• Build 1.31.76
  • Formatação Balanço Patrimonial

    Qual Problema:

    Relatório de Balanço Contábil com problema na formatação e não apresentando informações D/C e parênteses de forma correta.

    Correção Efetuada:

    No relatório PDF de Balanço (ctb_balancowr) foram ajustados as seguintes situações:
    - Coluna Saldo do Ano Anterior para que passe a carregar os sinais D/C e () corretamente e formatação ficar igual a coluna 'Saldo Atual';
    - Na coluna de Saldo Atual, quando o número era negativo, foi ajustado para que não apresente espaços antes do resultado, como por exemplo: ( 42332,14).
    - Ajuste na formatação de forma geral, para não concatenar os números apresentados.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GADM - CTB - Relatórios - Balanço

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    Contabilidade

    SPED Contribuição - Base de Cálculo com Base na Depreciação

    Qual Problema:

    Base de Cálculo informada errada ou zerada quando o Item possui Laudo e tem a Base de Cálculo com Base na Depreciação do Bem

    Correção Efetuada:

    No Fechamento do Patrimônio (PAT_FechamentoWP), é gerado um Histórico de Depreciação com o Valor a Depreciar no Período para o Item, porém quando é realizado um Laudo deste o Histórico é Gerado como Depreciação Fiscal e o Sistema não estava considerando esta Depreciação Fiscal para montar a Base de Cálculo no SPED Contribuição (FIS_SPEDFiscalPISCOFINSWP) e nem no Relatório de Impostos sobre o Patrimônio (PAT_RelatorioImpostoWR).

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Geração de Arquivos - SPED Contribuição

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    Fiscal

    GIA/RS - 9º Dígito Telefone

    Qual Problema:

    Layout da GIA/RS Incorreto devido adição do 9º dígito no Telefone

    Correção Efetuada:

    No Registro XDC da GIA/RS (FIS_GiaRSWP), o Sistema irá completar o Número de Telefone até 9 Dígitos. Ou seja:
    - Se o Telefone estiver informado no Padrão 12341234, o Sistema irá completar com 0 a esquerda, para respeitar o Novo Layout da GIA, deixando o Exemplo anterior como 012341234.
    - Se o Telefone tiver os 9 Dígitos Completos, o Sistema não adiciona nada, mantém o Telefone Informado.

    Local: Gestão Administrativa > Fiscal

    Tag(s): GADM - FIS - Geração de Arquivos - GIA's e DIME

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    Fiscal

    Valor da depreciação incorreto no Relatório do Patrimonio

    Qual Problema:

    O relatório de Itens do Patrimônio Resumido está listando de forma incorreta o valor da depreciação quando é emitido em data inferior ao fechamento do patrimônio.

    Correção Efetuada:

    Corrigimos o processo que calcula o valor da depreciação para considerar corretamente as datas de filtro no Relatório de Itens do Patrimônio Resumido (PAT_RelatoriosWR), mesmo com o patrimônio fechado.

    Local: Gestão Administrativa > Patrimônio

    Tag(s): GADM - CTB - Cadastros - Gerais

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    Patrimnio

    Calculo do Imposto Sulcanas

    Melhoria Efetuada:

    Realizado ajuste para o Calculo do Imposto Sulcanas por Fornecedor para as Notas de Fechamento Mensal.
    Adicionado tag Valor Total Sulcanas que pode ser utilizada na tela: Texto Legal por Fornecedor (wwgrs_textolegalforn) onde será adicionada com informações complementares aos Dados Adicionais da Nota Fiscal do Canavial - Agronegócio.

    Local: Gestão Agronegócio > Recebimento e Armazenagem

    Tag(s): GAGR - Canavial - Recebimento GAGR - Canavial - Emissão da Nota Mensal

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    Recebimento e Armazenagem

    Centro de Custo - Fechamento Mensal

    Qual Problema:

    Ao gerar Nota Fiscal não está carregando o Centro de Custo na validação do Item da Nota.

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste para carregar na geração da nota através da tela Fechamento Mensal (GRS_RomaneioFechamentoWP) o Centro de Custo automático definido por Usuário na tela Centro de Custo do Usuário (WWSUP_UsuarioCentroCusto) ou nos Parâmetros de Compras (WWSUP_Parametro)

    Local: Gestão Agronegócio > Recebimento e Armazenagem

    Tag(s): GAGR - Canavial - Emissão da Nota Mensal

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    Recebimento e Armazenagem

    Observação da lei de transparência

    Qual Problema:

    Falha na autorização de notas fiscais eletrônicas quando existe alíquotas por NCM de acordo com o IBPT

    Correção Efetuada:

    Retirado espaçamento no final da observação gerada automaticamente e também removidos os espaçamentos duplicados na autorização de notas fiscais eletrônicas quando existisse alíquotas por NCM configuradas de acordo com o IBPT (wwfis_ibpt - Tabela IBPT por NCM)

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - SEFAZ

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    Faturamento

    Correção na emissão de Nota Fiscal Conjugada

    Qual Problema:

    Não está sendo gerado os dados de ISS do serviço no XML de Notas Fiscais Conjugadas.

    Correção Efetuada:

    Efetuada limpeza na variável que armazena a CST do ICMS para que não seja gravado o dado indevidamente nos itens que são Serviço, na tabela de agrupamento de itens da Nota Fiscal de Saída.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - SEFAZ

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    Faturamento

    Validação conferência de carga

    Qual Problema:

    Sistema apresenta mensagem de erro no processo de conferência de carga, mesmo a empresa não utilizando o mesmo.

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste no processo. O sistema não irá mais validar indevidamente quando a montagem de carga (wwpdv_carga) for gerada sem a informação de validar a separação (Valida Separação?)

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Montagem de Carga

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    Pedido de Venda

    Melhoria no processo de impressão de notas fiscais em TXT

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvido melhoria no processo de impressão de notas fiscais em texto, para utilizar o programa de impressões DelsoftGXPrinter, esse programa abstrai o envio desse tipo de impressão do navegador e dos plugins.
    Anteriormente, em algumas situações, não imprimia o relatório de nota fiscal de saída em modo texto.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Correção no calculo de impostos de ICMS com ST.

    Qual Problema:

    No calculo de impostos, quando a Nota Fiscal possui ST o sistema grava a CST de ICMS de maneira errada.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a gravação a CST de ICMS quando a nota fiscal possui ST.
    Nesse tipo de nota o sistema pega a CST de ST e grava em ICMS, nesses casos estava gravando a CST de ICMS sem a origem do produto no inicio.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Faturamento de carga não grava observações do item

    Qual Problema:

    O processo de faturamento de carga não está gravando as observações dos itens do pedido nas Notas Fiscais geradas.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o processo de faturamento de carga para gravar as observações dos itens do Pedido de Venda nas notas fiscais, da mesma forma que ocorre no faturamento de pedidos.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Montagem de Carga

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    Faturamento

    Correção do Prompt de Produtos na tela de Devolução

    Qual Problema:

    Não carrega a filial correta no prompt de produtos

    Correção Efetuada:

    Corrigida a tela de emissão de notas fiscais de devolução, para enviar a filial correta para o prompt de produtos.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Devoluções

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    Faturamento

    Correção de erro na alteração do pedido de venda

    Qual Problema:

    Mensagem de erro na alteração de quantidade do Pedido de Venda

    Correção Efetuada:

    Foi corrigido o programa que replica as grades do produto, onde não era verificado se o produto realmente estava com as grades estava preenchido e gerava erro de estouro de vetor.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Correção de inconsistência na Montagem de Carga

    Qual Problema:

    Na montagem de carga era possível adicionar pedidos não liberados para faturamento

    Correção Efetuada:

    Alterado o processo de montagem de carga, para listar somente os Pedidos de Venda em situação de aprovação que tenha marcada a opção "Liberado para emissão de Nota Fiscal?".

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Montagem de Carga

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    Faturamento

    Correção de inconsistência na atribuição de Lotes da Carga

    Qual Problema:

    Não está carregando o saldo de estoque do produto quando o lote é selecionado através do prompt. Somente funciona quando digitado manualmente.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a tela de relacionamento de lotes da montagem de carga, para carregar o saldo de estoque do produto para o lote informado sempre que é pressionado Tab para sair do campo do Lote.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Montagem de Carga

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    Faturamento

    Correção de erro em pedidos de venda com grade

    Qual Problema:

    Não está gravando a grade do item quando é informada apenas uma.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o programa que grava as grades do Item do Pedido de Venda (PDV_PedidoItem), para que seja gravada corretamente a grade, independente de quantas forem informadas.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Pedidos por Representante

    Qual Problema:

    O sistema está mostrando os pedidos de todos os outros representantes e não somente daquele que está logado.

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste no programa de consulta e manutenção de Pedidos de Venda, para listar somente os pedidos de quem está conectado no momento.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Alteração de Pedidos - Supervisor

    Qual Problema:

    O usuário que é Supervisor de vendas, não está conseguindo alterar os pedidos de seus supervisionados

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste no programa de Consulta e de Manutenção de Pedidos de Venda, para que o supervisor possa alterar os pedidos de seus supervisionados.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Casas decimais do preço incorretas na consulta de produtos

    Qual Problema:

    As casas decimais do preço de venda estão aparecendo arredondadas em duas, mesmo quando na tabela de preço está cadastrado com mais de duas.

    Correção Efetuada:

    Corrigimos a tela de consulta de produtos para mostrar o preço com o mesmo número de casas decimais que estiverem cadastradas na tabela de preço

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Não está gravando a data de chegada nas devoluções

    Qual Problema:

    O processo de devolução de complemento de preço não está gravando a data de chegada da nota fiscal, gerando mensagem de erro na confirmação

    Correção Efetuada:

    Corrigimos o processo que grava a nota fiscal de devolução de complemento de preço, para gravar o mesmo conteúdo da data de emissão no campo data de chegada, resolvendo dessa forma o problema citado.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Devoluções

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    Faturamento

    O representante não fica gravado no filtro do pedido

    Qual Problema:

    O campo de filtro do representante não mantém gravada a última informação selecionada para a pesquisa após renovar a tela.

    Correção Efetuada:

    Corrigimos o programa de consulta e manutenção de pedidos (wwpdv_pedido) para manter gravado o filtro de representante selecionado sempre que a tela é renovada.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Encerramento do pedido não baixa reserva

    Qual Problema:

    Ao encerrar o pedido de venda que não será mais faturado, o programa não está dando baixa na quantidade reservada.

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste no programa de encerramento do pedido para que realize a baixa das reservas também.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GSUP - Pedido - Aprovação

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    Pedido de Venda

    Alterar cliente do adiantamento

    Qual Problema:

    Quando é alterado o cliente no pedido de venda, não está alterando o mesmo no adiantamento gerado pela parcela antecipada.

    Correção Efetuada:

    Corrigimos o programa de lançamento do pedido de venda, para que seja alterado o cliente no adiantamento de antecipação, sempre que o mesmo for alterado no pedido de venda.

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Base de hora extra com valor proporcional de periculosidade

    Qual Problema:

    Ao gerar hora extra não permite montar a base com valor proporcional do adicional de periculosidade, monta apenas com valor integral.

    Correção Efetuada:

    No cálculo de rescisão, os eventos são calculados proporcionalmente aos dias trabalhados, porém, o evento de periculosidade reserva o valor original integral para cálculos que são baseados em eventos que somem para BASE A, B, C, D ou E.
    Por exemplo:
    Hora extra (Base de cálculo BASE B).
    BASE B composta de Periculosidade + Salário integral.
    Salário = R$ 2.500,00
    Valor integral da Periculosidade = R$ 500,00
    Valor proporcional da Periculosidade = R$ 300,00
    Se o evento de Periculosidade estiver com o parâmetro "Base de Adicional de Periculosidade" como "Somar", levará para o cálculo o valor integral.
    Base: R$ 3.000,00
    Se estiver como "Ignorar" levará o valor proporcional do cálculo.
    Base: R$ 2.800,00

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRH - Específico

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    Folha de Pagamento

    Emissão do Aviso Prévio

    Melhoria Efetuada:

    A declaração de Aviso Prévio, emitida na tela Declaração de Aviso Prévio (rhf_avisopreviowr), foi ajustada para que o texto seja emitido corretamente. Ao final da 3ª linha não estava sendo emitida a palavra "CLT".
    Centralizados os campos de Assinatura.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRH - Específico

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    Folha de Pagamento

    Recálculo de adicionais de comissão

    Qual Problema:

    Quando ocorre reajuste salarial, está recalculando os valores de adicionais referentes aos eventos de comissão e D.S.R de comissão.

    Correção Efetuada:

    Alterado o recálculo de adicionais para quando houver reajuste salarial, não recalcule os eventos de comissão e D.S.R de comissão, pois os mesmos tem valor fixo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRH - Específico

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    Folha de Pagamento

    Ficha de Registro do Colaborador

    Qual Problema:

    Na emissão da Ficha de Registro, o campo Série da Carteira de Trabalho é impresso com 5 dígitos.

    Correção Efetuada:

    Na tela Relatório de Ficha de Registro do Colaborador (rhf_ficharegistrocolaboradorwr), alterada a emissão da Ficha de Registro, onde foi ajustado o valor do campo Série da CTPS para que tenha apenas 4 dígitos (sendo que, se o código conter menos caracteres, será preenchido automaticamente com zeros à esquerda).
    Inserido no bloco de dados da Carteira Nacional de Habilitação novo campo com a informação da Categoria.
    Efetuado ajustes no alinhamento dos demais campos da Ficha de dados.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRH - Específico

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    Folha de Pagamento

    Criado filtro na tela de consulta de currículos

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de consulta de currículos foi criado a opção de filtro "Último Cargo Ocupado". O campo permite inserir um texto sem formatação, ou seja, não é sensitivo, pode ser pesquisado uma informação cadastrada em maiúsculo mesmo informando no filtro letras minúsculas.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Recrutamento e Seleção

    Tag(s): GRH - Específico

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    Recrutamento e Seleção

    Licença maternidade indevida na SEFIP

    Qual Problema:

    O sistema está carregando os valores de salário maternidade indevidamente para locações que não tinham nenhum colaborador afastado por licença maternidade.

    Correção Efetuada:

    Ajustada a geração do arquivo da SEFIP para que quando for carregar os valores de salário maternidade no registro 10 do arquivo, verifique somente nas locações que tem o mesmo Código de Recolhimento informado na tela de geração do arquivo da SEFIP (rhf_geracaosefipwp).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRH - Específico

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de tolerância por batida

    Qual Problema:

    Quando não possui uma tolerância diária parametrizada, está ignorando a tolerância por batida no cálculo de horas extras e horas atraso.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo das tolerâncias do ponto eletrônico, para que quando se tenha somente tolerância por batida, não acumular os minutos que ficam de fora da tolerância por batida para posteriormente validar se a soma de todos os minutos (extras e atrasos) ultrapassam a tolerância diária.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRH - Específico

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    Controle de Frequência

    Informação de Treinamentos em relatório de Cargo

    Melhoria Efetuada:

    No relatório de cargos, abaixo das informações de "função" relacionado ao cargo, adicionado lista de "treinamentos" a serem executados para que o colaborador esteja apto a assumir o cargo. Sua ordenação no relatório é impressa conforme a sequência de prioridade, definida no próprio cadastro de "Cargos", na aba "Treinamentos".
    Para acessar a tela de cadastro, utilize: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Cadastros > Cargos (aba Treinamentos). Para imprimir o relatório, utilize o mesmo caminho. Na lista de cargos que irá aparecer, clique na "impressora" no Grid de seleção.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRH - Específico

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de tolerância por batida

    Qual Problema:

    Quando a empresa não possui tolerância diária, está acumulando todos os minutos para verificar se ultrapassa a tolerância por batida

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo de tolerâncias, para que quando a empresa não tenha uma tolerância diária, pague os minutos que excederem somente para as batidas que ultrapassarem a tolerância definida por batida, tanto para horas extras quanto horas atraso.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRH - Específico

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    Controle de Frequência

    Ajuste na impressão de avaliação de desempenho

    Qual Problema:

    Não imprime data de admissão, nome do setor e nome do cargo no relatório de avaliação de desempenho

    Correção Efetuada:

    Ajustado busca dos dados do cadastro de colaborador, trazendo as informações de data de admissão, nome do setor e nome do cargo.
    Para impressão do relatório, deve acessar o seguinte caminho no menu:
    Gestão Recursos Humanos > Avaliação de Desempenho > Movimentação
    No Grid de dados, clicar na "impressora" do registro ao qual deseja visualizar.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRH - Específico

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    Folha de Pagamento

    Habilitação do campo de cargo no cadastro de cargos

    Melhoria Efetuada:

    Habilitado o campo Cargo no Cadastro de Cargos (wwrhf_cargos) para que o usuário possa informar o código que o mesmo desejar. Caso não seja informado valor ao campo, ao confirmar a inclusão do cadastro, o mesmo será carregado conforme o código cadastrado para a sequência da tela em questão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRH - Específico

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    Folha de Pagamento

    Habilitação do campo de cargo no cadastro de turnos

    Melhoria Efetuada:

    Habilitado o campo Turno no Cadastro de Turnos (wwrhf_turno) para que o usuário possa informar o código que o mesmo desejar. Caso não seja informado valor ao campo, ao confirmar a inclusão do cadastro, o mesmo será carregado conforme o código cadastrado para a sequência da tela em questão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRH - Específico

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    Folha de Pagamento

    Obrigatoriedade da Formação no cadastro de Currículo

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de Cadastro Externo de Currículo (rhr_candidatowp), foi adicionada a validação que obriga o usuário informar os campos de Formação ao cadastrar um novo currículo. Caso o mesmo já possua o currículo cadastrado e queira informar outras informações, o sistema irá verificar se existe ao menos uma formação cadastrada e caso não tenha, o sistema irá obrigar o usuário a informar uma formação ao currículo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Recrutamento e Seleção

    Tag(s): GRH - Recrutamento e Seleção - Cadastro de Currículo GRH - Recrutamento e Seleção - Cadastro de Currículo Externo

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    Recrutamento e Seleção

    Criado opção de impressão de nova ficha de entrega de EPI

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de dados de movimentação de EPI (wwrhs_movtoepi), foi disponibilizado opção de impressão de "Ficha de Entrega de EPI", sendo possível acessar os filtros selecionando a "impressora" no Grid de dados.
    A tela para impressão da ficha permite filtrar por "Data de Entrega" (inicial e final) e "Data de Devolução" (inicial e final). Os filtros de "Empresa" e "Colaborador" já vem por parâmetro da tela anterior, preenchidos automaticamente na tela de impressão.
    Para acessar a tela: Gestão Recursos Humanos > Segurança do Trabalho > EPI > Movimentação.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Medicina e Segurança do Trabalho

    Tag(s): GRH - Segurança do Trabalho - Movimentação de EPI

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    Medicina e Segurança do Trabalho

    Criado filtro por situação de colaborador

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de qualificação cadastral, inserido filtro por "Situação" do colaborador, permitindo selecionar apenas colaboradores que estão "Trabalhando", "Demitidos", "Afastados" e "Transferidos". É possível também selecionar a opção "Todos".
    Caminho para acessar a tela: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > e-Social > Movimentação

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRH - Específico

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    Folha de Pagamento

    Criado rubricas para impressão no relatório do TRCT

    Melhoria Efetuada:

    Criado rubricas 66.1, 66.2 e 66.3 para impressão nos modelos de relatório do TRCT (Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho).
    Para que apareça os eventos desejados, é necessário acessar o evento e selecionar no campo "Rubrica" qual o item esse evento representará (66.1, 66.2 ou 66.3). Dessa forma é possível levar ao TRCT o valor.
    Caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Cadastros > Básicos > Eventos
    Para que no TRCT apresente a descrição para a rubrica, é necessário fazer o cadastro na tela de emissão. É possível registrar um descrição de 40 caracteres e o seu conteúdo é livre, permite que o cliente descreva da forma que desejar.
    Caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Rescisões > Emissão TRCT
    Trecho da Fundamentação para inclusão desses itens: art. 2º da Portaria MTE nº 1.621/2010. -> [Campo 66 - Férias Vencidas (caso exista mais de uma verba diversa, criar os subitens 66.1, 66.2, 66.3...); ]

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Emissão da Avaliação de Aprendizagem

    Qual Problema:

    Está sendo emitido com as informações de Instituição e Instrutor em branco.

    Correção Efetuada:

    A emissão da Avaliação de Aprendizagem, acessada através da tela Programação de Treinamentos (wwrht_programacaotreinamento), foi corrigida para que sejam corretamente impressas as informações do Treinamento avaliado, como: Instituição, Instrutor, Local e Data.
    Ajustadas as informações das respostas descritivas para que não sejam cortadas ao final da linha de impressão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Treinamento e Desenvolvimento

    Tag(s): GRHA - Avaliação de Desempenho - Movimentação

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    Treinamento e Desenvolvimento

    Cadastro de CPF para os Dependentes

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Cadastro de Dependentes (RHF_Dependentes) acessada através da tela Cadastro de Colaborador (RHF_Colaborador), foi inserida validação para que seja obrigatória a informação de CPF para os Dependentes que tenham 14 anos ou mais.
    Esta informação é obrigatória na geração do Arquivo DIRF.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Contribuição sindical com alíquotas diferentes por mês

    Melhoria Efetuada:

    Foi alterado o cadastro de sindicatos, para que possibilite configurar uma alíquota diferenciada por mês para as contribuições confederativa e assistencial, permitindo ainda, ter uma alíquota geral para todos os meses e diferenciar esse valor em algum mês específico.
    Foi adicionado também, a possibilidade de se informar um evento diferente para cada tipo de folha e contribuição, onde permite ao usuário identificar o valor descontado em férias e na folha de pagamento por exemplo de forma proporcional ao cálculo.
    Caso ocorra essa diferenciação de eventos, no cálculo da folha e de rescisão, irá deduzir o valor pago de contribuição em férias do cálculo do evento da folha de pagamento ou de rescisão.
    O mesmo é permitido para os cálculos de 2ª parcela de 13º salário e 13º salário integral.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Criado filtros de PIS, CPF, Crachá e Ficha de Registro

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de consulta de colaboradores (WWRHF_Colaborador) foram criados novos filtros para facilitar na busca de registros.
    Os campos de filtro são: PIS, CPF, Crachá e Ficha de Registro.
    Para acessar a tela utilize o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Cadastros > Colaboradores.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de vale transporte indevido para a empresa

    Qual Problema:

    O sistema calcula vale transporte parte empresa quando o teto (salário X 6%) era menor que o valor total de vale transporte

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo de vale transporte no cálculo da folha de pagamento, para que quando a categoria salarial do colaborador for horista, considere como salário base as horas normais trabalhadas mais as horas de descanso (DSR).
    Caso a categoria salarial seja diferente, utiliza o salário do cadastro para aplicar o valor de 6% para encontrar o teto de desconto do colaborador.
    Caso o total de vales ultrapasse o teto, irá calcular a diferença no evento padrão 33, referente a parte empresa do valor dos vales transportes, caso contrário, fará o desconto integral para o colaborador no evento padrão 34.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Cálculo do Ponto Eletrônico

    Qual Problema:

    Não está efetuando o cálculo do ponto quando existe cálculo de DSR descontado

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo do ponto eletrônico, para gravar o evento de DSR descontado no primeiro dia da competência atual, quando o período de apuração para o DSR iniciar em uma competência e terminar em outra.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Controle de Frequência

    Apresenta dados de outras filiais na guia de encaminhamento

    Qual Problema:

    Na guia de encaminhamento de exames, apresenta dados de outras filiais, mesmo sendo cadastrado logado na filial correta.

    Correção Efetuada:

    Ajustado filtro da tela de "Guia de encaminhamento" (WWRHM_GuiaEncaminhamento) para que demonstre apenas os dados referentes a filial que o usuário está logado no momento.
    Para acessar a tela: Gestão Recursos Humanos > Medicina do Trabalho > Movimentação > Guia de Encaminhamento

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Medicina e Segurança do Trabalho

    Tag(s): GRH - Medicina do Trabalho - Cadastros

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    Medicina e Segurança do Trabalho

    Importação de arquivo de refeição pelo período do ponto

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de importação do movimento de refeição (rhf_importamovimentowp), foi adicionado o parâmetro Validar linha do arquivo pelo período do ponto, onde quando marcado, irá verificar se na linha do arquivo possui a data do registro e validar com o período do ponto informado na habilitação de cálculo (wwrhf_habilitacaocalculo) para o tipo de folha normal. Caso não encontre a habilitação, demonstra uma mensagem ao usuário dizendo que não encontrou a habilitação, abortando o processo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Importação

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de horas faltas indevidas para o turno flexível

    Qual Problema:

    Quando o colaborador faz turno flexível e possui tolerância diária parametrizada, está calculando horas faltas indevidas quando o total não ultrapassa a tolerância.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo da tolerância diária para os colaboradores que participam do turno flexível, para que quando o total de horas extras ou faltas não ultrapasse a tolerância diária (quando parametrizada), não calcular horas extras ou horas faltas no cálculo do ponto para o dia em questão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Controle de Frequência

    Acúmulo de bases de eventos com a unidade em valor

    Qual Problema:

    Eventos com a unidade do tipo valor não estão incidindo no acúmulo de bases.

    Correção Efetuada:

    Alterado o cálculo da folha de pagamento para que os eventos com a unidade do tipo valor, incidam nas bases de cálculo dos impostos e demais bases conforme a parametrização do evento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Geração de batidas pré assinaladas

    Melhoria Efetuada:

    Foi adicionado o parâmetro "Quantidade de minutos para o término da batida pré - assinalada" na tela de Grupo de Colaborador por Categoria Salarial (rhe_categoriasalarialgrupo).
    Ao selecionar a opção B no campo intervalo, o campo ficará visível para informar uma quantidade de minutos para gerar a batida final do intervalo pré assinalado.
    Se o campo permanecer zerado, irá gerar a batida de término do intervalo conforme parametrizado na jornada.
    Caso tenha um valor (em minutos), irá gerar a batida final com a soma da hora inicio do intervalo mais os minutos informados neste campo.
    Caso a batida final seja superior a parametrizada na jornada, o sistema irá gerar a batida de término do intervalo com o horário parametrizado da jornada.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Controle de Frequência

    Cálculo de horas faltas indevidas para o turno flexível

    Qual Problema:

    Quando o colaborador faz turno flexível e possui tolerância diária parametrizada, está calculando horas faltas indevidas quando o total não ultrapassa a tolerância.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo da tolerância diária para os colaboradores que participam do turno flexível, para que quando o total de horas extras ou faltas não ultrapasse a tolerância diária (quando parametrizada), não calcular horas extras ou horas faltas no cálculo do ponto para o dia em questão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Controle de Frequência

    Cálculo do ponto indevido

    Qual Problema:

    Na tela de Movimento do Ponto, ao clicar no botão de cálculo, o mesmo está calculando para quem não calcula ponto.

    Correção Efetuada:

    Alterado a tela de movimentação do ponto (rhe_movto) para que ao informar um colaborador que não calcula o ponto, emita uma mensagem informativa ao usuário, informando que o mesmo não calcula o ponto conforme o cadastro (wwrhf_colaborador).
    Caso o colaborador já tenha ponto calculado e o parâmetro Calcula Ponto? (wwrhf_colaborador) seja desmarcado posteriormente, os dados de movimentação do ponto ficam disponíveis somente para visualização, não permitindo manutenção de batidas, cálculo ou exclusão do mesmo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Controle de Frequência

    Cálculo de insalubridade/periculosidade na rescisão

    Qual Problema:

    Está calculando insalubridade sobre 13º salário quando parametrizado para calcular somente sobre a folha normal/rescisão

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo de insalubridade e periculosidade na rescisão, para que quando no sindicato (wwrhf_sindicatos) estiver parametrizado os campos Cálculos de Insalubridade e Cálculos de Periculosidade como Não Calcula:
    Calcular os eventos de insalubridade e periculosidade somente sobre os dias trabalhados e não sobre os avos de 13º salário também.

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    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Importação de batidas do ponto

    Qual Problema:

    Está gerando a origem da batida no dia anterior quando no histórico de turno possui mais de um turno cadastrado para o colaborador

    Correção Efetuada:

    Ajustado o processo de importação de batidas do ponto, para identificar corretamente o turno que o colaborador está alocado no dia da batida no arquivo, para montar a jornada correta no momento de identificar o dia da origem da batida (no caso de jornadas que iniciam em um dia e terminam no próximo).

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    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Importação

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    Controle de Frequência

    Criado opção para informar valor diferenciado de refeição

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de parametrização de "Refeição" para desconto ao colaborador, foi criado o campo "Valor Diferenciado", que permite descontar em dias não úteis (sábados, domingos e feriados) um valor de vale refeição diferente do habitual, que normalmente é descontado durante semana.
    Ao fazer o cálculo, para os dias registrados no calendário como "Normal" busca a relação com valor unitário, como já faz atualmente, caso contrário, busca desse novo campo.
    Para acessar a tela de parametrização: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Cadastros > Benefícios > Refeição

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Espelho do ponto com detalhamento do banco de horas mensal

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o relatório de Espelho do Ponto (rhe_espelhopontowr), para que quando a opção Espelho do cartão ponto - Banco de Horas Detalhado esteja selecionada, seja mostrado os valores do banco de horas do mês anterior e do mês atual no resumo geral do banco de horas.

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    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Controle de Frequência

    Cálculo de insalubridade/periculosidade na rescisão

    Qual Problema:

    Está calculando insalubridade sobre 13º salário quando parametrizado para calcular somente sobre a folha normal/rescisão

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo de insalubridade e periculosidade na rescisão, para que quando no sindicato (wwrhf_sindicatos) estiver parametrizado os campos Cálculos de Insalubridade e Cálculos de Periculosidade como Não Calcula:
    Calcular os eventos de insalubridade e periculosidade somente sobre os dias trabalhados e não sobre os avos de 13º salário também.

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    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Ajustar busca de valores de compensação para SEFIP

    Qual Problema:

    Ao gerar o arquivo da SEFIP não está levando os valores de compensação por obra/tomador de serviço.

    Correção Efetuada:

    Ajustado para fazer a busca de valores de compensação por obra/tomador de serviço e informar no arquivo de exportação de dados para a SEFIP.
    Para gerar o arquivo, acessar pelo caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Geração de Arquivos > Geração de arquivo para SEFIP

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - SEFIP

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    Folha de Pagamento

    DSR indenizado em aviso trabalhado com redução de jornada

    Qual Problema:

    Está calculando DSR indenizado quando a data de desligamento ocorrer em uma sexta feira, tipo do aviso prévio for trabalhado e o colaborador optar por redução de 7 dias na jornada

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo da rescisão (wwrhf_parametrorescisao), para que quando a data de desligamento do colaborador ocorrer em uma sexta feira e o aviso prévio for trabalhado e o colaborador optar por redução de 7 dias na jornada de trabalho: não calcular DSR indenizado para o mesmo, pois o mesmo não trabalhou na semana para ter direito ao DSR.

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    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de Insalubridade para colaborador afastado

    Qual Problema:

    Evento de adicional de insalubridade está calculando em folha de pagamento para colaborador afastado por acidente de trabalho.

    Correção Efetuada:

    Ajustado cálculo de folha de pagamento para que não calcule adicional de insalubridade quando colaborador está afastado por acidente de trabalho. Quando colaborador está nessa situação, deve calcular evento específico para identificar o adicional de insalubridade que deve ser pago pelo benefício do INSS.
    Para calcular a folha de pagamento, acessar pelo caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Geração do cálculo da Folha de Pagamento

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    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    DSR indenizado em aviso trabalhado com redução de jornada

    Qual Problema:

    Está calculando DSR indenizado quando a data de desligamento ocorrer em uma sexta feira, tipo do aviso prévio for trabalhado e o colaborador optar por redução de 7 dias na jornada

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo da rescisão (wwrhf_parametrorescisao), para que quando a data de desligamento do colaborador ocorrer em uma sexta feira e o aviso prévio for trabalhado e o colaborador optar por redução de 7 dias na jornada de trabalho: não calcular DSR indenizado para o mesmo, pois o mesmo não trabalhou na semana para ter direito ao DSR.

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    Folha de Pagamento

    Mensalidade Sindical em meses específicos

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o Cadastro de Sindicato (wwrhf_sindicatos) para permitir que o usuário informe em quais meses deve haver o desconto da mensalidade sindical, permitindo que o valor não seja descontado no mesmo mês que a contribuição confederativa ou assistencial, por exemplo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Guia de Encaminhamento de Exames

    Qual Problema:

    Está gerando exames que não tem relação com a Empresa X Setor X Cargo

    Correção Efetuada:

    Ajustada a Geração dos Exames na Guia de Encaminhamento (wwrhm_guiaencaminhamento), para buscar os exames relacionados ao Setor, Cargo e Empresa (wwrhm_setorfuncional) do colaborador informado no momento do cadastro da Guia de Encaminhamento.

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    Tag(s): GRH - Medicina do Trabalho - Cadastros GRH - Medicina do Trabalho - Guia de Encaminhamento

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    Medicina do Trabalho

    Cálculo de afastamento por prisão

    Qual Problema:

    Não está calculando os afastamentos por prisão no cálculo da folha de pagamento.

    Correção Efetuada:

    Alterado o cálculo da folha de pagamento (wwrhf_calculofolha), para que ao verificar os afastamentos do colaborador (wwrhf_historicoafastamentocolaborador) na competência em questão, verifique se o afastamento (wwrhf_afastamentos) for do tipo prisão e tem evento relacionado ao mesmo, e caso houver, grava o evento na folha de pagamento com a quantidade de horas que o colaborador esteve afastado pelo mesmo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de afastamento do módulo de medicina no ponto

    Qual Problema:

    Quando há lançamento de atestados no módulo de Medicina do Trabalho, não está calculando os eventos do mesmo no controle de frequência.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo do ponto, para que ao verificar os afastamentos do colaborador (wwrhf_historicoafastamentocolaborador) no período, considere para cálculo os afastamentos que tenham a origem manual, segurança do trabalho, medicina do trabalho e ponto eletrônico para cálculo dos respectivos eventos relacionados aos afastamentos em questão no cálculo do ponto eletrônico (wwrhe_movto).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Controle de Frequência

    Ordenação do relatório de Movimentação do Banco de Horas

    Qual Problema:

    Não está ordenando por matrícula ou por nome quando não tem agrupamento no relatório.

    Correção Efetuada:

    Alterado o relatório de Movimentação do Saldo de Banco de Horas (rhb_movimentacaosaldobhwr) para que quando o agrupamento selecionado seja Geral - Sem Quebra, ordene corretamente pelo nome do colaborador ou pela matrícula.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Banco de Horas

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    Controle de Frequência

    Importação de batidas fora da jornada

    Qual Problema:

    Está importando as batidas em dias diferentes da jornada quando as batidas estão com 5 horas de antecedência ao início ou término da jornada quando o dia anterior ou posterior for compensado ou repouso.

    Correção Efetuada:

    Quando o dia anterior ou posterior ao dia que está sendo importado for compensado ou repouso, foi alterada a validação para considerar batidas com até 12 horas de antecedência ao início ou 12 horas posteriores ao término da jornada ao dia que está sendo importado as batidas do ponto.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Importação

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    Controle de Frequência

    Exclusão do cálculo do ponto com folha calculada

    Qual Problema:

    Está permitindo a exclusão do cálculo do ponto quando possui folha de pagamento ou rescisão calculada para o colaborador.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o processo de Exclusão do Cálculo do Ponto (rhe_excluimovtopontowp) para que antes de efetuar a exclusão do mesmo, verifique se existe folha de pagamento (wwrhf_calculofolha) calculada ou rescisão (wwrhf_parametrosrescisao) calculada, e caso houver, não permite a exclusão do cálculo do ponto eletrônico, alertando o usuário que tem folha/rescisão calculada para a matrícula em questão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Controle de Frequência

    Cadastro de Colaborador - CNH

    Qual Problema:

    Número do Registro da CNH errado.

    Correção Efetuada:

    Na tela Cadastro de Pessoa Física (rhf_pessoa), podem ser cadastrados os dados referentes a Carteira Nacional de Habilitação - CNH. Estes dados são replicados no Cadastro de Colaborador (rhf_colaborador), onde estavam invertidos os campos de Formulário e Registro da CNH conforme a origem dos dados no Cadastro de Pessoa Física.
    Estes dados são emitidos na Ficha de Registro do Colaborador (rhf_ficharegistrocolaboradorwr).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Relatório de Divergências do Ponto Resumido

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o Relatório de Divergências (rhe_relatoriodivergenciaswr), onde foi adicionado dois novos parâmetros:
    - Imprime Dados da Escala: Caso marcado, irá imprimir um resumo da escala do colaborador durante a competência de emissão do relatório;
    - Imprime Totalizador: Caso marcado, irá imprimir ao final de cada colaborador um totalizador de horas extras, horas faltas/atrasos e horas de adicional noturno.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Controle de Frequência

    Criado opção de cálculo nos lançamentos agrícolas

    Melhoria Efetuada:

    Nos Cálculos de Férias (RHF_Ferias), 13º salário (RHF_CalculoFolha) e Rescisão de Contrato (RHF_ParametroRescisao), criado opção para que o colaborador enquadrado na categoria salarial "Ruralista", faça o levantamento de valores base para cálculo utilizando os lançamentos de trabalho efetuados e não valores de salário contratual, como é feito para as outras categorias salariais.
    Cálculo de férias: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Agrícola > Movimentação > Lançamentos Folha Agrícola
    Cálculo de férias: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e cálculo de Férias
    Cálculo de 13º salário: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Geração do Cálculo da folha de Pagamento (opção 13º)
    Cálculo de Rescisão: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e cálculo de Rescisão

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo 13º Salário GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Férias GRH - Folha de Pagamento - Folha Agrícola

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    Folha de Pagamento

    Salário família no arquivo SEFIP

    Qual Problema:

    Não está gerando no arquivo SEFIP o valor referente ao salário família por obra.

    Correção Efetuada:

    Ajustado a geração do arquivo SEFIP (rhf_geracaosefipwp) para que quando a geração do arquivo for por algum nível da locação (wwrhf_parametrosempresa, aba SEFIP), no registro 20 do arquivo (referente aos dados da obra), para gravar na linha o valor pago pela empresa referente ao salário família.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - SEFIP

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    Folha de Pagamento

    Afastamentos para jornadas noturnas

    Qual Problema:

    Está demonstrando no histórico de afastamentos do ponto, afastamentos que pertencem ao dia anterior quando a jornada vira o dia.

    Correção Efetuada:

    Quando a jornada vira o dia, foi alterado o processo de geração de afastamentos (wwrhf_historicoafastamentocolaborador) para que gere os afastamentos referente ao tempo que o colaborador esteve afastado de fato em cada dia, mas deve demonstrar no movimento do ponto (wwrhe_movto), conforme a origem do dia que gerou o afastamento.
    Exemplo: Jornada das 22:00 as 05:00. Dia de origem: 10/11/2016 => Caso o colaborador falte o dia todo, é gerado dois afastamentos:
    Um do dia 10/11/2016 22:00 até 10/11/2016 23:59
    Outro do dia 11/11/2016 00:00 até 11/11/2016 05:00;
    No movimento do ponto, deve demonstrar os dois afastamentos no dia 10/11/2016 que é o dia de origem do afastamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Controle de Frequência

    Importação de batidas duplicadas

    Qual Problema:

    Quando a importação das batidas do ponto é feita por arquivo texto, não está permitindo importar batidas repetidas dentro do mesmo arquivo

    Correção Efetuada:

    Alterado o processo de importação de batidas do ponto (rhe_importacaobatidaswp), para permitir que seja importado batidas duplicadas, quando as mesmas estiverem no mesmo arquivo texto. Caso elas se dupliquem mas pertençam a arquivos diferentes, somente permitirá a importação das batidas quando a data e hora da batida já inserida tenha a situação original igual a digitada ou ponto (gerada através do processo de batidas pré - assinaladas quando o ponto é calculado).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Importação

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    Controle de Frequência

    Quebra de página por locação

    Qual Problema:

    Ao imprimir o relatório da folha de pagamento por locação de trabalho no tipo sintético, o sistema gera várias páginas em branco.

    Correção Efetuada:

    Alterado relatório da folha de pagamento (rhf_folhapagamentowr), para que não gere folhas em branco no subtotal e na impressão do agrupamento por locação de trabalho.
    Para impressão do relatório utiliza-se o caminho: Gestão Recursos Humanos >Folha de Pagamento >Relatórios >Movimentação >Relatório de Folha de Pagamento

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Compensação de horas extras no cálculo do ponto

    Qual Problema:

    Quando existe histórico de afastamento do tipo hora extra compensada, não está deduzindo essas horas do cálculo de horas extras do dia.

    Correção Efetuada:

    Alterado o cálculo do Ponto Eletrônico (wwrhe_movto), para que quando no dia houver um lançamento no Histórico de Afastamentos (wwrhf_historicoafastamentocolaborador) do tipo Hora extra não paga (compensada) ou hora extra noturna não paga (compensada), deve deduzir essas horas do total de horas extras feitas no dia, respeitando o período que foi lançado o afastamento, para deduzir as horas extras diurnas e noturnas conforme o período noturno parametrizado no sindicato (wwrhf_sindicatos). Caso ainda reste horas extras, as mesmas serão pagas.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Controle de Frequência

    Espelho do ponto somente com dias calculados

    Qual Problema:

    Está imprimindo o espelho do ponto com dias que não pertencem ao filtro de datas quando o filtro de impressão for diferente ao período do ponto.

    Correção Efetuada:

    Ajustada a impressão do espelho do ponto (rhe_espelhopontowr), para que seja impresso os dias conforme o filtro de datas informado, quando o período for diferente do período do ponto e somente dos dias que tenha cálculo efetuado conforme os filtros.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Espelho do Cartão Ponto

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    Controle de Frequência

    Base de FGTS no relatório da folha

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o Relatório da Folha de Pagamento (rhf_folhapagamentowr), para demonstrar separadamente as bases de cálculo do FGTS normal do FGTS de Férias, para permitir ao usuário saber o valor real de cada base de cálculo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Geração de afastamentos para turno que viram o dia

    Qual Problema:

    Está gerando o segundo afastamento com as horas totais da jornada quando o turno vira o dia

    Correção Efetuada:

    Ajustado o processo de geração de afastamentos (wwrhf_historicoafastamentoscolaborador) no cálculo do ponto (wwrhe_movto), para que quando o turno (wwrhf_turno) vira o dia e o intervalo do dia inicia em um dia e termina no próximo, gerar os afastamentos conforme cada uma das partes da jornada.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Controle de Frequência

    Cálculo de contribuição sindical na rescisão

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o cálculo de contribuição sindical no Cálculo da Rescisão (wwrhf_parametrorescisao), para que quando não tenha evento e tipo de folha rescisão relacionado ao cálculo de contribuição sindical (contribuição sindical, assistencial, confederativa ou mensalidade sindical) (wwrhf_sindicatos), mostre uma mensagem de aviso ao usuário, alertando que não possui o relacionamento do evento com o cálculo de rescisão invés de demonstrar uma mensagem de erro, permitindo ao usuário calcular ou não o desconto na rescisão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Criado tela de importação de notas para autônomos

    Melhoria Efetuada:

    Criado tela para importação de notas lançadas para transportadores autônomos que são inseridas pelo módulo de TMS. Para que seja possível a importação, as notas já devem estar integradas no financeiro.
    O objetivo de integrar por transportador autônomo (tipo de colaborador) é para poder levar os encargos para a SEFIP, pois dessa forma, não necessita mais fazer lançamentos manuais para acertar os valores de FGTS e INSS.
    Para acessar a tela, deve ser utilizado o caminho do cadastro do colaborador: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Cadastros > Colaboradores -> Aba "Pagamento de Autônomos".

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Criado tela para inserir treinamento de vários colaboradores

    Melhoria Efetuada:

    No cadastro de "Treinamentos Concluídos" (WWRHT_TreinamentoConcluido) foi criado uma opção que permite informar mais que um colaborador para o mesmo treinamento, facilitando e agilizando o lançamento dos treinamentos que já foram finalizados.
    Para acessar a tela, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Treinamento e Desenvolvimento > Movimentação > Treinamentos Concluídos.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Treinamento e Desenvolvimento

    Tag(s): GRHT - Treinamento e Desenvolvimento - Cadastros

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    Treinamento e Desenvolvimento

    Importação do valor da DARF desonerada do módulo fiscal

    Qual Problema:

    Está somando os valores da devolução desonerada ao valor da DARF desonerada.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o processo de importação dos valores da desoneração (wwrhf_parametrosempresa, aba Desoneração) do módulo fiscal, para que quando se tenha devolução desonerada, o valor da mesma deve deduzir do valor do faturamento desonerado para formar o valor da DARF desonerada.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Importação

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    Folha de Pagamento

    Criado opção para duplicar registro de Local de Trabalho

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de cadastro de local de trabalho (WWRHM_LocalTrabalho) foi criado uma opção que permite duplicar o seu registro e todas as informações que são ligadas a ela. Para que não exista interferência de dados, as datas de período de vigência inicial e final, assumem a data atual. Dessa forma, a manutenção dos dados será feita apenas nas datas de vigência.
    Para acessar a nova funcionalidade, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Medicina do Trabalho > Cadastros > Local de Trabalho.
    A opção se encontra em cada linha do Grid. Deve ser clicado a opção para duplicar os registros referente a linha que se deseja copiar.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Medicina e Segurança do Trabalho

    Tag(s): GRH - Medicina do Trabalho - Cadastros

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    Medicina e Segurança do Trabalho

    Impressão da avaliação de reação

    Melhoria Efetuada:

    Alterado a impressão da Avaliação de Reação (wwrht_programacaotreinamento) para não repetir o cabeçalho do treinamento quando a impressão do questionário ocupar mais que uma página. Foi adicionado no topo da página o número da página.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Treinamento e Desenvolvimento

    Tag(s): GRHT - Treinamento e Desenvolvimento - Relatórios GRHT - Treinamento e Desenvolvimento - Movimentação

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    Treinamento e Desenvolvimento

    Criado validação por motivo de rescisão de contrato

    Melhoria Efetuada:

    Na preparação da rescisão (WWRHF_ParametroRescisao) quando selecionado o motivo de rescisão "Rescisão Término de Contrato de Experiência", o campo "Valor Depósito FGTS" é automaticamente zerado e bloqueado, para que o usuário não adicione valores, evitando assim erros futuros em exportação de arquivos e cálculo da própria rescisão. Para este motivo de rescisão, não existe valores de depósito de FGTS.
    Para acessar a tela de preparação da rescisão, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e Cálculo da Rescisão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Geração de afastamentos para turno flexível

    Qual Problema:

    Não está gerando os afastamentos para os colaboradores com turno flexível e o turno vira o dia.

    Correção Efetuada:

    Ajustada a geração de afastamentos no cálculo do ponto (wwrhf_historicoafastamentocolaborador), para que quando o colaborador tenha turno flexível e o mesmo não possua nenhuma batida no dia, gere o afastamento conforme a jornada parametrizada para o mesmo no dia.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Controle de Frequência

    Cálculo de insalubridade na rescisão

    Qual Problema:

    Não calcula insalubridade na rescisão quando o tipo da base de insalubridade é valor informado - eventos

    Correção Efetuada:

    Alterado o cálculo de insalubridade na rescisão (wwrhf_parametrorescisao), para que quando no sindicato (wwrhf_sindicatos) o tipo da base da insalubridade for valor informado - eventos (deduzir insalubridade), utilize como base de cálculo o valor informado, deduzindo os eventos que estão marcados para deduzir da base de insalubridade, conforme o cadastro de eventos (wwrhf_eventos).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Base de INSS nos cálculos de provisão

    Qual Problema:

    Está considerando como base de INSS o valor do teto quando a soma dos eventos ultrapassam o mesmo.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo de INSS na provisão de férias e 13º salário (rhf_calculoprovisoeswp), para que quando a base de INSS formada pelos eventos do cálculo ultrapasse o teto, utilizar o valor "real" dos eventos para calcular o valor a provisionar de INSS.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo de Provisão

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    Folha de Pagamento

    Criado opção para cálculo de adiantamento com insalubridade

    Melhoria Efetuada:

    No cadastro do sindicato (WWRHF_Sindicatos), na aba "Adiantamento", foram criadas mais duas opções para o campo "Base de Cálculo".
    As opções são:
    Salário básico do cadastro + Insalubridade: Essa opção utiliza como base o salário básico do cadastro do funcionário e soma o valor do cálculo de insalubridade. Esta opção verifica somente os colaboradores que possuem insalubridade, descartando os que possuem o benefício da periculosidade.
    Salário básico do cadastro + Insalubridade ou Periculosidade: Essa opção utiliza como base o salário básico do cadastro do funcionário e soma o valor do cálculo de insalubridade ou periculosidade, dependendo qual o benefício relacionado ao cadastro do colaborador. Esta opção verifica se o colaborador possui benefício de insalubridade ou periculosidade para o cálculo.
    Para acessar o cadastro com as opções, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Cadastros > Básicos > Sindicatos.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Geração de batidas pré assinaladas para dias não trabalhados

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o processo de geração de batidas pré assinaladas, para que quando o tipo do dia seja compensado, feriado, feriado trabalhado ou repouso, verificar o tipo de dia relacionado com a jornada informada no dia.
    Caso a mesma esteja relacionada ao tipo de dia trabalhado e possua batidas no dia, irá gerar as batidas pré assinaladas do intervalo conforme a jornada do dia.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Controle de Frequência

    Criado opção para excluir lançamentos dos Adicionais

    Melhoria Efetuada:

    Na tela de Adicionais (WWRHF_Adicionais), na opção "Atualiza Valor de Adicionais" foi adicionado mais uma forma de geração, "Elimina os Adicionais (Somente Excluir)", que faz a exclusão dos dados dos adicionais sem recriar novamente os valores calculados.
    Para acessar a nova opção, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Histórico > Adicionais (Opção "Atualiza Valor de Adicionais").

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRH - Folha de Pagamento - Adicionais

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    Folha de Pagamento

    Ajuste na importação de notas do TMS para Folha de Pagamento

    Qual Problema:

    Não permite importar nota emitida para transportador autônomo se a data da nota não estiver dentro da competência atual (mês/ano)

    Correção Efetuada:

    Ajustado para que ao fazer a importação das notas emitidas para transportador autônomo do módulo TMS para a Folha de Pagamento, não valide a data de lançamento da nota, pois é necessário que permita lançamento fora da competência atual.
    Exemplo: Nota lançada dia 30 de novembro as 19:35 (competência 11/2016). Como é fora de horário de trabalho da empresa, a nota será importada apenas dia 01 de dezembro (competência 12/2016), caracterizando "fora da competência". Com nova alteração, permite sua importação.
    Para acessar a tela de importação, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Cadastros > Colaboradores (aba "Pagamento de Autônomos", opção "Importar RPA do TMS")

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de médias sobre férias indenizadas

    Qual Problema:

    Está considerando o período indenizado para base de cálculo de médias sobre férias proporcionais para formar a base de cálculo

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo de médias sobre férias indenizadas na rescisão (wwrhf_parametrorescisao), para não considerar o período indenizado para formar a base de cálculo, utilizando o valor da base de cálculo de médias sobre férias proporcionais.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Cadastro de feriados nacionais

    Melhoria Efetuada:

    Alterado o processo de cadastro de feriados nacionais (wwrhf_feriadosnacionais), para que ao incluir um feriado, permaneça na mesma tela ao invés de voltar a tela de consulta dos feriados. Incluídos os filtros de mês, ano e descrição do feriado, permitindo ao usuário filtrar por um mês específico, ou ano específico ou por competência.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Detalhamento da desoneração por colaborador

    Melhoria Efetuada:

    No movimento do cálculo da GPS (wwrhf_gps), na aba Desoneração 13º Salário, ao clicar para visualizar os valores referente a 13º salário, foi adicionado um grid que permita ao usuário visualizar a alíquota de desoneração utilizada para cada avo de direito.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Desoneração GRHF - Folha de Pagamento - GPS

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    Folha de Pagamento

    Não calcula valor de décimo terceiro no cálculo da rescisão

    Qual Problema:

    Ao executar o cálculo da rescisão, o valor referente ao décimo terceiro salário proporcional não calcula.

    Correção Efetuada:

    Ajustado cálculo de apuração de avos de direito para o décimo terceiro salário proporcional na rescisão. Dessa forma, a quantidade de avos de direito é apurada de forma correta, fazendo pagamento do evento padrão 406 (13º SALARIO PROPORCIONAL).
    Para acessar o cálculo da rescisão, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Cálculo > Preparação e Cálculo da Rescisão.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo 13º Salário

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    Folha de Pagamento

    Perca de feriados por faltas durante a semana

    Qual Problema:

    Não faz o desconto dos feriados por falta quando parametrizado no grupo de colaborador que deve descontar os feriados.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo de desconto de DSR (Descanso Semanal Remunerado), para que quando se tenha feriados durante a semana, verificar se o parâmetro Perde Feriado Semana? (wwrhe_grupocolab) esteja marcado, e caso esteja, irá descontar além do repouso da semana, o feriado também, exceto se o feriado e o repouso ocorrerem no mesmo dia.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Controle de Frequência

    Cálculo de 13º salário para afastados

    Qual Problema:

    Quando é feita a verificação de afastamentos, está desconsiderando os dias pagos pela empresa para verificar se o avo é pago pela empresa ou pelo INSS.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o processo de verificação de avos de 13º salário, para que ao validar os afastamentos para perca de direito ao avo, considere os dias que devem ser pagos pela empresa, para então validar com o parâmetro Dias para Perda de 13º Salário (wwrhf_afastamento) e definir se o avo será ou não pago pela empresa.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo 13º Salário

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    Folha de Pagamento

    Dias de aviso prévio para pedido de demissão

    Melhoria Efetuada:

    Incluído o parâmetro Dias de aviso prévio por pedido de demissão no cadastro de sindicatos (wwrhf_sindicatos) onde irá utilizar o valor parametrizado para calcular os dias de aviso prévio a ser trabalhado ou descontado quando a rescisão for por pedido de demissão do empregado.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de INSS na rescisão complementar

    Qual Problema:

    Quando é efetuado o cálculo da rescisão complementar, não está considerando os eventos de férias gozadas para compor a base de cálculo do INSS

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo de rescisão complementar (wwrhf_parametrorescisao) para que ao calcular o evento de INSS, verifique se no mês da rescisão normal teve férias gozadas, e caso tenha, considere os valores calculados para formar a base de INSS na rescisão complementar.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de INSS na rescisão complementar

    Qual Problema:

    Quando é efetuado o cálculo da rescisão complementar, não está considerando os eventos de férias gozadas para compor a base de cálculo do INSS

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo de rescisão complementar (wwrhf_parametrorescisao) para que ao calcular o evento de INSS, verifique se no mês da rescisão normal teve férias gozadas, e caso tenha, considere os valores calculados para formar a base de INSS na rescisão complementar.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Importação dos eventos do ponto na rescisão

    Qual Problema:

    Quando a rescisão é efetuada em uma data posterior ao período do ponto atual, não está importando para o cálculo os eventos do período atual, quando os eventos se repetem para a competência posterior.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo da rescisão (wwrhf_parametrorescisao), para que quando a data do desligamento for posterior ao período do ponto da competência da demissão, importar os valores calculados do ponto da competência posterior para o cálculo da rescisão, pois o mesmo não terá mais pagamentos após a rescisão (exceto rescisão complementar).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Folha de Pagamento

    Não demonstra 13º salário para funcionário no arquivo Sefip

    Qual Problema:

    Na geração do arquivo da Sefip, quando colaborador com rescisão é exportado, não leva a informação do 13º salário.

    Correção Efetuada:

    Ajustado validação no arquivo da Sefip para buscar o valor de 13º salário quando a movimentação do colaborador se referir a uma rescisão.
    Para acessar o gerador do arquivo, acessar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Geração de Arquivos para Exportação > Geração de Arquivo para SEFIP

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - SEFIP

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    Folha de Pagamento

    Alterado para buscar valor das últimas três remunerações

    Melhoria Efetuada:

    Na geração do arquivo para o "Seguro desemprego Web", foram alteradas as rotinas de busca das últimas três remunerações, para que faça um levantamento dos eventos recebidos, descartando o 13º salário, 1/3 de férias e o valor de salário família.
    Para acessar a exportação do arquivo, acessar a tela: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Rescisões > Seguro Desemprego Web

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Arredondamento de eventos em valor do ponto

    Qual Problema:

    Quando o evento é do tipo valor, não está importando a quantidade em centesimal do cálculo do ponto.

    Correção Efetuada:

    Alterado o processo de importação do movimento do ponto no Cálculo da Folha Formal (wwrhf_calculofolha), para que se o evento a ser importado seja do tipo valor, importe a quantidade centesimal para o cálculo da folha, invés de importar a quantidade sexagesimal e efetuar a conversão posteriormente, pois a quantidade de casas decimais é alterada, podendo ocorrer diferenças por causa de arredondamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de insalubridade/periculosidade no 13º salário

    Qual Problema:

    Não está calculando insalubridade e periculosidade no cálculo de 13º salário.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo de 13º salário, para calcular insalubridade ou periculosidade conforme o parâmetro Cálculos de Insalubridade (aba Insalubridade) e Cálculos de Periculosidade (aba Periculosidade) no cadastro do Sindicato (wwrhf_sindicatos).

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo 13º Salário

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    Folha de Pagamento

    Criado novas opções de rubricas auxiliares no TRCT

    Melhoria Efetuada:

    Na emissão do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (TRCT) foram criadas opções para informar mais rubricas auxiliares, respectivamente, as posições 95.11, 95.12, 95.13, 95.14, 95.15 e 95.16.
    Para relacionar a rubrica ao evento, acessar: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Cadastros > Básicos > Eventos. Selecionar evento e no campo "Rubrica", relacionar a posição desejada.
    Para nomear a rubrica, acessar: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Rescisões > Emissão TRCT. Selecionar "Descrição de rubricas auxiliares", definir a descrição e relacionar a posição desejada. Para emissão do TRCT, utilizar o mesmo caminho e utilizar os filtros para selecionar o funcionário desejado.

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    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Sequencia do histórico de afastamento

    Qual Problema:

    Estouro de sequência no Histórico de Afastamento

    Correção Efetuada:

    No cadastro de histórico de afastamento, a sequencia que registra o código interno do registro permite apenas 6 caracteres, ocorrendo erro de estouro, pois a sequencia que está sendo gerada é maior que 6 caracteres.
    Alterado tamanho do campo sequencial para 18, para que não ocorra erro no momento da gravação do registro quando o sequencial gerado pelo sistema é maior que o campo da tabela, nesse caso, o campo da tabela recebe até 6 caracteres e o sequencial já está gerando com 7 caracteres.
    Para acessar a tela de histórico, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Movimentação > Histórico > Afastamento de Colaborador.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Agrupamento por pessoa no relatório da folha de pagamento

    Melhoria Efetuada:

    Na emissão do relatório da Folha de Pagamento (rhf_folhapagamentowr), foi adicionada a opção de Agrupamento por Pessoa, onde na geração do relatório, será verificado quais as pessoas que se enquadram pelo filtro de matrícula e irá buscar os cálculos da pessoa nas filiais selecionadas, imprimindo as mesmas na sequência do relatório, demonstrando qual a filial que pertence.

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    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Criado novas tags para impressão no relatório personalizado

    Melhoria Efetuada:

    Criado novas tags para incluir em relatórios personalizados, criados pelo próprio cliente.
    As tags são:
    'Colaborador - Locação de Trabalho: Endereço'
    'Colaborador - Locação de Trabalho: Bairro'
    'Colaborador - Locação de Trabalho: Complemento'
    'Colaborador - Locação de Trabalho: Número'
    'Colaborador - Locação de Trabalho: Telefone'
    'Colaborador - Locação de Trabalho: Cidade'
    'Colaborador - Locação de Trabalho: Estado'
    'Colaborador - Salário Hora Atual (Extra 60%)' e
    'Rescisão - Término Data Aviso'.
    Para acessar o configurador, utilizar o caminho: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Relatórios > Relatórios Configuráveis > Relatório Personalizado.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de insalubridade com base nos eventos

    Qual Problema:

    Não calcula insalubridade quando está parametrizado para calcular sobre a base dos eventos no sindicato.

    Correção Efetuada:

    Ajustado o cálculo de insalubridade de 13º salário para que quando estiver parametrizado no sindicato (wwrhf_sindicatos) que a base de cálculo seja por eventos, verificar a incidência dos eventos (wwrhf_eventos) no acúmulo da base de insalubridade.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo 13º Salário

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    Folha de Pagamento

    Correção do Pré-Build 76

    Qual Problema:

    Compilação para correção do Pré-Build 76

    Correção Efetuada:

    Compilação para correção do Pré-Build 76, enviando para compilar as classes de RHF_CalculoFolhaPagamento e RHF_CalculaDecimo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Correção do Pré-Build 76 - Tarefa 60890

    Qual Problema:

    Ajustado leitura de programa que estava tentando inserir colaboradores mesmo que não existiam.

    Correção Efetuada:

    Correção do Pré-Build 76 - Tarefa 60890 - Ajustado leitura de programa que estava tentando inserir colaboradores mesmo que não existiam.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Treinamento e Desenvolvimento

    Tag(s): GRHT - Treinamento e Desenvolvimento - Cadastros

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    Treinamento e Desenvolvimento

    Relatório de Conta Corrente de Bancos Moeda Estrangeira

    Qual Problema:

    Quando listado o relatório de conta corrente de bancos em filial estrangeira, o sistema não abre o relatório na moeda estrangeira mas sim o relatório de conta corrente de bancos padrão.

    Correção Efetuada:

    Alterado a rotina que retornava a filial da conta bancária para buscar também o país desta filial.
    Quando o país da filial for diferente do código do país Brasil o sistema passa a abrir o Relatório de Conta Corrente de Bancos na Moeda Estrangeira (FIN_MovimentoContaMoedaRP) e não mais o o relatório de conta corrente de bancos padrão como fazia anteriormente.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GFIN - Cadastros - Contas Bancárias

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    Caixa e Bancos

    Arredondamento de casas decimais

    Qual Problema:

    O sistema não está efetuando o arredondamento de casas decimais no apontamento de OF.

    Correção Efetuada:

    Feito correção na tela de Manutenção das Ordens de Fabricação (MAN_OrdemFabricacao) para arredondar a quantidade baixada conforme o Cadastro de Casas Decimais por Unidade de Medida (PRO_UnidadeMedidaDecimais)

    Local: Gestão Manufatura > Controle de Produção

    Tag(s): GMRP - OF - Consumo Manual

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    Controle de Produção

    Arredondamento de casas decimais na baixa de materiais

    Qual Problema:

    Sistema não está arredondando a quantidade do produto na baixa de materiais.

    Correção Efetuada:

    Feito correção na tela de Manutenção das Ordens de Fabricação (MAN_OrdemFabricacao) para arredondar a quantidade baixada conforme o Cadastro de Casas Decimais por Unidade de Medida (PRO_UnidadeMedidaDecimais)

    Local: Gestão Manufatura > Controle de Produção

    Tag(s): GMRP - OF - Apontamento

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    Controle de Produção

    Correção no encerramento automático da Ordem de Produção

    Qual Problema:

    Validando a Ordem de Fabricação mesmo sem estar encerrando automático

    Correção Efetuada:

    Corrigido bug onde apareciam mensagens ao fim de um apontamento validando consumo de matéria-prima mesmo que este apontamento não fosse encerrar a Ordem de Fabricação.

    Local: Gestão Manufatura > Controle de Produção

    Tag(s): GMRP - OF - Apontamento

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    Controle de Produção

    Correção no relatório de custo do equipamento

    Qual Problema:

    Sistema não considera descontos na contabilização do valor da Nota Fiscal, além de não imprimir informação quando não há apontamento de horas na ordem.

    Correção Efetuada:

    No relatório impresso na tela Custos de Equipamento (MNT_CustosEquipamentoWR) foram realizadas as seguintes correções:
    ? Correção do valor contabilizado dos itens da Nota Fiscal. Anteriormente os descontos não estavam sendo considerados.
    ? Correção na impressão do relatório quando não há apontamento de horas para a ordem a ser impressa. O sistema não imprimia informação alguma quando não houvesse apontamento de horas.
    ? Correção na impressão do relatório para clientes que utilizam banco de dados Oracle. Anteriormente não imprimia nenhuma informação, indiferente dos filtros utilizados.

    Local: Gestão Manutenção > Planejamento da Manutenção

    Tag(s): GMNT - Manutenção - Relatório

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    Planejamento da Manuteno

    Correção nos filtros de CCT e Técnico

    Qual Problema:

    Quando informado filtro de Centro de Custo ou Técnico na impressão do relatório, o sistema não retornava valores.

    Correção Efetuada:

    Ao preencher as informações dos campos Centro de Custo e/ou Técnico na tela MNT_HorasApontadasWR ao gerar o relatório as informações serão apresentadas.

    Local: Gestão Manutenção > Planejamento da Manutenção

    Tag(s): GMNT - Manutenção - Relatório

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    Planejamento da Manuteno

    Tratamento caracteres especiais Imp. XML tag Xped

    Qual Problema:

    Erro ao Importar XML

    Correção Efetuada:

    Na importação de Notas Fiscais por XML a Tag Xped passava do tamanho limite do campo do banco, causando estouro e erro no processo.
    Realizado ajuste na validação de caracteres especiais para a Tag <xPed> na importação de XML, para que não ocorra estouro e erro na importação.
    Foi inserido também uma validação para cortar o texto com o tamanho exato do campo com a finalidade de sanar os erros de importação.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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    Recebimento

    Aprovação do Pedido de Compra

    Qual Problema:

    Na aprovação do Pedido, quando o valor do produto é superior ao valor da ultima compra o pedido não é enviado para sequencia parametrizada.

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste para que quando o valor do produto for superior ao valor da última compra, o pedido será direcionado para sequencia de Aprovação parametrizada na tela Aprovação do Pedido de Compras (wwsup_aprovacao) com os parâmetros:
    "Verificar Valor da Última Compra" habilitado e "Retorna p/ Sequência Quando Verificar Valor da Última Compra na Aprovação" devidamente preenchido.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Pedido - Aprovação

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    Compras

    Correção Financeiro Impostos

    Qual Problema:

    Financeiro dos impostos a receber não esta validando Feriados, Sábado e Domingo.

    Correção Efetuada:

    Foi corrigido para que datas de vencimento que caiam em Feriados, Sábados ou Domingos sejam validados corretamente, antecipando ou postergando a data do vencimento na geração do Contas a Pagar.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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    Recebimento

    Importação de XML de notas de Complemento de Preço

    Qual Problema:

    Mensagem "Valor não pode estar zerado" na Importação de Notas de Complemento de Preço.

    Correção Efetuada:

    Efetuada correção ao importar o XML de Notas de Complemento de Preço para quando o campo de Valor Unitário (tag vUnCom) estiver zerado, o sistema irá colocar o valor da tag vProd para o campo, evitando assim o erro na geração da Nota Fiscal

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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    Recebimento

    Validar Rateio Quantidade e Valor Nota de Entrada

    Qual Problema:

    Ao confirmar Nota Fiscal de Entrada, se um item possui o valor ou a quantidade zero está gerando erro na confirmação da nota.

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste para confirmação da nota na tela Nota Fiscal de Entrada (wwnfs_notafiscalentrada) validando o rateio dos itens, não permitindo o rateio quando o item possuir a quantidade e valor zerado.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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    Recebimento

    Produto da Cotacao com Fornecedor

    Qual Problema:

    Ao adicionar um Produto em uma cotação cujo Produto esteja vinculado a um Fornecedor, o produto não é inserido automaticamente na cotação.

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste no processo para que não ocorra mais o problema onde ao inserir um Produto vinculado ao Fornecedor, a aba de itens do Fornecedor não inseria o Produto automaticamente. Anteriormente os itens deveriam ser inseridos manualmente.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Cotação - Online GSUP - Cotação - Manutenção

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    Compras

    Saldo do PDV na consulta de movimento de estoque

    Qual Problema:

    Cálculo incorreto no campo "Qtd. Saldo" na Consulta de saldo de Terceiro para PDV com quantidade faturada e encerrada.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o campo "Qtd. Saldo" para pedidos de vendas com quantidade faturada e encerrada na tela EST_ConsultaIndustrializacao.
    Obs: A tela pode ser acessada pressionando o primeiro botão do grid na subdivisão "Saldo de Terceiro (TNP)" da tela Consulta Saldo de Estoque (EST_Consulta)
    O calculo do campo ficou da seguinte forma:
    Saldo = [Quantidade Pedida] - [Quantidade Faturada] - [Quantidade Encerrada]
    Era calculado baseando-se somente na quantidade pedida descontando a faturada, agora desconta também a quantidade encerrada do PDV.

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GEST - Estoque - Consultas

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    Estoque

    Solicitação Situação

    Qual Problema:

    Ao eliminar um item do Pedido de Compra, caso o mesmo possua ligação com uma Solicitação a situação do item não muda de status.

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste no item do Pedido de Compra (wwsup_pedidoitem), ao eliminar um item e este for de origem Solicitação o sistema irá validar a situação conforme sua posição atual. Anteriormente a situação não retornava para "Solicitado ao Compras".

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Solicitação GSUP - Pedido

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    Compras

    Aprovação do Pedido de Compra

    Qual Problema:

    Ao aprovar um Pedido de Compra o Status do Pedido não está obedecendo os parâmetros de Aprovação

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste para Aprovação do Pedido de Compra, quando o Pedido não passava na Aprovação o mesmo era enviado para Diretoria, porém a situação mudava para LIBERADO não respeitando os parâmetros configurados na tela provação do Pedido de Compras (wwsup_aprovacao)

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Pedido - Aprovação

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    Compras

    Listar Pedidos x Recebimento

    Qual Problema:

    Ao listar os Pedidos relacionados ao Recebimento, algumas notas não está aparecendo na listagem.

    Correção Efetuada:

    Realizado alteração no sistema para que ao realizar impressão do Relatório de Pedido de Compras Contra o Recebimento (sup_pedidorecebimentowr) as notas vinculadas ao Pedido de Compra passem a listar conforme sua origem de recebimento.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Pedido - Impressão GSUP - Nota Fiscal - Relatórios GSUP - Pedido - Relatórios

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    Compras

    Ajuste retorno da NF Simplificada

    Qual Problema:

    NF Simplificada alterando a situação mesmo quando ocorra erros no retorno

    Correção Efetuada:

    Foi corrigido para que somente seja alterada a situação da Nota Fiscal de Entrada Simplificada quando tenha sucesso, sem erros ou advertências no processo de retorno.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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    Recebimento

    Importação de XML de notas de Complemento de Preço

    Qual Problema:

    Mensagem "Valor não pode estar zerado" na Importação de Notas de Complemento de Preço.

    Correção Efetuada:

    Efetuada correção ao importar o XML de Notas de Complemento de Preço para quando o campo de Valor Unitário (tag vUnCom) estiver zerado, o sistema irá colocar o valor da tag vProd para o campo, evitando assim o erro na geração da Nota Fiscal

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GSUP - Nota Fiscal - Importação de XML

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    Recebimento

    Saldo do PDV na consulta de movimento de estoque

    Qual Problema:

    Cálculo incorreto no campo "Qtd. Saldo" na Consulta de saldo de Terceiro para PDV com quantidade faturada e encerrada.

    Correção Efetuada:

    Corrigido o campo "Qtd. Saldo" para pedidos de vendas com quantidade faturada e encerrada na tela EST_ConsultaIndustrializacao.
    Obs: A tela pode ser acessada pressionando o primeiro botão do grid na subdivisão "Saldo de Terceiro (TNP)" da tela Consulta Saldo de Estoque (EST_Consulta)
    O calculo do campo ficou da seguinte forma:
    Saldo = [Quantidade Pedida] - [Quantidade Faturada] - [Quantidade Encerrada]
    Era calculado baseando-se somente na quantidade pedida descontando a faturada, agora desconta também a quantidade encerrada do PDV.

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GEST - Estoque - Consultas

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    Estoque

    Ajustes de estoques desconsiderando valores do fechamento

    Qual Problema:

    Custo médio errado

    Correção Efetuada:

    Na rotina de ajustes de quantidade e valor médio foi ajustado para que o sistema considere somente movimentações a partir de transação e não movimentação de ajustes do fechamento.

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GEST - Estoque - Acertos GADM - CUS - Custo Contabil GEST - Estoque - Mov. e Saldo

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    Estoque

    Aprovação do Pedido de Compra

    Qual Problema:

    Ao aprovar o Pedido de Compra, alguns itens estão com a situação em Aberto mesmo após aprovação.

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste ao aprovar o Pedido na tela Pedido de Compra (wwsup_pedido), onde os itens irão respeitar o status conforme a sequencia de aprovação configurada na tela Aprovação do Pedido de Compras (wwsup_aprovacao)

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Pedido - Aprovação

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    Compras

    Relatórios Customizados Agendáveis

    Melhoria Efetuada:

    Implementado um novo recurso para os relatórios customizados do sistema feitos na ferramenta iReport.
    Agora eles podem ter sua execução agendada (execução única ou repetitível) e serem enviados via e-mail como anexo ao fim de sua geração (opcional).
    Através botão Agendar Execução, localizado na tela TEC_JRPWP<codigo_do_relatório>, será possível configurar a execução para ser diária, semanal ou mensal, com muitas opções de configuração para atender os mais diversos tipos de intervalos necessários.
    *Este recurso funcionará apenas caso o Servidor de Processos Batch esteja devidamente configurado e rodando no momento da execução do relatório.

    Local: Gestão Tecnologia > Tecnologia

    Tag(s): GTEC - Tecnologia

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    Tecnologia

    Novos Webservices (Http) de Integração

    Melhoria Efetuada:

    Foi implementado uma nova maneira de se comunicar com o sistema Delsoft X e ler as informações através de um webservice utilizando o protocolo HTTP. Antes, este processo era feito somente através do protocolo SOAP. Essa comunicação permite que outros sistemas possam ler os dados do Delsoft X, facilitando assim a integração entre dois sistemas distintos.

    Local: Gestão Tecnologia > Tecnologia

    Tag(s): GTEC - Tecnologia

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    Tecnologia

    Aprimoramentos na Leitura de E-mails IMAP

    Melhoria Efetuada:

    O processo de leitura de e-mails via protocolo IMAP, em algumas circunstâncias, não conseguia ler o conteúdo de alguns e-mails. Agora quando a leitura falhar, o usuário será notificado que o e-mail em questão não pôde ser lido e ele deve tomar alguma ação manual. Para configurar o usuário que receberá esta notificação, é necessário acessar a tela TEC_EmailMonitor e informar o usuário no campo "Caso ocorra erros de leitura, notificar este usuário".

    Local: Gestão Tecnologia > Tecnologia

    Tag(s): GTEC - Tecnologia

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    Tecnologia

    Novos Webservices (Http) de Integração

    Melhoria Efetuada:

    Foi implementado uma nova maneira de se comunicar com o sistema Delsoft X e ler as informações através de um webservice utilizando o protocolo HTTP. Antes, este processo era feito somente através do protocolo SOAP. Essa comunicação permite que outros sistemas possam ler os dados do Delsoft X, facilitando assim a integração entre dois sistemas distintos.

    Local: Gestão Tecnologia > Tecnologia

    Tag(s): GTEC - Tecnologia

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    Tecnologia

    Importação de NF da Petrobrás

    Melhoria Efetuada:

    Desenvolvida tela Importação de Nota Fiscal por WebService (TMS_ImportacaoNotaFiscalWebService).
    Para utilizar a funcionalidade, basta selecionar o Web Service previamente cadastrado na tela de Configuração de WebServices (WWTEC_WebService) e informar os filtros.
    Feito isto, ao pressionar o botão "Consultar", será realizada a consulta no WS solicitante. Caso possua NF conforme os filtros informados, será listada nas NFs no grid. Partindo disto, fica a cargo do usuário querer gravar as NFs no sistema através do botão "Gravar".

    Local: Gestão Transportes > Integração

    Tag(s): GTMS - Notas Fiscais de Cliente GTMS - Notas Fiscais de Cliente - Importação WebService

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    Integrao

    Geração de CT-e Complementar com Horário de Verão

    Qual Problema:

    Geração de um CT-e Complementar não está realizando o tratamento do horário de verão

    Correção Efetuada:

    Corrigido processo da geração de um CT-e Complementar, para realizar o tratamento do horário de verão com os seus fusos horários parametrizados.

    Local: Gestão Transportes > Operacional

    Tag(s): GTMS - CT-e

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    Operacional

    Correção na Geração do Excel no Cadastro de Veículos

    Qual Problema:

    Erro no momento da exportação de dados em Excel

    Correção Efetuada:

    Foi corrigido o problema que impedia a exportação dos dados do Cadastro de Veículos (WWMNV_VeiculoOS) em formato xls. O campo de Renavam estava com o tipo de dado incorreto, ocorrendo erro no momento da exportação dos dados.

    Local: Gestão Transportes > Operacional

    Tag(s): GTMS - Agenda de Viagem - Veiculos

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    Operacional

    Correção na Importação de Despesas

    Qual Problema:

    Na importação de despesas que movimentam estoque, o sistema está enviando o almoxarifado padrão e não o que foi informado no Tipo de Despesa.

    Correção Efetuada:

    Realizado correção na importação de Despesas (WWTMS_Despesa) que movimentam estoque, pois no momento da baixa do estoque o sistema estava enviando o almoxarifado padrão ao invés do informado no Tipo de Despesa.

    Local: Gestão Transportes > Acompanhamento de Viagens

    Tag(s): GTMS - Viagem - Despesas de Viagens

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    Acompanhamento de Viagens

    Correção na Exportação de Documentos do Veículo

    Qual Problema:

    Os filtros aplicados não são respeitados na listagem dos dados em excel e pdf. E na listagem em excel exporta apenas uma linha.

    Correção Efetuada:

    Foi corrigida a aplicação dos filtros na tela Documentos de Veículos (MNV_VeiculoConsultaDocumentos), a data de vencimento estava com os operadores invertidos. Na exportação de dados em excel, não estava incrementando o número da linha, desta forma imprimia todos o registros em uma linha única.

    Local: Gestão Transportes > Operacional

    Tag(s): GTMS - Agenda de Viagem - Veiculos

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    Operacional

    Correção na Importação de Despesas - Abastecimento Interno

    Qual Problema:

    Na Importação de Despesas quando o tipo de Despesa é 'Abastecimento interno' não está buscando a filial do arquivo e sim a filial logada.

    Correção Efetuada:

    - Na Importação de Despesas (WWTMS_Despesa), as filiais das despesas serão as que vier no arquivo quando o tipo de despesa for de abastecimento interno. Além disso, não será mais permitido editar despesas importadas.
    - Corrigido os botões de consulta de contas contábeis nos parâmetros por filiais do TMS (WWTMS_ParametroFilial).

    Local: Gestão Transportes > Acompanhamento de Viagens

    Tag(s): GTMS - Viagem - Despesas de Viagens GTMS - Parametros - Gerais e Por Filial

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    Acompanhamento de Viagens

    Correção na Contabilização das Devoluções de Adiantamentos

    Qual Problema:

    Contabilizando as devoluções do adiantamentos com as mesmas contas contábeis dos adiantamentos

    Correção Efetuada:

    Foram criados nos Parâmetros por Filial do TMS (WWTMS_ParametroFilial) os campos de contas contábeis de crédito e débito para a contabilização das devoluções dos adiantamentos de viagem.

    Local: Gestão Transportes > Acompanhamento de Viagens

    Tag(s): GTMS - Viagem - Adiantamento GTMS - Parametros

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    Acompanhamento de Viagens