• Build 1.31.79
  • DIRF 2017

    Melhoria Efetuada:

    Adequação do layout da DIRF para a entrega de 2017.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GFIS - Geração de Arquivos - Demais Arquivos

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    Fiscal

    Correção Categoria na Contabilização de Inclusao PAG

    Qual Problema:

    Contabilização incorreta para algumas exceções onde o sistema considera contas a receber ao invés de contas a pagar

    Correção Efetuada:

    Corrigida passagem de parâmetro na rotina enviando a categoria 2- a pagar. Contabilizando assim, da forma correta

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Movimentações - Manutenção da Grade Contábil

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    Contabilidade

    Validação das contabilização das baixas de título

    Qual Problema:

    Baixas de títulos não são contabilizadas

    Correção Efetuada:

    Efetuada correção que permite contabilizar as Baixas na rotina de valida o que pode ser contabilizado

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Receber GCTB - Contabilização - Contas a Pagar

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    Contabilidade

    Correção Contabilização

    Qual Problema:

    Validação de contabilização não está permitindo contabilizar baixas

    Correção Efetuada:

    Efetuada correção para que as baixas de títulos sejam contabilizadas

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Pagar GCTB - Contabilização - Contas a Receber

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    Contabilidade

    Contabilização Apuração do Imposto

    Qual Problema:

    Titulo a Pagar Gerado a partir da apuração de impostos não contabiliza

    Correção Efetuada:

    Efetuada correção para que o título gerado a partir da apuração dos impostos contabilize corretamente

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Contas a Pagar

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    Contabilidade

    Apuração de Resultado Contábil

    Qual Problema:

    As contas de resultados definidas para considerar na apuração de resultado e que também recebem lançamentos por centro de custo não estão fazendo seu zeramento de maneira correta na apuração de resultado

    Correção Efetuada:

    Foi corrigido a rotina de apuração de resultado (ctb_fechamentocontabilwp) para zerar corretamente as contas contábeis definidas para considerar na apuração de resultado e que recebem lançamento por centro de custo.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Fechamento Contábil e Apuração Resultado

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    Contabilidade

    Saldos do Fechamento Contábil

    Qual Problema:

    Os saldos gerados pelo Fechamento Contábil não estão gerando os valores corretamente.

    Correção Efetuada:

    Realizada correção para que a rotina de Fechamento Contábil (CTB_FechamentoContabilWP) faça a montagem correta dos saldos finais apurados nas tabelas de composição de saldos.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Fechamento Contábil e Apuração Resultado

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    Contabilidade

    Nota Fiscal de Referência do Produtor

    Qual Problema:

    Ao Gerar Nota de Fechamento Mensal não há um campo para inserir o Número da Nota de Referência. Sem essa informação a Nota não pode ser validada no Sefaz.

    Correção Efetuada:

    Adicionado validação para emissão da Nota Fiscal de Fechamento Mensal através da tela Fechamento Mensal (grs_romaneiofechamentowp). Ao preencher o campo "Nota de Referência do Produtor, Série de Referência e Data de Emissão" o sistema irá gravar o Número de Referência para validação do Sefaz. A Nota Referência poderá ser consultada na Aba Nota Fiscal de Referência (wwnfs_notafiscalreferencia) localizada dentro da Nota Fiscal de Fechamento na tela Nota Fiscal (wwnfs_notafiscal)

    Local: Gestão Agronegócio > Recebimento e Armazenagem

    Tag(s): GAGR - Canavial - Emissão da Nota Mensal

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    Recebimento e Armazenagem

    TAG Betha

    Qual Problema:

    Não existe TAG no layout Betha

    Correção Efetuada:

    Para layout Betha na NFSe emitida na prefeitura a partir do ERP DelsoftX apresentasse condição de pagamento de forma correta informado se é A Vista ou A Prazo como a quantidade de parcelas, data de vencimento da parcela e o valor.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota de Serviço

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    Faturamento

    Correção do cálculo de impostos do pedido de vendas.

    Qual Problema:

    Cálculo de impostos do Pedido de Vendas não buscava imposto para determinadas regras.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o cálculo de impostos do item que não estava pegando IPI, o problema acontecia porque não era preenchida a tag $VALORITEM da formula de cálculo de imposto, quando o cálculo era chamado pelo Pedido de Vendas.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Impostos

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    Pedido de Venda

    Correção no envio do xml de notas de importação

    Qual Problema:

    Tag do XML de nota fiscal eletrônica nDraw não esta sendo enviada

    Correção Efetuada:

    Corrigido o envio de XML para Notas Fiscais Eletrônicas de Importação, não estava levando a tag nDraw no grupo de tags de importação DI.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Endereço de entrega no pedido

    Qual Problema:

    Não carrega Endereço de entrega no encerramento do Pedido Commerce

    Correção Efetuada:

    No Pedido Commerce, quando o parâmetro "Solicita atualizar endereço no pedido commerce" ativo no PDV_Parametro, ao selecionar o cliente irá pedir se deseja atualizar o endereço, assim quando encerrar o pedido irá ter os campos de endereço de entrega já carregados com os dados de endereço de entrega cadastrado do cliente selecionado.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido Commerce

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    Pedido de Venda

    Correção no valor de deduções do envio de XML GINFES

    Qual Problema:

    Valor da dedução no XML esta sendo enviado com o dobro do valor real de desconto.

    Correção Efetuada:

    Ajuste no valor de deduções do envio de XML de notas de serviços do layout GINFES

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Ajuste nos Avisos de Embarque

    Qual Problema:

    Problema no horário do arquivo ASN e valores inválidos no B2B

    Correção Efetuada:

    Feito correção na geração do horário de geração do arquivo ASN.
    Corrigido a copia do XML usado na geração do B2B que estava gerando tags inválidas.
    Tela WWNFS_NotaFiscal - Exportação de dados do faturamento.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Exportação

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    Faturamento

    Correção na leitura dos arquivos do EDI

    Qual Problema:

    Quantidade dos produtos de notas em trânsito estavam sendo subtraídas de maneira errada.

    Correção Efetuada:

    Corrigido um problema na leitura dos Arquivos do EDI (pdv_pedidoedi) que fazia com que o sistema se perdesse na hora de descontar a quantidade em trânsito de determinada nota, subtraindo mais do que deveria.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - EDI

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    Pedido de Venda

    Validação de estoque em nota de entrada de produtor rural

    Qual Problema:

    O sistema está validando o saldo em estoque mesmo para notas fiscais de entrada de produtor rural, sendo que poderia validar somente nas notas de saída

    Correção Efetuada:

    Alteramos a validação de estoque na tela de Itens da Nota Fiscal (nfs_notafiscalitem), para impedir o lançamento de itens sem estoque somente quando a nota for de saída.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Gravando quantidade 1 para conversor quando usa grade

    Qual Problema:

    O pedido commerce está gravando a quantidade de conversão nos itens controlados por grade, mesmo sem ter sido informada pelo usuário

    Correção Efetuada:

    Corrigimos o programa que grava os itens do Pedido de Vendas (pdv_pedidocommercewp), para que não grave quantidade de conversão quando o item inserido é controlado por grade.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido Commerce

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    Pedido de Venda

    Impressão texto

    Qual Problema:

    Espaçamento no arquivo que acaba gerando quebra de linha desnecessária.

    Correção Efetuada:

    Para impressão com layout do tipo texto na tela de Nota Fiscal, ocorria de gerar espaços em branco no arquivo texto gerado, e esses espaços em branco acabava gerando uma quebra de linha desnecessária, agora foi tirado os espaçamento que fazia com que quebrasse a linha.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Relatórios

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    Faturamento

    Itens com grade estão gravando conversor indevidamente

    Qual Problema:

    Ao lançar no pedido de venda itens que são controlados por grade, o sistema está está resolvendo a fórmula da grade incorretamente quando é informado "," ao invés de "." no separador decimal.

    Correção Efetuada:

    Corrigimos o problema que ocorria ao lançar os itens controlados por grade no Pedido de Vendas (pdv_pedidocommercewp), onde estava resolvendo de forma incorreta a equação resultante da fórmula registrada no cadastro do Produto (pro_produto), quando esta era escrita com "," ao invés de "." no separador decimal. Ex: ((COM/1000) * (LARG/1000) * (0,006)) * 7850.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido Commerce

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    Pedido de Venda

    Grava campos no agrupamento para NF de devolução

    Qual Problema:

    Quando realizado uma devolução, a NF não está gravando os campos NFS_NOTAFISCALAGRUPPICMSUFDEST e NFS_NOTAFISCALAGRUPAICMSINTER

    Correção Efetuada:

    Quando realizado uma devolução de uma Nota Fiscal de saída grava os campos NFS_NOTAFISCALAGRUPPICMSUFDEST e NFS_NOTAFISCALAGRUPAICMSINTER do agrupamento conforme a Nota Fiscal de origem.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Devoluções

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    Faturamento

    Desvincular filial da tabela de preço

    Qual Problema:

    O sistema está validando pedidos eliminados ao desvincular a filial da tabela de preços.

    Correção Efetuada:

    Corrigimos o Cadastro de Tabela de Preço (wwtpv_tabelapreco), para não considerar mais os pedidos eliminados na consistência da integridade referencial.

    Local: Gestão Comercial > Formação de Preço de Venda

    Tag(s): GPDV - Tabela de Preço

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    Formao de Preo de Venda

    Correção geração XML para cliente Não Contribuinte

    Qual Problema:

    Geração do XML da NFE para clientes não contribuintes e com endereço de entrega não está levando o grupo de tags do endereço e nem a Inscrição Estadual

    Correção Efetuada:

    Corrigida a geração do XML quando o cliente tem um endereço de entrega no mesmo estado. Agora no cadastro de Endereços da Pessoa (wwemp_pessoaendereco) foi criado um campo "Indicador IE Destinatário", quando a pessoa possui IE e for não contribuinte, deve se marcar a opção "Não Contribuinte", com isso o sistema vai levar a indIEdest igual a 9 e com Inscrição Estadual.
    Na geração do grupo de tags de endereço de entrega também foi alterada a condição para gerar essas informações, agora gera também quando o código do cliente da nota e do cliente de entrega são iguais mas com endereços diferentes.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - SEFAZ

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    Faturamento

    Correção no Apontamento de Funcionários/Equipamento

    Qual Problema:

    Foi corrigido o botão de selecionar todos para realizar o apontamento

    Correção Efetuada:

    Foi inserido o controle por ajax nos eventos da tela, pois o controle por IsValid, estava desmarcando os registros selecionados.

    Local: Gestão Comercial > Controle de Comissão

    Tag(s): GTMS - Comissão - Processa Comissão

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    Controle de Comisso

    Correção de ordenação de estrutura do projeto (GPR)

    Qual Problema:

    No banco de dados DB2 a ordenação da estrutura do projeto está gravando valor negativo.

    Correção Efetuada:

    - Corrigido o problema da gravação do valor negativo e alterado também para aumento de performance na reordenação.

    Local: Gestão Comercial > Projetos

    Tag(s): GPDV - Projetos - Projeto

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    Projetos

    Cadastro de currículo interno/externo

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o Cadastro de Currículo Externo (logincurriculo e rhr_candidatowp) e Interno (wwrhr_candidato) onde:
    - Referências pessoais do candidato;
    - Áreas de atuação que o colaborador deseja atuar dentro da empresa;
    - Inclusão dos campos nome e telefone do contato do candidato nas empresas anteriores;
    - Inclusão da foto do candidato, do campo Conhecimentos em informática, do campo Motivo do Currículo e do campo Pretensão Salarial;
    - Removida a obrigatoriedade de incluir uma formação ao cadastrar o currículo pela tela externa;
    - Inclusão do campo com a observação do avaliador na aba Processo de Recrutamento (wwrhr_candidato);

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Recrutamento e Seleção

    Tag(s): GRHR - Recrutamento e Seleção - Cadastro de Currículo GRHR - Recrutamento e Seleção -Cadastro de Currículo Externo

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    Recrutamento e Seleção

    Colaborador sem batidas no relatório de divergências

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o Relatório de Divergências (rhe_relatoriodivergenciaswr), onde foi adicionado a opção Colaborador sem batidas no dia, para que quando o campo estiver marcado, listar os colaboradores que não tiveram nenhuma batida no período de datas informado na tela.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Controle de Frequência

    Criado novos eventos padrões para cálculo de rescisão

    Melhoria Efetuada:

    Criado novos eventos padrões para cálculo de rescisão, conforme segue:
    470 -> FERIAS VENCIDAS INDENIZADAS (RESCISÃO)
    471 -> FERIAS VENCIDAS INDENIZADAS SOBRE MEDIAS (RESCISÃO)
    472 -> FERIAS VENCIDAS INDENIZADAS 1/3 (RESCISÃO)
    473 -> INSALUBRIDADE SOBRE FERIAS VENCIDAS (RESCISÃO)
    474 -> FERIAS EM DOBRO (RESCISÃO)
    475 -> 1/3 DAS FERIAS EM DOBRO (RESCISÃO)
    476 -> FERIAS EM DOBRO - INSALUBRIDADE (RESCISÃO)
    Deve ser cadastrado os eventos, relacionando os novos eventos padrões em: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Cadastros > Básicos > Eventos.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Prorrogação do horário noturno

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado no Cadastro de Sindicatos (wwrhf_sindicatos - aba Adicional Noturno) o campo Calcula prorrogação do horário noturno, para que quando estiver desmarcado, não irá calcular a prorrogação de horário noturno quando a jornada de trabalho do colaborador ultrapassar o término do horário noturno.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Controle de Frequência

    Manutenção coletiva do ponto por colaborador

    Melhoria Efetuada:

    Alterada a tela de Movimentação do Ponto (rhe_movto) para que permita editar todos os dias do período do ponto conforme parametrizado na habilitação de cálculo (wwrhf_habilitacaocalculo), permitindo:
    - Incluir batidas manuais e da jornada conforme o calendário;
    - Substituir batidas existentes por uma batida manual ou selecionada conforme a jornada;
    - Suspender batidas;
    - Transferir as batidas de um dia para outro (só irá atualizar o grid com a transferência da batida após o usuário confirmar a alteração);

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Controle de Frequência

    Cálculo de adicional noturno proporcional

    Qual Problema:

    Quando o colaborador é admitido ou demitido no mês, está considerando o valor do salário / saldo de salário no grupo de eventos, quando deveria considerar o valor integral do salário.

    Correção Efetuada:

    Alterado o Cálculo da Folha de Pagamento (wwrhf_calculofolha) e o Cálculo da Rescisão (wwrhf_calculorescisao) para que quando o colaborador tenha adicional noturno a receber, deverá considerar para base de cálculo o valor integral do salário caso o Evento Padrão 1, 6 ou 151 acumule para a base de adicional noturno.
    Quando o colaborador é horista, foi alterado o cálculo para dividir a base pelas horas reais do mês de cálculo para então aplicar a alíquota referente ao adicional noturno parametrizado no sindicato.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Criado campos para informação para DIRF

    Melhoria Efetuada:

    No cadastro de Pensão Alimentícia, criado campos para informar CPF do Beneficiário, Data de Nascimento e Grau de Dependência (filho, cônjuge, pais, etc.).
    Para acessar o cadastro, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Cadastros > Colaboradores (aba "Pensão Alimentícia").

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Paga de forma incorreta 1 avo de décimo para colaborador

    Qual Problema:

    Colaborador foi demitido no dia 17/01 e tem faltas injustificadas, deixando assim, sem direito a 1 avo de 13º salário proporcional.

    Correção Efetuada:

    Feito correção para considerar a falta injustificada como dedução de dias para verificar o direito a 13º salário proporcional na rescisão.
    Para acessar o cálculo da rescisão, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e Cálculo da Rescisão.
    * A interpretação que foi utilizada para desenvolvimento, decorre da leitura do artigo 1º, §§ 1º e 2º da Lei nº 4.090/1962

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Órgão emissor RG no relatório personalizado

    Melhoria Efetuada:

    Alterado a Emissão do Relatório Personalizado (rhf_emissaorelatoriopersonalizadowp) para que quando a tag selecionada for {colaborador_identidadeorgaoemissor}, imprima a descrição do órgão emissor do RG;
    Ajustado o campo horas semanais para imprimir no formato 99:99;
    Adicionado o campo Empresa - Endereço Completo;

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Demonstra FGTS de mês anterior mesmo sem marcar parâmetro

    Qual Problema:

    Na emissão do resumo analítico de eventos, demonstra o valor de FGTS referente ao mês anterior, mesmo que na preparação da rescisão não esteja marcada a opção "Recolhe FGTS Mês Anterior".

    Correção Efetuada:

    Ajustado relatório de Emissão do Resumo Analítico de Eventos, para que demonstre o valor referente ao FGTS do mês anterior somente quando estiver marcado nos parâmetros da rescisão a opção "Recolhe FGTS Mês Anterior". Caso contrário, a informação fica oculta.
    Para acessar o parâmetro da rescisão, acessar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e Cálculo da Rescisão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Estabilidade para dirigente sindical

    Melhoria Efetuada:

    Criado o cadastro de Dirigente Sindical (wwrhf_dirigentesindical), onde permite relacionar os colaboradores e o período de vigência do mesmo como dirigente sindical para que ocorra o pagamento de estabilidade para o mesmo quando houver algum motivo de estabilidade (wwrhf_motivoestabilidade) do tipo Dirigente Sindical.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Complemento de férias

    Qual Problema:

    Não está calculando corretamente o complemento de férias quando o colaborador recebe algum benefício nas férias.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo do Complemento de Férias na Folha Normal (wwrhf_calculofolha) para que quando o colaborador receba algum benefício nas férias, calcule o valor complementar desse evento no Evento Padrão 226 (férias normais) ou no Evento Padrão 227 (abono pecuniário), conforme a parametrização do benefício.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Criado filtros para melhorar pesquisa de currículo

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de Consulta de Candidatos, foi criado filtros para facilitar a busca de candidatos cadastrados para vagas de emprego. Pela tela é possível acessar, no grid de resultados, através de um botão, o currículo cadastrado e também emitir um relatório que descreve uma observação cadastrada pelo avaliador do currículo.
    Para acessar a consulta de candidatos, acessar o caminho: Gestão de Recursos Humanos > Recrutamento e Seleção > Consultas > Consulta de Currículo

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Recrutamento e Seleção

    Tag(s): GRHR - Recrutamento e Seleção - Consultas

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    Recrutamento e Seleção

    Alíquota de INSS parte empresa no 13º salário

    Qual Problema:

    Quando o colaborador é demitido e tem direito a 13º salário, porém os avos são todos indenizados, não está aplicando a alíquota parte empresa sobre a base de INSS de 13º salário no cálculo da GPS e relatório da folha de pagamento.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo da GPS (wwrhf_gps) para que quando o colaborador tenha sido demitido na competência de cálculo e o mesmo tenha base de INSS sobre 13º salário, porém não tenha avos de 13º salário proporcional a receber, considere os avos indenizados para calcular a alíquota da parte empresa sobre a base de INSS de 13º salário.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - GPS

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    Folha de Pagamento

    Criado novos eventos padrões para cálculo de rescisão

    Melhoria Efetuada:

    Criado novos eventos padrões para cálculo de rescisão. Para isso, deve ser cadastrado eventos e relacioná-los com seus novos eventos padrões.
    São eles:
    477 -> FÉRIAS VENCIDAS INDENIZADAS 1/3 SOBRE MÉDIAS (RESCISÃO)
    478 -> FERIAS EM DOBRO SOBRE ADICIONAIS (RESCISÃO)
    479 -> INSALUBRIDADE SOBRE 13º SALÁRIO (RESCISÃO)
    Para calcular a rescisão, acessar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Parâmetros e Cálculo da Rescisão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Melhorias nas atas de eleição e ata de instalação de posse

    Melhoria Efetuada:

    No relatório de ata de eleição, foi criado uma coluna para informar se o candidato foi escolhido pela empresa ou por meio de votação. Também foi disponibilizado a informação "Não eleito" quando sua situação for inativa.
    Caminho no menu: Gestão Recursos Humanos > Segurança do Trabalho > CIPA > Movimentações > Eleição (opção "imprimir Ata de Eleição" no grid).
    No relatório de ata de instalação de posse, foi incluído uma linha ao lado do nome na lista de eleitos para assinatura.
    Caminho no menu: Gestão Recursos Humanos > Segurança do Trabalho > CIPA > Relatórios > Instalação de Posse (opção "imprimir Ata de Instalação" no grid).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Medicina e Segurança do Trabalho

    Tag(s): GRHS - Segurança do Trabalho - CIPA

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    Medicina e Segurança do Trabalho

    Baixa de EPI pela grade do produto

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado ao Cadastro de EPI (wwrhs_equipamentoprotecao) os campos para relacionar o tipo da grade e a grade do produto (wwpro_produto), para que ao selecionar o produto na Movimentação do epi (wwrhs_movtoepi) faça a baixa do produto no almoxarifado pela grade do mesmo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Segurança do Trabalho

    Tag(s): GRHS - Segurança do Trabalho - Movimentação de EPI

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    Segurança do Trabalho

    Nome da cidade no recibo de RPA

    Qual Problema:

    Está cortando o nome da cidade na emissão do RPA quando o nome da cidade for maior que 20 caracteres.

    Correção Efetuada:

    Ajustado a Emissão do Recibo de RPA (rhf_pagtoautonomowr) para imprimir o nome completo da cidade nos campos Local e Serviço do Munícipio.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Número da locação de trabalho na guia da gps

    Melhoria Efetuada:

    Na emissão da Guia da GPS (wwrhf_gps e rhf_emissaogpsinsswr) foi adicionado o código da locação de trabalho para identificação de qual locação a guia pertence.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - GPS

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    Folha de Pagamento

    Bases do relatório de salário de contribuição

    Qual Problema:

    Está montando os valores errados de base e valor recolhidos a previdência social no relatório de salário de contribuição.

    Correção Efetuada:

    Ajustada a emissão do Relatório de Salário de Contribuição (rhf_relatoriosalariocontribuicaowr) para buscar os valores de base e de valor referente aos eventos de INSS (eventos padrão 91, 92 e 207) no cálculo da folha de pagamento para o relatório.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Criado opção para imprimir razão social na etiqueta CTPS

    Melhoria Efetuada:

    Na impressão da etiqueta para CTPS, criado opção para o cliente decidir se deseja imprimir a razão social ou a fantasia da empresa no cabeçalho da etiqueta.
    Para emitir a etiqueta, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Documentos Admissionais > Impressão de Etiquetas para CTPS.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Cadastro de grade do EPI

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o cadastro de EPI (wwrhs_equipamentoprotecao) para permitir que seja informado mais que uma grade ao cadastro do mesmo (no caso de ter uma grade por tamanho e outra pela cor do equipamento).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Segurança do Trabalho

    Tag(s): GRHS - Segurança do Trabalho - Movimentação de EPI

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    Segurança do Trabalho

    Valor de pedágio no RPA

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado o campo Pedágio no Cadastro do RPA (rhf_pgtoautonomo), podendo ter o valor do mesmo importado quando é feita a importação dos valores vindos do módulo de Transportes (TMS).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Plano de saúde na DIRF

    Qual Problema:

    Está gerando o CNPJ do plano de saúde incompleto e gerando os registros de plano de saúde vazios.

    Correção Efetuada:

    Ajustado a Geração do Arquivo da DIRF 2016 (rhf_geraarquivodirfwp) para concatenar com 0 (zeros) à esquerda no número do CNPJ para os registros de plano de saúde do arquivo. Ajustado para gerar os registros OPSE (Operadoras de Plano de Saúde Empresarial) somente as que tiveram algum lançamento durante o ano.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - DIRF

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    Folha de Pagamento

    Alteração de locação de trabalho para afastados

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o Histórico de Locação de Trabalho (wwrhf_historicolocacaotrabalho) para permitir incluir uma alteração de locação de trabalho para colaboradores afastados, no caso da obra ser encerrada por exemplo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de adiantamento para horistas

    Melhoria Efetuada:

    Ajustado o Cálculo de Adiantamento (wwrhf_calculofolha) para que ao calcular o adiantamento para horistas, considere as horas reais do mês, nos casos em que o mês tenha 28, 29 ou 31 dias para então aplicar a alíquota definida na Habilitação de Cálculo (wwrhf_habilitacaocalculo) ou no Cadastro do Colaborador (wwrhf_colaborador) caso o mesmo receba um percentual diferente dos demais.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Criado filtro de situação no relatório de lista de presença

    Melhoria Efetuada:

    No relatório de lista de presença de treinamento, foi criado filtro por Situação do Colaborador, que permite listar somente os colaboradores que estão ativos (Trabalhando) no momento da emissão.
    Para emitir o relatório, acessar o caminho: Gestão de Segurança do Trabalho > Segurança do Trabalho > Relatórios > Lista de Presença de Treinamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Medicina e Segurança do Trabalho

    Tag(s): GRHS - Segurança do Trabalho - Relatórios

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    Medicina e Segurança do Trabalho

    Horas pagas pelo INSS

    Qual Problema:

    A soma das horas pagas pela empresa mais as horas pagas pelo INSS está gerando um valor maior que o salário do colaborador.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo de horas pagas pelo INSS (wwrhf_calculofolha) para que quando o colaborador for mensalista, considere 30 dias para calcular as horas pagas pela empresa e pelo INSS, descontando os dias pagos pela empresa no cálculo dos dias pagos pelo INSS.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Complemento de férias com licença remunerada

    Qual Problema:

    Está considerando os dias de licença remunerada como dia de férias no cálculo do complemento de férias.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo do Complemento de Férias na Folha de Pagamento (wwrhf_calculofolha) para que quando houver algum dia a considerar como licença remunerada após a alteração salarial que gerou o complemento de férias, deve desconsiderar o mesmo para cálculo, pois o valor será pago já no evento referente a licença remunerada.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Férias

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    Folha de Pagamento

    Inserido mais informações no Termo de Responsabilidade

    Melhoria Efetuada:

    No termo de responsabilidade, foi inserido mais informações no cabeçalho, que se refere a empresa e ao colaborador. Adicionado CNPJ da empresa e endereço, referente a empresa. Para o colaborador, foi adicionado RG e UF de documento CTPS.
    Para emitir o o termo, acessar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Documentos Admissionais > Termo de Responsabilidade.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Campo Observação na Guia de Encaminhamento de Exames

    Melhoria Efetuada:

    Adição de campo Observação no cadastro das Guias de Encaminhamento de Exames (rhm_guiaencaminhamento).
    Alteração da Guia de Encaminhamento de Exames para imprimir, quando houver, as observações cadastradas.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Medicina do Trabalho

    Tag(s): GRHM - Medicina do Trabalho - Guia de Encaminhamento

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    Medicina do Trabalho

    Ajustes na DIRF

    Qual Problema:

    Está duplicando os valores do plano de saúde quando o colaborador possui mais de um lançamento de valor de plano de saúde por dependente.

    Correção Efetuada:

    -> Ajustado o cálculo da DIRF, para que ao apurar os valores referente a despesa médica nos cálculos da folha, não multiplique o valor pela quantidade de dependentes cadastrados no plano de saúde do colaborador;
    -> Ajustado para remover os pontos do nome do colaborador na geração do arquivo.
    -> Ajustado para carregar o CNPJ cadastrado no endereço principal da empresa na linha com o identificador DECPJ;
    -> Ajustado para acumular o valor dos lançamentos por dependente no plano de saúde da dirf, não replique o dependente no arquivo;

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - DIRF

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    Folha de Pagamento

    Agrupamento por centro de custo no relatório de inss

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o Relatório de INSS (rhf_relatorioinsswr), adicionando o agrupamento por centro de custo, onde quando o mesmo for selecionado, irá detalhar todos os centros de custos conforme a locação que está sendo impressa, efetuando a quebra de página por centro de custo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Indenização artigo 480

    Qual Problema:

    Está calculando a indenização do artigo 479 indevida, sendo que a correta é do artigo 480.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo da Rescisão (wwrhf_parametrorescisao) para que quando a demissão for anterior ao término da data de experiência ou prorrogação da experiência, e a iniciativa for do empregado, deve calcular a metade dos dias restantes no evento referente a indenização do artigo 480 (colaborador indeniza a empresa)

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Inserido informações adicionais no Relatório de Candidatos

    Melhoria Efetuada:

    No bloco do relatório de candidatos que se refere a experiência de trabalho, inserido as informações de "Motivo de Rescisão" e "Data de Demissão".
    Para emitir o relatório, acessar o caminho: Gestão de Recursos Humanos > Recrutamento e seleção > Relatórios > Relatório de Candidatos.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Recrutamento e Seleção

    Tag(s): GRHR - Recrutamento e Seleção - Relatórios

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    Recrutamento e Seleção

    Ajustado resumo analítico de eventos rescisão complementar

    Qual Problema:

    Ao imprimir o resumo analítico de eventos para rescisão complementar, imprime os valores da rescisão normal.

    Correção Efetuada:

    Ajustado verificação de impressão do relatório analítico de eventos para que separes os valores de rescisão quando solicitado impressão de rescisão complementar.
    Para impressão do relatório utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e Cálculo da Rescisão (Selecionar item do Grid e clicar na opção "Resumo analítico de Eventos").

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Ajustado impressão de ficha financeira com anos diferentes

    Qual Problema:

    Ao emitir ficha financeira com filtro de mês/ano e o ano inicial for diferente do ano final, não imprime nenhuma informação.

    Correção Efetuada:

    Feito correção nos filtros de mês/ano para que seja possível emitir períodos com anos diferentes. Dessa forma, é possível informar, por exemplo, no filtro inicial um ano inferior ao filtro final.
    Para emitir a ficha financeira, acessar pelo caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Movimentação > Ficha Financeira.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Ajustado para que o sistema não pague evento excluído

    Qual Problema:

    Ao lançar um evento e selecionar a opção "Excluído", não pode ser feito o pagamento do mesmo no cálculo da rescisão.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que seja verificado no lançamento por evento, quando estiver com a opção "Excluído", não pague em folha de rescisão.
    Para calculo da rescisão, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e Cálculo da Rescisão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Ajustado exportação de plano de saúde para DIRF

    Qual Problema:

    Não carrega os valores de plano de saúde e seus dependentes para o arquivo da DIRF.

    Correção Efetuada:

    Corrigido para que faça a busca dos planos de saúde vinculados com o colaborador e busque também os valores de dependentes do colaborador que também são dependentes para o plano de saúde.
    Para gerar o arquivo da DIRF, acessar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Geração de Arquivos para Exportação > DIRF > Geração para arquivo da DIRF.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - DIRF

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    Folha de Pagamento

    Criado opção de características físicas ao colaborador

    Melhoria Efetuada:

    No cadastro de colaborador, foram inseridos os campos: "Cabelo", "Olhos", "Altura", "Peso" e "Sinais". Dessa forma pode ser informado essas características físicas no cadastro do empregado. Poderá ser visualizado essas informações na impressão da ficha de registro.
    Para acessar o cadastro do colaborador, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Cadastros > Colaboradores.
    Para acessar a impressão da ficha de registro, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Documentos Admissionais > Ficha de Registro.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Criado opção para exportar valores referente ao PAT

    Melhoria Efetuada:

    Na exportação do arquivo da RAIS, foi desenvolvido opção para que no arquivo tenha os valores que foram pagos referente a PAT durante o ano de exercício.
    Para exportar o arquivo da RAIS, acessar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Geração de Arquivos para Exportação > Geração do Arquivo da RAIS.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - RAIS

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    Folha de Pagamento

    Criado data no parâmetro da rescisão "Último dia trabalhado"

    Melhoria Efetuada:

    No parâmetro da rescisão, foi criado uma data que informa o último dia trabalhado baseado no último dia do aviso prévio. Porém, quando a jornada é reduzida em 7 dias, demonstra o último dia trabalhado com a redução e o aviso prévio demonstra até o último dia do aviso.
    Para preparar a rescisão, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e Cálculo da Rescisão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Criado opção para selecionar banco para líquidos

    Melhoria Efetuada:

    Na geração do arquivo para exportação dos líquidos agora é possível selecionar o banco. Dessa forma é feito um filtro dos colaboradores que pertencem aquele banco, podendo ser gerado o arquivo de forma separada.
    Para gerar o arquivo, acessar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Geração de Arquivos para Exportação > Geração Líquidos.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Geração de Arquivos Bancários

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    Folha de Pagamento

    Geração do Cálculo da DIRF

    Qual Problema:

    Funcionários transferidos em 30/12/2015, não constam no cálculo, mesmo tendo o pagamento da competência 12/2015 em 07/01/2016

    Correção Efetuada:

    Efetuadas novas verificações quanto às datas de Transferência e Demissão, para os casos onde o pagamento acontece no 5º dia do mês seguinte.
    O processo é executado na tela de Geração do Cálculo da DIRF, acessado no menu em Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Geração de Arquivos para Exportação > DIRF > Geração do Cálculo DIRF.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - DIRF

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    Folha de Pagamento

    Criado TAG "Dispensado" no relatório de exames

    Melhoria Efetuada:

    Quando não existe um próximo exame a ser executado, é impresso a descrição "Dispensado" na coluna de "Próximo exame".
    Para emitir o relatório, acessar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Medicina do Trabalho > Relatórios > Movimentação de Exames.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Medicina e Segurança do Trabalho

    Tag(s): GRHM - Medicina do Trabalho - Relatórios

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    Medicina e Segurança do Trabalho

    Ajustado para arredondar base de INSS conforme soma

    Qual Problema:

    Ao calcular a rescisão, a base de cálculo do INSS e FGTS não estava arredondando, deixando 1 centavo de diferença referente ao valor calculado.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que a base de cálculo de INSS e FGTS sejam arredondadas para que o valor calculado referente a base esteja correto quando aplicado alíquota.
    Para calcular a rescisão, acessar pelo caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e Cálculo da Rescisão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Criado opção de exclusão de LOG de candidato

    Melhoria Efetuada:

    Criado opção de exclusão de LOG do cadastro de candidatos, permitindo excluir LOG antes de excluir o candidato. Pode ser dado permissão para essa opção no menu da tecnologia.
    Para acessar o cadastro de candidato, utilizar o caminho: Gestão de Recursos Humanos > Recrutamento e Seleção > Cadastros > Candidatos.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Recrutamento e Seleção

    Tag(s): GRHR - Recrutamento e Seleção - Cadastros

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    Recrutamento e Seleção

    Ajustado filtro por filial no relatório de PPP

    Qual Problema:

    Não está filtrando os dados do colaborador da filial correta, é impresso junto os dados referente a matrícula em outra filial. Ou seja, matricula é igual em várias filiais.

    Correção Efetuada:

    Ajustado filtro por filial, para que traga somente os dados da filial e colaborador selecionado. Desta forma, não traz os dados de um colaborador, cujo código é igual, de outra filial.
    Para emissão do PPP, acessar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Medicina do Trabalho > Relatórios > Perfil Profissiográfico Previdenciário.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Medicina e Segurança do Trabalho

    Tag(s): GRHM - Medicina do Trabalho - PPP

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    Medicina e Segurança do Trabalho

    Quantidade de férias vencidas na rescisão

    Qual Problema:

    Não traz informação de férias vencidas nos parâmetros da rescisão. Por outro lado, os valores de férias vencidas, acrescenta como férias proporcionais.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que separe quantidade férias vencidas e quantidade de férias proporcionais no momento de fazer a preparação do cálculo da rescisão.
    Para acessar o cálculo da rescisão, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e Cálculo da Rescisão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Geração do Cálculo da DIRF - Autônomos

    Qual Problema:

    Não gera corretamente o Cálculo da DIRF para Funcionários Autônomos.

    Correção Efetuada:

    Na tela Geração Cálculo da DIRF (RHF_GeraCalculoDIRFWP) foi feita correção nos processos de verificação dos valores dos Autônomos e Transportadores Autônomos.
    Para os Transportadores autônomos o valor de Rendimento a ser considerado para os Cálculos de IRRF é referente à 10% do Rendimento Bruto.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - DIRF

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    Folha de Pagamento

    Ajustado para converter hora centesimal em hora sexagesimal

    Qual Problema:

    Não transforma a hora centesimal em hora sexagesimal no cálculo de rateio da folha de pagamento.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que transforme a hora centesimal do cálculo do rateio da folha de pagamento em hora sexagesimal, para demonstrar os cálculos corretamente nos relatórios e na própria folha de pagamento.
    Para o cálculo da folha de pagamento, acessar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Histórico da Folha de Pagamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Ajustado para buscar benefício no mês corrente

    Qual Problema:

    Não calcula valor de benefício quando calculado folha de adiantamento, pois conforme regra sempre busca do mês anterior a base, porém quando não tem, deve buscar do mês atual.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que busque as bases de benefício do mês atual quando não é encontrado base de cálculo no mês anterior em folha de adiantamento salarial.
    Para calcular a folha de adiantamento, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Histórico da Folha de Pagamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Criado regra para buscar lançamento de adicional noturno

    Melhoria Efetuada:

    Criado opção de lançamento de adicional noturno pelo lançamento de evento fixo. Dessa forma, todo mês o colaborador terá o pagamento de adicional noturno fixo, não sendo necessário lançar mês a mês de outro modo possível.
    Para lançar evento de modo fixo, acessar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Lançamento Fixo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Ajustado cálculo para colaborador afastado sem remuneração

    Qual Problema:

    Está efetuando pagamento de insalubridade e DSR para colaborador afastado por motivo de julgamento judicial, cujo afastamento é do tipo "Afastamento sem Remuneração".

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste na leitura dos pagamentos de DSR e Insalubridade, para quando o colaborador estiver afastado o mês todo com o tipo de afastamento "Afastamento sem Remuneração", não efetue o pagamento desses eventos. Deve gerar apenas um evento do tipo "Outros", que não influencia no líquido ou outra movimentação do sistema.
    Para efetuar o cálculo da folha de pagamento, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Histórico da folha de Pagamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Criado opção de evento separado para pensão nas férias

    Melhoria Efetuada:

    No cadastro de pensão alimentícia foi criado opção de informar evento de férias, para quando executado o cálculo das férias do colaborador, utilizar o evento informado para o cálculo da pensão alimentícia. Caso não informado, utiliza a regra atual, calculando o evento padrão automaticamente.
    Para registrar o evento, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Cadastros > Colaboradores (Aba "Pensão Alimentícia").

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Correção de problema no apontamento de produção

    Qual Problema:

    Sistema não estava validando quando realizado o apontamento pela tela "man_ordemaptlancamento".

    Correção Efetuada:

    Quando realizado a produção do produto pela tela Lançamento de Produção por Produto (man_ordemaptlancamento) o sistema encerra a OF antes de realizar a baixa dos materiais, sendo assim ao encerrar a of não poderá validar a baixa.

    Local: Gestão Manufatura > Controle de Produção

    Tag(s): GMRP - OF - Apontamento

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    Controle de Produção

    Geração de pedido por Solicitação com Conversão

    Qual Problema:

    Está ocorrendo o erro 'A Quantidade do Item: X' não pode ser maior do que a quantidade necessária restante:' ao gerar o Pedido de Compras pela Solicitação quando existia conversão de unidade de medida no item

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste para que possam ser lançados os pedidos de compras por solicitação e com conversão de unidade de medida.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Solicitação

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    Compras

    Confirmação automatica nota fiscal entrada

    Qual Problema:

    Ao importar um xml configurado para confirmação automática o processo ocorre normalmente, porém depois disso se o usuário for lançar uma NF sem essa opção marcada o sistema continuava a confirmar a nf como se a opção estivesse marcada.

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste da rotina de Confirmação Automática da Nota Fiscal de Entrada para que somente confirme sozinho a Nota Fiscal se a opção de confirmação automática estiver marcada.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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    Recebimento

    CFOP de acordo com endereço na nf

    Qual Problema:

    CFOP que carrega nos impostos para HOLAMBRA somente traz de acordo com endereço principal do fornecedor e não de acordo com o endereço informado na NF

    Correção Efetuada:

    O Calculo de Imposto foi ajustado para considerar o endereço digitado na nf.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Fiscal

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    Recebimento

    Encerrar Item do Pedido

    Qual Problema:

    Ao selecionar o item do Pedido para Encerrar a situação fica como "Entregue Parcial" ao invés de "Encerrado Manual"

    Correção Efetuada:

    Realizado Ajuste no processo da Geração da Nota Fiscal x Pedido de Compra na tela Gerar Nota Fiscal de Entrada (nfs_notafiscalentradagerar) validando a opção no grid, "Encerrar Item do Pedido", alterando a situação do item para "Encerrado Manual"

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle

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    Recebimento

    Comparar preços na cotação de compras

    Qual Problema:

    No botão Comparar Preço da cotação o sistema emite um alerta para selecionar uma cotação, quando já selecionado

    Correção Efetuada:

    Ao clicar no botão de Comparar Preço da Cotação (WWSUP_Cotacao), o sistema não fazia nada e emitia um alerta de que o usuário deveria selecionar uma cotação, quando o mesmo já havia feito isso.
    Realizado ajuste para que o sistema abra a tela de Comparativo de Preços corretamente.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Cotação - Manutenção

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    Compras

    Cálculo do Recibo RPA ao confirmar a nota do CTe

    Qual Problema:

    Ao confirmar a nota de Conhecimento de Frete de Terceiro o cálculo do Valor líquido não está deduzindo os impostos

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste para o Cálculo do Recibo RPA ao confirmar a nota do Conhecimento de Frete de Terceiro (wwnfs_notafiscalctrcterceiro). Realizado ajuste na Base de Calculo do INSS para o cálculo do Valor Líquido.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - CTRC - RPA GSUP - CTRC

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    Recebimento

    Retornar Valor Moeda no Pedido

    Qual Problema:

    Ao informar a Moeda e Data de Cotação no Pedido de Compra, o valor está retornado zerado.

    Correção Efetuada:

    Realizado Ajuste na tela Pedido de Compra (sup_pedido) para que ao preencher a Moeda e Data de Cotação o valor retorna corretamente, conforme o cadastro da Cotação na tela Cadastro de Tipos de Moedas e suas cotações diárias (wwmoe_moeda)

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Pedido

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    Compras

    Seleção de Pedido de Compra para NF de entrada

    Qual Problema:

    Filtro Fornecedor não carrega as informações corretamente

    Correção Efetuada:

    Ao abrir a tela NFS_NotaFiscalEntradaGerar o filtro de fornecedor não carregava corretamente as informações fazendo com que o pedido de compras não fosse encontrado para gerar a NF.
    Realizado ajuste no filtro de fornecedor e endereço na tela NFS_NotaFiscalEntradaGerar para que a rotina passe a carregar as informações de forma correta.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle

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    Recebimento

    Erro ao validar Serie do Cte

    Qual Problema:

    Ao lançar o Cte para geração da Nota Fiscal o Número de Série não está sendo validado.

    Correção Efetuada:

    Realizado validação para o Número de Série da Nota Fiscal através da tela Importar XML do Conhecimento de Frete (nfs_importaxmlcte) validando-o com o a Série do Cte conforme arquivo XML.

    Local: Gestão Suprimentos > Importação

    Tag(s): GSUP - CTRC

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    Importao

    Conta de Despesa no item da NF de entrada

    Melhoria Efetuada:

    Agora ao passar pelo campo tipo de despesa dentro do item da nf de entrada o prompt de pesquisa de contas de despesa irá funcionar conforme regra abaixo:
    Se o item NÃO movimentar estoque
    OU o item for do tipo débito direto
    OU se o produto for do tipo Estoque Físico
    Nesses casos o sistema irá abrir a tela de consulta de contas, caso contrário não irá abrir.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Contabilidade

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    Recebimento

    Validação CFOP ao importa XML

    Qual Problema:

    Ao importar o XML a validação da CFOP não está respeitando a configuração na tela"Cadastro de CFOP para Importação de XML". Ao Salvar o Registro mais de uma vez a validação não considerava a CFOP de Origem.

    Correção Efetuada:

    Realizado alteração no processo de importação do XML do CTe na tela Importar XML do Conhecimento de Frete (nfs_importaxmlcte). Validando a CFOP conforme o cadastro configuradao na tela Cadastro de CFOP para Importação de XML (wwnfs_xmlcfop).

    Local: Gestão Suprimentos > Importação

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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    Importao

    Solicitação de Compra, Filtro da Situação

    Qual Problema:

    Na tela Solicitação de Compra os grid de resultado não obedece a situação.

    Correção Efetuada:

    Realizado correção no Filtro da Situação permitindo o usuário utilizar o Filtro em tela através da Situação da Solicitação de Compra que pode ser selecionada as seguintes opções: "Aberto, Liberado, Em Compras, Encerrado, Encerrado Manual e Cancelado"

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Solicitação

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    Compras

    Correção no Filtro de Fornecedor para Gerar NF por PDC

    Qual Problema:

    Filtro de Fornecedor não carrega alguns endereços do Fornecedor

    Correção Efetuada:

    Ao entrar na tela Gerar Nota Fiscal de Entrada (nfs_notafiscalentradagerar) para selecionar o pedido para gerar a NF de entrada o campo 'Filtro de Fornecedor' não carregava os endereços do Fornecedor corretamente
    Corrigida rotina para tratar corretamente CNPJs que possuam até 4 zeros iniciais.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle

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    Recebimento

    Validar Almoxarifado do Produto

    Qual Problema:

    Ao informar os produtos na tela Nota Fiscal Eletrônica (NFS_NFeXMLWR) o sistema não está validando Almoxarifado do Parâmetro do Estoque.

    Correção Efetuada:

    Adicionado validação para o Almoxarifado do Produto do XML onde a verificação poderá ser parametrizada através do Almoxarifado do Produto,
    Tela: Almoxarifado da Filial do Produto (wwpro_produtofilialalm) ou Almoxarifado da Nota de Entrada, tela Almoxarifado da Filial do Produto (wwpro_produtofilialalm).
    Para habilitar a validação do Almoxarifado deverá acessar a seguinte tela: Parâmetros de Compras (wwsup_parametro) \ Parâmetros Extras (sup_parametroestmax) campos Validar Almoxarifado com o Cadastro do Produto e Validar Almoxarifado do Parâmetro de Estoque

    Local: Gestão Suprimentos > Importação

    Tag(s): GSUP - CTRC - Importação de XML

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    Importao

    Situação da Solicitação de Compra x Nota Fiscal

    Qual Problema:

    Ao gerar Nota Fiscal de Compra a situação da Solicitação está sendo encerrada quando é uma Nota Parcial de Itens.

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste para a geração do Pedido de Compra e Nota Fiscal através da tela: Funções para a Solicitação de Compras (sup_solicitacaogerador). A Situação da Solicitação será validada conforme a quantidade de Itens da Nota Fiscal.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Solicitação GSUP - Nota Fiscal

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    Compras

    Importar xml com fornecedor errado

    Qual Problema:

    Ao importar o XML da Nota Fiscal de Entrada o sistema carregava o fornecedor incorretamente.

    Correção Efetuada:

    Corrigida rotina que buscava o fornecedor do XML para que busque pelo CNPJ do XML e não pelo código do cliente.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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    Recebimento

    Cotação On Line para fornecedor cadastrado no produto

    Qual Problema:

    Ao gerar a cotação e o sistema carregar os fornecedores automaticamente de acordo com o cadastro do produto o sistema deixa a cotação on-line bloqueada para esses fornecedores, não permitindo o preenchimento da mesma.

    Correção Efetuada:

    Ao gerar os fornecedores automaticamente na cotação pelo cadastro do produto o sistema agora gera o registro do fornecedor com a situação em aberto para que o mesmo possa preencher a cotação on-line normalmente.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Cotação - Online

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    Compras

    Selecionar Todos os Registros do Grid

    Melhoria Efetuada:

    Realizado ajuste na tela Gerar Nota Fiscal de Entrada (nfs_notafiscalentradagerar). Adicionado Botões:
    - "Selecionar Todos" que irá selecionar todos os Registros do Grid e demais páginas,
    - "Salvar Grid" que irá salvar as alterações no Grid atual
    - "Limpar Todos" que irá remover a seleção de todos os Registros do Grid atual e demais Páginas.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle GSUP - Pedido GSUP - Nota Fiscal

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    Recebimento

    Controle de Senhas

    Melhoria Efetuada:

    Foi implementado um controle de senhas para o Delsoft X.
    Através da tela de Parâmetros de Tecnologia (TEC_Parametro), é possível definir de modo geral, de quantos em quantos dias a obrigação de alteração de senha seja feita, e também é possível definir que o usuário não poderá repetir as suas últimas X senhas, onde X é o número de senhas de 0 a 9. Essas configurações podem ser feitas também diretamente por usuário, assim, um (ou mais) usuário específico pode ter a regra de troca de senhas diferentes do resto do sistema.

    Local: Gestão Tecnologia > Tecnologia

    Tag(s): GTEC - Tecnologia

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    Tecnologia

    Novo Grid nas telas da Tecnologia

    Melhoria Efetuada:

    Foi alterado o componente de grid em quase todas as telas do módulo Tecnologia. O Grid tem o objetivo de tornar as telas mais confortáveis para uso e permitir mais customização a nível de usuário.

    Local: Gestão Tecnologia > Tecnologia

    Tag(s): GTEC - Tecnologia

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    Tecnologia

    Ajustado para mostrar a filial certo na edição de documento

    Qual Problema:

    Ao Entrar em algumas telas (tms_romaneio, tms_manifesto) em modo alteração, o sistema mostrava a filial logada no sistema, ao invés de mostrar a real filial do documento que o usuário estava editando.

    Correção Efetuada:

    Nas telas (tms_romaneio, tms_manifesto, tms_mic, etc), quando entrava em modo update, era mostrado a filial logada no sistema, ao inves da filial real do documento selecionado, com isso o usuário se perdia achando que o documento era de outra filial

    Local: Gestão Transportes > Operacional

    Tag(s): GTMS - Coleta/Entrega - Romaneio GTMS - Coleta/Entrega - Manifesto de Carga

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    Operacional

    Ajustado para mostrar a filial certo na edição de documento

    Qual Problema:

    Ao Entrar em algumas telas (tms_romaneio, tms_manifesto) em modo alteração, o sistema mostrava a filial logada no sistema, ao invés de mostrar a real filial do documento que o usuário estava editando.

    Correção Efetuada:

    Nas telas (tms_romaneio, tms_manifesto, tms_mic, etc), quando entrava em modo update, era mostrado a filial logada no sistema, ao inves da filial real do documento selecionado, com isso o usuário se perdia achando que o documento era de outra filial

    Local: Gestão Transportes > Operacional

    Tag(s): GTMS - Coleta/Entrega - Romaneio GTMS - Coleta/Entrega - Manifesto de Carga

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    Operacional