFAZ)

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - Demais Arquivos

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    Fiscal

    Correção Contabilização

    Qual Problema:

    Ao gerar inclusão e baixa de títulos, em certos casos não está contabilizando. O valor de capa de lançamentos gerados por rotinas do financeiro não corresponde ao valor da soma dos itens do lançamento

    Correção Efetuada:

    Tratado onde não estava contabilizando em inclusões e baixas de títulos do financeiro para que possam ser contabilizados.
    Incluída opção "015 - Valida Valores Lote na Capa" na rotina de refazer grade contábil para que o valor de capa do lançamento corresponda a soma dos itens.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Pagar GCTB - Contabilização - Contas a Receber GCTB - Movimentações - Manutenção da Grade Contábil

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    Contabilidade

    Validação das contabilização das baixas de título

    Qual Problema:

    Baixas de títulos não são contabilizadas

    Correção Efetuada:

    Efetuada correção que permite contabilizar as Baixas na rotina de valida o que pode ser contabilizado

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Receber GCTB - Contabilização - Contas a Pagar

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    Contabilidade

    Correção Contabilização

    Qual Problema:

    Validação de contabilização não está permitindo contabilizar baixas

    Correção Efetuada:

    Efetuada correção para que as baixas de títulos sejam contabilizadas

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Pagar GCTB - Contabilização - Contas a Receber

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    Contabilidade

    Correção Saldo DB Balancete

    Qual Problema:

    Ao gerar balancete de todas as contas por centro de custo algumas ficam com movimentação a débito incorreta

    Correção Efetuada:

    Efetuada correção fazendo com que a movimentação a débito das contas gerando por centro de custo somem corretamente

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Relatórios - Balancete

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    Contabilidade

    Registro estoque terceiros arquivo SIMP

    Qual Problema:

    Ao gerar o arquivo SIMP foi encontrado um estoque de terceiros em um produto não vinculado ao SIMP

    Correção Efetuada:

    Efetuada correção para que a geração do registros de estoque de terceiros verifique se o produto é vinculado à geração do SIMP

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - Demais Arquivos

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    Fiscal

    Refazer Grade mais baixas

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvida opção 'Refazer Todos os Logs da Opção Selecionada', onde ao marcar refaz grade de todas as baixas do título

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Movimentações - Manutenção da Grade Contábil

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    Contabilidade

    Contabilização CTRC

    Qual Problema:

    Ao contabilizar CTRC de terceiros, o valor de impostos é contabilizado incorretamente onde o CTRC possua mais de uma NF vinculada

    Correção Efetuada:

    Efetuada correção para que o valor de impostos de CTRC com mais NFs vinculadas seja contabilizado corretamente

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Movimentações - Manutenção da Grade Contábil

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    Contabilidade

    Contabilização Apuração do Imposto

    Qual Problema:

    Titulo a Pagar Gerado a partir da apuração de impostos não contabiliza

    Correção Efetuada:

    Efetuada correção para que o título gerado a partir da apuração dos impostos contabilize corretamente

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Pagar

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    Contabilidade

    Composição dos valores do movimento da PEO

    Qual Problema:

    Ao lançar uma nota fiscal, o processo considera o valor da mesma junto ao pedido de venda, gerando erro na confirmação da nota fiscal quando a soma dos dois ultrapassa o valor limite, informando que não existe mais limite disponível

    Correção Efetuada:

    Efetuada correção para que ao confirmar uma nota, seu respectivo pedido não seja considerado na composição do valor limite do módulo de Previsão e Execução Orçamentária, para a conta e centro de custo informado no documento.
    Desta forma, o pedido quando não possui nota fiscal confirmada ainda, irá compor o valor Empenhado e não mais o Realizado. Somente quando confirmar a nota fiscal, é que seu valor será considerado no Realizado.

    Local: Gestão Administrativa > Previsão e Execução Orçamentária

    Tag(s): GCTB - PEO - Previsão e Execução Orçamentária

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    Previso e Execuo Oramentria

    Movimentações de itens em NFs com mais de um Projeto/Lote

    Qual Problema:

    Erro: "Quantidades utilizadas diferentes" ao lançar uma nota fiscal com um item que tenham mais de um projeto/lote no relatório: Verifica Lançamentos Estoque x Origem

    Correção Efetuada:

    Foi corrigido para que o relatório "Verifica Lançamentos Estoque x Origem" (est_fechamentoverificalancamentoswr) faça o vínculo corretamente de itens de Nota Fiscais de Entrada que possuam mais de um projeto/lote no seu lançamento.

    Local: Gestão Administrativa > Custo Contábil

    Tag(s): GCTB - CUS - Custo Contabil

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    Custo Contbil

    Nova Opção de Tipo de Hora nos Parâmetros de Rateio de Susto

    Melhoria Efetuada:

    Criada nova opção para duplicar as horas apontadas nas OF´s pelo numero de operadores e numero de auxiliares definidos na ordem de produção.
    A hora apontada será multiplicada pelo numero de operadores e/ou auxiliares se estiverem cadastrados na ordem de produção, também deve estar definido o centro de custo para o operador e/ou auxiliar no cadastro do recurso utilizado no apontamento.
    Desta forma será possível tratar em separado os custo de MOD (Mão de Obra Direta) e os outros custos que incidem em cima dos recursos produtivos (MOI e GGF)
    Estas são as opções disponíveis agora:
    - Hora Real
    - Hora Real Recurso, Duplicando CC Apontador
    - Hora Real Recurso, Duplicando CC Operador/Auxiliar
    - Hora e Recuro Previstos na Estrutura
    - Hora e Recuro Previstos na Ordem Recurso
    - Hora Prevista na Estrutura e Recurso Apontamento
    - Hora Prevista na Estrutura e Recurso Apontamento, Duplicando CC Apontador
    - Hora Prevista na Estrutura e Recurso Apontamento, Duplicando CC Operador/Auxiliar
    - Hora Prevista na Ordem e Recurso Apontamento
    - Hora Prevista na Ordem e Recurso Apontamento, Duplicando CC Apontador
    - Hora Prevista na Ordem e Recurso Apontamento, Duplicando CC Operador/Auxiliar

    Local: Gestão Administrativa > Custo Contábil

    Tag(s): GCTB - CUS - Custo Contabil

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    Custo Contbil

    Apuração de Resultado Contábil

    Qual Problema:

    As contas de resultados definidas para considerar na apuração de resultado e que também recebem lançamentos por centro de custo não estão fazendo seu zeramento de maneira correta na apuração de resultado

    Correção Efetuada:

    Foi corrigido a rotina de apuração de resultado (ctb_fechamentocontabilwp) para zerar corretamente as contas contábeis definidas para considerar na apuração de resultado e que recebem lançamento por centro de custo.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Fechamento Contábil e Apuração Resultado

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    Contabilidade

    Ajustes na DIRF 2017

    Qual Problema:

    A DIRF 2017 gerada com informações e layout incorretos.

    Correção Efetuada:

    - Realizado ajuste na qual o imposto for IRRF será considerado como base para a busca dos dados,a data de emissão da nota e não sua data de fiscal;
    - Criado opção na fis_imposto, para indicar se além dos códigos fixos: "5952 e 1708", o imposto DIRF faz parte do valor de Comissão, parâmetro intitulado "Imposto Para Comissão na DIRF";
    - Criado opção na tela para desconsiderar o campo "Credita/Debita";
    - Criado opção na tela para não somar a base de cálculo caso imposto da receita for 5952, nesse caso irá apenas assumir o valor do primeiro imposto;
    - Nas comissões agora é considerado como data base a data de lançamento.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - Demais Arquivos

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    Fiscal

    Correção Data Fiscal na Consulta Fiscal da NF

    Melhoria Efetuada:

    Inserido botão "Corrige Data Fiscal do Documento" na tela de Consulta Fiscal (NFS_NotaFiscalConsultaFiscal) para acertar a data fiscal do documento quando a mesma estiver divergente.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Movimentações - Apuração do Imposto

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    Fiscal

    Cálculo Mensal do AVP

    Melhoria Efetuada:

    Inserida nova opção "Forma de Contabilização" no Reconhecimento Mensal do AVP (CTB_CalculoAVPWP), onde pode-se contabilizar todo o movimento em um único lançamento ao invés de individualmente por Nota Fiscal.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Nota Fiscal de Saída

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    Contabilidade

    Saldos do Fechamento Contábil

    Qual Problema:

    Os saldos gerados pelo Fechamento Contábil não estão gerando os valores corretamente.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção para que a rotina de Fechamento Contábil (CTB_FechamentoContabilWP) faça a montagem correta dos saldos finais apurados nas tabelas de composição de saldos.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Fechamento Contábil e Apuração Resultado

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    Contabilidade

    Contabilização de Cheques em Borderô de Desconto

    Qual Problema:

    Contabilização de Recompra de Cheques em Borderô não está contabilizando as contas corretamente.

    Correção Efetuada:

    Ajustada a rotina de Contabilização de Cheques em Borderô de Descontos (ExtraWWFIN_ChequeInclusaoBorderoChequesDescontos) para que busque as contas contábeis corretas para a contabilização para a operação de Recompra.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Cheques Recebidos

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    Contabilidade

    Novo parâmetro na tela Parâmetros de Custo no Estoque

    Melhoria Efetuada:

    Foi incluído o parametro "Trata Ordem de Manutenção Como Ordem Normal" na tela Parâmetros de Custo no Estoque (est_parametroscusto) que faz com que ordens de manutenção não sejam contabilizadas antes da leitura de rateios no fechamento de estoque. Este parâmetro deve ser marcado quando a empresa não quer jogar a ordem de manutenção em uma conta que deverá ser absorvida no fechamento.

    Local: Gestão Administrativa > Custo Contábil

    Tag(s): GCTB - CUS - Custo Contabil

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    Custo Contbil

    Centro de Custo - Fechamento Mensal

    Qual Problema:

    Ao gerar Nota Fiscal não está carregando o Centro de Custo na validação do Item da Nota.

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste para carregar na geração da nota através da tela Fechamento Mensal (GRS_RomaneioFechamentoWP) o Centro de Custo automático definido por Usuário na tela Centro de Custo do Usuário (WWSUP_UsuarioCentroCusto) ou nos Parâmetros de Compras (WWSUP_Parametro)

    Local: Gestão Agronegócio > Recebimento e Armazenagem

    Tag(s): GAGR - Canavial - Emissão da Nota Mensal

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    Recebimento e Armazenagem

    Nota de Fixação e Complemento

    Qual Problema:

    Ao gerar nota de Fixação e Complemento o item não está obedecendo a movimentação de estoque conforme o Tipo de Movimento.

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste ao gerar Nota de Fixação e Complemento na tela Manutenção de Controles (grs_manutencaocontroles). O erro ocorria quando era selecionado mais de um produto.

    Local: Gestão Agronegócio > Recebimento e Armazenagem

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Fiscal GAGR - Sementes - Recebimento GAGR - Sementes - Emissão da Nota

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    Recebimento e Armazenagem

    Calcular INSS para Nota Mensal

    Qual Problema:

    Ao emitir a Nota Fiscal de Fechamento Mensal o Valor do INSS está sendo calculado para produtor quando é do Tipo Pessoa Jurídica.

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste para emissão da Nota Fiscal de Fechamento Mensal (GRS_RomaneioFechamentoWP) onde será validado se o Produtor é Pessoa Fisica para Reter o Valor do INSS

    Local: Gestão Agronegócio > Recebimento e Armazenagem

    Tag(s): GAGR - Canavial - Recebimento GAGR - Canavial - Emissão da Nota Mensal

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    Recebimento e Armazenagem

    Relatório Saldos Agrupado - GRS em retrato

    Melhoria Efetuada:

    Modificado o Relatório de Saldos Agrupado por fazenda/produtor (GRS_SaldoAgrupadoFazendaProdutor) para imprimir em modo retrato

    Local: Gestão Agronegócio > Recebimento e Armazenagem

    Tag(s): GAGR - Sementes - Recebimento

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    Recebimento e Armazenagem

    Melhorias no cadastro de atividades e relatório financeiro

    Melhoria Efetuada:

    1) Alteração no cadastro de atividades com a adição de flag Inativa para fazer desaparecer nas opções do Combo de Atividades na tela de inscrição e demais telas do módulo que movimentam financeiro.
    2) Melhoria nos filtros do relatorio CLB_FinanceiroWR com opção de filtro de arquivo de remessa (log do financeiro) e filtro para consultar toda a movimentação financeira de um determinado título baseado no seu histórico.
    3) Criação de flag Não sócio no cadastro de categoria de sócio para controlar filtros na WWCLB_Socio e em relatórios do CLB.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título Clube - Inscrição e Turma

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    Clube

    Chave de acesso, suspensão de contrib. e banco do dependente

    Melhoria Efetuada:

    1)Criado novo conceito de chave de acesso (WWCLB_ChaveAcesso) para ser utilizado na passagem de sócios/pessoas/funcionários nas catracas do clube.
    2)Nova aba Atividades no controle de suspensão de contribuição (WWCLB_Suspensao). Quando informado uma ou mais atividades nessa aba o sistema só suspenderá as cobranças delas. Quando não informado nenhuma atividade, o sistema suspende a contribuição total do sócio como já é feito atualmente.
    3)Nova aba Banco no cadastro de dependente (WWCLB_Socio) opcional. Caso seja informado o banco do dependente, todos os documentos financeiros gerados para ele serão gerados com o banco/conta/carteira informado.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título Clube - Acesso de Sócio Clube - Acesso de Terceiro

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    Clube

    Melhorias no módulo de Gestão de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Criado parâmetro Valor mínimo para unificação (WWCLB_ParametroFil). Caso a soma dos documentos do sócio a serem unificados seja inferior ao valor mínimo parametrizado, o sistema irá apenas postergar esses documentos para o próximo mês.
    2) Criado parâmetro para que o vencimento da unificação (WWCLB_ParametroFil) dos documentos sempre caia em um dia útil.
    3) Alteração nas regras do Lançamento avulso (WWCLB_Avulso) para não permitir lançar sem informar o vencimento.
    4) Criado conceito de Regras de desconto nos valores da atividade. Ao acessar o cadastro de atividades (WWCLB_Atividade) o sistema mostra uma nova aba Desconto. As regras atualmente contemplam desconto por cargos e descontos por tipo de dependente e sempre são aplicadas a todos os valores cadastrados na atividade.
    5) Criado parâmetro para as atividades do tipo Visita/Convite (WWCLB_Atividade) para atuar como multiplicador exponencial do valor do convite para cada acesso da mesma pessoa no clube respeitando o intervalo de meses definidos nos parâmetros gerais (WWCLB_ParametroGeral) na aba Visitas.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título Clube - Reserva Clube - Acesso de Terceiro

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    Clube

    Melhoria no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Nova flag Permite não-sócio no Cadastro de Turmas (WWCLB_Turma). Nas turmas com essa flag marcada, o sistema permitirá a inscrição de sócios que são de categorias do tipo não-sócio (WWCLB_SocioCategoria).

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título Clube - Inscrição e Turma

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    Clube

    Melhoria no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Alteração nas regras de troca de categoria (WWCLB_SocioCategoria aba "Regras") para permitir a alteração automática da situação do sócio sem que seja necessário alterar a categoria. Adição de novo campo de regra chamado "Meses ativo" para que filtre os sócio que estão ativos na quantidade de meses informada, então aplique as ações escolhidas.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Melhorias no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Criado novo parâmetro chamado Ao inativar/baixar um sócio, tratar as recorrências ativas (WWCLB_ParametroGeral). As tratativas poderão ser: exibir mensagem para o usuário e não deixar prosseguir a alteração da situação, ou cancelar recorrências ativas no ato da alteração da situação.
    2) Criado campo Situação destino e flag Cancelar inscrições/reservas recorrentes ativas nas regras de geração de ocorrência (WWCLB_OcorrenciaRegra) para que ao processar a regra o sistema efetue as ações marcadas.
    3) Criado campo Situação destino e flag Cancelar inscrições/reservas recorrentes ativas nas regras de mudança de categoria (WWCLB_SocioCategoria aba "Regras") para que ao processar a regra o sistema efetue as ações marcadas.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Melhorias no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Novos filtros de tipo de objeto e tipo de visualização no calendário de reservas pontuais (CLB_ReservaWP).
    2) As reservas pontuais agora gravam log de alterações que podem ser consultados clicando na reserva (CLB_ReservaWP) do calendário e visualizando na nova aba Logs.
    3) Relatório de sócios/dependentes (CLB_SocioWR) agora traz também o número do título do associado.
    4) Novo parâmetro (WWCLB_ParametroFil) na aba "Inscrição/Reserva" chamado Permite arrastar-soltar no calendário de reservas. Caso marcado, o calendário (CLB_ReservaWP) irá permitir a alteração da data de reserva pela ação de arrastar-soltar.
    5) Novo parâmetro de usuário (WWCLB_ParametroUsuario) chamado Permite alterar uma reserva pontual feita por outro usuário. Por padrão o sistema não deixa mais um usuário alterar a reserva feita por outro usuário. Marque esse parâmetro para deixar determinados usuários alterarem as reservas de outros.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Reserva Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Melhorias no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    - A Movimentação Financeira do módulo de clubes (WWCLB_Financeiro) a partir de agora não é mais eliminada. Ao invés de eliminar, o sistema marca o registro com a nova flag Eliminado e os registros eliminados aparecem em vermelho (conforme a legenda apresentada abaixo do grid). Os registros que são marcados como eliminados também são gravados os campos usuário e da data/hora da eliminação.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Correção no cadastro de atividades

    Qual Problema:

    A aba "Textos" não está sendo exibida nas atividades do tipo "Exame médico".

    Correção Efetuada:

    Corrigido para mostrar a aba Textos nas atividades do tipo Exame médico.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Inscrição e Turma

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    Clube

    Melhorias no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Impressão de texto de inscrição (WWCLB_Inscricao). Implementado para imprimir várias turmas quando a inscrição é de múltiplas turmas.
    2) Liberação/Bloqueio de acesso (WWCLB_Acesso). Implementado filtro de pessoa.
    3) Impressão de tickets de evento (WWCLB_Evento). Implementada impressão do local e da pessoa convidada.
    4) Reserva pontual (CLB_ReservaWP). Implementada impressão de texto da atividade.
    5) Caixa (FIN_Caixa). Implementado novo botão para abrir uma tela com os lotes de pagamento efetuados que possibilita a reimpressão matricial do recibo.

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    Tag(s): Clube - Evento Clube - Reserva Clube - Sócio e Título Clube - Acesso de Sócio Clube - Inscrição e Turma

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    Clube

    Melhorias no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Venda de reserva/ticket de eventos (WWCLB_Evento). Quando o usuário informa o sócio da movimentação igual ao sócio do cabeçalho do evento, caracteriza uma venda para não sócio e agora o programa exige que seja informado um campo texto com o nome do não sócio que está efetuando a compra.
    2) Criado novo modelo Pimaco C6180 (25,4mm x 66,7mm - 3 colunas - Carta) para impressão de etiqueta de mala direta (CLB_EtiquetaMalaDiretaWR).
    3) Liberação/bloqueio de acesso (WWCLB_Acesso) agora registra o usuário/data/hora que incluiu e o último usuário/data/hora que modificou o registro.
    4) Cargo de sócio (WWCLB_CargoGrupo). Nova flag para permitir informar a data de término manual.
    5) Relatório de movimentação financeira (CLB_FinanceiroWR). Adicionado filtro para informar vários bancos e filtro para informar vários usuários de baixa.
    6) Caixa (FIN_Caixa). Ao efetuar o fechamento do caixa que ficou aberto em dia anterior, o programa agora fecha com a data que ficou aberto e não mais com a data atual. Isso melhora o entendimento nos relatórios de conta corrente e fluxo de caixa.
    7) Novos programas:
    -Grupo de atividade de interesse (WWCLB_AtvIntereGrupo) acessível pelo menu Gestão Clubes->Sócio e Título->Cadastros
    -Atividade de Interesse (WWCLB_AtvIntere) acessível pelo menu Gestão Clubes->Sócio e Título->Cadastros
    -Atividades de interesse do sócio (WWCLB_SocioAtvIntere) acessível pelo menu Gestão Clubes->Sócio e Título->Movimentações.
    Com as atividades de interesse vinculadas aos sócios, é possível extrair o Relatório de Sócios/Depententes (CLB_SocioWR) com esses novos filtros de Grupo e de Atividade de interesse.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Acesso de Sócio Clube - Sócio e Título Clube - Evento

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    Clube

    Melhorias no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Adicionada regra de mês fixo para desconto nas regras de desconto do cadastro de atividade (WWCLB_Atividade na aba Desconto). Serve para definir um percentual de desconto para os meses em que o clube entra em manutenção de suas dependências e o sócio não pode usufruí-las em tempo integral.
    2) Criada flag Permite alterar um lançamento avulso feito por outro usuário nos parâmetros por usuário (WWCLB_ParametroUsuario). Apenas os usuários com essa flag marcada poderão alterar/eliminar lançamentos avulsos de outros usuários.
    3) Criada flag Utiliza controle de grupos de objeto permitidos na reserva pontual nos parâmetros por usuário (WWCLB_ParametroUsuario) para controlar os grupos de objeto que o usuário pode ter permissão na tela de reserva pontual de objetos (CLB_ReservaWP). Ao habilitar esse parâmetro, é exibida uma aba "Grupos de objeto" para parametrizar os grupos nos quais o usuário terá permissão.
    4) Criada flag Informa mais de um sócio na reserva pontual no cadastro de objetos (WWCLB_Objeto). Ao habilitar esse parâmetro, quando informar o objeto na tela de reserva pontual (CLB_ReservaWP) o sistema abrirá um grid para que o usuário possa informar os sócios complementares da reserva.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título Clube - Reserva

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    Clube

    Melhoria no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    - Financeiro do clube (WWCLB_Financeiro). O campo descrição de origem agora é gravado na tabela para melhorar a performance da consulta.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Melhorias no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Caixa financeiro (FIN_Caixa). Permitir dar desconto individual nos documentos. Até o presente momento só era permitido desconto rateado.
    2) Informações financeiras da atividade (WWCLB_Atividade, aba Financeiro). Permite informar um banco/conta/carteira diferente dos parâmetros padrões, que será utilizado nas gerações do financeiro dessa tal atividade. Caso não seja informado, o sistema continuará buscando essas informações dos parâmetros da filial (WWCLB_ParametroFil).
    3) Unificação de documentos (CLB_FinanceiroUnificaDocumentosWP). Permite informar um filtro de banco/conta/carteira para processar a unificação. Caso não seja informado, o sistema continuará buscando essas informações dos parâmetros da filial (WWCLB_ParametroFil).
    4) Relatório financeiro Clubes (CLB_FinanceiroWR). Melhoria de performance na extração do relatório com utilização de tabela temporária para o processamento.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Melhorias no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    - Melhorias na tela de Caixa (FIN_Caixa) para gravar o seq. do caixa na baixa e no estorno de documentos para fins de rastreabilidade. Permitir baixar contra o saldo de adiantamentos. Permitir baixar pelo padrão de cartão de débito/crédito, gerando o documento para a operadora com a sigla CR+sequencia.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Melhorias no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Novo cadastro de Departamentos (WWCLB_Depto) localizado em Gestão Clubes->Reserva->Cadastros. Esse cadastro serve para definir cores para que na carga do novo calendário de reservas (CLB_Reserva2WP) sejam apresentadas conforme definido.
    2) Nova tela de Reserva Pontual (CLB_Reserva2WP) onde é apresentado um calendário resumido e, ao lado, um grid com o detalhamento de cada evento carregado.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Reserva

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    Melhoria no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Novo parâmetro "Utiliza controle de liberação/bloqueio de acesso ao registrar entrada na portaria". Com o parâmetro marcado, ao registrar a entrada de uma pessoa pela tela de portaria (WWCLB_Portaria) o sistema consistirá se a pessoa informada possui um bloqueio de acesso (WWCLB_Acesso), e, se existir, exibirá mensagem de erro e não deixará prosseguir com o registro.
    2) Foram incluídos totalizadores de valor de recorrência e de valor total de comissões relatório de comissão de instrutores (CLB_InstrutorComissaoWR).

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    Tag(s): Clube - Acesso de Sócio Clube - Inscrição e Turma

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    Melhoria no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    Criada nova flag "Não unificar documentos já unificados anteriormente" nos Parâmetros da filial (WWCLB_ParametroFil). Com essa flag marcada, no processo de unificação de documentos (CLB_FinanceiroUnificaDocumentosWP) o sistema irá ignorar documentos que já foram unificados anteriormente mesmo que esses documentos estejam sem Nosso Número gerado.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Melhorias no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Nova tag {ANO} na impressão dos textos de Inscrição em atividade (WWCLB_Inscricao).
    2) Novo campo Taxa de juros no Lançamento Avulso (WWCLB_Avulso) que será integrado com o financeiro na criação do registro.
    3) Nova tabela para permitir informar os textos de realização do Grupo de Cargo (WWCLB_CargoGrupo) -> Aba Textos.
    Os textos informados nessa aba serão impressos no Relatório de Cargos de Sócios (CLB_SocioCargoWR)

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Eleição Clube - Sócio e Título Clube - Inscrição e Turma

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    Melhorias no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Nova flag no Relatório de Financeiro Previsto (CLB_FinanceiroPrevistoWR) para trazer os lançamentos avulsos do mês anterior ao da data base informada para extração do relatório.
    2) Novo botão para editar as observações do atestado na tela de Análise de Atestado Médico (ExtraWWCLB_AtestadoMedicoAnalise).
    3) Novo parâmetro Utiliza controle de atividades por usuário/centro de custo permitido nos Parâmetros Gerais (WWCLB_ParametroGeral). Se esse parâmetro for marcado, em todas as telas do módulo de Clubes que tiverem o campo Atividade, apenas serão carregadas as atividades cujo os centros de custo das mesmas tenham permissão para o usuário acessar, com base nos Centros de Custo por usuário (USU_UsuarioCentroCusto).

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    Tag(s): Clube - Sócio e Título Clube - Inscrição e Turma Clube - Reserva

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    Melhoria no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Criação de flag Exibe ocorrência na tela do caixa (FIN_Caixa) no cadastro de Tipo de Ocorrência (WWCLB_OcorrenciaTipo).
    2) Ao criar um novo registro de ocorrência para um sócio (WWCLB_Ocorrencia) a flag Exibe ocorrência na tela do caixa (FIN_Caixa) virá preenchida de acordo com o cadastro do Tipo da Ocorrência (WWCLB_OcorrenciaTipo) permitindo ao usuário desmarcar se necessário.
    3) Na tela do caixa (FIN_Caixa) ao consultar um sócio, caso existam ocorrências para ele com a flag Exibe ocorrência na tela do caixa (FIN_Caixa) marcada, as mesmas serão exibidas em um balão informativo (azul) no canto superior direito da tela.

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    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Melhoria no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    Criada nova opção de saída de relatório Sintético por quantidade de meses em aberto/sócio titular no Relatório de Movimentação Financeira (CLB_FinanceiroWR). Ao selecionar essa opção será impresso um resumo dos sócios com quebra por mês de atraso na data base informada.

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    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Melhoria no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    - No Licenciamento de sócio (WWCLB_Licenciamento) ao ser processado, agora o programa verifica se o sócio já foi inativado/baixado, e, em caso positivo, altera a situação do licenciamento para Sócio já inativado.

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    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Correção de cálculo de transferência de inscrição

    Qual Problema:

    - A transferência de inscrição não está calculando o valor da diferença corretamente.

    Correção Efetuada:

    - Acertado o cálculo da transferência na tela de Inscrição em Atividade (WWCLB_Inscricao) no botão Transferir que se encontra no grid.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Inscrição e Turma

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    Melhoria Módulo de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    Criado parâmetro "Mantém Nosso Número no Financeiro" nos Parâmetros da Filial (wwclb_parametrofil).
    Este parâmetro, quando habilitado, mantém o nosso número nos Documentos do Financeiro no processo de baixa na tela do Caixa do Clubes (FIN_caixa).


    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Melhoria no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Criado parâmetro "Atividade padrão para renegociação" nos Parâmetros da filial (WWCLB_ParametroFil).
    2) Criada flag "Permite renegociação" nos Parâmetros de usuário (WWCLB_ParametroUsuario.)
    3) Incluído novos botões na tela de Caixa (FIN_Caixa) para fazer Renegociação de Documentos de sócios e para Cancelar Renegociações.
    - Para que o sistema habilite a renegociação de documentos é necessário parametrizar uma atividade padrão (conforme item 1) e também é necessário que o usuário tenha permissão através da flag marcada (conforme item 2).

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Melhoria Módulo de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    Criado na tela de Atividades (CLB_Atividade) os campos "Exportar para SPED" e "Data SPED" e uma nova aba Impostos Vinculados para controlar os impostos nas atividades do clubes.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Inscrição e Turma

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    Melhoria no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Criação de controle de permissão de usuário por tipo de ocorrência nos Parâmetros por usuário (WWCLB_ParametroUsuario).
    2) Alteração na tela de Ocorrência (WWCLB_Ocorrencia) para exibir apenas os tipos de ocorrência que o usuário tem acesso (caso seja habilitado a permissão do usuário no item 1).
    3) Criação de flag no cadastro de Atividade (WWCLB_Atividade) chamada "Permite informar um intervalo de datas para cálculo proporcional" na tela de Lançamento avulso (WWCLB_Avulso).
    4) Alteração na tela de Lançamento avulso (WWCLB_Avulso) para habilitar os campos de intervalo de datas e fazer o cálculo do valor do lançamento com base na proporcionalidade do intervalo, caso a atividade permita (vide item 3).

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Melhoria no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) No programa de Etiquetas para mala direta (CLB_EtiquetaMalaDiretaWR) foi adicionada opção para exportar para Excel os endereços filtrados.
    2) No programa Relatório de sócios/dependentes (CLB_SocioWR) foram adicionados filtros de intervalo de ativação do sócio e um filtro de data base do financeiro em dia.

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    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Melhoria no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Melhoria para atualizar os registros financeiros de Lançamento avulso (WWCLB_Avulso) sem consistir se é do mesmo usuário que lançou. Antes o sistema só deixava atualizar se o usuário da baixa fosse o mesmo usuário do lançamento.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Melhoria no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    - Novos controles de catraca para não-sócios.
    1) Foram criados os campos Controla não-sócios e Tolerância em minutos para entrada/saída no cadastro de Catracas (WWCLB_Catraca).
    2) Alterado o WebService de acesso em catracas para consistir a entrada de não-sócio, e, caso a flag (item 1) esteja marcada, a validação será feita contra o horário da turma em que o não-sócio está inscrito. Caso ultrapasse a tolerância em minutos, o retorno será o bloqueio do acesso.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Acesso de Sócio

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    Melhoria no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Criado novo parâmetro "Não obriga atestado médico no ato da inscrição" nos Parâmetros da filial (WWCLB_ParametroFil). Quando marcado, na tela de Inscrição em atividade (WWCLB_Inscricao) o programa permitirá efetivar a inscrição mesmo se o sócio não tenha um atestado vigente para a atividade.
    2) Criado novo cadastro de Cargos da profissão (WWCLB_ProfissaoCargo). Os cargos cadastrados pelo usuário poderão ser utilizados nos cadastros de Sócio (WWCLB_Socio) e de Dependentes (WWCLB_Socio) aba "Dependentes". Essa informação serve apenas de complemento para o cadastro do sócio/dependente.

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    Tag(s): Clube - Inscrição e Turma Clube - Sócio e Título

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    Melhoria no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Nova aba na Proposta de sócios (WWCLB_Proposta) contendo a lista de sócios aprovadores com suas respectivas fotos.
    2) Novos campos "Data/Hora/Usuário de inclusão" e "Data/Hora/Usuário da última alteração" no cadastro de Pessoas (WWCLB_Pessoa).
    3) Nova opção para exportar para excel o Relatório de reservas (CLB_ReservaWR).
    4) Novos filtros de "Grupo(s) de atividade", "Atividade(s)" e "Tipo de pessoa" no Relatório de comissão de instrutores (CLB_InstrutorComissaoWR).

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Proposta de Sócio Clube - Sócio e Título Clube - Reserva Clube - Inscrição e Turma

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    Melhoria no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Adicionados os campos "DDD Telefone" e "DDD Celular" no cadastro de Sócio (WWCLB_Socio).
    2) Criada novo combo "Atualizar CNPJ, RG, Telefone, Celular e Email do endereço do sócio (EMP_PessoaEndereco) quando alterar no cabeçalho (CLB_Socio)" nos Parâmetros gerais (WWCLB_ParametroGeral). Quando ativo, irá atualizar esses campos no tipo do endereço da pessoa selecionado no combo conforme os valores informados no cabeçalho do sócio.
    3) Criada nova aba "Tipo de dependente permitido" no cadastro de Catracas (WWCLB_Catraca). Quando informado algum registro, o WebService de validação de acesso nas catracas irá consistir se quem está tentando acessar é de algum tipo de dependente informado.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título Clube - Acesso de Sócio

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    Ajuste Relatório de Custo Orçamento de Eventos

    Melhoria Efetuada:

    Realizado novos ajustes no Relatório de Custo Previsto X Realizado (clb_orceventorelatoriocustoRP), agora quando não existir o realizado ao imprimir o relatório o sistema vai mostrar as colunas com os valores zerados.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Evento

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    Clube

    Melhoria no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Foram criados dois novos parametros "Atividade da mov. título na alteração do titular do dependente" e "Situação do sócio origem depois da alteração de titular" na tela de Parâmetros Gerais (WWCLB_ParametroGeral) na aba chamada "Alt. titular do dep.".
    2) Criada nova tela de Alteração de titular do dependente (CLB_DependenteAlteraTitularWP) localizada em Gestão Clube->Sócio e título->Movimentações. Essa tela serve para transferir um dependente de um titular para outro, transferindo os títulos, inscrições, reservas e copiando todo o histórico de atestados médicos e ocorrências do dependente original para o dependente destino.
    Os parâmetros mencionados no item 1 serão utilizados para efetuar a transferência do título para o dependente destino e para alterar a situação do sócio origem.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Melhoria no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    Alteração no relatório de Movimentação de evento (CLB_EvtMovWR) para imprimir a Situação do evento no cabeçalho.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Evento

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    Clube

    Melhoria no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    Criado campo "Observações" no cadastro de Pessoa (WWCLB_Pessoa).

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Melhorias no módulo de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Criada nova flag "Sócio especial" no cadastro de Sócio (WWCLB_Socio). Quando essa flag estiver marcada para o sócio, o programa não permitirá a sua inativação.
    2) Criada nova flag "Ativa/inativa sócios vinculados no titular responsável" nos Parâmetros Gerais (WWCLB_ParametroGeral). Quando a flag estiver marcada, se houver uma ativação/inativação de um sócio, o programa pesquisará no cadastro de sócios se existe vínculo desse sócio sendo titular responsável de outro(s) sócio(s) e também ativará/inativará o(s) mesmo(s).
    3) Criada nova flag "Retira titular responsável" no cadastro de Categoria de sócio (WWCLB_SocioCategoria). Quando a flag estiver marcada para a categoria em questão, ao alterar o sócio para essa categoria o programa irá apagar e desabilitar o campo "Titular responsável" do seu cadastro Sócio (WWCLB_Socio).
    4) Criada nova flag "Obrigatório um documento vigente para acesso a portaria" no cadastro de Tipo de pessoa (WWCLB_PessoaTipo) cujo objetivo será explicado no item 5.
    5) Criada nova aba "Documentos" no cadastro de Pessoas (WWCLB_Pessoa) para vincular documentos como CNH, Identidade, CPF, etc. Nesse cadastro é possível fazer o upload da imagem do documento e informar o intervalo de vigência do mesmo. Caso a flag do item 4 esteja marcada, as telas de Portaria (WWCLB_Portaria) e de Visita (WWCLB_PortariaVisitante) não permitirão a inclusão do registro de entrada da pessoa se ela não tiver um documento vigente nessa nova aba.

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    Tag(s): Clube - Sócio e Título Clube - Acesso de Terceiro

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    Novo cálculo de custo para Orçamento de Eventos

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido novo critério de cálculo de custo para o Relatório de Orçamento de Eventos (clb_orceventorelatoriowr).

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Evento

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    Melhorias no módulo de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Novo parâmetro "Utiliza banco/conta por atividade x sócio" nos Parâmetros gerais (WWCLB_ParametroGeral). O parâmetro, quando marcado, exibe uma nova aba "Atividade x Banco" no cadastro de Sócio (WWCLB_Socio) permitindo ao usuário definir bancos por atividade, que será utilizado para geração dos documentos financeiros do sócio.
    2) Novo parâmetro "Imprime texto da atividade no ato do lançamento avulso" no cadastro de Atividades (WWCLB_Atividade). Se o parâmetro estiver marcado, ao final de cada inclusão de Lançamento avulso (WWCLB_Avulso) o sistema abrirá uma nova aba com a impressão do texto de adesão da atividade em questão.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Melhorias no módulo de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Nova tela para Repetir reserva pontual (CLB_ReservaRepeteWP). Essa tela é acessada pela tela de Reservas pontuais (CLB_ReservaWP) clicando com o botão direito do mouse e escolhendo a opção "Repetir reserva". As opções de repetição são semanal, mensal e anual.
    2) Nova flag "Pré-reserva" na Reserva pontual (CLB_ReservaWP). Quando marcada, não gera financeiro e não ocupa a vaga do objeto. Para efetivar a pré-reserva, basta clicar com o botão direito do mouse sobre o evento de pré-reserva e escolher a opção "Confirmar Pré-reserva". Nesse momento é gerado o financeiro e efetuado todos os controles da reserva pontual normalmente.
    3) Novo parâmetro "Manter saldo em caixa" nos Parâmetros de conta por usuário (WWFIN_ParametroUsuConta). O parâmetro quando informado, no fechamento de Caixa do financeiro (FIN_Caixa) transfere o saldo mantendo o valor parametrizado no caixa em dinheiro.
    4) Novo relatório de Resumo de inscrições por período (CLB_InscricaoResumoWR). O relatório exibe informações quantitativas de inscrições, cancelamentos, sócios já inscritos e lançamentos avulsos por atividade, atividade/turma e atividade/turma/sócios.
    5) Novo campo "Vigência em meses" no cadastro de Turma (WWCLB_Turma) e no cadastro de Atividade (WWCLB_Atividade). No ato da inscrição o programa busca o parâmetro primeiro da atividade, se não encontrar busca da turma, e aplica a data de vigência final da inscrição somando os meses a partir da data da inscrição. As inscrições cuja data de vigência esteja vencida, o sistema não gerará mais a recorrência financeira, e, para que haja o cancelamento dessas inscrições, é necessário configurar e agendar para executar diariamente o processo batch Cancelamento de inscrições com vigência vencida (CLB_InscricaoVigenciaCancelaBatchWP).

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Reserva Clube - Inscrição e Turma Clube - Sócio e Título

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    Melhorias no módulo de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    No prompt de Carteiras bancárias (PromptFIN_BancoContaCart) não validar conta bancária por usuário se a empresa utilizar o módulo de clubes.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Melhoria no módulo de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    Na consulta de Registro de acesso (WWCLB_RegistroAcesso) foi adicionado filtro para mostrar apenas a primeira entrada do dia na catraca para funcionários.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Acesso de Sócio

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    Melhoria no módulo de clubes

    Melhoria Efetuada:

    Novo campo "Minutos entre passagem liberada" no cadastro de Catraca (WWCLB_Catraca).
    Ao informar esse campo o sistema validará a última entrada pela catraca e só permitirá uma próxima entrada caso os minutos informados tenham sido percorridos.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Acesso de Sócio Clube - Acesso de Terceiro

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    Clube

    Melhoria no módulo de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    Nova aba "Projeto" no cadastro de Atividade (WWCLB_Atividade). Serve para vincular Projetos (WWPRJ_Projeto) e definir a vigência do mesmo na atividade. Todo o financeiro gerado pelo módulo de Clubes dentro da vigência informada será gerado com vínculo ao projeto selecionado.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Melhoria no módulo de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Nova tela para emissão de Senha para votação (CLB_EleicaoSenha).
    2) Nova tela para Votação (CLB_EleicaoVotacaoLoginWP) onde será solicitada a senha para login (vide item 1).
    3) No processo de Eleição (CLB_Eleicao) foi feita a apuração de votos válidos e votos em branco com base nas votações (vide item 2).
    4) Novo campo "Quantidade de sócios" no cadastro de Cargos (WWCLB_Cargo) que serve para controlar os cargos que tem mais de um sócio, tornando elegível os sócios até a quantidade limite do cargo.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Eleição

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    Clube

    Melhoria no módulo de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    -Criação de teclado virtual na tela de votação (CLB_EleicaoVotacaoVotarWP).

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Eleição

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    Clube

    Chamados CRM e CLB

    Melhoria Efetuada:

    Criado WEBSERVICE para consulta de Sócio e lista de biometrias
    Criado campo CRM_OCULTAFASEFUNIL para ocultar a fase na CRM_FUNIL

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Acesso de Sócio CRM - Movimentações

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    Clube

    Melhoria no módulo de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Criada nova flag no cadastro de Pessoa (WWCLB_Pessoa) para "Ignorar o intervalo de passagem nas catracas". Essa flag, quando marcada, ignora o tempo mínimo entre passagem informado no cadastro da Catraca (WWCLB_Catraca).
    2) Criado novo filtro de "Data de início do sócio" no cadastro de Regra de mudança de categoria (WWCLB_SocioCategoria, aba "Regras"). É utilizado para buscar somente os sócios com data de início maior ou igual a essa data informada. Deixando vazio, o filtro é ignorado.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Melhoria no módulo de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Nova aba de Cargo de aprovador dentro do cadastro de Tipo de aprovadores (WWCLB_PropostaAprovadorTipo).
    2) Na Proposta de sócio (WWCLB_Proposta) ao informar o tipo de aprovador e o sócio, caso o sócio não tenha um dos cargos da aba mencionada no item 1, o programa exibirá um erro e não deixará relacionar tal sócio na proposta.
    3) No cadastro de Tipo de aprovadores (WWCLB_PropostaAprovadorTipo) foi criada uma nova flag "Especial" e nos Parâmetros Gerais (WWCLB_ParametroGeral) foi criado o parâmetro de "Quantidade de aprovadores especiais na proposta de sócio".
    4) Ao tentar aprovar a proposta, se a proposta não tiver a quantidade de aprovadores especiais mencionada no item 3, o programa exibirá um erro e não deixará efetuar a aprovação.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Proposta de Sócio

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    Correção de baixa de fatura pela FIN_Caixa

    Qual Problema:

    -Ao baixar fatura por cartão de crédito a FIN_Caixa não gerava os documentos 'CR' para a operadora.

    Correção Efetuada:

    -Corrigido para gerar as parcelas 'CR' para a operadora utilizada na baixa.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    CLB_CHAVEACESSO

    Melhoria Efetuada:

    Alteração do campo CLB_CHAVEACESSOCODIGO de varchar 8000 para longvarchar devido ao problema de extração do RMENU

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Acesso de Sócio Clube - Acesso de Terceiro

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    Clube

    Alteração de Campo CLB_CHAVEACESSO

    Melhoria Efetuada:

    Alteração do Campo CLB_CHAVEACESSOCODIGO para LONGVARCHAR

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Acesso de Sócio Clube - Acesso de Terceiro

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    Correção de baixa de fatura pela FIN_Caixa

    Qual Problema:

    -Ao baixar fatura por cartão de crédito a FIN_Caixa não gerava os documentos 'CR' para a operadora.

    Correção Efetuada:

    -Corrigido para gerar as parcelas 'CR' para a operadora utilizada na baixa.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Commit Lançamento Contábil

    Qual Problema:

    Ocasionando problemas no Clubes por causa de Commit.

    Correção Efetuada:

    Colocado Validação na rotina CTB_LancamentoContabil para não dar commit quando a origem for CLUBES.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Commit Lançamento Contábil

    Qual Problema:

    Ocasionando problemas no Clubes por causa de Commit.

    Correção Efetuada:

    Colocado Validação na rotina CTB_LancamentoContabil para não dar commit quando a origem for CLUBES.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Correção pós-build

    Qual Problema:

    -Correção referente aos chamados 200656 200233 199289 196909

    Correção Efetuada:

    -Envio dos objetos envolvidos nos chamados:
    200656
    200233
    199289
    196909

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Correção na tela de reserva (Clubes)

    Qual Problema:

    -Botão de efetivar a pré-reserva está eliminando a reserva.

    Correção Efetuada:

    -Corrigido para que ao clicar no botão o sistema efetive a pré-reserva.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Reserva

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    Clube

    Correção na tela de reserva (Clubes)

    Qual Problema:

    -Botão de efetivar a pré-reserva está eliminando a reserva.

    Correção Efetuada:

    -Corrigido para que ao clicar no botão o sistema efetive a pré-reserva.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Reserva

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    Alteração na Ordem dos campos da WWCLB_Socio

    Melhoria Efetuada:

    Alteração na Ordem dos campos da WWCLB_Socio. Campo número do título colocado após o nome do sócio.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Correção no módulo de clubes

    Qual Problema:

    -Quando há uma reinscrição em atividade dentro do mesmo mês, o programa não está gerando a recorrência no mês em questão.

    Correção Efetuada:

    -Corrigido o programa de geração do Financeiro de Clubes (WWCLB_Financeiro) para gerar o financeiro do mesmo mês da reinscrição.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Classe complementares da CLB_Reserva

    Qual Problema:

    -Erro de compilação no modelo da qualidade

    Correção Efetuada:

    -Envio de classes complementares para correção do erro.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Reserva

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    Clube

    Correção no módulo de clubes

    Qual Problema:

    -Quando há uma reinscrição em atividade dentro do mesmo mês, o programa não está gerando a recorrência no mês em questão.

    Correção Efetuada:

    -Corrigido o programa de geração do Financeiro de Clubes (WWCLB_Financeiro) para gerar o financeiro do mesmo mês da reinscrição.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Melhoria no módulo de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Nova aba de Follow Up (WWCLB_OrcEventoFollowUp) dentro do orçamento de eventos para registro de contatos feitos com fornecedores.
    2) Novo relatório de Orçamentos de evento (CLB_OrcEventoWR) com filtros de impressão dos orçamentos com follow ups realizados.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Evento

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    Correção CLB_Sócio

    Qual Problema:

    HTTP 500 ao abrir a tela de Sócio.

    Correção Efetuada:

    Corrigido números de parâmetros na CLB_socio ao chamar a emp_pessoacontato.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Melhoria no módulo de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Nova aba "Visita" no cadastro de Objetos (WWCLB_Objeto) para controlar a quantidade de visitas inseridas pelo sócio ou pela pessoa dentro de um mês limitando a entrada no local.
    2) Alteração de regras no controle de Visitas (WWCLB_PortariaVisitante) para mostrar um erro e não permitir concluir a visita caso os limites estipulados no item 1 ultrapassem as quantidades determinadas.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Acesso de Terceiro

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    Melhoria no módulo de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Nova flag "Não alterar a situação do titular responsável quando alterar a situação no sócio vinculado" no cadastro de Situação de sócio (WWCLB_SocioSituacao).
    2) No cadastro de Sócios (WWCLB_Socio), ao alterar um sócio vinculado (ao titular responsável), se for alterado pra alguma situação cuja flag no item 1 esteja marcada, o sistema não alterará a situação do titular responsável.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Melhoria no módulo de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Ao digitar o número do sócio foi adicionada a "Foto do sócio" na tela de Emissão de senha para votação (WWCLB_EleicaoSenha).

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Eleição

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    Correção de lentidão na tela de inscrição

    Qual Problema:

    - A tela de inscrição em atividade vem apresentando lentidão ao tentar inserir um registro.

    Correção Efetuada:

    - Corrigido o carregamento da tela de Pacote de atividade (ExtraWWCLB_InscricaoAtividadePacote) para melhorar a performance da abertura da tela de inscrição.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Inscrição e Turma

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    Clube

    Correção de cancelamento de inscrição

    Qual Problema:

    - Ao cancelar uma inscrição o sistema não está eliminando o financeiro a vencer.

    Correção Efetuada:

    - Corrigido para que ao efetuar o cancelamento de Inscrição (WWCLB_Inscricao) o sistema elimine todo o financeiro com vencimento futuro.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Inscrição e Turma

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    Clube

    Correção de lentidão na tela de inscrição

    Qual Problema:

    - A tela de inscrição em atividade vem apresentando lentidão ao tentar inserir um registro.

    Correção Efetuada:

    - Corrigido o carregamento da tela de Pacote de atividade (ExtraWWCLB_InscricaoAtividadePacote) para melhorar a performance da abertura da tela de inscrição.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Inscrição e Turma

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    Clube

    Correção de cancelamento de inscrição

    Qual Problema:

    - Ao cancelar uma inscrição o sistema não está eliminando o financeiro a vencer.

    Correção Efetuada:

    - Corrigido para que ao efetuar o cancelamento de Inscrição (WWCLB_Inscricao) o sistema elimine todo o financeiro com vencimento futuro.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Inscrição e Turma

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    Correção clubes. Etiqueta Pimaco 8160

    Qual Problema:

    - Ao imprimir as etiquetas de endereço de sócio no modelo Pimaco 6180 na página são impressas 11 linhas, sendo que no layout do papel só cabem 10 linhas.

    Correção Efetuada:

    - Acertado para imprimir 10 linhas conforme o layout do papel.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Melhoria no módulo de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    1) Novos filtros "Imprimir pré-reservas", "Imprimir reservas eliminadas" e "Intervalo de data de limite de resposta" no Relatório de reservas (CLB_ReservaWR).

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Reserva

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    Clube

    Melhoria no módulo de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    - Relatório de Movimentação financeira (CLB_FinanceiroWR). Nova opção para selecionar se deseja imprimir os adiantamentos de sócio.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Melhoria no módulo de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    -Nova tela de Compensação de adiantamento de sócio (WWCLB_CompAdi) para automatizar esse processo sem precisar compensar manualmente no módulo financeiro.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Melhoria no módulo de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    -Habilitado para o usuário informar manualmente o campo de Data limite de resposta da pré-reserva na tela de Reserva pontual (CLB_ReservaWP).

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Melhoria no módulo de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    - Nova opção para exportar para Excel no Relatório de títulos (CLB_TituloWR).

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Melhoria no módulo de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    - Novo filtro no cadastro de Atividades (WWCLB_Atividade) para escolher se deseja mostrar apenas as atividades ativas.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Melhoria no módulo de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    - Opção para exportar para Excel no relatório de Propostas por setor (CLB_PropostaSetorWR).

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Proposta de Sócio

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    Correção clubes. Etiqueta Pimaco 8160

    Qual Problema:

    - Ao imprimir as etiquetas de endereço de sócio no modelo Pimaco 6180 na página são impressas 11 linhas, sendo que no layout do papel só cabem 10 linhas.

    Correção Efetuada:

    - Acertado para imprimir 10 linhas conforme o layout do papel.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Correção de valor de desconto no relatório financeiro

    Qual Problema:

    - Quando há valor negociado + valor de desconto no documento financeiro, o relatório de movimentação financeira do módulo de clubes estava duplicando o desconto.

    Correção Efetuada:

    - Corrigido para considerar apenas um dos valores de desconto no relatório de Movimentação financeira (CLB_FinanceiroWR).

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Correção de valor de desconto no relatório financeiro

    Qual Problema:

    - Quando há valor negociado + valor de desconto no documento financeiro, o relatório de movimentação financeira do módulo de clubes estava duplicando o desconto.

    Correção Efetuada:

    - Corrigido para considerar apenas um dos valores de desconto no relatório de Movimentação financeira (CLB_FinanceiroWR).

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Correção no módulo de clubes

    Qual Problema:

    -Na Fila de espera (CLB_FilaEspera) ao modificar um registro o programa está apagando a turma previamente cadastrada.

    Correção Efetuada:

    -Corrigido o programa para que ao modificar o registro não apague a informação da turma.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Inscrição e Turma

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    Melhoria no módulo de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    Novo botão para permitir cancelar uma movimentação de título no grid da tela de Movimentação de título (WWCLB_TituloMov).
    Ao clicar para cancelar, o programa valida se a movimentação a ser cancelada é a última movimentação efetuada para o título, caso contrário não é permitido o cancelamento.
    No cancelamento, o título é revertido para a movimentação ligeiramente anterior e se houver algum financeiro gerado para tal movimentação, o mesmo é eliminado.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Correção no módulo de Clubes

    Qual Problema:

    -Na tela de movimentação de títulos (CLB_TituloMov) ao editar ou visualizar uma movimentação o programa não exibe o número de sócio origem correto.

    Correção Efetuada:

    -Corrigido para exibir o número do sócio origem correto.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Melhoria no módulo de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    -Intervalo de datas para destaque de follow-up no relatório de Orçamento de eventos (CLB_OrcEventoWR)

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Evento

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    Clube

    Correção no módulo de clubes

    Qual Problema:

    -Erro na compilação da CLB_OrcEvento

    Correção Efetuada:

    -Corrigido e enviado para recompilação no modelo oficial.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Evento

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    Clube

    Melhoria no módulo de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    -Lista de chamada (CLB_ListaChamadaWR), impressão da data de cancelamento prevista da inscrição, no layout "Paisagem" do relatório.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Inscrição e Turma

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    Clube

    Correção no módulo de clubes

    Qual Problema:

    -Erro na compilação da CLB_OrcEvento

    Correção Efetuada:

    -Corrigido e enviado para recompilação no modelo oficial.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Evento

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    Clube

    Correção no módulo de clubes

    Qual Problema:

    -Erro na compilação da CLB_OrcEvento

    Correção Efetuada:

    -Corrigido e enviado para recompilação no modelo oficial.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Evento

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    Clube

    Correção no módulo de clubes

    Qual Problema:

    -Erro na compilação da CLB_OrcEvento

    Correção Efetuada:

    -Corrigido e enviado para recompilação no modelo oficial.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Evento

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    Clube

    Correção no módulo de clubes

    Qual Problema:

    -No relatório de Simulação de Inscrição (CLB_InscricaoSimulacaoWR) o campo "Fração do mês seguinte" não está considerando o valor do desconto definido no cadastro de valores da atividade.

    Correção Efetuada:

    -Corrigido para considerar o valor do desconto no cálculo do campo "Fração do mês seguinte".

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Inscrição e Turma

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    Clube

    Correção no módulo de clubes

    Qual Problema:

    -O WebService de validação de passagem na catraca não estava lendo o campo "Validade" da tela de "Inscrição em atividade (WWCLB_Inscricao)".

    Correção Efetuada:

    -Alterado o WebService para ler e validar o campo Validade da Inscrição em atividade (WWCLB_Inscricao).

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Acesso de Terceiro Clube - Acesso de Sócio

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    Clube

    Correção no módulo de clubes

    Qual Problema:

    -Campo "Nome do sócio" na tela de Movimentação de Título (WWCLB_TituloMov) não está sendo exibido ao digitar o número do sócio. -Prompt de sócio na tela de Movimentação de Título (WWCLB_TituloMov) não está puxando os dependentes.

    Correção Efetuada:

    -Corrigido para exibir o nome do sócio ao digitar o número.
    -Corrigido o prompt da chamada para trazer os dependentes.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Melhoria no módulo de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    -No detalhamento de turmas do relatório de Comissão de instrutores (CLB_InstrutorComissaoWR) foi organizado para listar as turmas por ordem de dia da semana/horário para um melhor entendimento das informações.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Inscrição e Turma

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    Clube

    Correção no módulo de clubes

    Qual Problema:

    -No relatório de Simulação de Inscrição (CLB_InscricaoSimulacaoWR) o campo "Fração do mês seguinte" não está considerando o valor do desconto definido no cadastro de valores da atividade.

    Correção Efetuada:

    -Corrigido para considerar o valor do desconto no cálculo do campo "Fração do mês seguinte".

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Inscrição e Turma

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    Clube

    Melhoria no módulo de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    -Ao digitar um sócio nas telas do sistema, agora é apresentada mensagem caso o sócio tenha Suspensão de contribuição/Licenciamento.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Melhoria no módulo de Clubes

    Melhoria Efetuada:

    -Relatório de movimentação de caixa (FIN_Caixa) foram ajustados alguns nomes de campo para melhor compreensão do relatório.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Correção no módulo de clubes

    Qual Problema:

    -No relatório de custo do orçamento de evento as requisições de material devolvidas não estão sendo consideradas.

    Correção Efetuada:

    -Corrigido para considerar todas as devoluções e descontar no total do custo.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Evento

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    Clube

    Correção no módulo de clubes

    Qual Problema:

    -O WebService de validação de passagem na catraca não estava lendo o campo "Validade" da tela de "Inscrição em atividade (WWCLB_Inscricao)".

    Correção Efetuada:

    -Alterado o WebService para ler e validar o campo Validade da Inscrição em atividade (WWCLB_Inscricao).

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Acesso de Terceiro Clube - Acesso de Sócio

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    Clube

    Correção de erro de importação no modelo oficial

    Melhoria Efetuada:

    -Importar no modelo oficial por motivo de erro de importação do xpz anterior.

    Local: Gestão Clube > Clube

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Clube

    Correção CLB_SocioRP

    Melhoria Efetuada:

    Corrigido filtro por região no relatório de associado (CLB_SocioRP)

    Local: Gestão Clube > Secretaria

    Tag(s): Clube - Sócio e Título

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    Secretaria

    Correções Build - CLB_Prospect

    Qual Problema:

    Erro HTTP 500 ao clicar para inserir um novo registro

    Correção Efetuada:

    Foi efetuada a correção na tela Prospect de sócio (wwclb_prospect), faltava informar um parâmetro na chamada da tela wwemp_pessoaendereco, o que estava ocasionando o erro HTTP 500.

    Local: Gestão Clube > Proposta de Sócio

    Tag(s): Clube - Proposta de Sócio

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    Proposta de Scio

    Contrato de Comodato

    Melhoria Efetuada:

    Feitas melhorias no processo de Contrato de Comodato (wwnfs_contratocomodato), onde foi feito o processo de vinculo automático entre o colodato e Notas Fiscais (wwnfs_notafiscal) Pedidos de Venda (wwpdv_pedido) e Controles (wwnfs_movcontrole).

    Local: Gestão Combustíveis > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Atualizador de Preço de Combustíveis

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido uma nova tela Atualização de Preço (CMB_AtualizaPreco) no módulo de combustíveis para executar atualização de preço.

    Local: Gestão Combustíveis > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Combustiveis

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    Faturamento

    Relatório de Contratos

    Melhoria Efetuada:

    Ajustado o Relatório de Comodatos (NFS_ContratoComodatoWP) pata listar pedidos, notas e controles.

    Local: Gestão Combustíveis > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Combustiveis

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    Faturamento

    Relatório de Extrato de Cliente

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido um novo relatório Extrato de Cliente (CMB_MovimentoExtratoClienteWP) para fazer a impressão de extrato do cliente, no qual irá listar as notas emitidas, títulos pagos e títulos em aberto.

    Local: Gestão Combustíveis > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Combustiveis

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    Faturamento

    Correção do Prompt de Produtos na tela de Devolução

    Qual Problema:

    Não carrega a filial correta no prompt de produtos

    Correção Efetuada:

    Corrigida a tela de emissão de notas fiscais de devolução, para enviar a filial correta para o prompt de produtos.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Devoluções

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    Faturamento

    Ordem de Compra por item Item no Pedido Simplificado

    Melhoria Efetuada:

    No Pedido Simplificado (Pedido Representante) foram adicionados dois campos que possibilitam ao usuário informar a Ordem de Compra e a Sequência do Item na ordem de compra, conforme já funciona no Pedido de Vendas padrão e também no Pedido Commerce.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    NFCe - Correção do fuso horário no QRCode

    Qual Problema:

    Erro nos dados de data e hora de emissão levados ao QRCode quando se utiliza o horário de verão

    Correção Efetuada:

    Ajustado o fuso horário levado para a data e hora de emissão do QRCode na geração da nota do consumidor eletrônica - NFCe, para clientes que utilizam o horário de verão.

    Local: Gestão Comercial > Frente de Caixa

    Tag(s): GFAT - NFC-e

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    Frente de Caixa

    NFe - Ordens de compra em tag específica de compra do XML

    Melhoria Efetuada:

    Na geração do XML de notas fiscais eletrônicas, para quando existirem dados de ordem de compra nos itens do pedido de venda que originou a nota fiscal em questão, foi adicionado a ordem de compra (tag xPed) no grupo informações de compra (tag compra) concatenando estas informações, separadas por uma barra ( "/" ).
    Estes dados servem para auxiliar os clientes no recebimento da mercadoria.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal por Pedido/Controle GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Geração de Pedido a partir de vários Contratos

    Melhoria Efetuada:

    Realizado melhoria na tela Contrato de Prestação de Serviço (wwnfs_contrato) para que seja possível selecionar mais de um contrato para geração do pedido. Foi removido do grid o botão de geração do pedido e incluído o mesmo junto com os botões padrão da tela, para ser possível selecionar vários pedidos ao mesmo tempo.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Correção na geração do XML com erro de assinatura

    Qual Problema:

    Assinatura inválida no XML processado.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a geração do XML de envio da Nota Fiscal de Saída, estava ocorrendo erro na assinatura quando o parâmetro "Tipo de Impressão do Endereço de Entrega no DANFE" estava com a opção Imprime nos dados adicionais e a Nota Fiscal possuía um endereço de entrega informado, o XML saía com um caractere "ç" na tag de observações que era desconsiderado na hora de assinar o arquivo, com isso ao validar o xml processado ocorria divergência.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal GFAT - SEFAZ

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    Faturamento

    Dados do Tipo de Movimento na pesagem de veículos

    Qual Problema:

    Não estavam sendo retornados os dados Movimento de Estoque e Geração do Financeiro de acordo com o Tipo de Movimento selecionado ao faturar uma pesagem.

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste para que sejam retornados do Tipo de Movimento os dados de Movimenta Estoque e Gera Financeiro para notas fiscais de saída geradas a partir da Pesagem de Entrada/Saída de Veículos (wwpor_pesagem).

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Processo de emissão de Embarque dos itens do Pedido de Venda

    Melhoria Efetuada:

    Criado Processo de emissão de Embarque dos itens do Pedido de Venda, com, a finalidade de controlar o processo desde cadastro do embarque, baseado no Pedido de Vendas até a emissão do Romaneio e controles dos itens que serão faturados.
    Para mais informações, solicite o manual de Emissão de Embarque junto à Delsoft Sistemas

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal por Pedido/Controle

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    Faturamento

    Validade Suframa - Cadastro de Clientes

    Melhoria Efetuada:

    Dentro do cadastro de endereços da Pessoa (wwemp_pessoa), foi adicionado um campo "Data de Validade Suframa", que só pode ser preenchido para clientes que se enquadram na utilização do Suframa.
    Foi adicionada uma trava em todos os pedidos de venda do Delsoft e também no pedido de vendas específicos de clientes no qual não será possível efetuar pedidos para clientes que possuam o Suframa com data de validade vencida.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Consulta de Clientes/Fornecedores (NFS_MovControle)

    Qual Problema:

    Em alguns momentos o prompt de pesquisa de Clientes/Fornecedores não abre, impossibilitando a consulta.

    Correção Efetuada:

    Realizado alteração no tipo de prompt de consulta na pesquisa de Clientes/Fornecedores da tela de Cadastro de Controles (wwnfs_movcontrole), para abrir corretamente e efetuado melhoria na performance do mesmo, para que não ocorra lentidão.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Manutenção de Controles

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    Faturamento

    Alterar estoque de uma Nota Fiscal de Saída

    Melhoria Efetuada:

    Hoje o usuário quando se depara com a mensagem de que o produto não tem mais saldo no estoque, pega de outro lote e emite a remessa, no entanto o correto era não fazer isto, e sim esperar o lançamento da nota fiscal de entrada.
    Para evitar essa situação, foi adicionado um novo parâmetro "Não permite usuário alterar estoque" na tela de Parâmetros da Nota Fiscal (WWNFS_Parametro). Quando esse parâmetro estiver ativo, o sistema impede que o usuário possa alterar informações relacionadas ao estoque da Nota Fiscal de Saída.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Estoque

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    Faturamento

    Desconto no faturamento de pesagem

    Qual Problema:

    Desconto incorreto no faturamento de pedidos pela pesagem de veículos

    Correção Efetuada:

    Ajustado o valor de desconto levado para notas fiscais originadas do processo de Pesagem Entrada/Saída de Veículos (wwpor_pesagem) pois, quando era informado um Pedido de Vendas com desconto sobre o valor total e feito um faturamento parcial, o valor levado ao faturamento estava incorreto.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção de erro na alteração do pedido de venda

    Qual Problema:

    Mensagem de erro na alteração de quantidade do Pedido de Venda

    Correção Efetuada:

    Foi corrigido o programa que replica as grades do produto, onde não era verificado se o produto realmente estava com as grades estava preenchido e gerava erro de estouro de vetor.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Desenvolvimento de nova tela de Estoque da Carga

    Melhoria Efetuada:

    Ao gerar a montagem de cargas e informar os itens dentro desta carga pela tela de Estoque de Carga (wwpdv_cargapedidoitemest), o usuário, ao selecionar os itens informando os almoxarifados/rua/posição/lote e quantidade, precisa inserir registro a registro.
    Para evitar este processo, foi criada uma nova tela (Inserir Quantidade Detalhado por Almoxarifado na Carga) para informar tudo de uma só vez permitindo assim informar uma quantidade selecionada que calcula o estoque menos a reserva dando um valor disponível, com isso o usuário também ganhou um botão para sugerir essas quantidades na coluna Quantidade selecionada sem que o usuário tenha que entrar linha a linha do grid informando via teclado.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Controle de Contrato por Local de Coleta

    Melhoria Efetuada:

    Foi desenvolvido o Controle de Contratos (WWTMS_Contrato) por Local de Entrega, podendo ser de duas formas, por quantidade ou por percentual em relação ao total.
    Este controle por local é feito por Destinatário ou Destinatário/Produto. A quantidade do contrato irá decrementar quando estiver CT-es ativos com o contrato escolhido para este Destinatário ou Destinatário/Produto.
    Se for a primeira opção, irá verificar pela quantidade da carga, se for pelo Destinatário/Produto, será verificado nos Itens da NF vinculadas ao CT-e se possuem tal produto.
    Na importação de Despesas da Viagem (WWTMS_Despesa) no layout EcoFrotas, irá buscar o motorista pelo código antigo devido a quantidade de caracteres ser inferior a 14, que é o próprio CPF do Motorista, pois na EcoFrotas possui um código interno próprio para os motoristas.

    Local: Gestão Transportes > Comercial

    Tag(s): GTMS - Contratos GTMS - Contratos - Adendos GTMS - Contratos - Controle de Saldos

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    Comercial

    Cálculo ICMS Frete Presumido

    Qual Problema:

    Cálculo do valor do ICMS Presumido não respeita o parâmetro "ARREDONDAR" ou "TRUNCAR" no Cadastro do Imposto.

    Correção Efetuada:

    No processo de cálculo de ICMS Presumido na Montagem de Carga foi efetuada a seguinte correção:
    - Cálculo do valor do imposto irá obedecer o que está definido no Cadastro do Imposto ICMS (fis_imposto), no campo "Ação no Valor", arredondando ou truncando o valor do imposto.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Impostos GPDV - Montagem de Carga

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    Faturamento

    Codigos de erro na integração de cupons

    Melhoria Efetuada:

    Adicionados os códigos de erro 100 e 200 no retorno da integração por web service de Reduções Z.
    - Quando o sistema retornar o erro 100, identifica que não foi possível carregar o JSON enviado, ou, que o mesmo em branco.
    - Quando o sistema retornar o erro 200, identifica que ocorreu alguma falha na gravação do dado enviado que precisa ser verificada manualmente no arquivo de log "localhost" que se encontra na pasta do servidor de aplicação (Tomcat).

    Local: Gestão Comercial > Frente de Caixa

    Tag(s): GFAT - Cupom Fiscal

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    Frente de Caixa

    Carregar o Lote na Estrutura do Equipamento

    Melhoria Efetuada:

    No tela de Cadastro do Equipamento (AST_Equipamento), nos componentes da estrutura será carregado o lote para todo o apontamento realizado, após a emissão da série do equipamento.

    Local: Gestão Comercial > Assistência Técnica

    Tag(s): GTMS - Ass Tec - Ordem de Assistência Técnica

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    Assistncia Tcnica

    Arredondamento Quantidade Produtos com Grade

    Melhoria Efetuada:

    Foi adicionado um campo na tela de informações de grade do produto, chamada no pedido de vendas (PDV_GradeSelecionarAux), titulado de "Efetuar arredondamento?", quando marcado irá arredondar o campo quantidade para cima.
    Já com este campo desmarcado o processo será feito como já vinha fazendo no Delsoft, ou seja, irá apresentar o campo de Quantidade com todas as casas decimais, sem arredondar o valor.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Relatório de Pedidos por Situação

    Qual Problema:

    O campo de Código do Produto está cortando pela metade quando o mesmo possui mais de 11 caracteres.

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste no Relatório de Pedidos por Situação (pdv_pedidosituacaowr) para que não sejam cortados pela metade códigos de produto que ultrapassem 11 caracteres.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Relatórios

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    Pedido de Venda

    Leis - Notas Fiscais de Fatura

    Qual Problema:

    Leis vinculadas ao tipo de movimento não impressas no DANFE.

    Correção Efetuada:

    Foram feitas correções na impressão Notas Fiscais marcadas para gerar Fatura (wwnfs_notafiscal), onde mesmo com as Leis vinculadas ao tipo de movimento da nota fiscal gravadas corretamente na nota fiscal, não estavam sendo impressas no Danfe.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Melhoria na inclusão de agendas de projeto (GPR)

    Melhoria Efetuada:

    1)Nova flag na inclusão de agenda (GPR_Agenda) de projeto para que o gestor do projeto possa definir se o técnico poderá ou não alterar a atividade no ato do apontamento de horas (ExtraWWGPR_OrdemApontamento).
    2)Alteração no apontamento de horas (ExtraWWGPR_OrdemApontamento) para permitir marcar as flags de cobrança e reembolso mesmo que os valores de cobrança e reembolso estejam zerados. Isso se faz necessário para projetos onde o cliente paga parcelado, então na impressão da OS o campo Faturar sairá impresso Sim mesmo com o valor zero.

    Local: Gestão Comercial > Projetos

    Tag(s): GPDV - Projetos - Apontamento

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    Projetos

    Correção de inconsistência na Montagem de Carga

    Qual Problema:

    Na montagem de carga era possível adicionar pedidos não liberados para faturamento

    Correção Efetuada:

    Alterado o processo de montagem de carga, para listar somente os Pedidos de Venda em situação de aprovação que tenha marcada a opção "Liberado para emissão de Nota Fiscal?".

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Montagem de Carga

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    Faturamento

    Correção de inconsistência na atribuição de Lotes da Carga

    Qual Problema:

    Não está carregando o saldo de estoque do produto quando o lote é selecionado através do prompt. Somente funciona quando digitado manualmente.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a tela de relacionamento de lotes da montagem de carga, para carregar o saldo de estoque do produto para o lote informado sempre que é pressionado Tab para sair do campo do Lote.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Montagem de Carga

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    Faturamento

    Atualiza parcelas quando alterado o item no pedido de venda

    Qual Problema:

    Necessário sair e voltar ao pedido para obter valores na aba Parcelas.

    Correção Efetuada:

    Apos término da digitação ou alteração dos itens, se acessar a aba parcelas o sistema mostra zerado, sendo necessário sair e voltar ao pedido para obter os valores.
    Realizado ajuste no sistema para quando for realizado uma inserção, alteração ou exclusão na tela de Itens do Pedido (wwpdv_pedidoitem), as informações de parcela serão atualizadas automaticamente, assim, não sendo necessário confirmar o pedido e retornar ao mesmo para visualizar as parcelas.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Observação da lei de transparência

    Qual Problema:

    Falha na autorização de notas fiscais eletrônicas quando existe alíquotas por NCM de acordo com o IBPT

    Correção Efetuada:

    Retirado espaçamento no final da observação gerada automaticamente e também removidos os espaçamentos duplicados na autorização de notas fiscais eletrônicas quando existisse alíquotas por NCM configuradas de acordo com o IBPT (wwfis_ibpt - Tabela IBPT por NCM)

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - SEFAZ

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    Faturamento

    Correção na emissão de Nota Fiscal Conjugada

    Qual Problema:

    Não está sendo gerado os dados de ISS do serviço no XML de Notas Fiscais Conjugadas.

    Correção Efetuada:

    Efetuada limpeza na variável que armazena a CST do ICMS para que não seja gravado o dado indevidamente nos itens que são Serviço, na tabela de agrupamento de itens da Nota Fiscal de Saída.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - SEFAZ

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    Faturamento

    Log de Alterações dos Itens de Embarque

    Melhoria Efetuada:

    Criado um Log de Itens do Embarque (PDV_EmbarqueItemLog), log este que é gravado apenas para registro das alterações que ocorrem nos itens do Embarque quando este é Reprocessado.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda GMRP - Estrutura

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    Pedido de Venda

    Validação conferência de carga

    Qual Problema:

    Sistema apresenta mensagem de erro no processo de conferência de carga, mesmo a empresa não utilizando o mesmo.

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste no processo. O sistema não irá mais validar indevidamente quando a montagem de carga (wwpdv_carga) for gerada sem a informação de validar a separação (Valida Separação?)

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Montagem de Carga

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    Pedido de Venda

    FCI - Revenda

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido o processo de emissão de FCI Ficha conteúdo de importação (wwnfs_notafiscalfci) com tipo Revenda.
    Para que seja possível emitir um FCI deste tipo, foi alterado o cadastro de produtos, onde foi adicionado uma nova parametrização "Produto de Revenda - FCI" que obrigatoriamente deve ser marcada para os produtos que desejam ser utilizados neste processo.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - FCI

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    Faturamento

    Melhoria na Montagem de Carga

    Melhoria Efetuada:

    Foi adicionado em Parâmetros do Pedido/Cupom (pdv_parametro) > aba Carga/Embalagem > parâmetro "Utiliza Corte na aprovação da Montagem de Carga" uma nova opção:
    Detalhamento da Carga (Manual): Essa nova função atualiza o campo Quantidade Aprovada da carga somando o detalhamento de estoque feito manualmente no item, que pode ser menor que a quantidade adicionada na carga.
    Para esse parâmetro funcionar a alocação de lote na carga deve estar na opção: nenhum
    E nos Parâmetros da Nota Fiscal habilitar o parâmetro: Permite Faturamento Parcial da Carga.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Montagem de Carga

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    Faturamento

    E-mail Certificado Digital

    Melhoria Efetuada:

    Foi adicionado um novo campo a tela de Paramêtros da NF-e (wwnfs_nfeparametro) titulado de "E-Mail para notificações Certificado Digital".
    Este campo deve ser configurado com o endereço de e-mail de quem deve ser notificado quando o certificado digital da empresa estiver para vencer ou estiver vencido.
    Com as configurações feitas, quando o primeiro acesso do dia for feita a tela de emissão de notas fiscais (wwnfs_notafiscal) e o certificado estiver perto da data de vencimento ou vencido será disparado automaticamente um e-mail para o endereço pré-configurado.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Performance Pedido de Vendas

    Melhoria Efetuada:

    Foram adicionados novos índices e ordenações internas para melhorar a performance da tela de Pedido de Vendas (extrawwpdv_pedidomanutencao).

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Geração do AVP para contrato

    Qual Problema:

    Quando gerado o AVP da Nota Fiscal de Remessa do tipo Contrato, não está respeitando a geração do AVP como deveria ser, que é diferente de nota de venda.

    Correção Efetuada:

    Correção feita na geração do AVP (Ajuste de Valor Presente) para Notas de Saída de Pedido de Venda, do tipo Contrato onde para gerar o AVP passa a ser a data do contrato.
    *A geração do AVP de Notas Fiscais de Saída com pedido de venda já realizado já é gerado corretamente no sistema. A alteração foi realizada apenas para NF com vínculos de Pedido do tipo Contrato.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Ordem de compra agrupada em tag específica do XML

    Qual Problema:

    Quando existe mais de uma ordem de compra relacionada em dois pedidos diferentes, o sistema não leva estes dados para a tag xPED dentro do grupo de compra no XML.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que sejam concatenadas ordens de compras distintas, em pedidos distintos, na tag xPed dentro do grupo de informações de compra no XML.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - SEFAZ

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    Faturamento

    Associado Nota Fiscal | Trava Representante do Pedido

    Melhoria Efetuada:

    - Tratamento realizado internamente nos registros de Banco de Dados nas tabelas de faturamento para que o campo que informa se a pessoa é associado sejam gravados também dentro de todas as tabelas de Pedido e Nota Fiscal. Alterado também todos os controles e tratamentos para que sejam feitos baseados nos campos destas transações.
    - Adicionado um novo parâmetro "Bloqueia alteração do representante quando existir no cadastro de pessoas" na tela de Parâmetros do Pedido de Venda (WWPDV_Parametro), quando esse parâmetro estiver ativo, impedirá que o usuário possa alterar o campo de Representante do Pedido de Venda.
    Obs: Apenas bloqueia esse campo se o Cliente possuir Representante no cadastro de Pessoa vinculado a ele.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Upload de Arquivos

    Qual Problema:

    Erro ao fazer upload de documento na tela de emissão de Comodatos

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste no sistema para corrigir internamente o processo que acarretava em erro ao tentar inserir um novo arquivo na aba de Documentos da tela Contrato de Prestação de Serviço - Comodato (wwnfs_contratocomodato). O erro que ocorria causava o travamento do banco de dados, fazendo com que o mesmo tivesse que ser reiniciado.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Relatório de Notas Fiscais - Filtros

    Qual Problema:

    No Relatório de Notas Fiscais o filtro de Pesquisa de notas por Uso Denegado não funciona corretamente.

    Correção Efetuada:

    No Relatório de Notas Fiscais (nfs_notafiscalwr), quando o usuário informava no campo de "Situação da NF-e" a opção de "Uso Denegado" o filtro não se comportava de forma correta. Foram efetuadas as correções para que o processo funcione corretamente.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Relatórios

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    Faturamento

    Prompt de Consulta de Clientes

    Qual Problema:

    No pedido Combustíveis o prompt de consulta de clientes não funciona corretamente

    Correção Efetuada:

    No Pedido Combustíveis (cmb_pedidocommercewp) foi realizado um ajuste no prompt de pesquisa de clientes, onde anteriormente o mesmo não abria e travava o processamento da tela.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    AVP para notas com remessa após a data de vencimento

    Qual Problema:

    Ao gerar o AVP de uma NF de um pedido do tipo contrato que existir Remessa após a Data de Vencimento está gerando o AVP para a data de Vencimento do contrato, no qual a informação certa é iniciar a geração do AVP na data de Remessa.

    Correção Efetuada:

    Ao gerar o AVP tanto na Confirmação de uma Nota Fiscal Saída (wwnfs_notafiscal) como no recalculo Recalcula AVP da Nota Fiscal (nfs_recalculaavp) de um pedido do tipo contrato que existir Remessa após a Data de Vencimento deve-se gerar todo o AVP no mês de Remessa da Nota Fiscal

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Melhoria no processo de impressão de notas fiscais em TXT

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido melhoria no processo de impressão de notas fiscais em texto, para utilizar o programa de impressões DelsoftGXPrinter, esse programa abstrai o envio desse tipo de impressão do navegador e dos plugins.
    Anteriormente, em algumas situações, não imprimia o relatório de nota fiscal de saída em modo texto.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    TAG CST do Simples nacional

    Qual Problema:

    Para casos de Notas do Simples Nacional que utilizam 4 casas decimais para o CST não está levando para o XML a CST correspondente nas regras de imposto.

    Correção Efetuada:

    Notas do Simples Nacional que utilizam 4 casas decimais para o CST, anteriormente não levava CST certa quanto possuía 4 dígitos. Realizado ajuste na Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal) na tag no XML da Nota Fiscal de Saída do Simples Nacional, agora está levando CST conforme configurado regra.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Quantidade de Itens por página no DANFE

    Melhoria Efetuada:

    Feita uma alteração no DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - Impresso na tela wwnfs_notafiscal), onde a quantidade de itens impressos por página será controlada de forma dinâmica, para que assim, exista um melhor aproveitamento de cada pagina impressa evitando espaços em branco.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Danfe

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    Faturamento

    Correção no calculo de impostos de ICMS com ST.

    Qual Problema:

    No calculo de impostos, quando a Nota Fiscal possui ST o sistema grava a CST de ICMS de maneira errada.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a gravação a CST de ICMS quando a nota fiscal possui ST.
    Nesse tipo de nota o sistema pega a CST de ST e grava em ICMS, nesses casos estava gravando a CST de ICMS sem a origem do produto no inicio.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Cria projeto na aprovação do pedido

    Melhoria Efetuada:

    Quando o tipo do pedido (wwpdv_pedidotipo) estiver marcado com o parâmetro "Gera projeto automaticamente", no momento que é aprovado um pedido é gerado um Projeto (wwprj_projeto) automaticamente.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Projetos - Projeto GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Melhorias no Modulo do Orçamento

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Parâmetros de Impressão (orv_parametro) foram realizados as seguintes alterações:
    - Criado a aba "Ordenação do Tipo de Custo": com essa informação cadastrada é possível realizar a ordem de busca sobre os valores de custo, carregados nas matérias-primas do item do orçamento. Lembrando que para o processo funcionar corretamente o campo "Habitar Calculo de Custo Previsto e Realizado?" deve esta marcado na própria tela Parâmetros de Impressão (orv_parametro);
    - Criado o campo "Criar Gestão de Projeto (GPR)?", esse campo sendo marcado será possível gerar um projeto(GPR), na integração do orçamento com o pedido de vendas;
    - Criado o campo "Informar Valor de Fabrica no Produto", com essa opção marcada será habilitado o campo "Valor de Fabrica" na tela Produtos do Orçamento de Vendas (orv_orcamentoitem), onde será possível inserir o valor de fabrica no item do orçamento;
    - Criado o campo "Dias de Validade", com esse campo informado será carregado esta informação na tela Digitação do Orçamento de Vendas (orv_orcamento), caso o mesmo não seja informado serrá carregado o padrão de 10 dias;
    Na tela Manutenção do Orçamento de Vendas (wworv_orcamento), foi adicionado na grid o campo "Número de Referência", para uma melhor visualização nas informações;
    No reprocessamento da Estrutura, na aba Produtos da tela Digitação do Orçamento de Vendas (orv_orcamento), foi ajustado a gravação das matérias primas e atividades.

    Local: Gestão Comercial > Orçamentos

    Tag(s): GTMS - Orçamento - Parâmetros do Orçamento GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas GTMS - Orçamento - Integração do orçamento de vendas

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    Oramentos

    Faturamento de carga não grava observações do item

    Qual Problema:

    O processo de faturamento de carga não está gravando as observações dos itens do pedido nas Notas Fiscais geradas.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o processo de faturamento de carga para gravar as observações dos itens do Pedido de Venda nas notas fiscais, da mesma forma que ocorre no faturamento de pedidos.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Montagem de Carga

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    Faturamento

    Alteração de Pedidos - Supervisor

    Qual Problema:

    O usuário que é Supervisor de vendas, não está conseguindo alterar os pedidos de seus supervisionados

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste no programa de Consulta e de Manutenção de Pedidos de Venda, para que o supervisor possa alterar os pedidos de seus supervisionados.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Casas decimais do preço incorretas na consulta de produtos

    Qual Problema:

    As casas decimais do preço de venda estão aparecendo arredondadas em duas, mesmo quando na tabela de preço está cadastrado com mais de duas.

    Correção Efetuada:

    Corrigimos a tela de consulta de produtos para mostrar o preço com o mesmo número de casas decimais que estiverem cadastradas na tabela de preço

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Não está gravando a data de chegada nas devoluções

    Qual Problema:

    O processo de devolução de complemento de preço não está gravando a data de chegada da nota fiscal, gerando mensagem de erro na confirmação

    Correção Efetuada:

    Corrigimos o processo que grava a nota fiscal de devolução de complemento de preço, para gravar o mesmo conteúdo da data de emissão no campo data de chegada, resolvendo dessa forma o problema citado.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Devoluções

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    Faturamento

    Melhorias na Tela de Recálculo e Processamento de Comissão

    Melhoria Efetuada:

    Foi efetuada uma melhoria nas tela de COM_RecalculaComissao e COM_ProcessaComissao que permite selecionar varias filiais ao mesmo tempo.

    Local: Gestão Comercial > Controle de Comissão

    Tag(s): GTMS - Comissão - Recálculo de Comissões GTMS - Comissão - Processa Comissão

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    Controle de Comisso

    Tela Apontamento de Horas

    Qual Problema:

    Na exclusão de um item apontado, é excluído outro item aleatoriamente

    Correção Efetuada:

    Na tela Apontamento de Horas Trabalhadas/Materiais Consumidos (ast_ordemaptomanual), foi ajustado o processo de exclusão dos itens apontados, pois o mesmo estava se perdendo na exclusão do item, fazendo que outro item fosse excluído.

    Local: Gestão Comercial > Assistência Técnica

    Tag(s): GTMS - Ass Tec - Apontamento de Horas/Materias Consumidos

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    Assistncia Tcnica

    Melhorias no Modulo do Orçamento

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Digitação do Orçamento de Vendas (orv_orcamento), o campo "Número de Referência" foi aumentado o seu tamanho para poder inserir mais informações;
    Na tela Integração do Orçamento de Vendas (extrawworv_orcamentoorv_integra), foi inserido o campo "Gerar O.A.T/G.P.R?", onde o usuário pode escolher se deseja gerar uma Ordem de Assistência Técnica ou um Projeto (GPR). Lembrando que para este campo ficar habilitado, na tela dos Parâmetros do Orçamento o campo "Criar Gestão de Projeto (GPR)?" deve estar marcado.

    Local: Gestão Comercial > Orçamentos

    Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas GTMS - Orçamento - Integração do orçamento de vendas

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    Oramentos

    Relatório de Carteiras do Pedido de Vendas

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o processo de composição da coluna de saldo de estoque do relatório de carteira de pedidos no Relatório de Carteiras do Pedido de Vendas (ESP_FanavidCarteiraPedidoRP), para descontar do saldo do estoque a quantidade reservada.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Tipo de Frete 9 - Sem Cobrança na impressão do DANFE

    Melhoria Efetuada:

    Na impressão do DANFE, em dados de transporte foi adicionada a descrição 9 - SEM FRETE, junto à informação do responsável do frete.
    Desta maneira, quando na nota fiscal o responsável pelo frete for sem cobrança, ficará visível esta informação.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Danfe

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    Faturamento

    Melhoria no filtro do calendário de projetos

    Melhoria Efetuada:

    1) Foram alterados os filtros de recurso e projeto da tela de edição da estrutura e programação do projeto (GPR_ProjetoProgramacaoWP) na aba "Calendário" para facilitar o preenchimento e a carga dos compromissos exibidos no calendário.

    Local: Gestão Comercial > Projetos

    Tag(s): GPDV - Projetos - Projeto

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    Projetos

    Cadastro de pessoas baseado no SEFAZ

    Qual Problema:

    Ao criar um cadastro baseado no SEFAZ, a pessoa criada era gerada com situação inativa.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que quando for criado um cadastro de pessoas baseado pelo SEFAZ (através da tela de cadastro de pessoas - wwemp_pessoa), o sistema crie automaticamente este novo cadastro com a situação sendo ativa.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - SEFAZ

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    Faturamento

    Alterar cliente do adiantamento

    Qual Problema:

    Quando é alterado o cliente no pedido de venda, não está alterando o mesmo no adiantamento gerado pela parcela antecipada.

    Correção Efetuada:

    Corrigimos o programa de lançamento do pedido de venda, para que seja alterado o cliente no adiantamento de antecipação, sempre que o mesmo for alterado no pedido de venda.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    XML NFSe IPM Palhoça SC

    Qual Problema:

    Para a prefeitura de Palhoça SC deve ser levado no XML o valor Bruto para a tributação, no qual era levado o valor Liquido.

    Correção Efetuada:

    Para nota fiscal de serviço do simplesnacional emitida pela tela de Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal) de Palhoça deve ser levado para o XML o valor Bruto para que seja realizado a tributação de forma correta.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Simulador de Preço de Venda

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvida nova tela de consulta: Simulador de Preço de Venda (PDV_SimulacaoPreco).
    Através desta tela será possível a simulação de preço de venda considerando: o estado do cliente, o produto, o tipo de movimento, sem necessidade de cadastrar o cliente.
    Essa consulta permitirá informar a Tabela de Preço. O sistema irá retornar os impostos relativos à operação e adicionar ao preço de venda.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Saldo de Contrato por Mercadoria

    Melhoria Efetuada:

    Foi inserido o controle de saldo de contrato por mercadoria (WWTMS_Agenda - Aba Mercadoria). Para utilizá-lo, basta ter um contrato parametrizado com as mercadorias em questão e no momento da digitação da Agenda de Viagem, vincular o contrato desejado e inserir a mercadoria parametrizada bem como seu Destinatário.

    Local: Gestão Transportes > Comercial

    Tag(s): GTMS - Agenda de Viagem GTMS - Contratos

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    Comercial

    Tipos de Movimento fora de vigência

    Melhoria Efetuada:

    Efetuada melhoria na tela de Consulta de Tipos de Movimento (wwnfs_tipomovimento) e prompts de pesquisa (promptnfs_tipomovimento e promptnfs_tipomovimentofilial), onde foi adicionado um campo tipo Check-Box denominado "Listar tipos de movimento não vigentes".
    - Quando este campo estiver desmarcado, não serão listados os tipos de movimentos que estão fora de sua data de vigência (configuração feita nos campos de "Data Inicial e Final de Vigência" dentro da tela wwnfs_tipomovimentofilial).
    - Quando a flag estiver marcada, serão listados todos os tipos de movimento, independentemente da vigência dos mesmos.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Tela Apontamento de Horas Trabalhadas

    Qual Problema:

    No item para consumo a partir do prompt de busca, o sistema não está puxando o código do produto e está trazendo o CNPJ da própria empresa.

    Correção Efetuada:

    Na tela Apontamento de Horas Trabalhadas / Materiais Consumidos (AST_OrdemAptoManual), na aba "Consumo de Materiais" foi ajustado o prompt de pesquisa do Produto, pois ao pesquisar um produto para apontamento, estava carregando o CNPJ da empresa ao invés do código do produto

    Local: Gestão Comercial > Assistência Técnica

    Tag(s): GTMS - Ass Tec - Apontamento de Horas/Materias Consumidos

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    Assistncia Tcnica

    Relatório de Pedidos por Situação

    Qual Problema:

    O Relatório de Pedidos por Situação não está filtrando corretamente o período informado pelo usuário.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o programa para que sejam listados somente os pedidos que se encontram no intervalo de datas informados pelo usuário.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GSUP - Pedido - Relatórios

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    Pedido de Venda

    Alteração na configuração de produto

    Melhoria Efetuada:

    Alteração na Configuração de Produto (WWCFP_Config) com a adição de nova opção no combo "Forma do cálculo do preço de venda" chamada "Pelo resumo de materiais (no Orçamento buscar o custo)/atividades utilizados", quando chamado através da tela do orçamento (ORV_OrcamentoItem)

    Local: Gestão Comercial > Orçamentos

    Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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    Oramentos

    Valor Taxa Frete na Comissão de Motoristas

    Melhoria Efetuada:

    Foi desenvolvida uma rotina que busca o valor da taxa frete para o calculo de comissão de motoristas. Esta taxa deve ser informada no vínculo do Cliente/Fornecedor com a Filial em questão. (WWEMP_Pessoa -> Aba Pessoa X Filial).

    Local: Gestão Comercial > Controle de Comissão

    Tag(s): GTMS - Comissão - Apuração de Comissão GTMS - Comissão - Processa Comissão

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    Controle de Comisso

    Processamento das Despesas da Assistência Técnica

    Qual Problema:

    Ao eliminar o financeiro de algum registro, o mesmo não elimina.

    Correção Efetuada:

    Na tela Processa Despesas de Técnicos (AST_OrdemProcessaWR), foram ajustadas as mensagens de validações, pois se algum registro selecionado possuísse o seu financeiro já baixado e fosse tentado eliminar essa informação, nenhuma mensagem era mostrada, parecendo que nada tinha acontecido com a despesa selecionada.

    Local: Gestão Comercial > Assistência Técnica

    Tag(s): GTMS - Ass Tec - Processa Despesa de Técnicos

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    Assistncia Tcnica

    Validação na tela de cadastro de tipo de documentos.

    Melhoria Efetuada:

    Ajustado de forma que na tela Cadastro de Tipos de Documentos (wwtdo_tipodoc), caso o sistema já tenha movimentação financeira para o tipo de documento selecionado o sistema não permita demarcar/marcar os campos : "Contabilizar na Inclusão?" e "Contabilizar na Baixa?" diretamente.
    Nesta situação para mudar os campos é necessário clicar nos botões "Marcar/Desmarcar" que estão ao lado dos campos, após isso o sistema irá refazer a grade contábil, conforme a configuração destes campos.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFIN - Cadastros - Tipo de Documento

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    Faturamento

    Rel. de Conferência da FPV com Custo Realizado

    Melhoria Efetuada:

    No Relatório de Conferência da Formação do Preço de Vendas com Custo Realizado (ORV_OrcamentoFPVCustoRealizadoRP), foi incluso na impressão do relatório o campo "valor unitário" da atividade prevista, para um melhor gerenciamento da informações.

    Local: Gestão Comercial > Orçamentos

    Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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    Oramentos

    Correção na impressão de impostos do DANFE

    Qual Problema:

    Não estão sendo impressos os impostos do cabeçalho do DANFE

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que sejam impressos os dados de impostos no cabeçalho do DANFE.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Danfe

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    Faturamento

    Recalculo AVP (Ajuste Valor Presente)

    Melhoria Efetuada:

    Efetuado melhoria no desempenho da tela de Recalculo do AVP (Ajuste de Valor Presente - nfs_recalculoavp), onde visamos deixar o processo do recálculo o mais rápido possível.
    Adicionado nesta mesma tela também um botão titulado de "Recálculo AVP (Total)", onde ao utilizar o mesmo, será feito o recálculo de todos os registros encontrados para o período informado na tela, fazendo com que não sejam lidos os registros do Grid e deixando assim o processo mais rápido.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Confirmação do pedido está eliminando parcelas

    Qual Problema:

    O botão de confirmação do pedido está eliminando as parcelas que não estão marcadas como manuais e não está recriando as outras quando o pedido sofre alguma alteração.

    Correção Efetuada:

    Efetuado correção internamente no programa que recalcula as parcelas, para que não seja feita a eliminação indevida das parcelas quando pedido é alterado.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Multiplicar Composição

    Melhoria Efetuada:

    Foram disponibilizadas novas funcionalidades na tela de Composição dos Produtos que são inseridos nos pedidos de venda e notas fiscais.
    Ao inserir um produto Composto (tanto no Pedido de Vendas, como na Nota Fiscal) é aberta uma tela sobreposta (PDV_PedidoItemCompRelaciona para o pedido de vendas e NFS_NotaFiscalItemCompRelaciona para a Nota Fiscal). Esta tela lista todos os produtos pré-cadastrados na composição do produto informado.
    Neste grid, foi disponibilizado uma coluna intitulada "Multiplica Quantidade Pedida", coluna que agora é editável e pode ser alterada de acordo com a necessidade de cada pedido de multiplicar ou não a composição dos itens.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda GFAT - Nota Fiscal

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    Pedido de Venda

    Gera projeto na aprovação do Pedido de Venda

    Melhoria Efetuada:

    Quando gerado o projeto automaticamente pela aprovação de um Pedido de Venda o sistema criará o vinculo automático da filial do pedido ao Projeto.
    Também ao gerar o Projeto, automaticamente o mesmo é vinculado ao pedido no campo Projeto dentro do Pedido de Venda (PDV_Pedido) e Item do Pedido de Venda (PDV_PedidoItem).

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Projetos - Projeto GPDV - Pedido de Venda GPDV - Aprovação

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    Pedido de Venda

    Melhoria na impressão de OS

    Melhoria Efetuada:

    1) Na visualização do PDF da OS (ExtraWWGPR_OrdemApontamento, botão "Imprimir OS") ao clicar no botão de download do PDF gerado, a partir de agora o sistema salvará o arquivo com o formato OS_Fantasia.pdf, onde OS é o número da OS e Fantasia é o nome fantasia do cadastro de pessoa vinculada com a OS.

    Local: Gestão Comercial > Projetos

    Tag(s): GPDV - Projetos - Apontamento

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    Projetos

    Impressão texto do DANFE da NF de Saída com tomcat em linux.

    Melhoria Efetuada:

    Corrigida a chamada do relatório de impressão do DANFE em modo texto para quando o servidor tomcat está em um ambiente Linux, o programa não criava os arquivos de texto corretamente devido a diferença dos diretórios.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Danfe GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Arredondamento Quantidades.

    Melhoria Efetuada:

    Ao inserir itens que possuam Grade nos Pedidos de Venda, será possível controlar o arredondamento ou não do campo "Quantidade" (tela pdv_pedidogradeselecionaraux).
    Para ter este controle, o usuário pode marcar ou desmarcar o campo "Efetuar Arredondamento", disponível nesta tela.
    Este controle só é disponível quando habilitado o parâmetro: "Arredonda quantidade do item na grade" na tela de Parâmetros do Pedido de Venda (pdv_parametro).

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Relatório Gerencial Perfyaço

    Qual Problema:

    O Relatório gerencial da Perfyaço apresenta valores na coluna de custo errados e não apresenta valores de notas que possui devolução.

    Correção Efetuada:

    O Relatório Gerencial de Vendas - Específico Perfyaço (esp_perfiaco_nfs_relatoriogerencialwr) apresentava valores na coluna de custo errados, que ocorria de pegar sempre o último dia do mês para fazer o calculo de custo, mas o certo é pegar referente a Data de Faturamento do item na nota fiscal. Ainda não apresentava valores de notas que possui devolução apenas era listado no totalizador do relatório

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Relatórios

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    Faturamento

    Atualização Automatica de NCM

    Melhoria Efetuada:

    Efetuado melhoria no sistema para, quando alterado um código de NCM (alteração feita dentro do cadastro de produtos wwpro_produto), este mesmo NCM será alterado em todas as Notas Fiscais ainda não concluídas lançadas no sistema, onde exista o mesmo código de produto informado.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Vencimento dos títulos de impostos pela data de saída

    Qual Problema:

    Os títulos gerados pelo imposto da nota fiscal não estão calculando o vencimento pela data de saída.

    Correção Efetuada:

    Alteramos o processo de geração do título a receber do imposto (IPI, ST, etc), para que seja considerada a data de saída da NF, quando assim estiver definido no cadastro do imposto.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Financeiro

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    Faturamento

    Correção ao recalcular volumes da nota fiscal

    Qual Problema:

    O cálculo dos volumes da nota fiscal estava gerando informação incorreta.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que o sistema recalcule corretamente os dados de volume, peso bruto e peso líquido da aba Transporte da nota fiscal, para quando a opção "Mantém Volumes da Origem" no tipo de movimento (wwnfs_tipomovimento) estiver com a opção "recalcular".

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Importação dos cupons da Bematech

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido rotina de comunicação webservice para impressoras Bematech que exige retorno com estrutura por lote, agora aceitarão gravar o cupom sem gerar erro.
    Exemplo de estrutura de retorno:
    {"CodigoRetornoLote":2,"MensagemErro":[{"Numero":8,"CodigoErros":200,"Item":0},{"Numero":8,"CodigoErros":200,"Item":0}]}

    Local: Gestão Comercial > Frente de Caixa

    Tag(s): GFAT - Cupom Fiscal

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    Frente de Caixa

    Vencimento da Parcela de Imposto

    Qual Problema:

    As parcelas do título a receber referente ao faturamento não estão gravando o vencimento corretamente pela data de saída

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste no programa para que a data de vencimento das parcelas de impostos seja gerada a partir da data de saída, quando o imposto estiver configurado dessa forma.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção na Montagem de Carga

    Qual Problema:

    Sistema estava baixando o mesmo controle de embalagem quando a embalagem repetia na nota fiscal.

    Correção Efetuada:

    Gerado uma busca do controle já usado na nota que esta sendo gerada para evitar que os mesmo fiquem negativos na Carga (WWPDV_Carga)

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Montagem de Carga

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    Faturamento

    Melhoria na Geração de Nota Fiscal por Pedido / Controle

    Melhoria Efetuada:

    Alterado processo da tela Gera Nota Fiscal de Controles e Pedidos de Venda (NFS_NotaFiscalGeraGrava) para buscar o Valor de Tabela do item no pedido de venda e atribuí-lo ao valor original do item na nota fiscal.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal por Pedido/Controle

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    Faturamento

    Correção na geração do Financeiro de Notas Fiscais

    Qual Problema:

    Ao fazer a devolução de uma Nota Fiscal de Saída de Emissão Própria o sistema estava gerando um Contas a Pagar que não deveria referente aos impostos.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a geração do financeiro de impostos de Notas Fiscais de Saída para não gerar quando for uma nota fiscal de Devolução.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Tipo de Pagamento

    Melhoria Efetuada:

    Ao faturar controles na tela de Nota Fiscal de saída (wwnfs_notafiscal), o campo de Tipo de Pagamento não estava sendo carregado conforme configurado no cadastro de clientes. Efetuamos as devidas melhorias para que essa informação fosse devidamente carregada.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Alteração da tabela de preços afeta pedidos faturados

    Qual Problema:

    O processo de alteração de preços da Tabela de Preço está mudando o preço unitário de pedidos já faturados.

    Correção Efetuada:

    Corrigimos o processo de alteração de preço da Tabela de Preços (TPV_TabelaPreco), para considerar somente pedidos Em Aberto ou Aprovados para altear o preço unitário de acordo com a Tabela.

    Local: Gestão Comercial > Formação de Preço de Venda

    Tag(s): GPDV - Tabela de Preço

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    Formao de Preo de Venda

    Validar Fiscal na Confirmação do CT-e

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado a Validação do Fiscal do CT-e no Momento da Confirmação do CT-e na Tela "WWCTE_CTe", esta validação é idêntica as Notas Fiscais de Entrada e Saída que já existem no Sistema.

    Local: Gestão Transportes > Comercial

    Tag(s): GTMS - CT-e

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    Comercial

    Número NF Referência nas observações do item da nota fiscal

    Melhoria Efetuada:

    Nos Parâmetros da Nota Fiscal (WWNFS_Parametro) foi adicionada a opção "Referência NF origem nas observações do item".
    Quando marcada, para itens que forem faturados a partir de um controle, o sistema irá gravar no campo de observação do item a informação da nota fiscal de origem, com o tamanho de dez casas.
    Por exemplo, nota fiscal de origem 1234, será então impressa a informação 000001234 abaixo do item no DANFE e na tag infAdProd no XML.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Danfe GFAT - SEFAZ

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    Faturamento

    Valor Total do Orçamento

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Manutenção do Orçamento de Vendas (wworv_orcamento), ajustado o valor total do orçamento para somar junto o valor do frete, quando mesmo for Frete de Terceiros.

    Local: Gestão Comercial > Orçamentos

    Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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    Oramentos

    Formatação da Volumetria na Descrição Auxiliar

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Produtos do Orçamento de Vendas (orv_orcamentoitem), foi ajustado o processo da geração da descrição auxiliar do item do orçamento, onde será formatado a volumetria do produto conforme o numero de casas decimais, informados no parâmetros do orçamento.

    Local: Gestão Comercial > Orçamentos

    Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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    Oramentos

    Vencimento de Parcelas do cartão pelo frente de caixa

    Qual Problema:

    Não estão sendo gerados corretamente os vencimentos das parcelas provenientes de vendas por cartão de crédito no frente de caixa.

    Correção Efetuada:

    Quando a data de emissão da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) fosse no dia 31 de Outubro, por exemplo, o sistema irá gerar o vencimento no último dia do mês posterior.

    Local: Gestão Comercial > Frente de Caixa

    Tag(s): GFAT - NFC-e

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    Frente de Caixa

    Correção na leitura de arquivos do EDI

    Qual Problema:

    Leitura dos arquivos do EDI não está subtraindo a quantidade de notas enviadas à montadora.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a leitura dos registros de arquivos do EDI. O processo já considerava a quantidade de notas enviadas a montadora, buscava a quantidade corretamente mas na hora de subtrair o sistema estava considerando apenas o produto igual ao da Nota Fiscal de Saída, sendo que deveria considerar o Cliente, Produto e Tipo de Fornecimento. Adicionando essas informações na verificação o problema foi solucionado.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda GFAT - Nota Fiscal

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    Pedido de Venda

    Informações Bancárias - Faturamento Controle

    Melhoria Efetuada:

    Criada melhoria dentro do processo de faturamento de controles, onde as informações de Banco, Conta e Carteira serão buscadas automaticamente do Cadastro de Pessoas (wwemp_pessoa) quando as mesmas existirem lá.
    Caso não houver informações bancárias no cadastro de pessoas, as mesmas serão buscadas dos Parâmetros do Pedido (wwpdv_parametro), aba "Cupom Pedido", onde existem os campos para informar "Banco, Conta e Carteira" padrões para a filial logada.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal por Pedido/Controle

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    Faturamento

    Melhorias no Módulo do Orçamento

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Digitação do Orçamento de Vendas (ORV_Orcamento), foi adicionado o botão "Recalcular os Impostos do Item Selecionado", ao selecionar um item do orçamento e clicar neste novo botão, os impostos serão reprocessados, podendo mudar as informações dos impostos conforme as suas configurações atuais. Lembrando que para este botão ficar habilitado o parâmetro "Calcula Imposto Automático (Por Regras Fiscal)?" deve estar marcado nos parâmetros do orçamento.
    Na tela Produtos do Orçamento de Vendas (ORV_OrcamentoItem), foi ajustado o processo de inserir o valor unitário manualmente, agora o campo "Valor Manual?" é totalmente dependente da ação do usuário, quando este campo for marcado, o valor unitário do item do orçamento será o que foi inserido manualmente, caso contrario, será calculado automaticamente conforme a fórmula de preço inserido. Lembrando que os valores manuais serão somados no valor total do orçamento.

    Local: Gestão Comercial > Orçamentos

    Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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    Oramentos

    Descrição Técnica do Produto

    Qual Problema:

    Não está sendo impressa a descrição técnica do produto no DANFE.

    Correção Efetuada:

    Ao imprimir o DANFE, através da tela de Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal), alguns produtos não estavam sendo impressos juntamente com a sua descrição técnica, que é configurada no Cadastro de Produtos (wwpro_produto).

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Danfe

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    Faturamento

    Travamento na Geração da Nota

    Qual Problema:

    Quando usado controle de embalagem sistema esta travando na geração da nota fiscal de embalagem.

    Correção Efetuada:

    Criado índice e ajustes internos na rotina de geração das notas fiscais para que não ocorra mais travamento.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Montagem de Carga - Aprovação

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    Faturamento

    Tag do documento de importação antes da tag xPed

    Qual Problema:

    A tag DI estava sendo gerada após a tag xPed, gerando falha no schema XML da Nota Fiscal de Importação

    Correção Efetuada:

    Ajustada ordenação da geração do XML de notas fiscais de importação para que a tag com dados do Documento de Importação seja gerada antes da tag do número da ordem de compra do cliente (xPed).

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - SEFAZ

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    Faturamento

    Devolução de cupom

    Qual Problema:

    Quando existe um cupom para fora do estado está levando CFOP de devolução para dentro do estado.

    Correção Efetuada:

    Quando realizado uma Devolução de cupom para cliente que não é do mesmo estado, foi realizado ajuste para passar a levar a CFOP para Fora do Estado.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Cupom Fiscal

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    Faturamento

    Retorno de nota fiscal não processada BETHA

    Qual Problema:

    Sistema está rejeitando Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas quando a prefeitura retornava que ainda não havia sido processado o lote RPS.

    Correção Efetuada:

    Feito tratamento para que a situação da Nota Fiscal fique em processamento para quando a prefeitura retorne na integração por Web Service a informação de que a nota fiscal ainda não foi processada.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Deletar Itens do Pedido de Venda

    Melhoria Efetuada:

    Implementada melhoria na tela de Pedidos de Venda (wwpdv_pedido), onde agora é possível selecionar vários itens simultaneamente e deletar os mesmos.
    O processo deve ser utilizado da seguinte forma:
    - Selecionar os itens desejados
    - Pressionar o botão "Deletar Itens"
    - Feito isso, basta confirmar a mensagem que será apresentada, questionando se o usuário tem certeza se realmente deseja deletar os itens selecionados.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    ISSQN Danfe

    Qual Problema:

    Quando emitido ISSQN no Danfe quebra a página de forma errada

    Correção Efetuada:

    Quando emitido um DANFE de Serviço que possuir ISSQN agora não quebra a impressão de maneira desnecessária.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Danfe

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    Faturamento

    TAB no Pedido de Vendas

    Qual Problema:

    Ao dar TAB no campo de Data de Entrega no Pedido de Vendas o foco é perdido.

    Correção Efetuada:

    Ao dar TAB no campo de Data de Entrega no Pedido de Vendas o foco é perdido fazendo com que o usuário tivesse que digitar novamente as informações.
    Foram realizadas as devidas correções no Pedido Commerce (pdv_pedidocommercewp), para que o foco dos campos ao usar a tecla TAB seja feito corretamente.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Local Prestação de Serviço

    Melhoria Efetuada:

    Efetuado melhoria para que ao emitir uma Nota Fiscal de Serviço configurada com o Layout de impressão GINFES, o usuário consiga imprimir a TAG de "Local de Prestação de Serviços" com a cidade da Filial logada e não mais com a cidade do cliente da Nota Fiscal.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Ajuste na tag xPed

    Melhoria Efetuada:

    Ajustado a tag do totalizador de compras para não exceder os 60 caracteres estabelecidos pelo layout da NF-e.
    Tela Nota Fiscal de Saída (WWNFS_NotaFiscal).

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Ajuste nas tags do padrão Anfavea

    Melhoria Efetuada:

    Alterado a geração da tag específica do layout da Anfavea, adicionado um espaço antes do código do produto. Nota Fiscal de Saída (WWNFS_NotaFiscal).

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Melhoria na geração dos arquivos de Aviso de embarque

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvida uma melhoria na geração dos documentos de Aviso de Embarque para permitir o controle do totalizador de quantidades do arquivo, esse totalizador atualmente é exigido por alguns clientes e deve ser zerado conforme a solicitação do mesmo.
    Para isso foi criada uma tela: Totalizador de Quantidade dos Arquivos ASN (wwnfs_notafiscaltotalizadorasn).
    Nesta tela será possível excluir ou alterar os registros de controle de quantidade gerados, atualmente o controle é feito por código do cliente, produto e tipo de fornecimento.

    Localizado em: Gestão Comercial -> Faturamento -> Geração de Arquivos -> Totalizador de Quantidade dos Arquivos ASN)

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Exportação

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    Faturamento

    Melhorias no Processo de Comissão

    Melhoria Efetuada:

    Foram realizadas as seguintes melhorias:
    Inserida a opção de informar o Motorista nas telas de Geração da Nota Fiscal a partir de Pedidos de Venda (WWNFS_NotaFiscal) e Geração da Nota Fiscal a partir de Pedidos de Compra (WWNFS_NotaFiscalEntrada).
    No processo de comissão, foi inserida a opção de vincular Equipamentos a Obra (WWESP_PreValeObra), esses Equipamentos seguem o mesmo tratamento que os funcionários já possuem,

    Local: Gestão Comercial > Controle de Comissão

    Tag(s): GTMS - Especifico

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    Controle de Comisso

    Melhorias na importação de notas fiscais

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvidas duas melhorias na importação de notas fiscais do Delsoft:
    - Na Importação de Notas Fiscais (NFS_NotafiscalImportacao) o sistema vai fazer a contabilização da nota.
    - Desenvolvido uma tela de importação de produtos igual a que existia no Win denominada "Importação de produtos para notas fiscais (PRO_ImportacaoProdutoECFWP)" no menu fica localizado abaixo da opção Importação de Notas Fiscais.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Importação

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    Faturamento

    Filtros na Alteração de Qtd Itens do Pedido

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de Consulta de Pedidos de Vendas (wwpdv_pedido) no botão de
    Alteração de Programação dos Itens do Pedido de Vendas (pdv_pedidoprogitemwp) foram adicionados 3 novos filtros, são eles:
    - Código do Produto,
    - Data de Entrega Inicial e Final do Item e
    - Listar apenas produtos com Saldo a Faturar.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Faturamento

    Novos filtros na tela de Listar Pedidos por Data de Entrega

    Melhoria Efetuada:

    Inserido os filtros de Grupo, Subgrupo, Família e Subfamília na tela de Consulta de Pedidos por Data de Entrega (pdv_pedidodataentregawp).

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Ajustes na impressão do pedido de venda

    Melhoria Efetuada:

    Ajustamos a impressão do Pedido de Venda, para ordenar os Itens de acordo com a digitação do pedido (PDV_PedidoItem).

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Impressão

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    Pedido de Venda

    Lentidão na tela de faturamento de pedidos

    Qual Problema:

    Lentidão ao carregar os pedido no grid na Seleção de Pedidos de Venda para Faturamento

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste na tela de Seleção de Pedidos de Venda para Faturamento (nfs_notafiscalgera) para que não ocorra mais lentidão ao carregar os pedidos no grid.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal por Pedido/Controle

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    Faturamento

    Materiais aplicados na Ordem de Fabricação destacados na NF

    Melhoria Efetuada:

    Para que os materiais utilizados na ordem de fabricação sejam destacados no DANFE e no XML, é necessário ao usuário acessar o cadastro de Tipos de Movimento (wwnfs_tipomovimento) em modo alteração e entrar na filial desejada.
    Dentro do cadastro de tipos de movimento, foi adicionada a opção ?Gera dados de material aplicado? que precisa ser marcada.
    Após marcar a opção em questão e confirmar, irá dentro deste mesmo cadastro aparecer um painel onde o usuário deverá informar qual o código do produto que será destacado na nota fiscal.
    Feita a configuração em questão, a parte do processo que sofrerá mudanças será somente o momento de gerar a Nota Fiscal a partir de pedido/controle, onde o usuário poderá informar qual a ordem de fabricação e qual a filial da ordem de fabricação que será levada em consideração para o cálculo do total de quantidades utilizadas e do valor.
    A quantidade de itens será o somatório das quantidades de materiais produzidos conforme o apontamento da OF. O valor gerado será primeiramente buscado de acordo com o custo médio do material do apontamento.
    Caso não exista custo médio, será então buscado o custo da última compra deste material.
    Lembrando que somente serão apresentados estes campos para quando o tipo de movimento utilizado estiver com a configuração anteriormente citada.
    Após confirmar serão gerados dois itens na nota fiscal, sendo um deles o produto acabado e outro os materiais dos apontamentos da ordem de fabricação.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Descrição do produto composto

    Qual Problema:

    Na tela de inclusão da composição nos itens do pedido, o sistema não está gravando a descrição do produto

    Correção Efetuada:

    Corrigimos a tela de Inclusão do Item Composto no Pedido de Penda (pdv_pedidoitemcomp), para que grave corretamente a descrição do produto.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Ajuste no Cadastro de pessoas físicas baseado pelo SEFAZ

    Qual Problema:

    Mesmo utilizando o parâmetro para não gerar o código da pessoa sequencial, quando era cadastrada uma pessoa física, o sistema não estava utilizando o CPF como código da pessoa, gerando assim em sequencial.

    Correção Efetuada:

    Corrigido para que seja cadastrado o código da pessoa sendo o CPF e não um código sequencial¹ gerado automaticamente pelo sistema.

    ¹ Somente irá ser gerado desta maneira se nos parâmetros de cadastro (wwcad_parametro) a opção "Permite Código de Pessoa Sequencial" estiver desmarcada.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Cadastros

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    Faturamento

    Faturamento de carga não converte a moeda

    Qual Problema:

    O processo de faturamento de carga não está convertendo o valor da moeda estrangeira, quando está desmarcado o parâmetro "Converter moeda antes de emitir a NF"

    Correção Efetuada:

    Corrigimos o processo de faturamento de carga, para não levar em consideração o parâmetro Converter moeda antes de emitir a NF, da tela de Parâmetros do Faturamento (NFS_Parametro), que será usado somente para visualizar a moeda convertida na tela de faturamento de pedidos.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Montagem de Carga - Faturar

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    Faturamento

    Endereço no Faturamento

    Qual Problema:

    Está listando os endereços de forma incorreta

    Correção Efetuada:

    Corrigido o problema na tela de Faturamento (nfs_notafiscalgera), onde não estavam sendo listadas corretamente as informações da coluna Logradouro

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal por Pedido/Controle

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    Faturamento

    Opção de Creditar/Debitar impostos não aparece na devolução

    Qual Problema:

    Não está aparecendo a opção para creditar/debitar os impostos na tela Devolução Própria de Notas Fiscais

    Correção Efetuada:

    Corrigido o problema da opção para Creditar/Debitar os impostos na tela Devolução Própria de Notas Fiscais (nfs_notafiscaldevprop), onde a opção irá aparecer quando for selecionado o Tipo: Entrada.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Devoluções

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    Faturamento

    Retorno do XML que não está lendo acentos

    Qual Problema:

    Cadastro de pessoas do Sefaz não estava lendo acentos ao retornar os dados da pessoa do Sefaz.

    Correção Efetuada:

    Corrigido no retorno do XML do cadastro de pessoas pelo Sefaz que não estava lendo acentos.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Melhorias na importação de notas fiscais

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvidas algumas melhorias na Importação de Notas Fiscais (nfs_notafiscalimportacao), são elas:
    - Impostos importados ficam sempre como "Creditar/Debitar Imposto" marcado.
    - Contabilização somente será gerada de notas que não estiverem canceladas.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Melhoria na geração de montagem de carga por cliente

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvida uma melhoria na Geração de Montagem de Carga por Cliente (wwpdv_carga) para que quando o Produto informado esteja em outra Montagem de Carga o sistema mostre uma mensagem para o usuário. Anteriormente era gerado a montagem de carga sem o detalhamento de estoque do item.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Montagem de Carga

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    Faturamento

    Campo para informar o nro de série

    Qual Problema:

    Na tela de digitação do item da NF não está aparecendo mais o campo para informar o nro de série do produto.

    Correção Efetuada:

    Corrigimos a tela para que apareça normalmente o campo para informar o nro de série, o qual depende do parâmetro que habilita o uso do Módulo de Assistência Técnica, bem como no Tipo de Movimento também precisa ser especificado que está liberada o registro dessas informações.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção cadastro de pessoas

    Qual Problema:

    Corrigido o erro SQLCODE=-302, SQLSTATE=22001, SQLERRMC=null que acontecia ao cadastrar uma pessoa

    Correção Efetuada:

    Alterado internamente o atributo EMP_PessoaAssociado para o padrão, o atributo tinha sido alterado anteriormente causando problemas na inserção, ocorrendo o erro abaixo:
    javax.servlet.ServletException: com.ibm.db2.jcc.am.SqlDataException: DB2 SQL Error: SQLCODE=-302, SQLSTATE=22001, SQLERRMC=null, DRIVER=3.63.123

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFIN - Cadastros - Seleção de Pessoas

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    Faturamento

    Coluna da Sequência da Nota no Relatório de Controles

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado a coluna "Seq. NF" demonstrando a Sequência de cada Nota Fiscal de Saída no Relatório de Acompanhamento de Itens com Controle (nfs_controlewr)

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Relatórios

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    Faturamento

    Correção do botão de consulta cliente na nota

    Qual Problema:

    Erros: 'Não existe Cadastro de Pessoa' 'Cliente/Fornecedor é obrigatório!' ao clicar no prompt de pesquisa de pessoas, na Nota Fiscal de Saída

    Correção Efetuada:

    Corrigida a ação do botão de consulta de cliente na tela Nota Fiscal de Saída (nfs_notafiscal), para que não gere mais erro quando o mesmo é acionado sem informação de cliente no campo.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Relatório do Orçamento de Vendas

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Relatório do Orçamento de Vendas (orv_orcamentorelatoriowr), foi inserido o campo "Mostrar Integrações", com essa opção marcada será mostrado na impressão do relatório as integrações do orçamento que podem ter sido geradas, como o pedido de vendas, assistência técnica e Projeto GPR.

    Local: Gestão Comercial > Orçamentos

    Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas GTMS - Orçamento - Integração do orçamento de vendas

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    Oramentos

    Melhoria na tela de consulta de pedidos por data de entrega

    Melhoria Efetuada:

    Melhoria na tela de Consulta de Pedidos por Data de Entrega (PDV_PedidoDataEntregaWP), os filtros de Cliente, Tipo de Fornecimento, Grupo, Subgrupo, Família e Subfamília foram alterados para permitir informar mais de um valor em cada.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Moeda padrão do sistema não está buscando por filial

    Qual Problema:

    O sistema não busca a moeda padrão corretamente por filial

    Correção Efetuada:

    Corrigido o sistema para que a moeda padrão seja buscada sempre da tela Parâmetros do Financeiro (wwfin_parametro), para que seja possível parametrizar essa informação por filial.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Imprimir o acréscimo financeiro no pedido de venda

    Melhoria Efetuada:

    Alteramos a impressão do pedido de venda, modelo Relatório Padrão 2, para imprimir a informação do campo Valor de Acréscimo Financeiro.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Impressão

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    Pedido de Venda

    Melhoria na tela de consulta de pedidos por data de entrega

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de consulta de Pedidos por Data de Entrega (pdv_pedidodataentregawp), no campo de múltipla seleção de clientes foi adicionada uma condição para não mostrar clientes em que a situação do cadastro (wwemp_pessoa) esteja diferente de "Ativo".

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Novas Tags no Orçamento

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Cadastro dos Campos da Fórmula (fpv_formulacampowp), foram inseridas novas opções "$CUSTOULTIMACOMPRA, $PRECOULTIMACOMPRA e $CUSTOMEDIO". Lembrando que para aparecer essas opções o tipo da fórmula deve ser "Orçamento".
    Essas novas funções servem para que o usuário possa ter mais opções de cálculo na formação do preço de venda no item do orçamento.

    Local: Gestão Comercial > Orçamentos

    Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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    Oramentos

    Filtro de transportador no controle de entrega

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado o campo de filtro por Transportador na tela Controle de Entrega (nfs_controleentrega).

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Consultas

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    Faturamento

    Não está convertendo a moeda relatório de pedidos

    Qual Problema:

    Na emissão do relatório de pedidos por situação, o sistema não está convertendo pedidos em moeda estrangeira para a moeda padrão da filial.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o Relatório de Pedidos por situação (pdv_pedidosituacaowr), para que seja convertido o valor de pedidos em moeda estrangeira, para a moeda padrão da filial.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Relatórios

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    Pedido de Venda

    Melhoria na geração de pedidos de venda do Processamento EDI

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvida uma melhoria na geração de pedidos de venda pela Tela de Processamento do EDI (pdv_pedidoedireceber), agora na hora de gravar um item do EDI o sistema verifica se encontra um pedido com os seguintes parâmetros Filial, Cliente, Produto, Ordem de Compra do Item, Tipo de Fornecimento, Tipo de Movimento (de acordo com o tipo de fornecimento da tela de relação de CNPJs do EDI (wwpdv_pedidoeditipomovimento) e o pedido de vendas esteja na situação Aberto ou Aprovado.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - EDI

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    Pedido de Venda

    Bloqueio Automático de produto sem faturamento no último ano

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido o bloqueio automático de um produto que não é faturado a pelo menos 1 ano.
    O bloqueio vai acontecer na leitura dos arquivos do EDI (pdv_pedidoedi) e na hora de gerar a montagem de caga por cliente (wwpdv_carga).
    Para controlar esse processo de bloqueio foi criado um parâmetro nos Parâmetros da Nota Fiscal (nfs_parametro), denominado "Bloqueia Produto Sem Faturamento na Montagem da Carga/EDI".
    Quando estiver marcado que vai fazer o bloqueio automático, caso for necessário desbloquear o produto basta acessar a tela de Cadastro de Produtos (wwpro_produto) em modo "editar". Na aba Filial, editar a filial atual que gerou o bloqueio e na aba bloqueio do produto editar as datas de bloqueio para que o intervalo não inclua a data atual.
    O bloqueio no EDI vai ser feito na leitura dos arquivos e irá acontecer apenas se o parâmetro está marcado e o produto não tem notas fiscais geradas em 12 meses, na geração da montagem de carga o bloqueio vai ser feito na tela de gerar montagem de carga por cliente.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - EDI

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    Pedido de Venda

    Correção XML da Nota Fiscal de Saída

    Qual Problema:

    Tag xPed do XML sendo enviada com mais de 60 caracteres.

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste no sistema limitando o tamanho da Tag xPed de acordo com o permitido para evitar problemas no envio.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Relatório de Notas Fiscais

    Melhoria Efetuada:

    Foram desenvolvidas melhorias na emissão do Relatório de Notas Fiscais (NFS_NotaFiscalWR):
    - Possibilidade de gera-lo para todas as empresas, agora criado uma coluna identificando qual é a empresa na planilha.
    - Quando seleciona o Marcador "Imprimir Dados em Colunas", o marcador "Imprimir Peso Liquido" fica disponível
    - Quando seleciona o Marcador "Imprimir Dados em Colunas", o marcador "Imprimir Impostos por item" fica disponível
    - Gerado as colunas de imposto por item.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Relatórios

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    Faturamento

    Correção na validação de estoque do faturamento

    Qual Problema:

    Erro "Sem Saldo de Estoque" quando parâmetro da nota fiscal "validar estoque no faturamento" está marcado

    Correção Efetuada:

    Quando o parâmetro da nota fiscal "Validar Estoque no Faturamento" estava marcado, ao validar estoque de pedidos de venda que possuem uma reserva de estoque o sistema não considerava essa reserva e por isso ficava considerando "sem saldo de estoque".
    Corrigida a validação de estoque do Parâmetro da Nota Fiscal (nfs_parametro), agora quando for validar a quantidade de estoque de determinado pedido o sistema vai considerar no saldo a quantidade já reservada ao mesmo.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    FCI - Geração pela estrutura do pedido

    Melhoria Efetuada:

    No programa de Simulação/Geração de FCI (nfs_notafiscalfcigerar) foi adicionada a opção de gerar a FCI "Pela Estrutura do Pedido".
    Quando selecionada esta opção, será obrigatório ao usuário informar um código de produto para geração da ficha e opcionalmente o pedido e sequência do item no pedido de vendas.
    Ao confirmar uma ficha deste tipo, o sistema irá buscar todas as ordens de fabricação que possuam o pedido de vendas e produto em questão vinculados e nos registros de Apontamento de Produção (man_ordemaptitem), validar se o material é uma matéria prima (através do tipo do grupo deste material - wwpro_grupo).
    Se for uma matéria prima, serão buscadas as notas fiscais de entrada do lote apontado e verificado se a opção "Item importado" está marcada.
    Desta maneira, é feito um cálculo pelo sistema para identificar o percentual de matérias prima importadas para então a geração do conteúdo de importação da ficha.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - FCI

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    Faturamento

    Correção validação de bloqueio de produtos no EDI

    Qual Problema:

    Permite integrar arquivos do EDI com produtos bloqueados

    Correção Efetuada:

    Na rotina de leitura e de integração do EDI estava apenas verificando o tipo de bloqueio do produto no módulo de pedido de vendas, agora verifica se tem bloqueio no módulo de faturamento também.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - EDI

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    Pedido de Venda

    Alteração Tipo de Movimento

    Qual Problema:

    Ao alterar o tipo de movimento em um Pedido de Vendas, as informações de "Considera como Venda" e "Movimenta Estoque" não estão sendo alteradas nos itens deste mesmo pedido

    Correção Efetuada:

    Quando o Tipo de Movimento for alterado dentro de um Pedido de Vendas (wwpdv_pedido), todos os itens deste mesmo pedido terão suas informações todas regravadas de acordo com o novo tipo de movimento informado.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Cancelamento de nota do TSI

    Qual Problema:

    Ao realizar o cancelamento de uma nota fiscal do TSI não está permitindo retornar a OS do TSI pois não verificava a a situação estava cancelada, apenas verificava se estava eliminada.

    Correção Efetuada:

    Ao cancelar uma nota fiscal de origem do Ordem de Serviço do TSI, os controles ficavam indisponíveis para a emissão de uma nova NF ou até mesmo para fazer o retorno do Ordem de Serviço do TSI, que então impedia a baixa de estoque ao realizar o retorno da Ordem.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Cancelamento

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    Faturamento

    FCI

    Melhoria Efetuada:

    Realizada melhoria para que seja impresso também o número do Controle do FCI (wwnfs_notafiscalfci) no DANFE.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção no totalizador do aviso de embarque

    Qual Problema:

    Totalizador do aviso de embarque somando as quantidades na impressão do arquivo.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o totalizador do aviso de embarque.
    Para este processo foi criado um parâmetro na tela de Parâmetros da Nfe (wwnfs_nfeparametro) de nome "Totaliza quantidade aviso de embarque".
    Quando este for marcado, ao autorizar uma nota fiscal o sistema vai gravar um registro no Totalizador de Aviso de Embarque (WWNFS_NotaFiscalTotalizadorASN), podendo ser editado depois pelo usuário e na hora de gerar o arquivo de aviso de embarque o sistema vai apenas ler os dados da tabela e imprimir.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Exportação

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    Faturamento

    Correção no bloqueio de produtos na montagem de carga e EDI

    Qual Problema:

    Bloqueio é feito para produtos novos, o correto é apenas para produtos que estão a 12 meses sem emitir nota fiscal.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a geração do bloqueio automático do produto nas telas de EDI (pdv_pedidoedi) e Montagem de Carga (wwpdv_carga), o bloqueio nessas telas é controlado pelo parâmetro "Bloqueia Produto Sem Faturamento na Montagem da Carga/EDI" da tela de parâmetros da nota fiscal (wwnfs_parametro) e agora bloqueia apenas produtos sem notas nos últimos 12 meses mas que já tiveram alguma Nota Fiscal de Saída no sistema.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - EDI GPDV - Montagem de Carga

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    Pedido de Venda

    TAG Xped para nota de importação

    Qual Problema:

    Sistema está gerando a TAG xPed no XML, quando se trata de uma nota fiscal de importação.

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste no sistema para que quando emitido uma nota fiscal de importação, não seja levado para o XML a TAG xPed pois essa situação não pode ocorrer quando se trata de uma Nota Fiscal de Importação.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Cálculo do Tipo de Custo no Orçamento

    Qual Problema:

    Ao editar um item no orçamento e substitui-lo o campo VALOR DO CUSTO não esta alterando, mantendo o valor do antigo

    Correção Efetuada:

    Na tela Estruturas do Item do Orçamento (orv_orcamentoitemestrutura), ajustado o processo de inserir ou alterar um item na estrutura do orçamento, pois não estava buscando corretamente o tipo de custo parametrizado para realizar o calculo do item.

    Local: Gestão Comercial > Orçamentos

    Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas

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    Oramentos

    Nota fiscal de serviços do município de Americana - SP

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvida a integração do sistema DelsoftX com o sistema de emissão de nota fiscal de serviços eletrônica do estado de Americana - SP, o sistema é próprio da prefeitura e utiliza o padrão brasileiro Abrasf na versão 1.0, para habilitar o layout basta seguir os passos abaixos de configuração:
    1. Na tela de parâmetros da Nfe (wwnfs_nfeparametro), na aba NFS-e.
    - Alterar o parâmetro layout NFS-e para a opção "Americana (Americana - SP)";
    - Informar o Login do site e Senha do site de gerenciamento de notas fiscais de serviço na prefeitura;
    - Informar para os Serviços "Recepção, Retorno Recepção, Cancelamento e Consulta" com a Url "https://nfse.americana.sp.gov.br/nfse/WSNacional/nfse.asmx" (sem as aspas);
    2. Na tela de cadastro de tipos de tributação da NFS-e (wwnfs_nfsetipotributacao).
    - Cadastrar as opções abaixo para o layout "Americana (Americana - SP)", código e descrição:
    1 ? Tributação no município
    2 - Tributação fora do município
    3 - Isenção
    4 - Imune
    5 ? Exigibilidade suspensa por decisão judicial
    6 ? Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo
    3. Na tela de regras de imposto (wwfis_regra), para os impostos de ISS.
    - Selecionar o tipo de tributação, se não houver deve ser informado o de código 1;

    4. Configurar o Socket na versão 1.41 ou superior.
    5. Na pasta de Schemas configurada no Socket, criar uma subpasta "americana" e colocar os Schemas do site da prefeitura;
    Obs: Manual, schema e documentações estão no link https://nfse.americana.sp.gov.br/nfse/manuais.aspx.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Imprimir descrição técnica no pedido de vendas

    Melhoria Efetuada:

    Alteramos a impressão do pedido de vendas, modelo padrão 2, para seja impressa a descrição técnica do produto.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Impressão

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    Pedido de Venda

    Melhorias na importação de notas fiscais

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvidas as seguintes melhorias na Importação de Notas Fiscais (nfs_notafiscalimportacao):
    -Corrigida a informação da chave do CFe para que seja gravado no campo de chave da NFE da nota fiscal;
    -Alterado para que caso seja lido um arquivo e os cupons já estejam no sistema, vai atualizar os dados do cabeçalho da mesma.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Formatação de CNPJ incorreta

    Qual Problema:

    A formatação do CNPJ está ficando incorreta quando este é precedido por 3 zeros.

    Correção Efetuada:

    Corrigimos a formatação do CNPJ, para considere o tipo de pessoa cadastrado e não o tamanho do numero informado.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Cadastros

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    Faturamento

    Erro ao cadastro novo cliente

    Qual Problema:

    Ao cadastrar novo cliente, ocorre Erro "DB2 SQL Error: SQLCODE=-104, SQLSTATE=42601,SQLERRMC==;rametroGeralSeq = (1;,, DRIVER=3.63.123"

    Correção Efetuada:

    Corrigimos o erro de http 500 que ocorria no cadastro de clientes.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Cadastros

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    Pedido de Venda

    Tipo de Pedido

    Melhoria Efetuada:

    Foi desenvolvida nova validação no sistema para quando for emitido um pedido de vendas (wwpdv_pedido, extrawwpdv_pedidomanutencao):
    Se o usuário selecionar um Tipo de Pedido que não possua sequencia de aprovação (wwpdv_aprovacao) cadastrada para a filial logada será apresentado o seguinte erro "Tipo de Pedido selecionado não possui nenhuma sequencia de operação para a filial logada." não permitindo dar continuidade ao pedido em questão.
    Só será possível continuar o pedido usando este Tipo de Pedido, quando o mesmo tiver as sequencias de aprovação devidamente cadastradas.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Calculo de impostos para produtos importados

    Melhoria Efetuada:

    Alteramos o processo de faturamento, para possibilitar o cálculo de impostos de produtos importados, marcando de forma manual o campo Produto Importado na tela Itens da Nota Fiscal (NFS_NotaFiscalItem).

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Impostos

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    Faturamento

    Relatório Analise de Rentabilidade

    Qual Problema:

    O relatório de analise de rentabilidade não está fechando com o relatório gerencial de vendas.

    Correção Efetuada:

    Corrigimos o Relatório Análise de Rentabilidade (nfs_notafiscalanaliserentabilidadewr), onde o mesmo não estava considerando somente as notas fiscais marcadas como venda, o que divergia com o total do relatório gerencial de vendas.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Relatórios

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    Faturamento

    Baixa de Controle da Nota Fiscal no faturamento pela carga

    Melhoria Efetuada:

    Alteração do procedimento de Faturamento na tela de Montagem de Carga (WWPDV_Carga) para validar o parâmetro "Usuário informa controles para serem baixados ao faturar a carga" e ao confirmar o faturamento da Nota Fiscal, chamar tela de Baixa os controles da Nota Fiscal pelo faturamento da Carga (PDV_CargaControleBaixa).

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Montagem de Carga

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    Faturamento

    Campos de Endereço do Pedido de Vendas

    Qual Problema:

    Ao alterar o campo de Endereço do Pedido, não são alterados automaticamente os campos de Logradouro, Cidade e Estado.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção no Pedido de Vendas (wwpdv_pedido), onde ao alterar o campo de Endereço do Pedido, passam a ser alterados automaticamente os campos de Logradouro, Cidade e Estado.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Incluir campo MEI no Cadastro de Pessoas Simplificado

    Melhoria Efetuada:

    Incluído campo que identifica o cliente como MEI na tela Cadastro de Pessoa Simplificado (emp_pessoasimplificado).

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Cadastros

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    Faturamento

    Não recalcula desconto do item

    Qual Problema:

    Quando é alterado qualquer informação do Item do Pedido de Venda está recalculando desconto do item

    Correção Efetuada:

    Quando editar Item de um Pedido de Venda (PDV_PedidoItem), onde já possui os descontos calculados e editar qualquer informação do item que não seja o desconto não irá atualizar o desconto do item, apenas irá atualizar o desconto quando o valor do campo de desconto for alterado.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Data de Entrega

    Melhoria Efetuada:

    Efetuada melhoria no Layout de Pedidos "Pedido Padrão 7", configurado na tela Tipo do Pedido de Venda , para que o campo "Data de Entrega" da capa do pedido, seja impresso com a maior data de entrega configurada nos itens deste mesmo pedido de vendas.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Layout NFSe BOA

    Melhoria Efetuada:

    Feito desenvolvimento para agrupar os itens no Processo de Montagem do XML no Layout da Nota se Serviço BOA (Curitiba).

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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    Faturamento

    Ajuste na atualização do endereço principal indevidamente

    Qual Problema:

    Mesmo com o parâmetro da NFe (wwnfs_nfeparametro) " Bloquear Alteração Info. Cliente Carta de Correção" ativo, o endereço principal estava sendo alterado ao enviar a carta de correção eletrônica para o SEFAZ.

    Correção Efetuada:

    Feito tratamento para que o endereço principal não fosse atualizado quando o parâmetro em questão estivesse ativo. Além disto, ajustado para que o CNPJ/CPF do cliente impresso na carta de correção seja o CNPJ/CPF gravado na nota fiscal. Anteriormente, estava sendo buscado sempre do endereço principal da pessoa.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Carta de Correção

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    Faturamento

    Não gerar titulo de imposto quando for previsão

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de apuração de Comissão (com_apuracomissao), ao fazer a integração da comissão com o financeiro, se o parâmetro "Gerar Titulo como Previsão" estiver marcado, Não será gerado o titulo de imposto, e sim, somente o titulo principal com o valor integral da comissão.

    Local: Gestão Comercial > Controle de Comissão

    Tag(s): GTMS - Comissão - Apuração de Comissão

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    Controle de Comisso

    Tag de Entrega

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de Exportar Informações do Faturamento (nfs_exportainfob2b), foi ajustado para gerar a tag de entrega (tipo e CNPJ do local de entrega) no arquivo xml. Essa tag será gerada quando os CNPJs da nota e do endereço de entrega forem diferentes na nota de saída.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    O sistema gera as tags de Difal sem valor

    Melhoria Efetuada:

    Alteramos o programa que gera o XML da NF-e, para que gere as tags do Difal somente quando realmente existe valor para o imposto.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - SEFAZ

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    Faturamento

    Notas Fiscais Simultaneas

    Qual Problema:

    O sistema está permitindo emitir um Nota Fiscal para o mesmo Pedido de Vendas simultaneamente, duplicando lançamentos.

    Correção Efetuada:

    Foi criada uma validação dentro da emissão de Notas Fiscais (wwnfs_notafiscal), para que quando seja emitida uma NF, sejam verificadas todas as telas de nota que estão tentando emitir para este mesmo pedido. Impossibilitando assim, a emissão de duas notas iguais para um mesmo pedido de vendas ou controle.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    TAG Betha

    Qual Problema:

    Não existe TAG no layout Betha

    Correção Efetuada:

    Para layout Betha na NFSe emitida na prefeitura a partir do ERP DelsoftX apresentasse condição de pagamento de forma correta informado se é A Vista ou A Prazo como a quantidade de parcelas, data de vencimento da parcela e o valor.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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    Faturamento

    Correção do cálculo de impostos do pedido de vendas.

    Qual Problema:

    Cálculo de impostos do Pedido de Vendas não buscava imposto para determinadas regras.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o cálculo de impostos do item que não estava pegando IPI, o problema acontecia porque não era preenchida a tag $VALORITEM da formula de cálculo de imposto, quando o cálculo era chamado pelo Pedido de Vendas.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Impostos

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    Pedido de Venda

    Melhoria na impressão do excel da tela de totalizador ASN

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvida uma melhoria na impressão em excel da tela de Consulta do Totalizador ASN (wwnfs_notafiscaltotalizadorasn) para que saia os códigos dos produtos e clientes.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção no envio do xml de notas de importação

    Qual Problema:

    Tag do XML de nota fiscal eletrônica nDraw não esta sendo enviada

    Correção Efetuada:

    Corrigido o envio de XML para Notas Fiscais Eletrônicas de Importação, não estava levando a tag nDraw no grupo de tags de importação DI.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Novas informações ao enviar e-mail de reprogramação

    Melhoria Efetuada:

    Foi criada nos parâmetros do Pedido de Venda (wwpdv_parametro), aba Cupom/Pedido, a opção ?Informa itens e região comercial no e-mail ao reprogramar pedido?.
    Quando marcada, irão ser adicionadas no corpo do e-mail de reprogramação da data de entrega do pedido as seguintes informações: Região comercial do cliente, Ordem de compra (quando existir) e Todos os itens (quando a reprogramação for na data de entrega do pedido, e não de um item em específico somente).

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Endereço de entrega no pedido

    Qual Problema:

    Não carrega Endereço de entrega no encerramento do Pedido Commerce

    Correção Efetuada:

    No Pedido Commerce, quando o parâmetro "Solicita atualizar endereço no pedido commerce" ativo no PDV_Parametro, ao selecionar o cliente irá pedir se deseja atualizar o endereço, assim quando encerrar o pedido irá ter os campos de endereço de entrega já carregados com os dados de endereço de entrega cadastrado do cliente selecionado.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido Commerce

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    Pedido de Venda

    Correção no valor de deduções do envio de XML GINFES

    Qual Problema:

    Valor da dedução no XML esta sendo enviado com o dobro do valor real de desconto.

    Correção Efetuada:

    Ajuste no valor de deduções do envio de XML de notas de serviços do layout GINFES

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Titulos a Pagar

    Melhoria Efetuada:

    Feito desenvolvimento para criar automaticamente um adiantamento dos títulos já baixados de um Pedido de Venda (wwpdv_pedido) do tipo Contrato no momento do seu cancelamento.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Melhorias no Modulo do Orçamento

    Melhoria Efetuada:

    No módulo do orçamento foram realizados as seguintes melhorias:
    - Ajustado a otimização e usabilidade do módulo;
    - Na tela Produtos do Orçamento de Vendas (orv_orcamentoitem), foi melhorado a inclusão do item no orçamento comercial sem a obrigatoriedade de seleção dos itens que irão compor o item principal;
    - Na Digitação do Orçamento de Vendas (orv_orcamento), foi inserido o botão "Resumo das Especificações do Projeto", onde poderá ser gravado as informações das áreas de Terreo e Mezanino;
    - Na tela Características de Veículos Necessários para o Transporte das Peças (orv_orcamentocaracteristicaveiculo), o valor do frete será calculado pela carga fechada de acordo com a capacidade do carro sugerido;
    - Na tela Manutenção do Orçamento de Vendas (wworv_orcamento), foi inserido o botão "Escolher Ordem da Impressão dos Kit", onde o usuário poderá escolher a ordem de impressão dos Kit na Proposta Comercial;
    - Na Impressão da Proposta Comercial, foram inseridos as opções de imprimir somente o valor total da proposta, escolher o kit que deseja imprimir e imprimir somente o valor unitário do kit;
    Para estas novas opções funcionarem de acordo, na tela Parâmetros de Impressão (orv_parametro), os parâmetros "Carregar Estrutura Completa do Item?", "Calcular Valor Unitario Baseado na Volumetria?", "Calcular Frete pela Pesagem?" e "Utilizada Ordenação do Kit na Impressão?", devem está marcados.

    Local: Gestão Comercial > Orçamentos

    Tag(s): GTMS - Orçamento - Manutenção Orçamento de Vendas GTMS - Orçamento - Integração do orçamento de vendas GTMS - Orçamento - Parâmetros do Orçamento

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    Oramentos

    Melhoria na tela PDV_PedidoProgItemWP

    Melhoria Efetuada:

    Ajustado a tela Altera Programação do Item (PDV_PedidoProgItemWP) para permitir a alteração da descrição do item e a ordem de compra.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Ajuste nos Avisos de Embarque

    Qual Problema:

    Problema no horário do arquivo ASN e valores inválidos no B2B

    Correção Efetuada:

    Feito correção na geração do horário de geração do arquivo ASN.
    Corrigido a copia do XML usado na geração do B2B que estava gerando tags inválidas.
    Tela WWNFS_NotaFiscal - Exportação de dados do faturamento.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Exportação

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    Faturamento

    Ordem de Compra

    Melhoria Efetuada:

    Criado novo parâmetro nos Parâmetros Nota Fiscal (wwnfs_parametro), titulado de "Permite informar a Ordem de Compra diretamente na NF".
    Quando marcado, disponibilizará na emissão da Nota Fiscal (wwnfs_notafiscal) o campo "Ordem de Compra Manual" e nos Itens dessa nota o campo "Sequencia da Ordem de Compra".
    Com o parâmetro marcado e os campos devidamente preenchidos, as informações serão levadas para o XML e impressas no Danfe.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Danfe

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    Faturamento

    Manutenção de Pedidos Combustíveis

    Melhoria Efetuada:

    Criada tela Pedido de vendas - Combustíveis (extrawwpdv_pedidomanutencaocmb) para dar acesso ao pedido Combustíveis.
    Para acessar a mesma deve acessar pelo Menu - Comercial/Pedido de Vendas/Pedido de Venda - Combustíveis.
    Esta tela dará acesso exclusivo ao pedido de combustíveis, não tendo mais que acessar a tela de pedidos padrão.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Faturamento

    Lote - Relatório de Notas Fiscais

    Melhoria Efetuada:

    Modificado o campo da Descrição do Lote para os itens das Notas Fiscais impressas no Relatório de Notas Fiscais (nfs_notafiscalwr), onde agora é possível visualizar por completo lotes com até 40 caracteres.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Relatórios

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    Faturamento

    Consulta para Exportação de Informações do Faturamento

    Melhoria Efetuada:

    Nova tela Consulta para Exportação de Informações do Faturamento (NFS_ExportacaoFaturamento)
    A tela possui filtros para listar notas em um grid, onde é possível selecionar individualmente para exportar informações do faturamento.
    Caminho: DelsoftX > Faturamento > Geração de Arquivos > NFS_ExportacaoFaturamento

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Relatórios

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    Faturamento

    Correção na leitura dos arquivos do EDI

    Qual Problema:

    Quantidade dos produtos de notas em trânsito estavam sendo subtraídas de maneira errada.

    Correção Efetuada:

    Corrigido um problema na leitura dos Arquivos do EDI (pdv_pedidoedi) que fazia com que o sistema se perdesse na hora de descontar a quantidade em trânsito de determinada nota, subtraindo mais do que deveria.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - EDI

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    Pedido de Venda

    Campo Data Negociada na Reprogramação de item

    Melhoria Efetuada:

    Novo campo de Data Negociada no grid da tela Altera programação do Item (PDV_PedidoProgItemWP) que é acessado pelas telas do Pedido de Venda, esse campo permite registrar uma data que foi negociada com o cliente para realizar a entrega da mercadoria.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Itens do Pedido de Venda

    Melhoria Efetuada:

    Realizado nova tratativa para permitir inserir novos itens no pedido de venda, mesmo o pedido se encontrando em situação de Aprovado ou Faturado Parcialmente. Estes novos itens poderão ser faturados pela tela de emissão de notas fiscais (wwnfs_notafiscal) ou pelo faturamento de Cargas (wwpdv_carga)

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Listagens de Lotes no relatório de Entrega por Cidade

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado blocos de impressão para listagem dos Lotes vinculados à Carga no Relatório de Entregas por Cidade (PDV_CargaEntregaCidadeRP).
    As informações listadas são: Sequencia do Lote, Almoxarifado do Lote, Número do Lote e Quantidade a ser carregada do Lote.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Montagem de Carga - Relatórios

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    Faturamento

    Relatório de Saldo de Comissão

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido o Relatório de Saldo de Comissão (COM_ComissaoSaldoWP), para imprimir o saldo (previsão) que o representante tem a receber.

    Local: Gestão Comercial > Controle de Comissão

    Tag(s): GTMS - Comissão - Processa Comissão

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    Controle de Comisso

    Validação de estoque em nota de entrada de produtor rural

    Qual Problema:

    O sistema está validando o saldo em estoque mesmo para notas fiscais de entrada de produtor rural, sendo que poderia validar somente nas notas de saída

    Correção Efetuada:

    Alteramos a validação de estoque na tela de Itens da Nota Fiscal (nfs_notafiscalitem), para impedir o lançamento de itens sem estoque somente quando a nota for de saída.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Faturamento de Controles

    Qual Problema:

    Mesmo com o tipo de movimento configurado para Não movimentar estoque, ao faturar um controle o mesmo fazia a movimentação de estoque para os itens.

    Correção Efetuada:

    Ao gerar um Controle (wwnfs_movcontrole) foi colocada uma flag em tela titulada de "Movimenta Estoque", onde o usuário deve se atentar de marca-la ou não, de acordo com a necessidade de movimentação de estoque para o produto que está sendo inserido.
    Feito isso, será respeitada está flag no momento do faturamento deste controle pela tela wwnfs_notafiscal

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Gravando quantidade 1 para conversor quando usa grade

    Qual Problema:

    O pedido commerce está gravando a quantidade de conversão nos itens controlados por grade, mesmo sem ter sido informada pelo usuário

    Correção Efetuada:

    Corrigimos o programa que grava os itens do Pedido de Vendas (pdv_pedidocommercewp), para que não grave quantidade de conversão quando o item inserido é controlado por grade.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido Commerce

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    Pedido de Venda

    Melhoria na impressão de Tabelas de Preço

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvida uma melhoria para que no Relatório de Tabelas de Preço (TPV_TabelaPrecoWR) para filtrar por grupo, subgrupo, família e subfamília.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Tabela de Preço

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    Pedido de Venda

    Aprovação dos Itens

    Qual Problema:

    Ao inserir um item no pedido de vendas, o mesmo estava ficando sem situação

    Correção Efetuada:

    Feita correção na tela de emissão de Pedidos de Venda (wwpdv_pedido), onde ao inserir um novo item o mesmo estava ficando sem a situação de aprovação.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Impressão texto

    Qual Problema:

    Espaçamento no arquivo que acaba gerando quebra de linha desnecessária.

    Correção Efetuada:

    Para impressão com layout do tipo texto na tela de Nota Fiscal, ocorria de gerar espaços em branco no arquivo texto gerado, e esses espaços em branco acabava gerando uma quebra de linha desnecessária, agora foi tirado os espaçamento que fazia com que quebrasse a linha.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Relatórios

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    Faturamento

    Observação Fisco

    Qual Problema:

    Não estão sendo impressos as observações de dados reservados ao Fisco no Danfe

    Correção Efetuada:

    Feita correção na impressão do DANFE, onde ao vincular um texto legal a uma regra de imposto, o mesmo não estava sendo impresso no espaço destinado ao FISCO do DANFE.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Danfe

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    Faturamento

    Itens com grade estão gravando conversor indevidamente

    Qual Problema:

    Ao lançar no pedido de venda itens que são controlados por grade, o sistema está está resolvendo a fórmula da grade incorretamente quando é informado "," ao invés de "." no separador decimal.

    Correção Efetuada:

    Corrigimos o problema que ocorria ao lançar os itens controlados por grade no Pedido de Vendas (pdv_pedidocommercewp), onde estava resolvendo de forma incorreta a equação resultante da fórmula registrada no cadastro do Produto (pro_produto), quando esta era escrita com "," ao invés de "." no separador decimal. Ex: ((COM/1000) * (LARG/1000) * (0,006)) * 7850.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido Commerce

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    Pedido de Venda

    Cancela NFe de nota de Uso Denegado

    Melhoria Efetuada:

    Efetuado melhoria no sistema para quando enviado uma NFe para o SEFAZ e retornar Uso Denegado a NFe irá efetuar o cancelamento por Uso Denegado automaticamente.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Grava campos no agrupamento para NF de devolução

    Qual Problema:

    Quando realizado uma devolução, a NF não está gravando os campos NFS_NOTAFISCALAGRUPPICMSUFDEST e NFS_NOTAFISCALAGRUPAICMSINTER

    Correção Efetuada:

    Quando realizado uma devolução de uma Nota Fiscal de saída grava os campos NFS_NOTAFISCALAGRUPPICMSUFDEST e NFS_NOTAFISCALAGRUPAICMSINTER do agrupamento conforme a Nota Fiscal de origem.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Devoluções

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    Faturamento

    Desvincular filial da tabela de preço

    Qual Problema:

    O sistema está validando pedidos eliminados ao desvincular a filial da tabela de preços.

    Correção Efetuada:

    Corrigimos o Cadastro de Tabela de Preço (wwtpv_tabelapreco), para não considerar mais os pedidos eliminados na consistência da integridade referencial.

    Local: Gestão Comercial > Formação de Preço de Venda

    Tag(s): GPDV - Tabela de Preço

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    Formao de Preo de Venda

    Trazer a moeda de acordo com a tabela.

    Melhoria Efetuada:

    No Pedido Commerce (pdv_pedidocomercewp) o sistema traz a moeda definida como principal no Cadastro de Moeda (MOE_Moeda), agora busca conforme cadastrado na tabela.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Correção de ordenação de estrutura do projeto (GPR)

    Qual Problema:

    No banco de dados DB2 a ordenação da estrutura do projeto está gravando valor negativo.

    Correção Efetuada:

    - Corrigido o problema da gravação do valor negativo e alterado também para aumento de performance na reordenação.

    Local: Gestão Comercial > Projetos

    Tag(s): GPDV - Projetos - Projeto

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    Projetos

    Correção geração XML para cliente Não Contribuinte

    Qual Problema:

    Geração do XML da NFE para clientes não contribuintes e com endereço de entrega não está levando o grupo de tags do endereço e nem a Inscrição Estadual

    Correção Efetuada:

    Corrigida a geração do XML quando o cliente tem um endereço de entrega no mesmo estado. Agora no cadastro de Endereços da Pessoa (wwemp_pessoaendereco) foi criado um campo "Indicador IE Destinatário", quando a pessoa possui IE e for não contribuinte, deve se marcar a opção "Não Contribuinte", com isso o sistema vai levar a indIEdest igual a 9 e com Inscrição Estadual.
    Na geração do grupo de tags de endereço de entrega também foi alterada a condição para gerar essas informações, agora gera também quando o código do cliente da nota e do cliente de entrega são iguais mas com endereços diferentes.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - SEFAZ

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    Faturamento

    Busca moeda conforme tabela de preço

    Melhoria Efetuada:

    No Pedido de Vendas (pdv_pedido) o sistema buscava a moeda definida como principal no Cadastro de Moeda (MOE_Moeda), agora busca conforme cadastrado na Tabela de Preço (tpv_tabelapreco).

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Drawback

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido Cadastro de Drawback (wwnfs_notafiscaldrawback), para atender a normativa nacional. As informações deste novo cadastro serão levadas para o XML e impressas no DANFE.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção no Apontamento de Funcionários/Equipamento

    Qual Problema:

    Foi corrigido o botão de selecionar todos para realizar o apontamento

    Correção Efetuada:

    Foi inserido o controle por ajax nos eventos da tela, pois o controle por IsValid, estava desmarcando os registros selecionados.

    Local: Gestão Comercial > Controle de Comissão

    Tag(s): GTMS - Comissão - Processa Comissão

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    Controle de Comisso

    Consulta e Cancelamento NFSe BOA NOTA

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido as operações de Consulta e Cancelamento do layout BOA NOTA (Curitiba PR) de Nota Fiscal de Serviço, onde agora não é mais necessário acessar o site da prefeitura para cancelar a NFSe, sendo possível cancelar diretamente pela tela WWNFS_NotaFiscal.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota de Serviço GFAT - Cancelamento

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    Faturamento

    Baixas de 1ª parcela de 13º salário no cálculo de provisão

    Qual Problema:

    Estava baixando da provisão todos os eventos do cálculo de 1ª parcela de 13º salário quando deveria somente baixar o evento de FGTS

    Correção Efetuada:

    Quando houver cálculo de provisão de 13º salário no mesmo mês em que houve o pagamento da 1ª parcela de 13º salário, considerar somente o evento de FGTS para baixar do saldo da provisão, usando os valores dos demais eventos somente quando for pago a 2ª parcela de 13º salário e calculado a provisão do mês em que houve o pagamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRH - Folha de Pagamento - Cálculo 13º Salário

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    Folha de Pagamento

    Espelho do ponto com detalhamento do banco de horas por dia

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido um novo relatório de espelho do ponto eletrônico onde permite detalhar a quantidade de horas positivas e negativas calculadas no banco de horas para o dia em questão.
    Demonstrando no final do relatório a quantidade de horas positivas e negativas totais calculadas na competência da emissão do relatório.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRH - Controle de Frequência - Cálculo Ponto GRH - Controle de Frequência - Banco de Horas GRH - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Controle de Frequência

    Lentidão no cálculo coletivo do ponto eletrônico

    Qual Problema:

    Lentidão no cálculo do ponto eletrônico quando colocado todas as matrículas no filtro de colaborador

    Correção Efetuada:

    Quando o cálculo do ponto eletrônico é efetuado para todas as matrículas, foi ajustado para:
    - Buscar a jornada no dia somente com o que está cadastrado no Calendário de Turnos (wwrhf_calendario) e verificar as alterações de jornada (wwrhe_movtohistoricojornada) que existiram para cada colaborador ao invés de buscar diretamente do cabeçalho do dia no movimento do ponto (rhe_movtocalculo).
    Este processo acabava causando lentidão na busca destas informações.
    - Na verificação do turno do colaborador (wwrhf_historicoturnos) no dia da verificação do calendário, foi alterado para buscar as alterações de turno antes de montar a jornada, pois buscava essa informação dia a dia, onde também acabava causando lentidão no processo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRH - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Controle de Frequência

    Cálculo de adiantamento proporcional a data de pagamento

    Melhoria Efetuada:

    No cadastro de sindicatos, foi adicionado o parâmetro Calcular adiantamento com base nos dias trabalhados até a data de pagamento.
    Se o campo estiver marcado, irá montar a base de cálculo do adiantamento, dividindo o valor informado no campo Base de Cálculo por 30 e multiplicando pelos dias trabalhados até o dia informado para pagamento na habilitação de cálculo.
    Após formar essa nova base, irá multiplicar pelo percentual de adiantamento informado na habilitação de cálculo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRH - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Nova configuração para pagamento de pausas na folha agrícola

    Melhoria Efetuada:

    No menu de folha de pagamento agrícola, foi criado opção de parametrizar o pagamento de pausas na jornada de trabalho diária.
    Caminho no menu: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Agrícola > Cadastros > Parâmetros para pagamento de pausa no dia
    Por exemplo: Em períodos frios (definido pelo usuário) o trabalhador tem direito a 3 pausas de 15 minutos por dia.
    Dessa forma, no cálculo da folha de pagamento, verificamos os lançamentos diários (sem considerar horas "in itineres"), dividimos pelo valor da carga horária diária (7,333333). Da mesma forma, multiplicamos a quantidade de diárias pelos minutos (3 pausas de 15 minutos, nesse caso, equivale a 45 minutos) e dividimos por 60, para conversão dos minutos em valor centesimal. Multiplicamos os resultados, conforme exemplificado a seguir.
    Supondo que o acúmulo de lançamentos diários é igual a R$150,00.
    Então: (150,00 / 7,333333) * (45 / 60) = R$ 15,34
    O valor da pausa diária equivale a R$ 15,34.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRH - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de Contribuição Sindical

    Qual Problema:

    O Sistema não calcula Contribuição Sindical para colaboradores admitidos em anos anteriores ao parametrizado.

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste no cálculo de Contribuição Sindical no cálculo da folha de pagamento para calcular a contribuição sindical se:
    O ano de cálculo for maior que o ano parametrizado no campo: Ano de início do cálculo da contribuição sindical pelo Delsoft na tela (wwrhf_parametrosempresa) e o ano de admissão for diferente do ano do cálculo da folha de pagamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRH - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Ajusta de cálculo de DSR indenizado na rescisão

    Qual Problema:

    Não calcula DSR (descanso semanal remunerado) indenizado para colaborador, cujo aviso prévio finaliza na sexta-feira.

    Correção Efetuada:

    Ajustado verificação de dias indenizados para que calcule o DSR (descanso semanal remunerado) no processo de rescisão. Processo foi otimizado para que não se perca no momento da verificação dos dias de direito.
    Atentar-se ao cadastro do colaborador, pois o mesmo deve ter a opção "Tipo de Contrato" selecionada como "Contrato por Prazo Indeterminado" ou "Contrato de Experiência".

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRH - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Importação de arquivo de refeição por catraca

    Melhoria Efetuada:

    Quando a empresa possuir mais de um benefício de refeição e a mesma utilize marcação por catraca e a empresa diferencie os benefícios pela hora da marcação, foi adicionado os campos Hora Inicial e Hora Final no cadastro de refeição (wwrhf_refeicao) para que no momento da importação do arquivo o sistema identifique a qual benefício de refeição a marcação no arquivo pertence, evitando que o usuário gere vários arquivos para importar definindo qual o benefício de refeição o mesmo pertence.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRH - Folha de Pagamento - Benefícios GRH - Folha de Pagamento - Importação

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de provisão de férias retroativa

    Qual Problema:

    Não calcula provisão de férias retroativas quando o período aquisitivo a ser calculado está fechado.

    Correção Efetuada:

    Foi ajustado o cálculo de provisão de férias, para que quando o período aquisitivo a ser calculado esteja fechado, verificar se houve pagamento de férias posterior à competência do cálculo e caso haja pagamento, o sistema irá refazer a quantidade de dias de direito na competência da época, desconsiderando os dias já pagos em férias calculadas na competência posterior.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRH - Folha de Pagamento - Cálculo Férias GRH - Folha de Pagamento - Cálculo de Provisão

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    Folha de Pagamento

    Desconto de empréstimo nas férias

    Melhoria Efetuada:

    Na preparação do cálculo de férias, foi adicionado o parâmetro Descontar lançamento parcelado no cálculo de férias, quando marcado, irá verificar se existe alguma parcela em aberto na competência da data de inicio das férias na tela Lançamentos Parcelados (wwrhf_lancamentoparcelado), e fazer o desconto do pagamento desta parcela no cálculo de férias.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRH - Folha de Pagamento - Cálculo Férias

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    Folha de Pagamento

    Pagamento de faltas abonadas em eventos separados

    Melhoria Efetuada:

    Quando houver algum afastamento do tipo Faltas Abonadas ou Atrasos Abonados no Histórico de Afastamentos (wwrhf_historicoafastamentos) e o mesmo tenha um evento relacionado, irá deduzir a quantidade de horas do afastamento do evento de salário mensal pagando esse valor no evento informado.
    Caso não tenha evento, não fará essa separação dos valores, pagando as faltas/atrasos abonados no evento de salário mensal.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRH - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Emissão do Aviso Prévio

    Melhoria Efetuada:

    A declaração de Aviso Prévio, emitida na tela Declaração de Aviso Prévio (rhf_avisopreviowr), foi ajustada para que o texto seja emitido corretamente. Ao final da 3ª linha não estava sendo emitida a palavra "CLT".
    Centralizados os campos de Assinatura.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRH - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Base de hora extra com valor proporcional de periculosidade

    Qual Problema:

    Ao gerar hora extra não permite montar a base com valor proporcional do adicional de periculosidade, monta apenas com valor integral.

    Correção Efetuada:

    No cálculo de rescisão, os eventos são calculados proporcionalmente aos dias trabalhados, porém, o evento de periculosidade reserva o valor original integral para cálculos que são baseados em eventos que somem para BASE A, B, C, D ou E.
    Por exemplo:
    Hora extra (Base de cálculo BASE B).
    BASE B composta de Periculosidade + Salário integral.
    Salário = R$ 2.500,00
    Valor integral da Periculosidade = R$ 500,00
    Valor proporcional da Periculosidade = R$ 300,00
    Se o evento de Periculosidade estiver com o parâmetro "Base de Adicional de Periculosidade" como "Somar", levará para o cálculo o valor integral.
    Base: R$ 3.000,00
    Se estiver como "Ignorar" levará o valor proporcional do cálculo.
    Base: R$ 2.800,00

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRH - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Recálculo de adicionais de comissão

    Qual Problema:

    Quando ocorre reajuste salarial, está recalculando os valores de adicionais referentes aos eventos de comissão e D.S.R de comissão.

    Correção Efetuada:

    Alterado o recálculo de adicionais para quando houver reajuste salarial, não recalcule os eventos de comissão e D.S.R de comissão, pois os mesmos tem valor fixo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRH - Folha de Pagamento - Cálculo de Provisão GRH - Folha de Pagamento - Adicionais

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    Folha de Pagamento

    Ficha de Registro do Colaborador

    Qual Problema:

    Na emissão da Ficha de Registro, o campo Série da Carteira de Trabalho é impresso com 5 dígitos.

    Correção Efetuada:

    Na tela Relatório de Ficha de Registro do Colaborador (rhf_ficharegistrocolaboradorwr), alterada a emissão da Ficha de Registro, onde foi ajustado o valor do campo Série da CTPS para que tenha apenas 4 dígitos (sendo que, se o código conter menos caracteres, será preenchido automaticamente com zeros à esquerda).
    Inserido no bloco de dados da Carteira Nacional de Habilitação novo campo com a informação da Categoria.
    Efetuado ajustes no alinhamento dos demais campos da Ficha de dados.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRH - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Criado filtro na tela de consulta de currículos

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de consulta de currículos foi criado a opção de filtro "Último Cargo Ocupado". O campo permite inserir um texto sem formatação, ou seja, não é sensitivo, pode ser pesquisado uma informação cadastrada em maiúsculo mesmo informando no filtro letras minúsculas.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Recrutamento e Seleção

    Tag(s): GRH - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Recrutamento e Seleção

    Licença maternidade indevida na SEFIP

    Qual Problema:

    O sistema está carregando os valores de salário maternidade indevidamente para locações que não tinham nenhum colaborador afastado por licença maternidade.

    Correção Efetuada:

    Ajustada a geração do arquivo da SEFIP para que quando for carregar os valores de salário maternidade no registro 10 do arquivo, verifique somente nas locações que tem o mesmo Código de Recolhimento informado na tela de geração do arquivo da SEFIP (rhf_geracaosefipwp).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRH - Folha de Pagamento - SEFIP

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de tolerância por batida

    Qual Problema:

    Quando não possui uma tolerância diária parametrizada, está ignorando a tolerância por batida no cálculo de horas extras e horas atraso.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo das tolerâncias do ponto eletrônico, para que quando se tenha somente tolerância por batida, não acumular os minutos que ficam de fora da tolerância por batida para posteriormente validar se a soma de todos os minutos (extras e atrasos) ultrapassam a tolerância diária.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRH - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Controle de Frequência

    Informação de Treinamentos em relatório de Cargo

    Melhoria Efetuada:

    No relatório de cargos, abaixo das informações de "função" relacionado ao cargo, adicionado lista de "treinamentos" a serem executados para que o colaborador esteja apto a assumir o cargo. Sua ordenação no relatório é impressa conforme a sequência de prioridade, definida no próprio cadastro de "Cargos", na aba "Treinamentos".
    Para acessar a tela de cadastro, utilize: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Cadastros > Cargos (aba Treinamentos). Para imprimir o relatório, utilize o mesmo caminho. Na lista de cargos que irá aparecer, clique na "impressora" no Grid de seleção.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRH - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Ajuste na impressão de avaliação de desempenho

    Qual Problema:

    Não imprime data de admissão, nome do setor e nome do cargo no relatório de avaliação de desempenho

    Correção Efetuada:

    Ajustado busca dos dados do cadastro de colaborador, trazendo as informações de data de admissão, nome do setor e nome do cargo.
    Para impressão do relatório, deve acessar o seguinte caminho no menu:
    Gestão Recursos Humanos > Avaliação de Desempenho > Movimentação
    No Grid de dados, clicar na "impressora" do registro ao qual deseja visualizar.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRH - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Habilitação do campo de cargo no cadastro de cargos

    Melhoria Efetuada:

    Habilitado o campo Cargo no Cadastro de Cargos (wwrhf_cargos) para que o usuário possa informar o código que o mesmo desejar. Caso não seja informado valor ao campo, ao confirmar a inclusão do cadastro, o mesmo será carregado conforme o código cadastrado para a sequência da tela em questão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRH - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Habilitação do campo de cargo no cadastro de turnos

    Melhoria Efetuada:

    Habilitado o campo Turno no Cadastro de Turnos (wwrhf_turno) para que o usuário possa informar o código que o mesmo desejar. Caso não seja informado valor ao campo, ao confirmar a inclusão do cadastro, o mesmo será carregado conforme o código cadastrado para a sequência da tela em questão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRH - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Obrigatoriedade da Formação no cadastro de Currículo

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de Cadastro Externo de Currículo (rhr_candidatowp), foi adicionada a validação que obriga o usuário informar os campos de Formação ao cadastrar um novo currículo. Caso o mesmo já possua o currículo cadastrado e queira informar outras informações, o sistema irá verificar se existe ao menos uma formação cadastrada e caso não tenha, o sistema irá obrigar o usuário a informar uma formação ao currículo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Recrutamento e Seleção

    Tag(s): GRH - Recrutamento e Seleção - Cadastro de Currículo GRH - Recrutamento e Seleção - Cadastro de Currículo Externo

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    Recrutamento e Seleção

    Criado opção de impressão de nova ficha de entrega de EPI

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de dados de movimentação de EPI (wwrhs_movtoepi), foi disponibilizado opção de impressão de "Ficha de Entrega de EPI", sendo possível acessar os filtros selecionando a "impressora" no Grid de dados.
    A tela para impressão da ficha permite filtrar por "Data de Entrega" (inicial e final) e "Data de Devolução" (inicial e final). Os filtros de "Empresa" e "Colaborador" já vem por parâmetro da tela anterior, preenchidos automaticamente na tela de impressão.
    Para acessar a tela: Gestão Recursos Humanos > Segurança do Trabalho > EPI > Movimentação.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Medicina e Segurança do Trabalho

    Tag(s): GRH - Segurança do Trabalho - Movimentação de EPI

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    Medicina e Segurança do Trabalho

    Importação de batidas do ponto para turno sem escala

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado a validação para verificar se o turno que o colaborador está alocado no dia da importação possui escalas cadastradas, e caso não possua, emite no relatório final do processo a mensagem de quais turnos não possuem nenhuma escala relacionada ao turno verificado.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRH - Controle de Frequência - Importação

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    Controle de Frequência

    Criado filtro por situação de colaborador

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de qualificação cadastral, inserido filtro por "Situação" do colaborador, permitindo selecionar apenas colaboradores que estão "Trabalhando", "Demitidos", "Afastados" e "Transferidos". É possível também selecionar a opção "Todos".
    Caminho para acessar a tela: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > e-Social > Movimentação

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRH - Folha de Pagamento - e-Social

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    Folha de Pagamento

    Emissão da Avaliação de Aprendizagem

    Qual Problema:

    Está sendo emitido com as informações de Instituição e Instrutor em branco.

    Correção Efetuada:

    A emissão da Avaliação de Aprendizagem, acessada através da tela Programação de Treinamentos (wwrht_programacaotreinamento), foi corrigida para que sejam corretamente impressas as informações do Treinamento avaliado, como: Instituição, Instrutor, Local e Data.
    Ajustadas as informações das respostas descritivas para que não sejam cortadas ao final da linha de impressão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Treinamento e Desenvolvimento

    Tag(s): GRHA - Avaliação de Desempenho - Movimentação

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    Treinamento e Desenvolvimento

    Cadastro de CPF para os Dependentes

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Cadastro de Dependentes (RHF_Dependentes) acessada através da tela Cadastro de Colaborador (RHF_Colaborador), foi inserida validação para que seja obrigatória a informação de CPF para os Dependentes que tenham 14 anos ou mais.
    Esta informação é obrigatória na geração do Arquivo DIRF.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Criado rubricas para impressão no relatório do TRCT

    Melhoria Efetuada:

    Criado rubricas 66.1, 66.2 e 66.3 para impressão nos modelos de relatório do TRCT (Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho).
    Para que apareça os eventos desejados, é necessário acessar o evento e selecionar no campo "Rubrica" qual o item esse evento representará (66.1, 66.2 ou 66.3). Dessa forma é possível levar ao TRCT o valor.
    Caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Cadastros > Básicos > Eventos
    Para que no TRCT apresente a descrição para a rubrica, é necessário fazer o cadastro na tela de emissão. É possível registrar um descrição de 40 caracteres e o seu conteúdo é livre, permite que o cliente descreva da forma que desejar.
    Caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Rescisões > Emissão TRCT
    Trecho da Fundamentação para inclusão desses itens: art. 2º da Portaria MTE nº 1.621/2010. -> [Campo 66 - Férias Vencidas (caso exista mais de uma verba diversa, criar os subitens 66.1, 66.2, 66.3...); ]

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Contribuição sindical com alíquotas diferentes por mês

    Melhoria Efetuada:

    Foi alterado o cadastro de sindicatos, para que possibilite configurar uma alíquota diferenciada por mês para as contribuições confederativa e assistencial, permitindo ainda, ter uma alíquota geral para todos os meses e diferenciar esse valor em algum mês específico.
    Foi adicionado também, a possibilidade de se informar um evento diferente para cada tipo de folha e contribuição, onde permite ao usuário identificar o valor descontado em férias e na folha de pagamento por exemplo de forma proporcional ao cálculo.
    Caso ocorra essa diferenciação de eventos, no cálculo da folha e de rescisão, irá deduzir o valor pago de contribuição em férias do cálculo do evento da folha de pagamento ou de rescisão.
    O mesmo é permitido para os cálculos de 2ª parcela de 13º salário e 13º salário integral.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de vale transporte indevido para a empresa

    Qual Problema:

    O sistema calcula vale transporte parte empresa quando o teto (salário X 6%) era menor que o valor total de vale transporte

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo de vale transporte no cálculo da folha de pagamento, para que quando a categoria salarial do colaborador for horista, considere como salário base as horas normais trabalhadas mais as horas de descanso (DSR).
    Caso a categoria salarial seja diferente, utiliza o salário do cadastro para aplicar o valor de 6% para encontrar o teto de desconto do colaborador.
    Caso o total de vales ultrapasse o teto, irá calcular a diferença no evento padrão 33, referente a parte empresa do valor dos vales transportes, caso contrário, fará o desconto integral para o colaborador no evento padrão 34.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Criado filtros de PIS, CPF, Crachá e Ficha de Registro

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de consulta de colaboradores (WWRHF_Colaborador) foram criados novos filtros para facilitar na busca de registros.
    Os campos de filtro são: PIS, CPF, Crachá e Ficha de Registro.
    Para acessar a tela utilize o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Cadastros > Colaboradores.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Cálculo do Ponto Eletrônico

    Qual Problema:

    Não está efetuando o cálculo do ponto quando existe cálculo de DSR descontado

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo do ponto eletrônico, para gravar o evento de DSR descontado no primeiro dia da competência atual, quando o período de apuração para o DSR iniciar em uma competência e terminar em outra.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Controle de Frequência

    Apresenta dados de outras filiais na guia de encaminhamento

    Qual Problema:

    Na guia de encaminhamento de exames, apresenta dados de outras filiais, mesmo sendo cadastrado logado na filial correta.

    Correção Efetuada:

    Ajustado filtro da tela de "Guia de encaminhamento" (WWRHM_GuiaEncaminhamento) para que demonstre apenas os dados referentes a filial que o usuário está logado no momento.
    Para acessar a tela: Gestão Recursos Humanos > Medicina do Trabalho > Movimentação > Guia de Encaminhamento

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Medicina e Segurança do Trabalho

    Tag(s): GRH - Medicina do Trabalho - Cadastros

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    Medicina e Segurança do Trabalho

    Importação de arquivo de refeição pelo período do ponto

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de importação do movimento de refeição (rhf_importamovimentowp), foi adicionado o parâmetro Validar linha do arquivo pelo período do ponto, onde quando marcado, irá verificar se na linha do arquivo possui a data do registro e validar com o período do ponto informado na habilitação de cálculo (wwrhf_habilitacaocalculo) para o tipo de folha normal. Caso não encontre a habilitação, demonstra uma mensagem ao usuário dizendo que não encontrou a habilitação, abortando o processo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Importação

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    Folha de Pagamento

    Acúmulo de bases de eventos com a unidade em valor

    Qual Problema:

    Eventos com a unidade do tipo valor não estão incidindo no acúmulo de bases.

    Correção Efetuada:

    Alterado o cálculo da folha de pagamento para que os eventos com a unidade do tipo valor, incidam nas bases de cálculo dos impostos e demais bases conforme a parametrização do evento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Geração de batidas pré assinaladas

    Melhoria Efetuada:

    Foi adicionado o parâmetro "Quantidade de minutos para o término da batida pré - assinalada" na tela de Grupo de Colaborador por Categoria Salarial (rhe_categoriasalarialgrupo).
    Ao selecionar a opção B no campo intervalo, o campo ficará visível para informar uma quantidade de minutos para gerar a batida final do intervalo pré assinalado.
    Se o campo permanecer zerado, irá gerar a batida de término do intervalo conforme parametrizado na jornada.
    Caso tenha um valor (em minutos), irá gerar a batida final com a soma da hora inicio do intervalo mais os minutos informados neste campo.
    Caso a batida final seja superior a parametrizada na jornada, o sistema irá gerar a batida de término do intervalo com o horário parametrizado da jornada.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Controle de Frequência

    Cálculo do ponto indevido

    Qual Problema:

    Na tela de Movimento do Ponto, ao clicar no botão de cálculo, o mesmo está calculando para quem não calcula ponto.

    Correção Efetuada:

    Alterado a tela de movimentação do ponto (rhe_movto) para que ao informar um colaborador que não calcula o ponto, emita uma mensagem informativa ao usuário, informando que o mesmo não calcula o ponto conforme o cadastro (wwrhf_colaborador).
    Caso o colaborador já tenha ponto calculado e o parâmetro Calcula Ponto? (wwrhf_colaborador) seja desmarcado posteriormente, os dados de movimentação do ponto ficam disponíveis somente para visualização, não permitindo manutenção de batidas, cálculo ou exclusão do mesmo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Controle de Frequência

    Cálculo de horas faltas indevidas para o turno flexível

    Qual Problema:

    Quando o colaborador faz turno flexível e possui tolerância diária parametrizada, está calculando horas faltas indevidas quando o total não ultrapassa a tolerância.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo da tolerância diária para os colaboradores que participam do turno flexível, para que quando o total de horas extras ou faltas não ultrapasse a tolerância diária (quando parametrizada), não calcular horas extras ou horas faltas no cálculo do ponto para o dia em questão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Controle de Frequência

    Importação de batidas do ponto

    Qual Problema:

    Está gerando a origem da batida no dia anterior quando no histórico de turno possui mais de um turno cadastrado para o colaborador

    Correção Efetuada:

    Ajustado o processo de importação de batidas do ponto, para identificar corretamente o turno que o colaborador está alocado no dia da batida no arquivo, para montar a jornada correta no momento de identificar o dia da origem da batida (no caso de jornadas que iniciam em um dia e terminam no próximo).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Importação

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    Controle de Frequência

    Criado opção para informar valor diferenciado de refeição

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de parametrização de "Refeição" para desconto ao colaborador, foi criado o campo "Valor Diferenciado", que permite descontar em dias não úteis (sábados, domingos e feriados) um valor de vale refeição diferente do habitual, que normalmente é descontado durante semana.
    Ao fazer o cálculo, para os dias registrados no calendário como "Normal" busca a relação com valor unitário, como já faz atualmente, caso contrário, busca desse novo campo.
    Para acessar a tela de parametrização: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Cadastros > Benefícios > Refeição

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Espelho do ponto com detalhamento do banco de horas mensal

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o relatório de Espelho do Ponto (rhe_espelhopontowr), para que quando a opção Espelho do cartão ponto - Banco de Horas Detalhado esteja selecionada, seja mostrado os valores do banco de horas do mês anterior e do mês atual no resumo geral do banco de horas.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Controle de Frequência

    Cálculo de insalubridade/periculosidade na rescisão

    Qual Problema:

    Está calculando insalubridade sobre 13º salário quando parametrizado para calcular somente sobre a folha normal/rescisão

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo de insalubridade e periculosidade na rescisão, para que quando no sindicato (wwrhf_sindicatos) estiver parametrizado os campos Cálculos de Insalubridade e Cálculos de Periculosidade como Não Calcula:
    Calcular os eventos de insalubridade e periculosidade somente sobre os dias trabalhados e não sobre os avos de 13º salário também.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Ajustar busca de valores de compensação para SEFIP

    Qual Problema:

    Ao gerar o arquivo da SEFIP não está levando os valores de compensação por obra/tomador de serviço.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para fazer a busca de valores de compensação por obra/tomador de serviço e informar no arquivo de exportação de dados para a SEFIP.
    Para gerar o arquivo, acessar pelo caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Geração de Arquivos > Geração de arquivo para SEFIP

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - SEFIP

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    Folha de Pagamento

    Quebra de página por centro de custo

    Melhoria Efetuada:

    Efetuar a quebra de página por centro de custo no Relatório da Folha de Pagamento (rhf_folhapagamentowr) para melhorar a visualização e conferência, separando cada centro de custo em uma página.
    O relatório pode ser acessado através do caminho no menu: Gestão Recursos Humanos >Folha de Pagamento >Relatórios >Movimentação > Relatório de Folha de Pagamento

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Informações cortadas no relatório

    Qual Problema:

    Informações no Relatório de Avaliação de Desempenho estão cortados.

    Correção Efetuada:

    Efetuado correção para que os Fatores de Avaliação e as Datas de Prorrogação e Avaliação não sejam cortadas na impressão do Relatório de Avaliação de Desempenho do Colaborador (wwrha_avaliacaodesempenho).
    Para impressão deste relatório, deve ser acessado no caminho:
    Gestão Recursos Humanos >Avaliação de Desempenho >Movimentação > Avaliação de Desempenho

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Avaliação de Desempenho

    Tag(s): GRHA - Avaliação de Desempenho - Movimentação

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    Avaliação de Desempenho

    Cálculo de Insalubridade para colaborador afastado

    Qual Problema:

    Evento de adicional de insalubridade está calculando em folha de pagamento para colaborador afastado por acidente de trabalho.

    Correção Efetuada:

    Ajustado cálculo de folha de pagamento para que não calcule adicional de insalubridade quando colaborador está afastado por acidente de trabalho. Quando colaborador está nessa situação, deve calcular evento específico para identificar o adicional de insalubridade que deve ser pago pelo benefício do INSS.
    Para calcular a folha de pagamento, acessar pelo caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Geração do cálculo da Folha de Pagamento

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    DSR indenizado em aviso trabalhado com redução de jornada

    Qual Problema:

    Está calculando DSR indenizado quando a data de desligamento ocorrer em uma sexta feira, tipo do aviso prévio for trabalhado e o colaborador optar por redução de 7 dias na jornada

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo da rescisão (wwrhf_parametrorescisao), para que quando a data de desligamento do colaborador ocorrer em uma sexta feira e o aviso prévio for trabalhado e o colaborador optar por redução de 7 dias na jornada de trabalho: não calcular DSR indenizado para o mesmo, pois o mesmo não trabalhou na semana para ter direito ao DSR.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Mensalidade Sindical em meses específicos

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o Cadastro de Sindicato (wwrhf_sindicatos) para permitir que o usuário informe em quais meses deve haver o desconto da mensalidade sindical, permitindo que o valor não seja descontado no mesmo mês que a contribuição confederativa ou assistencial, por exemplo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Guia de Encaminhamento de Exames

    Qual Problema:

    Está gerando exames que não tem relação com a Empresa X Setor X Cargo

    Correção Efetuada:

    Ajustada a Geração dos Exames na Guia de Encaminhamento (wwrhm_guiaencaminhamento), para buscar os exames relacionados ao Setor, Cargo e Empresa (wwrhm_setorfuncional) do colaborador informado no momento do cadastro da Guia de Encaminhamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Medicina do Trabalho

    Tag(s): GRH - Medicina do Trabalho - Cadastros GRH - Medicina do Trabalho - Guia de Encaminhamento

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    Medicina do Trabalho

    Cálculo de afastamento por prisão

    Qual Problema:

    Não está calculando os afastamentos por prisão no cálculo da folha de pagamento.

    Correção Efetuada:

    Alterado o cálculo da folha de pagamento (wwrhf_calculofolha), para que ao verificar os afastamentos do colaborador (wwrhf_historicoafastamentocolaborador) na competência em questão, verifique se o afastamento (wwrhf_afastamentos) for do tipo prisão e tem evento relacionado ao mesmo, e caso houver, grava o evento na folha de pagamento com a quantidade de horas que o colaborador esteve afastado pelo mesmo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de afastamento do módulo de medicina no ponto

    Qual Problema:

    Quando há lançamento de atestados no módulo de Medicina do Trabalho, não está calculando os eventos do mesmo no controle de frequência.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo do ponto, para que ao verificar os afastamentos do colaborador (wwrhf_historicoafastamentocolaborador) no período, considere para cálculo os afastamentos que tenham a origem manual, segurança do trabalho, medicina do trabalho e ponto eletrônico para cálculo dos respectivos eventos relacionados aos afastamentos em questão no cálculo do ponto eletrônico (wwrhe_movto).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Controle de Frequência

    Ordenação do relatório de Movimentação do Banco de Horas

    Qual Problema:

    Não está ordenando por matrícula ou por nome quando não tem agrupamento no relatório.

    Correção Efetuada:

    Alterado o relatório de Movimentação do Saldo de Banco de Horas (rhb_movimentacaosaldobhwr) para que quando o agrupamento selecionado seja Geral - Sem Quebra, ordene corretamente pelo nome do colaborador ou pela matrícula.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Banco de Horas

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    Controle de Frequência

    Relatório de Comunicação ao Sindicato

    Melhoria Efetuada:

    Criado relatório de comunicação ao sindicato, com o intuito de informar sobre a eleição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes ? CIPA, informando data e horário desta eleição.
    Caminho para impressão do novo relatório: Gestão Recursos Humanos >Segurança do Trabalho >CIPA >Relatórios >Comunicado ao Sindicato

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Segurança do Trabalho

    Tag(s): GRH - Segurança do Trabalho - CIPA

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    Segurança do Trabalho

    Botão de fechar cálculo de férias

    Melhoria Efetuada:

    Criado botão para fechar o Detalhamento do Cálculo de Férias (rhf_mostracalculoferiaswp) para retornar diretamente à tela de Preparação e Listagem dos Cálculos de Férias (wwrhf_ferias).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Férias

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    Folha de Pagamento

    Importação de batidas fora da jornada

    Qual Problema:

    Está importando as batidas em dias diferentes da jornada quando as batidas estão com 5 horas de antecedência ao início ou término da jornada quando o dia anterior ou posterior for compensado ou repouso.

    Correção Efetuada:

    Quando o dia anterior ou posterior ao dia que está sendo importado for compensado ou repouso, foi alterada a validação para considerar batidas com até 12 horas de antecedência ao início ou 12 horas posteriores ao término da jornada ao dia que está sendo importado as batidas do ponto.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Importação

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    Controle de Frequência

    Exclusão do cálculo do ponto com folha calculada

    Qual Problema:

    Está permitindo a exclusão do cálculo do ponto quando possui folha de pagamento ou rescisão calculada para o colaborador.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o processo de Exclusão do Cálculo do Ponto (rhe_excluimovtopontowp) para que antes de efetuar a exclusão do mesmo, verifique se existe folha de pagamento (wwrhf_calculofolha) calculada ou rescisão (wwrhf_parametrosrescisao) calculada, e caso houver, não permite a exclusão do cálculo do ponto eletrônico, alertando o usuário que tem folha/rescisão calculada para a matrícula em questão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Controle de Frequência

    Criado opção de cálculo nos lançamentos agrícolas

    Melhoria Efetuada:

    Nos Cálculos de Férias (RHF_Ferias), 13º salário (RHF_CalculoFolha) e Rescisão de Contrato (RHF_ParametroRescisao), criado opção para que o colaborador enquadrado na categoria salarial "Ruralista", faça o levantamento de valores base para cálculo utilizando os lançamentos de trabalho efetuados e não valores de salário contratual, como é feito para as outras categorias salariais.
    Cálculo de férias: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Agrícola > Movimentação > Lançamentos Folha Agrícola
    Cálculo de férias: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e cálculo de Férias
    Cálculo de 13º salário: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Geração do Cálculo da folha de Pagamento (opção 13º)
    Cálculo de Rescisão: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e cálculo de Rescisão

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo 13º Salário GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Férias GRH - Folha de Pagamento - Folha Agrícola

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    Folha de Pagamento

    Cadastro de Colaborador - CNH

    Qual Problema:

    Número do Registro da CNH errado.

    Correção Efetuada:

    Na tela Cadastro de Pessoa Física (rhf_pessoa), podem ser cadastrados os dados referentes a Carteira Nacional de Habilitação - CNH. Estes dados são replicados no Cadastro de Colaborador (rhf_colaborador), onde estavam invertidos os campos de Formulário e Registro da CNH conforme a origem dos dados no Cadastro de Pessoa Física.
    Estes dados são emitidos na Ficha de Registro do Colaborador (rhf_ficharegistrocolaboradorwr).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Relatório de Divergências do Ponto Resumido

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o Relatório de Divergências (rhe_relatoriodivergenciaswr), onde foi adicionado dois novos parâmetros:
    - Imprime Dados da Escala: Caso marcado, irá imprimir um resumo da escala do colaborador durante a competência de emissão do relatório;
    - Imprime Totalizador: Caso marcado, irá imprimir ao final de cada colaborador um totalizador de horas extras, horas faltas/atrasos e horas de adicional noturno.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Controle de Frequência

    Salário família no arquivo SEFIP

    Qual Problema:

    Não está gerando no arquivo SEFIP o valor referente ao salário família por obra.

    Correção Efetuada:

    Ajustado a geração do arquivo SEFIP (rhf_geracaosefipwp) para que quando a geração do arquivo for por algum nível da locação (wwrhf_parametrosempresa, aba SEFIP), no registro 20 do arquivo (referente aos dados da obra), para gravar na linha o valor pago pela empresa referente ao salário família.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - SEFIP

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    Folha de Pagamento

    Impressão das informações de férias em Excel

    Melhoria Efetuada:

    Permitir a impressão do relatório de coleta da informações de férias (rhf_coletainformacaoferiaswr) em Excel, gerando um arquivo com extensão .xls, com as mesmas informações do atual já gerado em PDF.
    Para a impressão deste relatório, segue-se o caminho: Gestão Recursos Humanos >Folha de Pagamento >Relatórios >Férias > Coleta de Informações para Férias

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Afastamentos para jornadas noturnas

    Qual Problema:

    Está demonstrando no histórico de afastamentos do ponto, afastamentos que pertencem ao dia anterior quando a jornada vira o dia.

    Correção Efetuada:

    Quando a jornada vira o dia, foi alterado o processo de geração de afastamentos (wwrhf_historicoafastamentocolaborador) para que gere os afastamentos referente ao tempo que o colaborador esteve afastado de fato em cada dia, mas deve demonstrar no movimento do ponto (wwrhe_movto), conforme a origem do dia que gerou o afastamento.
    Exemplo: Jornada das 22:00 as 05:00. Dia de origem: 10/11/2016 => Caso o colaborador falte o dia todo, é gerado dois afastamentos:
    Um do dia 10/11/2016 22:00 até 10/11/2016 23:59
    Outro do dia 11/11/2016 00:00 até 11/11/2016 05:00;
    No movimento do ponto, deve demonstrar os dois afastamentos no dia 10/11/2016 que é o dia de origem do afastamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Controle de Frequência

    Quebra de página por locação

    Qual Problema:

    Ao imprimir o relatório da folha de pagamento por locação de trabalho no tipo sintético, o sistema gera várias páginas em branco.

    Correção Efetuada:

    Alterado relatório da folha de pagamento (rhf_folhapagamentowr), para que não gere folhas em branco no subtotal e na impressão do agrupamento por locação de trabalho.
    Para impressão do relatório utiliza-se o caminho: Gestão Recursos Humanos >Folha de Pagamento >Relatórios >Movimentação >Relatório de