• Build 1.31.78
  • Conta de Fornecedor no Frete de Terceiro

    Qual Problema:

    Não buscava a conta de fornecedor no cadastro da pessoa.

    Correção Efetuada:

    Feito correção para que a Geração de Frete de Terceiros (wwnfs_notafiscalctrcterceiro) busque a conta contábil de fornecedor no cadastro da pessoa antes de verificar as regras contábeis, como é padrão no restante do sistema.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Conhecimt Transporte Terceiro

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    Contabilidade

    Numeração do Lote Contábil

    Qual Problema:

    Quando a numeração do lote é superior ao cadastro de sequência, mantém a origem e referência do lote anterior.

    Correção Efetuada:

    Criado validação para verificar se a numeração do lote contábil já está sendo utilizada para a filial do lançamento contábil, apresentando a seguinte mensagem de erro:
    "Número do lote já existente para a Filial. Favor revisar o cadastro de Sequências!"

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GCTB - Contabilização - Empréstimos GCTB - Contabilização - Conhecimto Transp e de Próprio GCTB - Contabilização - Aplicações Financeiras GCTB - Contabilização - Adiantamento a Clientes GCTB - Contabilização - Adiantamento a Fornecedores GCTB - Contabilização - Borderô Descontos de Títulos GCTB - Contabilização - Borderô de Descontos de Cheque GCTB - Contabilização - Cheques Emitidos GCTB - Contabilização - Cheques Recebidos GCTB - Contabilização - Conhecimt Transporte Terceiro

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    Contabilidade

    Calcular INSS para Nota Mensal

    Qual Problema:

    Ao emitir a Nota Fiscal de Fechamento Mensal o Valor do INSS está sendo calculado para produtor quando é do Tipo Pessoa Jurídica.

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste para emissão da Nota Fiscal de Fechamento Mensal (GRS_RomaneioFechamentoWP) onde será validado se o Produtor é Pessoa Fisica para Reter o Valor do INSS

    Local: Gestão Agronegócio > Recebimento e Armazenagem

    Tag(s): GAGR - Canavial - Recebimento GAGR - Canavial - Emissão da Nota Mensal

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    Recebimento e Armazenagem

    Eliminar Referencia na Nota

    Qual Problema:

    Ao eliminar uma Nota Fiscal de Complemento a Referencia da Nota ainda permanece na nota eliminada.

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste no processo de Eliminação da Nota Fiscal através da tela Nota Fiscal (wwnfs_notafiscal) quando há uma ligação de Referência com Romaneio. Desta forma não irá impedir o processo para geração de Recibo de Fixações.

    Local: Gestão Agronegócio > Controle de Sementes

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GAGR - Sementes - Emissão da Nota

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    Controle de Sementes

    Descrição do produto composto

    Qual Problema:

    Na tela de inclusão da composição nos itens do pedido, o sistema não está gravando a descrição do produto

    Correção Efetuada:

    Corrigimos a tela de Inclusão do Item Composto no Pedido de Penda (pdv_pedidoitemcomp), para que grave corretamente a descrição do produto.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Ajuste no Cadastro de pessoas físicas baseado pelo SEFAZ

    Qual Problema:

    Mesmo utilizando o parâmetro para não gerar o código da pessoa sequencial, quando era cadastrada uma pessoa física, o sistema não estava utilizando o CPF como código da pessoa, gerando assim em sequencial.

    Correção Efetuada:

    Corrigido para que seja cadastrado o código da pessoa sendo o CPF e não um código sequencial¹ gerado automaticamente pelo sistema.

    ¹ Somente irá ser gerado desta maneira se nos parâmetros de cadastro (wwcad_parametro) a opção "Permite Código de Pessoa Sequencial" estiver desmarcada.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Cadastros

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    Faturamento

    Faturamento de carga não converte a moeda

    Qual Problema:

    O processo de faturamento de carga não está convertendo o valor da moeda estrangeira, quando está desmarcado o parâmetro "Converter moeda antes de emitir a NF"

    Correção Efetuada:

    Corrigimos o processo de faturamento de carga, para não levar em consideração o parâmetro Converter moeda antes de emitir a NF, da tela de Parâmetros do Faturamento (NFS_Parametro), que será usado somente para visualizar a moeda convertida na tela de faturamento de pedidos.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Montagem de Carga - Faturar

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    Faturamento

    Endereço no Faturamento

    Qual Problema:

    Está listando os endereços de forma incorreta

    Correção Efetuada:

    Corrigido o problema na tela de Faturamento (nfs_notafiscalgera), onde não estavam sendo listadas corretamente as informações da coluna Logradouro

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal por Pedido/Controle

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    Faturamento

    Opção de Creditar/Debitar impostos não aparece na devolução

    Qual Problema:

    Não está aparecendo a opção para creditar/debitar os impostos na tela Devolução Própria de Notas Fiscais

    Correção Efetuada:

    Corrigido o problema da opção para Creditar/Debitar os impostos na tela Devolução Própria de Notas Fiscais (nfs_notafiscaldevprop), onde a opção irá aparecer quando for selecionado o Tipo: Entrada.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Devoluções

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    Faturamento

    Retorno do XML que não está lendo acentos

    Qual Problema:

    Cadastro de pessoas do Sefaz não estava lendo acentos ao retornar os dados da pessoa do Sefaz.

    Correção Efetuada:

    Corrigido no retorno do XML do cadastro de pessoas pelo Sefaz que não estava lendo acentos.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Moeda padrão do sistema não está buscando por filial

    Qual Problema:

    O sistema não busca a moeda padrão corretamente por filial

    Correção Efetuada:

    Corrigido o sistema para que a moeda padrão seja buscada sempre da tela Parâmetros do Financeiro (wwfin_parametro), para que seja possível parametrizar essa informação por filial.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Correção do botão de consulta cliente na nota

    Qual Problema:

    Erros: 'Não existe Cadastro de Pessoa' 'Cliente/Fornecedor é obrigatório!' ao clicar no prompt de pesquisa de pessoas, na Nota Fiscal de Saída

    Correção Efetuada:

    Corrigida a ação do botão de consulta de cliente na tela Nota Fiscal de Saída (nfs_notafiscal), para que não gere mais erro quando o mesmo é acionado sem informação de cliente no campo.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Não está convertendo a moeda relatório de pedidos

    Qual Problema:

    Na emissão do relatório de pedidos por situação, o sistema não está convertendo pedidos em moeda estrangeira para a moeda padrão da filial.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o Relatório de Pedidos por situação (pdv_pedidosituacaowr), para que seja convertido o valor de pedidos em moeda estrangeira, para a moeda padrão da filial.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Relatórios

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    Pedido de Venda

    Pesquisa de Clientes

    Qual Problema:

    Lentidão na pesquisa de clientes por CNPJ/CPF na tela Cadastro de Pessoa

    Correção Efetuada:

    Corrigimos o problema de lentidão da pesquisa de clientes por CNPJ/CPF na tela Cadastro de Pessoa (wwemp_pessoa).

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Cadastros

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    Pedido de Venda

    Erro ao cadastro novo cliente

    Qual Problema:

    Ao cadastrar novo cliente, ocorre Erro "DB2 SQL Error: SQLCODE=-104, SQLSTATE=42601,SQLERRMC==;rametroGeralSeq = (1;,, DRIVER=3.63.123"

    Correção Efetuada:

    Corrigimos o erro de http 500 que ocorria no cadastro de clientes.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Cadastros

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    Pedido de Venda

    Formatação de CNPJ incorreta

    Qual Problema:

    A formatação do CNPJ está ficando incorreta quando este é precedido por 3 zeros.

    Correção Efetuada:

    Corrigimos a formatação do CNPJ, para considere o tipo de pessoa cadastrado e não o tamanho do numero informado.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Cadastros

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    Faturamento

    Calculo de impostos para produtos importados

    Melhoria Efetuada:

    Alteramos o processo de faturamento, para possibilitar o cálculo de impostos de produtos importados, marcando de forma manual o campo Produto Importado na tela Itens da Nota Fiscal (NFS_NotaFiscalItem).

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Impostos

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    Faturamento

    Relatório Analise de Rentabilidade

    Qual Problema:

    O relatório de analise de rentabilidade não está fechando com o relatório gerencial de vendas.

    Correção Efetuada:

    Corrigimos o Relatório Análise de Rentabilidade (nfs_notafiscalanaliserentabilidadewr), onde o mesmo não estava considerando somente as notas fiscais marcadas como venda, o que divergia com o total do relatório gerencial de vendas.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Relatórios

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    Faturamento

    Carrega CST para ICMS

    Qual Problema:

    Na Nota Fiscal de Saída não está carregando CST para ICMS

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste para carregar CST de ICMS na Nota Fiscal de Saída

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Ajuste na atualização do endereço principal indevidamente

    Qual Problema:

    Mesmo com o parâmetro da NFe (wwnfs_nfeparametro) " Bloquear Alteração Info. Cliente Carta de Correção" ativo, o endereço principal estava sendo alterado ao enviar a carta de correção eletrônica para o SEFAZ.

    Correção Efetuada:

    Feito tratamento para que o endereço principal não fosse atualizado quando o parâmetro em questão estivesse ativo. Além disto, ajustado para que o CNPJ/CPF do cliente impresso na carta de correção seja o CNPJ/CPF gravado na nota fiscal. Anteriormente, estava sendo buscado sempre do endereço principal da pessoa.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Carta de Correção

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    Faturamento

    Não leva valor correto de pensão para integração financeira

    Qual Problema:

    Ao fazer a integração financeira de pensão alimentícia, o valor apresentado no grid para confirmar os dados é diferente do calculado em folha de pagamento, demonstrando diferença de 1 centavo.

    Correção Efetuada:

    Corrigido gravação de dados para pensão alimentícia, pois não arredondava o valor da pensão antes de gravar na tabela.
    Para calcular a pensão alimentícia, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Histórico da Folha de Pagamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de licença maternidade indevida

    Qual Problema:

    Está calculando licença maternidade indevida quando o cálculo da folha de pagamento é efetuado de forma coletiva.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o processo de cálculo da folha de pagamento (wwrhf_calculofolha) para que quando o mesmo for efetuado de forma coletiva, não gerar licença maternidade indevida para as matrículas posteriores à matrícula que tem o cálculo de licença maternidade devido.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Acúmulo de bases de periculosidade na rescisão

    Qual Problema:

    Está acumulando o valor do evento de periculosidade na base de periculosidade em duplicidade.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo de periculosidade na rescisão (wwrhf_parametrosrescisao) para que quando o evento padrão 105 (Periculosidade rescisão) estiver parametrizado que o mesmo acumula para base de periculosidade, não acumular sobre o mesmo, e sim utilizar o valor integral de periculosidade para acumular nas bases A, B, C, D, E.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Data de retorno ao trabalho no recibo de férias

    Qual Problema:

    Quando o retorno das férias é em um sábado e o mesmo é trabalhado, está emitindo no recibo de férias do colaborador que o retorno do mesmo é na primeira segunda-feira posterior ao término das férias.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Recibo de Férias (rhf_reciboferiaswr) para que quando as férias do colaborador terminem na sexta-feira e o retorno ao trabalho do mesmo for no sábado, verificar o tipo de dia do dia de retorno, onde:
    -> Se o tipo do dia for compensado/repouso/feriado, irá emitir no recibo de férias a data de retorno ao trabalho no primeiro dia "normal" posterior ao término das férias;
    -> Se o tipo do dia for normal, irá emitir com o primeiro dia posterior ao término das férias;

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Férias

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    Folha de Pagamento

    GRRF após o pagamento da 2ª parcela de 13º salário

    Qual Problema:

    Na emissão da GRRF, não está considerando o valor de base de FGTS da 2ª parcela de 13º salário para o campo "Mês rescisão" (campo 26)

    Correção Efetuada:

    Ajustado o processo de emissão da GRRF (rhf_emissaogrrfwp) para que quando a mesma ocorrer após o pagamento da 2ª parcela de 13º salário, considerar o valor da base de FGTS calculado na 2ª parcela para o campo Mês rescisão (campo 26 da guia).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de adiantamento sobre insalubridade

    Qual Problema:

    Não está calculando o adiantamento quando no sindicato está parametrizado que a base do mesmo é formada pelo salário + periculosidade ou insalubridade, e o colaborador não recebe periculosidade ou insalubridade.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo de adiantamento (wwrhf_calculofolha) para que quando esteja parametrizado no sindicato (wwrhf_sindicatos, aba adiantamento) que a base de cálculo para o adiantamento for salário básico + periculosidade, salário básico + insalubridade ou salário básico + periculosidade ou insalubridade, porém o colaborador não receba insalubridade ou periculosidade, utilizar como base de cálculo o salário básico do cadastro conforme o histórico salarial (wwrhf_historicosalarial).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Afastamento em horas para o cálculo do adiantamento

    Qual Problema:

    Está desconsiderando os afastamento em horas para o cálculo proporcional do adiantamento, mesmo o afastamento estando marcado para considerar no cálculo do adiantamento.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo de Adiantamento (wwrhf_calculofolha) para que quando o adiantamento é calculado de forma proporcional aos afastamentos, considerar os afastamentos com o tipo horas para proporcionalizar a base de cálculo do adiantamento, para então aplicar o percentual de pagamento para o mesmo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Data de admissão no Relatório de Aniversariantes

    Qual Problema:

    Está emitindo a data de admissão em branco no relatório de aniversariantes.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Relatório de Aniversariantes (rhf_colaboradoraniversariowr) para que passe a imprimir a data de admissão do colaborador.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Desconto de INSS/IRRF na rescisão

    Qual Problema:

    Quando ocorre rescisão em dezembro após o pagamento da segunda parcela de 13º salário, não está deduzindo os valores já pagos de INSS e IRRF do cálculo de 13º salário na rescisão.

    Correção Efetuada:

    Alterado o cálculo da rescisão (wwrhf_parametrorescisao) para que quando seja efetuada a demissão do colaborador após o pagamento da 2ª parcela do 13º salário do ano da rescisão, faça o desconto dos valores já pagos de INSS e IRRF na 2ª parcela no valor calculado na rescisão para estes dois eventos.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo 13º Salário

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    Folha de Pagamento

    Geração de vale refeição para dias trabalhados

    Qual Problema:

    Está gerando vale refeição para dias que o colaborador não utiliza o mesmo.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o processo de geração de vale refeição (rhf_geravalerefeicaowp) para gerar somente nos dias da semana em que houve uma quantidade informada maior que 0, conforme parametrizado na tela de refeição por colaborador (wwrhf_refeicaocolaborador).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha Pagamento - Benefícios

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    Folha de Pagamento

    Feriados trabalhados da cidade

    Melhoria Efetuada:

    Incluso o campo Feriado Trabalhado no Cadastro de Feriados Locais (wwrhf_feriadoslocaisdatas), para permitir ao usuário gerar o feriado em questão como feriado trabalhado no Calendário (wwrhf_calendario) permitindo assim, gerar vale transporte e vale refeição para os colaboradores no dia em questão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Feriados nacionais

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    Folha de Pagamento

    Contribuição previdenciária indevida na SEFIP

    Qual Problema:

    Está gerando valores indevidos de contribuição previdenciária para colaboradores que não estão afastados/demitidos na competência.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o processo de Geração do Arquivo Sefip (rhf_geracaosefipwp) para verificar se o colaborador esteve afastado dentro do mês ou se o mesmo foi demitido para carregar valores de contribuição previdenciária dentro da SEFIP.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - SEFIP

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de adicional noturno

    Qual Problema:

    Não está calculando adicional noturno quando não há lançamento do evento em lançamentos por evento ou com origem no controle de frequência.

    Correção Efetuada:

    No cadastro de Sindicatos (wwrhf_sindicatos), foi adicionado o parâmetro Grupo de eventos para base de horas noturnas (aba Horário Noturno), onde deve ser informado um grupo de eventos que irão formar a quantidade de horas para adicional noturno (eventos como hora normal noturna, horas extras noturnas, etc) para que quando não houver um Lançamento por evento (wwrhf_lancamentoeventos) referente ao evento de adicional noturno, irá apurar a quantidade de horas conforme os eventos do grupo informado, montando a base de cálculo conforme o parâmetro Base de Adicional Noturno (wwrhf_eventos) dos eventos calculados no cálculo em questão (folha de pagamento ou rescisão), aplicando a alíquota informada no campo % de Adicional Noturno (wwrhf_sindicatos - aba sindicatos).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Quantidade de horas no TRCT

    Melhoria Efetuada:

    Alterada a emissão do TRCT modelo 4 (rhf_emissaotrctwr) para que quando o evento relacionado a rubrica for do tipo horas, demonstre a quantidade de horas calculadas ao lado da descrição da rubrica auxiliar.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Nova Informação no Relatório de Colaborador e Dependentes

    Melhoria Efetuada:

    Na emissão do Relatório de Colaborador e Dependentes (RHF_ColaboradorDependenteWR), no bloco de Informações do Colaborador, foi inserido o Número do Endereço.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Data de pagamento de Término de Contrato de Experiência

    Melhoria Efetuada:

    Quando o motivo da rescisão for "Rescisão Término de Contrato de Experiência" a data de pagamento deve ser o próximo dia útil referente a data de desligamento.
    Exemplos:
    Data de desligamento 13/01/2017 (sexta-feira) -> pagamento 16/01/2017 (segunda-feira)
    Data de desligamento 17/01/2017 (terça-feira) -> pagamento 18/01/2017 (quarta-feira)
    Para acessar o cálculo da rescisão, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e Cálculo da Rescisão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Criado opção para geração de arquivo da DIRF 2017

    Melhoria Efetuada:

    Criado opção para que seja possível gerar o arquivo da DIRF referente aos valores da competência 2016, ano calendário 2017. Ao fazer a geração, selecionar "Ano Vigência" 2016.
    Para acessar a geração do arquivo, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Geração de Arquivos para Exportação > DIRF > Geração do Arquivo da DIRF.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - DIRF

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    Folha de Pagamento

    Ajustado busca de CNPJ quando informado empresa pagadora

    Qual Problema:

    Quando exportado arquivo bancário e informado empresa pagadora diferente da filial logada, está levando o CNPJ da filial logada.

    Correção Efetuada:

    Quando exportado arquivo bancário e informado empresa pagadora diferente da filial logada, não está levando o CNPJ da empresa pagadora (informada em tela) para o arquivo e sim o CNPJ da filial logada.
    Ajustado para que leve para o arquivo bancário (RHF_GeracaoLuquidosWP) o CNPJ da empresa pagadora (informado em tela) quando feito sua exportação.
    Para exportar o arquivo, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Geração de Arquivos para Exportação > Geração Líquidos.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Geração de Arquivos Bancários

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    Folha de Pagamento

    Imprimir situação "Fechada" sem ter concessão de férias

    Melhoria Efetuada:

    No relatório de Histórico/Programação de férias, existe uma coluna que demonstra a situação (Aberto ou Fechado). Demonstra aberto quando não completou os dias de férias como concessão ou abono e fechado quando completa.
    Foi alterado para que seja possível visualizar no relatório a situação fechada mesmo que não tenha concessão, mas que em seu cadastro de período aquisitivo esteja marcada a opção "Fechado".
    Para acessar o cadastro do período aquisitivo, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Cadastros > Colaboradores (Aba "Período Aquisitivo").
    Para emissão do relatório, acessar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Férias > Situação de Férias.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    DSR para horistas separado do evento de salário

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado o parâmetro "Separa DSR Horistas" nos Parâmetros da Empresa (wwrhf_parametrosempresa), para que se o campo estiver marcado, irá gerar o valor do DSR Diurno/Noturno separado dos eventos normais de salário diurno e noturnos nos Cálculos da Folha (wwrhf_calculofolha) e Rescisão (wwrhf_parametrosrescisao).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Baixa de provisão no 13º salário complementar

    Qual Problema:

    Está calculando os valores da parte empresa, valor de terceiros e rat sobre o valor integral mais complemento no cálculo do 13º complementar na folha de pagamento.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo do 13º salário complementar (wwrhf_calculofolha) para calcular os valores da parte empresa (evento padrão 241), valor de terceiros (evento padrão 243) e valor do rat (evento padrão 245) somente sobre o valor referente ao complemento de 13º salário calculado, onde não irá dobrar os valores de baixa no cálculo da provisão e no momento de contabilizar a folha de pagamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo de Provisão

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    Folha de Pagamento

    Máscara do PIS no relatório personalizado

    Melhoria Efetuada:

    Ajustada a Emissão do Relatório Personalizado (rhf_emissaorelatoriopersonalizadowp) para que ao selecionar a tag {colaborador_pis}, o mesmo será impresso com a nova máscara do PIS no formato 111.11111.11-1

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de benefício coletivo por sindicato

    Qual Problema:

    Não está calculando o beneficio coletivo quando o mesmo está parametrizado para calcular para todos os colaboradores relacionados ao sindicato.

    Correção Efetuada:

    Ajustada a verificação de cálculo do benefício coletivo (wwrhf_beneficiocoletivo) para que quando não houver colaboradores relacionados, verifique as seguintes situações para que o benefício seja calculado para o colaborador:
    -> Sindicato do colaborador relacionado ao benefício e a locação de trabalho relacionada ao benefício;
    -> Somente o sindicato do colaborador estiver relacionado ao benefício e não ter nenhuma locação de trabalho relacionada ao benefício;
    -> Somente a locação de trabalho estar relacionada ao benefício e não ter nenhum sindicato relacionado

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha Pagamento - Benefícios GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo 13º Salário GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Férias GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Criado filtro de situação em relatórios de vacinas e exames

    Melhoria Efetuada:

    Criado filtro por Situação de Colaborador (Trabalhando, Afastado, Demitido, Transferido) para que seja possível agrupar em um relatório, colaboradores em uma das situações, facilitando conferencia mensal. Inserido ainda a opção "Todos", que permite imprimir sem restrição do filtro de situação.
    Para acessar o relatório de movimentação de vacina: Gestão Recursos Humanos > Medicina do Trabalho > Relatórios > Movimentação de Vacinas.
    Para acessar o relatório de movimentação de exames: Gestão Recursos Humanos > Medicina do Trabalho > Relatórios > Movimentação de Exames.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHM - Medicina do Trabalho - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Criado TAG de Tipo Sanguíneo para relatório gerencial

    Melhoria Efetuada:

    Criado opção de informar tipo sanguíneo para impressão de relatório gerencial através de TAG parametrizada. Quando impresso, informação é buscada do cadastro do colaborador.
    Para impressão do relatório gerencial, acessar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Relatórios Configuráveis > Emissão de Relatório Gerencial.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Criado coluna para identificar tipo de conta para depósito

    Melhoria Efetuada:

    No relatório de Líquidos por Competência, foi criado coluna para identificar tipo de conta para depósito de salário, demonstrando "CC" (Conta Corrente), "CS" (Conta Salário) e "CP" (Conta Poupança), conforme definido no cadastro de colaboradores, na aba "Informações Bancárias".
    Para emitir o relatório, acessar pelo caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Movimentação > Líquidos por Competência.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Lista de presença para treinamentos

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido o relatório de lista de presença do treinamento (rhs_listapresencatreinamentowr), onde permite informar no momento da emissão do relatório os dados referentes ao treinamento, instrutor, período do treinamento, carga horária e informações adicionais ao treinamento, imprimindo a lista de matrículas conforme os filtros de matrícula, centro de custo e setor de trabalho.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Segurança do Trabalho

    Tag(s): GRHS - Segurança do Trabalho - Cadastros

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    Segurança do Trabalho

    Cálculo de férias com 31 dias

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o cálculo de férias, para que quando o campo Considerar 31 dias nos Parâmetros da Empresa (wwrhf_parametrosempresa) esteja selecionado e as férias são bi-partidas (iniciam em um mês e termina no outro), o cálculo é feito da seguinte forma:
    -> Base de cálculo / dias reais do mês 1 * dias de férias do mês 1;
    -> Base de cálculo / dias reais do mês 2 * dias de férias do mês 2;
    O Valor do Líquido é refeito conforme a soma dos proventos e descontos de cada mês, e caso o mesmo fique negativo, os valores de IRRF e Pensão caso houver são refeitos, pois os mesmos podem estar parametrizados para não proporcionalizar em férias bi-partidas.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Férias

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    Folha de Pagamento

    Médias de férias quando o período aquisitivo inicia no dia 1

    Qual Problema:

    No processo Apuração de Médias de Férias quando o período aquisitivo inicia no dia 1 do mês, está desconsiderando o ultimo mês do período aquisitivo para apuração de médias

    Correção Efetuada:

    Feito o ajuste no processo de Apuração de Médias de Férias (wwrhf_ferias) para que quando o período aquisitivo inicia no primeiro dia do mês, seja considerado o mês de término do período aquisitivo para a apuração de médias.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Férias

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    Folha de Pagamento

    Não gera valor de contribuição sindical para arquivo da RAIS

    Qual Problema:

    Ao gerar o arquivo da RAIS, os valores de contribuição não são levados para o arquivo, gerando inconsistência na leitura no programa GDRAIS.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que seja verificado os valores que o colaborador contribuiu para o sindicato através de contribuição sindical e informado no arquivo RAIS para conferência e envio através do programa GDRAIS.
    Para gerar o arquivo, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Geração de Arquivos para Exportação > Geração do Arquivo da RAIS.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - RAIS

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    Folha de Pagamento

    Criado botão para inserir Evento seguindo próxima sequencia

    Melhoria Efetuada:

    No cadastro de Eventos (WWRHF_Eventos), ao lado do botão "Insere", criado novo botão que insere registro na tabela, porém, trás automaticamente a próxima sequencia de evento que não está em uso.
    Para acessar o cadastros de evento, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Cadastros > Básicos > Eventos.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de férias vencidas/dobro na rescisão

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o processo de Preparação do Cálculo da Rescisão (wwrhf_parametrorescisao) para que quando o colaborador tenha férias vencidas e em dobro na rescisão, demonstre os valores de forma separada na preparação do cálculo e no momento do cálculo, não dobrar o valor dos eventos referentes a férias em dobro, pois o mesmo está sendo pago como férias vencidas e a parte referente a férias em dobro, nos seus respectivos eventos.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Baixa de provisão no 13º salário integral

    Qual Problema:

    Não está fazendo a baixa dos valores calculados na provisão quando existe cálculo de 13º salário integral na competência do cálculo.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo de Provisão de 13 Salário (rhf_calculoprovisoeswp) para que quando se tenha 13º salário integral calculado na competência do cálculo da provisão, efetue o cálculo da baixa de provisão dos valores calculados na folha de 13º salário integral.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo de Provisão

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    Folha de Pagamento

    Totalizador de afastamentos no relatório da folha

    Melhoria Efetuada:

    Incluído um totalizador por afastamentos no Relatório da Folha de Pagamento (rhf_folhapagamentowr) onde serão listados os seguintes tipos de afastamento:
    - Acidente de Trabalho;
    - Auxílio Doença;
    - Férias;
    - Licença Maternidade;
    - Licença não Remunerada;
    - Licença Remunerada;
    - Afastamento Militar;
    - Outros Afastamentos;
    - Prisão;
    - Transferência;
    Serão listados somente os afastamentos que compreenderem a competência de emissão do relatório, conforme o Histórico de Afastamentos por Colaborador (wwrhf_historicoafastamentocolaborador).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Alterado para demonstrar eventos por tipo de "Evento"

    Melhoria Efetuada:

    No relatório de "Resumo Analítico de Eventos", foi alterado a forma de demonstração nos blocos de impressão, que agrupa os eventos. Hoje verifica os eventos padrões. Além dessa forma, foi alterado para que verifique o tipo do evento, quando não existe evento padrão relacionado.
    Para imprimir o relatório, acessar o seguinte caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e Cálculo da Rescisão (Selecionar colaborador e clicar no botão "Resumo analítico de eventos").

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Não imprime os dados cadastrados para emissão de OS

    Qual Problema:

    Ao imprimir Ordem de Serviço no módulo de segurança do trabalho, nenhum resultado é apresentado.

    Correção Efetuada:

    Corrigido para que as leituras das tabelas sejam feitas corretamente para levantamento dos dados para impressão do relatório.
    Para emitir o relatório, acessar o seguinte caminho: Gestão Recursos Humanos > Segurança do Trabalho > EPI > Relatórios > Emissão da Ordem de Serviço.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Medicina e Segurança do Trabalho

    Tag(s): GRHS - Segurança do Trabalho - Relatórios

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    Medicina e Segurança do Trabalho

    Apresentação de Informações no Cadastro de Colaborador

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Cadastro de Colaborador (RHF_Colaborador), na aba Documentos, nas Informações de CNH foi bloqueada a edição dos campos Número de Formulário, Número do Registro e Data de Vencimento, podendo apenas ser visualizadas.
    Esta informações são cadastradas na tela de Cadastro de Pessoa Física (RHF_Pessoa).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Navegação da tela Itens da Necessidade de Compra

    Qual Problema:

    Não existem os botões de setas para navegação entre as páginas do grid da tela Itens da Necessidade de Compra

    Correção Efetuada:

    Adicionados os botões de navegação (setas) para que se possa abrir as páginas seguintes do grid de Itens da Necessidade de Compra (wwsup_necessidadeitem)

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Pedido GEST - Estoque - Consultas

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    Compras

    Inserção de campos da Difa Ped. de Compra e Nota de Entrada

    Qual Problema:

    Ausência dos campos da Difa no Pedido de Compra e Nota Fiscal de Entrada

    Correção Efetuada:

    Foi inserido no Pedido de Compra e Nota fiscal de Entrada os seguintes campos:
    No imposto da capa do Pedido / Nota Fiscal de Entrada
    Valor Diferimento
    Valor Líquido Diferimento (Valor ICMS - Valor Diferimento)
    No imposto do item do Pedido / Nota Fiscal de Entrada
    Alíquota % Diferimento
    Valor Diferimento
    Valor Líquido Diferimento (Valor ICMS - Valor Diferimento)
    Os valores também serão calculados automaticamente pela regra de imposto quando configurado, e poderão ser alterados.
    A difa será copiada do pedido quando o parâmetro "Gerar Nota Fiscal de Entrada Copiando Impostos do Pedido" estiver ativo, caso contrario será recalculado novamente pela regra de imposto.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação (Emissão Própria)

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    Recebimento

    Validar Moeda Padrão ao Gerar Nota via Pedido de Compra

    Qual Problema:

    Erro "Não existe cotação de moeda na data de cotação informada no pedido!" Ao gerar uma Nota Fiscal via Pedido de Compra

    Correção Efetuada:

    Ao gerar uma Nota Fiscal via Pedido de Compra através da Tela Gera Nota Fiscal de Entrada dos pedidos Selecionados (NFS_NotaFiscalEntradaGeradorNF) ocorre o erro ao validar a moeda Padrão.
    Realizado ajuste no processo para geração da Nota Fiscal de Entrada, o sistema irá validar a Moeda Padrão da Filial somente quando a Moeda do Pedido for diferente, quando há necessidade de converte-la, ex: Dólar para Real.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Pedido GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle

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    Recebimento

    Validação Creditar/Debitar Imposto

    Qual Problema:

    Ao gerar Gerar Nota Fiscal de Entrada Copiando Impostos do Pedido" não está obedecendo a regra do imposto onde deverá marcar se deve "Creditar/Debitar Imposto".

    Correção Efetuada:

    Realizada ajuste na tela Nota Fiscal de Entrada (wwnfs_notafiscalentrada) para validar o calculo do imposto na geração da nota para validar o campo "Creditar/Debitar Imposto" conforme o cadastro da Regra de Imposto parametrizado na tela Cadastro de Regras dos Impostos (wwfis_regra)

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Nota Fiscal - Fiscal GSUP - Nota Fiscal GSUP - CTRC - Fiscal GFIS - Cálculo do Imposto

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    Recebimento

    Correção ComboBox Fornecedor

    Qual Problema:

    Ao atualizar o grid na tela Gerar Nota Fiscal de Entrada o campo Filtro do Fornecedor está apagando os dados permanecendo apenas o primeiro registro.

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste em tela para que ao carregar o Código do Fornecedor com CNPJ no campo Filtro do Fornecedor os dados não fiquem em branco ao atualizar o grid na tela Gerar Nota Fiscal de Entrada (NFS_NotaFiscalEntradaGerar)

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle GSUP - Nota Fiscal GSUP - Pedido

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    Recebimento

    Gravar Referencia ao gerar Pedido

    Qual Problema:

    Ao gerar Pedido de Compra via Cotação o campo Referência não é copiado da origem Cotação.

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste para gravar o campo Referência ao gerar Pedido de Compra via Cotação através da tela Comparação dos Preços dos Itens x Fornecedores (sup_cotacaomelhorpreco)

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Cotação - Manutenção GSUP - Cotação - Online GSUP - Pedido

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    Compras

    Validando as permissões pela Situação do Pedido

    Qual Problema:

    Não está sendo permitido alteração do Pedido na tela Pedido de Compras mesmo com "Permite alterar pedidos liberados" habilitado.

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste na tela Pedido de Compra (wwsup_pedido) validando as permissões pela Situação do Pedido e Parâmetros de Compra com permissão para usuário alterar Pedido quando a situação está como "Liberada".

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Pedido

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    Compras

    XML Quantidade Finalidade

    Qual Problema:

    Ao importar XML com uma Nota Fiscal de Finalidade código 2 ou 3 a quantidade não grava corretamente.

    Correção Efetuada:

    Realizado Ajuste para Importação de XML de Nota Fiscal Eletrônica (nfs_importaxml) para que a quantidade a ser gravada obedeça a quantidade de origem do XML, não gerando divergências ao Confirmar Nota Fiscal.

    Local: Gestão Suprimentos > Importação

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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    Importao

    Relatório de Ligação de Documentos

    Qual Problema:

    Ao imprimir o relatório do tipo "Solicitação" as Notas Fiscais estão listando os itens incorretamente, gerando diversas páginas repetidas e alguns itens não são exibidos na Nota Fiscal

    Correção Efetuada:

    Realizado Ajuste para impressão do Relatório de Ligação de Documentos (sup_ligacaodocumentoswr) quando o tipo for Solicitação, exibindo corretamente as Notas Fiscais e os itens que antes eram duplicados gerando divergências no relatório.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Pedido - Relatórios GSUP - Cotação - Relatórios GSUP - Pedido - Impressão GSUP - Nota Fiscal - Relatórios GSUP - Solicitação - Relatórios

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    Compras

    faltou enviar rotina no release anterior

    Qual Problema:

    faltou enviar rotina no release anterior (1227 e 1226)

    Correção Efetuada:

    estou enviando esse xpz pois no release anterior(1227 e 1226) faltou enviar essa rotina

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Pedido

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    Compras

    Ajuste na descrição do Valor Líquido RPA

    Qual Problema:

    Ao realizar a Impressão do Recibo de Pagamento Autônomo o valor por extenso não obedece o Valor Total Líquido.

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste na descrição do Valor Total Líquido por Extenso que antes estava retornando a descrição do Valor Total Bruto ao imprimir na tela Conhecimento de Frete de Terceiro (wwnfs_notafiscalctrcterceiro)

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - CTRC - RPA GSUP - CTRC

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    Recebimento

    XML Quantidade Finalidade

    Qual Problema:

    Ao importar XML com uma Nota Fiscal de Finalidade código 2 ou 3 a quantidade não grava corretamente.

    Correção Efetuada:

    Realizado Ajuste para Importação de XML (nfs_importaxml) para que a quantidade a ser gravada obedeça a quantidade de origem do XML, não gerando divergências ao Confirmar Nota Fiscal.

    Local: Gestão Suprimentos > Importação

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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    Importao

    Alerta de Almoxarifado do Produto Filial

    Melhoria Efetuada:

    Adicionado validação na Importação do XML (nfs_importaxml) que verifica se o Almoxarifado informado está configurado na Filial do Cadastro de Produto: Almoxarifado da Filial do Produto (pro_produtofilialalm).
    A mensagem exibida em tela é apenas um alerta e não impedirá o usuário de gerar a Nota Fiscal por XML

    Local: Gestão Suprimentos > Importação

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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    Importao

    Validar Chave Duplicada na Nota CTRC Terceiro

    Qual Problema:

    Ao gerar Nota Fiscal o sistema está permitindo gerar Nota Fiscal duplicada com a mesma Chave Eletrônica em mais de uma nota.

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste na tela Conhecimento de Frete de Terceiro (WWNFS_NotaFiscalCTRCTerceiro) com a validação bloqueando a geração de Notas Fiscais com a mesma Chave Eletrônica.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - CTRC GSUP - CTRC - Lançamento Manual

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    Recebimento

    'Fornecedor' na seleção dos Ped de Compra para geração da NF

    Qual Problema:

    Ao selecionar o fornecedor na tela de seleção dos pedidos para geração da NF de Entrada o campo 'Filtro Fornecedor' não estava sendo carregado.

    Correção Efetuada:

    Correção no carregamento do campo 'Filtro Fornecedor' na tela de seleção dos pedidos para Geração da NF de Entrada (nfs_notafiscalentradagerar) para que o filtro passe a ser carregado corretamente.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle

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    Recebimento

    Validar Chave Duplicada na Nota CTRC Terceiro

    Qual Problema:

    Ao gerar Nota Fiscal o sistema está permitindo gerar Nota Fiscal duplicada com a mesma Chave Eletrônica em mais de uma nota.

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste na tela Conhecimento de Frete de Terceiro (WWNFS_NotaFiscalCTRCTerceiro) com a validação bloqueando a geração de Notas Fiscais com a mesma Chave Eletrônica.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - CTRC GSUP - CTRC - Lançamento Manual

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    Recebimento

    Nova versão do Servidor de Processos Batch

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvida uma nova versão do Servidor de Processos Batch, com o objetivo de eliminar os problemas esporádicos como o "Processo Na Fila".
    - Incluído algumas novas validações ao tentar iniciar o servidor de processos batch, para minimizar os erros de configuração incorreta.
    Um novo botão foi incluído na aba "Configurações" da tela Manutenção do Servidor de Processos batch (TEC_ServidorProcessosBatch), para configurar todos os parâmetros do servidor automaticamente com um clique, economizando tempo e minimizando outros possíveis erros de configuração.
    - Na tela de agendamentos Agendamento do Processo Batch (TEC_ProcessosBatchAgendaWP) (aquela que precede a execução de um processo batch), quando o servidor se encontra no status Offline, um botão foi adicionado para que seja possível iniciar o servidor a partir dessa mesma tela, facilitando ainda mais para quem utiliza o recurso de processo batch com frequência
    - Adicionado o horário do banco de dados em tela e foi criado um novo parâmetros chamado "tipo de deslocamento", que poderá ser escolhido entre "Execução" e "Agendamento".
    No tipo "Execução", os parâmetros do tipo Data e Datahora irão deslocar o número de dias, horas, minutos, etc baseando-se na data de execução do processo batch.
    No tipo "Agendamento" deslocará a data baseando-se na data de agendamento do processo batch.

    Local: Gestão Tecnologia > Tecnologia

    Tag(s): GTEC - Tecnologia

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    Tecnologia

    Erro na Importação de Planilhas

    Qual Problema:

    Erro "data inválida" na importação de Planilhas

    Correção Efetuada:

    Quando a planilha continha algum campo do tipo data ou data hora, em certas circunstâncias o sistema não tratava corretamente o valor e acusava erro de data inválida.
    Foi corrigido a validação dos campos do tipo Data e DataHora na importação de planilhas utilizando um novo método de validação.

    Local: Gestão Tecnologia > Tecnologia

    Tag(s): GTEC - Tecnologia

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    Tecnologia