• Build 1.31.75
  • Formatação Balanço Patrimonial

    Melhoria Efetuada:

    No relatório PDF de Balanço (ctb_balancowr) foram ajustados as seguintes situações:
    - Coluna Saldo do Ano Anterior para que passe a carregar os sinais D/C e () corretamente e formatação ficar igual a coluna 'Saldo Atual';
    - Na coluna de Saldo Atual, quando o número era negativo, foi ajustado para que não apresente espaços antes do resultado, como por exemplo: ( 42332,14).
    - Ajuste na formatação de forma geral, para não concatenar os números apresentados.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GADM - CTB - Relatórios - Balanço

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    Contabilidade

    Contabilização da Apuração da Contribuição

    Qual Problema:

    Contabilização da Apuração da Contribuição com valores e contas incorretas.

    Correção Efetuada:

    Na contabilização da Apuração da Contribuição (fis_contribuicaowp) foram ajustados os seguintes processos quando o imposto está configurado para não utilizar a conta transitória:
    - Quando o Valor a Recolher for maior que o Valor a Recuperar, será contabilizado o valor do saldo credor apurado no período.
    - Quando o Valor a Recuperar for maior que o Valor a Recolher, será contabilizado o valor do imposto apurado no período.
    - Lançamentos Contábeis gerados sempre serão D - Ação 102 - Imposto a Recolher e C - Ação 101 - Imposto a Recuperar.
    - Criado o parâmetro "Contabilizar Título do Imposto Gerado na Apuração?" na tela de Configurações da Contabilização do Imposto (fis_impostocontabilizacao), para definir se o financeiro gerado deve ser contabilizado ou não.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GADM - FIS - Movimentações - Apuração da Contribuição

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    Contabilidade

    Contabilização dos Cheques vinculados a Borderô de Descontos

    Qual Problema:

    Ao gerar a devolução ou compensação de cheques vinculados a borderô de desconto, estava contabilizando lançamentos indevidos.

    Correção Efetuada:

    Na contabilização dos cheques vinculados a borderô de desconto, nas operações de devolução e compensação foram efetuadas as seguintes correções:
    - Na operação de devolução do cheque no borderô, está gerando apenas a contabilização do movimento de devolução do cheque.
    - Na operação de compensação do cheque, a transferência gerada para o banco em que o cheque foi compensado não está mais sendo contabilizada, gerando o movimento contábil apenas da compensação do cheque.

    Local: Gestão Administrativa > Contabilidade

    Tag(s): GADM - CTB - Contabilização - Borderô de Descontos de Cheque GADM - CTB - Contabilização - Cheques Recebidos

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    Contabilidade

    Correção no faturamento de notas fiscais pela carga.

    Qual Problema:

    Ao faturar pedidos com projeto informado pela montagem de cargas não estava levando a informação para a nota fiscal.

    Correção Efetuada:

    Adicionado um tratamento na rotina de faturamento da montagem de cargas para carregar e levar a informação dos projetos para a nota.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GPDV - Montagem de Carga - Faturar GPDV - Montagem de Carga GADM - CTB - Cadastros - Projeto GSUP - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Melhoria no desempenho do pedido de vendas (pdv_pedido)

    Melhoria Efetuada:

    Realizadas melhorias na rotina de cálculo de impostos para ficar mais rápida, esta era a que mais pesava na alteração dos itens do pedido de vendas (pdv_pedido), pois sempre reprocessava os valores, também era chamada na exclusão e inclusão de itens (pdv_pedidoitem).

    Local: Gestão Comercial > Pedido de Venda

    Tag(s): GPDV - Pedido de Venda

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    Pedido de Venda

    Melhoria no calculo do AVP

    Melhoria Efetuada:

    O AVP (Ajuste de Valor Presente) não estava sendo gerado nas Notas Fiscais de Saída de Remessa para Entrega Futura de um Pedido de Vendas do tipo Contrato. Nesta situação, a data utilizada para o cálculo de dias do AVP passa a ser a data de vencimento da parcela do pedido de vendas.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal GPDV - Pedido de Venda

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    Faturamento

    Faturamento pela Pesagem

    Qual Problema:

    Problema ao gerar Notas Fiscais de saída pela tela de pesagem

    Correção Efetuada:

    Efetuada correção no processo de faturamento de Pedidos de Vendas pela tela de pesagem (wwpor_pesagem), onde ao faturar parcialmente o pedido de venda informado na pesagem em questão, não estava sendo levado o desconto parcial para a Nota Fiscal de Saída.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    NFCe - Correção do fuso horário no QRCode

    Qual Problema:

    Erro nos dados de data e hora de emissão levados ao QRCode quando se utiliza o horário de verão

    Correção Efetuada:

    Ajustado o fuso horário levado para a data e hora de emissão do QRCode na geração da nota do consumidor eletrônica - NFCe, para clientes que utilizam o horário de verão.

    Local: Gestão Comercial > Frente de Caixa

    Tag(s): GFAT - NFC-e

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    Frente de Caixa

    NFS - Ajuste na geração de controles de itens compostos

    Qual Problema:

    Controles de itens compostos gerados com informações incorretas referente à movimentação de estoque e movimentação financeira

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste na gravação dos dados de movimentação de estoque e financeiro em itens compostos para que estes sejam replicados de acordo com o item da nota fiscal que originou o controle.
    Anteriormente, estes dados estavam gravando fixos como Não movimenta estoque e Não gera financeiro.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Manutenção de Controles

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    Faturamento

    NFS - Expressão {$NF-$BC} no Texto Legal de impostos

    Melhoria Efetuada:

    No processo de geração de observações automáticas através de textos legais vinculados à regras de impostos foi adicionada a expressão {$NF-$BC} que irá levar o valor da diferença entre o valor total da Nota Fiscal e o valor da base de cálculo do imposto em questão.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Impostos

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    Faturamento

    NFS - Problema ao cancelar Notas Fiscais com OF vinculada.

    Qual Problema:

    Erro de cursor no banco de dados apresentando o erro HTTP500: Operação inválida: result set está fechado. ERRORCODE=-4470, SQLSTATE=null

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste no sistema para que o cancelamento de Notas Fiscais de Saída com Ordem de Fabricação vinculada seja efetuado corretamente.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal GMRP - OF - Manutenção

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    Faturamento

    Agrupamento com lotes e valor unitário comercial do XML

    Qual Problema:

    Valor unitário tributável multiplicado pela Quantidade Tributável e valor unitário comercial multiplicado pela Quantidade Comercial com resultados diferentes.

    Correção Efetuada:

    Alterado processo de agrupamento, para quando nos parâmetros da nota fiscal o critério de agrupamento utilizar Lotes:
    Ajuste efetuado em relação ao valor unitário comercial do XML, que estava em alguns casos indo divergente do valor unitário tributável, mesmo quando a quantidade comercial e a quantidade tributável possuíssem os mesmos valores.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Arredondamento em quantidades com fator de conversão

    Qual Problema:

    Valor Total Tributável e Valor Total Comercial não fecham

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste no arredondamento das tags qCom e qTrib para quatro casas decimais quando existir fator de conversão. Anteriormente, quando a quantidade gerada possuísse mais de quatro casas decimais (que é o máximo permitido pela SEFAZ), os valores tributáveis não fechavam, gerando falha na autorização das notas.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal GFAT - SEFAZ

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    Faturamento

    Correção na geração do XML com erro de assinatura

    Qual Problema:

    Assinatura inválida no XML processado.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a geração do XML de envio da Nota Fiscal de Saída, estava ocorrendo erro na assinatura quando o parâmetro "Tipo de Impressão do Endereço de Entrega no DANFE" estava com a opção Imprime nos dados adicionais e a Nota Fiscal possuía um endereço de entrega informado, o XML saía com um caractere "ç" na tag de observações que era desconsiderado na hora de assinar o arquivo, com isso ao validar o xml processado ocorria divergência.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal GFAT - SEFAZ

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    Faturamento

    Consulta de Clientes/Fornecedores (NFS_MovControle)

    Qual Problema:

    Em alguns momentos o prompt de pesquisa de Clientes/Fornecedores não abre, impossibilitando a consulta.

    Correção Efetuada:

    Realizado alteração no tipo de prompt de consulta na pesquisa de Clientes/Fornecedores da tela de Cadastro de Controles (wwnfs_movcontrole), para abrir corretamente e efetuado melhoria na performance do mesmo, para que não ocorra lentidão.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Manutenção de Controles

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    Faturamento

    Desconto no faturamento de pesagem

    Qual Problema:

    Desconto incorreto no faturamento de pedidos pela pesagem de veículos

    Correção Efetuada:

    Ajustado o valor de desconto levado para notas fiscais originadas do processo de Pesagem Entrada/Saída de Veículos (wwpor_pesagem) pois, quando era informado um Pedido de Vendas com desconto sobre o valor total e feito um faturamento parcial, o valor levado ao faturamento estava incorreto.

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Dados do tipo de movimento no faturamento de pesagem

    Qual Problema:

    O sistema não está retornando os dados Movimento de Estoque e Geração do Financeiro de acordo com o Tipo de Movimento selecionado ao faturar uma pesagem.

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste para que sejam retornados do Tipo de Movimento os dados de Movimenta Estoque e Gera Financeiro para Notas Fiscais de Saída geradas a partir da Pesagem de Entrada/Saída de Veículos (wwpor_pesagem).

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Alteração devido versão muito anterior no item da nota

    Qual Problema:

    Não esta sendo possível importar a rotina de pesagem

    Correção Efetuada:

    Adicionar as rules abaixo e a opção de pesagem no domínio
    ENFS_NotaFiscalItemOrigem
    "NFS_NotaFiscalRetornaMovimentoFinanceiro.Call(NFS_NotaFiscalFilial,NFS_NotaFiscalTipoMovimento,
    NFS_NotaFiscalItemProduto,NFS_NotaFiscalItemMovFinanceiro,&ExecutouUmaVezMovFinanceiro)
    If (&Mode = TrnMode.Insert and
    (((Not NFS_NotaFiscalItemOrigem In (ENFS_NotaFiscalItemOrigem.PedidoVenda,
    ENFS_NotaFiscalItemOrigem.MovimentoCarga))
    and (not NFS_NotaFiscalItemOrigem = ENFS_NotaFiscalItemOrigem.Controle
    and NFS_NotaFiscalItemMovFinanceiro.IsEmpty())) or NFS_NotaFiscalItemOrigem = ENFS_NotaFiscalItemOrigem.FaturamentoFixo
    or NFS_NotaFiscalItemOrigem = ENFS_NotaFiscalItemOrigem.Pesagem));

    NFS_NotaFiscalRetornaMovimentoEstoque.Call(NFS_NotaFiscalFilial,
    NFS_NotaFiscalTipoMovimento,NFS_NotaFiscalItemProduto,NFS_NotaFiscalItemMovEstoque,&ExecutouUmaVez)
    If (&Mode = TrnMode.Insert and (((Not NFS_NotaFiscalItemOrigem In (ENFS_NotaFiscalItemOrigem.PedidoVenda, ENFS_NotaFiscalItemOrigem.MovimentoCarga)) and (&Mode = TrnMode.Insert
    and (not NFS_NotaFiscalItemOrigem = ENFS_NotaFiscalItemOrigem.
    Controle and NFS_NotaFiscalItemMovEstoque.IsEmpty())))
    or NFS_NotaFiscalItemOrigem = ENFS_NotaFiscalItemOrigem.Pesagem));"

    Local: Gestão Comercial > Faturamento

    Tag(s): GFAT - Nota Fiscal

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    Faturamento

    Arredondamento de valores da integração financeira

    Qual Problema:

    Os valores na tela de integração financeira estavam com o arredondamento de 1 centavo para baixo. Assim, os valores estavam diferentes do relatório de líquidos.

    Correção Efetuada:

    Ajustado integração para arredondar os valores da integração financeira conforme os valores do relatório de líquidos por competência.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Ordenação do relatório de ficha de colaboradores

    Qual Problema:

    Ao gerar a ficha registro de todos os colaboradores de uma unidade o sistema não respeita a opção de ordenação selecionada.

    Correção Efetuada:

    Ajustado relatório de ficha de registros dos colaboradores, para ordenar por matrícula, ordem alfabética e por data de admissão do colaborador.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Compilar arquivos com os parâmetros

    Qual Problema:

    Arquivos não abriam o prompt dos campos de colaborador e centro de custo

    Correção Efetuada:

    Acrescentados os parâmetros que impediam o funcionamento da tela e compilado os mesmos. Fazendo assim com que o sistema passe a abrir os prompts corretamente

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Compilar arquivos com os parâmetros

    Qual Problema:

    Arquivos não abriam o prompt dos campos de colaborador e centro de custo

    Correção Efetuada:

    Acrescentados os parâmetros que impediam o funcionamento da tela e compilado os mesmos. Fazendo assim com que o sistema passe a abrir os prompts corretamente

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Alterar tamanho do campo índice multiplicador

    Melhoria Efetuada:

    Alterado tamanho do campo índice multiplicador de 3 para 4 dígitos na tela de cadastro dos eventos (rhf_eventos). Com esta alteração, é possível informar um valor de até 9999. Este valor permitirá que a base de cálculo seja multiplicada por um valor maior que 100.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Baixas de 1ª parcela de 13º salário no cálculo de provisão

    Qual Problema:

    Estava baixando da provisão todos os eventos do cálculo de 1ª parcela de 13º salário quando deveria somente baixar o evento de FGTS

    Correção Efetuada:

    Quando houver cálculo de provisão de 13º salário no mesmo mês em que houve o pagamento da 1ª parcela de 13º salário, considerar somente o evento de FGTS para baixar do saldo da provisão, usando os valores dos demais eventos somente quando for pago a 2ª parcela de 13º salário e calculado a provisão do mês em que houve o pagamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo 13º Salário

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    Folha de Pagamento

    Nova configuração para pagamento de pausas na folha agrícola

    Melhoria Efetuada:

    No menu de folha de pagamento agrícola, foi criado opção de parametrizar o pagamento de pausas na jornada de trabalho diária.
    Caminho no menu: Gestão Recursos Humanos > Folha de Pagamento > Agrícola > Cadastros > Parâmetros para pagamento de pausa no dia
    Por exemplo: Em períodos frios (definido pelo usuário) o trabalhador tem direito a 3 pausas de 15 minutos por dia.
    Dessa forma, no cálculo da folha de pagamento, verificamos os lançamentos diários (sem considerar horas "in itineres"), dividimos pelo valor da carga horária diária (7,333333). Da mesma forma, multiplicamos a quantidade de diárias pelos minutos (3 pausas de 15 minutos, nesse caso, equivale a 45 minutos) e dividimos por 60, para conversão dos minutos em valor centesimal. Multiplicamos os resultados, conforme exemplificado a seguir.
    Supondo que o acúmulo de lançamentos diários é igual a R$150,00.
    Então: (150,00 / 7,333333) * (45 / 60) = R$ 15,34
    O valor da pausa diária equivale a R$ 15,34.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de adiantamento proporcional a data de pagamento

    Melhoria Efetuada:

    No cadastro de sindicatos, foi adicionado o parâmetro Calcular adiantamento com base nos dias trabalhados até a data de pagamento.
    Se o campo estiver marcado, irá montar a base de cálculo do adiantamento, dividindo o valor informado no campo Base de Cálculo por 30 e multiplicando pelos dias trabalhados até o dia informado para pagamento na habilitação de cálculo.
    Após formar essa nova base, irá multiplicar pelo percentual de adiantamento informado na habilitação de cálculo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Lentidão no cálculo coletivo do ponto eletrônico

    Qual Problema:

    Lentidão no cálculo do ponto eletrônico quando colocado todas as matrículas no filtro de colaborador

    Correção Efetuada:

    Quando o cálculo do ponto eletrônico é efetuado para todas as matrículas, foi ajustado para:
    - Buscar a jornada no dia somente com o que está cadastrado no Calendário de Turnos (wwrhf_calendario) e verificar as alterações de jornada (wwrhe_movtohistoricojornada) que existiram para cada colaborador ao invés de buscar diretamente do cabeçalho do dia no movimento do ponto (rhe_movtocalculo).
    Este processo acabava causando lentidão na busca destas informações.
    - Na verificação do turno do colaborador (wwrhf_historicoturnos) no dia da verificação do calendário, foi alterado para buscar as alterações de turno antes de montar a jornada, pois buscava essa informação dia a dia, onde também acabava causando lentidão no processo.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Cálculo Ponto

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    Controle de Frequência

    Cálculo de Contribuição Sindical

    Qual Problema:

    O Sistema não calcula Contribuição Sindical para colaboradores admitidos em anos anteriores ao parametrizado.

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste no cálculo de Contribuição Sindical no cálculo da folha de pagamento para calcular a contribuição sindical se:
    O ano de cálculo for maior que o ano parametrizado no campo: Ano de início do cálculo da contribuição sindical pelo Delsoft na tela (wwrhf_parametrosempresa) e o ano de admissão for diferente do ano do cálculo da folha de pagamento.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Ajusta de cálculo de DSR indenizado na rescisão

    Qual Problema:

    Não calcula DSR (descanso semanal remunerado) indenizado para colaborador, cujo aviso prévio finaliza na sexta-feira.

    Correção Efetuada:

    Ajustado verificação de dias indenizados para que calcule o DSR (descanso semanal remunerado) no processo de rescisão. Processo foi otimizado para que não se perca no momento da verificação dos dias de direito.
    Atentar-se ao cadastro do colaborador, pois o mesmo deve ter a opção "Tipo de Contrato" selecionada como "Contrato por Prazo Indeterminado" ou "Contrato de Experiência".

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Rescisão

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    Folha de Pagamento

    Ficha de Registro do Colaborador

    Qual Problema:

    Na emissão da Ficha de Registro, o campo Série da Carteira de Trabalho estava sendo impresso com 5 dígitos.

    Correção Efetuada:

    Na tela Relatório de Ficha de Registro do Colaborador (rhf_ficharegistrocolaboradorwr), foi alterada a emissão da Ficha de Registro, onde foi ajustado o valor do campo Série da CTPS para que tenha apenas 4 dígitos (sendo que, se o código conter menos caracteres, será preenchido automaticamente com zeros à esquerda).
    Inserido no bloco de dados da Carteira Nacional de Habilitação novo campo com a informação da Categoria.
    Efetuado ajustes no alinhamento dos demais campos da Ficha de dados.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Relatórios

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    Folha de Pagamento

    Importação de arquivo de refeição por catraca

    Melhoria Efetuada:

    Quando a empresa possuir mais de um benefício de refeição e a mesma utilize marcação por catraca e a empresa diferencie os benefícios pela hora da marcação, foi adicionado os campos Hora Inicial e Hora Final no cadastro de refeição (wwrhf_refeicao) para que no momento da importação do arquivo o sistema identifique a qual benefício de refeição a marcação no arquivo pertence, evitando que o usuário gere vários arquivos para importar definindo qual o benefício de refeição o mesmo pertence.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRH - Folha de Pagamento - Benefícios GRHF - Folha de Pagamento - Importação

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    Folha de Pagamento

    Cálculo de provisão de férias retroativa

    Qual Problema:

    Não calcula provisão de férias retroativas quando o período aquisitivo a ser calculado está fechado.

    Correção Efetuada:

    Foi ajustado o cálculo de provisão de férias, para que quando o período aquisitivo a ser calculado esteja fechado, verificar se houve pagamento de férias posterior à competência do cálculo e caso haja pagamento, o sistema irá refazer a quantidade de dias de direito na competência da época, desconsiderando os dias já pagos em férias calculadas na competência posterior.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Férias GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo de Provisão

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    Folha de Pagamento

    Desconto de empréstimo nas férias

    Melhoria Efetuada:

    Na preparação do cálculo de férias, foi adicionado o parâmetro Descontar lançamento parcelado no cálculo de férias, quando marcado, irá verificar se existe alguma parcela em aberto na competência da data de inicio das férias na tela Lançamentos Parcelados (wwrhf_lancamentoparcelado), e fazer o desconto do pagamento desta parcela no cálculo de férias.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Férias

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    Folha de Pagamento

    Pagamento de faltas abonadas em eventos separados

    Melhoria Efetuada:

    Quando houver algum afastamento do tipo Faltas Abonadas ou Atrasos Abonados no Histórico de Afastamentos (wwrhf_historicoafastamentos) e o mesmo tenha um evento relacionado, irá deduzir a quantidade de horas do afastamento do evento de salário mensal pagando esse valor no evento informado.
    Caso não tenha evento, não fará essa separação dos valores, pagando as faltas/atrasos abonados no evento de salário mensal.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cálculo Folha

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    Folha de Pagamento

    Falta de SDT do cálculo de pensão

    Qual Problema:

    Falta de SDT do cálculo da pensão no modelo do build extra

    Correção Efetuada:

    Enviada a sdt que faltava ***********************
    *************************
    ************************************************

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Folha de Pagamento

    Tag(s): GRHF - Folha de Pagamento - Cadastros

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    Folha de Pagamento

    Importação do Ponto

    Qual Problema:

    Erro nos parâmetros.

    Correção Efetuada:

    Enviados os objetos novamente para correção da passagem de parâmetros.

    Local: Gestão de Recursos Humanos > Controle de Frequência

    Tag(s): GRHE - Controle de Frequência - Importação

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    Controle de Frequência

    Eliminação da Contabilização dos Cheques

    Qual Problema:

    Não eliminava a Contabilização dos Cheques quando o Cheque era excluído manualmente (WWFIN_Cheque) ou quando o Cheque era vinculado a um Adiantamento a Cliente (WWFIN_MovimentoAdiCliente).

    Correção Efetuada:

    Inserido a Chamada do Processo que Elimina a Contabilização do Cheque dentro das Rotinas de Eliminar o Cheque Manualmente e Adiantamento de Clientes, passando assim a eliminar a contabilização corretamente.

    Local: Gestão Financeira > Caixa e Bancos

    Tag(s): GADM - CTB - Contabilização - Cheques Emitidos GADM - CTB - Contabilização - Cheques Recebidos

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    Caixa e Bancos

    Relatório de títulos Pagos/Recebidos em formato .xls

    Qual Problema:

    Relatório não é gerado em formato .xls, apenas apresenta uma página em branco.

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste no Relatório de Títulos Pagos e Recebidos (fin_movimentoprogbaixadowr) onde o mesmo, quando emitido em Excel (.xls), estava retornando uma tela em branco.
    Após a alteração, o relatório passa a ser emitido corretamente nesta tela em todas as opções disponíveis.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Relatórios do Contas a Pagar - Títulos Pagos GFIN - Relatórios do Contas a Receber - Títulos Recebidos

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    Contas a Receber

    Erro no estorno de títulos de uma fatura

    Qual Problema:

    Sistema não estava permitindo estornar um titulo de fatura.

    Correção Efetuada:

    Corrigido problema que ocorria ao tentar estornar um título de uma fatura, o sistema questionava se o usuário desejaria estornar Todos os títulos da mesma. Ao clicar em não, para estornar apenas o título desejado, o sistema retornava para a tela de estorno e não permitia que fosse realizado o estorno apenas do título selecionado.

    Local: Gestão Financeira > Contas a Receber

    Tag(s): GFIN - Contas a Receber - Estorno de Títulos Recebidos

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    Contas a Receber

    Divisão por zero no Apontamento Automático

    Qual Problema:

    Ao confirmar apontamento através da tela MAN_OrdemAptManual o sistema gerava erro de divisão por zero, pois não havia tratamento de exceção nas divisões presentes no código-fonte dentro do procedimento MAN_OrdemAptApontamentoAutomatico.

    Correção Efetuada:

    Realizada inclusão de validação para que não ocorra erro de divisão por zero ao confirmar apontamento na tela MAN_OrdemAptManual, no módulo de manufatura. Anteriormente era gerada exceção quando o tempo de execução da atividade prevista na ordem de fabricação era zero.

    Local: Gestão Manufatura > Controle de Produção

    Tag(s): GMRP - OF - Apontamento

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    Controle de Produção

    Pedido de Compras com mais de trinta parcelas

    Qual Problema:

    Ao gerar o pedido com mais de 30 parcelas o sistema emitia o erro " 'HTTP Status 500 - value larger than specified precision allowed for this column' " e gravava apenas algumas parcelas, não todas.

    Correção Efetuada:

    Corrigida a rotina que gerava as parcelas do pedido de compras para pedidos com mais de 30 parcelas a serem geradas.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Pedido

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    Compras

    Erro de "division by zero" ao tentar confirmar NF de Entrada

    Qual Problema:

    Em algumas situações, ao tentar confirmar a Nota Fiscal de Entrada pela tela wwnfs_notafiscalentrada o erro "division by zero" era exibido.

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste na rotina de confirmação da Nota que ao tentar confirmá-la pela tela wwnfs_notafiscalentrada que emitia o erro "division by zero".

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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    Recebimento

    Correção no retorno da Nota Fiscal de Entrada

    Qual Problema:

    Ao estornar a Nota Fiscal de Entrada pela tela WWNFS_NotaFiscalEntrada o sistema também retorna todos os títulos vinculados a essa Nota Fiscal.

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste na rotina do retorno da Nota Fiscal de Entrada para que o sistema informe ao usuário através de um alerta que esta nota não pode ser retornada por existirem títulos vinculados.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal

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    Recebimento

    Filial e número da NF na tela Consulta Saldo de Estoque

    Qual Problema:

    Campos 'Filial' e 'Número da Nota Fiscal' não estavam sendo carregados corretamente.

    Correção Efetuada:

    Efetuado ajuste na rotina que carrega os dados de Filial e Número da Nota Fiscal na tela Consulta Saldo de Estoque (EST_Consulta) para que passe a gravar as informações de acordo com os movimentos de estoques atuais.

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GEST - Estoque - Consultas

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    Estoque

    Log de alteração de grupo no cadastro do produto

    Qual Problema:

    O sistema não grava corretamente o log das alterações com o valor anterior informado.

    Correção Efetuada:

    Efetuado correção na rotina que grava corretamente o log das alterações feitas nos campos de Grupo, Sub Grupo, Família e Sub Família dentro do Cadastro de Produto, para que passem a gravar corretamente as alterações realizadas em cada campo, bem como, registre o valor anterior informado em cada campo.

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GMRP - Produto

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    Estoque

    Division by zero

    Qual Problema:

    Erro ao tentar confirmar a Nota Fiscal de Entrada gerando o erro "division by zero" em tela, impossibilitando a confirmação da nota.

    Correção Efetuada:

    Ajustado procedimento interno de geração do financeiro no momento da confirmação da Nota Fiscal de Entrada (wwnfs_notafiscalentrada) para que não ocorra mais o problema em tela.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Fiscal

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    Recebimento

    Geração de Cotação via Solicitação de Compra

    Qual Problema:

    Ao gerar Cotação via Funções para a Solicitação de Compras (sup_solicitacaogerador) o sistema estava fazendo com que todas as solicitações ficassem com a situação Comprada Total

    Correção Efetuada:

    Alterado procedimento para validar a geração da Cotação para que quando a quantidade da Cotação for Parcial ou Total a situação do item cotado respeite a quantidade informada. Evitando assim que todas as solicitações ficassem com a situação Comprada Total indiferente da situação atual da mesma, como ocorria anteriormente.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Cotação - Manutenção GSUP - Cotação - Online GSUP - Pedido

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    Compras

    Relatório do contábil no CTRC

    Qual Problema:

    O Relatório de Conhecimentos de Frete de Terceiro lista diversas outras movimentações contábeis não obedecendo o filtro da nota.

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste no Relatório de Conhecimentos de Frete de Terceiro (nfs_notafiscalctrctercwr) para buscar as movimentações contábeis conforme os filtros informados no momento da emissão do relatório, inclusive respeitando o filtro da Nota, que não ocorria anteriormente.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - CTRC - Relatórios

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    Recebimento

    Seleção de Produtos ao Gerar Nota de Entrada

    Qual Problema:

    Na tela Gera Nota Fiscal de Entrada dos pedidos Selecionados (nfs_notafiscalentradageradornf), ao alterar a Condição de Pagamento os pedidos\controle sumiam do grid.

    Correção Efetuada:

    Realizado correção na tela Gera Nota Fiscal de Entrada dos pedidos Selecionados (nfs_notafiscalentradageradornf) para que ao alterar a Condição de Pagamento os pedidos\controle não sumam no momento de digitação dos dados em tela.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Pedido GSUP - Nota Fiscal - Fiscal

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    Compras

    Cadastro dentro do Prompt Cadastro de Pessoa

    Qual Problema:

    Na tela do Pedido de Compra (sup_pedido) o usuário sem permissão tem possibilidade de alterar o Cadastro de Pessoa através do prompt.

    Correção Efetuada:

    Alterado procedimento no prompt de Pessoa, validando se o usuário tem permissão para adicionar um novo contato no cadastro do Cliente. A opção era possível caso o usuário sem permissão clicasse no link: Novo Registro? Clique Aqui para Inserir

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Pedido

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    Compras

    Cotação com produtos agrupados

    Qual Problema:

    Na tela Funções para a Solicitação de Compras ao gerar uma cotação com os itens agrupados a situação dos itens não é alterada.

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste na tela Funções para a Solicitação de Compras (sup_solicitacaogerador)
    para que ao gerar uma cotação com os itens agrupados a situação do item seja alterada de Solicitado ao Compras para Em Cotação.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Cotação - Online GSUP - Cotação - Manutenção

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    Compras

    Filtro da situação na Cotação de Compras

    Qual Problema:

    Na tela Cotação de Compras as cotações exibidas no grid não está de acordo com o que foi selecionado no campo 'Situação'.

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste do filtro 'Situação' para que a opção selecionada seja exibida corretamente no grid. Anteriormente, independente da opção selecionada, todas as cotações eram exibidas.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Cotação - Online GSUP - Cotação - Manutenção

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    Compras

    Validar Origem\Destino Pessoa no CTRC

    Qual Problema:

    Na tela Conhecimento de Frete de Terceiro o sistema permite informar um código não cadastrado no campo 'Pessoa de Origem / Coleta' e 'Pessoa de Destino / Entrega'.

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste na tela de Conhecimento de Frete de Terceiro (nfs_notafiscalctrcterceiro) para validar o código informado para Pessoa Origem e Pessoa Destino.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - CTRC GSUP - CTRC - RPA GSUP - CTRC - Estoque

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    Recebimento

    Retornar Descrição do Tipo de movimento

    Melhoria Efetuada:

    Na tela Gerador da Cotação de Compras através da Solicitação - (sup_solicitacaogeradorcotacao) foi adicionado procedimento para buscar a descrição do Tipo de Movimento automaticamente.

    Local: Gestão Suprimentos > Compras

    Tag(s): GSUP - Solicitação

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    Compras

    Ajuste da Grade Contabil Relatorio de CTRC

    Qual Problema:

    Na tela do Relatório de Conhecimentos de Frete de Terceiro ao realizar a impressão as movimentações listadas não obedece os filtros informados.

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste no Relatório de Conhecimentos de Frete de Terceiro (nfs_notafiscalctrctercwr) para listar as movimentações de estoque com a grade contábil conforme o filtro de Nota Fiscal de Entrada.

    Local: Gestão Suprimentos > Estoque

    Tag(s): GSUP - CTRC - Financeiro GSUP - CTRC - Relatórios GSUP - CTRC - Contabilidade

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    Estoque

    Ajuste Grade Contabil Relatorio de CTRC

    Qual Problema:

    Na tela Relatório de Conhecimentos de Frete de Terceiro não está listando as movimentações de Débito e Crédito referente a Nota Fiscal.

    Correção Efetuada:

    Realizado ajuste no procedimento da tela Relatório de Conhecimentos de Frete de Terceiro (nfs_notafiscalctrctercwr) para que retorne as contas Debito e Crédito da Movimento de Estoque corretamente.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - CTRC - Relatórios

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    Recebimento

    Numero do Projeto no CTRC

    Qual Problema:

    Ao acessar a tela Rateio de Valores no Item do Conhecimento de Frete não existe o prompt para buscar o número do projeto.

    Correção Efetuada:

    Adicionado o prompt para pesquisa do número do projeto na tela 'Produto do Conhecimento de Frete (nfs_notafiscalctrcterceiroitem)', painel inferior: Rateio de Valores no Item do Conhecimento de Frete

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - CTRC - RPA GSUP - CTRC

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    Recebimento

    Devolução do Item da Nota Fiscal com Almoxarifado zerado

    Qual Problema:

    O sistema não está considerando o almoxarifado de devolução cadastrado no Cadastro de Tipo de Movimento ou Tipo Movimento Almoxarifado.

    Correção Efetuada:

    Anteriormente ao executar devolução e gerar nova nota, o sistema não estava considerando o almoxarifado de devolução cadastrado na tela Cadastro de Tipo de Movimento (NFS_TipoMovimento) ou Tipo de Movimento Almoxarifado (NFS_TipoMovimentoA). O almoxarifado de devolução utilizado era sempre o 0 (zero).
    Após correção, o sistema utilizará preferencialmente o almoxarifado cadastrado no Tipo de Movimento Almoxarifado, caso não encontre, utilizará o almoxarifado do Cadastro de Tipo de Movimento e se também não houver almoxarifado cadastrado nesta tabela, utilizará o mesmo da Nota Fiscal de Saída

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - Nota Fiscal - Lançamento por Devolução

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    Recebimento

    Total Valor Liquido e Projeto no CTRC

    Qual Problema:

    Ao Gerar Nota do CTRC o campo Projeto não está gravando no Rateio e o Valor Total Liquido não está calculando com os Impostos.

    Correção Efetuada:

    - Realizado ajuste no Conhecimento de Frete de Terceiro (wwnfs_notafiscalctrcterceiro) para que seja calculado e exibido em tela o Valor Total Líquido sem alterar o cálculo dos Impostos e Vencimentos.
    - Adicionado o campo "Projeto" para que ao informá-lo na capa do CTRC automaticamente será atualizado no Rateio.

    Local: Gestão Suprimentos > Recebimento

    Tag(s): GSUP - CTRC - RPA GSUP - CTRC - Lançamento Manual

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    Recebimento