• Build 1.31.77
  • Contabilização Inclusão Financeiro a Pagar

    Qual Problema:

    Não está contabilizando a inclusão de um Título do Contas a Pagar

    Correção Efetuada:

    Quando incluso um título manualmente pelo módulo de Contas a Pagar, o mesmo não estava gerando a contabilização da inclusão, apenas da baixa do título. Foi corrigido o processo para que a contabilização da inclusão respeitasse os parâmetros definidos pelo usuário.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GADM - CTB - Contabilização - Contas a Pagar

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    Contabilidade

    Contabilização de Notas Fiscais com Portadores

    Qual Problema:

    Notas Fiscais de Saída com financeiro gerado com portadores de cartão de Crédito não estão contabilizando corretante.

    Correção Efetuada:

    Correção na rotina de Contabilização das Notas Fiscais de Saída (wwnfs_notafiscal), onde quando o financeiro era gerado com um ou mais portadores, não estava sendo contabilizado corretamente.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GADM - CTB - Contabilização - Nota Fiscal de Saída

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    Contabilidade

    Imposto Retido de NF com vários Itens

    Qual Problema:

    Quando a Nota Fiscal possui mais de 1 item o Cálculo do Imposto Retido não está fazendo certo para uma configuração em específico

    Correção Efetuada:

    No Cálculo dos Impostos Retidos, seja ele da:
    Nota Fiscal de Entrada (WWNFS_NotaFiscalEntrada),
    Nota Fiscal de Saída (WWNFS_NotaFiscal),
    Conhecimento de Transporte Próprio (WWCTE_CTe) ou
    Conhecimento de Transporte Próprio (WWNFS_NotaFiscalCTRCTerceiro), o Sistema vai verificar quantos Itens a NF possui e caso a somatório dos Itens passe do Valor Mínimo da Retenção, o Sistema vai reter o Imposto para todos os Itens da NF.
    Esse cálculo tem relevância com a TAG $ACUMULADO no Cadastro de Fórmula (WWFIS_Formula) e depende exclusivamente da Configuração de Valor Base do Início da Retenção no Cadastro do Imposto (WWFIS_Imposto), quando o Campo Data Base, também no Cadastro de Imposto, estiver definido como "Nova Legislação de Retenção (Lei nº 13.137/2015)"

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Movimentações - Recálculo de PIS e COFINS

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    Fiscal

    Configurador de Relatório

    Melhoria Efetuada:

    Realizado Melhoria de Performance no Relatório Configurado (CTB_RelatorioWR).
    Foi encontrado um gargalo de leitura nas tabelas de Saldo Contábil, após este ajuste, um relatório que levava mais de 4 horas para gerar, passou a gerar em 30 minutos com a movimentação anual da empresa.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GADM - CTB - Relatórios - Configurador de Relatórios

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    Contabilidade

    Relatório de Pedidos por Situação

    Qual Problema:

    O Relatório de Pedidos por Situação não está filtrando corretamente o período informado pelo usuário.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o programa para que sejam listados somente os pedidos que se encontram no intervalo de datas informados pelo usuário.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GSUP - Pedido - Relatórios

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    Pedido de Venda

    Correção no cálculo de volumes e pesos na NF de Saída.

    Qual Problema:

    O sistema não deixa o usuário alterar os pesos e volumes na nota fiscal de saída.

    Correção Efetuada:

    No cadastro de tipo de movimento filial já existia um campo para controlar o cálculo de controle de volumes, este campo foi alterado para um combo box, com as opções:
    "Recalcular sempre",
    "Calcular apenas na montagem de cargas",
    "Calcular apenas no pedido de vendas", e
    "Informar manualmente
    "
    Para permitir alterar na nota fiscal basta selecionar uma das opções:
    "Calcular apenas na montagem de cargas" ou "Calcular apenas no pedido de vendas".

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção na impressão de impostos do DANFE

    Qual Problema:

    Não estão sendo impressos os impostos do cabeçalho do DANFE

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que sejam impressos os dados de impostos no cabeçalho do DANFE.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Danfe

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    Faturamento

    Confirmação do pedido está eliminando parcelas

    Qual Problema:

    O botão de confirmação do pedido está eliminando as parcelas que não estão marcadas como manuais e não está recriando as outras quando o pedido sofre alguma alteração.

    Correção Efetuada:

    Efetuado correção internamente no programa que recalcula as parcelas, para que não seja feita a eliminação indevida das parcelas quando pedido é alterado.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Impressão texto do DANFE da NF de Saída com tomcat em linux.

    Melhoria Efetuada:

    Corrigida a chamada do relatório de impressão do DANFE em modo texto para quando o servidor tomcat está em um ambiente Linux, o programa não criava os arquivos de texto corretamente devido a diferença dos diretórios.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Danfe GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Vencimento dos títulos de impostos pela data de saída

    Qual Problema:

    Os títulos gerados pelo imposto da nota fiscal não estão calculando o vencimento pela data de saída.

    Correção Efetuada:

    Alteramos o processo de geração do título a receber do imposto (IPI, ST, etc), para que seja considerada a data de saída da NF, quando assim estiver definido no cadastro do imposto.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Financeiro

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    Faturamento

    Correção ao recalcular volumes da nota fiscal

    Qual Problema:

    O cálculo dos volumes da nota fiscal estava gerando informação incorreta.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que o sistema recalcule corretamente os dados de volume, peso bruto e peso líquido da aba Transporte da nota fiscal, para quando a opção "Mantém Volumes da Origem" no tipo de movimento (wwnfs_tipomovimento) estiver com a opção "recalcular".

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Vencimento da Parcela de Imposto

    Qual Problema:

    As parcelas do título a receber referente ao faturamento não estão gravando o vencimento corretamente pela data de saída

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste no programa para que a data de vencimento das parcelas de impostos seja gerada a partir da data de saída, quando o imposto estiver configurado dessa forma.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção na Montagem de Carga

    Qual Problema:

    Sistema estava baixando o mesmo controle de embalagem quando a embalagem repetia na nota fiscal.

    Correção Efetuada:

    Gerado uma busca do controle já usado na nota que esta sendo gerada para evitar que os mesmos fiquem negativos na Carga (WWPDV_Carga)

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Montagem de Carga

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    Faturamento

    Alteração da tabela de preços afeta pedidos faturados

    Qual Problema:

    O processo de alteração de preços da Tabela de Preço está mudando o preço unitário de pedidos já faturados.

    Correção Efetuada:

    Corrigimos o processo de alteração de preço da Tabela de Preços (TPV_TabelaPreco), para considerar somente pedidos Em Aberto ou Aprovados para altear o preço unitário de acordo com a Tabela.

    Local: Gestão Comercial > Formação de Preço de Venda

    Tag(s): GPDV - Tabela de Preço

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    Formao de Preo de Venda

    Correção na leitura de arquivos do EDI

    Qual Problema:

    Leitura dos arquivos do EDI não está subtraindo a quantidade de notas enviadas à montadora.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a leitura dos registros de arquivos do EDI. O processo já considerava a quantidade de notas enviadas a montadora, buscava a quantidade corretamente mas na hora de subtrair o sistema estava considerando apenas o produto igual ao da Nota Fiscal de Saída, sendo que deveria considerar o Cliente, Produto e Tipo de Fornecimento. Adicionando essas informações na verificação o problema foi solucionado.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda GFAT - Nota Fiscal

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    Pedido de Venda

    Retorno de nota fiscal não processada BETHA

    Qual Problema:

    Sistema está rejeitando Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas quando a prefeitura retornava que ainda não havia sido processado o lote RPS.

    Correção Efetuada:

    Feito tratamento para que a situação da Nota Fiscal fique em processamento para quando a prefeitura retorne na integração por Web Service a informação de que a nota fiscal ainda não foi processada.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Erro no Faturamento Parcial da Carga

    Qual Problema:

    Quando feito o Faturamento Parcial de um pedido pela Montagem de Carga que usa conversor, o sistema calcula a quantidade errada.

    Correção Efetuada:

    Ajustado a rotina de Faturamento da Carga (WWPDV_Carga) para gravar corretamente a quantidade convertida no faturamento parcial quando o pedido está usando Conversor de Unidade de Medida.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Montagem de Carga - Faturar

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    Faturamento

    Ajustes na impressão do pedido de venda

    Melhoria Efetuada:

    Ajustamos a impressão do Pedido de Venda, para ordenar os Itens de acordo com a digitação do pedido (PDV_PedidoItem).

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Impressão

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    Pedido de Venda

    Lentidão na tela de faturamento de pedidos

    Qual Problema:

    Lentidão ao carregar os pedido no grid na Seleção de Pedidos de Venda para Faturamento

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste na tela de Seleção de Pedidos de Venda para Faturamento (nfs_notafiscalgera) para que não ocorra mais lentidão ao carregar os pedidos no grid.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal por Pedido/Controle

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    Faturamento

    Base de IRRF no holerith

    Qual Problema:

    Está demonstrando no holerith de pagamento da folha normal a base de IRRF de adiantamento quando não possui cálculo de IRRF na folha de pagamento

    Correção Efetuada:

    Ajustado a Emissão de Holerith (rhf_holerithpagamentowp) para que ao emitir o holerith de pagamento da folha normal e não tenha cálculo do imposto de renda no mesmo, refazer a base de cálculo de IRRF somente para fins de demonstrativo no holerith. Caso possua cálculo de IRRF, utiliza a base do evento para demonstrativo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Faturamento bruto do cálculo da desoneração

    Qual Problema:

    Está considerando as devoluções para formar o valor do faturamento bruto do mês.

    Correção Efetuada:

    Alterado o Cálculo da Desoneração (wwrhf_parametrosempresa, aba Desoneração), para que ao importar os valores do faturamento, forme a base do faturamento bruto com a soma dos campos faturamento desonerado e faturamento não desonerado.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Desoneração

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    Folha de Pagamento

    Calcula auxílio doença mesmo com direito a 12 avos de 13º

    Qual Problema:

    Ao calcular a folha de 13º salário, mesmo tendo direito aos 12 avos de 13º salário pagos em folha, paga junto um evento adicional de 1 avo de auxílio doença.

    Correção Efetuada:

    Ajustado rotina do cálculo da folha de 13º, pois quando o colaborador possui afastamento de auxílio doença sem ter a perda de um (1) avo de direito do décimo terceiro, não deve descontar do benefício pago pela empresa e nem pagar o benefício pela previdência social.
    Para utilizar o cálculo do décimo terceiro, acessar: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Histórico da Folha de Pagamento

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo 13º Salário

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    Folha de Pagamento

    Cálculo da DARF para colaboradores autônomos

    Qual Problema:

    O sistema não está gerando a DARF de autônomos (código 588).

    Correção Efetuada:

    Na tela de Cálculo da DARF (rhf_calculodarfwp), foi ajustado para gerar o cálculo para colaboradores autônomos e gerar a DARF para o código 588 da receita federal.
    Para gerar a DARF, segue-se o caminho: Gestão Recursos Humanos >Folha de Pagamento >Movimentação >Cálculo > Cálculo da DARF

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Não calcula DSR indenizado sobre base configurada (A, B, C)

    Qual Problema:

    Quando calculado a rescisão, a base do DSR indenizado não obedece a configuração das bases auxiliares, base A, base B, base C, etc.

    Correção Efetuada:

    Quando executado o cálculo da rescisão e o colaborador tem direito ao descanso semanal indenizado (DSR), o valor da base de cálculo é o salário contratual. Porém, ao configurar uma base auxiliar, não estava obedecendo a configuração. Ajustado rotina para que obedeça tal configuração e permita informar os eventos necessários para as bases A, B, C, D, E ou F.
    Para acessar o cálculo, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e Cálculo da Rescisão

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Criado relatório para mostrar simulação de reajuste salarial

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de Reajuste Salarial Coletivo (RHF_ReajusteSalarioColetivowp), é possível fazer uma simulação do reajuste salarial (por valor, por substituição de salário ou por percentual), demonstrada em tela a partir do grid de dados. Foi criado a opção "Imprimir Simulação" logo acima do grid que permite imprimir um relatório com as informações do grid após fazer a simulação da alteração salarial.
    Para acessar a tela, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Histórico > Reajuste Salário Coletivo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Valor incorreto de médias de décimo para periculosidade

    Qual Problema:

    O evento de periculosidade está gerando um valor errado nas médias de décimo terceiro.

    Correção Efetuada:

    No Cálculo de Adicionais (wwrhf_adicionais), foi ajustado para que ao apagar e recriar os valores dos adicionais para as médias de décimo, o valor de correção assuma o mesmo valor do campo valor para eventos percentuais do tipo valor e que não estejam vinculados em um evento padrão.
    Para calcular os adicionais, segue-se o caminho: Gestão Recursos Humanos >Folha de Pagamento >Movimentação >Histórico > Adicionais

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Efetua cálculo de 13º salário para funcionário transferido

    Qual Problema:

    Funcionário foi transferido dia 01/12/2016 porém a primeira parcela do décimo terceiro salário paga em novembro está calculando na filial de destino, quando deveria ser paga apenas na filial de origem.

    Correção Efetuada:

    Ajustado calculo para verificar a data de transferência para o décimo terceiro salário, para que quando executado não pague na filial de destino pois a data em que o funcionário foi transferido não o dá direito ao valor de décimo terceiro.
    Para acessar o cálculo, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Geração do Cálculo da Folha de Pagamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo 13º Salário

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    Folha de Pagamento

    Criado opção de informar evento para Vale Refeição

    Melhoria Efetuada:

    No cadastro do Vale Refeição (WWRHF_Refeicao) foi criado opção de informar um evento específico para cada registro cadastrado. Dessa forma, quando o cliente possuir dois ou mais tipos de refeição para o mesmo funcionário, ao calcular a folha de pagamento, será discriminado valor e quantidade em evento separado.
    Exemplo: Funcionário possui "Vale Desjejum" e "Vale Almoço". Se não informar evento no cadastro, será acumulado os valores e pago em um evento padrão do sistema. Caso informado evento nos cadastro, discriminará valor e quantidade para "Vale Desjejum" e valor e quantidade para "Vale Almoço".
    Para acessar a tela de cadastro, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Cadastros > Benefícios > Refeição.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de férias coletivas não gera licença remunerada

    Qual Problema:

    Erro ao calcular férias coletivas, gerando valores incorretos, dias de saldo inferior ao de direito e não gera licença remunerada.

    Correção Efetuada:

    No Cálculo de Férias (wwrhf_ferias), foi ajustado o cálculo de férias coletivas para gerar licença remunerada aos colaboradores que não possuem saldo suficiente e cujo período aquisitivo contenha feriados nacionais. Com o ajuste, o colaborador recebeu os valores corretos de direito e o restante dos valores como licença remunerada.
    Para preparação e cálculo das férias, segue-se o caminho: Gestão Recursos Humanos >Folha de Pagamento >Movimentação >Cálculo > Preparação e Cálculo de Férias

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Férias

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    Folha de Pagamento

    Cálculo da GPS de 13º salário integral

    Qual Problema:

    Está calculando a alíquota do INSS zerada quando é feito o cálculo de 13º salário integral na mesma competência de admissão do colaborador.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o Cálculo da GPS de 13º Salário Integral (wwrhf_gps) para que ao calcular a desoneração de 13º salário, verifique se o colaborador foi admitido na mesma competência em que houve o cálculo, e caso sim, verifique os avos de direito nos meses posteriores (caso o pagamento tenha sido feito em novembro e o colaborador tenha direito a 13º salário somente em dezembro) e calcule corretamente a parte empresa do colaborador.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Desoneração GRHF - Folha de Pagamento - GPS

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de férias em dobro na rescisão

    Qual Problema:

    Não está respeitando a validade do período aquisitivo para calcular férias vencidas e em dobro na rescisão.

    Correção Efetuada:

    Alterado o processo de apuração de férias proporcionais, vencidas e em dobro, onde:
    1) Férias Proporcionais: Irá verificar o período aquisitivo, e se a data final do período até a data de desligamento for menor que um ano, considera os dias de saldo como férias proporcionais;
    2) Férias Vencidas: Irá verificar o período aquisitivo, e se a data final do período até a data de desligamento for maior que um ano e menor que dois anos, considera os dias de saldo como férias vencidas;
    3) Férias em Dobro: Irá verificar o período aquisitivo, e se a data final do período até a data de desligamento for maior que dois anos, considera os dias de saldo como férias em dobro, se no sindicato (wwrhf_sindicatos) estiver parametrizado para pagar férias em dobro. Caso não esteja parametrizado, calcula o saldo como férias vencidas.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de 2ª parcela de 13º salário

    Qual Problema:

    Quando é feito o pagamento de 50% do 13º salário nas férias, não está efetuando o cálculo da 2ª parcela de 13º salário.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o processo de verificação de pagamento da 1ª parcela de 13º salário (wwrhf_calculofolha) para que ao calcular a 2ª parcela de 13º salário, verifique se houve o pagamento no cálculo de 1ª parcela ou em férias, e caso não haja pagamento, demonstre ao usuário uma mensagem de alerta dizendo que não ocorreu o pagamento da 1ª parcela. Caso tenha ocorrido o pagamento, o cálculo da 2ª parcela é efetuado normalmente.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo 13º Salário

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    Folha de Pagamento

    Filtro de situação no relatório de eventos

    Qual Problema:

    O sistema não esta realizando o filtro "Situação". Independente da situação que escolher, o sistema imprime para todos os colaboradores.

    Correção Efetuada:

    Ajustado relatório de eventos (rhf_eventowr) para filtrar pelo campo "Situação" e retornar os colaboradores que atendam por esta opção.
    Para impressão do relatório de eventos, segue-se o caminho: Gestão Recursos Humanos >Folha de Pagamento >Relatórios >Movimentação > Relatório de Eventos

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Não calcula adicional noturno para colaborador com direito

    Qual Problema:

    Não calcula evento de adicional noturno para colaborador com direito, mesmo que feito lançamento por evento ou calculado a partir do ponto eletrônico.

    Correção Efetuada:

    Ao calcular a folha de pagamento (WWRHF_CalculoFolha) para colaborador que possui lançamento por evento de adicional noturno ou o benefício calculado pelo ponto eletrônico, não estava demonstrando no calculo da folha, mesmo que lançado manualmente. Foi ajustado a rotina de calculo para que verifique os lançamentos de adicional noturno e faça o pagamento, considerando o percentual cadastrado no sindicato (WWRHF_Sindicatos) ao qual o colaborador é relacionado.
    Para calcular a folha de pagamento, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Histórico da Folha de Pagamento.
    Para cadastrar o percentual de adicional noturno, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Cadastros > Básicos > Sindicatos (Aba Horário Noturno).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Valor de compensação na SEFIP

    Qual Problema:

    Está levando para a SEFIP o valor total retido nas notas fiscais da locação, quando deveria preencher o campo de retenção com o valor utilizado para compensação.

    Correção Efetuada:

    Ajustado a geração do arquivo SEFIP (rhf_geracaosefipwp) para que ao buscar os valores retidos e compensados na locação de trabalho, considere como valor retido somente o valor que foi utilizado para compensação no cálculo da GPS.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - SEFIP GRHF - Folha de Pagamento - GPS

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    Folha de Pagamento

    Não entra valor de gratificação para base de INSS e IRRF

    Qual Problema:

    Ao calcular uma rescisão de contrato de trabalho, os valores referente a INSS de 13º salário e IRRF de 13º salário, não consideram valor de gratificação (gerada em lançamento por evento) para a base de cálculo.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para verificar o mês de competência corretamente quando feito um lançamento por evento para colaborador cujo evento seja do Tipo de Vencimento "13º salário".
    Para calcular a rescisão, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e Cálculo da Rescisão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo 13º Salário

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    Folha de Pagamento

    Recolhimento de FGTS 13º salário na GRRF

    Qual Problema:

    Quando a rescisão ocorrer no mesmo mês do pagamento da primeira parcela de 13º salário, não está levando o valor da primeira parcela para a guia de GRRF.

    Correção Efetuada:

    Ajustada a geração da guia de GRRF (rhf_emissaogrrfwp) para que quando a rescisão for calculada após o cálculo da primeira parcela, porém dentro do mesmo mês, não deve deduzir o valor pago da primeira parcela na GRRF (Campo 26 da guia).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Não utiliza código de pagamento correto na emissão da GPS

    Qual Problema:

    Ao gerar a GPS com a opção "Obra parcial" marcada (no cadastro de locação de trabalho) e o valor de INSS parte empresa for gerado zerada para a GPS, demonstra na guia o código de pagamento incorreto.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para quando gerado a GPS e a locação de trabalho estiver com a opção "Obra parcial" marcada e ainda, o valor de INSS parte empresa for gerado zerada para a GPS, o código de pagamento a ser informada a previdência social é o "2119". Quando a opção "Obra parcial" estiver desmarcada, informa o código de pagamento "2216", como já faz atualmente.
    Para calcular a GPS, acessar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Cálculo da GPS.
    Para gerar o arquivo GPS, acessar pelo caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Movimentação > Emissão GPS / INSS.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - GPS

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de 13º salário para afastados

    Qual Problema:

    Está duplicando o valor dos avos de afastamento por auxílio doença, acidente de trabalho e maternidade no cálculo da 2ª parcela de 13º salário.

    Correção Efetuada:

    Ajustada a verificação de avos de afastamento por auxílio doença, acidente de trabalho e maternidade, para que quando houver dois afastamentos (wwrhf_afastamentos) cadastrados para o mesmo tipo, faça a somatória dos dias afastados para então verificar se a competência irá gerar o respectivo avo como avo de auxílio doença, acidente de trabalho ou maternidade.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo 13º Salário

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    Folha de Pagamento

    Não leva valor de compensação por tomador de obra na SEFIP

    Qual Problema:

    Ao gerar o arquivo da SEFIP, o campo de compensação (por obra) não é preenchido, mesmo que o valor gerado no campo "Compensação" da GPS esteja com valor.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que busque o valor correto referente a compensação gerada na GPS, para a exportação do arquivo da SEFIP.
    Para exportar o arquivo da SEFIP, acessar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Geração de Arquivos para Exportação > Geração de Arquivo para SEFIP.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - SEFIP

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    Folha de Pagamento

    Erro de cadastro de Aviso Prévio em diferentes filiais

    Qual Problema:

    O sistema não permite cadastrar aviso prévio em mais de uma filial, retornando o erro "já existe o registro".

    Correção Efetuada:

    Na tela de aviso prévio (wwrhf_avisoprevio), foi ajustado para permitir o cadastro de avisos prévios em diferentes filiais.
    O caminho para acessar a tela de Aviso Prévio é: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > e-Social > Cadastros > Aviso Prévio

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Recálculo de férias

    Qual Problema:

    Quando há feriados a desconsiderar no período de férias, está diminuindo 1 dia dos dias de gozo de férias ao recalcular as férias.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o processo de exclusão e cálculo das férias (wwrhf_ferias) para que quando possuir feriados no período de gozo das férias, verificar se o mesmo deve desconsiderar das férias. Caso o mesmo esteja marcado para desconsiderar, deverá verificar se o mesmo está associado ao sindicato do colaborador, para que se o mesmo estiver associado, deverá então deduzir um dia para cada feriado dos dias a gozar nas férias.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Férias

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    Folha de Pagamento

    TRCT com rubricas incorretas e salário mês anterior errado

    Qual Problema:

    No TRCT modelo 4, as rubricas de Desconto Auxiliares estão com descrição inválida e o campo 23-Remuneração Mês Anterior está com o salário errado.

    Correção Efetuada:

    Na tela de emissão do TRCT, modelo 4 (rhf_emissaotrctwr), foi corrigido as descrições das rubricas auxiliares de desconto. Para o campo de salário do mês anterior, foi ajustado para pegar o último salário do colaborador no histórico de alteração salarial e não do cadastro do colaborador.
    Para emissão do TRCT, segue-se o caminho: Gestão Recursos Humanos >Folha de Pagamento >Relatórios >Rescisões > Emissão da T.R.C.T.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Não calcula taxa assistencial com saldo de salário como base

    Qual Problema:

    Não calcula evento relacionado a contribuição assistencial na rescisão quando a base configurada no evento é referente ao saldo de salário.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para fazer a leitura do saldo de salário no cálculo da rescisão, pois quando a base configurada no evento é "Saldo de Salário" o evento referente a "Contribuição Assistencial" não é descontada.
    Para configurar a base de cálculo do evento, acessar pelo caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Cadastros > Básicos > Eventos (opção "Base de Cálculo").
    Para calcular a rescisão, acessar pelo caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculos > Preparação e Cálculo da Rescisão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Criado opção para marcar quando Setor de Trabalho é inativo

    Melhoria Efetuada:

    No cadastro de Setor de Trabalho (WWRHF_UnidadeLotacao) foi criado a opção "Setor Desativado" para informar quando o registro se torna inativo para a empresa. Quando inativo, o registro não aparece em prompt de consulta para relacionamento, conforme filtro. Caso selecionado para apresentar inativos, mostra o registro.
    Para acessar o cadastro, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Cadastros > Organograma > Setor de Trabalho.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Licença remunerada em férias

    Qual Problema:

    Quando o colaborador é admitido em ano anterior ao do cálculo, não está sendo calculado a licença remunerada quando a quantidade de dias de gozo é maior que os dias de saldo nas férias.

    Correção Efetuada:

    Alterado o cálculo de férias (wwrhf_ferias) para que quando for férias coletivas e a quantidade de dias de gozo for maior que os dias de saldo para férias e o colaborador tenha sido admitido em ano anterior ao do início das férias, gerar um afastamento (wwrhf_historicoafastamentocolaborador) do tipo licença remunerada para os dias que excedem ao saldo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Férias

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de médias de férias complementares

    Qual Problema:

    Não está considerando os meses corretamente para apuração de médias para férias complementares quando o início das férias é posterior ao término do período aquisitivo.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o processo de apuração de médias em férias complementares (wwrhf_ferias) para verificar se o período aquisitivo termina antes ou depois ao início das férias. Após essa apuração, verifica se teve 15 dias ou mais trabalhados na competência de término da apuração, para então considerar a competência para apuração de médias. Caso tenha menos, considera a competência anterior como competência final para o período de apuração de médias.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Férias

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    Folha de Pagamento

    Não proporcionaliza benefício no cálculo de férias

    Qual Problema:

    Quando feito o cálculo de férias com abono, é considerado os dias de gozo mais os dias de abono. Dessa forma não proporcionaliza o valor de benefício nas férias.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para quando estiver marcado no cadastro de beneficio individual a opção "Não pagar em abono", o sistema verifica para que o beneficio não considere a quantidade de dias de abono para fazer a proporção do desconto na folha.
    Exemplo: R$ 50,00 (beneficio de valor fixo)
    Caso o opção esteja marcada, NÃO considera o abono:
    20 dias gozo + 10 dias abono
    Desconto = 50,00 / 30 (dias mês) * 20 (dias gozo) = R$ 33,33
    Caso o opção esteja desmarcada, considera o abono:
    20 dias gozo + 10 dias abono
    Desconto = 50,00 / 30 (dias mês) * 30 (dias gozo + dias abono) = R$ 50,00
    Para acessar o cadastro de benefícios, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Cadastros > Benefícios.
    Para acessar o cálculo de férias: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e Cálculo de Férias.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Benefícios GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Férias

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    Folha de Pagamento

    Não permite inserir data de aviso prévio retroativo

    Qual Problema:

    Não permite informar uma data retroativa (data menor que a data atual) no cadastro de aviso prévio, porém, deve ser permitido.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para permitir inserir a data retroativa no Cadastro de Aviso Prévio (WWRHF_AvisoPrevio), ou seja, uma data inferior a data atual. Antes da alteração, por exemplo, fazia validação com a data corrente, agora, essa validação não existe mais.
    Para acessar o cadastro, utilize o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > e-Social > Cadastros > Aviso Prévio.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros GRHF - Folha de Pagamento - e-Social

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    Folha de Pagamento

    Não permite inserir valor zero no cadastro de Valor Unitário

    Qual Problema:

    Não permite que seja cadastrado um item de valor unitário com valor zerado (0,00) sendo que é necessário representar essa informação quando feito lançamento de vale refeição.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que seja permitido informar valor zerado (0,00) no cadastro de valor unitário (WWRHF_ValorUnitario), pois existem lançamentos que são necessários representar em lançamentos, mesmo que o seu valor seja zero (0,00).
    Para acessar o cadastro de valor unitário, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Histórico > Valor Unitário.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Geração do arquivo SEFIP para 2ª parcela de 13º salário

    Qual Problema:

    Quando o colaborador está afastado durante o ano inteiro pelo INSS, está levando a base zerada no campo 22 do arquivo SEFIP.

    Correção Efetuada:

    Ajustado a Geração do Arquivo SEFIP (rhf_geracaosefipwp) para que quando o colaborador estiver afastado durante o ano inteiro pelo INSS, utilizar como base de cálculo o valor de 0,01 no campo 22 do arquivo SEFIP.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - SEFIP

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    Folha de Pagamento

    Atualização do histórico de banco de horas

    Qual Problema:

    Quando não é informado uma matrícula ou conjunto de matrículas para atualizar o histórico de banco de horas, o processo não é executado.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o processo de Atualização do Histórico de Banco de Horas (rhb_atualizabancohoraswp) para que quando não for informado uma matrícula ou conjunto de matrículas no filtro de colaborador, atualizar os históricos de banco de horas para todas as matrículas da filial ou filiais selecionadas.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Banco de Horas

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    Controle de Frequência

    Não proporcionaliza saldo de salário para menor aprendiz

    Qual Problema:

    No cálculo de rescisão, o saldo de salário não está proporcionalizando para menor aprendiz de forma correta, dividindo a base pelos dias do mês (31), mas é necessário sempre dividir por 30.

    Correção Efetuada:

    Ajustado forma de cálculo para saldo de salário de menor aprendiz, dividindo a base por 30 e não pelos dias do mês (em dezembro, por exemplo, dividiu por 31).
    Para executar o cálculo de rescisão, acessar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e Cálculo de Rescisão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Não imprime os períodos de férias na atualização da CTPS

    Qual Problema:

    Não imprime corretamente os períodos de férias no relatório de atualização da CTPS. Apresenta as férias na faixa que pertence aos afastamentos e a faixa que pertence a férias se apresenta em branco.

    Correção Efetuada:

    Corrigido para que não apresente na faixa que demonstra os afastamentos os períodos que se referem a "Férias" e ajustado para que os períodos com concessão de férias sejam demonstrados na faixa que representa as férias.
    Para emitir o relatório de atualização da CTPS, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Colaboradores > Alterações na Carteira de Trabalho.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Manutenção Coletiva do Ponto

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido o processo de manutenção coletiva de batidas do ponto, onde é permitido inserir batidas manuais e inserir batidas da jornada e substituir as mesmas por uma batida manual ou batida definida na jornada, ou suspendendo as mesmas.
    Funções dos botões:
    1 - Atualiza o grid conforme as matriculas informadas no filtro com a data de origem informada;
    2 - Insere a batida informada no campo "Batida" ao final de todas as batidas;
    3 - Insere a batida selecionada no campo "Batida da Jornada" ao final de todas as batidas;
    4 - Substitui a batida selecionada no campo "Ordem" pela batida informada no campo "Batida". Caso a coluna na linha esteja em branco, a mesma não será substituída;
    5 - Substitui a batida selecionada no campo "Ordem" pela batida selecionada no campo "Batida da Jornada". Caso a coluna na linha esteja em branco, a mesma não será substituída;
    6 - Suspende a batida selecionada no campo "Ordem". A mesma ficará com a cor vermelha e será substituída pela batida original, caso houver.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Controle de Frequência

    Cálculo de vale transporte para mais de uma linha

    Qual Problema:

    Quando gerado o cálculo do vale transporte o sistema deverá verificar o salário base do colaborador como base para aplicar o percentual. O sistema não esta gerando o valor calculado no vale para a folha de pagamento.

    Correção Efetuada:

    Na tela de cálculo do vale transporte (wwrhf_calcvaletransporte), foi ajustado para que o sistema utilize apenas 6% do salário do colaborador para uma ou mais linhas e que o restante seja pago pela empresa. Para o cálculo foi ajustado para que o sistema utilize o salário do histórico salarial e não mais o salário da folha atual.
    Para o cálculo do vale transporte, segue-se o caminho: Gestão Recursos Humanos >Folha de Pagamento >Cadastros >Benefícios > Cálculo de Vale Transporte

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Suspender parcela do lançamento parcelado para afastados

    Melhoria Efetuada:

    Foi adicionado no Cadastro do Afastamento (wwrhf_afastamento) os campos "Considerar para não descontar lançamento parcelado quando afastado" e "Dias afastados no mês para não descontar lançamento parcelado" onde irá verificar no mês de cálculo da folha os afastamentos que estiverem com o campo "Considerar para não descontar lançamento parcelado quando afastado" marcado, fazendo a soma dos dias afastados e comparando a quantidade com o campo "Dias afastados no mês para não descontar lançamento parcelado".
    Caso a quantidade apurada seja maior que a quantidade parametrizada, irá verificar se teve lançamento parcelado para a competência em questão e se a mesma está pendente. Caso esteja pendente, irá alterar a situação para afastado gerando uma nova parcela no final do lançamento parcelado.
    Caso a quantidade de dias apurados seja menor que a parametrizada, irá verificar se a situação está como afastado e caso esteja irá mudar a mesma para pendente e irá eliminar a ultima parcela pendente do lançamento parcelado.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Lançamento Parcelado

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    Folha de Pagamento

    Não gera valor corretamente na coluna valor mês anterior

    Qual Problema:

    No relatório de provisão por período, o valor gerado na coluna mês anterior não esta sendo impresso corretamente.

    Correção Efetuada:

    Realizado correção no Relatório de Provisão por Período (rhf_provisaoperiodowr), para que quando o mesmo for impresso selecionando o filtro de data com mais de 1 mês, o mesmo imprima a coluna Mês Anterior com o valor correto da provisão.
    Para acessar o relatório utilize o caminho: Gestão Recursos Humanos / Folha de Pagamento / Relatórios / Movimentações / Relatório de Provisão por Período

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Criado configurador de eventos para impressão de relatório

    Melhoria Efetuada:

    Criado tela Configuração de Relatório de Bases (WWRHF_ConfiguraRelatorioBases) para informar eventos para impressão de relatório demonstrativo de eventos. Ao informar os eventos para impressão, será possível verificar por tipo de folha, o valor, quantidade e as bases de cálculo por colaborador ou geral, trazendo totalizador dos eventos pagos.
    Para acessar a tela de eventos para impressão, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos / Folha de Pagamento / Relatórios / Relatórios Configuráveis / Configuração de Relatório de Bases

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Criado relatório de absenteísmo referente a afastamentos

    Melhoria Efetuada:

    Criado Relatório de Absenteísmo (RHF_RelatorioAbsenteismoWR) referente aos afastamentos por colaborador, que demonstra o percentual de ausências.
    O relatório demonstra os afastamentos e o percentual de absenteísmo, calculado da seguinte forma:
    Horas de afastamento x (multiplica) 100 / (divide) Horas trabalhadas do Mês (Turno)
    Ou seja:
    22 Horas (afastamento) x 100 / 220 = 10%
    Para acessar o relatório, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos / Folha de Pagamento / Relatórios / Colaboradores / Relatório de Absenteísmo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Criado opção para não ajustar valor no cálculo de adicional

    Melhoria Efetuada:

    No Cadastro de Eventos (RHF_Eventos), criado a opção "Não corrigir Adicional", que quando marcada, não reajusta o valor conforme novo salário durante o ano. Dessa forma, para os eventos que estejam com a opção marcada, o "Valor Original" do evento se mantém para o "Valor Atual", não fazendo a correção em caso de aumento salarial.
    Para acessar o cadastro de evento, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos / Folha de Pagamento / Cadastros / Básicos / Eventos.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Adicionais GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Criado opção para alterar valores na consulta da folha

    Melhoria Efetuada:

    Criado opção para o usuário ajustar valores de forma manual após o lançamento de evento no sistema, ou seja, após lançar um benefício no sistema, por exemplo, não é necessário voltar a tela de lançamento de benefício, é possível fazer a alteração dos valores pela consulta da folha.
    Para acessar a consulta da folha, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Histórico da Folha de Pagamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Criado opção de navegação dos registros dentro da transação

    Melhoria Efetuada:

    Nos cadastros de Afastamento (RHF_Afastamento), Colaborador (RHF_Colaborador), Jornada (RHF_Jornada), Turno (RHF_Turno) e Eventos (RHF_Eventos), foi criado opção de navegação, sem que seja necessário sair do cadastro e selecionar outro registro.
    Exemplo: Cadastro de colaborador. Acessar registro em modo de Update e utilizar a navegação. É possível selecionar "Próximo registro", "Registro anterior", "Último registro" e "Primeiro registro", além de ser possível pesquisar via prompt uma matrícula de colaborador ou informar manualmente, levando o usuário aos dados daquele registro, sem sair da transação.
    Para acessar os cadastros, utilizar os caminhos indicados.
    Colaborador: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Cadastros > Colaboradores.
    Afastamento: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Cadastros > Básicos > Afastamentos.
    Eventos:Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Cadastros > Básicos > Eventos.
    Jornada: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Cadastros > Turnos > Jornada de Trabalho.
    Turno: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Cadastros > Turnos > Turnos de Trabalho.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Relatório de Conta Corrente de Bancos Moeda Estrangeira

    Melhoria Efetuada:

    No Cadastro de Contas Bancárias (FIN_BancoConta) - Inserido novo campo denominado Moeda da Conta Bancária, para poder vincular na conta bancária qual a moeda utilizada.
    No Relatório de Conta Corrente de Bancos (FIN_MovimentoContaWR) - Alterado o relatório de conta corrente de bancos na moeda estrangeira, para quando a conta bancária possuir uma moeda vinculada, o sistema pegue no cadastro desta moeda a sigla e imprima no relatório para se saber em qual moeda se encontra esses valores.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Caixas e Bancos - Conta Corrente

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    Caixa e Bancos

    Importação de Estruturas de Produtos Varpe

    Melhoria Efetuada:

    1 - Tela (WWESP_Varpe_Parametro)
    Desenvolvido nova tela de parâmetros para configurar as pastas de importação de estruturas , envio de atividades da ordem de fabricação e importação dos apontamentos realizados no sistema MACAJE da Varpe.
    2 - Tela (ESP_Varpe_AtividadeEnviada)
    Desenvolvido nova tela para exportar as atividades realizadas das ordens de fabricação que se encontra na situação "Em Produção"
    3 - Tela (WWESP_Varpe_Ordemenviada)
    Desenvolvido nova tela para realizar a consulta das atividades que foram enviadas para o sistema MACAJE da Varpe.
    4 - Tela (ESP_Varpe_LeituraApontamentosBatch)
    Desenvolvido nova tela para importar os apontamentos que foram realizados no sistema MACAJE da Varpe para dentro do DelsoftX , executando-se processo Batch com Agendamento Automático de 20 em 20 minutos para esta importação de apontamentos.

    5 - Tela (WWMan_OrdemAptinteg)
    Desenvolvido nova tela para realizar a consulta dos apontamentos integrados que foram importados através de processo Batch com Agendamento Automático.
    6 - Tela ( MAN_OrdemManutencaoApt)
    Inserido na tela de consulta de apontamentos a coluna de observações do apontamento , informação esta que foi importada através da leitura do arquivo de apontamentos.



    Local: Gestão Manufatura > Controle de Produção

    Tag(s): GMRP - OF - Apontamento

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    Controle de Produção

    Correção importação XML CTe

    Qual Problema:

    Na importação XML do CTe, quando a NF vinculado não era nem para o destinatário ou remetente, não é encontrada no sistema, travando o processo.

    Correção Efetuada:

    Foi ajustado para que quando não encontre a a NF vinculada para o destinatário e nem para o Remetente, seja procurado pela Chave na NF Eletrônica, assim encontrando a mesma no sistema.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - CTRC - Importação de XML

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    Recebimento

    Dados com a chave específicada não foram encontrados.

    Qual Problema:

    Erro "Dados com a chave especificada não foram encontrados."

    Correção Efetuada:

    Ao confirmar a tela SUP_OrdemRetiradaContrato (chamada pela tela WWSUP_Contrato botão 'Gerar Ordem de Retirada') o erro "Dados com a chave especificada não foram encontrados" era emitido e o processo era interrompido.
    Corrigida a rotina de geração da Ordem de retirada do contrato de compras para não exibir mais o erro.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Contrato de Fornecimento

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    Compras

    Relatório de Pedido de Compras Contra o Recebimento

    Qual Problema:

    O Layout do Relatório de Pedido de Compras Contra o Recebimento está confuso e com algumas informações incorretas, como saldo e quantidade recebida.

    Correção Efetuada:

    Efetuados ajustes no Relatório de Pedido de Compras Contra o Recebimento (sup_pedidorecebimentowr) nas informações e totalizadores de Saldo e Quantidade Recebida.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle

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    Compras

    Relatorio CTRC

    Qual Problema:

    Ao imprimir o Relatório de Conhecimentos de Frete de Terceiro as Movimentações de Estoque não estão obedecendo o filtro da Nota Fiscal

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste ao Relatório de Conhecimentos de Frete de Terceiro (nfs_notafiscalctrctercwr) para imprimir as Movimentações de Estoque conforme o Filtro da Nota Fiscal.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - CTRC - Relatórios

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    Recebimento

    ComboBox

    Qual Problema:

    Ao selecionar um Fornecedor o campo com os Endereços do Fornecedor não carrega automaticamente.

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste para tela Gerar Nota Fiscal de Entrada (nfs_notafiscalentradagerar) para que ao preencher o Fornecedor o combo box com endereços dos Fornecedores seja preenchidos automaticamente.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Nota Fiscal - Fiscal GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Pedido/Controle

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    Compras

    Valor Total Nota Fiscal de Serviço

    Qual Problema:

    Ao alterar o Valor Total da Nota Fiscal de Entrada, o valor não está atualizando para o valor informado.

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste para correção do Valor Total da Nota na tela Nota Fiscal de Entrada (nfs_notafiscalentrada). para salvar o Valor informado manualmente sem que o valor seja atualizado automaticamente.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Contabilidade GSUP - Nota Fiscal - Estoque

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    Recebimento

    Correção no botão salvar da cotação on line

    Qual Problema:

    Ao salvar os dados preenchidos pelo fornecedor o evento não salva as informações de dimensões informadas no grid pelo fornecedor.

    Correção Efetuada:

    Corrigida rotina que salva as informações preenchidas pelo fornecedor na Cotação Online (SUP_CotacaoOnlineWP) para que salve todas as informações preenchidas no grid.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Cotação - Online

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    Compras

    Carregamento da Conta Contabil no Item da NF de Entrada

    Qual Problema:

    O sistema busca a conta contábil independente de qualquer regra

    Correção Efetuada:

    Antes haviam dois lugares no programa do Item da Nota Fiscal que buscavam o campo da conta contábil, ambos com regras diferentes para buscar essa informação, fazendo com que o sistema buscasse a conta contábil independente de qualquer regra.
    Agora o sistema somente carrega a conta contábil no item se:
    - Item NÃO movimentar estoque OU
    - Item é Débito Direto OU
    - Controle de Estoque por Estoque Físico

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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    Recebimento

    Importacao xml sem importar o forncedor

    Qual Problema:

    Ao importar o XML da NF Entrada não importa a informação do Fornecedor

    Correção Efetuada:

    Ao importar o XML da NF de Entrada a informação do fornecedor não era importada. O problema ocorria quando no Cadastro de Pessoa -> Endereços, o endereço que continha o CNPJ do fornecedor não era o Endereço Principal.
    Efetuada correção na rotina que busca o fornecedor para a NF na Importação, para que pegue o registro da pessoa independente do cadastro do endereço ser ou não o endereço principal.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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    Recebimento

    Campo Projeto na consulta de Itens da NF de entrada

    Melhoria Efetuada:

    Adicionada na tela de consulta de Itens da Nota Fiscal de Entrada (wwnfs_notafiscalentradaitem) o campo de Projeto e Descrição do Projeto.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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    Recebimento

    Valor da última compra na cotação de compras

    Qual Problema:

    O valor do produto da última cotação realizada não está carregando no item do fornecedor na cotação

    Correção Efetuada:

    Mesmo com o parâmetro "Retornar Valor da Ultima Compra no item da Cotação" marcado na aba "Outros Parâmetros" da "Parâmetros de Compras (sup_parametro), o valor do produto da última cotação realizada não estava carregando no item do fornecedor na cotação.
    Corrigido o programa para que busque sempre o valor da última compra quando o parâmetro estiver marcado.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Cotação - Manutenção

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    Compras

    Eliminação de RPA de perídos anteriores

    Qual Problema:

    Ao eliminar o CTRC a seguinte mensagem era exibida: "'Não pode ser eliminado um RPA de períodos anteriores!"

    Correção Efetuada:

    Alterada a validação da mensagem 'Não pode ser eliminado um RPA de períodos anteriores!' para somente validar se o nro. da NF do autônomo estiver em branco.
    Essa validação ocorre na Tela Conhecimento de Frete de Terceiro (wwnfs_notafiscalctrcterceiro) ao clicar no botão Eliminar.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - CTRC GSUP - CTRC - RPA

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    Recebimento

    Campo Fornecedor Associado

    Melhoria Efetuada:

    Criado campo "Fornecedor Associado" para que seja gravado se o Fornecedor é Associado ou não.
    As alterações foram realizadas nas telas abaixo:
    Nota Fiscal de Entrada (NFS_NotaFiscalEntrada)
    Pedido de Compras (SUP_Pedido)
    Contrato de Compra (SUP_Contrato)
    Fornecedor da Cotação (SUP_CotacaoFornecedor)
    Não irá mudar nada nos processos nem nas telas. Como essa informação não era usada no SUPRIMENTOS somente criamos o campo nas tabelas referidas acima e gravamos de acordo com a situação do fornecedor no momento da criação e edição do documento.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Nota Fiscal GSUP - Cotação - Manutenção GSUP - Contrato de Fornecimento

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    Compras

    Retorno de Industrialização - movimentação de estoque

    Qual Problema:

    Ao gerar a movimentação de estoque da OF pela tela "Produto do Lançamento de Industrialização sem OF" não considera a RUA informada na movimentação gerada.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a rotina para que leve para o estoque a informação de RUA informada na tela Produto do Lançamento de Industrialização sem OF (NFS_NotaFiscalEntIndManualProd)

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Estoque

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    Recebimento

    Troca de Filiais Corrigida

    Qual Problema:

    Os filtros de filial das telas não são atualizados quando a troca de filial é feita através da tela TEC_Home.

    Correção Efetuada:

    Foi corrigido um problema que ocorria quando o usuário efetuava a alteração da filial logada pela tela TEC_Home, os filtros das telas anteriormente acessadas não eram atualizadas para a nova filial e também, em alguns casos, após a alteração o sistema não redirecionava o usuário para a tela em que ele estava antes de alterar a filial.

    Local: Gestão Tecnologia > Tecnologia

    Tag(s): GTEC - Tecnologia

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    Tecnologia

    Customização do Sistema

    Melhoria Efetuada:

    Agora é possivel customizar as cores, fontes, espaçamentos e tamanhos de todos os elementos do sistema através de um novo programa, o TEC_CustomizacaoCSS, nele o usuário pode incluir instruções na linguagem CSS que refletirão para todos os usuários e ficará fixo sem perder as alterações na atualização do Sistema.
    Pré-requisito: Conhecimento na linguagem CSS, mais informações em http://www.w3schools.com/css/default.asp

    Local: Gestão Tecnologia > Tecnologia

    Tag(s): GTEC - Tecnologia

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    Tecnologia

    Versão do Sistema na barra superior

    Melhoria Efetuada:

    Foi incluído na barra superior do sistema a versão e o número do rmenu atual do sistema. Essa alteração tem o objetivo de facilitar o atendimento do suporte quando o cliente nos enviar um print screen da tela, assim poderemos rapidamente identificar a versão e o rmenu atual do cliente e tomar alguma medida específica dependendo da versão.

    Local: Gestão Tecnologia > Tecnologia

    Tag(s): GTEC - Tecnologia

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    Tecnologia